Odbor školství a kultury

Tabulka č. 1

Odbor školství a kultury provozní příjmy (v tis. Kč)

Paragraf /položka 4112 4116 4121 4122

Očekávaná skutečnost 2005

Věcný obsah státní příspěvek na žáka dotace z úřadu práce platby cizích obcí za žáky dotace - regionální činnost knihovny

celkem

Návrh 2006

8 200 319 1 400 1 775

8 200

11 694

9 200

1 000

oddělení kultury a památkové péče ukládá pokuty při porušení povinností v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a výše pokut je v minimální výši a výrazně neovlivní rozpočet města (řádově do 10 tis. Kč ročně)

provozní výdaje (v tis. Kč)

Paragraf

celkem

Schválený rozpočet 2005

Upravený rozpočet k 30. 6. 2005

Požadavek 2006

3111 3113 3141

10 018 53 754 5 558

10 007 54 715 5 558

11 223 56 431 3 845

3299

0

200

200

3311

5 600

5 730

6 000

3314

9 700

11 475

11 408

3319

2 970

3 719

4 700

3322

600

600

1 500

3392

6 700

9 332

7 065

3412

0

0

8 435

3419 3421 3480

4 500 2 370 0 101 770

8 001 3 058 0 112 395

10 000 3 926 200 124 933

57

39 - Odbor školství a Úvodní komentář: ŠKOLSTVÍ požadavky na rozpočet školství r. 2006 vycházejí především z těchto předpokladů: - navýšení tržeb škol v oblasti úhrady neinvestičních nákladů - nově vzniklé výdaje v souvislosti s novým školským zákonem - stravování zaměstnanců - úhrada neinvestičních nákladů v mateřských školách za děti předškolního věku - postupné vybavování škol a kuchyní v souladu s hygienickými vyhláškami - požadavky na opravu a údržbu - navýšení cen energií - provoz hřišť předaných školám do správy zahrnut do příspěvku (dříve hrazeno z kapitoly tělovýchova) - DDM - sportovní a kulturní činnost zahrnuta do příspěvku (dříve hrazena z kapitoly tělovýchova a kultura)

výrazné rozdíly v příspěvku ve srovnání let 2005 a 2006 jsou způsobeny odlišnými nároky na opravu a údržbu je

KULTURA požadavky na rozpočet kultury r. 2006 vycházejí především z těchto předpokladů: - změna systému financování kulturních akcí zabezpečovaných odborem (na rozdíl od r. 2005 jsou tyto zahrn - zajištění péče o kulturní památky města Děčín, jejich oprava a údržba, včetně nemovitostí - záměr vydat navigátor kulturních a sportovních akcí formou letáků pro občany i návštěvníky města Děčín

TĚLOVÝCHOVA požadavky na rozpočet tělovýchovy r. 2006 vycházejí především z těchto předpokladů: 1. změna systému financování Zimního stadionu - r. 2005 OHM, r. 2006 OŠK 2. změna podpory sportu (nové zařazení podpory sportovních aktivit dospělých) dle navrhované Koncepce

3. plnění úkolu Strategického plánu rozvoje města č. C.III.7 - analytická studie Zájem obyvatel sídlišť o volnoča

schválený rozpočet r. 2005

upravený rozpočet k 30. 9. 2005

102 325

116 531

57

požadavek na r. 2006 124 934

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů: 1. § 3111 - předškolní zařízení provoz mateřských škol - viz tabulka č. 4a-d

MŠ Májová MŠ Klostermannova MŠ Liliová MŠ Riegrova provozní výdaje odboru celkem

schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 3 296 3 296 1 620 1 620 2 550 2 550 2 352 2 454 200 189 10 018 10 109

2. § 3113 - základní školy základní školy - viz tabulka č. 4e-o

ZŠ Březová ZŠ Kamenická ZŠ Komenského ZŠ Kosmonautů ZŠ Máchovo nám. ZŚ Míru ZŠ Na Pěšině ZŠ Na Stráni ZŠ Školní ZŠ Vojanova ZŠ Vrchlického provozní výdaje odboru celkem

schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 7 250 7 250 5 287 5 447 2 764 2 764 3 569 3 669 4 381 4 503 4 906 4 986 8 751 9 290 2 889 2 887 5 193 5 317 4 623 4 623 3 842 4 341 300 287 53 755 55 364

3. § 3141 - školní stravování při předškolním a základním vzdělávání školní jídelny - viz tabulka č. 4p-r

ŠJ Jungmannova ŠJ Sládkova celkem

schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 799 799 4 759 2 299 5 558 3 098

4. § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání činnost Pedagogického centra schválený rozpočet r. 2005

upravený rozpočet r. 2005 0

58

200

5. § 3311 - divadelní činnost Městské divadlo Děčín viz tabulka č. 4t schválený rozpočet r. 2005 5 600

upravený rozpočet r. 2005 5 730

6. § 3314 - činnosti knihovnické Městská knihovna Děčín viz tabulka č. 4u schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 9 700 11 475 7. § 3319 - ostatní záležitosti kultury v tom : schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 ostatní kulturní činnost 900 1 949 dotace nájemci Střelnice 1 200 1 200 kronika 70 70 MHF 300 0 městské slavnosti 500 500 celkem 2 970 3 719 a) ostatní kulturní činnost zahrnuje : - dotace subjektům pracujících v oblasti kultury formou jednorázových projektů - zajištění kulturních akcí, kde je město jedním s pořadatelů - Mezinárodní setkání pěveckých sborů, Festival

b) dotace nájemci Střelnice - viz tabulka č. 5

c) kronika - na kalendářní rok 2006 jsme do rozpočtu na vedení kroniky zahrnuli i částku potřebnou k natočení vi

d) Městské slavnosti - v rozpočtu městských slavností v minulých letech se objevovalo pouze technické zabezpe

Děčínská kotva Májový trh ohňostroj historický vláček streetball country večer den koní program pro děti hudební odpoledne

250 300 200 50 100 40 20 70 70

59

technické zázemí

400 úklid, WC buňky, odpadkové nádoby, pronájem poz

celkem

1 500

8. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek zhotovení druhého Gladiátora - Růžová zahrada + osazení pokračování v restaurování maleb v kostele Povýšení sv. Kříže rekonstrukce elektroinstalace v kostele Povýšení sv. Kříže drobná údržba staveb a soch stavby celkem 5 /kostel, 3 kaple a 1 rozhledna/ sochy celkem 10 a ještě celý areál Růžové zahrady mosty celkem 2 další objekty : boží muka, milníky, morový sloup, kašna celkem 7 rozhledna Chlum, hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 600 600 9. § 3392 - zájmová činnost v kultuře Zámek a Kulturního střediska Děčín viz tabulka č. 4v schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 ZaKSD 5 450 8 804 rezerva RM 1 250 528 celkem 6 700 9 332 10. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce provoz Zimního stadionu

Provoz Zimního stadionu do 30. 6. 2005 zajišťoval odbor místního hospodářství, od 1. 7. 2005 došlo ke změně kultury. Provoz Zimního stadionu se v roce 2005 z odboru školství a kultury financoval z § 3419 - ostatní činnost

OMH OŠK celkem

schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 6 500 3 088 0 0 6 500 3 088

Navýšení rozpočtu je požadováno ze strany HC 1. z důvodu zvýšení ceny plynu a el. energie, 2. na základě rozboru hospodaření za 3 měsíce sinosti v roce 2005 11. § 3419 - ostatní činnost v tělovýchově podpora sportovních oddílů, závodů, akcí

V roce 2006 dojde k zásadní změně podpory sportu. Na základě předložené Koncepce se předpokládá vytvořen

a) projekty

schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 3 960 3 677

60

b) podpora v průběhu roku c) sportovní kluby d) provoz Zimního stadionu e) pronájem sportovišť celkem

340 0 0 200 4 500

895 0 3 412 17 8 001

a. podpora sportovců a oddílů formou jednorázových projektů Formou projektů se bude podporovat: - systematická dlouhodobá činnost mládeže - sportovní akce mimořádně reprezentující město Děčín

b. výdaje na sportovní akce v průběhu roku - nadstandardní reprezentace města Děčín - nepředvídané náklady - spoluúčast na projektech, mimořádné akce

c. podpora sportovních klubů Dle Koncepce bude město podporovat divácky a mediálně atraktivní sporty.

schválený rozpočet r. 2005 basketbal hokej fotbal box celkem

0 0 0 0 0

upravený rozpočet r. 2005 0 0 0 0 0

d. provoz Zimního stadionu kategorie ostatní činnost v tělovýchově v roce 2005 zahrnovala i provoz Zimního stadionu hrazeného od 1. 7. 2 místního hospodářství). V roce 2006 je tato podpora zahrnuta v § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce

schválený rozpočet r. 2005 0

upravený rozpočet r. 2005 3 412

e. pronájem sportovišť

V této formě se finanční podpora v roce 2006 poskytovat nebude. Hřiště jsou ve správě škol, které budou mít fin

