Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 20. 02. 2013 Bod pořadu jednání:
Věc:
7. HODNOCENÍ 101010
KULTURNÍHO
CENTRA
VRATISLAVICE
Zpráva o zhodnocení činnosti Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 v roce 2012
Důvod předložení: Odbor:
OKŠS
Zpracoval:
PaedDr. František Zborník
Projednáno:
Rada MO 04. 02. 2013
Předkládá:
Lukáš Pohanka, starosta
K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání:
min.
Počet výtisků:
Návrh usnesení
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí zprávu o zhodnocení činnosti Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 v roce 2012.
1. ZHODNOCENÍ KULTURNÍHO CENTRA VRATISLAVICE 101010 V OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
1.1. EKONOMICKÁ OBLAST Kulturní centrum (dále jen KC) v roce 2012 hospodařilo s rozpočtem schváleným zastupitelstvem městského obvodu ve výši 5 536 000 Kč, později prostřednictvím rozpočtových změn navýšeným na 5 880 000 Kč, přičemž k 31. 12. 2012 bylo z této částky čerpáno 5 455 000 Kč.
ROZPOČET KC NA ROK 2012 schválený ZMO Liberec - Vratislavice dne 20. 12. 2011 Náklady na provoz kulturního centra celkem
5 586
Platy zaměstnanců (5)
1 370
Ostatní mzdové náklady
110
Ostatní osobní výdaje (dohody)
340
Sociální pojištění
371
Náhrady mezd v době nemoci
10
Zdravotní pojištění
134
Povinné pojistné na úrazové pojištění
10
Drobný dlouhodob.hmot. majetek
220
Materiál do spotřeby
200
Studená voda
50
Teplo
500
Elektrická energie
450
PHM
30
Služby pošt
20
Služby telekomunikací
50
Služby-uzavřené smlouvy
200
Opravy a udržování
50
Pohoštění
20
Stravné
44
Čerpání sociálního fondu
37
Věcné dary
20
Propagace
400
Dramaturgický program
900
Kapitálové výdaje celkem
20 930
VRATISLAVICE 101010 - stavba
20 930
-2-
SKUTEČNOST ČERPÁNÍ ROZPOČTU KC KE DNI 31. 12. 2012 BĚŽNÉ VÝDAJE KULTURNÍHO CENTRA ke dni 31.12.2012
Název položky
Rozpočet 2012
Rozpočet 2012 po Stav k 6.RO 31.12.2012
v % 2012
Platy zaměstnanců(5)
1370
1370
1209
88%
Ostatní mzdové výdaje
110
110
64
58%
Ostatní osobní výdaje (dohody)
340
350
350
100%
Sociální pojištění
371
371
353
95%
10
10
10
100%
134
134
127
95%
10
10
5
50%
7
3
43%
Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný dlouhodob.hmot. majetek
220
260
253
97%
Materiál do spotřeby
200
300
274
91%
50
50
30
60%
Teplo
500
500
415
83%
Elektrická energie
450
450
458
102%
30
30
30
100%
4
1
25%
Studená voda
Pohonné hmoty a maziva Cestovné Nákup software
4
0
0%
Služby pošt
20
20
18
90%
Služby telekomunikací a radiokomunikací
50
50
54
108%
6
6
100%
200
265
262
99%
Opravy a udržování
50
50
38
76%
Pohoštění
20
15
11
73%
Stravné
44
44
36
82%
Čerpání sociálního fondu
37
37
32
86%
Věcné dary
20
10
8
80%
Propagace
400
415
415
100%
Dramaturgický program
900
1008
993
99%
5 536
5 880
5 455
93%
Služby školení a vzdělávání Služby - uzavřené smlouvy
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KC VRATISLAVICE 101010 Kapitálové výdaje stavba
20 744 Kč
20 930
20 567
20 560
0
210
184
Kapitálové výdaje vybavení
Viz realizované investiční akce (dataprojektor, zařízení pro ozvučení).
