Obec Mistrovice Návrh rozpočtu 2013 Název Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz.osob-samost.výděl.činnost Daň z příjmu fyzických osob-kapitál. výnosy Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu placená obcí Daň z výnosu DPH Poplatky za odnětí půdy Poplatky za odnětí půdy-lesní Likvidace odpadu-místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek z ubytovacích kapacit Výtěžek z loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Dotace globální ze státního rozpočtu Příjmy z dobývacího prostoru Poplatek za půjčování knih Dar na Mistrovické zprávy Příjem z kultury Koupaliště-náhrada energií-Skauti Úhrada vody na kurt - TJ Sokol Nájem přístřešku na hřišti Příspěvek na přístřešek na hřišti Vrácení půjčky od FK Gufero Pronájem hrobových míst Zřízení věcného břemene Pronájem pozemku Prodej pozemků Prodej stavebních parcel Prodej plynovodu - doplatek Likvidace odpadu-smluvní poplatky Prodej popelnic Pronájem biopopelnic Vratka za třídění odpadu EKO-KOM Náhrada za motohodiny-sekačka Sociální služby-donáška obědů Ostatní příjmy-kopírování apod. Ostatní nahodilé příjmy CS-úrok kredit Převod z hosp.činnosti Dotace na volby Neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Dotace na zalesnění
Příjmy celkem
Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2012 Celkem 833,7 51,7 98,6 968,0 103,4 1953,4 1,5 2,9 240,5 16,0 3,9 13,5 7,6 296,5 208,2 302,1 2,1 0,2 6,2 5,0 1,5 0,6 20,0 0,6 2,1 1,0 8,1 151,5 121,0 16,1 1,8 0,8 62,5 5,3 13,9 3,4 1,0 14,6 300,0 23,0 174,5 2,7
6041,0
Rozpočet 2013 zaúčtováno Celkem paragraf položka 1100,0 1111 33,0 1112 121,0 1113 1200,0 1121 66,3 1122 2220,0 1211 1,5 1334 3,0 1335 245,0 1340 15,0 1341 5,0 1345 14,0 1351 7,0 1361 290,0 1511 111,5 4112 300,0 2119 2343 2,0 3314 2111 0,0 3349 2321 0,0 3399 2324 5,0 3412 2324 1,0 3429 2324 1,0 3429 2111 0,0 3429 3121 210,0 2420 0,0 3632 2111 0,0 3639 2119 0,0 3639 2131 100,0 3639 3111 350,0 3639 3112 0,0 3639 3113 16,0 3722 2111 10,0 3722 2112 0,5 3722 2139 60,0 3725 2324 5,2 3745 2324 15,0 4359 2111 2,0 6171 2111 2,0 6171 2329 15,0 6310 2141 0,0 4131 24,2 4111 4116 4122
6551,2
Naspořené prostředky z minulých let
1974,0
Financování celkem
8525,2
8115
Obec Mistrovice Výdaje v tisících Kč
Návrh rozpočtu 2013 Název Samoobsluha –osobní výdaje Samoobsluha –drobný hmotný majetek Samoobsluha –voda Samoobsluha –služby Samoobsluha –opravy Samoobsluha –dotace Silnice - osobní výdaje Silnice - drobný hmotný majetek Silnice - materiál Silnice - prohrnování + posyp+služby Silnice - opravy a údržba Autobus.čekárny-osobní výdaje Autobus.čekárny-materiál Autobus.čekárny-služby Autobus.čekárny-opravy Autobus. čekárny-výstavba Vrt u horní nádrže Kanalizace - osobní výdaje Kanalizace - materiál Kanalizace - investice Kanalizace - služby (vzorky, pasport.) Neinvestiční dotace obcím - školy Rezerva na mzdové prostředky ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ - příspěvek na neinvest. nákl. Dotace z EU - přeposlání ZŠ a MŠ - materiál ZŠ a MŠ - služby ZŠ a MŠ - údržba ZŠ a MŠ - příspěvek (školné MŠ) Knihovna - osobní výdaje Knihovna - knihy Knihovna - drobný majetek Knihovna - materiál Knihovna - služby Kultura, kronika - osobní výdaje Kultura, kronika - školení Kultura, kronika - materiál Kultura, kronika - služby Kultura, kronika - pohoštění Kultura, kronika - dárky (vítání občánků) Mistrovické zprávy - osobní výdaje Mistrovické zprávy - materiál Mistrovické zprávy - další výdaje Oprava památek Obnova památek - materiál Místní rozhlas(stávající) - likvidace Společenské akce - osobní výdaje Společenské akce - materiál Společenské akce - nákup služeb Společenské akce - cestovné Společenské akce - pohoštění Společenské akce - dárkové bal. jubilea