12. § 3421 - zájmová činnost a rekreace Dům dětí a mládeže - viz tabulka č. 4s

DDM Děčín

schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 2 370 3 185

12. § 3480 - výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace

61

analýza věkového složení obyvatel sídlišť Dle strategického plánu má OŠK za úkol provést analýzu věkového složení obyvatel sídlišť a vypracovat záměr

schválený rozpočet r. 2005 0

Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová

62

upravený rozpočet r. 2005 0

dbor školství a kultury

:

o z kapitoly tělovýchova)

pitoly tělovýchova a kultura)

i nároky na opravu a údržbu jednotlivých zařízení (viz příloha "Oprava a údržba")

ozdíl od r. 2005 jsou tyto zahrnuty přímo v požadavku na rozpočet) nemovitostí

y i návštěvníky města Děčín

ladů:

ých) dle navrhované Koncepce podpory sportu

ájem obyvatel sídlišť o volnočasové aktivity

v tis. Kč schválený rozpočet na r. 2006 116 647

63

11 223 tis. Kč

požadavek na r. 2006 3 699 2 206 2 916 2 202 200 11 223

56 431 tis. Kč

požadavek na r. 2006 6 506 5 279 3 415 3 058 5 112 6 142 8 927 3 803 7 331 3 719 2 839 300 56 431 3 845 tis. Kč

požadavek na r. 2006 1 032 2 813 3 845 200 tis. Kč

požadavek na r. 2006 200

64

6 000 tis. Kč

požadavek na r. 2006 6 000 11 408 tis. Kč

požadavek na r. 2006 11 408 4 350 tis. Kč požadavek na r. 2006 1 500 1 200 150 0 1 500 4 350

ání pěveckých sborů, Festival uprostřed Evropy - koncert, Děčínské slavnosti Labe, Festival Ludwiga van Beethovena, oslavy konce 2.

částku potřebnou k natočení videokroniky města Děčína, toto dílo se vždy hradilo z rozpočtu ostatní kulturní činnosti

ovalo pouze technické zabezpečení, nyní jsou zahrnuty do rozpočtu všechny související akce (ty byly dříve hrazeny z VHP)

65

adkové nádoby, pronájem pozemků, ozvučení, poplatky OSA, propagace

1 500 tis. Kč 170 300 500 430

100 požadavek na r. 2006 1 500 7 065 tis. Kč

požadavek na r. 2006 7 065 0 7 065 8 435 tis. Kč

od 1. 7. 2005 došlo ke změně systému financování a dotaci na provoz poskytuje odbor školství a oval z § 3419 - ostatní činnost v tělovýchově.

požadavek na r. 2006 0 8 435 8 435

10 000 tis. Kč

epce se předpokládá vytvoření specifických cílových skupin podpory


66

850 5 000 0 0 10 000

bod A Koncepce bod C Koncepce

bod B Koncepce

bod D koncepce požadavek na r. 2006 3 000 1 000 600 400 5 000

stadionu hrazeného od 1. 7. 2005 z odboru školství a kultury ( do té doby byl zajišťován odborem í zařízení v majetku obce


právě škol, které budou mít finanční prostředky na sportoviště ve svém rozpočtu

3 927 tis. Kč

požadavek na r. 2006 3 926 200 tis. Kč

67

tel sídlišť a vypracovat záměr volnočasových aktivit na sídlišti.


68

69

70

71

72

73

74

Odbor školství a kultury

Odborem řízená organizace : MŠ Klostermannova, Děčín VI Úvodní komentář: Na příští rok předpokládáme navýšení rozpočtu zejména z důvodů nutných požadavků na opravu a údržbu a na dovybavení MŠ.

schválený rozpočet r. 2005 1 620

náklady/ účet 501 - materiál 502 - energie 511 - údržba 512 - cestovné 518 - služba 521 - mzdové nákl. 524 - soc.pojištění 527 - zák.soc.náklady 549 - ost. náklady 551 - odpisy výnosy 602 - služby 644 - úroky 648 - zúčt.fondů 649 - ost.výnosy příspěvek/dotace


požadavek na r. 2006

1 620

2 206

schválený rozpočet r. 2005 2 122 867 539 420 2 213 29 10 0 42 0 502 437 1 24 40 0 1 620

požadavek na r. 2006 2 898 985 608 1 020 5 218 15 4 1 42 0 692 500 2 0 190 0 2 206

v tis. Kč návrh rozpočtu na r. 2006 2 206 v tis. Kč návrh rozpočtu na r. 2006

2 206

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: Náklady: 501 - vybavení tříd MŠ, strojní vybavení v kuchyních 502 - navýšení energií v důsledku oznámení o možném zvyšování cen 511 - oprava údržba MŠ Moskevská generální oprava kuchyně výměna světel dle požadavků hygieny drobná údržba

74

1 020 250 120 50

MŠ Klostermannova

MŠ Krásný Studenec

oprava vzduchotechniky výměna světel dle požadavků hygieny oplechování balkónů chodníky oplechování ve spojovací chodbě drobná údržba výměna oken v MŠ Klostermannova a MŠ Moskevská drobná údržba


75

80 120 100 50 20 50 160 20


Odborem řízená organizace : MŠ Liliová ,Děčín II Úvodní komentář: MŠ žádá o navýšení především na 511 - údržbě




2 550

2 916

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 3 028 501 - materiál 1 009 502 - energie 779 511 - údržba 944 512 - cestovné 21 518 - služba 164 521 - mzdové nákl. 28 524 - soc.pojištění 10 527 - zák.soc.náklady 0 549 - ost. náklady 32 551 - odpisy 41 výnosy 478 602 - služby 478 644 - úroky 0 648 - zúčt.fondů 0 649 - ost.výnosy 0 0 příspěvek/dotace 2 550

požadavek na r. 2006 3 560 1 063 830 1 210 20 364 0 0 32 41 644 478 0 0 166 0 2 916

v tis. Kč návrh rozpočtu na r. 2006 2 700 v tis. Kč návrh rozpočtu na r. 2006

2 700

Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů: 501 -navýšení o 18025, dle vyhl.č.108/2001 je nutné dovybavit třídy dětským nábytkem 502 - navýšení o 20215, zdražení plynu 511 - oprava údržba 1210 MŠ Liliová výměna oken 500 oprava spojovací chodby 200 drobná údržba 30 MŠ Tylova dokončení odvodnění kolem budovy 150 oprava terasy 250 drobná údržba 10 oprava stříšky nad vchodem 40 výměna vchodových dveří 30 518 - nutné pokácení napadených vzrostlých stromů

73


73


Odborem řízená organizace : MŠ Májová, Děčín XXXII Úvodní komentář: schválený rozpočet r. 2005


3 296


3 296

3 699

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 4 189 501 - materiál 1 715 502 - energie 952 511 - údržba 1 020 512 - cestovné 2 518 - služba 428 521 - mzdové nákl. 0 524 - soc.pojištění 0 527 - zák.soc.náklady 0 549 - ost. náklady 44 551 - odpisy 28 výnosy 893 602 - služby 810 644 - úroky 1 648 - zúčt.fondů 0 649 - ost.výnosy 82 0 příspěvek/dotace 3 296

požadavek na r. 2006 4 725 2 178 972 1 076 2 432 0 0 0 44 21 1 026 810 1 0 215 0 3 699

v tis. Kč návrh rozpočtu na r. 2006 3 699

v tis. Kč návrh rozpočtu na r. 2006

3 699

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: navýšení z důvodu vybavení kuchyní a školek v souladu s hygienickými vyhláškami účet 501 511 - oprava a údržba 1076 MŠ Májová výměn svítidel ve třídách 80 malování kuchyně 10 dlažba - dětské umývárny 95 oprava hlavního schodiště 32 hlavní vchodové dveře + 4 stříšky 100 linoleum ve třídách 14 drobná údržba 60 MŠ K. H. Borovského žlaby, svody 90 nátěry oken 50 oprava únikových východů 40 oprava prosklených výplní 250 oprava venkovního osvětlení 50 oprava odpadu v přípravně 35 drobná údržba 80 MŠ Dlouhá oprava beton a přístupových cest 20 oprava fasády 5 oprava a nátěr oken 30 malování 10 oprava kotle 5 drobná údržba 20 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová

71


Odborem řízená organizace : MŠ Riegrova, Děčín I Úvodní komentář:




