Opdrachtgever: Provincie Friesland. Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea

DATUM KENMERK BETREFT

07-02-2013 1215.C.010 Financiele Rapportage Koll.Fryslân

PARTNERS

Opdrachtgever: Provincie Friesland Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea

Kenmerk LEVS

:

1215.C.010_Fin_rap_Duurzaam_ ProvMusea

Datum

:

07-02-2013

Variant

:



Inhoudsopgave 1

INLEIDING ......................................................................................................... 3

2

Investerings- en exploitatiekosten ...................................................................... 3

2.1

Ruimtevraag .................................................................................................................................. 3

2.2 2.2.1 2.2.2

Investeringskosten ........................................................................................................................ 3 Kapitaallasten................................................................................................................................. 4 Exploitatiekosten ........................................................................................................................... 5

3

Kostenverdeling ................................................................................................. 6

3.1

Ruimtebeslag depot ....................................................................................................................... 6

3.2

Verdeling overige kosten ............................................................................................................... 6

4

Bijlagen ...............................................................................................................7



1

INLEIDING In deze rapportage wordt verslag gedaan van de financiële doorrekening van het Kolleksjesintrum Fryslân. Voor het kolleksjesintrum zijn in de periode maart 2012 t/m oktober 2012 verschillende varianten ontwikkeld: duurzaam of conventioneel, verschillende deelnemende partijen en dus verschillende afmetingen van het depot, en een tweetal alternatieven binnen bestaande gebouwen. Deze rapportage is gericht op een duurzame nieuwbouw variant van het Kolleksjesintrum Fryslân met de volgende participanten: -

Fries Museum Fries Landbouw Museum Fries Natuur Museum Fries Scheepvaart Museum Regionaal historisch en letterkundig centrum Tresoar.

Op basis van de in een eerder studium uitgevoerde vergelijking tussen een conventioneel en een duurzaam gebouw is gekozen voor de laatste variant. De investeringskosten – en daarmee ook de kosten van rente en afschrijving - voor een duurzaam gebouw liggen 15% onder die voor een conventioneel gebouw. De exploitatiekosten voor de posten onderhoud gebouw en installaties, schoonmaak en energie liggen bij de duurzame variant 50% lager. Dit heeft dan ook geleid tot de keuze voor een duurzaam gebouw volgens het ‘Denemarken concept’. Dit gebouw heeft in vergelijking met een conventioneel gebouw weinig installatietechniek, zeer dikke gevels met een zeer hoge isolatiewaarde. Het gebouwconcept is opgebouwd uit een bouwvolume voor de opslag van objecten van circa 6 meter hoog. Hierin worden vaste en verrijdbare stellingen geplaatst van één of twee lagen hoog. Dit laatste zijn kasten met een geïntegreerde trap en een tussenbordes. Het andere bouwdeel bestaat uit de facilitaire ruimtes die onlosmakelijk bij het gebouw horen zoals het truckdok en de quarantaineruimte, en de overige ruimtes waarin met objecten gewerkt wordt zoals de fotostudio en ateliers.

2

INVESTERINGS- EN EXPLOITATIEKOSTEN

2.1

Ruimtevraag De kostenberekeningen zijn gebaseerd op de ruimtevraag en de berekeningen zoals opgenomen in bijlage 1. De basis voor de afmetingen van het depot gedeelte (de opslagruimte) is herleid uit een nieuwe inventarisatie van de collecties van de musea. In bijlage 1 is een overzicht van de inventarisatie opgenomen. Hierbij is gekeken naar het aantal strekkende meters kast van een specifieke diepte. Uitgegaan is van een gemiddeld aantal planken van 6 per kast. Voor Tresoar is uitgegaan van 7 planken per kast. Voor de schilderijen is het hangoppervlak voor schilderijen geinventariseerd. Hieruit is vervolgens het benodigde vloeroppervlak berekend, gekoppeld aan de keuze van een opslagsysteem: één-laags of twee-laags, al of niet verrijdbaar. Alle bedragen die in de stukken genoemd worden zijn exclusief BTW. Prijspijl 06-2012.

2.2

Investeringskosten Toelichting posten: In bijlage 2 zijn de kostenramingen opgenomen die de grondslag vormen voor de investeringskosten. Voor de grondkosten is uitgegaan van de prijsopgave van de Provincie 3



Friesland. De omvang van het terrein biedt de mogelijkheid voor toekomstige uitbreiding van het gebouw met 20 tot 30%. Aangenomen wordt dat twee kanten van het gebouw op de perceelgrens staan. De kosten van de inrichting betreffen de systemen voor schilderijrekken, kasten, stellingen en ladenblokken. De post directe projectkosten heeft zowel betrekking op het gebouw als de inrichting. De post totaal bijkomende kosten omvat ondermeer honoraria, projectmanagement, prijsstijgingen, bouwrente en vergunningen. In bijlage 3 zijn de totaaloverzichten van investerings- en exploitatiekosten opgenomen.