-3-
PŘÍJMY Kulturního centra ke dni 31.12.2012 (v tis. Kč)
Název položky
Rozpočet 2012
Rozpočet 2012 po Stav k 6.RO 31.12.2012
v % 2012
Dramaturgický program
900
900
936
104 %
Pronájem prostor
200
260
282
108%
2
2
7
383%
Provize ze vstupenek
Pro srovnání rok 2011 (v tis. Kč) Výnosy z dramaturgického programu
671
Pronájem prostor
195
Provize ze vstupenek
3
Komentář: V rámci navrženého běžného rozpočtu hospodařilo KC v roce 2012 po schválených rozpočtových změnách s celkovou částkou 5 880 000 Kč. Výdaje k dni 31.12.2012 činily celkem 5 455 000 Kč, což znamená, že KC ušetřilo proti původnímu plánovanému předpokladu 81 000 Kč, proti platnému rozpočtu po rozpočtových změnách pak částku 425 000 Kč, z běžných výdajů tedy bylo čerpáno pouze 93%. Ke snížení čerpání rozpočtu došlo především v rámci položek: mzdy, teplo, opravy a udržování, studená voda a věcné dary. Naopak k navýšení došlo v rámci položek: elektrická energie, služby telekomunikací a radiokomunikací a materiál do spotřeby. První dvě položky byly dány vyšším počtem programů a pronájmů v tomto roce, a tedy zvýšeným nárokem na zajištění jejich produkce. Materiál do spotřeby obsahuje nákup nezbytných dalších stolů a židlí, aby KC mohlo nabídnout vyšší počet míst především pro plesy. Nevyčerpané finanční prostředky běžného rozpočtu byly v průběhu roku pomocí rozpočtových opatření převedeny do dramaturgického programu (zde bylo také zvýšení o 60 000 Kč sponzorským darem) a propagace. Dalším důvodem navýšení v této položce byl vyšší odvod poplatků OSA a DILIA. Rok 2012 byl druhým celým rokem provozu KC, zodpovědně však lze konstatovat, že byl teprve prvním rokem skutečně fungujícího KC z pohledu kvantity a kvality programů, zvýšeného počtu pronájmů a celkové organizace zajištění provozu KC. Zkušenosti naznačily mnohé (viz níže). Z ekonomického pohledu se ukazuje zvýšený nárok na „spotřebu“ tzv. dohodářů, tj. šatnářek, biletářek, pořadatelské služby, z toho vyplývají vyšší náklady v položce ostatní osobní výdaje.
-4-
1.2. REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE Kapitálové výdaje – stavba: V tomto roce byla zaplacena poslední dílčí platba na výstavbu KC. Dokončena byla úprava hlavních vstupních dveří firmou BREX, instalovány boční látkové výkryty vstupu na jeviště, zakoupeno zařízení k ozvučení (8 mikrofonů, 8 stojanů), dokoupeno 6 nohou pro stoly jeviště. V položce Kapitálové výdaje – vybavení zakoupen dataprojektor s dálkovým ovládáním a párový kabel pro ozvučení. V položce materiál do spotřeby zakoupeno 70 židlí a 17 stolů pro plesové uspořádání. V položce drobný dlouhodobý majetek pak vyrobeny dva propagační bannery KC, zakoupen notebook pro nového pracovníka a 7 betonových lavic, jež budou umístěny na horním parkovišti. Komentář Zatímco první rok provozu ukázal nutnost dovybavit KC především o technické zázemí (posílení elektroinstalace, divadelní osvětlení atd.), ve sledovaném období pak byla zakoupena nezbytná část zvukového (mikrofony, stojany) a projekční zařízení (dataprojektor a s ním související kabeláž a ovládání), které rozšíří programové možnosti na straně jedné a vyšší servis zejména pro nájemce na straně druhé. Tyto investice mají dlouhodobý charakter a zároveň zhodnocují budovu KC. Po osazení divadelního osvětlení v minulém roce (ukázalo se jako nezbytný a dobrý krok, díky němuž jsme mohli uspořádat divadelní a hudební představení, která by tu jinak nebylo možno realizovat) pokračovalo dovybavování KC zvukovým zařízením. 8 nových mikrofonů a 8 stojanů umožňuje hudební produkce sborového zpěvu i středně náročných hudebních skupin, navíc pak není nutné najímat externího zvukaře. Pro nerušený divácký zážitek i komfort účinkujících bylo nezbyté pořízení 4 výkrytů boků jeviště. Daleko širší využití prostorů KC včetně atria si vyžádalo dokoupení podstavců, „nohou“ pod jevištní desky. Jen tak bylo možno dosáhnout potřebné stability jiného variabilního uspořádání, např. přehlídkového mola. Vzhledem k tomu, že se zvedá zájem o uspořádání společenských akcí, plesů v KC, bylo potřebné dokoupení mobiliáře. V této chvíle disponuje KC 300 místy k sezení. Betonové lavice jsou připraveny k definitivnímu osazení na horním parkovišti především jako masivní překážky pro parkující automobily, aby jim zabránily v parkování až u samého kraje parkoviště.
