Vystavená faktúra
Došlá faktúra
OKTÓBER 2015 Interné číslo fakúry 2015000228 2015000229 2015000230 2015000231 2015000232 2015000233 2015000234 2015000235 2015000236 2015000237 2015000238 2015000239 2015000240 2015000241 2015000242 2015000243 2015000244 2015000245 2015000246 2015000247 2015000248 2015000249 2015000250 2015000251 2015000252 2015000253 2015000254 2015000255 2015000256 2015000257
Číslo faktúry VS 150907 7213500352 2015990817 5778172739 332015 102015 150536 150513 7428836000 7468286451 2015491 20150201 20150889 4778172723 20151057 17174798 4101500258 1162015 8400099188 1560001973 2015119 201531 11517484 150002 150003 9155483 20150561 20150031 2401676803 150204
IČO 32761279 35815256 37969358 35763469 46956565 36261947 22819983 22819983 36677281 36677281 34642498 34640291 36799360 35763469 36657719 35697270 35729040 44798199 35910739 42272360 36380041 47527242 11906022 44618981 44618981 36747262 586374 47702826 31348262 35939681
Dodávateľ Odberateľ Ľubomír Tóth Lefantovce SPP, a.s. PZO pre separovaný zber Slovak Telekom, a.s. Vlasta Klištincová GOLD PROJEKT s.r.o. EKOSTAVING Nitra EKOSTAVING Nitra ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. Ing. Ľuboš Horka Ľudevít Macho IOP-plus s.r.o. Poltár Slovak Telekom, a.s. REVIS-SERVIS spol. s r.o. Orange Slovensko, a.s. FaxCopy a.s. Jozef Šípka SPP - distribúcia, a.s. Centrum polyg. Služieb SOAR, spol. s.r.o. GEO NITRA s.r.o. ŠUPA - Marián Šupa EMPEMONT SLOVAKIA EMPEMONT SLOVAKIA EcoLed Solutions, a.s. EKOPROGRES Zamarovce Jana Bieliková NATURE Wolters Kluwer s.r.o. UNIM-LH s.r.o. Bratislava
Predmet oprava chladiaceho katafalku Záloha plynu 10/2015 Vývoz odpadu 10/2015 Telefónne poplatky 9/2015 Obedy 9/2015 Inžinierska činnosť ZS Prevádzka kanalizácie III.Q Prevádzka vodovodu III.Q Záloha elektriny BD 10/2015 Záloha elektriny 10/2015 Tonery Služby BOZP III.Q Váza pre Alexandrovcov - repre Telefónne poplatky 9/2015 - ZS Oprava kopírovacieho stroja Telefónne poplatky 9/2015 Hliníkové tabuľky - referentky Podtlak plyn.prípojky - ZS Poplatok pripojenie - stacionár Matričné tlačivá Stavebné práce a dodávky Zameranie bodu DS a šatne TJ Náhradné diely do kosačky Nájom - merače rýchlosti Nájom - merače rýchlosti Správa verej. osvetlenia 10/2015 Prevádzka ČOV III.Q 2015 Štúdia POD Predplatné Právo obce Repre - strava Alexandrovci
Suma € 292,80 922 2231 66,94 471 336 478 478 10 3048,50 199,92 50 49 18,47 195,48 141,51 19,43 171 216,36 16,90 31362,97 150 111,11 316,66 316,66 1538 839,10 500 72 551,64
Dátum doručenia 02.10.2015 02.10.2015 02.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 06.10.2015 06.10.2015 06.10.2015 06.10.2015 06.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 08.10.2015 09.10.2015 12.10.2015 13.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 16.10.2015 20.10.2015 20.10.2015 23.10.2015 23.10.2015 23.10.2015 23.10.2015 26.10.2015 29.10.2015 29.10.2015 30.10.2015
Dátum úhrady 02.10.2015 02.10.2015 08.10.2015 08.10.2015 08.10.2015 08.10.2015 08.10.2015 08.10.2015 08.10.2015 08.10.2015 08.10.2015 08.10.2015 07.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 22.10.2015 22.10.2015 22.10.2015 23.10.2015 23.10.2015 23.10.2015 23.10.2015 30.10.2015 30.10.2015 29.10.2015 30.10.2015
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
OKTÓBER 2015 Interné číslo fakúry
Číslo faktúry VS 2015000240 2015000241
IČO 151866 36631124
Dodávateľ Odberateľ MV SR Centrum podpory Slovenská pošta, a.s.
