OBSAH: CONTENTS: - Introduction by the President of the Region The region in brief... 3

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVIAN-SILESIAN REGION

OBSAH: -

CONTENTS:

Úvodní slovo hejtmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Přehled základních informací o kraji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

-

1. Krajská samospráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - Struktura veřejné správy Moravskoslezského kraje . . . . . . . 5 - Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje . . . . . . . . . . . . . . . 6 - Rada Moravskoslezského kraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - Organizační struktura krajského úřadu. . . . . . . . . . . . . . . 11 - Počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu a jejich kvalifikační struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - Významné události v roce 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - Přehled příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Introduction by the President of the Region . . . . . . . . . . . . 2 The region in brief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Regional government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - Moravian-Silesian regional government setup . . . . . . . . . . 5 - The Moravian-Silesian Regional Assembly . . . . . . . . . . . . . 6 - The Moravian-Silesian Regional Council . . . . . . . . . . . . . . . 9 - Regional authority organization structure . . . . . . . . . . . . 11 - Moravian-Silesian regional authority staff numbers and qualification structure . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 2003 highlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - Contributory organizations of the Moravian-Silesian region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2. The Moravian-Silesian Priorities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2. Moravskoslezské priority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3. Hospodaření kraje v roce 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Příjmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Financování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2001 až 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

4. Hospodaření s majetkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Rozvaha Moravskoslezského kraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje. . . . . . . . - Peněžní fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 36 38 38

22 24 27 32

3. 2003 financial results. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - A brief survey of the financial performance of the region, 2001-2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Financing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Moravian-Silesian Region’s financial performance history 2001-2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

4. -

35 36 38 38

22 24 27 32 33

33

2003 Moravian-Silesian Region financial statement audit report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Zpráva o ověření výroční zprávy Moravskoslezského kraje za rok 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Identification data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Identifikace ekonomického subjektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Tato výroční zpráva není zpracována v úplném rozsahu dle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3

Asset management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opening balance sheet of the Moravian-Silesian Region . . . . Companies with stakes held by the region . . . . . . . . . . . . . . Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The present Annual Report is not a full-scale annual report as per the Accounting Act no 563/1991 Section 21.

1

ANNUAL REPOR T 2003



Úvodní slovo hejtmana Vážení přátelé, výroční zpráva, kterou právě otevíráte, mapuje základní fakta a údaje provázející Moravskoslezský kraj v uplynulém roce 2003. Především přináší ucelený přehled hospodaření Moravskoslezského kraje s rozpočtovými prostředky. Značný dopad na velikost a strukturu rozpočtu kraje za rok 2003 měly změny související s reformou veřejné správy, kdy po zániku okresních úřadů přešly k 1. lednu 2003 na kraje nové kompetence a majetek. Vývoj rozpočtu, hospodaření kraje, srovnání s uplynulými léty můžete sledovat ve druhých dvou kapitolách předložené výroční zprávy, jejíž nezbytnou součástí je i Zpráva o ověření výroční zprávy Moravskoslezského kraje za rok 2003. Vedle ekonomických dat vám předkládáme strukturu krajské samosprávy i krajského úřadu, seznam příspěvkových organizací zřizovaných krajem v loňském roce a vracíme se k významným událostem a zásadním rozhodnutím roku 2003. Do výroční zprávy jsme také zařadili Moravskoslezské priority, za které pokládáme především oblast vzdělávání, dopravní infrastruktury a podnikání. Věřím, že reprezentace Moravskoslezského kraje bude mít dostatek síly a příležitostí k jejich realizaci.

Introduction by the President of the Region Dear Friends, This annual report provides a survey of the facts and figures for the Moravian-Silesian Region in 2003. In the first place, it presents a comprehensive account of the budgetary performance of the Moravian-Silesian Region. The size and structure of the budget were largely shaped by the government administration reform which enlarged the scope of competencies and the quantity of assets that the regions inherited from the no longer existing districts. Chapters three and four will present to you our budget history, financial performance and comparisons with the previous years. The annual report includes the indispensable independent auditor’s statement based on the scrutiny of this paper. In addition to financial data, we have included the organisational structure of the regional government and authority, a list of the new contributory organisations established last year and we also look back at the highlights of the year and at major decisions made in 2003. The annual report has a special section entitled The Moravian-Silesian Priorities that contains education, transport infrastructure and business objectives in first place. I believe that the leadership of the Moravian-Silesian Region will find ample energy and opportunities to make these priorities a reality.

Evžen Tošenovský Hejtman Moravskoslezského kraje President of the Moravian-Silesian Region


2

ANNUAL REPOR T 2003



Přehled základních informací o kraji

The Region in Brief

Moravskoslezský kraj leží na severovýchodě České republiky. Na severu a východě sousedí s Polskou republikou, konkrétně s vojvodstvím Slezským a Opolským. Jihovýchodní hranici sdílí se slovenským krajem Žilinským. V rámci krajského uspořádání ČR jsou jeho sousedy na jihu kraj Zlínský a na jihozápadě Olomoucký.

The Moravian-Silesian Region lies in the North-East of the Czech Republic. In the northeast, it borders with the Republic of Poland, more specifically on the Voivodeships of Silesia and Opole. The southeastern border is shared with Slovakia’s Žilina Region. Our domestic, regional neighbours are Zlín in the south and Olomouc in the southwest.

Počet obyvatel: Počet obcí: Rozloha: Hustota osídlení: Obec s největším počtem obyvatel: Obec s největší výměrou: Obec s největší hustotou obyvatel:

1 262 660

Municipalities

5 554 km

2

Area:

228,1 obyvatel na km2

Population density:

Ostrava, 314 102 obyvatel

Largest municipality in population terms:

Ostrava, 21 423 ha

Largest municipality in area:

Havířov, 2 658,9 obyvatel/km

2

Nejvýše položený bod:

Praděd, 1 491 m n. m.

Nejníže položený bod:

soutok řek Odry a Olše, 195 m n. m.

Největší přehradní nádrž:

Total population:

302, z toho 39 měst

Municipality with highest population density:

Slezská Harta, 870 ha vodní plochy

Moravskoslezský kraj je geograficky velice pestrý region. Ze západu je sevřen masívem Hrubého Jeseníku s nejvyšším vrcholem kraje a celé Moravy, horou Pradědem (1 491 m n. m.). Střední část kraje je charakteristická hustě osídleným nížinatým terénem Opavské nížiny, Ostravské pánve a Moravské brány. Směrem na jihovýchod se rozprostírají hřbety Beskyd – u slovenské hranice Moravskoslezské Beskydy, s nejvyšším vrcholem Lysou horou (1 323 m n. m.) a u polské hranice Slezské Beskydy. Převážná většina území Moravskoslezského kraje náleží k úmoří Baltského moře, pouze z části odtékají vody do povodí Moravy, tedy do Černého moře. Nejvýznamnějším vodním tokem je Odra, pramenící v Oderských vrších. Na území Ostravy přijímá Odra své největší přítoky – řeku Opavu a Ostravici, severně od Bohumína pak řeku Olši. Území Moravskoslezského kraje náleží do klimatu severního mírného pásu. Moravskoslezský kraj se svou rozlohou 5 554 km2 řadí na 6. místo mezi kraji v České republice. Se svými 1 262 660 obyvateli je však nejlidnatějším regionem v České republice. Největším městem regionu s počtem 314 102 obyvatel je sídelní město hejtmana kraje – Ostrava. Mezi největší města kraje patří dále Havířov (85 271 obyvatel), Karviná (64 146 obyvatel), Opava (60 731 obyvatel) a Frýdek – Místek (60 603 obyvatel). Za krátkou dobu trvání Moravskoslezského kraje se podařilo navázat oficiální spolupráci s polským Slezským vojvodstvím, francouzským regionem Lotrinsko, vietnamským krajem Khanh Hoa, korejskou provincií Jeollanam-do, spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko a slovenským Žilinským samosprávným krajem.


1,262,660 302, of which 39 cities 5,554 km2 228.1 per sq.km2 Ostrava, population 314,102 Ostrava, 21,423 ha Havířov, 2,658.9 inhabitants/sq.km

Highest point:

Praděd, 1,491 m

Lowest point:

Oder/Olše confluence, 195 m

Largest artificial lake:

Slezská Harta, 870 ha in area

Moravia-Silesia is a diverse region in geographic terms. From the west, the country is squeezed between Hrubý Jeseník, whose summit is Praděd, the highest peak of all of Moravia, at 1,491 m. The central part consists of heavily populated lowlands around Opava, the Ostrava Basin and the Moravian Gate. The South-East is occupied by a wide-spreading two-split mountain range named Beskydy: Moravian Beskydy, which boasts the highest summit, Lysá Hora (1,323 m), runs along the Slovakian border while Silesian Beskydy lies closer to the Polish border. While most of the area drains into the Baltic Sea, small parts along the Morava river drain into the Black Sea. The Oder is the region’s leading river originating in the highlands called Oderské Vrchy. In Ostrava, the Oder receives its major tributaries, the Opava and the Ostravice, followed by the Olše north of Bohumín. The Moravian-Silesian Region enjoys the blessings of the northern hemisphere’s mild climate. With an area of 5,554 km2 , Moravia-Silesia ranks sixth among the Czech Republic’s regions in size. But its 1,262,660 inhabitants make it the most populous part of the country. The largest city is Ostrava with a population of 314,102, the seat of the regional president. Some other large cities are Havířov (population 85,271), Karviná (64,146), Opava (60,731) and Frýdek-Místek (60,603). In its short history, the Moravian-Silesian Region has successfully established contacts with the Silesian Voivodeship in Poland; the French Region of Lorraine; the Vietnamese Region of Khanh Hoa’ Khanh; the Korean Province of Jeollanam-do; the German State of North Rhineland-Westphalia; and with Slovakia’s Žilina Region.

3

ANNUAL REPOR T 2003

Krajská samospráva Regional Government

I

Výroční zpráva Moravskoslezského kraje Annual report of the Moravian-Silesian Region



Struktura veřejné správy Moravskoslezského kraje Moravian-Silesian Regional Government Setup MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVIAN-SILESIAN REGION VOLENÉ ORGÁNY ELECTED BODIES

ZASTUPITELSTVO KRAJE REGIONAL ASSEMBLY

RADA KRAJE REGIONAL COUNCIL

Výbor finanční Financial Committee

Komise investiční Investment Committee

Výbor kontrolní Audit Committee

Komise pro kulturu a památky Culture & Landmark Committee

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Education and Employment Committee

Komise pro zemědělství a venkov Agriculture and Countryside Committee

Výbor pro dopravu Transportation Committee

Komise legislativní Legislative Committee

Výbor sociální a zdravotní Social & Health Committee

Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy Science, Research & University Committee

HEJTMAN PRESIDENT

KRAJSKÝ ÚŘAD REGIONAL AUTHORITY

Orgánem kraje jsou taktéž zvláštní orgány kraje zřízené podle zákona. Hejtman Moravskoslezského kraje zřídil tyto zvláštní orgány: •

Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje (zřízena 1. 3. 2001)

•

Komise pro výběr uživatelů rybářských revírů (zřízena 15. 8. 2002)

Výbor regionálního rozvoje Regional Development Committee

•

Povodňová komise uceleného povodí Odry (zřízena 10. 4. 2002)

Výbor zahraniční Exterior Committee

Regional bodies may include special bodies established under the relevant law.

Výbor pro územní plán Master Planning Committee

The following special bodies have been established by the President of the Moravian-Silesian Region:

Výbor pro životní prostředí Environment Committee

•

The Security Council of the Moravian-Silesian Region (est. March 1, 2001)

•

Výbor pro národnostní menšiny Minorities Committee

Fishing Ground User Selection Committee (est. August 15, 2002)

•

The Comprehensive Oder Basin Flood Committee (est. April 10, 2002)


5

ANNUAL REPOR T 2003



Zastupitelstvo kraje

Regional Assembly

Zastupitelstvo kraje - vykonává samosprávu, je mu ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územně plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.

The Regional Assembly is a self-governed body entitled, under the Law, to submit bills to the Lower House of the Parliament, proposals to abolish legal regulations to the Constitutional Court, to issue generally binding regional decrees, to coordinate development in regional territorries, to approve master planning documents, to determine the extent of transport services to be provided in regional territorries, to decide on international cooperations, to approve the regional budget, to establish or abolish contributory organizations, etc.