-5-
1.3. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KC V ROCE 2012 VEDOUCÍ KULTURNÍHO CENTRA VRATISLAVICE 101010 vznik pracovního poměru ukončení pracovního poměru PaedDr. František Zborník 19. 9. 2011 REFERENT PROGRAMU, PROPAGACE A PRONÁJMU vznik pracovního poměru Roman Dobeš 2. 1. 2012
ukončení pracovního poměru 14.10.2012
PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA vznik pracovního poměru Ing. Veronika Berková 1 .2. 2011
ukončení pracovního poměru ----------------
TECHNICKÝ PRACOVNÍK Václav Dočekal Tomáš Rothschedel
vznik pracovního poměru 1. 12. 2010 1 .2. 2011
ukončení pracovního poměru -------------------------------------------------------
DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE, DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI (dlouhodobá spolupráce) Eva Velenská Vlasta Ždánská Jana Křehnáčová Hana Prokšová Hana Neumannová Jiří Karlík Ivana Plechatá Miluše Neprašová
Úklid prostor KC Úklid prostor KC Práce v šatně, biletářka Práce v šatně, biletářka Práce v šatně, biletářka Pořadatelská služba Práce v šatně, biletářka, prodej vstupenek Práce v šatně, biletářka, prodej vstupenek
Komentář k personální situaci Druhý rok činnosti KC se zčásti stabilizovala personální situace. Od počátku roku 2012 zajišťovala veškerou administrativní, ekonomickou a komunikační činnost v informačním centru Ing.Veronika Berková. Jí také náležela „obsluha“ Památníku Porsche. Nutnost zástupu v době její nepřítomnosti či v době večerních programů jsme řešili jednak svými silami (T. Rothschedl,V. Dočekal, R. Dobeš), jednak externími pracovníky, tzv. „dohodáři“. Pro předem ohlášené skupiny návštěvníků Památníku a na jejich žádost jsme najímali odborného externího pracovníka. Práce v KC má svůj specifický charakter, nelze ji srovnávat s pracovním režimem úředníka, pracovník KC má nepravidelnou pracovní dobu, musí být ochoten a schopen sloužit do ranních hodin nebo o sobotách a nedělích, samozřejmě se předpokládá, že si bude umět poradit s neobvyklými, někdy i komunikačně náročnými situacemi, jež před produkcemi nejrůznějšího typu a při nich vznikají. V tomto roce se vykrystalizovalo zaměření jednotlivých zaměstnanců: O Ing.Berkové již řeč byla. Tomáš Rothschedl se prioritně zabývá grafickými návrhy všech tiskovin, jež se v KC generují (šetříme tím výdaje za profesionálního externího grafika) a spravuje a zejména -6-
on obsluhuje technická zařízení KC – osvětlovací techniku, ozvučení, videoprojekce, zčásti obstarává FB (facebook) KC. Václav Dočekal je správcem nemovitosti, provádí drobné opravy a údržbu, uklízí prostory kolem KC, připravuje vnitřní prostory pro konkrétní produkce, v době své služby obsluhuje technická zařízení, Roman Dobeš se staral o akvizice pronájmů, byl hlavním tvůrcem FB KC, obstarával fotodokumentaci a spolu s vedoucím KC ideově a výtvarně navrhl nové webové stránky KC. Krom toho spolupracoval produkčně na některých akcích pro mladé publikum. František Zborník řídil manažersky činnost KC, vytvořil koncept programové a prezentační „tváře“ KC, komunikoval s médii a bez výjimky obstarával dramaturgii domu, včetně kompletního smluvního zajištění. Po odchodu Romana Dobeše převzal celou jeho agendu s výjimkou fotodokumentace. Od 15. října pracovalo KC v sestavě čtyř zaměstnanců. Jak jsem již zmínil, provoz KC nezabezpečují pouze stálí zaměstnanci. Zvýšený počet produkcí si vyžádal i vyšší počet pracovníku pracujících na DPP. Jde o zajištění úklidu, provozu šatny pro návštěvníky, biletářky, požárního dozoru v rámci produkcí a pořadatelskou službu jako takovou.