INVESTERINGEN EN EXPLOITATIEKOSTEN Prijspijl 06-2012 excl. BTW Oppervlak totaal Oppervlak depot + facilitair tbv depot Overige ruimtes

Programma Duurzaam Kolleksjesintrum Provinciale Musea m2 BVO 3.211 m2 BVO 2.669 m2 BVO 542

GRONDKOSTEN aankoop terrein

6.000

INVESTERINGSKOSTEN

per m2

totaal

100

600.000

per m2

totaal

onderbouw

24,1%

284

913.572

bovenbouw

24,3%

288

923.597

afbouw

16,4%

194

622.992

6,0%

71

227.604

W-installatie

8,9%

105

337.287

E-installaties

10,7%

127

407.884

beveiligingsinstallaties

4,0%

47

151.899

transportinstallaties

3,4%

16

130.000

terrein

2,1%

25

80.399

100,0%

1.157

3.795.234

265

850.000

afwerking

Subtotaal kosten gebouw inrichting Totaal directe projectkosten

77,6%

1.422

4.645.234

Totaal bijkomende kosten

19,0%

355

1.140.047

3,3%

62

200.000

100,0%

1.839

5.985.281

per m2

totaal

Onvoorzien

Totaal investeringskosten

Totaal investeringskosten en grondkosten 2.2.1

6.585.281

Kapitaallasten Rente De provincie heeft aangegeven dat gerekend moet worden met een rentepercentage van 3% op jaarbasis. Voor de berekening van de rente is een gemiddelde over 30 jaar opgenomen. Afschrijving De uitgangspunten voor de berekening van de afschrijving zijn overgenomen uit de richtlijnen van de Provincie Friesland: Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2010, Gedeputeerde Staten 10 november 2009. Hierbij worden voor de verschillende gebouwdelen verschillende afschrijvingstermijnen 4



gehanteerd. Een overzicht van de afschrijvingstermijnen en bedragen is opgenomen in bijlage 4. De afschrijving per jaar is constant. Gedurende de exploitatietermijn van 30 jaar is voor de afgeschreven elementen een herinvestering opgenomen. Hierover is vervolgens ook weer rente berekend. 2.2.2

Exploitatiekosten Technisch onderhoud In deze post zijn de kosten voor het onderhoud van het gebouw en de installaties opgenomen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de functies. Schoonmaak Dit betreft de kosten voor het reinigen van het gebouw aan de binnen en buitenzijde (ramen wassen). Energiekosten In deze post zijn de kosten voor vastrecht voor energie en de kosten voor water opgenomen. Door het plaatsen van pv-panelen wordt in de resterende elektriciteitsbehoefte voorzien. Overige kosten De overige kosten zijn overgenomen uit de opgave van Provincie Friesland, die in een eerder stadium zijn verstrekt. Er is een bijstelling gedaan naar rato van het oppervlak. Overzicht Jaarlijkse lasten

EXPLOITATIEKOSTEN

Programma Duurzaam Kolleksjesintrum Provinciale Musea

KAPITAALLASTEN PER JAAR

per m2

totaal

rente

158.073

afschrijving

140.406

Totaal rente en afschrijving EXPLOITATIELASTEN

93 per m2

298.479 totaal

Onderhoud overig en bouwkundig jaarlijks

5

16.057

Onderhoud installaties jaarlijks

8

24.851

Schoonmaak

6

19.268

Energie

2

6.423

Belastingen en verzekeringen *

9

28.903

Opstalverzekering *

2

8.000

Inboedelverzekering *

0

1.000

11

35.000

Collectieverzekering ** Bewaking *

p.m.

Subtotaal Administratie, onvoorzien, afronding * Totaal exploitatiekosten

139.502 4

25.888

47

165.390

* bedragen volgens opgaven Provincie Fryslân ** kosten ten laste van gebruikers per m2 Totaal kapitaal en exploitatielasten

€ 140

totaal

€ 463.869

5



3

KOSTENVERDELING Voor de verdeling van de kosten zijn er twee principes gehanteerd. De kosten van de depotruimte met de daaraan onlosmakelijk verbonden ruimten zoals de transito, de pakruimte en de quarantaineruimte worden omgeslagen naar rato van het gebruik: op basis van het vloeroppervlak dat door de collecties van verschillende partijen in beslag genomen wordt. Voor het toedelen van de kosten van de resterende ruimtes is een verdeling gekozen in overleg met de musea, die aansluit bij de inschatting van het gebruik van die specifieke ruimtes. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen voor de toedeling van de oppervlaktes: die van het depot (opslagruimte) en de voor het functioneren van het depot benodigde ruimtes, en de overige ruimtes.