Rozdělení mandátů v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje Mandates by Party in the Moravian-Silesian Regional Assembly

Rada Council

Zastupitelstvo Assembly The Moravian-Silesian Regional Assembly has 65 representatives convening in public meetings under the Law.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná.

20 seats

Občanská demokratická strana

20 mandátů

Civic Democratic Party (ODS)

Komunistická strana Čech a Moravy

18 mandátů

Communist Party of Bohemia and Moravia (KSČM) 18 seats

Čtyřkoalice

12 mandátů

Four Coalition

12 seats

Česká strana sociálně demokratická

11 mandátů

Czech Social Democratic Party

11 seats

Sdružení nezávislých kandidátů

4 mandáty


The Association of Independent Candidates

6

ANNUAL REPOR T 2003

4 seats



Členové Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (k 31. 12. 2003) The Moravian-Silesian regional assembly members (up to 31 December 2003)

Mgr. Dagmar Adamová ODS

Ing. Josef Jalůvka ODS

Petr Sobotík ODS

Mgr. Ivan Týle ODS

Naděžda Antalová KSČM

Ing. Bohumil Auinger ODS

PaedDr. Pavel Kulhánek

PhDr. Tomáš Staněk, CSc. ODS

Ing. Zbyněk Stanjura

Ing. Miroslav Svozil

ODS

Ing. Jiří Veverka

ODS

Jan Voráček

ODS

PhDr. Jaroslava Wenigerová

ODS

JUDr. Josef Babka

ODS

Ing. Alena Baráthová KSČM


Ing. Radslav Masný ODS

ODS

ODS

Ing. Michal Brabec ODS

ODS

Ing. Ivan Knižátko

KSČM

Ing. Drahomír Babnič

Ing. Eliška Brožová, CSc. KSČM

7

ANNUAL REPOR T 2003

Vít Gola ODS

Mgr. Renata Pospiechová ODS

Ing. Evžen Tošenovský ODS

Ing. Pavel Zelek ODS

RSDr. Ing. Věra Flasarová KSČM




RSDr. Petr Hübner KSČM

Ing. Ivan Krupník KSČM

MUDr. Růžena Šarišská KSČM

Ing. Jiří Černota 4K

Ing. Václav Pomikálek 4K

RSDr. Dušan Jaroš

Jiřina Karkošková

KSČM

RSDr. Karel Klimša

KSČM

RSDr. Karel Kuboš

KSČM

Ing. Jiří Marsín

KSČM

Rudolf Matocha

KSČM

Ing. Emilie Zezulková

KSČM

Ing. Karel Žák

KSČM

MVDr. Marian Bielesz

KSČM

4K

Bc. Oldřich Malota

Ing. Jiří Krist

Josef Figura

4K

4K

4K

Ing. Zbyněk Pražák

Ing. Miroslav Pulchart


Ing. Zdislav Wantula 4K

4K

4K

8

ANNUAL REPOR T 2003

RSDr. Ing. Karel Konečný KSČM

Ing. Jiří Patík KSČM

Ing. Jiří Carbol 4K

Ing. Radim Nováček 4K

PhDr. Marie Zápecová 4K




Josef Hercig ČSSD

PaedDr. Hana Nováčková ČSSD

Ing. Václav Wicher ČSSD

Ing. Pavol Kubuš ČSSD

Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.

ČSSD

Jiří Tichánek

Oldřich Vícha

ČSSD

František Černík

Ing. Petr Vícha ČSSD

ČSSD

Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc.

Ing. Jan Michut ČSSD

ČSSD

Ladislav Velebný

ČSSD

SNK

Ing. Rudolf Kufa

RNDr. Věra Palkovská

Ing. Igor Petrov SNK

SNK

SNK

Rada kraje

Regional Council

Rada kraje - výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva. Radě je vyhrazeno - zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd. Rada Moravskoslezského kraje - má 11 členů (5 uvolněných, 6 neuvolněných členů zastupitelstva kraje), její schůze jsou ze zákona neveřejné. Schůzí rady se s hlasem poradním účastní ředitelka krajského úřadu.

Regional Council – an executive body acting within the province of regional autonomy; prepares proposals and documents to be discussed by the assembly Council powers: to manage and audit regional finance under the approved budget, to appoint and dismiss heads of departments, to establish Council committees, to issue statutes on behalf of the Region, to decide on property right matters, etc. Council of the Moravian-Silesian Region – consists of 11 members (5 full-time, 6 part-time assembly representatives), convenes closed meetings under the Law. The Regional Authority director attends Council meetings having one advisory vote.


9

ANNUAL REPOR T 2003

MO O RR A A VV SS KK O O SS LL EE ZZ SS KK ÝÝ KK RR A A JJ M

MO O RR A A VV II A AN N -- SS II LL EE SS II A AN N RR EE G G II O ON N M

Složení Rady Moravskoslezského kraje Moravian-Silesian Regional Council Members Hejtman kraje President

Ing. Evžen Tošenovský (ODS) Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích bezpečnosti, legislativy, zahraničních vztahů a financí. The Assembly has put Mr. Tošenovský in charge of specific issues of security, legislation, exterior relations and finance.

Náměstek hejtmana

Náměstek hejtmana

Vice-President

Vice-President

Ing. Jiří Carbol

Ing. Josef Jalůvka

(4K)

(ODS)

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích majetku, sociálních a zdravotních záležitostí, kultury. The Assembly has put Mr. Carbol in charge of specific issues in the asset, social, health and kulture.

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích regionálního rozvoje, územního plánu a cestovního ruchu. The Assembly has put Mr. Jalůvka in charge of specific issues in regional development, master planning and tourism.

Náměstek hejtmana

Náměstkyně hejtmana Vice-President

Vice-President

Ing. Zdislav Wantula

PhDr. Jaroslava Wenigerová

(4K)

(ODS)

Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích školství, mládeže a sportu. The Assembly has put Ms. Wenigerová in charge of specific issues in education, youth and sport.

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích dopravy a životního prostředí. The Assembly has put Mr. Wantula in charge of specific issues in transport and environment.

člen rady kraje

člen rady kraje

člen rady kraje

Member of the Regional Council



Josef Figura

Ing. Radim Nováček

Ing. Igor Petrov

(4K)

(4K)

(SNK)

člen rady kraje

člen rady kraje

člen rady kraje




Ing. Miroslav Svozil

Ing. Zbyněk Stanjura

Ing. Jiří Veverka

(ODS)

(ODS)

(ODS)


10

ANNUAL ANNUAL REPOR REPORTT 2003 2003



Organizační struktura Krajského úřadu (k 31. 12. 2003) Regional Authority Organization Structure (up to 31 December 2003)

J U D r. E V A K A F K O V Á ŘEDITELKA KRAJSKÉHO ÚŘADU REGIONAL AUTHORITY DIRECTOR

Krajský úřad se člení na tyto odbory a oddělení:

The regional authority consists of the following departments:

1. Odbor kancelář hejtmana kraje Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Oddělení informací a styku s veřejností Oddělení pro krizové řízení Oddělení činností sekretariátů

1. President’s office Exterior relations and foreign cooperation Information and public relations Crisis management Secretariat operation management

2. Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu Oddělení personální a vzdělávání Oddělení hospodářsko - ekonomické Oddělení údržby a autodopravy

2. Regional Authority Director’s office Human capital and education Economic management Maintenance and vehicle management

3. Odbor kontroly Oddělení kontroly ve školství Oddělení všeobecné kontroly Oddělení kontrolních systémů a stížností

3. Audit department Education audit General audit Audit system and claims

4. Odbor právní a organizační Oddělení právní Oddělení legislativní Oddělení činnosti orgánů kraje Oddělení metodiky a dozoru

4. Department of law and internal administration Legal Legislation Administration Documentation service and supervision

5. Odbor informatiky Oddělení správy sítí a výpočetní techniky Oddělení správy databází a aplikací Oddělení bezpečnosti informačních a komunikačních technologií, koncepcí a řízení projektů

5. IT department Network and computer administration Database and applications administration Information and communication technology security, concept and project management

6. Odbor vnitřních věcí Oddělení správní Oddělení přestupků Oddělení spisové služby

6. Department of internal affairs Administrative agenda Misdemeanors Documentation services

7. Odbor investic

7. Investment department


11

ANNUAL REPOR T 2003



8. Odbor financí Oddělení rozpočtu a financování Oddělení účetnictví Oddělení výkaznictví Oddělení správních činností, daní a cen

8. Department of finance Budget and finance Accounting Reporting Administration, taxes, prices

9. Odbor majetkový Oddělení evidence a dokumentace majetku Oddělení nakládání s majetkem

9. Department of asset management Asset filing and evidence Asset management

10. Odbor územního plánování a stavebního řádu Oddělení územního plánování Oddělení stavebního řádu

10. Department of land-use planning and building administration Land-use planning Building administration

11. Odbor regionálního rozvoje Oddělení regionálního rozvoje Oddělení integrace a strukturálních fondů

11. Department of regional development Department of regional development Integration and structural funds

12. Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení vodního a odpadového hospodářství Oddělení ochrany ovzduší, EIA a IPPC Oddělení ochrany přírody a lesního hospodářství

12. Department of environment and agriculture Water and waste management Clean air, EIA, IPPC Forestry, agriculture and environmental protection

13. Odbor školství, mládeže a sportu Oddělení organizační Oddělení koncepcí a analýz Oddělení správy základního a speciálního školství Oddělení správy středního a vyššího školství Oddělení mládeže a sportu Oddělení přímých nákladů Oddělení financování škol

13. Department of education, youth and sports Organization Concept and analysis Elementary and special school administration Secondary and higher education administration Youth and sports Direct cost School finance

14. Odbor kultury a památkové péče Oddělení kultury Oddělení památkové péče

14. Culture and landmark department Culture Landmark protection

15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Oddělení sociálních dávek Oddělení zdravotní péče Oddělení samosprávných a právních činností Oddělení ekonomické

15. Social and health department Social services Social benefits Health care Self-government and legal activities Financial agenda

16. Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení dopravy Oddělení dopravně správních agend Oddělení silničního hospodářství

16. Department of transportation and road administration Transportation Transport administration agenda Road administration

17. Útvar interního auditu

17. Internal audit department

18. Krajský živnostenský úřad Oddělení metodické a správní Oddělení kontroly a živnostenského rejstříku

18. Trade licensing department Administrative procedure Audit and trade license register


12

ANNUAL REPOR T 2003



Počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu k 31. 12. 2003 a jejich kvalifikační struktura Number of Staff of the Regional Authority of the Moravian Silesian Region up to 31 December 2003 and their Qualification Structure Počet zaměstnanců k 31. 12. 2003 Number of Staff up to 31 December 2003 100

PLÁN OBJECTIVE

90 88

SKUTEČNOST

80

68 60

44 46

51

ACTUAL

64

55 53 47

42 41

40

28

25

22 22

20

21

30 30

26 25

26 25

18 18

18 12 12

11 10

12 12

12 10

5 5

0

KH

KŘ

Legenda: KH - Odbor kancelář hejtmana kraje KŘ - Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu KON - Odbor kontroly POR - Odbor právní a organizační INF - Odbor informatiky VV - Odbor vnitřních věcí INV - Odbor investic FIN - Odbor financí MAJ - Odbor majetkový

KON

POR

INF

VV

INV

FIN

MAJ

ÚPS

RR

ŽPZ

ŠMS

KP

SZ

DSH

ÚPS - Odbor územního plánování a stavebního řádu RR - Odbor regionálního rozvoje ŽPZ - Odbor životního prostředí a zemědělství ŠMS - Odbor školství, mládeže a sportu KP - Odbor kultury a památkové péče SZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví DSH - Odbor dopravy a silničního hospodářství ÚIA - Útvar interního auditu KŽÚ - Krajský živnostenský úřad

Explanatory note: KH - President´s Office KŘ - Regional Authority Director´s Office KOH - Audit Department POR - Department of Law and Internal Administration INF - Department of Information Technology VV - Department of Internal Affairs INV - Department of Investment FIN - Department of Finance MAJ - Department of Asset Management ÚPS - Department of Land-Use Planning and Building Administration

Stav k 31.12.2003 Celkem skutečný stav Celkem plánovaný stav

As of December 31, 2003 Total actual: 551 Total planned: 573

551 573

ÚIA

KŽÚ

RR ŽPZ ŠMS KP SZ DSH

- Department of Regional Development - Department of Environment and Agriculture - Department of Education, Youth and Sport - Culture and Landmark Department - Social and Health Department - Department of Transportation and Road Administration ÚIA - Internal Audit Department KŽÚ - Trade Licensing Department

0,18 % 2,18 %

Skutečný počet zaměstnanců k 31. 12. 2003 podle dosaženého vzdělání Actual Number of Staff up to 31 December 2003 according to the Education

0,18 %

základní primary education

2,18 %

střední odborné vocational education

38,11 % úplné střední secondary education

1,27 % vyšší odborné advanced vocational education 1% 38,1

56,26 %

56,26 % vysokoškolské – magisterské university education (master)

7% 1,2 0 % 2,0


2,00 % vysokoškolské – bakalářské university education (bachelor)

13

ANNUAL REPOR T 2003



Významné události v roce 2003

2003 Highlights

LEDEN Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský převzal 9. ledna z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomíra Zaorálka dekret o udělení znaku a praporu Moravskoslezského kraje.