1. 4. DRAMATURGICKÝ PROGRAM V roce 2012 bylo v rámci KC zrealizováno: Leden – 8 produkcí + pravidelný program (2x týdně zumba, 8x taneční kurzy pro dospělé, 2x týdně mateřské centrum, 1x týdně „Veselky“, 1 x cvičení pro seniory ) Únor – 12 produkcí + pravidelný program (2x týdně zumba, 68 x taneční kursy pro dospělé, 2x týdně mateřské centrum, 1x týdně „Veselky“, 1 x cvičení pro seniory ) Březen – 11 produkcí + pravidelný program (2x týdně zumba, 2x týdně mateřské centrum, 6 x taneční pro dospělé, 1x týdně „Veselky“, 1 x cvičení pro seniory ) Duben – 11 produkcí + pravidelný program (2x týdně zumba, 2x týdně mateřské centrum, 1 x cvičení pro seniory + 1x farmářské trhy) Květen – 12 produkcí + pravidelný program (2x týdně zumba, 2x týdně mateřské centrum, 1 x cvičení pro seniory) + 1x farmářské trhy Červen – 8 produkcí + pravidelný program (2x týdně zumba, 2x týdně mateřské centrum, 1 x cvičení pro seniory) + 1 x farmářské trhy, 4 představení letního kina, spolupráce na nu dětí) Červenec – 3 představení Vratislavického divadelního léta + 1x farmářské trhy Srpen – Vratislavické slavnosti, módní přehlídka Beaty Rajské Září – 10 produkcí + 1x farmářské trhy + pravidelný program (1x týdně zumba, 2x týdně mateřské centrum, 1 x cvičení pro seniory) Říjen – 11 produkcí + pravidelný program (1x týdně rehabilitační cvičení pro seniory, 2x týdně mateřské centrum) Listopad – 11 produkcí + pravidelný program (1x týdně rehabilitační cvičení pro seniory, 2x týdně mateřské centrum) Prosinec – 10 produkcí + pravidelný program (1x týdně rehabilitační cvičení pro seniory, 2x mateřské centrum) Výběr z významných akcí roku 2012 • Slavnostní koncert P.Šporcla a L.Brabce k 2 letému výročí „Desítek“ • Módní přehlídka Beaty Rajské • 4 koncerty z cyklu Rebelující dám české hudby -7-
• • • • • • • •
Festival mladého umění DRINKART Divadlo Commedia Poprad – Neprebudeny (SR) A Studio Rubín - Causa Salome Vratislavické letní kino Vratislavické divadelní léto Kytarový koncert prof.Š.Raka Ples Městského obvodu a Základní školy Vratislavice Veřejné performance kateder a ateliérů umění UJEP Ústí nad Labem a TU Liberec (ateliér B.Šípka) • Cyklus 4 přednášek o historii hudby PhDr.Prchala • Vánoční koncert Spirituálkvintetu
Komentář Koncept dramaturgického programu vychází z těchto předpokladů, zkušeností a realistického hodnocení podmínek: 1/ KC Vratislavice 101010 nemůže konkurovat vzhledem ke své velikosti a technickým podmínkám megaakcím typu koncert Karla Gotta, Michala Davida, muzikálová představení a podobně, protože při omezeném počtu diváků je nezaplatí. 2/ Vzhledem ke konkurenci tradičních a zavedených kulturních zařízení Liberce a Jablonce musí zdejší dramaturgie hledat produkce spíše mimo mainstream, hlavní střední proud kultury (zábavy), tedy produkce, které v těchto subjektech nejsou zcela běžné a pro něž se návštěvníkům vyplatí Desítky navštívit. 