2 454

2 202

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 3 187 501 - materiál 1 433 502 - energie 1 030 511 - údržba 419 512 - cestovné 0 518 - služba 261 521 - mzdové nákl. 8 524 - soc.pojištění 3 527 - zák.soc.náklady 1 549 - ost. náklady 30 551 - odpisy 2 výnosy 835 602 - služby 835 644 - úroky 0 648 - zúčt.fondů 0 649 - ost.výnosy 0 0 příspěvek/dotace 2 352

požadavek na r. 2006 3 340 1 417 1 180 435 0 261 8 3 1 35 0 1 138 1 138 0 0 0 0 2 202



2 202

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: 511 - oprava a údržba MŠ Pohraniční

MŠ Riegrova

435 20 100 15 80 120 50 20

linoleum nátěry a oprava oken drobná údržba malování výměna oken a dveří venkovní zídky, obklady linoleum

72

drobná údržba

30


72


Odborem řízená organizace : Základní škola Březová, Děčín III Úvodní komentář: schválený rozpočet r. 2005 7 250



7 250

6 506

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 8 804 501 - materiál 2 335 502 - energie 3 175 511 - údržba 2 628 512 - cestovné 2 518 - služba 540 521 - mzdové nákl. 0 524 - soc.pojištění 0 527 - zák.soc.náklady 0 549 - ost. náklady 76 551 - odpisy 48 výnosy 1 554 602 - služby 1 400 644 - úroky 1 648 - zúčt.fondů 153 649 - ost.výnosy 0

požadavek na r. 2006 7 907 2 065 3 175 2 000 2 540 0 0 0 77 48 1 401 1 400 1 0 0

příspěvek/dotace

7 250



6 506

6 506

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: nižší náklady na údržbu a pořízení DDHM proti roku 2005 511 - oprava a údržba ZŠ Březová oprava oken u tělocvičny oprava oken tříd linoleum obložení zdí drobná údržba ŠJ Březová oprava oken drobná údržba MŠ Rakovnická oprava kuchyně oprava oken

2 000 200 450 50 50 150 300 75 400 250

88

drobná údržba

75


88


Odborem řízená organizace : ZŠ Kamenická, Děčín II Úvodní komentář: Návrh na finanční příspěvek pro ZŠ, ŠD, ŠJ na rok 2006, který byl sestaven na podkladech rozpočtu pro rok 2005 a jeho čerpání v průběhu roku a k zabezpečení plynulého chodu školy v roce 2006. v tis. Kč schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 5 287

5 447

5 279

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 6 784 501 - materiál 2 214 502 - energie 1 745 511 - údržba 2 205 512 - cestovné 6 518 - služba 418 521 - mzdové nákl. 16 524 - soc.pojištění 6 527 - zák.soc.náklady 1 549 - ost. náklady 126 551 - odpisy 47 výnosy 1 497 602 - služby 1 490 644 - úroky 1 648 - zúčt.fondů 0 649 - ost.výnosy 6 0 příspěvek/dotace 5 287

požadavek na r. 2006 7 208 2 716 1 985 1 695 9 601 18 5 1 173 5 1 929 1 920 1 0 8

5 100 v tis. Kč návrh rozpočtu na r. 2006

5 279

5 100

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 501

spoluúčast na schváleném projektu SIPVZ vybavení ZŠ, ŠD a ŠJ

511 - oprava a údržba ŠJ Kamenická malování kuchyně zabezpečení rampy drobná údržba ŠD oprava terasy drobná údržba ZŠ Kamenická výměna oken výměna parapetů oprava hřiště linoleum oprava elektrorozvodů

1 695 45 25 100 60 50 600 130 130 125 80

87

malířské práce drobná údržba

150 200


87


Odborem řízená organizace : ZŠ Komenského , Děčín I Úvodní komentář: Finanční prostředky, které má škola k dispozici, jsou využívány hospodárně a efektivně ve prospěch hlavní činnosti školy.




2 764

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 2 764 501 - materiál 834 502 - energie 1 256 511 - údržba 195 512 - cestovné 1 518 - služba 438 521 - mzdové nákl. 0 524 - soc.pojištění 0 527 - zák.soc.náklady 0 549 - ost. náklady 40 551 - odpisy 0 výnosy 0 602 - služby 0 644 - úroky 0 648 - zúčt.fondů 0 649 - ost.výnosy 0 0 příspěvek/dotace 2 764


3 415

požadavek na r. 2006 3 475 917 1 390 620 1 507 0 0 0 40 0 60 60 0 0 0 0 3 415

3 415


3 415

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: Plánované náklady jsou v souladu s čerpáním finančních prostředků. Zvýšit prostředky je třeba na následujících syntetických účtech: 501 - zvýšit fin. prostředky na materiál na údržbu a na DDHMa OTE - dle přílohy

85

502 - vyšší náklady na všechny druhy energie 511 - oprava a údržba ZŠ Sládkova výměna vodovodních stoupaček oprava střechy nátěry oken ZŠ Komenského termostatické ventily kryty na topení výměna podlahy v kotelně oprava příčky oprava komínu oprava hřiště drobná údržba

620 50 25 100 100 20 15 30 130 50 100

518 - zvýšené náklady na nájemné ve sportovní hale - pro výuku tělesné výchovy žáků 6. - 9. roč. - v roce 2006 musí být provedeny revize: elektro, rozvody plynu, hromosvody, tělocvična, hasicí př. - pokrytí nákladů na režii stravování zaměstnanců školy Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová

86


Odborem řízená organizace : ZŠ Kosmonautů, Děčín XXVII Úvodní komentář: schválený rozpočet r. 2005 3 569




3 669

schválený rozpočet r. 2005 4 038 837 1 944 933 1 281 0 0 0 27 15 469 468 1 0 0 0 3 569


3 058

požadavek na r. 2006 3 559 690 1 940 585 1 288 15 5 1 27 7 501 500 1 0 0 0 3 058

3 058


3 058

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 501 nižší požadavek na vybavení DDHM proti roku 2005 511 - oprava a údržba ŠJ oprava střechy ZŠ oprava parket v tělocvičně drobná oprava hřiště drobná údržba MŠ oprava plotu

84

585 250 100 25 160 50


84


Odborem řízená organizace : ZŠ Máchovo nám., Děčín IV Úvodní komentář: schválený rozpočet r. 2005 4 381



4 503

5 112

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 4 781 501 - materiál 1 096 502 - energie 2 250 511 - údržba 724 512 - cestovné 1 518 - služba 438 521 - mzdové nákl. 87 524 - soc.pojištění 14 527 - zák.soc.náklady 1 549 - ost. náklady 140 551 - odpisy 30 výnosy 400 602 - služby 400 644 - úroky 0 648 - zúčt.fondů 0 649 - ost.výnosy 0 0 příspěvek/dotace 4 381

požadavek na r. 2006 5 582 1 260 2 160 1 355 1 458 87 14 1 196 50 470 470 0 0 0 0 5 112



5 000

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 511 - oprava a údržba ZŠ Bezručova linoleum osvětlení dlažba v chodbách drobná údržba ZŠ Máchovo nám. malování drobná údržba MŠ Máchovo nám. malování pískoviště drobná údržba MŠ Vilsnice malování

1 355 200 110 150 20 550 60 120 15 20 80

83

drobná údržba

30


83


Odborem řízená organizace : ZŠ Míru, Děčín XXXII Úvodní komentář: schválený rozpočet r. 2005


4 906


4 986

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 6 107 501 - materiál 1 671 502 - energie 3 274 511 - údržba 725 512 - cestovné 0 518 - služba 320 521 - mzdové nákl. 25 524 - soc.pojištění 7 527 - zák.soc.náklady 1 549 - ost. náklady 62 551 - odpisy 22 výnosy 1 201 602 - služby 1 199 644 - úroky 2 648 - zúčt.fondů 0 649 - ost.výnosy 0 0 příspěvek/dotace 4 906


6 142

požadavek na r. 2006 7 403 1 674 3 521 1 730 0 342 37 13 1 63 22 1 261 1 260 1 0 0 0 6 142

6 000


6 000

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 511 - oprava a údržba oprava omítky oprava chodníku oprava podlahové krytiny oprava svodů oprava technické budovy - hřiště drobná údržba


89

1 730 1 150 50 200 200 30 100


Odborem řízená organizace : ZŠ Na Pěšině, Děčín IX Úvodní komentář:




9 290

8 927

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 9 856 501 - materiál 1 779 502 - energie 3 918 511 - údržba 3 574 512 - cestovné 0 518 - služba 359 521 - mzdové nákl. 0 524 - soc.pojištění 0 527 - zák.soc.náklady 0 549 - ost. náklady 85 551 - odpisy 141 výnosy 1 105 602 - služby 1 100 644 - úroky 5 648 - zúčt.fondů 649 - ost.výnosy

požadavek na r. 2006 10 352 1 733 3 893 4 120 0 352 33 10 0 70 141 1 425 1 420 5

příspěvek/dotace

8 751



8 927

8 927

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 511 - oprava a údržba ZŠ Na Pěšině oprava střechy linoleum malování oprava vstupních prostorů oprava odpadů a rozvodů vody drobná údržba