JANUARY The President of the Moravian-Silesian Region, Mr. Evžen Tošenovský, took over the Parliamentary Decree on the Coat-of-Arms and Flag of the Moravian-Silesian Region from the Lower House Chairman. FEBRUARY The President of the Silesian Voivodeship, Mr. Michał Czárski, came to officially visit the region on February 18.

ÚNOR Na oficiální návštěvu kraje přijel 18. února maršálek Slezského vojvodství Michał Czárski. BŘEZEN Byl zahájen 2. ročník Dnů evropské kultury, který probíhal také v dubnu a květnu. Během této akce se stala jednotlivá města kraje dějištěm jedinečných přehlídek rozmanitých žánrů kultury států Evropské unie. V Domě kultury města Ostravy proběhl 13. března slavnostní koncert u příležitosti předání znaku Moravskoslezskému kraji. Moravskoslezský kraj a Nadace Terezy Maxové uspořádaly 22. března I. jarní reprezentační ples. Výtěžek byl věnován dětem z dětských domovů a pěstounských rodin. U příležitosti Dne učitelů obdrželo 26 pedagogických pracovníků z Moravskoslezského kraje ocenění za svou práci. 31 sportovců, sportovních družstev a trenérů převzalo z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského ocenění „Nejúspěšnější sportovec Moravskoslezského kraje 2002“.

MARCH European Culture Days, an event extending through April and May, were opened for the second time. Different towns in the region hosted unique art shows of diverse genres presenting the cultures of the European Union Member States. The Ostrava City Community House hosted a grand concert in honour of the coat-of-arms handover on March 13. The Moravian-Silesian Region and Tereza Maxová Foundation co-organised the First Spring Representative Ball. The proceeds went to the children from the orphan homes in our region. 26 educators from the Moravian-Silesian Region received excellence diplomas on Teacher’s Day. 31 sportsmen, teams and trainers were awarded “Successful Sportsman of the Moravian-Silesian Region 2002” titles from the President of the Moravian-Silesian Region, Mr. Evžen Tošenovský.

DUBEN Ve dnech 10. a 11. dubna zavítal do Moravskoslezského kraje americký velvyslanec J. E. Craig Stapleton. Prezident České republiky Václav Klaus s chotí navštívil Moravskoslezský kraj 28. a 29. dubna.

APRIL His Excellency, the Ambassador of the USA, Mr. Craig Stapleton, visited the Moravian-Silesian Region on April 10-11. The President of the Czech Republic, Mr. Václav Klaus, and his consort, visited the Moravian-Silesian Region on April 28-29.

KVĚTEN Vyšlo první číslo měsíčníku „Moravskoslezský kraj“. Pravidelně jednou měsíčně tyto noviny dostává každá domácnost v kraji.

MAY First issue of the „Moravian-Silesian Region“. The newspaper is delivered to every home in the region free of charge each month.

ČERVEN Moravskoslezský kraj navštívil 24. června francouzský velvyslanec J. E. Joël de Zorzi. 25 nejlepších studentů středních a speciálních škol obdrželo 23. června ocenění za své studijní úspěchy. Zastupitelstvo kraje souhlasilo s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2002 a schválilo závěrečný účet. Moravskoslezský kraj hospodařil s kladným zůstatkem finančních prostředků ve výši 133 063 tis. Kč.

JUNE His Excellency, the French ambassador, Mr. Joël de Zorzi, visited the Moravian-Silesian Region on June 24. The 25 best secondary school and special school students were honoured for their achievements on June 23. The Regional Assembly agreed to the annual financial management of the Moravian-Silesian Region and approved the final accounts. Regional finances ended with a surplus of 133,063 CZK. JULY The 38th plenary session of the Council for Economic and Social Understanding convened on July 17. The social partners – government, entrepreneurs and trade unions – discussed the economic situation of the region, the Moravian-Silesian Priorities paper and the D47 highway project.

ČERVENEC Dne 17. července se na krajském úřadu konala 38. plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody. Tripartita – zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů – jednala o ekonomické situaci kraje, Moravskoslezských prioritách, zaměstnanosti či dálnici D 47.


14

ANNUAL REPOR T 2003



SRPEN Malajský velvyslanec J. E. Othman Hashim navštívil 20. srpna Moravskoslezský kraj.

AUGUST His Excellency, the Ambassador of Malaysia, Mr. Othman Hashim, visited the Moravian-Silesian Region on August 20.

ZÁŘÍ První střední odborná škola waldorfská v České republice byla otevřena v Moravskoslezském kraji. Tato příspěvková organizace kraje sídlí v Ostravě, na ulici gen. Píky. Moravskoslezský kraj navštívil 2. září lucemburský velvyslanec J. E. Pierre-Louis Lorenz. Velvyslanci dalších tří evropských zemí – J. E. Andrzej Krawczyk z Polska, J. E. Michael Libal z Německa a J. E. Joël de Zorzi z Francie – přijeli do Moravskoslezského kraje 22. a 23. září. Dohoda o spolupráci Moravskoslezského kraje s Žilinským samosprávným krajem byla podepsána 30. září v Pribylině. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo o založení akciové společnosti „Letiště Ostrava, a. s.“ a schválilo Zakladatelskou listinu a Stanovy této obchodní společnosti.

SEPTEMBER The Czech Republic’s first Waldorf secondary school was opened in the Moravian-Silesian Region. It is a contributory organisation with its registered address on Gen. Píka Street in Ostrava. His Excellency, the Ambassador of the Grand Duchy of Luxembourg, Mr. Pierre-Louis Lorenz, visited the Moravian-Silesian Region on September 2. The ambassadors of three other European countries, Their Excellencies, Mr. Andrzej Krawczyk from Poland, Mr. Michael Libal from Germany and Mr. Joël de Zorzi from France, visited the Moravian-Silesian Region on September 22-23. An agreement for cooperation between the Moravian-Silesian Region and the Self-governing Region of Žilina was signed in Pribylina on September 30. The Moravian-Silesian Regional Assembly decided on the incorporation of Letiště Ostrava, a. s., and approved its fondation charfer and articles of association.

ŘÍJEN Studenti Královské akademie civilní obrany v Londýně navštívili 8. října během své studijní cesty po střední a východní Evropě také Moravskoslezský kraj. Nejlepší sportovci Sportovního gymnázia v Ostravě převzali z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje ocenění.

OCTOBER Students of the Royal Academy of Civil Defense in London stopped in the Moravian-Silesian Region on their tour of Central and Eastern Europe on October 8. The best young sportsmen from the Ostrava Sports Grammar School received an award from the President of the Moravian-Silesian Region.

LISTOPAD Moravskoslezský kraj navštívila 6. listopadu maďarská delegace. Pozvání přijali mimo jiné Ildikó Gyárfás, hejtmanka kraje Borsod-Abaúj-Zemplén, či velvyslanec Maďarska J. E. Kristóf Forraie. 19. listopadu zavítal do našeho regionu prezident Slovenské republiky Rudolf Schuster se svou chotí.

NOVEMBER A Hungarian delegation visited the Moravian-Silesian Region on November 6. Among those attending were Ms. Ildikó Gyárfás, the President of the Borsod-Abaúj-Zemplén Region, and the Hungarian Ambassador, His Excellency, Mr. Kristóf Forraie. The President of the Slovak Republic, Mr. Rudolf Schuster and his wife, visited our region on November 19.

PROSINEC 1. prosince se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji výjezdní zasedání vlády České republiky. Ministři v čele s premiérem Vladimírem Špidlou jednali s představiteli kraje o aktuálních problémech regionu. Hejtman Evžen Tošenovský se již podruhé stal Osobností roku Moravskoslezského kraje. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo rozpočet na rok 2004, který je sestaven jako vyrovnaný ve výši 2 912 785 000 Kč.


DECEMBER The Government of the Czech Republic held its away meeting in the Moravian-Silesian Region on December 1. The ministers, headed by Prime Minister Vladimír Špidla, discussed regional problems with regional representatives. The President of the Region, Mr. Evžen Tošenovský, was selected Personality of the Year in the Moravian-Silesian Region for the second time. The Moravian-Silesian Regional Assembly approved the 2004 budget; the budget balanced, with a bottom line of 2.9 bil. CZK.

15

ANNUAL REPOR T 2003



Přehled příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje (k 31. 12. 2003) Contributory organizations of the Moravian-Silesian Region (up to December 31, 2003) Odbor kultury a památkové péče • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě • Galerie výtvarného umění v Ostravě • Muzeum Beskyd Frýdek–Místek • Muzeum v Bruntále • Muzeum Těšínska • Muzeum Novojičínska • Těšínské divadlo Český Těšín

Culture and landmark department • Moravian-Silesian Science Library Ostrava • Fine Arts Gallery Ostrava • Beskyd Museum, Frýdek-Místek • Bruntál Museum • Těšín Museum • Nový Jičín Museum • Těšín Theatre, Český Těšín

Odbor dopravy a silničního hospodářství • Správa silnic Moravskoslezského kraje

Department of transportation and road administration • Moravian-Silesian Regional Road Administration

Odbor školství, mládeže a sportu

Department of education, youth and sport

• • •

• • •

• • • • • • • • • • • • • •

31 gymnázií 32 středních odborných škol 50 zařízení se součástmi – střední odborné školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště, učiliště, itegrované střední školy, centra odborné přípravy, praktické školy 1 středisko praktického využívání 28 speciálních škol 27 zvláštních škol 43 základních uměleckých škol 16 dětských domovů 27 domovů dětí a mládeže 4 stanice mladých vědců a přírodovědců 6 škol v přírodě 2 státní jazykové školy 3 školní statky, zahradnictví 2 domovy mládeže 6 pedagogicko-psychologických poraden 6 služeb školám 1 školní jídelna


• • • • • • • • • • • • • •

16

31 secondary schools 32 secondary vocational schools 50 other educational facilities, including special vocational schools, training centres, etc. 1 practical training centre 28 schools for the physically challenged 27 schools for the learning disabled 43 primary arts schools 16 children’s homes 27 children’s and youth hobby centres 4 young technician’s and science enthusiast’s centres 6 schools in nature facilities 2 state language schools 3 agricultural and gardening schools 2 youth homes 6 guidance centres 6 school service organizations 1 dining halls

ANNUAL REPOR T 2003



Odbor sociálních věcí a zdravotnictví • Centrum psychologické pomoci – Rodinná a manželská poradna • Domov – penzion pro důchodce Havířov • Domov – penzion pro důchodce Orlová • Domov důchodců a ústav pro dospělé Bohumín • Domov důchodců Bruntál • Domov důchodců Budišov nad Budišovkou • Domov důchodců Frenštát pod Radhoštěm • Domov důchodců Háj ve Slezsku–Smolkov • Domov důchodců Hlučín • Domov důchodců Karviná • Domov důchodců Kyjovice • Domov důchodců Nový Jičín, Bezručova • Domov důchodců Nový Jičín, Hřbitovní • Domov důchodců Odry • Domov důchodců Opava • Domov důchodců Petřvald