Predmet Smetná nádoby na KO Záloha plyn III. Q 2015
Suma € 73,95 349,50
Dátum vystavenia 22.10.2015 22.10.2015
Dátum úhrady 9.11.2015 20.11.2015
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
NOVEMBER 2015 Interné číslo fakúry 2015000258 2015000259 2015000260 2015000261 2015000262 2015000263 2015000264 2015000265 2015000266 2015000267 2015000268 2015000269 2015000270 2015000271 2015000272 2015000273 2015000274 2015000275 2015000276 2015000277 2015000278 2015000279 2015000280 2015000281 2015000282 2015000283 2015000284 2015000285 2015000286 2015000287
Číslo faktúry VS 2015990902 342015 7208529664 20150037 20150584 1020150160 5779152318 201528 150600 7468339045 7468325352 10150284 17174798 2779152304 2015002044 150067 7111335813 7140896638 150624 2015052 1332015 1548972 2015131 9155535 20151161 132015 150100062 150004 7150410744 2783525
IČO 37969358 46956565 35815256 47054263 586374 44590130 35763469 46333924 22819983 36677281 36677281 41590465 35697270 35763469 36739464 37570765 36677281 36677281 22819983 34118152 44798199 26743852 36380041 36747262 35975946 41172094 44528035 44618981 17335345 31363091
Dodávateľ Odberateľ PZO pre separovaný zber Vlasta Klištincová SPP, a.s. KOVEX Kľačany s.r.o. EKOPROGRES Zamarovce Chlormont Pohranice Slovak Telekom, a.s. AK Csanda-Piterka Nitra EKOSTAVING Nitra ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. Peter Jurík - LISA Orange Slovensko, a.s. Slovak Telekom, a.s. KEO, s.r.o. Záhorce MEDIA COELI Trnava ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. EKOSTAVING Nitra PKP.system, s.r.o Jozef Šípka WebHouse, s.r.o. Trnava SOAR, spol. s.r.o. EcoLed Solutions, a.s. Disig, a.s. Štefan HUTYRA JD ROZHLASY SK EMPEMONT SLOVAKIA Slovenský pozemkový fond INPROST spol. s.r.o.
Predmet Vývoz odpadu 11/2015 Obedy 10/2015 Záloha plynu 11/2015 Brány na futbalové ihrisko Filter na dúchadlo ČOV Oprava chlorátora Telefónne poplatky 10/2015 Projekt - stacionár Rozbor vody Záloha elektriny BD 11/2015 Záloha elektriny BD 11/2015 Prezentácia obce na portáli Telefónne poplatky 10/2015 Telefónne poplatky 10/2015 - ZS Licencia KEO 2015 Vypracovanie PHSR Vyúčtovanie elektriny Vyúčtovanie elektriny Oprava vodovodnej prípojky Plynová prípojka ZS Opilovanie stromov Doména risnovce.sk Stavebné práce a dodávky Správa verej. osvetlenia 11/2015 Certifikát - elektronická pečať Dažďová kanalizácia ZS Oprava miestneho rozhlasu Nájom - merače rýchlosti Nájom pozemkov - skládka Tlačivá DzN
Suma € 2231 501 922 1920 58,80 52,38 63,05 8460 141,41 10 488,04 27,88 136,71 18,47 287,33 624 648,66 300,48 61,84 3275,64 597,60 14,75 15111,83 1538 103,20 1200,00 67,20 316,66 493,59 14,40
Dátum doručenia 02.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 05.11.2015 05.11.2015 05.11.2015 05.11.2015 05.11.2015 05.11.2015 05.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 09.11.2015 11.11.2015 12.11.2015 12.11.2015 12.11.2015 12.11.2015 19.11.2015 19.11.2015 23.11.2015 24.11.2015 24.11.2015 25.11.2015 26.11.2015 26.11.2015 27.112015 30.11.2015
Dátum úhrady 03.112015 03.11.2015 03.112015 06.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 13.11.2015 13.11.2015 13.112015 13.11.2015 13.11.2015 13.11.2015 20.11.2015 19.11.2015 25.11.2015 25.11.2015 08.12.2015 25.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
NOVEMBER 2015 Interné číslo fakúry
Číslo faktúry VS 2015000242 2015000243
151866
Dodávateľ Odberateľ Ministerstvo vnútra SR
Odmena skladníka CO
31434347
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Refund. nájmu pozemkov TKO
IČO
Predmet
60,30
Dátum vystavenia 10.11.2015
Dátum úhrady 30.11.2015
493,59
30.11.2015
09.12.2015
Suma €
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