3/ Kulturní nabídka pro mladé je v regionu roztříštěná do různých klubů a jakési centrum neexistuje, tím by mohly Desítky v budoucnu být. Z těchto východisek vycházel dramaturgický koncept KC. Opíral se zejména o tyto „stavební kameny“: - Produkce pro děti a mládež – pravidelná dětská divadelní představení, maškarní karnevaly, a další akce pro děti a mládež, např. Dance4Porsche. - Program, který zejména pro Vratislavické zprostředkovává napříč uměleckými druhy a žánry kvalitu na okraji tzv. středního proudu (koncerty v rámci cyklu Rebelující dámy české hudby, L.Pospíšil, Vl. Třešňák, D.Gareth, Spirituálkvintet, gospelový koncert, koncert kytaristy Š.Raka, divadelní inscenace A Studia Rubín, Commedia Poprad, Milostný trojúhelník, Bílé noci, Frankie a Johny) - Akce festivalového typu pro mladé (festival mladého umění Drinkart, křest alba LIPA, End of Summer, rocková noc, Toxique, Aquaphonic) - Výtvarné akce (přednáška a dílna fotografa A. Kratochvíla, prezentace uměleckých ateliérů UJEP z Ústí nad Labem, ateliéru B.Šípka TU Liberec, výtvarné výstavy Kavárně 101010, znovu Drinkart) - Vzdělávací akce – vedle cestopisných přednášek, dominujících v minulém roce, se setkaly s příznivým ohlasem přednášky o historii hudby PhDr. Prchala s živými i reprodukovanými ukázkami, pro příští rok proto chystáme besedy s osobnostmi (I.Šmoldas, J.Klíma, T.Bufková) a literární autorská čtení. Zcela ojedinělou pak byla výstava v přízemí KC nazvaná Bojovali, abychom žili, přibližující hrdinství příslušníků čs.legií v bitvách 2.světové války. - Samostatnou kapitolou je prezentace instalací v Památníku Porsche. Ve sledovaném roce ji oživily práce studentů z ateliéru prof.B.Šípka z TU Liberec.
-8-
Cílem těchto snah bylo „objevit“ pro region naše KC a přilákat je různorodou, věkově i žánrově pestrou paletou akcí. Rád konstatuji, že se tato cesta ukazuje jako efektivní a zdravá. Produkce vycházející na jedné straně z tzv. „dovezené kultury“ se střídala s produkcí vzniklou z dílny KC, jež oživovala všechny prostory KC včetně atria (Drinkart, End of Summer, křest alba LIPA, letní kino, Vratislavické divadelní léto). Zatímco v závěru roku 2011 byla návštěvnost KC často velmi tristní, dařilo se jmenovitě v druhé polovině roku 2012 velký sál KC zcela naplnit. Necelých 8 000 diváků na kulturních programech v tomto roce je nadějná suma pro budoucnost centra.
1. 5. PAMÁTNÍK PORSCHE V roce 2012 byly v rámci Památníku Porsche realizovány dvě expozice 6 různých vozů této značky. Tyto výstavy proběhly v rámci spolupráce s firmou Porsche Inter Auto CZ, která na vlastní náklady zapůjčila exponáty a hradila i náklady spojené s dopravou exponátů. Pro Památník Porsche byly vytvořeny a vytištěny nové prezentační letáky ve třech jazycích.