81

4 120 1 150 200 400 200 200 80

MŠ Rudolfova

MŠ Na Pěšině

sociální zařízení střecha výměna dveří schodiště ke dveřím oprava plotu pískoviště drobná údržba kanalizace plot a podezdívky chodníky a přístupové cesty


82

150 60 85 50 30 20 25 1 120 150 200


Odborem řízená organizace : ZŠ Na Stráni, Děčín VI Úvodní komentář: Počet žáků školy se během posledních let (2001 - 2004) zvýšil cca o 20 %. Přibyly další dvě třídy. Znamená to zvýšené




2 887

3 803

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 2 890 501 - materiál 622 502 - energie 762 511 - údržba 871 512 - cestovné 3 518 - služba 540 521 - mzdové nákl. 30 524 - soc.pojištění 11 527 - zák.soc.náklady 1 549 - ost. náklady 33 551 - odpisy 17 výnosy 1 602 - služby 0 644 - úroky 1 648 - zúčt.fondů 0 649 - ost.výnosy 0 0 příspěvek/dotace 2 889

požadavek na r. 2006 3 888 704 898 1 530 2 636 49 0 0 57 12 85 85 0 0 0 0 3 803



3 600

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: 644 - úroky: 501 - materiál:

částka je stanovena podle aktuální výše sazeb úroků čistící prostředky - zvýšení počtu učeben, očekávaná větší údržba ochranné prostředky - potřeba zakoupení OP, které se vyměňují po delší době DDHM - viz přiložený plán, souvisí s úvodním komentářem 502 - energie zvýšená částka zahrnuje očekávané zdražení elektřiny a plynu 511 - oprava a údržba 1 530 ŠD Thunská elektroinstalace 600

79

ZŠ Na Stráni

518 - služby

521 - mzdy 549 - ost. nákl.

malování 100 topení 250 veranda 40 zahradní sportoviště 10 okna 250 linoleum 50 drobná údržba 100 oprava hřiště 30 úprava pozemků 100 zahrnuje navýšení cen za poštovní poplatky, popl. za rozhlas a televize, za internet (zvýšení poč

zahrnuje zejm. mzda pro správce hřišť a pozemků školy formou OPPP vyšší částka za pojištění školy, žáků a zam. (vyšší hodnota majetku, více žáků) zvýšené poplatky bance (cena za položky)


80

81

82

83

84

85

86


Odborem řízená organizace : ZŠ Školní, Děčín VI Úvodní komentář:




5 317

7 331

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 7 162 501 - materiál 2 367 502 - energie 3 589 511 - údržba 420 512 - cestovné 0 518 - služba 435 521 - mzdové nákl. 40 524 - soc.pojištění 19 527 - zák.soc.náklady 0 549 - ost. náklady 97 551 - odpisy 195 výnosy 1 969 602 - služby 1 824 644 - úroky 11 648 - zúčt.fondů 134 649 - ost.výnosy 0 0 příspěvek/dotace 5 193

požadavek na r. 2006 9 582 3 169 3 589 2 055 0 376 80 28 0 110 175 2 251 2 156 11 84 0 0 7 331



6 600

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 501 účet 511 - oprava a údržba ZŠ Školní malování WC podlaha tělocvičny údržba hřiště výtah

nákup DDHM - vybavení tříd a PC učeben 2 055 200 400 350 20 20

76

MŠ Školní

MŠ Weberova

účet 518 účet 521 a 524 účet 549

oprava střechy 30 drobná údržba 500 oprava chodníků a dlažba 150 rozvody vody 100 oprava kuchyňského zařízení 25 výtah 10 oprava zahradního zařízení 65 drobná údržba 70 oprava zahradního zařízení 50 oprava kuchyňského zařízení 15 výtah 10 drobná údržba 40 odvoz odpadu a popl.internetu dle skutečnosti r.2005 doplatek na VPP o 13 000,-- Kč - připojištění výpočetní techniky


77


Odborem řízená organizace : ZŠ Vojanova , Děčín VIII Úvodní komentář: schválený rozpočet r. 2005 4 623



4 623

3 719

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 5 993 501 - materiál 2 326 502 - energie 1 619 511 - údržba 1 501 512 - cestovné 3 518 - služba 445 521 - mzdové nákl. 0 524 - soc.pojištění 0 527 - zák.soc.náklady 0 549 - ost. náklady 73 551 - odpisy 26 výnosy 1 370 602 - služby 1 370 644 - úroky 0 648 - zúčt.fondů 0 649 - ost.výnosy 0 0 příspěvek/dotace 4 623

požadavek na r. 2006 5 207 2 217 1 894 405 3 536 38 4 11 79 20 1 488 1 487 1 0 0 0 3 719



3 500

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: 502 - Navýšení o 17% koresponduje s avizovaným navýšením ceny plynu a následně i tepla. 511 - oprava a údržba 405 ZŠ vojanova kryty topení v tělocvičně 25 podhledy u pergoly 30 linoleum 30 sklad nářadí na pracovní činnosti 10 demontáž skleněných obkladů 15 střecha pavilonu C 90

90

drobná údržba 60 chodník 50 obnova zeleně 5 drobná údržba 10 MŠ Jalůvčí opěrná zeď 60 drobná údržba 10 ZŠ Jalůvčí drobná údržba 10 518 - Vyšší potřeba je způsobena především navýšením částky na odvoz odpadu. Vyšší je i potřeba na servis PC - souv sí s vyšším počtem. Telefonní poplatky rovněž kopírují vyšší základní sazbu. 549 - Bankovní poplatky se zatím zvyšují. 551 - V souladu s odpisovým plánem. 602 - Tržby stouply o započtení NIN. MŠ Bělá


91

92

výšením částky na odvoz odpadu. Vyšší je i potřeba na servis PC - souvi-

93


Odborem řízená organizace : ZŠ Vrchlického, Děčín II Úvodní komentář:



3 842


4 341

2 839

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 5 290 501 - materiál 1 939 502 - energie 985 511 - údržba 2 003 512 - cestovné 1 518 - služba 249 521 - mzdové nákl. 0 524 - soc.pojištění 0 527 - zák.soc.náklady 0 549 - ost. náklady 56 551 - odpisy 57 výnosy 1 448 602 - služby 1 448 644 - úroky 0 648 - zúčt.fondů 0 649 - ost.výnosy 0 0 příspěvek/dotace 3 842

požadavek na r. 2006 4 401 1 854 1 030 1 050 1 268 85 0 0 56 57 1 562 1 562 0 0 0 0 2 839



2 839

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 501 DDHM - vybavení tříd účet 511 - oprava a údržba oplocení hřiště malování oprava střechy drobná údržba

1 050 750 60 50 190


78


Odborem řízená organizace : ŠJ Jungmannova, Děčín IV Úvodní komentář: schválený rozpočet r. 2005 799




799

schválený rozpočet r. 2005 1 853 1 088 227 410 0 64 0 0 0 24 40 1 054 1 054 0 0 0 0 799


1 032

požadavek na r. 2006 2 087 1 201 322 400 0 64 0 0 0 40 60 1 055 1 055 0 0 0 0 1 032

1 032


1 032

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: Od 1.9. 2005 pokles doplňkové činnosti o 50%, proto vzniklo navýšení u příspěvku Na rok 2006 – dotace MÚ.