Department of Health and Social Affairs • Psychological Help Centre – Family and Marital Counselling • Havířov Retirement Home • Orlová Retirement Home • Bohumín Retirement Home and Institution for Dependent Adults • Bruntál Retirement Home • Budišov nad Budišovkou Retirement Home • Frenštát pod Radhoštěm Retirement Home • Háj ve Slezsku Retirement Home, Smolkov • Hlučín Retirement Home • Karviná Retirement Home • Kyjovice Retirement Home • Nový Jičín Retirement Home, Bezručova • Nový Jičín Retirement Home Hřbitovní • Odry Retirement Home • Opava Retirement Home

• • •

• • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Domov důchodců Příbor Domov důchodců Vítkov HARMONIE – centrum rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé SAGAPO – centrum pro mentálně postižené Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy s celoročním pobytem Nová Hora Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Jindřichov ve Slezsku Ústav sociální péče pro mládež Ostravice Ústav sociální péče pro mládež Petřvald Ústav sociální péče pro mládež s týdenním pobytem Tichá Ústav sociální péče pro mládež Hlučín Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením – Marianum Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Opava Ústav sociální péče pro muže s mentálním postižením Dolní Životice Dětský domov Janovice u Rýmařova Kojenecký ústav s dětským domovem pro děti do 3 let v Opavě Nemocnice s poliklinikou Havířov Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně Nemocnice Třinec Nemocnice v Bílovci Nemocnice ve Frýdku–Místku Nemocnice Vítkov Odborný léčebný ústav Metylovice–Moravskoslezské sanatorium Sanatorium Jablunkov – odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Slezská nemocnice Opava Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

17

Petřvald Retirement Home Příbor Retirement Home Vítkov Retirement Home HARMONIE – Residential Services Centre for mentally ill adults SAGAPO – centre for the mentally ill Nová Hora Social Care Institute for mentally ill long-term women residents Jindřichov ve Slezsku Social Care Institute for mentally ill youth Ostravice Social Care Institute for the Young Petřvald Social Care Institute for the Young Tichá Social Care Weekly Institute for the Young Hlučín Social Care Institute for the Young Marianum Social Care Institute for mentally ill youth Opava Social Care Institute for mentally ill youth Dolní Životice Social Care Institute for mentally ill men Janovice u Rýmařov Children’s Home Opava Nursery Institute with Children’s Home for children up to the age of 3 Havířov Hospital and Polyclinic Karviná – Ráj Hospital and Polyclinic Nový Jičín Hospital with Polyclinic Třinec Hospital Bílovec Hospital Frýdek–Místek Hospital Vítkov Hospital Moravian-Silesian Sanatorium, Metylovice Jablunkov Sanatorium – Institute for Tuberculosis and Respiratory Diseases Union of Integrated Medical Services, Krnov Silesian Hospital, Opava Moravian-Silesian Regional Ambulance Service Headquarters

ANNUAL REPOR T 2003

Moravskoslezské priority The Moravian-Silesian Priorities

II




The proposed document called “The Moravian-Silesian Priorities” is a response to the fast deteriorating economic and social situation in the Moravian-Silesian Region. Based on the Regional Development Program, it highlights the need for immediate action in the listed priority areas. The document will underlie the negotiations with social partners in the Moravian-Silesian Region. It was discussed in the extraordinary meeting of the Regional Council held on June 16, 2003, and approved by the resolution no. M45/2134.

Předložený dokument „Moravskoslezské priority“ reaguje na rapidně se zhoršující ekonomickou a sociální situaci v Moravskoslezském kraji. Vychází z Programu rozvoje kraje s poukazem na nutnost okamžitého řešení vyjmenovaných priorit. Materiál byl použit jako podklad pro jednání tripartity v Moravskoslezském kraji. Projednáno na mimořádné schůzi rady kraje dne 16. 6. 2003 a schváleno usnesením číslo M45/2134.

Moravskoslezské priority

Moravian-Silesian Priorities

Preambule

Preamble

Moravskoslezský kraj je kraj, kde žijeme a chceme žít. Náš

Moravia-Silesia is the region we have been living in and want

kraj je zejména vlivem minulých desetiletí v těžké ekonomické a sociální situaci. Pro změnu tohoto stavu jsou nutné: - v České republice • zásadní změna ekonomických a sociálních podmínek - v kraji • masivní investice do vzdělávání a dopravní infrastruktury • podpora podnikání.

to live in. Our region is in a critical economic and social condition mainly due to the legacy of the past decades. To change that, the following steps must be made: - In the Czech Republic: • fundamental change of the economic and social framework. - In the region: • massive investment in education and transport infrastructure, • support to business.

Naše priority:

Our Priorities

V oblasti vzdělávání

Education

Zvýšení vzdělanosti jako šance k uplatnění na trhu práce a aktivní možnost vytváření pracovních míst. • rozvoj všeobecného a všeobecně odborného vzdělávání (včetně jazykových gymnázií) Finance: zdroje státu a kraje 117 mil. Kč • restrukturalizace a modernizace odborného vzdělávání Finance: zdroje státu a kraje 328 mil. Kč • vzdělávání dospělých ve všech formách a vznik center celoživotního vzdělávání Finance: zdroje státu a kraje 158 mil. Kč • rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oborech s maximalizací uplatnění na trhu práce v kraji • lékařská fakulta Ostravské univerzity – specializace urgentní lékařství • zvýšení podílu vědy a výzkumu na vysokých školách Finance: zdroje státu 400 mil. Kč • výstavba moderní Vědecké knihovny s napojením na vzdělávací soustavu kraje Finance: zdroje státu 500 mil. Kč

Increase level of education for better chances in the labour market and create jobs proactively. • Develop general education and technical education (including grammar schools with focus on languages) Finance: government and regional funding of 117 mCZK • Restructure and modernise vocational education Finance: government and regional funding of 328 mCZK • All forms of adult education, establish life-long learning centres Finance: government and regional funding of 158 mCZK • Develop university education in the region with focus on maximising labour market need satisfaction • Medical Department of the University of Ostrava – specialise in urgent medicine • Enhance the share of science and research in university action portfolio Finance: government funding of 400 mCZK • Build a modern Science Library with links to the regional education system Finance: government funding of 500 mCZK


19

ANNUAL REPOR T 2003



Transport Infrastructure

V oblasti dopravní infrastruktury •

• • • • •

výstavba D 47 včetně napojení na páteřní síť kraje Finance: státní zdroje cca 50 mld. Kč samostatná výstavba + 9,8 mld. Kč na navazující vyvolané stavby výstavba R 48 Finance: státní zdroje + zdroje EU: 10 mld. Kč převod letiště Mošnov z majetku státu na kraj k 1. 1. 2004 Finance: zdroje kraje + EU: 700 mil. Kč na rozvoj investice do páteřní sítě silnic I. třídy ( I/11; I/57; I/45) Finance: státní zdroje 7,2 mld. Kč modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy Finance: zdroje státu a kraje 1,5 mld. Kč modernizace regionálních železničních tratí Finance: zdroje státu 2,0 mld. Kč

• D47 and links to the regional major road network Finance: government funding of app. 50 bn. CZK to build D 47 + 9.8 bn CZK to linked projects • Speedway R 48 Finance: government + EU funding: 10 bn. CZK • Mosnov Airport transition from state to region on January 1, 2004 Finance: regional + EU funding: 700 mCZK for development • Class I highway network ( I/11; I/57; I/45) Finance: government funding 7.2 bn. CZK • Class II + III highway upgrade and reconstruction Finance: government and regional funding of 1.5 bn. CZK • Modernisation of the regional railway network Finance: government funding of 2,0 bn. CZK

V oblasti podnikání •

•

•

In the business sector

řešení starých zátěží jako rozvojová aktivita zvyšující zaměstnanost kraje Finance: zdroje státu 10 mld. Kč oživení opuštěných průmyslových areálů jako podpora aktivit malých a středních firem Finance: zdroje státu 10 mld. Kč využití turisticky atraktivních oblastí Finance: zdroje státu, kraje + soukromé, EU 3 mld. Kč

• use the remediation of old environmental pollution as a development activity to increase employment in the region Finance: government funding of 10 bn. CZK • reuse old industrial sites to support SME development Finance: government funding of 10 bn. CZK • use attractive travel destination sites Finance: government, regional + public funding, EU 3 bn. CZK

„Moravskoslezské priority“ vycházejí z Programu rozvoje kraje, schváleného zastupitelstvem kraje.

The “Moravian-Silesian Priorities” are based on the Regional Development Program approved by the Regional Assembly.

•

•

Rada kraje se obrací na občany kraje, vládu, poslance, senátory, všechny významné osobnosti a organizace, aby se připojili k jejich prosazování.


The Regional Council invites the citizens of the region, the government, MPs, Senators, celebrities and organizations to help and deliver on our priorities.

20

ANNUAL REPOR T 2003

Hospodaření kraje v roce 2003 2003 Financial Results

III




Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2003

Brief survey of the 2003 financial performance of the region

Zákonem č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a zákonem č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce), přešly na kraje s účinností od 1. ledna 2003 nové kompetence a majetek. Jednalo se o činnosti okresních úřadů při výkonu přenesené působnosti a výkon zřizovatelské funkce k příspěvkovým organizacím v odvětví kultury, sociálních věcí a zdravotnictví. Tyto změny měly dopad na velikost a strukturu rozpočtu na rok 2003. Rozpočet kraje na rok 2003 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/290/5 ze dne 12. 12. 2002 a odrážel změny dle výše uvedených zákonů. V souvislosti s realizací II. etapy reformy veřejné správy byla v souhrnném finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje nově zahrnuta dotace na dopravní obslužnost silniční a drážní dopravy v celkové výši 512 800 tis. Kč, příspěvek na výkon zřizovatelské funkce k novým příspěvkovým organizacím ve zdravotnictví, sociálních věcí a kultuře ve výši 841 143 tis. Kč a dotace na financování reprodukce majetku územních samosprávných celků ve výši 139 011 tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 6 078 276 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů představoval dotace ve výši 4 881 785 tis. Kč, daňové příjmy ve výši 1 139 600 tis. Kč a vlastní nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 56 891 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši 5 976 481 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 101 795 tis. Kč. Zapojením přebytku hospodaření za rok 2002 ve výši 83 063 tis. Kč se stal rozpočet schodkovým. V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu po konsolidaci na hodnotu rozpočtu příjmů 11 862 345 tis. Kč a rozpočtu výdajů 11 945 408 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější vliv na výši upraveného rozpočtu mělo přijetí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání pro školy, jejichž zřizovatelem jsou obce (ve výši 4 327 125 tis. Kč).

The regions took over new competencies and assets on January 1,2003, based on legislative changes such as Act No. 320/ 2002 on the changes to and cancellation of some laws linked with the disestablishment of District Authorities; Act No. 290/2002 on the transfer of some assets, rights and obligations of the Czech Republic to the regions, municipalities and civic organisations in the area of physical education and sport and on some related changes and changes to Act No. 157/2000 on the transfer of assets, rights and obligations from the assets of the Czech Republic, as amended by Act No. 10/2001; and to the Public Health Act No. 20/1996 as amended (hereinafter Act No. 290/2002, on the transfer of some other assets, rights and obligations of the Czech Republic to the regions and municipalities). The new competencies are former district authority competencies in the transferred responsibility area and the founder role toward contributory organisations in the areas of culture, social and health matters. The changes were reflected by the size and structure of the 2003 budget. The Regional Budget 2003 was approved by Regional Assembly Resolution No. 13/290/5 dated December 12, 2002, reflecting the changes issuing from the above laws. To reflect the ongoing second stage of public administration reform, some items were transferred from the government budget to regional budgets for the first time, including public transportation and railway transport subsidies of 512,800 tCZK; contributions to the founder role toward new contributory organisations in the areas of health care, social and culture of 841,143 tCZK; and the asset reproduction subsidy for regional self-governing units of 139,011 tCZK. The approved budget is a balanced budget of 6,078,276 tCZK. Approved revenues consisted of 4,881,785 tCZK in allocations, 1,139,600 tCZK in tax revenue, and of own non-tax revenue and capital gains of 56,891 tCZK. Approved expenditures consisted of current expenditures of 5,976,481 tCZK and capital expenditures of 101,795 tCZK. The dissolution of the 2002 surplus of 83,063 tCZK shifted the budget balance toward a deficit. Based on budgetary measures approved by the Regional Council and the Regional Assembly, consolidated revenues and consolidated expenditures were modified to reach 11,862,345 tCZK and 11,945,408 tCZK respectively in the course of the year. The single largest amendment item was the allocation from the Ministry of Education, Youth and Sport to the direct costs of municipal schools (4,327,125 tCZK).


