56
1
2
Obsah: 1. 2. 3. 4. 5.
Úvod – komentář ředitele PO Základní identifikační údaje o organizaci Organizační struktura Vývoj organizace a činnost jednotlivých středisek Závěr
Přílohy:
a) Rozvaha v plném rozsahu b) Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu c) Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku
3
1. Úvod – komentář ředitele PO
Rok 2008 jsme zaměřili na plnění následných priorit: - stabilizaci poskytovaných služeb v restauraci a s tím související nárůst tržeb - připravit atraktivnější prostředí pro návštěvníky areálu vodního lyžování - zvýšit počet návštěvníků našeho města kvalitní organizací pobytů a tím i profit jiných subjektů ve městě Vzhledem k výsledkům hospodaření, jež jsou předmětem účetní uzávěrky, se nám tyto priority podařilo splnit. Tržby v restauracích se zvýšily meziročně takřka o 2 miliony korun. Vybudováním nového přístřešku, sociálního zařízení (investice města) a samovýrobou překážek na vodě v areálu vodního lyžování, došlo ke zvýšení počtu návštěvníků a na konci lyžařské sezóny jsme mohli konstatovat, že se jednalo nejlepší rok od zahájení provozu závěsného vodního lyžování. V organizaci sportovních pobytů, firemních akcí a rekreací bylo dosaženo zvýšeného počtu účastníků. Zejména v pořádaní firemních akcí došlo k nárůstu poptávky. Chtěl bych zmínit například největší organizovanou akci v historii naší PO pro firmu ABB Praha (350 účastníků), na jejímž úspěšném plnění se podílelo více subjektů našeho města ( PS Výři, ZŠ, Báňská ZS Diamo apod.) Již 5 rokem jsme pořadateli některé kategorie MČR v šachu ( událost je vždy provázena zájmem médií), dále jsme opět pořádali celostátní lékařský kongres „Život s AIDS“. Dále bych chtěl připomenou zajímavé návštěvníky mezi sportovními pobyty, např. jsme připravili soustředění pro národní tým ČR – Sandomon Kendo Praha, soustředění před olympiádou v Pekingu pro reprezentanty v judu (P. Petřikov – PSK Hradec Králové), triatlonový tým z Litvínova – účastníky mezinárodního závodu IRON MANN….atd.
4
2. Základní identifikační údaje organizace: Název PO: Panda Sport Právní forma : příspěvková organizace Adresa:
Máchova 203, 471 27, Stráž pod Ralskem
Telefon:
ředitel: ekonom: kultura,sport: plavecký bazén: sportovní hala: provozní restaurace:
+420 487 844 962 +420 603 259 103 +420 487 844 363 +420 487 844 762 +420 739 000 023 +420 487 844 563 +420 487 851 122 +420 487 844 463
E-mail:
ředitel –
[email protected] ekonom –
[email protected] sport,kultura –
[email protected]
Web:
www.pandasport.cz
IČ:
63 77 85 56
DIČ:
CZ 63 77 85 56
Zřizovatel: Město Stráž pod Ralskem Náměstí 5.května,47127, Stráž pod Ralskem Zřizovací listina: Zastupitelstvo města Stráž pod Ralskem, ze dne 1.7.1996
5
3. Organizační struktura
Vedení + vedoucí zaměstnanci středisek: Název funkce Ředitel PO Ekonom Sport-kultura Provozní restaurací KD Provozní sportovní hala Vedoucí plaveckého bazénu
Titul,jméno,příjmení Mgr. Zdeněk Hlinčík Alice Viková Renata Balvínová Jiří Tyll Sylva Paulíčková Mgr.Pavel Polák, Michal Ptáček
Vzdělání VŠ ÚSO ÚSO SO ÚSO VŠ ÚSO
Údaje o profesním zařazení ostatních zaměstnanců: Profese Číšník Obsluha sportbaru Kuchař Pracovník údržby Uklízečka Plavčík-učitel plavání Správce počítačového systému CELKEM:
Počet Z toho mužů 6 0 2 0 3 0 2 2 3 0 4 1 1 1 21
Z toho žen 6 2 3 0 3 3 0
4
17
6
Základní vzdělání 2 0 0 0 2 0 0 4
SO USO 3 1 3 2 1 0 0
1 1 0 0 0 4 1
10
7
4. Vývoj organizace a činnost jednotlivých středisek
A.Středisko bazén a lyžařský vlek. Plavecký bazén byl převzat od firmy Dragon s.r.o. v roce 1995. Chybělo základní vybavení, sanitární technika a chemické hospodářství bylo v neprovozuschopném stavu. Bylo nutné pořídit provozní vybavení, nabídnout školám výuku plaveckých škol a s tím související personální obsazení kvalifikovanými pracovníky, opravu podlahy ve velké tělocvičně a připravit podmínky pro plavání veřejnosti. Postupně se z prostředků příspěvkové organizace provedly stavební úpravy bývalého balkonu nad velkou tělocvičnou a vytvořilo se zázemí pro fitness, zrealizovala se rekonstrukce nové podlahy ve velké tělocvičně, vybudovala se nová sauna ( nový interiér,regulační technika a ochlazovací bazén), provedl se nákup nových skříněk do šaten ( celkem dvakrát), formou nového nátěru se ošetřila podlaha v malé tělocvičně, nakoupily se a nainstalovaly se tlakové sprchy.Město Stráž pod Ralskem investovalo finanční prostředky do úpravy ochozu plaveckého bazénu, rekonstrukci vodovodních řádů a sociálních zařízení. V minulém roce byla zrekonstruována střecha celé budovy. Provoz Plaveckého bazénu je energeticky náročný a je nutné počítat s tím, že celkem přibližně 70 % celkové dotace pro příspěvkovou organizaci půjdou na úhradu nákladů tohoto střediska. V současné době provozujeme plaveckou školu, která je v okolí velmi oblíbená ( navštěvují nás školy např. z Doks,Mimoně, Cvikova, Hrádku nad Nisou, Osečné, Zákup, Rynoltic Hlavice…) a má kvalitní personální obsazení. Vzhledem k udělené akreditaci na školení plavčíků a cvičitelů plavání jsme mohli jejich proškolení zrealizovat sami společně se zájemci z Liberce a Děčína. Služeb střediska využívali také sportovní pobyty, jež jsme organizovali, nebo jiné subjekty ve městě – např. firma Kovber. K dalšímu využití docházelo ze strany sportovních oddílů, fyzických osob atd. V současné době je špatný stav podlahy ve velké tělocvičně, kde došlo z důvodů zpřísněných hygienických podmínek pro plavecký bazén k průsaku vodních par a narušení povrchu. Závěsné vodní lyžování jsme od Města Stráž pod Ralskem převzali do správy přibližně v roce 2000. Bylo nutné nejdříve zlegalizovat provoz kolaudací a pořídit strojní a provozní vybavení. Vzhledem ke konstrukci zařízení a zázemí, musela příspěvková organizace ze svých prostředků zakoupit nová hlavní vodící lana, dokoupit vybavení pro návštěvníky (lyže, wakeboardy, vesty, tažná lana), dále vybavení pro údržbu (elektro, náhradní oběžná kola). Další investice byla vložena do zázemí areálu ( 2 x přístřešek pro návštěvníky včetně venkovního baru, zámkové dlažby, výroba překážek pro lyžaře). Město Stráž pod Ralskem investovalo do výstavby sociálního zařízení. Vzhledem ke kvalitnímu personálnímu obsazení a individuálnímu přístupu, dochází každý rok k nárůstu výnosů ( rok 2008 celkem přibližně 1,2 miliónu korun). V současné době bude záležet na realizaci výstavby podobného zařízení u Mnichova Hradiště a s tím spojenou konkurencí.