3.1

Ruimtebeslag depot De ruimte voor het depot plus de noodzakelijke ruimtes zoals hierboven genoemd beslaan 2669 m2, zijnde 83% van het totaal van 3211 m2. De totale jaarlijkse exploitatiekosten hierbij bedragen € 463.869. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van het ruimtebeslag van de deelnemende partijen. Hierbij is uitgegaan van de ruimtevraag op dit moment. Bij wijzigingen van het ruimtegebruik zal deze rekensom opnieuw gemaakt moeten worden.

3.2

Verdeling overige kosten Voor het toedelen van de kosten van de resterende ruimtes zoals de fotostudio, het atelier en de multifunctionele ruimte wordt de volgende verdeling gehanteerd: Fries Museum: 50% Overige musea: 12,5%. Het totaal van deze kosten bedraagt 17% van het totaal zijnde € 78.858. De kostenverdeling is gemaakt op basis van een inschatting van het gebruik door de musea. Indien er een ander inzicht ontstaat in het gebruik van de ruimtes kunnen deze kosten eenvoudig anders verrekend worden.

VERDELING RUIMTE EN KOSTEN

Depotruimtes 83% aandeel

Fries Museum Tresoar Fries Scheepvaartmuseum Fries Natuurmuseum Fries Landbouwmuseum totaal

kosten

48% € 184.634 9% € 15% € 8% € 19% € 100% €

35.925 57.819 31.773 74.859 385.011

Overige ruimtes 17%

kastopp. aandeel 700 50% 136 12,5% 219 12,5% 120 12,5% 284 12,5% 1460 100%

€ € € € € €

kosten 39.429 9.857 9.857 9.857 9.857 78.858

Totaal 100% kosten € 224.063 € 45.782 € 67.677 € 41.631 € 84.716 € 463.869

6



4

BIJLAGEN Bijlage 1 - Ruimtestaat - Inventarisatie opslagruimte musea - Berekening opslagruimte musea Bijlage 2 Begroting bouwkundig kostenraming werktuigkundige kostenraming elektrotechnische installatie kostenraming beveiliging kostenraming transportinstallaties. Bijlage 3 Totaalblad Investeringen en Exploitatie kolleksjesintrum Bijlage 4 Afschrijvingen per bouwdeel conventionele en duurzame variant Bijlage 5 Toedeling ruimtes en oppervlaktes Bijlage 6 Ruimtebeslag deelnemende partijen

7

BIJLAGE 1

Datum: 28-01-2013 Wijzig:-06-02-2013 Kenmerk 1215.C.009 Betreft: Ruimtevraag

Kolleksjesintrum Fryslân

Minimale vrije hoogte onder install.

Totaal

Per ruimte / werkpl.(?)

Minimale lengte

Minimale breedte

Daglicht noodzakelijk

Aanwezige personen in de ruimte max/min

Kantoor en flexwerkplek

Objectenwerkplek

Ruimtestaat

Aantal ruimtes

aantallen en afmetingen in pve

DEPOT DENEMARKEN CONCEPT A.

01

opslagruimte lengte hoogte min breedte gangpad

2

16,00

1459,7 m²

367,7 m²

Depotruimten

1827,4 m²

WERKRUIMTEN MET OBJECTEN B

01

B

02

B

03

B

04

B B

05 06

pakruimten transito ruimten quarantaine ruimte Fotostudio Ateliersschoon, droog mulitifunctioneel

1

1

12,00

8,00

100,0 m²

100,0 m²

4,00

1

1

4,00

6,00

24,0 m²

24,0 m²

4,00

1

1

4,00

6,00

24,0 m²

24,0 m²

4,00

1

1

7,00

60,0 m²

60,0 m²

4,00

1

6

X

6,00

80,0 m²

80,0 m²

3,00

1

5

X

6,00

80,0 m²

80,0 m²

4,00

Totaal werkruimten met objecten

368,0 m²

FACILITAIRE RUIMTES D

01

D

02

D

03

D

04

D

05

Truckdok incl container Toiletten/ dames heren garderobe en lockers Magazijn diverse bg lunchruimte pantry

1

5,00

100,0 m²

100,0 m²

2

2,00

4,0 m²

8,0 m²

3,0 m²

3,0 m²

4,00

24,0 m²

24,0 m²

32,0 m²

32,0 m²

1 1 1

X

18,00

Totaal ondersteunende functies

4,00

4,00

2,70

167,0 m²

INSTALLATIERUIMTEN/ VERKEERSRUIMTEN F.

01

F.

02

F.

03

F.