22

ANNUAL REPOR T 2003



Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2003 bylo ukončeno kladným zůstatkem. Tento přebytek hospodaření tvoří saldo příjmů a výdajů roku 2003 ve výši 197 591 tis. Kč a zapojení přebytku hospodaření roku 2002 prostřednictvím položek financování ve výši 83 063 tis. Kč. Přebytek byl vytvořen vyšším plněním příjmů oproti výdajům, neuskutečněním vybraných akcí schválených v rozpočtu kraje v jejich plné výši a účelným nečerpáním resp. vytvářením rezerv v druhé polovině roku 2003 v souvislosti s přípravou novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

The 2003 financial performance of the Region ended with a positive balance. The surplus consists of the 2003 positive revenue/ expenditure balance of CZK 197,591 tCZK and of the dissolved 2002 surplus consisting of financial items worth 83,063 tCZK. The surplus was due to the revenues’ outperforming the expenditures, to reducing expenditure for some of the approved projects and to the freezing of some reserves or creating new reserves in late 2003 to reflect the anticipated changes from the amendment of the Tax Assignation Act No. 243/2000.

Tabulka: Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč) Table: Regional revenue and expenditure by budget chapters (tCZK) Třída / Class

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Plnění (%)

Approved Budget

Adjusted Budget

Actual

Performance (%)

Daňové příjmy / Tax revenue

1 139 600

1 131 944

1 156 554

102

Nedaňové příjmy / Non-tax revenue

36 891

52 298

62 669

120

Kapitálové příjmy / Capital gains

20 000

20 000

70 447

352

4 881 785

10 658 103

10 650 909

100

3 151

2 870

3 329 521

x

Příjmy celkem po konsolidaci / Consolidated revenue

6 078 276

11 862 345

11 940 579

101

Běžné výdaje / Current expenditure

5 976 481

10 876 446

10 758 273

99

101 795

1 068 962

984 715

92

3 151

2 870

3 329 521

x

6 078 276

11 945 408

11 742 988

98

SALDO příjmů a výdajů/ Revenue/expenditure balance

0

-83 063

197 591

x

Financování / Financing

0

83 063

-197 591

x

Přijaté dotace / Transfers received Konsolidace příjmů / Revenue consolidation

Kapitálové výdaje / Capital spending Konsolidace výdajů / Expenditure consolidation Výdaje celkem po konsolidaci / Consolidated expenditure

For more details on the Region’s financial performance in 2003 refer to the 2003 Final Financial Statement of the MoravianSilesian Region including as its integral parts the Auditor’s Report on the Moravian-Silesian Region Financial Performance audit in 2003; the Opening Balance Sheet Form X-60; the Final Accounts Appendix Form 062 for 12/2003; and the Appendix and Statement Form FIN 2-12 for 12/2003 in tCZK. The Regional Assembly approved the 2003 Final Accounts of the Moravian-Silesian Region in its 24th session on June 10, 2004, and approved the 2003 financial performance without reservations. The 2003 Final Account of the Moravian-Silesian Region is available at the regional website (www.kr-moravskoslezsky.cz).

Podrobnější informace o hospodaření kraje za rok 2003 jsou obsaženy v Závěrečném účtu Moravskoslezského kraje za rok 2003, jehož nedílnou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2003, včetně Rozvahy-bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, Výkazu zisku a ztrát organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, Přílohy účetní závěrky územních samosprávných celků včetně dodatku, Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12M) v tis. Kč na dvě desetinná místa. Zastupitelstvo kraje na svém 24. zasedání dne 10. 6. 2004 schválilo Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2003 a souhlasilo s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2003 bez výhrad. Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2003 je uveřejněn na webových stránkách internetového serveru kraje (www.kr-moravskoslezsky.cz).


23

ANNUAL REPOR T 2003



Příjmy

Revenue

Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2003 ve výši 6 078 276 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2003 dosáhly příjmy výše 11 862 345 tis. Kč. Skutečné příjmy kraje byly naplňovány v průběhu roku v souladu s rozpočtem a rozpočet příjmů byl splněn na 101 %. Skutečné příjmy k 31. 12. 2003 činily 11 940 579 tis. Kč.

Approved total revenue of the Moravian-Silesian Region amounted to 6,078,276 tCZK in 2003. The revenue was adjusted to 11,862,345 tCZK as of December 31, 2003. Actual regional revenue performance followed the revenue plan in the course of the year ending at 101% of the planned result. The actual revenue was 11,940,579 tCZK as of December 31, 2003.

%

% 0,

52

9,6 9

0,59 %

Struktura skutečných příjmů Moravskoslezského kraje v roce 2003 dle druhového třídění Moravian-Silesian Region Actual Revenue Structure in 2003 by Tax Class

0,52 % Nedaňové příjmy Non-tax revenue

9,69 % Daňové příjmy Tax revenue

89,20 % Dotace Allocations

89,

20 %

0,59 % Kapitálové příjmy Capital gains

Daňové příjmy

Tax Revenue

V roce 2003 dosáhly příjmy z podílu kraje na sdílených daních výše 1 154 697 tis. Kč, tj. 102 % upraveného rozpočtu.

The region’s share in the 2003 shared tax revenue reached 1,154,697 tCZK, i.e. 102 % of the adjusted budget amount.

Tabulka: Plnění jednotlivých příjmů z daní (v tis. Kč) Table: Tax revenue performance by type of tax (tCZK) Daň / Tax Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků / Employee income tax Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ / Entrepreneur income tax Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů / Capital gains tax, employed, self-employed Daň z příjmů právnických osob / Corporation tax Daň z příjmů právnických osob za kraje / Corporation tax – shared tax Daň z přidané hodnoty / Value added tax Celkem / Total


24

Upravený rozpočet /

Skutečnost /

Plnění (%) /

Adjusted Budget

Actual Budget

Performance (%)

287 201

280 881

98

38 337

38 830

101

19 153

18 858

99

316 248

325 357

103

0

533

-

469 405

490 238

104

1 130 344

1 154 697

102

ANNUAL REPOR T 2003



0,05 %

Srovnání objemu jednotlivých sdílených daní Shared Tax Amount Comparison

42,45 % Daň z přidané hodnoty / Value added tax

28 ,18 %

1,63% 5 42,4

24,33 % Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků / Employee income tax

28,18% Daň z příjmů právnických osob / Corporation tax 0,05%

% 1,63 % 6 3,3

Daň z příjmů právnických osob za kraje / Corporation tax from the Regions

24,3 3

%

3,36 % Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ / Entreprneur income tax

%

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů / Natural person capital gain tax

Novelizací zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, s účinností od 1. ledna 2002 byl stanoven krajům podíl na sdílených daních. Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným dle výše jmenovaného zákona. Pro Moravskoslezský kraj bylo stanoveno 9,656801 %. I přesto byla činnost kraje v roce 2003 financována především prostřednictvím účelových dotací ze státního rozpočtu. Daňovým příjmem kraje byla rovněž daň z příjmů právnických osob ve výši 533 tis. Kč, zaplacená krajem jako daňovým poplatníkem, která byla místně příslušným finančním úřadem vrácena do 30 dnů po zaplacení. Mezi daňové příjmy jsou dále zahrnuty správní poplatky ze správních činností v objemu 1 857 tis. Kč, což je o 1 379 tis. Kč více než v roce 2002.

The regions were assigned their shares in shared taxes by the amended Tax Assignation Act No. 243/2000 which came into effect on January 1, 2002. Every region receives its unique share in gross national tax revenue sanctioned by the above mentioned Tax Assignation Act. Moravia-Silesia’s share is 9.656801%. However, regional finance relied mainly on specific allocations from the central government budget in 2003. Part of the regional tax revenue was the amount of 533 tCZK paid by the Region in corporation tax which was reimbursed by the revenue service 30 days from payment. Tax revenues also include collected administrative fees of 1,857 tCZK which grew 1,379 tCZK on 2002.

Nedaňové a kapitálové příjmy (vlastní)

Non-tax Revenue, Capital Gains (Own)

Vlastní příjmy nedaňové a kapitálové dosáhly v roce 2003 výše 133 116 tis. Kč, tj. plnění na 184 % upraveného rozpočtu. Podstatným nedaňovým příjmem jsou odvody z odpisů školských příspěvkových organizací, které byly naplňovány dle splátkového kalendáře do výše 29 866 tis. Kč. Dalším významným nedaňovým příjmem jsou příjmy z úroků na bankovních účtech, které činily 26 817 tis. Kč. Příznivé plnění příjmů z úroků ovlivnil průměrný stav finančních prostředků na účtech u jednotlivých peněžních ústavů. Sankční platby rozpočtované ve výši 400 tis. Kč byly plněny na 243 %, což bylo způsobeno zejména sankcemi v odvětví dopravy ve výši 460 tis. Kč za porušení povinností dopravců, vyplývajících ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a v odvětví kultury ve výši 400 tis. Kč za nesplnění oznamovací povinnosti stavebníka dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Kapitálové příjmy byly plněny v objemu 70 447 tis. Kč na 352 % upraveného rozpočtu. Vysoké plnění je ovlivněno nezapojením kupní ceny z prodeje hotelového domu EDUCO v plné výši

Own non-tax revenue and capital gains amounted to 133,166 tCZK in 2003, reaching 184% of the adjusted budget amount. A major item of non-tax revenue is the depreciation fee paid by contributory educational organisations which complied with the payment calendar and reached 29,866 tCZK. Another major nontax revenue item is the bank account interest earned that reached 26,817 tCZK. The positive interest gained has improved the average cash equivalent balance of accounts with the different banks. Penalties received, planned at 400 tCZK, reached 243% of the budgeted amount mainly due to high fines to transportation operators for breaching their legal obligations issuing from the Road Traffic Act No. 111/1994, of 460 tCZK; and fines under the culture chapter charged to building owners who failed to notify the authorities of changes made to heritage buildings under the National Heritage Act No. 20/1987. The capital gains of 70,447 tCZK represented 352% of the adjusted budget amount. The high performance goes to the account of the sales price received for the EDUCO hostel of 63,100 tCZK


25

ANNUAL REPOR T 2003



63 100 tis. Kč do rozpočtu kraje v roce 2003, a to z důvodu převedení majetku v katastru nemovitostí až v měsíci únoru roku 2004. Kapitálové příjmy z prodeje pozemku městu Třinec činily 48 tis. Kč a z prodeje dvou použitých motorových vozidel získal kraj příjmy ve výši 87 tis. Kč.

which could not be fully reflected in the 2003 budget because of the slow procedure of the Title Authority which acknowledged the title transfer only in February 2004. The capital revenue from land property sales to the Town of Třinec were 48 tCZK and two used cars were sold for 87 tCZK.

Tabulka: Přehled nedaňových a kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč) Table: Non-tax revenue and capital gains of the region, performance (tCZK) Druh příjmu / Type of Revenue Nedaňové vlastní příjmy / Own non-tax Revenue Příjmy z poskytování služeb a výrobků / Revenue from services and products


Skutečnost /

Plnění (%) /

Adjusted Budget 52 298

Actual Budget 62 669

Fulfilment (%) 120

25

191

773

27 908

29 866

107

19

27

140

21 677

26 817

124

0

1

-

400

970

243

215

374

174

1 347

3 161

235

30

30

100

0

260

-

677

815

120

0

3

-

0

154

-

Kapitálové vlastní příjmy / Own capital revenue

20 000

70 447

352

Nedaňové a kapitálové příjmy celkem / Total non-tax revenue, capital gains

72 298

133 116

184

Odvody příspěvkových organizací / Contributory organisation transfers Příjmy z pronájmu / Lease revenue Úroky / Interests received Realizované kurzové zisky / Exchange rate gains Přijaté sankční platby / Penalties received Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi / Revenue from previous years’ financial settlement between the region and municipalities Ostatní přijaté vratky transferů / Other transfers returned Přijaté neinvestiční dary / Non-capital gifts received Přijaté pojistné náhrady / Insurance payments received Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady / Non-capital contributions & compensations received Neidentifikovatelné příjmy / Non-identified revenue Ostatní nedaňové příjmy / Other non-tax revenue

Přijaté dotace

Allocations, transfers received

Moravskoslezský kraj přijal v roce 2003 dotace v úhrnné výši 10 654 090 tis. Kč. Poskytovateli těchto dotací byla ministerstva, státní fondy, Národní fond a územně samosprávné celky. V následující tabulce jsou uvedeny přijaté dotace Moravskoslezským krajem v roce 2003 v členění dle jednotlivých poskytovatelů.