7
B.Středisko Sportovní hala (Areál zdraví) Středisko Sportovní haly jsme od Města Stráž pod Ralskem dostali do správy po firmě Dragon s.r.o. v roce 1996. Objekt byl otevřen za účasti policie a byl v neutěšeném stavu ( chybělo vybavení, díry v plášti haly….). Z prostředků příspěvkové organizace došlo k investicím do nového sportovního povrchu, přístavbě restaurace, vybudování venkovního sezení pro návštěvníky, novému oplocení tenisového areálu, přestavbě kuchyně a rekonstrukci sociálních zařízení. Z prostředků Města Stráž pod Ralskem byl zrekonstruován výměník. V současné době je toto středisko navštěvováno v letních měsících zájemci o tenis a v zimních měsících je využívána Sportovní hala. Je také důležitým zázemím pro organizaci pobytů (chatky). Do budoucna bude nutné investovat finanční prostředky do rekonstrukce chatek, zateplení haly. Tím by se prodloužila možnost nabídky využití areálu. C.Středisko Kulturní dům „U Jezera“ KD „U Jezera“ byl převeden do správy příspěvkové organizace v roce 1999. Provoz komerčních částí byl realizován formou pronájmu nebytových prostor. Pro podnikatelské subjekty se jednalo o zajímavou nabídku do doby realizace stravování žadatelů o azyl. Přesto se v jednotlivých provozech vystřídalo více podnájemců. V roce 2005 byl provoz restauračních provozoven svěřen rozhodnutím Zastupitelstva Města do správy příspěvkové organizace. Přivítali jsme možnost nabídky komplexních služeb pro klienty. Museli jsme zvolit vhodné personální obsazení a dát důraz na úroveň poskytovaných služeb. Výsledky roku 2008 byly velmi přijatelné a ukázaly, že provoz jde zvládnout i bez lukrativního stravování žadatelů pro azyl. Příspěvková organizace vložila ze svých prostředků do objektu takřka 3 milióny korun ( plastová okna v I.patře na celém objektu, rekonstrukce sociálních zařízení – restaurace, sportbar, vinárna, pizzerie, nákup vybavení pizzerie, instalaci plovoucích podlah, opravy schodiště…). Město Stráž pod Ralskem investovalo do rekonstrukce výměníkové stanice a jídelny žadatelů o azyl. Bohužel energetická náročnost celého objektu je tak veliká, že hlavně kulturní část nám odčerpává stále významnou část dotace.
8
5. Závěr. Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za odvedenou práci. Výsledky, jichž bylo dosaženo, jsou jejich zásluhou, protože většina z nich pracovala nad rámec svých povinností a mnohdy nad rámec pracovní doby. Dále bych chtěl poděkovat za důvěru těm představitelům samosprávy, kteří nás podporovali. Rozsahem poskytovaných služeb se PO pohybuje ve tvrdém podnikatelském prostředí. Namátkou musím zmínit jako příklad to, že celkové náklady na provoz organizace se pohybují na hranici 20 miliónů korun. Celková dotace od zřizovatele byla 4 263 tisíc. Vždyť jen mzdové náklady včetně odvodů činily takřka 8 miliónů korun. Z toho vyplývá, že organizace nemá pouze mandatorní výdaje hrazené z dotace od zřizovatele, ale musí svou prací vytvořit dostatek finančních prostředků na pokrytí zbytku nákladů. Rok 2008 skončil na základě účetní uzávěrky s kladným hospodářským výsledkem ve výši 827 tisíc korun. Kromě toho se nám podařilo splatit návratnou půjčku od zřizovatele z minulého roku ve výši 300 tisíc korun. Tento výsledek dává organizaci finanční jistotu do dalšího roku v tom, že překoná první měsíce roku v podobě zvýšených nákladů na zálohové platby energií a možnost investovat do oprav a údržby objektů.
Mgr.Zdeněk Hlinčík Ředitel PO
9