účet 511 - oprava a údržba odvodnění dvora výměna dveří stavební práce - praskliny přístavba drobná údržba

92

400 100 30 230 40


92


Odborem řízená organizace : ŠJ Sládkova, Děčín I Úvodní komentář: schválený rozpočet r. 2005


4 759


2 299

2 813

schválený rozpočet r. 2005 náklady/ účet 7 558 501 - materiál 3 340 502 - energie 687 511 - údržba 2 925 512 - cestovné 1 518 - služba 227 521 - mzdové nákl. 2 524 - soc.pojištění 1 527 - zák.soc.náklady 0 549 - ost. náklady 54 551 - odpisy 321 výnosy 2 799 602 - služby 2 799 644 - úroky 648 - zúčt.fondů 649 - ost.výnosy

požadavek na r. 2006 5 931 3 305 841 915 1 218 2 1 0 311 337 3 118 3 017 1 100

příspěvek/dotace

4 759



2 813

2 813

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: 501 požadavek je nižší oproti roku 2005 502 energie - nedochází k nárůstu spotřeby, ale k nárůstu cen za energie 511 - oprava a údržba malování mříže na vchodové dveře oprava schodů oprava podlahy oprava elektrického rozvaděče drobná údržba 518 stejně jako v roce 2005 549 navýšení o odvody nákladů DPH - veškeré náklady jsou účtovány bez DPH 551 odpisy

602 tržby z prodeje budou vyšší - mírný nárůst strávníků 649 ostatní výnosy ( koeficient DPH )


93

915 100 60 40 470 45 200


Odborem řízená organizace : Dům dětí a mládeže, Děčín IV Úvodní komentář:

požadavky na finanční zabezpečení kulturní a sportovní činnosti zahrnuty do rozpočtu r. 2006 (v roce 2005 hrazeny z ka


náklady/ účet 501 - materiál 502 - energie 511 - údržba 512 - cestovné 518 - služba 521 - mzdové nákl. 524 - soc.pojištění 527 - zák.soc.náklady 549 - ost. náklady 551 - odpisy výnosy 602 - služby 644 - úroky 648 - zúčt.fondů 649 - ost.výnosy 691-UP-dotace příspěvek/dotace



3 185

3 926

schválený rozpočet r. 2005 2 572 455 530 975 5

požadavek na r. 2006 4 189 933 590 1 430 32 935 130 88 5 24 22 263 212 0 0 51 0 3 926

0 0 0 18 34 201 150 1 0 50 0 2 371


v tis. Kč návrh rozpočtu

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: 501 - Spotřeba materiálu navýšení u položky ostatní materiál - o 327 600 Kč - potřeba na kulturní akce navýšení u položky ostatní materiál - o 150 000 Kč - potřeba na sportovní akce 502 - Energie

101

2 900

Zvýšení vychází z předpokladu z čerpání energií v r. 2004 a 2005 a z propočtu dle stanovených měsíčních záloh energ.společnostmi. 511 - Údržba 1 430 DDM Teplická dokončení sálu, podium 200 generální oprava el. rozvodů 400 drobná údržba 75 DDM Boletice generální oprava střešního pláště 600 výměna rozvodů TUV a PV 130 drobná údržba 25 512 - Cestovné navýšení u položky - o 27 300 Kč - potřeba na kulturní akce 518 - Služby Navýšení u položky ostatní služby - o 109 200 Kč - potřeba na kulturní akce Navýšení u položky ostatní služby - o 200 000 Kč - potřeba na sportovní akce Navýšení u položky pronájem - o 220 000 Kč - potřeba na sportovní akce 521 - Mzdové náklady Položka je požadována z důvodu dotace Úřadu práce, přičemž dotace UP činí 204 tis. Celkem požadované náklady včetně zákonných odvodů činí: 141 240,-- Kč. navýšení u položky OPPP - o 81900 Kč - potřeba na kulturní akce 524 - Zákonné sociální pojištění viz č. ú. 521 527 - Příděl do FKSP viz č. ú. 521 549 - Ostatní náklady Zvýšení vychází především ze zvýšení bankovních poplatků.


102

103

2005 a z propočtu dle stanovených měsíčních záloh

104


Odborem řízená organizace: Městské divadlo Děčín Úvodní komentář: K 31. 7. 2005 je výsledek hospodaření Městského divadla Děčín ztrátový - 85 768,- Kč Dle předloženého pololetního rozpočtu a jeho čerpání musíme konstatovat, že došlo k celkovému zvýšení nákladů na provoz divadla, tento nárust neodpovídá výši dotace od Města Děčín. Od roku 2002 se neustále zvyšují náklady vyšším tempem nežli příjmy. v tis. Kč schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 5 600

5 890

schválený rozpočet r. 2005 celkem náklady 9 200 501-spotř.materiálu 365 502 - spotř.energií 1 100 511 - opravy 120 512 - cestovné 15 513 - repre fond 50 518 - představení 3 400 518 - ost.služby 510 521 - mzdy 2 350 521 - mzdy OON 110 524,527 - soc.náklady 910 54. - ost.náklady 70 551 - odpisy 200 celkem výnosy 3 600 602 - představení 3 240 602 - pronájmy 160 64. - ost. Příjmy 200 příspěvek/dotace 5 600

6 000

požadavek na r. 2006 9 800 245 1 300 140 15 50 3 700 630 2 400 110 960 70 180 3 800 3 520 260 20 6 000

5 800


5 800

Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: (podrobný popis včetně zdůvodnění rozdílů) Předpokládané zvýšení nákladů pro rok 2006 je 600 000,- Kč, z vlastních zdrojů pokryjeme 200 000,- Kč. Od zřizovatele Města Děčín požadujeme částku 400 000,- Kč. účet 501 - spotřeba materiálu - 120 000,- Kč, snížení je přesunuté do položky 518 ostatní služby, dle

94

skutečnosti uvedené v rozboru hospodaření za I.pololetí 2005. účet 502 - spotřeba energií + 200 000,- Kč. V závěru roku 2004 byla dokončena přístavba divadla, v roce 2005 se zvýšily náklady na teplo a energii, navýšení je úměrné skutečnosti za I.pololetí 2005. účet 511 - opravy + 20 000,- Kč, vzhledem k tomu, že většina kancelářské techniky je staršího data zvyšují se úměrně náklady na opravy. 518 - představení + 300 000,- Kč, zde dochází k nejvyššímu navýšení, ceny představení se neustále zvyšují. Pokud chceme děčínskému divákovi objednávat kvalitní představení musíme je také zaplatit. Porovnáním této nákladové položky v roce 2003 k roku 2004 je celkové zvýšení 695 000,- Kč. 518 - ostatní služby + 120 000,- Kč, zvýšení je kompenzováno položkou 501 spotřeba materiálu, kde došlo v roce 2006 ke snížení. 521 - mzdy + 50 000,- Kč, rozpočet pro rok 2005 jsme nezvyšovali, navýšení je úměrné platovým úpravám, dle odpracovaných let a osobním hodnocením zaměstnanců. 551 - odpisy - 20 000,- Kč, snížení je dle odpisového plánu, v roce 2005 byl nový hmotný majetek pořizován v minimální výši. 602 - představení + 280 000,- Kč, toto navýšení zahrnuje cenovou úpravu předplatného a zároveň zvýšení cen na jednotlivá představení. 602 - pronájmy + 100 000,- Kč, zvýšení je dle skutečnosti za I.pololetí 2005. 64. - ostatní příjmy - 180 000,- Kč, v roce 2005 byl na této položce předpokládaný příjem z rezervního fondu, dle vývoje nákladů a výnosů k 31. 12. bude zůstatek rezervního fondu nulový, proto s ním není v roce 2006 počítáno.


95


Odborem řízená organizace : Městská knihovna Děčín Úvodní komentář: schválený rozpočet r. 2005 9 700

náklady 501 materiál 502 energie 511 údržba 512 cestovné 513 reprezentace 518 služby 521 mzdy 521 OON 524 zákonné soc. poj. 528 FKSP 549 jiné ostatní nákl. 551 odpisy výnosy 602 tržby 691 dotace MKČR příspěvek/dotace



11 485

11 408

schválený rozpočet r. 2005 10 600 1 888 955 90 22 6 825 4 674 16 1 636 94 190 204 900 890 10

požadavek na r. 2006 12 208 2 703 1 040 300 25 8 850 5 030 20 1 761 101 120 250 800 800

9 700

11 408



Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: viz příloha

96

9 800

Příloha: Komentář

Komentář k návrhu rozpočtu Městské knihovny Děčín, p.o., na r. 2006 Městská knihovna Děčín se stala jedním z nejnavštěvovanějších a nejvyužívanějších kulturních a vzdělávacích zařízení města. Velký zájem obyvatel o služby knihovny pramení především z kvalitních knihovních fondů a veřejného přístupu na internet, které uspokojují většinu stále se zvyšujících požadavků především na studijní literaturu a informace. Čtenáři oceňují estetický vzhled a praktičnost zrekonstruovaných prostorů jednotlivých oddělení a rádi knihovnu navštěvují. Na zvýšené návštěvnosti mají výrazný podíl i kulturní a vzdělávací akce, které knihovna pořádá pro veřejnost (rozvětvená činnost dětského oddělení, vlastivědné přednášky, večery poezie, tematické exkurze pro žáky základních škol a studenty středních škol apod.) K dobrému jménu knihovny přispívá i renomé celostátní soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka, která se v r. 2006 uskuteční již v jubilejním 10. ročníku. Například návštěvnost jen hlavní budovy knihovny činí v posledních měsících 300 – 450 čtenářů v běžný půjčovní den a další stovky čtenářů navštěvují pobočky. Pro ilustraci doplňujeme přehledovou tabulkou:

Čtenáři a výpůjčky Rok

Výpůjčky celkem

Návštěvníci knihovny celkem

2001 2002 2003 2004

413 307 434 943 453 750 434 921

97 750 107 921 112 437 113 769

Při tvorbě rozpočtu na r. 2006 považujeme za prioritu posílit nákup knihovních fondů a v rámci využití i vlastních prostředků (využití reprodukčního fondu ve výši 500 tis. Kč) řešit havarijní stav našeho hlavního skladu. Do zvýšených nákladů se rovněž promítají vyšší ceny za el. energii a plyn avizované pro r. 2006.

