Opdra cht
Toets Toets behoefte behoefte en en aannames aannames MFA MFA
Overleg Overleg met met betrokkenen betrokkenen
Formuleren Formuleren varianten varianten
Denksportcentrum Denksportcentrum Kantoren Kantoren Spurd Spurd Parkeerplaatsen Parkeerplaatsen
Massastudie Massastudie PvE PvE Investeringsraming Investeringsraming en en Exploitatie Exploitatie Aanbestedingsvorm Aanbestedingsvorm
Hoofdconclusies ra pport Onderwijs heeft 5 GZE nodig. Overga ng Beukenka mp + Pa mpusstra a t is 4 GZE Leidt tot configura tie va n sportha l (30x48x7), sportza a l (24x29,6x7), turnha l, denksportcentrum In sportza a l 18 uur p/ w ruimte voor uitbreiding Configuratie kost
11.134.407 (excl. btw)
Ja a rlijkse kosten gemeente:
1.037.276
Kosten leegloop andere zalen: Exploitatieresultaat:
19.080 p/j
31.583 p/ j (excl. huur)
Hoofdconclusies ra pport Indien onderwijs en 1- op- 1 overga ng met wensen/ a mbitie sport wordt gecombineerd, 6 GZE nodig Leidt tot configura tie va n 2 sportha llen (28x48x7), turnha l, denksportcentrum Verpla a tsing va n circa 45 uren per week Configuratie kost
12.479.550 (excl. btw)
Ja a rlijkse kosten gemeente:
1.164.183
Kosten leegloop andere zalen: Exploitatieresultaat:
49.253 p/j
46.659 p/ j (excl. huur)
Hoofdconclusies ra pport Binnen sta nda a rd ha l (28x48x7) kunnen a lle tra iningen/ wedstrijden t/ m na tiona a l nivea u Wensen EB/ BEP betekent 2 sportha llen met a fmeting va n 32x48x9 Als wens EB/ BEP wordt gehonoreerd, volsta a n met ha l va n 30x48x9 en ha l va n 28x48x7 Alterna tief A en B zijn inpa sba a r op beschikba re locatie 5 configura ties va llen binnen budget va n 12.5 ml.
Hoofdconclusies ra pport Bouwheerscha p door PSG of Spurd niet in bela ng gemeente D&B vormen obv niet openba re a a nbesteding beste ga ra ntie vera ntwoorde rea lisa tie V óór keuze D&B vorm, bepa len of exploita tie op gebruikelijke wijze (Spurd) wordt uitgevoerd
(Ma rkt)ontwikkelingen Algemeen groei bevolkingsomvang minder snel, vanaf 2020 daling vergrijzing bevolking Onderwijs afname aantal leerlingen BO en VO minder klokuren gym per week nodig PSG beschikt over 8 eigen gymza len Verenigingen/(on-)georganiseerde sport Purmerend a fna me (12,5%) leden binnensport (2005 -2010) geen stijging uren sportverenigingen geweest, wel toename uren sportstimulering (Spurd)
Sa menva tting ontwikkelingen Onderwijs
toekomstige behoefte is 5 GZE
Binnensportverenigingen
ra ming da ling leden tot 2025 va n 9,3% stijging sporturen 1,5% (7,7 uur p/ w)
Gymnet
52,5 uur p/w gaat over naar nieuwe turnha l (prognose 2008 wa s 86 uur p/ w)
Overige activiteiten
ruimte voor groei en/ of nieuw beleid
Verta ling behoefte onderwijs en 1- op - 1 Onderwijs: behoefte 5 GZE Verenigingen: behoefte 4 GZE Geen spra ke va n gelijktijdig gebruik
Configura tie (Alterna tief A) 5 GZE: Sporthal 1 Sportzaal 2
30 x 48 x 7 24 x 29,6 x 7
Turnhal
770 m2
Denksportcentrum
480 m2
Horeca
260 m2
Wensen/ a mbitie Purmerendse sport EB en BEP willen na a r hoger nivea u EB wil ha l(len) met a fmeting 32x57x8 m BEP wil ha l(len) met a fmeting 32x57x9 m Wens sport na a r MFC te verhuizen is 60 uur p/ w Da a rva n ma a kt wens EB 69% uit (41,5 uur p/ w) Wens om in Purmerend te sporten is 18 uur p/ w Da a rva n ma a kt za a lvoetba l 89% uit (16 uur p/ w) Verpla a tsing leidt tot leegsta nd besta a nde za len
Normen per ta k va n sport Sport
Afmeting speelveld
Benodigd met uitloop
Toelichting
Basketball
28 x 15 x 7
30 x 17 x 7
t/m rayon niveau
Basketball
28 x 15 x 7
32 x 19 x 7
centre court t/m eredivisie
40 x 20 x 7/9
42 x 22 x 7/9
voorkeur: hoogte 9 meter
Zaalvoetbal
38 x 18 x 7
42 x 22 x 7
Handbal
40 x 20 x 7
44 x 24 x 7
Volleybal
18 x 9 x 7
22 x 13 x 7
nationaal niveau
Volleybal
18 x 9 x 7
24 x 15 x 10
europees niveau
Zaalkorfbal
FIBA heeft nieuwe regels ingevoerd: 28x15x7 NBB adviseert bij nieuwbouw 28x15x7 Huidige maat 26x14x7 mag met dispensatie blijven
Norm a fgezet tegen a fmeting sportha l Basketball (17 x 30 x 7 of 19 x 32 x 7) Afmeting sporthal
Centre court
Competitie (t/m rayon niveau)
Competitie (landelijk)
Trainingsvelden (max.)