Allocations and transfers received by the Moravian-Silesian Region amounted to 10,654,090 tCZK in 2003. The monies came from government departments, government funds, the National Fund and from other self-governing units. The following Table shows a survey of allocations received by the Moravian-Silesian Region in 2003 by source.

Tabulka: Objemy přijatých dotací (v tis. Kč) Table: Allocations received (tCZK) Poskytovatel dotace / Allocation Provided by Ministerstvo práce a sociálních věcí / Ministry of Social Affairs Ministerstvo životního prostředí / Ministry of Environment

Poskytnuto /

Čerpáno /

Amount Allocated 130 938

Amount Used 130 938

1 078

1 078

Ministerstvo pro místní rozvoj / Ministry for Local Development

449

449

Ministerstvo průmyslu a obchodu / Ministry of Industry and Trade

376

376

24 696

21 578

7 833 087

7 829 985

Ministerstvo zemědělství / Ministry of Agriculture Ministerstvo školství, mládeže a sportu / Ministry of Education, Youth and Sport Ministerstvo kultury / Ministry of Culture Ministerstvo zdravotnictví / Ministry of Health Ministerstvo financí / Ministry of Finance Státní úřad pro jadernou bezpečnost / Government Authority for Nuclear Safety

17 698

17 439

571 622

571 617

2 069 019

2 032 102

25

25

Státní fond životního prostředí / State Environment Fund

1 622

1 361

Státní fond dopravní infrastruktury / State Transport Infrastructure Fund

2 436

2 436

Olomoucký kraj / The Olomouc Region

214

214

Obce Moravskoslezského kraje / Municipalities of the Moravian-Silesian Region

352

352

Svazky obcí, dobrovolné svazky obcí / Municipalities’ associations, voluntary associations

478

478

10 654 090

10 610 428

Celkem / Total


26

ANNUAL REPOR T 2003



Program reprodukce majetku ISPROFIN

ISPROFIN Asset Reproduction Program

V roce 2003 se kraj zapojil do programů reprodukce majetku ISPROFIN a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu celkem ve výši 705 595 tis. Kč. Konečnými příjemci neinvestiční a investiční přijaté dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN poskytnuté ze státního rozpočtu byl kraj (ve výši 1 475 tis. Kč) a jeho příspěvkové organizace (ve výši 704 120 tis. Kč).

The Region joined the ISPROFIN Asset Reproduction Programme in 2003 receiving allocations from diverse chapters of the Government Budget amounting to 705,595 tCZK. Beneficiaries of the non-capital and capital allocations from the government budget under the ISPROFIN Asset Reproduction Programme were the Region (1,475 tCZK) and regional contributory organisations (704,120

18 ,35 %

Poskytovatelé dotací v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN Financial Allocation Providers under the ISPROFIN Asset Reproduction Program

9% 0, 3 5 % 0, 0 % 0,15

18,35 % Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministry of Labour and Social Affairs

0,06 %

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry for Local Development Ministersvo životního prostředí Ministry of Environment

Ministerstvo kultury Ministry of Culture

0,15 %

0,05 %

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade

81,00 % Ministerstvo zdravotnictví Ministry of Health

81,0 0

%

0,39 %

Výdaje

Expenditures

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2003 ve výši 6 078 276 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2003 výše 11 945 408 tis. Kč, z toho běžných výdajů 10 876 446 tis. Kč a kapitálových výdajů 1 068 962 tis. Kč (viz následující tabulka). Celkové navýšení bylo kryto zejména dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými nedaňovými příjmy a zapojenými prostředky vytvořenými v předchozím roce (přebytkem hospodaření roku 2002).

The approved total expenditure of the Moravian-Silesian Region amounted to 6,078,276 tCZK in 2003. The adjusted budget reached 11,945,408 tCZK as at December 31, 2003, of which 10,876,446 tCZK were current expenditures and 1,068,962 tCZK were capital spendings (see Table below). The increase was fully covered mainly by allocations from the government budget, by better-than-expected non-tax revenue and by the dissolved surplus from the previous year (2002 surplus).

Tabulka: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2003 (v tis. Kč) Table: Expenditure fulfilment history 2003 (tCZK) Výdaje / Expenditures

Schválený rozpočet /


Skutečnost /

Plnění (%) /

Approved Budget

Adjusted Budget

Actual Budget

Performance (%)

5 976 481

10 876 446

10 758 273

99

101 795

1 068 962

984 715

92

3 151

2 870

3 329 521

x

6 081 427

11 948 278

15 072 509

126

6 078 276

11 945 408

11 742 988

98

Běžné výdaje celkem / Total current expenditure Kapitálové výdaje celkem / Total capital expenditure Konsolidace výdajů / Consolidated expenditure Výdaje celkem / Total expenses Výdaje celkem po konsolidaci / Total expenditures after consolidation


27

ANNUAL REPOR T 2003



Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2003 dosáhlo výše 11 742 988 tis. Kč, což představuje plnění na 98 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 99 % a kapitálové výdaje na 92 % upraveného rozpočtu.

Total expenditures reached 11,742,988 tCZK as at December 31, 2003, i.e. 98 % of the adjusted budget amount. Current expenditure and capital spendings reached 99 % and 92 % of the adjusted budget respectively.

8,39 %

Struktura výdajů Moravskoslezského kraje v roce 2003 Structure of Expenditures, Moravian-Silesian Region, 2003

8,39 % Kapitálové výdaje Capital spendings

91,61 %

91,61% Běžné výdaje Current expenditure

Tabulka: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2003 (v tis. Kč) Table: Expenditure fulfilment history 2003 by chapter (tCZK) Odvětví / Chapter Regionální rozvoj a cestovní ruch / Regional development and tourism Doprava / Transportation Školství / Education



Skutečnost/

Plnění - skutečnost/UR (%) /

Approved Budget

Adjusted Budget

Actual Budget

Fulfilment of Adj. Budget (%)

50 375

67 471

46 767

69

598 780

650 589

643 681

99

3 841 211

8 600 391

8 589 164

100

Kultura / Culture

132 361

165 794

165 251

100

Zdravotnictví / Health care

377 552

1 287 154

1 274 131

98

4 835

2 610

2 276

87

9 285

9 120

7 815

86

Územní plánování a stavební řád / Master plan, building regulations Prezentace kraje a ediční plán / Presentation of the region, publication plan Životní prostředí / Environment Sociální věci / Social affairs Krizové řízení / Crisis management Činnost zastupitelstva kraje / Reg. Assembly operating cost Činnost krajského úřadu / Regional Authority operating cost Celkem odvětví / Total chapters Nespecifikovaná rezerva / Unspecific budget reserve Finanční vypořádání / Financial settlement Výdaje celkem / Total expenses

26 900

59 907

46 142

77

472 284

629 682

617 564

98

36 650

36 907

30 397

82

37 432

28 907

25 475

88

311 168

356 464

292 497

86

5 898 833

11 894 996

11 741 160

99

179 443

48 584

0

x

0

1 828

1 828

100

6 078 276

11 945 408

11 742 988

98


28

ANNUAL REPOR T 2003



% 5,26

1,41 %

Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2003 Actual Budget Expenditure Structure, Moravian-Silesian Region, 2003

, 10

1,41 % Odvětví kultury Culture 5,26 % Odvětví sociálních věcí Social matters

0,07 % Prezentace kraje a ediční plán Regional presentation, publishing plan 0,26 % Odvětví krizového řízení Crisis management

%

0,22 % 2,49 % 0,07 % 0,26 % 0, 0 0, 2 % 0,34 0 % 9%

5,48 % Odvětví dopravy Transportation

2,49 % Činnost krajského úřadu Regional Authority operating costs

%

5,4 8

10,85 % Odvětví zdravotnictví Health care

0,22 % Činnost zastupitelstva kraje Regional Assembly operating costs

85

,15 73

0,02 % Odvětví územního plánování a stavebního řádu Master plan and building regulations 0,40 % Odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu Regional development and travel 0,39 % Odvětví životního prostředí a zemědělství Environment and agriculture

%

73,15 % Odvětví školství Education

Reprodukce majetku kraje

Regional Assets Reproduction

Na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje byly určeny prostředky ve výši 1 054 875 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 96 %. Součástí těchto výdajů byly i přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN ve výši 705 778 tis. Kč.

The amount of 1,054,875 tCZK was dedicated to financing asset reproduction by the Moravian-Silesian Region. 96% of that amount was actually spent. Part of the expenditure, amounting to 705,778 tCZK, was covered by allocations from the government budget received under the ISPROFIN Asset Reproduction Program.

1. Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN

1. Regional Asset Reproduction Other Than ISPROFIN

Na financování reprodukce majetku kraje v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2003 byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 349 097 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo celkové výše 302 528 tis. Kč, což představuje 87 % upraveného rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny zdroje financování reprodukce majetku v roce 2003.

The Moravian-Silesian Region dedicated 348,097 tCZK to the financing of asset reproduction from the regional budget in 2003. The expenditures reached 302,528 tCZK, i.e. 87% of the adjusted budget amount. The following table shows the financial resources dedicated to asset reproduction in 2003.

Tabulka: Přehled zdrojů financování reprodukce majetku kraje (v tis. Kč) / Table: A survey of asset reproduction regional financial resources (tCZK) Zdroj / Resource Účelové investiční prostředky v rámci schváleného rozpočtu pro příspěvkové organizace / Budget capital items dedicated to contributory organisations Odvody z odpisů příspěvkových organizací v odvětví školství / Education contributory organisation depreciation fees Odvod z odpisů příspěvkové organizace v odvětví dopravy / Transportation contributory organisation depreciation fees


Skutečnost /

Plnění (%) /

Adjusted Budget

Actual Budget

Performance (%)

16 347

6 315

39

22 932

22 916

100

3 329

3 329

100

460

83

18

110 018

103 301

94

57 000

34 100

60

139 011

132 484

95

349 097

302 528

87

Prostředky z rozpočtu kraje určené na pořízení pozemků / Regional budget resources for land property acquisition Přebytek hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2002, úspory hospodaření v rozpočtu roku 2003 / Moravian-Silesian Region financial performance surplus in 2002, savings attained in 2003 Dotace ze státního rozpočtu na pořízení sídla kraje / Government budget allocation to Regional Authority headquarters building Dotace ze státního rozpočtu na financování reprodukce majetku / Government budget allocation to Regional Authority headquarters building Celkem / Total


29

ANNUAL REPOR T 2003



4%

Podíl výdajů na reprodukci majetku příspěvkových organizací kraje v jednotlivých odvětvích v roce 2003 (v %) Regional Contributory Organisation Asset Reproduction Share by Area, 2003 (in %)

4%

21 % PO v odvětví zdravotnictví Health care 7%

21

PO v odvětví kultury Culture

% 20 % PO v odvětví dopravy Transportaion 48 % PO v odvětví školství Education

48 %

PO v odvětví sociálních věcí Social matters

7%

% 20

2. Program reprodukce majetku ISPROFIN

2. ISPROFIN Asset Reproduction Program

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN byly finanční prostředky státního rozpočtu v roce 2003 čerpány (v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) na programy uvedené v následující tabulce.