1.6. PREZENTACE A PROPAGACE KC VRATISLAVICE101010 Pro KC jako takové byly vytvořeny a vytištěny ve třech jazykových mutacích propagační skládačky sloužící jako propagace centra s akcentem na možné nájemce prostor. Pro Památník Porsche byly vytvořeny a vytištěny propagační letáky ve třech jazykových mutacích. Každý měsíc je vytištěn a prostřednictví firmy Rengl distribuován programový měsíční plakát KC. Distribuován je dále do informačních center v Liberci, Jablonci a okolí, na liberecké střední a vysoké školy, do významných kulturních subjektů (Krajská vědecká knihovna, ZOO, Botanická zahrada a podobně) Vždy pro dva po sobě následující měsíce je vytvořena a vytištěna tzv. programová skládačka, distribuovaná pak zčásti prostřednictvím České pošty do domácností Vratislavic a okolí, do informačních center v Liberci, Jablonci a okolí, dále distribuována stejně jako programový plakát. Akce KC jsou zveřejňovány pravidelně ve Vratislavickém zpravodaji, v Kalendáři Liberecka a v bulletinech vydávaných k zápasům Bílých tygrů v Tip Sport aréně. Na vybrané akce je buď od účinkujících získán nebo v KC vytvořen samostatný plakát. Byla zprovozněna plakátovací plocha přímo na budově KC. Byl vyroben a na plot Sportovního areálu Na rozcestí umístěn rozměrný banner propagující KC. Všechny důležité akce jsou propagovány v rámci zpravodajství Českého rozhlasu Sever, pravidelně jednou týdně poskytuje vedoucí KC k těmto akcím redakci rozhovor. Na 6 vybraných akcí byla uspořádána rozhlasová kampaň v Rádiu Contact, sestávající z natočených spotů, rozhovoru s vedoucím KC a pravidelného zpravodajství. Na jednu akci (koncert skupiny Toxique) bylo realizováno mediální partnerství s Rádiem Hey. Na čtyři akce bylo realizováno mediální partnerství s rádiem Evropa 2. V polovině roku byl zprovozněn nový web KC. Živě je sledován FB KC.
-9-
Na více než 700 mailových adres je pravidelně rozesílána informace o měsíčním programu KC, na vybrané akce jsou pak ještě zvlášť různé skupiny těchto respondentů upozorňovány. Byla instalována navigace ke KC.
1.7.
PRONÁJMY KC
Důležitou položkou pro hospodaření KC je získávání pronájmů. Moderní budova Desítek je atraktivní už svým vzhledem i elegantním uspořádáním interiéru. Platí tu však stejná zkušenost jako s dramaturgickým programem. Trvá poměrně dlouhou dobu, než potenciální zájemci o pronájmy existenci centra vůbec zaznamenají. Nicméně nabídka pro uspořádání akce v přitažlivé architektuře, jež skýtá řadu produkčních možností, velký sál s výbornou akustikou a snadným nazvučením, možnost využití vedlejších prostor včetně malého multifunkčního sálu a atria, je exkluzivní a pro mnohé zájemce nečekaná. Prostorová variabilita (vysunuté hlediště s výraznou elevací nebo volný sál se dvěma bary v kombinaci s kavárnou v parteru) je lákavá pro produkce intimnější stejně jako pro akce počítající s několika sty návštěvníků. Na druhé straně je potřeba si také uvědomit určitá omezení našeho KC. Zájemci často žádají prostory s větší kapacitou (maturitní ples společný pro dva maturitní ročníky požadující kapacitu cca 500 až 600 osob tu prostě uspořádat nemůžeme) nebo požadují kompletní servis včetně ubytování v budově (podnikové akce). Přesto se – pomaleji, než bychom si přáli – daří nájemce zvát. S tím souvisí i získávání zkušeností s organizačním zajištěním takových nájemních, často na naše poměry velmi hojně navštívených akcí. Aquphonic v závěru roku 2012 navštívilo více než 500 osob, koncert Boba Solomona podobně jako koncert LIPA pak více než 400 návštěvníků. Získali jsme zkušenost, že spoléhat jen na nájemci smluvně zajištěnou ostrahu vždy zcela nelze a je třeba jistit bezpečnost osob a majetku i vlastními silami. Trpělivá a nekončící snaha pomalu nese ovoce. Začátek roku 2013 naznačuje zvýšený zájem pronájmu v Desítkách, což je výsledkem práce hodnoceného roku.