04

F. F. F.

05 06 07

w installaties * veiligheidsinst./ patchr./ receptie Lift installatie diverse verdeelkasten verkeersruimte depotgebied verkeersruimte overige trappenhuis

1

6,00

1

50,0 m²

50,0 m²

2,70

20,0 m²

20,0 m²

2,70

1

4,00

20,0 m²

20,0 m²

2,70

4

2,00

2,0 m²

8,0 m²

2,70

Totaal installaties

98,0 m²

Nuttig vloeroppervlak

2460,4 m²

toeslag depot ruimten

13,0%

237,6 m²

toeslag overige ruimten

35,0%

221,6 m²

Netto vloeroppervlak Constructieruimte toeslag in % Bruto vloeroppervlak

toeslag bruto/nuttig

LEVS Partners

2919,5 m² 10%

291,9 m² 3211,4 m²

1,31

1/1

Datum: 28-01-2013 Wijzig:-06-02-2013 Kenmerk 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag deelnemende partijen

BIJLAGE 1

Fries Museum moderne grafiek schilderijen objecten div. moderne kunst (niet schilderij) numismatiek kunstnijverheid foto&papier tekeningen/prentenkabinet textiel stenen beelden etc. Totaal Fries museum Tresoar (7 planken/kast) Fries Scheepvaartmuseum Natuurmuseum Fries Landbouwmuseum totaal

LEVS partners

13 1553

30

34

13

30,5 54 15

140 1706

Pvak/m2

ladenblok inbouw 60

13,5 1,5 4,5

19,5 49,5

ladenblok groot/lades

legbord 70 verr

legbord 60 verr

legbord 60 st

legbord 40 verr

legbord 40 st

legbord 20 verr

breedvak 120 verr

breedvak 100 verr

draagarmstelling st

schilderijrek verr/m2

Collectie

schilderijrek statisch/m2

(Strekkende meters kast, uitgaande van gemiddeld 6 planken per kast)

1 1

22 56

1 14

0

99,5

23 23

11 1,5 23 35,5 19 96

1

10

3

24 18

65

14 3

2 66

65

34,5

120

0

71,2 18 4

28,8

75,2

858 56 0

360

49,5

2122

1

6 19

14

81

14

858

178 14

8 127,6 115 221

14 291,5

31 559,6

30

65 127,7 148,8 105,2

1/1

dubbele rij uitschuifbaar

statisch

Datum: 28-01-2013 Wijzig: 06-02-2013 Kenmerk: 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag schilderijrekken

BIJLAGE 1

schilderijrek statisch verspreid over wanden BEREKENING RUIMTEVRAAG ruimtevraag hang opp. m2 hoogte wand ruimte vraag m1 wand vrije zone voor wand oppervlakte vloer

49,50 3,50

uitschuifbare schilderijrekken 2 blokken met middenpad BEREKENING RUIMTEVRAAG ruimtevraag 2122,20 hoogte rekken 3,50 ruimtevraag m1 rek breedte gangpad 6,00 breedte rekken 6,00 aantal rekken tweezijdig gem. afstand tussen rekken % h.o.h. afstand rekken m1 (% van de totale vraag) 20% h.o.h. afstand rekken m1 (% van de totale vraag) 80% gemiddeld h.o.h.afstand afmetingen blok hoogte breedte lengte oppervlakte vloer alle maten in meter koppeling naar inventarisatie aantal kasten invoer afmetingen

14,14 0,80 11,31

606,34

51 h.o.h. 0,40 0,32 0,34 3,50 18,00 17,14 308,45

verrijdbaar tweelaags

verrijdbaar éénlaags

Datum: 28-01-2013 Wijzig: 06-02-2013 Kenmerk: 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag kasten

BIJLAGE 1

ladenblok inbouw 60 ingebouwd in verrijdbare stellingen BEREKENING RUIMTEVRAAG aantal kasten 148,8 lengte kast 1,00 diepte kast 0,60 hoogte kast 1,50 ruimtevraag m1 kast lengte rijen 6,00 # rijen breedte gangpad 1,20 # gangpaden 10% afmetingen blok hoogte 1,50 lengte 18,60 breedte 6,00 opp 1-laags 111,60

breedvak 100 verrijdbaar

148,80 25 3

legbord 20 verrijdbaar BEREKENING RUIMTEVRAAG aantal kasten 858 lengte kast 1,00 diepte kast 0,20 hoogte kast 2,30 ruimtevraag m1 kast lengte rijen 6,00 # rijen breedte gangpad 1,20 # gangpaden 10% afmetingen blok hoogte 2,30 lengte 45,40 breedte 6,00 opp 2-laags 136,20

LEVS partners

BEREKENING RUIMTEVRAAG aantal kasten 81 lengte kast 2,00 diepte kast 1,00 hoogte kast 4,50 ruimtevraag m1 kast lengte rijen 6,00 # rijen breedte gangpad 4,00 # gangpaden 10% afmetingen blok hoogte 4,50 lengte 39,00 breedte 6,00 opp 1-laags 234,00

breedvak 120 verrijdbaar

162,00 27 3

legbord 40 verrijdbaar

858,00 143 14

BEREKENING RUIMTEVRAAG aantal kasten 291,5 lengte kast 1,00 diepte kast 0,40 hoogte kast 2,30 ruimtevraag m1 kast lengte rijen 6,00 # rijen breedte gangpad 1,20 # gangpaden 10% afmetingen blok hoogte 2,30 lengte 25,60 breedte 6,00 opp 2-laags 76,80