Uvádíme jen vybrané položky, které nejpodstatněji ovlivňují tvorbu rozpočtu.

501 30 - 32 Knihovní fond (knihy, časopisy, CD) 1 600/2 100 Přehledová tabulka rozpočtu na knihovní fond za poslední léta: Rok 2000 2001 2002 2003

Rozpočet 1 885 tis. Kč 2 000 2 150 2 170

96

2004 2005 2006

1 840 !!! 1 600 !!! 2 100 (návrh)

Z úsporných důvodů v r. 2004 poprvé od r. 1989 došlo se snížení vynakládané částky na knihovní fond, která musela být i v r. 2005 dále snížena, při stále stoupajících cenách novin, časopisů i knih, ale i dalších knihovních dokumentů. Tato skutečnost bohužel přináší problémy v doplňování a nabídce, zvl. periodik a odborných knižních publikací. Situaci se snažíme řešit prostřednictvím výhodných nákupů a zvláště internetových obchodů, kde získáváme nejrůznější slevy. Ale i tak dochází k mírnému poklesu. Jsme přesvědčeni, že nabídka kvalitních knihovních fondů je tím nejzákladnějším, od níž se odvíjejí další aktivity, co knihovna děčínské veřejnosti nabízí. Žádáme zvážení této skutečnosti při stanovení dotace do rozpočtu městské knihovny především s tímto ohledem tak, abychom mohli zvýšit tuto položku v navrhované výši. 501 34 DHIM 55/350 511 30 Údržba 90/300 V r. 2006 bychom nutně potřebovali řešit nevyhovující sklad knih v hlavní budově. Staré, opotřebované a hlavně přeplněné skladové regály jsou řazeny velmi blízko u sebe a neodpovídají bezpečnostním rizikům při práci zaměstnanců. Z hlediska bezpečnosti práce a protipožární ochrany neodpovídá ani osvětlení skladu. Zpracovali jsme záměr na rekonstrukci skladových prostorů, jehož výsledkem je jednak odstranit bezpečnostní rizika a na druhé straně zvýšit kapacitu skladu cca o 1/3 až 1/2 uložených fondů. V r. 2006, máme záměr sklad vymalovat (sníží se tak nebezpečná prašnost, která již v současné době přináší prokazatelné dýchací problémy zaměstnancům), sklad opatřit novým osvětlením a realizovat vyrovnání podlah skladu a instalaci vysokokapacitních pojízdných regálů. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 1 050 tis. Kč. Částkou 500 tis. Kč bychom se na rekonstrukci skladu podíleli z vlastních zdrojů – využitím reprodukčního fondu. Další finanční prostředky je nutné vynaložit na průběžnou rekonstrukci počítačové sítě prováděnou z vlastních zdrojů, či jako podíl při získání grantů Ministerstva kultury ČR.

521 00 Mzdy 4 690/5 050 Plánovaný limit byl vypočítán na základě přepočteného stavu pracovníků na r. 2006, současných mzdových tarifů, ale i s přihlédnutím k plánovanému zvýšení tarifních platů o cca 7% od 1. ledna 2006. Do mzdových nákladů je rovněž započítán nárůst mzdových nákladů v období dovolených, předpokládaná odměna ředitele a plánovaný postup jednotlivých zaměstnanců v tarifních třídách. Průměrný plat pro r. 2006 by tedy činil 17 176,- Kč (tj. výrazně méně, než činí celorepublikový průměr za r. 2005).

601 00 Tržby 900/800 V r. 2006 předpokládáme snížení tržeb v souvislosti s plánovaným snížením poplatků za půjčování CD a za přístup k internetu. Vzhledem k tomu, že jsme povinni dodržovat autorský zákon a následně uzavřenou smlouvu s ochrannými autorskými organizacemi o půjčování zvukových dokumentů, kde nesmíme půjčovat nové přírůstky 9 měsíců, klesl zájem čtenářů o výpůjčky. Snížením poplatku za půjčování chceme tuto knihovnickou službu zatraktivnit. Kromě snížení předpokládaných příjmu zároveň však předpokládáme i snížení výdajů na platby autorským organizacím.

97

Mírné snížení příjmů předpokládáme i snížením poplatku za přístup k internetu, protože od IV. čtvrtletí letošního roku přecházíme k novému typu připojení prostřednictvím Českého Telecomu v rámci celostátního programu „internetizace knihoven“, kde na jedné straně za přístup k internetu budeme platit výrazně nižší poplatek, na druhé straně však nesmíme účtovat poplatek za připojení čtenářům, jen manipulační poplatek za počítačový čas.

Granty V r. 2006 dále počítáme s dalším získáváním grantů, především z Ministerstva kultury ČR. Jejich výši však nemůžeme odhadnout. Podávání grantů bude záviset zvláště na záměrech vlády v oblasti knihoven a informační společnosti a MK ČR, které budou zveřejněny koncem letošního roku při schvalování celostátního rozpočtu. Při financování grantů však řešíme problémy s povinnou spoluúčastí projektů.

98


Odborem řízená organizace: Zámek a kulturní středisko Děčín Úvodní komentář: schválený rozpočet r. 2005


5 450

8 899

náklady 501 - materiál 502 - energie 504 - prodané zboží 511 - údržba 512 - cestovné 513 - reprezentace 518 - služba 521 - mzdové nákl. 524 - soc.pojištění 527 - zák.soc.náklady 538 - ost. daně a popl. 549 - ost. náklady 551 - odpisy výnosy 601 - tržby 604 - tržby za zboží 649 - ost.výnosy tržby z dopl. činnosti příspěvek/dotace

schválený rozpočet r. 2005 12 300 532 1 940 190 210 3 0 2 912 4 506 1 578 203 1 137 88 6 850 5 074 250 866 660 5 450


v tis. Kč schválený rozpočet na r. 2006 6 500

v tis. Kč požadavek na schválený rozpočet r. 2006 na r. 2006 14 045 619 2 225 180 420 15 40 3 617 4 716 1 645 218 1 203 146 6 980 5 160 250 900 670 7 065 6 500

501000-501060 – spotřeba materiálu - navýšení 16% celková spotřeba materiálu je navýšena o 87 tis.Kč a to převážně na spotřebu materiálu na děčínském zámku(úklidové prostředky,pracovní a kancelářské prostředky, drobný dlouhodobý majetek např. vysavače, PC a spotřební materiál na svatby tj. květiny a ostatní výzdoba) 50200-502095 spotřeba energií

99

- navýšení 14% což je o 285 tis. Kč více a to hlavně u spotřeby energií na zámku. V roce 2005 není známá skutečná spotřeba neboť veškerou energii zatím hradíme zálohově. Navýšení spotřeby je zohledněn nárůst cen stanovený pro rok 2006.

50400-513000- ostatní provozní náklady - navýšení o 62% což je o 252 tis. Kč více a to pouze na běžné opravy zámku, včetně přístupových cest a přilehlých prostor. A dále počítáme se zvýšenými náklady na reprezentaci zámku. 518000- 518093 – služby celkem - navýšení o 24% což je 705 tis. Kč. Navýšení se týká převážně plánovaným rozšířením činnosti zámku a to jak o kulturní pořady, tak o služby obyvatelům .Dále největší položka je za ochranu objektu zajišťovanou firmou ZAS s.r.o. Děčín. V současné době jednáme s Oblastním muzeem Děčín a Statním archivem o příspěvku na tuto službu. 521000-527000 mzdové náklady a zákonné pojištění - navýšení o 4% což je o 292 tis. Kč více. Toto navýšení je v souladu z vyhláškou a navýšení je pouze o zákonné zvyšování mezd. U zámku se jedná o navýšení o mezd na zaměstnance, které v letošním roce máme částečně pokryty dotací od Úřadu práce Děčín.