2. VÝHLED DO ROKU 2013 2.1. EKONOMICKÁ OBLAST Hospodaření KC Vratislavice 101010 se bude v roce 2013 odvíjet dle schváleného rozpočtu pro rok 2013. Komentář V rámci rozpočtu 2013 vycházíme již ze skutečnosti loňského roku. Nejsou plánovány žádné kapitálové výdaje. Oproti roku 2012 jsou výrazně navýšené plánované příjmy z pronájmů z 260 tis. Kč na 400 tis. Kč. Tyto příjmy plánuje KC dosáhnout zvýšenou aktivitou v akviziční činnosti a v propagaci KC.
- 10 -
2. 2. INVESTIČNÍ AKCE V roce 2013 jsou plánovány pouze akce v rámci položky drobného dlouhodobého majetku. Půjde především o vnější úpravu prostoru před KC a dále bočního schodiště z ulice Nad Školou. 2. 3. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KC Od 1. 1. 2013 přichází na pozici pracovníka pro propagaci a nájmy nový pracovník Ing. Ivan Zimmel. K 10. 2. 2013 odchází z pracovního poměru Ing.Veronika Berková, na její místo bylo vypsáno výběrové řízení. Jinak se další personální obsazení oproti roku 2012 měnit nebude. 2. 4. DRAMATURGICKÝ PROGRAM Realizace dramaturgického programu – jeho náklady a výnosy jsou sledovány každý měsíc – k poslednímu dni konkrétního měsíce. Dále je prováděno čtvrtletní hodnocení nákladů a výnosy z dramaturgického programu oproti příjmům z pronájmů KC. V neposlední řadě je čtvrtletně kontrolováno čerpání rozpočtu KC v rámci běžného rozpočtu a kapitálových výdajů. Pokud jde o obsah dramaturgického programu pro rok 2012, jeho koncept je popsán v kapitole 1.4. V závěru roku byl již připraven program na první pololetí roku 2013. 2. 5. PAMÁTNÍK PORSCHE V rámci Památníku Porsche byly v průběhu roku 2012 realizovány ve spolupráci s firmou Porsche Inter Auto CZ další expozice. V lednu bude instalována výstavka připomínající PhDr. Eduarda Hrudku, blízkého spolupracovníka firmy Porsche a jejího horlivého propagátora. 3. ZÁVĚR V druhém roce svého působení se beze všech pochyb KC VRATISLAVICE101010 dobře etabloval mezi kulturními centry regionu. Bylo to patrné především v postupně zvyšovaném zájmu návštěvníků (v závěru roku byl v KC 6 x zcela vyprodáno, což bylo v jeho počátku jen bláhovým snem). Lze to přičíst vytrvalé a cílené prezentaci KC, kvalitní dramaturgii, zřejmě správnému zacílení na jednotlivé návštěvnické skupiny a v neposlední řadě zlepšenému servisu ze strany pracovníků KC (účinkující či nájemci vyjadřují prakticky bez výjimky spokojenost s poskytnutým servisem). Přesto nelze přehlédnout určité brzdy v jeho rozvoji. Ta hlavní spočívá v tom, že KC není samostatným právním subjektem. Brání to ekonomické i rozhodovací flexibilitě, dynamice a pružnosti. Byť je kultura „zboží zvláštní povahy“, přesto je také ekonomickou činností, v níž rychlé a flexibilní rozhodování je často rozhodující. To platí i o dramaturgii a vlastně o veškeré činnosti centra.
Dne 16.1. 2013 Zpracoval: PaedDr. František Zborník, vedoucí KC VRATISLAVICE 101010.
- 11 -