28,00 5 1


291,50 49 5



559,60 94 9

BEREKENING RUIMTEVRAAG aantal kasten 65 lengte kast 1,00 diepte kast 0,70 hoogte kast 2,30 ruimtevraag m1 kast lengte rijen 6,00 # rijen breedte gangpad 1,20 # gangpaden 10% afmetingen blok hoogte 2,30 lengte 8,90 breedte 6,00 opp 2-laags 26,70

ladenblok grote laden

65,00 11 1

BEREKENING RUIMTEVRAAG aantal kasten 127,7 lengte kast 1,35 diepte kast 1,00 hoogte kast 1,50 ruimtevraag m1 lengte rijen 6,00 # rijen breedte gangpad 2,00 # gangpaden 10% afmetingen blok hoogte 1,50 lengte 35,00 breedte 6,00 opp 2-laags 105,00

172,40 29 3

1/2

statisch éénlaags

Datum: 28-01-2013 Wijzig: 06-02-2013 Kenmerk: 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag kasten

BIJLAGE 1

legbord 40 statisch

legbord 60 statisch

BEREKENING RUIMTEVRAAG aantal kasten 14 lengte kast 1,00 diepte kast 0,40 hoogte kast 2,30 ruimtevraag m1 kast lengte rijen 6,00 # rijen breedte gangpad 0,90 # gangpaden afmetingen blok hoogte 2,30 lengte 3,00 breedte 6,00 opp 1-laags 18,00


14,00 3 2

draagarmstelling

31,00 6 3


Parkeervak

oppervlakte

105,2

opp 1-laags

105,20

6,00 1 1

koppeling naar inventarisatie aantal kasten invoer afmetingen alle maten in meter

totalen

TOTALEN verrijdbaar éénlaags verrijdbaar tweelaags statisch éénlaags schilderijen statisch schilderijen verrijdbaar TOTAAL GENERAAL

LEVS partners

kasten 405,60 546,30 188,00 11,31 308,45 1.459,66

2/2

DATUM: 28-01-2013 GEWIJZIGD: 07-02-2013 KENMERK: 1215.G.002 BETREFT: Totaalblad Bouwkundige kosten

BIJLAGE 2 gebouw

TOTAALBLAD BOUWKUNDIG

3211,4 € / m2 bvo gebouw Subtotaal per hoofdstuk

Code Omschrijving 17

1,26 staartkosten

TERREIN

TERREIN

€

63.720

€

19,84

€

25,04

€

63.720

€

19,84

€

25,04

12

GRONDWERK

€

11.447

€

3,56

€

4,50

20

HEIWERKEN

€

81.836

€

25,48

€

32,15

21

BETONWERKEN

€

630.769

€

196,42

€

247,83

€

724.052

€

225,46

€

284,48

ONDERBOUW 22

METSELWERK

€

327.028

€

101,83

€

128,49

24

GEVELS/STAAL/ALU

€

101.327

€

31,55

€

39,81

25

METAALCONSTRUCTIEWERK

€

303.642

€

94,55

€

119,30

€

731.997

€

227,94

€

287,60

BOVENBOUW 30

KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN

€

125.231

€

39,00

€

49,20

32

TRAPPEN EN BALUSTRADEN

€

15.783

€

4,91

€

6,20

33

DAKBEDEKKINGEN

€

300.245

€

93,49

€

117,97

34

BEGLAZING

€

52.494

€

16,35

€

20,62

€

493.753

€

153,75

€

193,99

AFBOUW 40

STUCADOORSWERKEN

€

16.222

€

5,05

€

6,37

41

TEGELWERKEN

€

2.316

€

0,72

€

0,91

42

DEKVLOEREN VLOERSYSTEMEN

€

74.634

€

23,24

€

29,32

43

METAAL EN KUNSTOF WERKEN

€

3.774

€

1,18

€

1,48

44

PLAFOND EN WANDSYSTEMEN

€

44.603

€

13,89

€

17,52

45

BINNEN TIMMERWERK EN BINNEN INRICHTING SCHILDERWERK

€

25.732

€

8,01

€

10,11

€

13.106

€

4,08

€

5,15

€

180.387

€

56,17

€

70,87

SUBTOTAAL DIRECTE KOSTEN

€

2.193.909

€

683,16

€

861,98

SUBTOTAAL DIRECTE KOSTEN

€

2.193.909

€

861,98

46

AFWERKING

Coördinatie derden

Algemene bouwplaatskosten

Algemene bedrijfskosten

Winst en Risico

Onvoorzien

Totaal

LEVS partners

2 % €

10 % €

6 % €

3 % €

3 % €

2.193.909

2.237.787

2.461.566

2.609.260

2.687.538

=

=

=

=

=

€

43.878

€

2.237.787

€

223.779

€

2.461.566

€

147.694

€

2.609.260

€

78.278

€

2.687.538

€

80.626

€

2.768.164

BIJLAGE 2 Project Onderwerp Projectnummer De dato

Depot Friese Musea Kostenraming werktuigkundige installaties 2788EW-03 4 februari 2013 Depot Friese Musea (energie-0)

Omschrijving

Depots

2669

m2 BVO

Overig Totaal Prijs per

542 3211

m2 BVO m2 BVO totaal

m2 Buitenriolering Hemelwaterafvoer Vuilwaterafvoer Koud- en warmtapwaterinstallatie Sanitair Handbrandblusmiddelen Sprinklerinstallatie Gasinstallaties Zuurkast, perslucht, etc.