538000- 549000 ostatní náklady - navýšeno o 47 % což je o 66 tis. Kč více. Tato částka je navýšena o pojištění mobiliáře a návštěvníky zámku 551000 – odpisy dlouhodobého majetku - navýšení o 65% což je o 88 tis. Kč .Tato částka je na odpisy DHM na zámku. Celkové navýšení nákladů je o 1745 tis. Kč což je o 14% oproti roku 2005 Vyšší náklady nejsou konečné vzhledem k tomu, že do současné doby nám nejsou známy skutečné náklady na provoz a činnost zámku protože není plně zprovozněn a vybaven.Lze předpokládat, že ani v letošním roce ,kdy náklady byly posíleny o 1 mil Kč z našich rezerv nepokryjí skutečné náklady.Postupným zprovozňováním dalších částí zámku dochází i k dalšímu zvyšování nákladů a to i přesto, že činnost není v takovém rozsahu, pro jaký je tento objekt určen. Náklady vyčerpané na vybavení a činnost k 31.8.2005 již představují částku 7 724 tis. Kč . Dotace byla poskytnuta ve výši

5 924 tis. Kč (2650 tis. Kč původní rozpočet + navýšení o 3 274 tis. Kč). Rezervní fond naší organizace k 31.8.2005 je již jen ve výši 925 045 Kč.

100

Z výše uvedeného rozboru nákladů vyplývá, že naše organizace i když rozpustí rezervní fond, není schopna finančně pokrýt náklady tohoto roku. A to hlavně k nákladům na vybavení děčínského zámku . Výkony i náklady ve vzdělávání a kině Sněžník jsou již po několik let ustáleny a nevykazují žádné výkyvy .Náklady a výkony nejsou známy pouze u zařízení děčínského zámku, který od 1.1.2005 přešel pod naší správu. Vyšší výkony nelze očekávat od tohoto nového subjektu, neboť jeho interiéry nejsou ještě dostatečně vybaveny .Nelze provozovat jakoukoliv činnost pouze je zprovozněna historická část zámku.

Zpracovala: Ing. Dana Bednářová

101

Tabulka č. 5a

Odborem zajišťovaný provoz kulturního zařízení: Střelnice Úvodní komentář: Náklady a výnosy jsou předpokládaným požadavkem na rok 2006, ze zkušeností provozu SD Střelnice z roku 2005 (1.pololetí). Některé rozdíly mezi rokem 2005 a 2006 jsou ovlivněny tím, že jsme plátci DPH. Největší rozdíl je v rubrice výnosů v položce podnájmy nebytových prostor, který je způsoben příjmy z restaurace, které byly součástí našeho finančního záměru ze dne 13.9.2004 (podnikatelský záměr firmy KUBO).



1 200


1 200

1 550

náklady materiál energie služby mzdové náklady ostatní

schválený rozpočet r. 2005 4 300 250 1 000 1 000 2 000 50

požadavek na r. 2006 3 850 250 900 900 1 750 50

výnosy podnájem nebyt. podnájem sálů ubytování

3 100 600 2 000 500

2 300 100 1 600 600

příspěvek/dotace

1 200

1 550



Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů: V minulém pololetí jsme sponzorovali několik akcí (např.Dny dětí /Kačer Donald, sportovní akce :Box – soutěž, Galavečery a utkání v Profiboxu, Konference Green City, Hudební festival – dánská kapela atd.) a počítáme s pokračováním sponzoringu i v dalším pololetí a je s ním počítáno i na rok 2006. Do podrobnějších rozborů nákladů a výnosů se zatím nepouštíme, protože provozujeme prozatím SD Střelnice velmi krátce a jedno pololetí není dostatečně objektivní.

V Děčíně dne: 12. 8. 2005

Zpracoval: Petr Kudrhalt

Tabulka č. 5b

Odborem zajišťovaný provoz sportovního zařízení: Zimní stadion v Děčíně Úvodní komentář:

OMH OŠK

schválený rozpočet r. 2005 6 500 0

celkem


6 500

požadavek na r. 2006 3 088 3 412

0 8 435

6 500

8 435


žádáme o navýšení na 8.000.000,- Kč

schválený rozpočet r. 2005 náklady spotřeba materiálu

energie - ČEZ TE+TUV - TERMO vodné - SČVK opravy a údržba služby

čpavek plyn, oleje, PHM chemie vody čistící a ochranné prostředky tvrzená skla výbojky

zimní stadion oprava skatepark školení revize deratizace svoz odpadu pojištění telefonní poplatky zabezpečení objektu ostatní

6 500

cestovné mzdové náklady zákonné odvody zákonné soc. náklady ostatní fin. náklady vnitropodnikové náklady výnosy dotace MÚ tržby ze vstupného pronájmy nebyt. prostor úroky z BÚ pronájmy led. Plocha

není možné určit vzhledem k převzetí zimního stadionu do nájmu od 1.5.2005. V období 05,06,07/2005 byly tržby z pronájmu minimální, vzhledem k letním měsícům.

požadavek na r. 2006 20 240 90 31 33 28 1 430 1 100 270 240 80 20 80 5 90 45 120 25 260 300 2 840 994 75 20 0 není možné určit vzhledem k převzetí zimního stadionu do nájmu od 1.5.2005. V období 05,06,07/2005 byly tržby z pronájmu minimální, vzhledem k letním měsícům.

příspěvek/dotace



Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů: (podrobný popis včetně zdůvodnění rozdílů) Při výpočtu rozpočtu vycházíme ze zkušeností po 3 měsíčním provozu zimního stadionu. Chybí podrobné kalkulace především ze zimních měsíců. Problém je v odhadu výnosů, který byl v letních měsících minimální, a proto lze jen těžko odhadovat. Již nyní musíme počítat s nárůstem cen plynu o 18% a el. energie o 10%. Zdražení lze předpokládat i u cen PHM a inflační navýšení cca 10 %.

V Děčíně dne: 22.8.2005

HC Děčín ZS, Oblouková ul. Děčín III 405 01 tel., fax: 412/514 585

Zpracoval:

Aleš Havlík Jan Havlíček Jaroslava Staňová

Návrhy požadavků na údržbu 2006

Org.

PO Mateřská škola 2570 Májová 2670 Riegrova 2675 Liliova 2680 Klostermannova celkem mŠ Základní škola 2560 Školní 2610 Vrchlického 2615 Na Stráni 2620 Na Pěšině 2630 Máchovo 2635 Kosmonautů 2640 Komenského 2645 Kamenická 2650 Březová 2655 Míru 2660 Vojanova celkem ZŠ Školní jídelna 2550 Jungmanova 2600 Sládkova celkem ŠJ DDM

celkem

2005 SR

požadavek PO

2006 návrh OSK

1 020 000 419 000 944 000 420 000 2 803 000

1 796 000 400 285 1 294 000 2 530 000 6 020 285

1 076 000 435 000 1 210 000 1 020 000 3 741 000

420 000 2 003 000 870 500 3 574 000 724 000 933 000 195 000 2 205 000 2 628 000 725 000 1 501 000 15 778 500

2 655 000 2 090 000 3 960 000 22 847 000 2 685 000 710 000 1 345 000 2 785 000 3 730 000 3 980 000 545 000 47 332 000

2 055 000 1 050 000 1 530 000 4 120 000 1 355 000 585 000 620 000 1 695 000 2 000 000 1 730 000 465 000 17 205 000

410 000 2 925 000 3 335 000 975 000

930 000 1 265 000 2 195 000 5 530 000

400 000 915 000 1 315 000 1 430 000

22 891 500

61 077 285

23 691 000

Tabulka č. 2a

Odbor školství a kultury - školství Úvodní komentář: Navýšení rozpočtu školství je požadováno z těchto důvodů: - nově vzniklé výdaje v souvislosti s novým školským zákonem - stravování zaměstnanců - úhrada neinvestičních nákladů v mateřských školách za děti předškolního věku - vybavení škol a kuchyní v souladu s hygienickými vyhláškami - požadavky na opravu a údržbu - provoz hřišť předaných školám do správy zahrnut do příspěvku (dříve hrazeno z kapitoly tělovýchova) - DDM - sportovní a kulturní činnost (dříve hrazená z kapitoly tělovýchova a kultura) výrazné rozdíly v příspěvku ve srovnání let 2005 a 2006 jsou způsobeny odlišnými nároky na opravu a údržbu jednotlivých zařízení (viz příloha "Oprava a údržba") v tis. Kč schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 6. 2005 r. 2006 na r. 2006 71 701

71 956

75 625

71 701

71 956

75 625

72 097

Komentář podle jednotlivých paragrafů:

1. § 3111 - předškolní zařízení provoz mateřských škol - viz tabulka č. 4a-d

MŠ Májová MŠ Klostermannova MŠ Liliová MŠ Riegrova provozní výdaje odboru celkem

schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. 2005 požadavek na r. 2006 3 296 3 296 3 699 1 620 1 620 2 206 2 550 2 550 2 916 2 352 2 454 2 202 200 189 200 10 018 10 109 11 223