Skutečnost 2012 Celkem 0,4 6,8 0,5 117,8 0,9 1,4 107,8 8,8 36,0 78,7 127,5
251,0
zaúčtováno
Rozpočet 2013 Celkem
0,5
paragraf položka
95,5
95,0
20,0 80,0 200,0
0,0
300,0
115,0 15,0 100,0
122,4 1,8 9,7 31,6 64,4
122,4 43,1 64,4
729,0 174,5 15,3
0,0 30,0 30,0 0,0 780,0
921,4
2,6 5,9 11,5
781,5 1,5 6,0 13,0
17,5 0,1 6,0 3,6 0,6 0,3 6,1 6,0 4,4 1,5
19,0
6,0 16,6
11,9
4,0 0,5 1,0 5,0 6,0 4,5 1,5
0,0 0,0 1,4 34,5 0,2 18,8 12,5
0,0 0,0
67,4
16,5
12,0 0,0
30,0 1,5 25,0 0,5 19,0 12,0
30,0
58,0
2141 2141 2141 2141 2141 2141 2212 2212 2212 2212 2212 2221 2221 2221 2221 2221 2310 2321 2321 2321 2321 3113 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3349 3349 3349 3326 3326 3341 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5137 5151 5169 5171 5213 5021 5137 5139 5169 5171 5021 5139 5169 5171 6121 5021 5139 6121 5169 5321 5901 5331 5336 5139 5169 5171 5192 5021 5136 5137 5139 5169 5021 5167 5139 5169 5173 5194 5021 5139 5161 5171 5139 5139 5021 5139 5169 5173 5175 5194
Tělocvična - osobní výdaje Tělocvična - drobný majetek Tělocvična - materiál Tělocvična - voda Tělocvična - plyn Tělocvična - elektřina Tělocvična - služby Tělocvična - investice Tělocvična - opravy a údržba Klubovna Skautů - materiál Klubovna Skautů - voda Klubovna Skautů - plyn Klubovna Skautů - elektřina Klubovna Skautů - služby Klubovna Skautů - opravy a údržba Horní nádrž - investice Dětské hřiště Přístřešek na hřišti+bouda Hřiště-ostatní výdaje(bude přefakturováno) Kabiny na hřišti Příspěvek Guferu na boudu Půjčka Guferu na boudu Příspěvek na činnost zájmovým organiz. Úroky z úvěru na výstavbu bytovky Poplatky z úvěrového účtu Údržba bytovky 205,206, Opěrná zeď u bytovky 205,206 Osvětlení - osobní výdaje Osvětlení - materiál Osvětlení - služby Osvětlení - elektřina Osvětlení - opravy a údržba Hřbitov - materiál Hřbirov - osobní výdaje Hřbitov - voda Hřbitov - služby Hřbitov - opravy a údržba Technický pracovník - plat Osobní výdaje Technický pracovník - sociální pojištění Technický pracovník - zdravotní pojištění Technický pracovník - nemocenská Ochranné pomůcky Technic.pracovník - školení Pracovní oděvy Drobný hmotný majetek - nástroje,nářadí Technické služby-materiál,drobné nářadí Benzín do auta Škoda Praktik Servis a přepis auta Škoda Praktik Pojistka auta Škoda Praktik Členské příspěvky Sdružení Orlicko Drobné opravy a údržba Zasíťování parcel na dolním konci Nájemné z pozemků Pozemky - právní služby Pozemky - služby Pozemky - kolky Daň z převodu nemovitostí a odnětí půdy Technické zhodnocení staré hasičárny Nákup pozemku
15,0 27,2 11,4 0,6 30,8 18,8 5,6 0,4
17,0 10,0 5,0 0,7 40,0 25,0 6,0 130,7
0,5 12,3 8,0 0,1
40,0
169,7
0,5 12,5 8,0 5,0
1,5 35,0 40,5
1,5
30,0 100,0
30,0
100,0 210,0 5,8 148,1 4,0
391,3
30,0 80,0
216,0
224,2
72,1 2,0
6,0 130,0 4,0
2,0 33,6
28,8 2,8 9,0 1,4 1,2 33,6 217,0 1,1 55,3 20,0 3,9 0,2 0,3 0,8 8,1 13,3 23,8 4,8 2,4 21,5 0,3 220,0 0,2
9,0 2,5 0,7
134,0
35,0 30,0 3,0
45,2
1,5
151,5
150,0 217,0 2,0 58,0 20,9
605,2
1,0 0,5 2,0 30,0 10,0 25,0 10,0 2,5 22,0 5,0 2500,0 0,2 20,0 10,0 2,5 50,0
2988,6