€ € € € € € € € €

8,00 5,10 2,50 4,00 2,00 3,50 4,00

C.V.-installatie, depots C.V.-installatie, overig WKO-installatie Luchtbehandeling en ventilatie, depots Luchtbehandeling en ventilatie, overig Koelinstallaties, depots Koelinstallaties, overig Regelinstallaties, depots Regelinstallaties, overig

€ € € € € € € € €

25,00 20,00 20,00 68,00 20,00 30,00 15,00 36,00

Subtotaal Winst, risico, onvoorzien TOTAAL

€

105,03 0% 105,03

€

*1 *1 *2 *3 *3 *4

Onderhouds-

€ € € € € € € € €

prijs 25.691,20 16.378,14 8.028,50 12.845,60 6.422,80 11.239,90 12.845,60

€ € € € € € € € €

kosten 256,91 163,78 80,29 256,91 128,46 449,60 256,91

€ € € € € € € € €

13.550,00 10.840,00 53.388,00 36.856,00 53.388,00 16.260,00 40.041,00 19.512,00

€ € € € € € € € €

271,00 650,40 1.601,64 737,12 1.601,64 325,20 1.601,64 390,24

€ € €

337.286,74 337.286,74

€ € €

8.771,73 8.771,73

Uitgangspunten: *1 Verwarming in alle ruimten behoudens depots, depots middels restwarmte overig *2 Duurzame opwekking middels lucht-warmtepompen *3 Ontvochtiging middels DX en kleine LBK, incl. filter EU7 *4 Meetprogramma, conform traditioneel, regeling beperkt

Galjema


Depot Friese Musea Kostenraming elektrotechnische installaties 2788EW-01 4 februari 2013 Depot Friese Musea (energie-0) Depots

Omschrijving PV-installatie Verdeelinrichting Voedingen Aardingsinstallatie Kanalisatie Licht- en noodlichtinstallatie Verlichtingsarmaturen Noodverlichtingsarmaturen Universele bekabelingsinstallatie Zonweringsinstallatie Brandmeldinstallatie Ontruimingsinstallatie Telefooninstallatie Intercominstallatie PZI-installatie CAI-installatie Noodstroomvoorzieningen Subtotaal Winst, risico, onvoorzien TOTAAL

m2 BVO m2 BVO m2 BVO totaal prijs 80.000,00 8.670,78 7.386,22 3.211,40 9.634,20 13.809,02

Onderhoudskosten € 2.400,00 € 346,83 € 73,86 € 32,11 € 96,34 € 276,18

€ € € € € € € € € € € €

154.147,20 19.268,40 19.268,40 2.569,12 41.748,20 22.479,80 9.634,20 9.313,06 3.853,68 321,14 2.569,12 407.883,94 407.883,94

€ € € € € € € € € € € € € €

€

48,00 6,00 6,00 0,80 13,00 7,00 3,00 2,90 1,20 0,10 0,80 127,01 0% 127,01

Uitgangspunten: *1 PV-installatie o.b.v. 61 kW gelijktijdig vermogen

Galjema

2669

Overig 542 Totaal 3211 Prijs per m2 € 24,91 *1 € € 2,70 € € 2,30 € € 1,00 € € 3,00 € € 4,30 € € € € € € € € € € € € € € €

3.082,94 770,74 385,37 51,38 1.252,45 674,39 192,68 186,26 154,15 6,42 51,38 10.033,50 10.033,50


Depot Friese Musea Kostenraming beveiligingsinstallaties 2788EW-01 4 februari 2013 Depot Friese Musea (energie-0) Depots Overig Totaal

Omschrijving

2669 542 3211

m2 BVO m2 BVO m2 BVO

Prijs per m2

totaal prijs

Onderhoudskosten

Inbraaksignaleringsinstallatie CCTV-installatie Toegangscontrole-installatie Voorzieningen beveiligingsloge (extern)

€ € € €

8,80 15,50 20,00 3,00

€ € € €

28.260,32 49.776,70 64.228,00 9.634,20

€ € € €

847,81 1.493,30 2.569,12 385,37


€

47,30 0% 47,30

€ € €

151.899,22 151.899,22

€ € €

5.295,60 5.295,60

Galjema

€


Depot Friese Musea Kostenraming transportinstallaties 2788EW-01 4 februari 2013 Depot Friese Musea (energie-0) Depots Overig Totaal