2. § 3113 - základní školy základní školy - viz tabulka č. 4e-o

ZŠ Březová ZŠ Kamenická ZŠ Komenského ZŠ Kosmonautů ZŠ Máchovo nám. ZŚ Míru ZŠ Na Pěšině

tis. Kč 11 223

schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. 2005 požadavek na r. 2006 7 250 7 250 6 506 5 287 5 447 5 279 2 764 2 764 3 415 3 569 3 669 3 058 4 381 4 503 5 112 4 906 4 986 6 142 8 751 9 290 8 927

tis. Kč 56 431

ZŠ Na Stráni ZŠ Školní ZŠ Vojanova ZŠ Vrchlického provozní výdaje odboru celkem

2 889 5 193 4 623 3 842 300 53 755

2 887 5 317 4 623 4 341 287 55 364

3 803 7 331 3 719 2 839 300 56 431

3. § 3141 - školní stravování při předškolním a základním vzdělávání školní jídelny - viz tabulka č. 4p-r

ŠJ Jungmannova ŠJ Sládkova celkem

schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. 2005 požadavek na r. 2006 799 799 1 032 4 759 2 299 2 813 5 558 3 098 3 845

4. § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání činnost Pedagogického centra

celkem

tis. Kč 200

schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. 2005 požadavek na r. 2006 0 200 200 0 200 200

5. § 3421 - zájmová činnost a rekreace Dům dětí a mládeže - viz tabulka č. 4s

DDM Děčín celkem

tis. Kč 3 845

schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. 2005 požadavek na r. 2006 2 370 3 185 3 926 2 370 3 185 3 926

tis. Kč 3 926

Tabulka č. 2

Odbor školství a kultury - oddělení kultury a památkové péče Úvodní komentář:

Oddělení kultury a památkové péče: požadavky na rozpočet kultury r. 2006 vycházejí především z těchto předpokladů: - změna systému financování kulturních akcí zabezpečovaných odborem (na rozdíl od r. 2005 zahrnuty přímo v rozpočt - zajištění péče o kulturní památky města Děčín, jejich oprava a údržba, včetně nemovitostí - záměr vydat navigátor kulturních a sportovních akcí formou letáků pro občany i návštěvníky města Děčín




30 856

návrh rozpočtu na r. 2006

30 673

Komentář podle jednotlivých paragrafů: (podrobný popis včetně zdůvodnění rozdílů) 1. § 3311 - divadelní činnost Městské divadlo Děčín viz tabulka č. 4t schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. požadavek 2005 na r. 2006 5 600 5 730 6 000 2. § 3314 - činnosti knihovnické Městská knihovna Děčín viz tabulka č. 4u schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. požadavek 2005 na r. 2006 9 700 11 475 11 408 3. § 3319 - ostatní záležitosti kultury v tom : schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. požadavek 2005 na r. 2006 ostatní kulturní činnost 900 1 949 1 500 dotace nájemci Střelnice 1 200 1 200 1 550 kronika 70 70 150 MHF 300 0 0 městské slavnosti 500 500 1 500 celkem 2 970 3 719 4 700 a) ostatní kulturní činnost zahrnuje : - dotace subjektům pracujících v oblasti kultury formou jednorázových projektů

tis. Kč 6 000

tis. Kč 11 408

tis. Kč 4 700

- zajištění kulturních akcí, kde je město jedním s pořadatelů - Mezinárodní setkání pěveckých sborů, Festival uprostřed

b) dotace nájemci Střelnice - viz tabulka č. 5a

c) kronika - na kalendářní rok 2006 jsme do rozpočtu na vedení kroniky zahrnuli i částku potřebnou k natočení videokronik

d) Městské slavnosti - v rozpočtu městských slavností v minulých letech se objevovalo pouze technické zabezpečení, nyn

Děčínská kotva Májový trh ohňostroj historický vláček streetball country večer hudební odpoledne technické zázemí

250 300 200 50 100 40 70 400 úklid, WC buňky, odpadkové nádoby, pronájem pozemků, ozvučení, popla

den koní program pro děti celkem

20 70 1 500

4. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek zhotovení druhého Gladiátora - Růžová zahrada + osazení 170 pokračování v restaurování maleb v kostele Povýšení sv. Kříže 300 rekonstrukce elektroinstalace v kostele Povýšení sv. Kříže 500 drobná údržba staveb a soch 430 stavby 5 (kostel, 3 kaple, rozhledna) sochy 10 (+ celý areál Růžové zahrady) mosty 2 další objekty 7 (boží muka, milníky, morový sloup, kašna) rozhledna Chlum, hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého 100

tis. Kč 1 500

schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. požadavek 2005 na r. 2006 600 600 1 500 5. § 3392 - zájmová činnost v kultuře Zámek a Kulturního střediska Děčín viz tabulka č. 4v

ZaKSD rezerva RM celkem

schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. požadavek 2005 na r. 2006 5 450 8 804 7 065 1 250 528 0 6 700 9 332 7 065

tis. Kč 7 065

Tabulka č. 2

Odbor školství a kultury - tělovýchova Úvodní komentář: požadavky na rozpočet r. 2006 vycházejí z těchto předpokladů: 1. změna systému financování Zimního stadionu - r. 2005 OHM, r. 2006 OŠK 2. změna podpory sportu (nové zařazení podpory sportovních aktivit dospělých) dle Koncepce 3. plnění úkolu Strategického plánu rozvoje města č. C.III.7 - analytická studie Zájem obyvatel sídlišť o volnočasové aktivity

schválený rozpočet upravený rozpočet r. 2005 k 30. 6. 2005 4 500 8 001 4 500

8 001



18 635

10 634

Komentář podle jednotlivých paragrafů: (podrobný popis včetně zdůvodnění rozdílů)

1. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce provoz Zimního stadionu

tis. Kč 8 435

Provoz Zimního stadionu do 30. 6. 2005 zajišťoval odbor místního hospodářství, od 1. 7. 2005 došlo ke změně systému financování a dotaci na provoz poskytuje odbor školství a kultury. Provoz Zimního stadionu se v roce 2005 z odboru školství a kultury financoval z § 3419 - ostatní činnost v tělovýchově.

OMH OŠK celkem

schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. požadavek 2005 na r. 2006 6 500 3 088 0 0 0 8 435 6 500 3 088 8 435

Navýšení rozpočtu je požadováno ze strany HC 1. z důvodu zvýšení ceny plynu a el. energie, 2. na základě rozboru hospodaření za 3 měsíce činnosti v roce 2005 2. § 3419 - ostatní činnost v tělovýchově podpora sportovních oddílů, závodů, akcí V roce 2006 dojde k zásadní změně podpory sportu. Na základě předložené Koncepce se předpokládá vytvoření specifických cílových skupin podpory

a) projekty b) podpora v průběhu roku c) sportovní kluby

schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. požadavek 2005 na r. 2006 3 960 3 677 4 150 340 895 850 0 0 5 000

tis. Kč 10 000

d) provoz Zimního stadionu e) pronájem sportovišť celkem

0 200 4 500

3 412 17 8 001

0 0 10 000

a. podpora sportovců a oddílů formou jednorázových projektů Formou projektů se bude podporovat: - systematická dlouhodobá činnost mládeže - sportovní akce mimořádně reprezentující město Děčín

bod A Koncepce bod C Koncepce

Navýšení vychází z požadavků sportovních oddílů. b. výdaje na sportovní akce v průběhu roku - nadstandardní reprezentace města Děčín bod B Koncepce - nepředvídané náklady - spoluúčast na projektech, mimořádné akce

c. podpora sportovních klubů Dle Koncepce bude město podporovat divácky a mediálně atraktivní sporty. bod D koncepce

basketbal hokej fotbal box celkem

schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. požadavek 2005 na r. 2006 3 000 0 0 1 000 0 0 0 0 600 0 0 400 0 0 5 000

d. provoz Zimního stadionu Tato kategorie v roce 2005 zahrnovala i provoz Zimního stadionu hrazeného od 1. 7. 2005 z odboru školství a kultury ( do té doby byl zajišťován odborem místního hospodářství). V roce 2006 je tato podpora zahrnuta v § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce

OMH OŠK celkem

schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. požadavek 2005 na r. 2006 0 0 0 0 3 412 0 0 3 412 0

e. pronájem sportovišť V této formě se finanční podpora v roce 2006 poskytovat nebude. Hřiště jsou ve správě škol, které budou mít finanční prostředky na sportoviště ve svém rozpočtu schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. požadavek 2005 na r. 2006 200 17 0 2. § 3480 - výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace analýza věkového složení obyvatel sídlišť Dle strategického plánu má OŠK za úkol provést analýzu věkového složení obyvatel sídlišť a vypracovat záměr volnočasových aktivit na sídlišti. schválený rozpočet r. upravený 2005 rozpočet r. požadavek 2005 na r. 2006 0 0 200

tis. Kč 200

V Děčíně dne: 2. 9. 2005


Odbor školství a kultury

Recommend Documents