Offerte 9 april 2015

Offerte 9 april 2015

2015 Regio Rivierenland

Regio

Regio

Rivierenland

FoodValley

Contactpersoon:

Contactpersoon:

Stan Herms

Paul Nagtegaal

1

Inhoud Inleiding ............................................................................................................... 3 Roadmap Synchronisatie Regio’s ............................................................................. 5 A Basis informatie: Infrascan .................................................................................. 5

B

A1

Basisgegevens door opdrachtgever aan te leveren ......................................... 5

A2

Omschrijving werkzaamheden engineering ................................................... 5

A3

Projectmanagement infrascan ..................................................................... 5

A4

Eindresultaat Infrascan .............................................................................. 6

Marktconsultatie .............................................................................................. 6 B1 Omschrijving werkzaamheden ......................................................................... 6

C

Definiëren doelgebieden ................................................................................... 7

D

Basis engineering en kostenraming .................................................................... 7 D1

Engineering doelgebied .............................................................................. 7

D2

Kostenraming doelgebied ........................................................................... 7

D3

Rapportage............................................................................................... 7

E Vaststellen aansluitingen met staatsteun ............................................................... 8 F

Quick Scan ..................................................................................................... 8 F1

Investeringsbegroting ................................................................................ 8

F2

Afsplitsen investering met staatssteun ......................................................... 8

F3

Exploitatiemodellen ................................................................................... 8

F4 Swot matrix ................................................................................................... 9 G

Dialoog marktpartijen .....................................................................................10

H

Bestuurlijke keuze = breedbandplan ..............................................................10

I

Actieplan en realisatie .....................................................................................10

Prijsopgave ..........................................................................................................11


2

Inleiding Binnen de provincie Gelderland en haar 6 Regio's bestaat de bestuurlijke ambitie om alle bewoners, bedrijven en instellingen aan te sluiten op een toekomstvast breedbandnetwerk. De provincie Gelderland heeft hier - in samenwerking met de Regio Achterhoek - vorig jaar een eerste initiatief voor opgestart. In het verlengde hiervan heeft de provincie aangegeven dat het voor andere Regio's ook interessant kan zijn om te kijken naar de mogelijkheden om breedband aan te leggen op plekken waar dit op dit moment nog niet voorhanden is. Binnen Regio Rivierenland is hier begin 2014 een start mee gemaakt. Het traject dat hierbij is doorlopen is hieronder schematisch weergegeven en is opgedeeld in 4 verschillende fases (fase 1: lokale pilot, fase 2: regionale opschaling, fase 3: uitwerking oplossingsrichtingen en fase 4: vaststelling breedbandplan). Regio Rivierenland bevindt zich nu in de overgangsfase van fase 3 naar fase 4. Parallel aan deze ontwikkeling hebben er tussen de Regio's en de provincie diverse bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden. Tijdens deze gesprekken is aangegeven dat het wenselijk en noodzakelijk kan zijn om bovenregionale samenwerkingsvormen aan te gaan ten behoeve van het realiseren van de breedbanddoelstellingen die men binnen een regio heeft. De argumenten hiervoor zijn drieledig. 1: Er kunnen tijd en middelen worden bespaard doordat sommige werkzaamheden niet (dubbel) meer uitgevoerd hoeven te worden, 2: Door gebruik te maken van de opgebouwde kennis en ervaring binnen een andere regio kan er sneller en effectiever worden gewerkt en 3: door het realiseren van breedbandnetwerken die boven regionaal zijn kan men -door de gerealiseerde schaalvoordelen- kosten besparen in de aanleg en onderhoud/beheer van het netwerk. Binnen het kader van de hierboven geschetste context hebben jongstleden maart en april ambtelijke gesprekken plaatsgevonden tussen de FoodValley en Regio Rivierenland. Doel hiervan was te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor de FoodValley te synchroniseren met de kennis en kunde binnen Regio Rivierenland op het gebied van breedband. Uit de gesprekken was immers naar voren gekomen dat binnen Regio Rivierenland al een groot aantal stappen zijn doorlopen om tot een uitvoerbaar breedbandplan te komen. Deze waren nog niet door FoodValley doorlopen. Zoals hiervoor echter al is aangegeven hoeft de FoodValley lang niet alle stappen te doorlopen. In het hieronder aangegeven schema zijn deze stappen met grijs aangegeven. Naar aanleiding van de gesprekken met de FoodValley - en het feit dat er op 15 april 2015 een bestuurlijk overleg staat gepland tussen beide regio's over dit thema - heeft de FoodValley aan Regio Rivierenland gevraagd een offerte annex roadmap op te stellen ten behoeve van het synchroniseren van de FoodValley met Regio Rivierenland op het gebied van het breedbanddossier. Middels deze offerte wordt aan dit verzoek voldaan en kan deze tijdens het hiervoor aangehaalde bestuurlijke overleg worden besproken.