Omschrijving

2669 542 3211

m2 BVO m2 BVO m2 BVO

Prijs per m2

totaal prijs

Onderhoudskosten

Liften

€

15,57

€

50.000,00

€

750,00


€

15,57 0% 15,57

€ € €

50.000,00 50.000,00

€ € €

750,00 750,00

€

Uitgangspunten: *1 Personenlift met een hefvermogen van 1000 kg (2 stopplaatsen)

Galjema

BIJLAGE 3

DATUM: 28-01-2013 GEWIJZIGD: 07-02-2013 KENMERK: 1215.G.002 BETREFT: Investerings en exploitatiekosten

INVESTERINGEN EN EXPLOITATIEKOSTEN Prijspijl 06-2012 excl. BTW Oppervlak totaal

Programma Duurzaam Kolleksjesintrum Variant Provinciale Musea BVO 3.211 2.669

Oppervlak depot + facilitair tbv depot

542

Overige ruimtes

GRONDKOSTEN aankoop terrein

6.000

per m2 100

totaal 600.000

24,1% 24,3% 16,4% 6,0% 8,9% 10,7% 4,0% 3,4% 2,1% 100,0%

per m2 284 288 194 71 105 127 47 16 25 1.157

totaal 913.572 923.597 622.992 227.604 337.287 407.884 151.899 130.000 80.399 3.795.234

265

850.000

77,6% 19,0% 3,3%

1.422 355 62

4.645.234 1.140.047 200.000

100,0%

1.839

5.985.281

per m2

totaal

INVESTERINGSKOSTEN onderbouw bovenbouw afbouw afwerking W-installatie E-installaties beveiligingsinstallaties transportinstallaties terrein Subtotaal kosten gebouw inrichting Totaal directe projectkosten Totaal bijkomende kosten Onvoorzien

Totaal investeringskosten

Totaal investeringskosten en grondkosten KAPITAALLASTEN PER JAAR rente afschrijving

Totaal rente en afschrijving EXPLOITATIELASTEN Onderhoud overig en bouwkundig jaarlijks Onderhoud installaties jaarlijks Schoonmaak Energie Belastingen en verzekeringen * Opstalverzekering * Inboedelverzekering * Collectieverzekering Bewaking * Subtotaal Administratie, onvoorzien, afronding *

Totaal exploitatiekosten

6.585.281 per m2

totaal 158.073 140.406

93

298.479

per m2

totaal 16.057 24.851 19.268 6.423 28.903 8.000 1.000 p.m. 35.000 139.502 25.888

5 8 6 2 9 2 0 11 4 47

165.390

per m2

totaal

€ 140

€ 463.869

* bedragen volgens opgaven Provincie Fryslân gecorrigeerd naar rato van het oppervlak

Totaal kapitaal en exploitatielasten

LEVS partners

1/1

DATUM: 28-01-2013 GEWIJZIGD: 07-02-2013 KENMERK: 1215.G.002 BETREFT: Berekening afschrijvingen

BIJLAGE 4

gebouw oppervlak

Duurzaam depot

Omschrijving

afschrijvingen termijnen en bedragen

3211,4 totaal 48 jr

termijn

prijs/ m2 BVO

totaal 24 jr

totaal 18jr

totaal 12 jr

totaal 6 jr

Bouwkundig TERREIN

€

41

GRONDWERK

€

4,50

€

14.443

48

€

301

HEIWERKEN

€

32,45

€

104.209

48

€

2.171

BETONWERKEN

€

191,80

€

615.951

48

€ 12.832

METSELWERK

€

180,81

€

580.647

48

€ 12.097

GEVELS/STAAL/ALU

€

46,09

€

148.002

48

€

3.083

METAALCONSTRUCTIEWERK

€

115,82

€

371.932

48

€

7.749

KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN

€

62,60

€

201.048

24

€

8.377

TRAPPEN EN BALUSTRADEN

€

6,17

€

19.810

24

€

825

DAKBEDEKKINGEN

€

114,45

€

367.545

24

€

15.314

BEGLAZING

€

18,71

€

60.079

24

€

2.503

STUCADOORSWERKEN

€

4,75

€

15.247

24

€

635

TEGELWERKEN

€

1,46

€

4.690

24

€

195

DEKVLOEREN VLOERSYSTEMEN

€

28,92

€

92.877

24

€

3.870

METAAL EN KUNSTOF WERKEN

€

1,32

€

4.252

24

€

177

PLAFOND EN WANDSYSTEMEN

€

19,88

€

63.831

12

€

5.319

BINNEN TIMMERWERK EN BINNEN INRICHTING

€

7,01 €

22.511

12

€

1.876

SCHILDERWERK

€

5,22 €

16.758

0

Werktuigbouwkundig INSTALLATIES OVERIG

€

29,10

€

93.451,74

18

INSTALLATIES GROTE COMPONENTEN

€

75,93

€ 243.835,00

24

€

10.160

GROTE COMPONENTEN

€

127,01

€ 407.883,94

24

€

16.995

Beveiliging

€

47,30

€ 151.899,22

6

Transport

€

40,48

€ 130.000,00

24

€

1.203

€

5.192

Electrotechnisch

totaal per m2

LEVS partners

€ 25.317 €

5.417

€ 38.233

€

64.469

€

5.192

€

7.195

€

€

20

€

2

€

2

12

€ 25.317 €

8

Datum: 28-01-2013 Wijzig: 06-02-2013 Kenmerk: 1215.C.009 Betreft: Toedeling oppervlak aan depotruimte en overige ruimtes