28 x 48 x 7
2
1
3
30 x 48 x 7
2
1
3
32 x 48 x 7
2
2
3
32 x 48 x 9
2
2
3
Zaalkorfbal (22 x 48 x 7/9) Afmeting sporthal
Aantal speelvelden
28 x 48 x 7
1
30 x 48 x 7
1
32 x 48 x 7
1
32 x 48 x 9
1
Wens EB: 57 x 32 x 8 3 centre courts in één hal 8 m. geen standaard NBB Wens BEP: hoogte 9 meter ook voorkeur NOC*NSF
Norm a fgezet tegen a fmeting sportha l Binnensport overig Afmeting sporthal
Zaalvoetbal
Handbal
(aantal velden)
( aantal velden)
Volleybal (nationaal) (aantal velden)
28 x 48 x 7
1
1
3
30 x 48 x 7
1
1
3
32 x 48 x 7
1
1
3
32 x 48 x 9
1
1
3
Verta ling behoefte 1- op - 1 + wensen sport Onderwijs: behoefte 5 GZE Verenigingen: behoefte 6 GZE Geen spra ke va n gelijktijdig gebruik
Configura tie (Alterna tief B) 6 GZE: Sporthal 1
28 x 48 x 7
Sporthal 2
28 x 48 x 7
Turnhal
770 m2
Denksportcentrum
480 m2
Horeca
260 m2
Va ria nten op a lterna tief A (5 GZE) Variant
Configuratie
Investeringsraming
(incl. turnhal, horeca en denksport)
Sluit aan bij norm
wens
Alternatief A (basis)
hal: 30 x 48 x 7, zaal: 24 x 29,6 x 7
11.134.407
O/-
--
Variant I
hal: 30 x 48 x 9, zaal: 24 x 29,6 x 7
11.395.215
O/O
--
Variant II
hal: 32 x 48 x 9, zaal: 24 x 29,6 x 7
11.496.881
+/O
-
Variant III
hal: 32 x 48 x 7, zaal: 24 x 29,6 x 7
11.301.336
+/-
--
Extra variant
hal: 32 x 48 x 9, zaal: 24 x 29,6 x 7, turnhal, horeca geen denksportcentrum/geen kantoor Spurd
10.996.881
+
-
Past binnen vastgesteld budget ad 12,5 mln Past niet binnen vastgesteld budget ad 12,5 mln
Wens EB: 57 x 32 x 8 3 centre courts in één hal Wens BEP: 2 hallen 9 meter hoog
Va ria nten op a lterna tief B (6 GZE) Variant
Configuratie (incl. turnhal, horeca en denksport)
Investeringsraming
Sluit aan bij norm
wens
Alternatief B (basis)
Hal 1: 28 x 48 x 7, Hal 2: 28 x 48 x 7
12.479.550
O/-
--
Variant IV (a)
Hal 1: 28 x 48 x 9, Hal 2: 28 x 48 x 7
12.753.038
O/-
--
Variant IV (b)
Hal 1: 28 x 48 x 9, Hal 2: 28 x 48 x 9
13.004.624
+/-
-
Variant V (a)
Hal 1: 30 x 48 x 9, Hal 2: 30 x 48 x 7
12.977.685
O/O
--
Variant V (b)
Hal 1: 30 x 48 x 9, Hal 2: 30 x 48 x 9
13.232.657
O/+
-
Past binnen vastgesteld budget ad 12,5 mln Past niet binnen vastgesteld budget ad 12,5 mln
Wens EB: 57 x 32 x 8 3 centre courts in één hal Wens BEP: 2 hallen 9 meter hoog
Va ria nten op a lterna tief B (6 GZE) Variant
Configuratie (incl. turnhal, horeca en denksport)
Investeringsraming
Sluit aan bij norm
wens
Variant VI (a)
Hal 1: 32 x 48 x 9, Hal 2: 32 x 48 x 7
13.187.933
+/O
-
Variant VI (b)
Hal 1: 32 x 48 x 9, Hal 2: 32 x 48 x 9
13.448.788
+/+
O/O
Variant VII
Hal 1: 32 x 48 x 7, Hal 2: 32 x 48 x 7
12.946.372
+/-
O/-
Extra variant
Hal 1: 32 x 48 x 9, Hal 2: 32 x 48 x 7, turnhal, horeca, geen denksportcentrum/geen kantoor Spurd
12.687.933
+/O
O/-
Past binnen vastgesteld budget ad 12,5 mln Past niet binnen vastgesteld budget ad 12,5 mln
Wens EB: 57 x 32 x 8 3 centre courts in één hal Wens BEP: 2 hallen 9 meter hoog