Funds provided under the 2003 ISPROFIN Asset Reproduction Programme were used to fund the following programmes (under Ministry of Finance Decree No. 40/2001 on government budget involvement in asset reproduction), as shown in the Table below:

Tabulka: Vyhlášené programy v rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN a jejich plnění (v tis. Kč) Table: Programmes under the ISPROFIN Asset Reproduction Programme and performance data (tCZK) Program / Programme Příspěvkové organizace celkem / Total contributory organizations

Rozpočet /

Skutečnost /

Plnění (%) /

Budget

Actual

Performance (%)

704 203

704 120

100

129 513

129 435

100

444 579

444 578

100

124 435

124 433

100

2 522

2 522

100

1 900

1 900

100

587

586

100

291

290

100

Z toho / of which: - Pořízení a technická obnova investičního majetku ústavů sociální péče / - Social care institute asset acquisition and refurbishment - Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení / - Regional health facility support and optimisation - Podpora rozvoje materiálně technické základny regionálního zdravotnictví / - Regional health care material and technical development support - Podpora zdravotní péče / - Health care support - Záchrana architektonického dědictví / - Architectural heritage salvation - Integrovaný systém ochrany movitých kulturních památek / - Movable cultural heritage protection integrated system - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví / - Movable heritage protection integrated system - Investiční dotace na úsporná energetická opatření / - Capital transfers for energy saving measures Krajský úřad celkem / Total for Regional Authority

376

376

100

1 575

1 475

94

1 100

1 026

94

Z toho / of which: - Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady / - Support to environment and waste management - Podpora cestovního ruchu / - Tourism support Celkem ISPROFIN / Total for ISPROFIN


30

475

449

95

705 778

705 595

100

ANNUAL REPOR T 2003



Dotační programy

Allocation Programs

1. Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2002 Moravskoslezský kraj vyhlásil v roce 2002 dotační programy v odvětví regionálního rozvoje a životního prostředí, jejichž vyplácení bylo rozloženo do období 2 let. V roce 2002 byla vyplacena 1. část dotace v celkovém objemu 15 039 tis. Kč a v roce 2003 byla v návaznosti na splnění smluvních podmínek vyplacena zbývající druhá část. Na dofinancování těchto programů bylo v roce 2003 vyplaceno 4 968 tis. Kč.

1. Continuing Financing Scheme from 2002 Programs The Moravian-Silesian Region opened two-year allocation programs in the regional development and environment areas in 2002. The first part of the allocations, amounting to 15,039 tCZK, were paid out in 2002, the rest was paid in line with contractual terms in the course of 2003. The amount paid in 2003 under these programs reached 4,968 tCZK.

2. Dotační programy vyhlášené v roce 2003 Dotační programy byly vyhlášeny v 7 odvětvích, a to v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu, dopravy, školství, kultury, zdravotnictví, životního prostředí a sociálních věcí. Celkem byly zastupitelstvem kraje schváleny dotace v úhrnné výši 115 mil. Kč, z toho v roce 2003 bylo vyplaceno 81 mil Kč. V odvětví školství, kultury, zdravotnictví a sociálních věcí byly v roce 2003 vyplaceny schválené finanční prostředky v plné 100% výši. V odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu, životního prostředí a dopravy bylo vyplácení schválených dotací rozloženo do 2 let. 1. část schválené dotace byla poskytnuta v roce 2003 a doplatek 2. části bude po splnění smluvně stanovených podmínek vyplacen v roce 2004.

2. 2003 Allocation Programmes Allocation programmes were opened in 7 areas, namely regional development & travel, transportation, education, culture, health care, environment and social matters. Total subsidies approved by the Regional Assembly amounted to 115 mCZK, of which 81 mCZK were paid in 2003. Allocations to the education, culture, health care and social areas had been fully paid out in 2003. In the areas of regional development and travel, environment and transportation the programs have been planned to last 2 years. The first part of the subsidies approved was provided in 2003 and the rest will be due in 2004 depending on the fulfilment of the applicable contractual terms.

11,3 %

Poskytnuté granty v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2003 (v %) Grants Provided under Allocation Programmes by Area, 2003 (in %)

11,3 %

Odvětví životního prostředí a zemědělství Environment & agriculture

8,5 %

Odvětví školství Education

6,1 %

Odvětví kultury Culture

9,0 %

Odvětví zdravotnictví Health care

37, 3

8,

%

5

%

6,1 %

11,7 %

Odvětví sociálních věcí Social matters

16,1 %

Odvětví dopravy Transportation

37,3 %

Odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu Regional development and travel

9,0 %

16,1 %

% ,7 11 v tis. Kč / tCZK

Odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu / Regional development and travel Odvětví životního prostředí a zemědělství / Enviroment & agriculture

31 896 9 669

Odvětví školství / Education

7 300

Odvětví kultury / Culture

5 200

Odvětví zdravotnictví / Health care

7 678

Odvětví sociálních věcí / Social matters

10 000

Odvětví dopravy / Transportation

13 709

Celkem / Total

85 452


31

ANNUAL REPOR T 2003



Finanční vztahy k rozpočtům krajů, obcí, dobrovolným svazkům obcí a k hospodaření dalších osob

Financial Links to Regional and Municipal Budgets, to Voluntary Municipality Associations and to Other Entities

V roce 2003 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace jiným krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje a ostatním fyzickým a právnickým osobám v celkovém objemu 4 463 158 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace 4 424 426 tis. Kč a investiční dotace 38 732 tis. Kč.

The Moravian-Silesian Region budget provided subsidies to other regions, municipalities, associations of municipalities on the territory of the Moravian-Silesian Region and to other entrepreneurs or companies, amounting to 4,463,158 tCZK, of which 4,424,426 tCZK went to current expenditures and 38,732 tCZK to capital spendings.

Tabulka: Poskytnuté dotace z rozpočtu kraje v roce 2003 (v tis. Kč) Table: Regional budget subsidies provided in 2003 (tCZK) Poskytnuto /

Příjemce dotace / Beneficiaries

Amount Allocated

Poskytnuté dotace CELKEM / Total amounts allocated

4 463 158

Z toho / of which: - Obce a jejich příspěvkové organizace / - Municipalities and municipal contributory organisations

4 400 815

- Dobrovolné svazky obcí / - Municipalities’ voluntary associations

2 163

- Kraje / - Regions

232

- Ostatní právnické a fyzické osoby / - Other entrepreneurs and companies

59 948

Financování

Financing

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu. Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2003 skončilo přebytkem, kraj nepřijal půjčku, úvěr ani nevydal komunální obligace. V návaznosti na schválení závěrečného účtu za rok 2002 byl zapojen přebytek hospodaření za rok 2002 ve výši 83 063 tis. Kč. Ve skutečnosti roku 2003 představuje financování změnu zůstatku prostředků na bankovních účtech jako saldo celkových příjmů a výdajů.

By financing we mean a cash transfer to adjust the balance between revenue and expenditure, by which money is added to foreign capital resources or previous period resources if the budget is running a deficit, or a bank account balance adjustment in case of budget surplus. The region’s financial performance ended with a surplus in 2003, the region opened no loans and issued no obligations. The 2002 surplus of 83,063 tCZK was dissolved in 2003 based on the approved final account for 2002. The 2003 actual financing consisted of a change of bank account balance representing the total revenue and expenditure balance.

Tabulka: Hospodaření Moravskoslezského kraje (v tis. Kč) Table: Financial results of the Moravian-Silesian Region (tCZK) Schválený rozpočet /


Approved Budget

Adjusted Budget

Skutečnost / Actual

Příjmy po konsolidaci / Revenue after consolidation

6 078 276

11 862 345

11 940 579

Výdaje po konsolidaci / Expenditure after consolidation

6 078 276

11 945 408

11 742 988

Saldo příjmů a výdajů / Revenue/expenditure balance

0

- 83 063

+ 197 591

Financování / Financing

0

+ 83 063

- 197 591

Schválený rozpočet

12 000 000

Approved Budget

10 000 000

Upravený rozpočet

8 000 000

Adjusted Budget

6 000 000

Skutečnost Actual

4 000 000 2 000 000 0,0 Příjmy po konsolidaci

Výdaje po konsolidaci

Revenue after consolidation

Expenditure after consolidation


32

ANNUAL REPOR T 2003


33

ANNUAL REPOR T 2003

Financing

Balance Financování /

Expenditure after consolidation SALDO příjmů a výdajů /

Expenditure consolidation Výdaje po konsolidaci /

Konsolidace výdajů /

Capital spendings

Kapitálové výdaje /

Current expenditure

Běžné výdaje /

Revenue after consolidation

Revenue consolidation Příjmy po konsolidaci /

Konsolidace příjmů /

Allocations received

Přijaté dotace /

Capital gains

Kapitálové příjmy /

Non-tax revenue

Nedaňové příjmy /

Tax revenue

Daňové příjmy /

Třída / Class

1 448 3 999 376 0 0

84 275 0 0

39 350

0

0

3 960 026

3 999 376

84 275

84 275

1 448

2 960 377

0

5 899

1 033 100

0

84 175

0

90

10

2002

0

0

6 078 276

3 151

101 795

5 976 481

6 078 276

3 151

4 881 785

20 000

36 891

1 139 600

2003

0

0

1 809 684

919

75 199

1 734 485

1 809 684

919

1 806 525

472

2 587

100

2001

9 629

-9 629

4 358 798

51 461

229 933

4 128 865

4 349 169

51 461

3 283 552

0

32 257

1 033 360

2002

2003

83 063

-83 063

11 945 408

2 870

1 068 962

10 876 446

11 862 345

2 870

10 658 103

20 000

52 298

1 131 944

Adjusted Budget

Approved Budget

2001



-9 629

9 629

1 800 904

4 055

74 400

1 726 504

1 810 533

4 055

1 804 204

472

5 658

199

2001

-123 434

123 434

4 219 907

1 709 801

214 410

4 005 497

4 343 341

1 709 801

3 279 845

25

29 443

1 034 028

2002

Actual

Skutečnost /

-197 591

197 591

11 742 988

3 329 521

984 715

10 758 273

11 940 579

3 329 521

10 650 909

70 447

62 669

1 156 554

2003

Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2001 - 2003 Moravian-Silesian Region Financial Performance History 2001-2003 Plnění (%)

x

x

99,51

x

98,94

99,54

100,05

x

99,87

99,92

218,70

199,15

2001

x

x

96,81

x

93,25

97,01

99,87

x

99,89

x

91,28

100,06

2002

/Performance (%)

x

x

98,31

x

92,12

98,91

100,66

x

99,93

352,24

119,83

102,17

2003

v tis. Kč / tCZK

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVIAN-SILESIAN REGION



10 650 909

Struktura příjmů Moravskoslezského kraje v letech 2001 - 2003 Moravian-Silesian Region Revenue Structure between 2001 and 2003

12 000 000

2001 2002

8 000 000

2003

1 804 204 70 447

25

472

62 669

29 443

5 658

1 156 554

2 000 000

199

4 000 000

1 034 028

6 000 000

3 279 845

10 000 000

0 Daňové příjmy Tax revenue

Nedaňové příjmy Non-tax revenue

Kapitálové příjmy Capital gains

Přijaté dotace Transfers received

10 758 273

Struktura výdajů Moravskoslezského kraje v letech 2001 - 2003 Moravian-Silesian Region Expenditure Structure between 2001 and 2003

12000000

2001

10000000

2002

8000000

984 715

2000000

214 410

4 005 497

74 400

4000000

1 726 504

6000000

2003

0 Běžné výdaje Current expenditure


Kapitálové výdaje Capital expenditure

34

ANNUAL REPOR T 2003

Hospodaření s majetkem Asset Management

IV




Rozvaha Moravskoslezského kraje (bez příspěvkových organizací) Moravian-Silesian Region Opening Balance Sheet (contributory organisations not included)

v tis. Kč / tCZK

2002

2003

ÚHRN AKTIV A PASIV / TOTAL ASSETS AND LIABILITIES

611 579

945 558

A. STÁLÁ AKTIVA / A. FIXED ASSETS

474 815

585 754

Software / Software

7 664

9 878

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek / Petty fixed intangible assets

4 620

6 161

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek / Other fixed intangible assets

4 463

10 081

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek / Fixed intangible assets in progress

4 704

6 438

Pozemky / Land

8 301

14 800

Umělecká díla a předměty / Art works and items

0

80

355 241

385 287

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí / Movable items and sets of movable items

39 919

77 425

Drobný dlouhodobý hmotný majetek / Petty fixed tangible assets

41 679

62 471

2 578

5 447

Stavby / Buildings

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Fixed tangible assets in progress Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek / Advance payments for fixed tangible assets paid Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem / Shares in companies under decisive influence Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem / Shares in companies under substantial influence Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek / Fixed financial assets acquired B. OBĚŽNÁ AKTIVA / B. CURRENT ASSETS Materiál na skladě / Material inventories Odběratelé / Buyers Poskytnuté provozní zálohy / Operating advance payments provided Pohledávky za rozpočtové příjmy / Budget revenue receivables Ostatní pohledávky / Other receivables Pohledávky za zaměstnance / Receivables after employees Ceniny / Valuables

830

870

4 541

4 541

0

275

275

2 000

136 764

359 804

506

4 016

26

64

2 518

2 879

152

58

14

7

-132

1

617

654

Ostatní běžné účty / Other current accounts

0

16 870

Základní běžný účet / Main current account

81 941

272 634

Běžné účty peněžních fondů / Monetary fund current accounts

51 122

58 021

0

4 600

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ / C. EQUITY

597 863

911 456

Fond dlouhodobého majetku / Fixed asset fund

474 815

584 354

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím / Temporary assistance to contributory organisations Stálá a oběžná aktiva jsou kryta vlastními a cizími zdroji. Fixed and current assets are coverd by equity and foreign capital.