Provinciale Musea

A Nuttig vloeroppervlak totaal 13%

toeslag overige ruimten

35%

Netto vloeroppervlak

Bruto vloeroppervlak

toeslag bruto/nuttig

01

depotruimten *

1827,4 m²

Overzicht oppervlaktes

nuttig

depotruimte

1827,4 m²

toeslag

netto

2460,4 m²

toeslag depot ruimten

Constructieruimte toeslag in %

BIJLAGE 5

10%

237,6 m²

Ruimtes toegerekend als facilitair aan de depotruimte

221,6 m²

B

01

pakruimten

100,0 m²

facilitair tbv depot

2919,5 m²

B

02

transito ruimten

24,0 m²

depotruimte+facilitair

291,9 m²

B

03

quarantaine ruimte

24,0 m²

3211,4 m²

D

01

truckdok incl container ruimten

100,0 m²

F

02

veiligheidsinst./patchr./receptie

20,0 m²

237,6 m²

2064,9 m²

constr. toeslag 206,5 m²

2271,4 m²

268,0 m²

93,8 m²

361,8 m²

36,2 m²

398,0 m²

2095,4 m²

331,4 m²

2426,7 m²

242,7 m²

2669,4 m²

365,0 m²

127,8 m²

492,8 m²

aandeel van totaal: overige ruimtes

BVO

83%

49,3 m²

542,0 m²

aandeel van totaal:

17%

1,31 Totaal

268,0 m²

totaal

2460,4 m²

459,1 m²

2919,5 m²

291,9 m²

3211,4 m²

* inclusief toeslag gangpaden

LEVS partners

1/1

Datum: 28-01-2013 Wijzig:06-02-2013 Kenmerk 1215.C.009 Betreft: Berekening ruimtebeslag deelnemende partijen

201,60 96 17% 34,58

26,70 65 100% 26,70

105,00 34,5 27% 28,37

111,60 120 81% 90,00

percentage van het totaal

ladenblok inbouw 60 verrijdijdbaar éénlaags

37,80 23 74% 28,05

56 3% 8,14

8 26% 9,75

Fries Natuurmuseum aantal kasten percentage tov totaal aantal inrichting ruimtebeslag vloer m2

LEVS partners

76,80 99,5 34% 26,21

105,20

1459,66

100%

699,99

48%

136,20

9%

219,21

15%

120,46

8%

283,81

19%

858 100% 136,20

Fries Scheepvaartmuseum aantal kasten percentage tov totaal aantal inrichting ruimtebeslag vloer m2

Fries Landbouw Museum aantal kasten percentage tov totaal aantal inrichting ruimtebeslag vloer m2 totaal aantal kasten of m2 hangoppervlak

18,00 14 100% 18,00

ruimtebeslag vloer m2 per museum

aantal kasten percentage tov totaal aantal inrichting ruimtebeslag vloer m2

ladenblok grote lades verrijdbaar dubbeldeks

136,20

legbord 70 verrijdbaar dubbeldeks


60,00


breedvak 120 verrijdbaar dubbeldeks

234,00 56 69% 161,78

legbord 60 statisch

breedvak 100 verrijdbaar dubbeldeks

27,00 1 100% 27,00


draagarmstelling stelling statisch éénlaags

308,45 1706,20 80% 247,99

legbord 40 statisch

schilderijrek verrijdbaar (aantal kasten is hangoppervlak)

11,31 49,5 100% 11,31

Parkeervak/m2

Tresoar

aantal kasten percentage tov totaal aantal inrichting ruimtebeslag vloer m2

schilderijrek statisch (aantal kasten is hangoppervlak) ruimtebeslag totaal m2 Fries Museum

BIJLAGE 6

6 7% 17,33

49,5

360 17% 52,32 2122,20

1

19 23% 54,89 81

14 100% 60,00 14

858

14

127,6 23% 45,97

71,2 56% 58,54

178 61% 46,90

115 21% 41,43

18 14% 14,80

14 5% 3,69 291,5

221 39% 79,62 559,6

4 3% 3,29 127,7

31

65

28,8 19% 21,60

148,8

75,2 71% 75,20

30 29% 30,00 105,2

1/1

Opdrachtgever: Provincie Friesland. Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea

Recommend Documents