DECEMBER 2015 Interné číslo fakúry 2015000288 2015000289 2015000290 2015000291 2015000292 2015000293 2015000294 2015000295 2015000296 2015000297 2015000298 2015000299 2015000300 2015000301 2015000302 2015000303 2015000304 2015000305 2015000306 2015000307 2015000308 2015000309 2015000310 2015000311 2015000312 2015000313 2015000314 2015000315 2015000316 2015000317 2015000318
Číslo faktúry VS 7563611 7253496860 2015087 84608 7555 382015 2015990987 2780061219 17174798 201537 201604359 150666 7150843452 2015166 2015167 3780061201 12150707 150100054 7130987929 7210707552 7210707551 150677 1503328156 20150058 15052 1512015 2015649 12150737 12150738 602015 612015
IČO 31363091 35815256 33959935 45952671 45952671 46956565 37969358 35763469 35697270 47527242 35790253 22819983 36677281 41648773 41648773 35763469 44421371 31131565 36677281 36677281 36677281 22819983 36631124 46972366 45920532 44798199 34642498 44421371 44421371 22818758 22818758
Dodávateľ Odberateľ INPROST spol. s.r.o. SPP, a.s. Miloš Gajdoš Stavebniny METRO Cash & Carry SR METRO Cash & Carry SR Vlasta Klištincová PZO pre separovaný zber Slovak Telekom, a.s. Orange Slovensko, a.s. GEO NITRA s.r.o. Petit Press, a.s. EKOSTAVING Nitra ZSE Enegria, a.s. Elektro-plyn Therm Elektro-plyn Therm Slovak Telekom, a.s. FECH s.r.o. Trakovice Tibor LAMPERT Čab ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. ZSE Enegria, a.s. EKOSTAVING Nitra Slovenská pošta, a.s. SOMI Applications, s.r.o. Ceram Design s.r.o. Jozef Šípka Ing. Ľuboš Horka FECH s.r.o. Trakovice FECH s.r.o. Trakovice Jozef Fazika Jozef Fazika
Predmet Predplatné Obecné noviny Záloha plynu 12/2015 Materiál Mikulášske balíčky dôchodci Mikulášske balíčky -dobropis Obedy 11/2015 Vývoz odpadu 12/2015 Telefónne poplatky 11/2015 Telefónne poplatky 11/2015 Polohopis a výškopis šatní TJ Predplatné Nitrianske noviny Vodomer Elektrina TJ 11/2015 Oprava plyn.kotla v KD Oprava plyn.kotla v zubnej amb. Telefónne poplatky 11/2015 - ZS Pracovné odevy Revízna správa RS plyn ZS Elektrina KD 11/2015 Elektrina ČOV 11/2015 Elektrina vodovod 11/2015 Rozbor vody Predplatné noviny 2016 Bezpečnostný projekt Obklad ZS - vonkajší sokel Montáž vianočného osvetlenia Tonery Pracovné odevy a obuv Spotrebný materiál Občerstvenie darcovia krvi Občerstvenie zasadnutie OZ
Suma € 135,20 922 178,73 534,72 -17,66 471 2231 64,15 134,51 350 25 40,08 94,42 50 75 18,47 349,92 25 274,04 1033,01 565,63 141,41 92,75 675 2189,54 588 392,88 230,52 3,07 109,50 96
Dátum doručenia 02.12.2015 02.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 03.12.2005 07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 11.12.2015 11.12.2015 11.12.2015 14.10.2015 14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015
Dátum úhrady 02.12.2015 02.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 07.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015
Vystavená faktúra
Došlá faktúra
DECEMBER 2015 2015000319 2015000320 2015000321 2015000322 2015000323 2015000324 2015000325 2015000326 2015000327
622015 11500258 151665 4912015 4101500319 2015099 9155589 402015 372015
22818758 34101551 36543641 14410923 35729040 33959935 36747262 46956565 11851481
Jozef Fazika Elektrobeta, s.r.o. AQUAMONTS s.r.o. STAVEKO Rišňovce FaxCopy a.s. Miloš Gajdoš Stavebniny EcoLed Solutions, a.s. Vlasta Klištincová Július Csáno - BETOP
Oprava Octávie Rozšírenie kamerového systému Oprava ponorky Opravy priestranstiev Vianočné pozdravy Materiál ZS - plyn.skriňa Správa verej. osvetlenia 12/2015 Obedy 12/2015 Betónové plotové dielce
231 10428 1060,16 720 40,74 115,06 1538 372 555
17.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 29.12.2015
21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 30.12.2015
Dátum vystavenia 30.12.2015
Dátum úhrady 29.01.2016
DECEMBER 2015 Interné číslo fakúry
Číslo faktúry VS 2015000244
IČO 36631124
Dodávateľ Odberateľ Slovenská pošta, a.s.
Predmet Záloha plyn IV. Q 2015
Suma € 349,50