Fond oběžných aktiv / Current asset fund Peněžní fondy / Monetary funds Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let / Accruals and deferrals transferred Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření / Budget performance cost and expenditure balance Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření / Budget performance income and revenue balance D. CIZÍ ZDROJE / D. FOREIGN CAPITAL Závazky vůči dodavatelům, přijaté zálohy, ostatní závazky / Obligations to suppliers, advance payments received, other payables Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů / Obligations from subscribed securities to be paid

0

1 011

51 122

58 021

81 941

277 231

-10 048

-9 266

33

105

13 716

34 102

4 553

636

0

1 400

Závazky vůči zaměstnancům / Obligations to employees

5 332

9 043

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / Obligations from social and health insurance

2 933

4 637

Ostatní přímé daně / Other direct taxes Jiné závazky / Other payables


36

ANNUAL REPOR T 2003

892

1 509

6

16 877



Majetek kraje představuje majetek vedený v účetnictví a pomocné operativní evidenci kraje jako účetní jednotky a majetek kraje svěřený k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje vedený v jejich účetnictví. Majetek kraje se významným způsobem navýšil k 1. 1. 2003, kdy podle zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, přešly z vlastnictví České republiky do vlastnictví krajů věci, ke kterým k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonávaly k rozhodnému dni okresní úřady. Schválením zřizovacích listin příspěvkovým organizacím kraje v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a kultury byl tento majetek svěřen do správy příslušným příspěvkovým organizacím. Přehled majetku dle účetních výkazů k 31. 12. 2003 je uveden v následující tabulce.

Regional assets consist of the property book items and of the auxiliary operating books maintained by the region as well as of the property committed to use by contributory organisations and listed in their accounting books. Regional assets grew considerably as of January 1, 2003, due to the transfer made according to Act No. 290/ 2002 on the transfer of some other assets, rights and obligations of the Czech Republic to the regions and municipalities, by which some assets previously managed by the State’s diverse agencies or State contributory organisations previously reporting to the District Authorities were transferred to the regions. The assets were handed over to the relevant contributory organisations by the act of approval of their deeds of establishment. A survey of the assets as in the books as at December 31, 2003, is shown in the Table below:

Tabulka: Přehled majetku Moravskoslezského kraje (v tis. Kč) Table: Moravian-Silesian Region assets (tCZK) Kraj jako účetní jednotka /

Příspěvkové organizace kraje /

The region as an

Regional contributory

accounting unit

organizations

945 558

21 269 945

22 215 503

32 559

123 156

155 715

- 92 292

- 92 292

26 815 838

27 362 217

- 7 613 961

- 7 613 961

6 816

1 199

8 015

4 016

267 699

271 715

352 778

1 104 348

1 457 126

3 010

663 958

666 968

Druh majetku / Asset Item Aktiva celkem / Total assets

Celkem / Total

z toho / of which: - Dlouhodobý nehmot. majetek v pořiz. ceně / - Fixed intangible assets at acquisition cost - Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku / - Fixed intangible asset accumulated depreciation - Dlouhodobý hmotný majetek v pořiz. ceně /

546 379

- Fixed tangible assets at acquisition cost - Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku / - Fixed tangible asset accumulated depreciation - Dlouhodobý finanční majetek / - Fixed financial assets - Zásoby / - Inventories - Fin. majetek a prostředky rozp. hospodaření (ceniny, hotovost, běžné a rozp. účty ) / - Financial assets and budget management resources (valuables, cash, current and budget accounts) - Ostatní (pohledávky, přechodné účty) / - Other (receivables, temporary accounts)

V roce 2003 nabyl kraj majetek následujícími způsoby:

The region acquired assets in 2003 as follows:

1) z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (ISPROFIN), 2) z účelových prostředků státního rozpočtu, 3) formou darování, bezúplatných převodů, 4) delimitací z okresních úřadů na základě zákona č. 290/2002 Sb., 5) směnou, 6) z rozpočtu kraje.

1) 2) 3) 4)

Ke dni 31. 12. 2003 kraj na základě smluv a předávacích protokolů užíval zapůjčený majetek v celkové hodnotě 2 164 tis. Kč. Jedná se o zapůjčená výtvarná díla určená k výzdobě sídla úřadu a také o nábytek užívaný na základě smlouvy s pronajímatelem HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a. s.

The region was using borrowed assets worth 2,146 tCZK based on agreements or handover protocols as of December 31, 2003. Such assets included works of art used as decorations of the Regional Authority headquarters and furniture leased from HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a. s.


ISPROFIN Asset Reproduction Program provided by the State Government budget specific allocations Gifts, free transfers Delimitation from district authorities according to the Act No. 290/2002 5) Exchange 6) Regional budget

37

ANNUAL REPOR T 2003



Tabulka: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2003 (v Kč) Table: Survey of leased and foreign assets in 2003 (CZK) Obsah / Description

Počet ks / Number

Hodnota / Worth

Galerie výtvarného umění Ostrava / Fine Arts Gallery Ostrava

Půjčitel / Borrower

obraz / painting

5

490 000

Studio DELLA Ostrava / Studio DELLA Ostrava

pastely / crayon

2

6 500

1 016

1 662 725

9

4 850

kancelářský nábytek /

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a. s. / HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a. s.

office furniture

Střední umělecká škola Ostrava / Secondary vocational school of arts

plastiky / sculpture

Celkem / Total

2 164 075

Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje

Companies with stakes held by the Region

Kraj je akcionářem obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7/1245, IČ 47673168, kde má 70% podíl na základním kapitálu ve výši 1 000 tis. Kč. Majetková účast kraje byla stanovena usnesením zastupitelstva kraje č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001, kdy zastupitelstvo kraje současně rozhodlo o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu akcií na kraj. Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KOORDINÁTOR ODIS s. r. o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, IČ 64613895. Současně byla stanovena majetková účast kraje ve výši 275 tis. Kč a podíl kraje na navýšeném základním kapitálu v hodnotě 882 tis. Kč činí 31,1 %. Zastupitelstvo kraje na svém 18. zasedání konaném dne 25. 9. 2003 rozhodlo usnesením č. 18/605/1 o založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a. s. a schválilo její Zakladatelskou listinu a Stanovy. Základní kapitál společnosti, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, byl stanoven ve výši 2 mil. Kč. V průběhu roku 2003 Moravskoslezský kraj splatil 30 % základního kapitálu, tj. 600 tis. Kč. Obchodní společnost byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 3. 3. 2004.

The region is a shareholder of the Regional Development Agency, a joint-stock company, registered address: Ostrava, Na Jízdárně 7/1245, Company ID 47673168, holding a 70% stake in share capital worth 1,000 tCZK. The region’s share was determined by the Regional Assembly Resolution No. 7/81/4 dated December 31, 2001, by which an agreement for a free transfer of the shares to the region was decided. The Moravian-Silesian Region’s involvement in KOORDINÁTOR ODIS s. r. o., registered address: Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, Company ID 64613895, was decided by the Regional Assembly Resolution No. 11/195/3 dated June 20, 2002. The region’s equity share was set to 275 tCZK and the region’s share in the increased share property was adjusted to 882 tCZK reaching 31.1 %. The Regional Assembly decided on the incorporation of Letiště Ostrava, a. s., and approved its constating instruments and articles of association by Resolution No. 18/605/1 in its 18th session on September 25, 2003. Company equity was set at 2 mil. CZK and the Moravian-Silesian Region is the sole shareholder. The Moravian-Silesian Region paid in 600 tCZK in equity, i.e. 30 %, in 2003. The company was incorporated in the Companies Register on March 3, 2004.

Peněžní fondy

Financial funds

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozhodlo zastupitelstvo kraje o zřízení 3 peněžních fondů Moravskoslezského kraje, a to o fondu sociálním, zajišťovacím a o regionálním rozvojovém fondu.

The Regional Assembly decided to establish 3 financial funds of the Moravian-Silesian Region, the social fund, the emergency fund and the regional development fund, according to Section 5 of the Act No. 250/2000 on territorial unit budgetary rules.

1. Sociální fond

1. Social Fund

Statut sociálního fondu byl schválen dne 6. 3. 2003 usnesením rady kraje. Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu Moravskoslezského kraje a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Stav k 31. 12. 2003: 2.060 tis. Kč

The social fund statutes were approved by the Regional Council decision on March 6, 2003. The social fund serves to fund employee social needs, covering the needs of the Moravian-Silesian Regional Authority employees and of the full-time Regional Assembly members. Balance as of December 31, 2003: 2,060 tCZK

2. Zajišťovací fond

2. Emergency Fund

Statut zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje byl schválen usnesením zastupitelstva kraje dne 12. 12. 2002. Hlavním účelem fondu je financování mimořádných nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují život,


The statutes of the emergency fund of the Moravian-Silesian Region were approved by the Regional Assembly on December 12, 2002. The purpose of the fund is mainly to finance extraordinary expenditures and contingencies in connection with human-induced ad-

38

ANNUAL REPOR T 2003



zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Stav k 31. 12. 2003: 55.660 tis. Kč

verse effects and forces, natural impacts and disasters posing a threat on lives, health, property or environment that require rescue, eliminating or reconstructive actions to be taken. Balance as at December 31, 2003: 55,660 tCZK

3. Regionální rozvojový fond

3. Regional Development Fund

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje dne 18. 12. 2003. Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo kraje nerozhodlo o přídělu do fondu a jeho stav k 31. 12. 2003 je nulový.


The statutes of the regional development fund were approved by the Regional Assembly on December 18, 2003. The purpose of the fund is to finance development projects and allocations in the Moravian-Silesian Region and to support regional development in the areas specified by Act No. 248/2000, on regional development support, and Act No. 129/2000 on the regions, as amended. The Regional Assembly has not decided on the amount to be put into that fund, the balance was zero as at December 31, 2003.

39

ANNUAL REPOR T 2003

Nedílnou součástí této zprávy je příloha „Přehled auditorských směrnic Komory auditorů České republiky“, originál této zprávy je uložen na odboru kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

The enclosure „Overview of auditor guidelines of the Chamber of Auditors of the Czech Republic used for verification of the Annual Report of the Moravian-Silesian Region for the year 2003“ is an integral part of the report. The script of this report is deposited in the Audit Department of the Regional Authority



Identifikace ekonomického subjektu IČ: Obchodní jméno: Adresa sídla podnikání:

70890692 Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava

Právní forma: Datum vzniku:

804 – Kraj 12. 11. 2000, ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, zákon č. 129/2000 Sb.o krajích (krajské zřízení)

Identification Data Organization ID: Name of organization: Registered address:

70890692 Moravian-Silesian Region 28. října 117 702 18 Ostrava, Czech Republic

Legal title: Date of incorporation:

804 – Region 12. Nov 2000, under the Constitutional Act No. 347/1997, relating to the establishment of higher territorial self-governed units, and Act no. 129/2000, relating to the regions (Regional Order)

Field of activity classification:

751100 general public administration

Odvětvová klasifikace činnosti: 751 100 Všeobecná veřejná správa

Kontakty

Contacts

Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava

Moravian-Silesian Region Regional Authority 28. října 117 702 18 Ostrava, Czech Republic

tel.: 595 622 222 fax: 595 622 126 e-mail: [email protected] www.kr-moravskoslezsky.cz

Phone: +420 595 622 222 Fax: +420 595 622 126 E-mail: [email protected] www.kr-moravskoslezsky.cz


44

ANNUAL REPOR T 2003

OBSAH: CONTENTS: - Introduction by the President of the Region The region in brief... 3

Recommend Documents