3

Schema doorlopen fases breedband Aansluiten en synchronisatie regio’s

FASE 2

Onderzoek grondslag oplossingsrichtingen

Juridisch

Organisatorisch

Financieel

Kostenraming Netwerk Zaltbommel

Infrascan Definieren doelgebieden Kostenraming netwerk per gemeente

Afronden marktconsultatie

Kostenraming netwerk Voor alle gemeenten gezamenlijk

Businessmodel 3lom cooperatief 3lom overhiedsmodel

Businessmodel 3lom cooperatief 3lom overhiedsmodel 3lom op basis van MEIP

Peilien samenwerkingsbereidheid Alle Open acces modellen

Cooperatief zonder staatssteun Versus overheidsmodel

Cooperatief zonder staatssteun MEIP zonder staatssteun Overheidsmodel

PPS buiten MEIP Met staatsteun voor Wit gebied Met staatsteun voor Wit/grijs gebied Hybride financiring met deel zonder staatsteun


UITWERKEN SCENARIO’S IN DIALOOG MET MARKTPARTIJEN

Verdieping retributie(overheidsmodel) Start marktconsultatie

Economisch

FASE 4

FASE 3

Opstart EU Consultatie

BREEDBANDPLAN

FASE 1

KAN WORDEN OVERGESlAGEN

= VOORDEEL

MOET WORDEN UITGEVOERD

4

Roadmap Synchronisatie Regio’s

FASE 2 A INFRASCAN PC Huisnr. niveau

B

FASE 3 C

D

DEFINIEREN DOELGEBIED(EN)

BASIS ENGINEERING & KOSTENRAMING

FASE 4 FASE 5

E

F

G

H

I

VASTSTELLEN AANSLUITINGEN MET STAATSSTEUN

QUICKSCAN = HAALBAARHEID OPLOSSINGS RICHTINGEN

DIALOOG MARKTPARTIJEN OVER OPLOSSINGSRICHTINGEN

FINALE BESTUURLIJKE KEUZE OPLOSSINGSRICHTING = BREEDBANDPLAN

ACTIEPLAN EN REALISATIE

MARKTCONSULTATIE PC6 niveau

A Basis informatie: Infrascan Bron informatie voor ieder breedbandplan is het feitelijk in kaart brengen van de huidige situatie. Met de Infrascan wordt op adresniveau vastgesteld welke typen aansluitingen voor vaste breedbandverbindingen er aanwezig zijn: telefoonkabel (twisted pair koper), televisiekabel (coax) of glasvezelkabel.

A1

Basisgegevens door opdrachtgever aan te leveren

Om de basis informatie te kunnen verzamelen zijn onderstaande bestanden door de opdrachtgever aan te leveren: -

GBKN gegevens inclusief percelen gehele Regio (Als DWG-bestand)

De meeste recente BAG gegevens worden gedownload bij het kadaster.

A2

Omschrijving werkzaamheden engineering

Kwantificeren en categoriseren Regio FoodValley. Kwantificeren: K1 Vaststellen werkelijk aantal doel percelen (postcode + huisnummer) van de Regio op basis van aangeleverde GBKN en recente BAG gegevens. Categoriseren: C1 Vaststellen geregistreerde infrastructuur plus eigenaar per perceel (op postcode + huisnummer niveau). C2

Categoriseren percelen naar kernen, buitengebieden, vakantieparken en industriegebieden op postcode en huisnummer niveau.

A3

Projectmanagement infrascan

Projectmanagement infrascan bestaat uit : Intake en verzamelen benodigde info (GBKN) Rapportage resultaten Afstemming/presentatie resultaten aan opdrachtgever


5

A4

Eindresultaat Infrascan

Eindresultaat Infrascan bestaande uit: prints per gebiedstype en totaalkaart prints naar geregistreerde infrastructuur en totaalkaart lijst postcode huisnummers inclusief categorisering Het resultaat van de kwantificering en categorisering van de Infrascan resulteert in onderstaande tabel: Gebiedstype Kernen Buitengebied Vakantieparken Industrie Totaal