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3612 3612 3612 3612 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5021 5137 5139 5151 5153 5154 5169 6121 5171 5139 5151 5153 5154 5169 5171 6121 6121 6121 5171 5222 6429 5192 5141 6163 5171 6121 5021 5139 5169 5154 5171 5139 5021 5151 5169 5171 5011 5021 5031 5032 5424 5132 5167 5134 5137 5139 5156 5169 5163 5329 5171 6121 5165 5166 5169 5361 5362 6121 6130
Odvoz odpadu - nákup popelnic k prodeji Odvoz komunálního odpadu - materiál Odvoz komunálního odpadu Ovoz odpadu – drobný hm. majetek Odvoz ostatních odpadů Odvoz nebezpečných odpadů Veřejná zeleň - osobní výdaje Veřejná zeleň - ochranné pomůcky Veřejná zeleň - úprava břehu za bytovkou Veřejná zeleň - materiál Veřejná zeleň - pohonné hmoty Veřejná zeleň - služby Rezerva na krizové situace Ochrana obyvatel-údržba srážkoměrů Vyúčtování bezdrátového rozhlasu Rezerva na krizové stavy Hasiči - noviny, knihy Hasiči - drobný majetek Hasiči - materiál Hasiči - plyn Hasiči - pohonné látky Hasiči - služby, revize Hasiči - školení Hasiči - cestovné Hasiči - opravy a údržba Hasiči - dovybavení auta Hasiči - stavba cvičiště Zastupitelé - odměny Zastupitelé - sociálníní pojištění Zastupitelé - zdravotní pojištění Zastupitelé - školení Zastupitelé - cestovné Zastupitelé - občerstvení Zastupitelé - věcné dary Obecní úřad - mzdy Obecní úřad - osobní výdaje Obecní úřad - sociální pojištění Obecní úřad - zdravotní pojištění Obecní úřad - nemocenská Povinné úrazové pojištění zaměstnanců Obecní úřad - zdravot.materiál - lékárnička Obecní úřad - knihy Obecní úřad - drobný majetek Obecní úřad - materiál Obecní úřad - voda Obecní úřad - plyn Obecní úřad - elektřina Obecní úřad - poštovné Obecní úřad - telefon, internet Obecní úřad - právní služby, revize Obecní úřad - školení a vzdělávání Obecní úřad - služby Obecní úřad - opravy a údržby Obecní úřad - programové vybavení PC Obecní úřad - cestovné Obecní úřad - pohoštění Obecní úřad - humanitár.pomoc-povodně Obecní úřad - kolek Neinvestič.dotace nezisk.organizacím Obecní úřad - investice
3,9 16,9 353,7 17,6 9,0 11,0 36,5
5,1 18,2 16,2
392,1 9,0 11,0
76,0
0,0 1,9 1,9
3,7 0,2 3,7 10,0 4,0 4,0
71,8
10,0 18,0 380,0 5,0 9,0 11,0 40,0 0,5 30,0 10,0 20,0 16,0 30,0 2,0 50,0 20,0 0,6 5,0 5,0 4,0 8,0 6,0 6,0
46,2
35,0
497,4 52,1 44,3
543,0 104,2 49,0 616,0
11,5 10,7
4,5 68,4 21,8
9,0 11,0
116,5
30,0 72,0
69,6
724,2 12,0 11,0 5,0 270,0 13,0 67,5 24,3
258,4 13,0 67,3 24,2 4,3 2,2 9,4 15,5 42,6 1,2 22,8 44,8 4,6 29,5
413,0
2,2 10,0
693,4
43,0 1,5 25,0 45,0 4,5 25,0 2,0 4,5 68,0
1,0 1,3
1,0 1,5
1,6 55,0
1,6 900,0
1509,6
3722 3722 3722 3722 3723 3721 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3744 5212 5212 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5138 5139 5169 5137 5169 5169 5021 5132 5139 5156 5169 5901 5169 5901 5136 5137 5139 5153 5156 5169 5167 5173 5171 6123 6121 5023 5131 5032 5167 5173 5175 5194 5011 5021 5031 5032 5424 5038 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5492 5361 5229 6121
Pojištění majetku Volby Poplatky za vedení účtu Odvod daní a DPH Vratka dotace na volby
0,0 29,5 23,0 8,4 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Výdaje celkem Splátka úvěru
Financování celkem
Vyvěšeno dne: 18.2.2013
0,0 29,5 23,0 8,4 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0
29,5 24,2 8,5 1,8
5040,4 324,0
324,0
5364,4
Sejmuto dne:
0,0 29,5 24,2 8,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
6320 6118 6310 6399 6402
5163 5163 5362 5366
8201,2 324,0
324,0
8525,2
8124