Grondsla gen investeringsra mingen
De investeringsra mingen zijn geba seerd op: PvE en structuurschets 3D ontwerp op de locatie Gemiddelde kostprijs per onderdeel (bouw, W&E etc.) Prijspeil 2012 Exclusief bouwrente en loon-/prijsstijgingen Geen grondkosten opgenomen Exclusief aanschaf losse inventaris
Ma trix beoordeling (bouwheerscha p) Aspect
Bouwheerschap Spurd
Bouwheerschap PSG
Is kernactiviteit van opdrachtnemer
--
-
Gewenste expertise aanwezig
-
-
Levert voordeel voor gemeente
o
o/-
Eindoordeel
-
-
Ma trix beoordeling (rea lisa tievormen) Aspect
D&B vorm(en)
Turn Key
Koop/huur via locale partij
Gefaseerd
+
+
--
--
Keuze prijs/kwaliteit
++
-
nvt
--
Levert voordeel voor gemeente
++
O
--
--
Beperking financiële risico's
++
+
nvt
--
Verkrijgen expertise
+
+
nvt
+
Eindoordeel
+
-
-
-
Voldoet aan eisen aanbesteding
D&B vormen: Design & Build en/of Maintain (onderhoud) en/of Finance (investering) en/of Operate (exploitatie) Niet openbare aanbestedingsprocedure meest wenselijk
Denksportcentrum Pa rkeerpla a ts Ka ntoren Spurd
Denksportcentrum Conclusies huidige situatie er is sprake van discontinuïteit voor enkele gebruikers dam-/schaakclubs inpasbaar in bestaande accommodaties er is geen accommodatie die voldoet aan wensen/eisen bridgeclubs (omva ng beschikba re speelruimte) hoogte te betalen huur (mogelijk) probleem Aanbevelingen voor fa ciliteren bridgeclubs is ruimte va n ca . 260 m 2 nodig a ls tegemoet wordt gekomen a a n wens stichting DSCP is een denksportcentrum bij nieuw sportcentrum logisch
Consequenties denksportcentrum Onderdeel Benodigde speelruimte (flexibel te verdelen over meerdere ruimten) Investeringsraming (excl. BTW)* Prognose bezetting per jaar (dagdelen per jaar)
430 m2 500.000 571
Bezettingspercentage (365 dagen à 3 dagdelen per dag)
52,1%
Raming verhuuropbrengsten (maatschappelijk tarief)
14.563
*
dit bedrag is alleen van toepassing indien het DSCP integraal onderdeel uitmaakt van het multifunctionele centrum (geen stand alone accommodatie)
Consequenties pa rkeren Onderdeel Capaciteit (maaiveld + 1e verdieping) Investeringsraming (excl. BTW) Jaarlijkse eigenaarlasten
Parkeerplaats 200 plaatsen 1.092.808 101.811
Consequenties ka ntoren Spurd Onderdeel
Kantoren Spurd
Ruimtestaat (op 1e verdieping MF sportacc.) Investeringsraming (excl. BTW)* Jaarlijkse eigenaarlasten
*
590 m2 650.000 60.720
dit bedrag is alleen van toepassing indien de kantoren integraal onderdeel uitmaken van het multifunctionele centrum (geen stand alone accommodatie)
Betrokken pa rtijen bij onderzoek
Plenair en bilateraal overleg gevoerd met: Spurd Sportraad VO (PSG, Horizon, Regio college) DSCP (Stichting én afzonderlijke leden) Gemeente Purmerend
Vervolgsta ppen
*
Door de gemeente zal eerst nog een besluit genomen dienen te worden over de vorm (zie eerder deze presentatie).
Beda nkt voor uw a a nda cht
SemadAdvies, 19 september 2012 John Teunissen