B

Enkel koper

Koper & Coax

Koper & glas

Coax & Glas

Koper, Coax & Glas

Totaal

Marktconsultatie

Op basis van de geldende staatssteunrichtsnoeren van de Europese Commissie is het uitvoeren van een marktconsultatie vereist om staatssteun te kunnen toepassen ten behoeve van breedband. Bij de marktconsultatie wordt aan de bestaande aanbieders van breedbandinfrastructuur gevraagd wat de kwaliteit en dekking van de huidige infrastructuur is en wat de concrete plannen zijn binnen de komende drie jaar voor uitbreiding en/of verbetering. De geleverde dekkingsgegevens gelden mede ter verificatie van de gegevens die op basis van de Infrascan zijn verzameld. Het meest bruikbaar zijn dekkingsgegevens op niveau van individuele adressen (postcode + huisnummer). Doorgaans zijn de marktpartijen enkel bereid om op per postcode (PC6) aan te geven op hoeveel adressen er een aansluiting is en in welke snelheidsklasse(n) de aansluiting valt. Ook met deze gegevens is vast te stellen wat de ‘witte’, ‘grijze’ en ‘zwarte’ NGA-gebieden concreet zijn in de zin van de staatssteunrichtsnoeren, zij het minder gemakkelijk en mogelijk met iets minder precisie. De dekkingsgegevens vormen de concrete basis voor een eventuele conclusie dat de kwaliteit en dekking van breedband tekort schiet en dat staatssteun een noodzakelijk en proportioneel middel zou zijn om het probleem op te lossen. In het aantonen van marktfalen dient zowel de aanbodzijde als de vraagzijde te worden meegenomen. Voor ‘witte’ gebieden (waar nog geen NGA-aansluitingen beschikbaar zijn) wordt marktfalen aangenomen en hoeft dit niet te worden aangetoond.

B1 Omschrijving werkzaamheden    

Verzorgen en begeleiden van de uitvraag naar de marktpartijen via de juiste kanalen en contactpersonen; Samenstellen database op PC6 niveau Regio FoodValley t.b.v. de uitvraag; Voeren van overleg met marktpartijen over de kwaliteit van de gegevens en de eventuele toepasselijke voorwaarden in verband met geheimhouding; Verifiëren van de resultaten uit de marktconsultatie met de resultaten Infrascan.


6

C

Definiëren doelgebieden

Aan de hand van het resultaat Infrascan zijn op adresniveau concrete doelgebieden vast te stellen waarvoor een civiele engineering en kostenraming moet worden uitgewerkt. Doelgebied 1: Gehele Regio FoodValley met uitzondering van de reeds verglaasde delen opgesplitst per gemeente. Omvang geschat op 64.000 aansluitingen Op basis van de Glaskaart Q1 2014 Stratix, http://www.stratix.nl/glaskaart/

Opmerkingen: Aantal huishoudens gebaseerd op demografische kerncijfers 2014 CBS (zie bijlage) Percentage verglaasd op basis van de glaskaart Stratix (www.stratix.nl/glaskaart/)

Doelgebied 2: Gehele Regio FoodValley met uitzondering van de reeds verglaasde delen en de reeds bekabelde aansluitingen(coax- aansluitingen van Ziggo/UPC). Omvang te bepalen aan de hand van infrascan resultaten.

D

Basis engineering en kostenraming

Engineering doelgebieden inclusief kostenraming aanleg glasvezelnetwerk worden gebaseerd op de Infrascan resultaten. De civiele engineering voor deze gebieden zal worden gebaseerd op het meest recente Pakket van Eisen van Reggefiber (marktstandaard).

D1

Engineering doelgebied

Netwerkontwerp inclusief geullengten, aantal kunstwerken en poplocaties

D2

Kostenraming doelgebied

Heldere kostenraming aanleg netwerk met doorgaans een hoge betrouwbaarheid t.o.v. de economisch meest voordeling aanbieding bij aanbesteding conform PvE Reggefiber.

D3

Rapportage

Projectmappen worden digitaal en als hard-copy in tweevoud aangeleverd inclusief kostenraming, prints netwerk ontwerpen, lijst postcode huisnummers (alleen digitaal) per doelgebied gebaseerd op categorisering Infrascan.


7

E Vaststellen aansluitingen met staatsteun Op basis van de resultaten uit de Infrascan (A) en de marktconsultatie (B) kunnen de aansluitingen worden vastgesteld die binnen het ‘witte gebied’ vallen, waar op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) een vrijstelling zou bestaan van de algemene plicht om staatssteun te melden bij de Europese Commissie. Deze vaststelling resulteert in een splitsing van de doelgebieden 1 en 2 naar: Aantal witte aansluitingen waarvoor de AGVV wel van toepassing is Aantal (grijze of zwarte) aansluitingen waarvoor de AGVV niet van toepassing is.

Werkzaamheden: Vergelijken aantallen per type aansluiting en snelheidsclassificatie van de marktpartijen op de resultaten uit de Infrascan. Dit is van belang om de investering “met staatssteun” te kunnen begroten t.b.v. de Quickscan. In dit onderdeel wordt tevens een juridische visie gedeeld over de slagingskansen van een EU staatssteunmelding voor grijze en zwarte aansluitingen.

F

Quick Scan

F1

Investeringsbegroting

Op basis van de kostenraming zijn onderstaande posten bekend. o o o

Raming aanlegkosten per doelgebied Raming aantal en indicatie locatie pop stations Kunstwerken zijn als stelposten meegenomen voor waterkruisingen-spoorwegenViaducten-Rijkswegen etc.)

Op basis van deze kostenraming zullen de investeringsbegrotingen worden gecomplementeerd met ervaringscijfers op het gebied van: o o

degeneratie- en leges aankoop gronden t.b.v. pop locaties

F2

Afsplitsen investering met staatssteun

Op basis van het aantal aansluitingen met staatssteun kan een afsplitsing in de investering worden gemaakt.

F3

Exploitatiemodellen

De investeringsbegroting van de passieve laag wordt vertaald naar een aantal exploitatiemodellen (concept exploitatierekeningen) bestaande uit : -

Investeringsmodel Businessmodel Financieringsmodel


8

Naast de investeringsbegroting worden de beheerkosten verwerkt in de exploitatie modellen. De beheerkosten van een exploitatie zijn afhankelijk van het gekozen business model.

Investerings model

Deelnamegraad

Business model

&

Financierings model

Voor de exploitatiemodellen worden dezelfde oplossingsrichtingen uitgewerkt als voor Regio Rivierenland. -

Exploitatiemodel Exploitatiemodel Exploitatiemodel Exploitatiemodel

doelgebied doelgebied doelgebied doelgebied

1 2 2 2

op op op op

basis basis basis basis

van van van van

AGVV hybride opzet (deels met staatssteun) opzet geheel zonder staatssteun opzet geheel met staatssteun

Uitgangspunten exploitatiemodellen:

o o o o

Investeringsbegroting Marktconforme tariefstelling vastrecht (landelijke gemiddelde) Fiscale optimalisatie afschrijving netwerk Reserveringen voor netwerk upgrades

Onderdelen van deze exploitatie opzet zijn:

o o

Overzicht totaal initiële investering (CAPEX) Indicatie begroting beheer en exploitatie entiteit (OPEX)

Onderdeel van de concept exploitatierekeningen is het optimaliseren van het financieringsmodel passend bij het gekozen investerings- en businessmodel. Ieder exploitatiemodel kent een economisch kritische massa (minimale deelnamegraad) gekoppeld aan het tarief gehanteerd op laag 1 voor een verantwoorde exploitatie.

F4 Swot matrix In een helder swot matrix worden de 4 exploitatiemodellen gepresenteerd. Dit is de basis voor de dialoog met de marktpartijen. Deze matrix plus de uitkomsten van de dialoog met marktpartijen zijn richtinggevend voor de finale oplossingsrichting (breedbandplan) en de bestuurlijke keuze.


9

G

Dialoog marktpartijen

Op basis van de SWOT matrix zal de dialoog met de marktpartijen worden gevoerd. Voorstel van Regio Rivierenland is om deze dialoog namens de Regio Rivierenland en Regio FoodValley gezamenlijk vorm te geven. Uit de reeds gevoerde samenwerkingsbereidheidsgesprekken met de markt zijn onderstaande sleutelwoorden kenmerkend: – – – –

H

Schaalgrootte  regionale aanpak Passend business model Professionaliteit vereist Moet voldoen aan marktstandaarden

Bestuurlijke keuze = breedbandplan

Op basis van de resultaten van A t/m G beschikt Regio FoodValley over een solide basis om over te gaan tot de bestuurlijke keuze.

I

Actieplan en realisatie

Op basis van de bestuurlijke keuze breedbandplan kan het actieplan worden opgesteld en de organisatie hiervoor worden ingericht ten behoeve van de realisatie.


10

Prijsopgave Module A t/m F worden aangeboden voor een fixed fee van 195.000 euro excl. 21 % BTW Module G t/m I zijn niet fixed fee aan te bieden, daar deze modulen momenteel eerst door de Regio Rivierenland moeten worden doorlopen.

Facturatie en betalingstermijn 60 % bij opdracht en 40 % betaling na oplevering Betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Doorlooptijd Gezien de gewenste opleverdatum van 1 juli is de doorlooptijd dus 12 weken Geldigheidsduur offerte Deze offerte is geldig tot 17-04-2015 gelet op de opleverdatum van 1 juli. Opdrachtbevestiging Door Regio FoodValley aan te leveren - GBKN gegevens verzorgingsgebied t.b.v. Infrascan op 15 april 2015(liefst eerder)

Regio Rivierenland

Regio FoodValley

Naam: Datum:

Naam: Datum:

……………………… .. - .. – 2015


……………………… .. - .. – 2015

11

Offerte 9 april 2015

Recommend Documents