Obec: Jesenec IČ: na rok2012. Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec

IČ:

288322

NÁVRH

ROZPOČTU

na rok2012

Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne:

26.3.2012

Jan K v a p i I starosta obce

Rekapitulace

liliimů

Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 1111 1112 1113 1119 1121 1122 1211 1334 1511 1340 1341 1343 1344 1361 -

v

Kč

I 22203901

Z toho položka : Daň z příjmu fyz. os. ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. os. z podnikání Daň z příjmu fyz. os. z kapit. Výnosů Daně z příjmů fyz.osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy Daň z nemovitostí Poplatek za odpady Poplatek za psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Správní poplatek

400000 30000 40000 3000 400000 34960 1000000 160000 123000 3430 2000 15000 9000

Nekapitálové příjmy celkem - součet za třídu 2

473400

Kapitálové příjmy celkem - součet za třídu 3

Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3)

26937901

Přijaté dotace celkem - součet za třídu 4

1081001

4112 4116 4121 4221 4122

8113 8114 8115 8123 8124

-

-

Z toho položka: Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu Ostatní neinvest. přijaté dotace ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace od obcí Investičn í přijaté dotace Neinvestičn í přijaté dotace

60100 48000

Příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4)

28018901

Financování - součet za třídu 8 Z toho položky: Krátkodobé přijaté půjčky Splátka krátkodobé přijaté půjčky Změna stavu prostředků na bankovních účtech Dlouhodobě přijaté půjčky Splátka dlouhodobé přijaté půjčky

12000001

Příjmy včetně třídy 8

1200000

I

40018901

Rekapitulace výdai!! (Dle jednotlivých oddílů a paragrafů) 1031 - Pěstební činnost 22 12 - Silnice 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 23 10- Pitná voda - rozšíření vodovodu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ 31 13 - Základní školy 31 41 - Školní stravování (MS a ZŠ) 31 43 - Skolní družiny a kluby 32 31 - Základní umělecké školy 33 92 - Kulturní zařízení 3313-Kina 33 14 - Cinnosti knihovnické 33 19 - Záležitosti kultury 33 99 - Ostatní záležitosti kultury 34 19 - Tělovýchovná činnost 34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 36 31 - Veřejné osvětlení 36 32 - Pohřebnictví 36 33 - Plynofikace obce 37 21 - Nebezpečný odpad 37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů 37 25 - Svoz ostatních odpadů (likvidace plastů) 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 42 22 - Veřejně prospěšné práce 43 19 - Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým 55 12 - Požární ochrana 61 12 - Místní zastupitelské orgány 61 71 - Cinnost místní správy 64 02 - Vratky transférů poskytnutých v minulých letech 63 99 - Ostatní finanční operace 6320 - Pojištění majetku obce 64 09 - Ostatní činnosti

Výdaje celkem

v

Kč

o 120000 300000 800000

O O 77156 63225

O O O 153000

O 5500 5000 17800 35000 65000 160500 37700 687000 37000 125000 13000 41000 64560

O 13700 577600 506100 1386 35000 28200 32463 1 40018901

~

POl

~

~

I

IVýdaje

I~S/~m~ic=e======================~1 1

~====~

22 22 22

12 12 12

21

I Ostatm zétežitosti pozemmch komunikací 19 '---:5:-7 --'--:O:-p-ra-v-y-a-u-d:-rž::-o-v-:-án--:í--L---------~--1=7-:-1

5139 5169 5171

Nákup materiálu i.n. Nákup služeb i.n. Opravy a udržování ,

,

v.

,

~I

6121

IPitná

[][[JD

5321

I Neivestiční

5321

I Neivestiční transféry obcím - ZŠ

QIIJIJ QITill 33 33 33

14 14 14

33

19

33 33

19 19

voda - rozšíření vodovodu transféry obcím - MŠ

I Činnosti knihovnické 5021 5136 5139

99 99 99 99 99 99

33

92

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

5175 5139 5169 5194 5492 5192

36

31

36 36 36

31 31 31

kultury

32 32 32 32 32

I

5175 5194 5169

zájmová činnost a rekreace

Veřejné osvětlení 5154 6121 5171

Elektrická energie Rozšíření VO Opravy a udržování

5021 5154 5151 5169 5192

Dohody Elektrická energie Voda Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční přípěvky a náhrady (pohřebné)

17800 1 O O

7800 8000 O

153000 24000 O O

15000 O

42000 3000 62000 O

7000

c=h=o=vn=á=c=vin=n=o=s=t =================1

Pohoštění Věcné dary Nákup služeb

1

2000

Záležitosti kultury - platy Sociální pojištění Povinné pojištění na VZP Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup služeb j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Budovy a stavby Voda

I Pohřebnictví

36 36 36 36 36

1~_~_.:...50:....:0~~1

Pohoštění Nákup materiálu Ln. Nákup ostatních služeb Věcné dary Dary obyvatelstvu Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

I Ostatní 29 29 29

o 5000

5222 INeinv. dotace občanským sdružením

~ 34 34 34

5000 500

Záležitosti kultury - kronikářka Ostatní neiv. dotace neziskovým organizacím

OOJ!J~==~I=T=ěl=O=Vy='

DI::IJD

I 800000 1 I 1~==7=7=1=5=61 I I 632251 I 1~===5;::5::00:::;1

Kulturní zařizení 5021 5031 5032 5139 5163 5169 5137 5154 6121 5151

10000 10000 100000

I

Záležitosti kultury 5021 5229

1200001

1 300000 1 ---....;...;~30=-::0~0~00~

Cinnost knihovnická - platy Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu i.n.

I Ostatní záležitosti

33 33 33 33 33 33

1

I

IHodnota v Kč

1======35::::0=0=0 1 I

1~===3=5=0=0=01

I

1~=====6=50::0:;0~1 4000 7000 54000

1605001 57500 100000 3000

I 1~==3=7=70~0

1 O

2200 1000 16500 18000

I Výstavba 36 36 36

33 33 33

5329 6121 5171

a údržba místních inženýr. sítí

I

[]ZJID

5169

INebezpečný

[l[[]IJ

5169

ISběr

620000 67000

I 37000 =u============~1 1~==1:;25;:0=00:;1 I 1 13000 I

odpad CEIKJ=5::::1::;6::9~I:;o=d=VO=z::k=o=m:::u=n=ál=n=íh=o=o=d=p=ad

[][Iill 37 37 37 37 37 37 37 37

45 45 45 45 45 45 45 45

~

5011 5021 5031 5032 5139 5156 5169 5171

O 42 42 42

22 22 22

5011 5031 5032

a svoz ostetnicn odpadů IPéče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

12 12 12 12 12

5153 5162 5154 5051 5171

I Veřejně

prospěšné

61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

24000 O O O

15000 2000 O

I

1:=::===64::::56:::::0 1 46752 13098 4710

ochrana

I 1~===13~70:::::0 1

Plyn Služby telekomunikací a radiokomunikací Elektřina Mzdové náhrady Opravy a udržování

.

12 12 12 12 12 12 12

práce

.

. organy .

7200 2600 1200 2500 200

I I

5023 Platy zastupitelů 5031 Sociální pojištění 5032 Zdravotní pojištění 5136 Nákup knih 5167 [Školenl 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5173 Cestovné

I Cinnost

1

I 1====4=1:;00:;:0=)

VPP -platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění

IM/stn! zestupitelské 61 61 61 61 61 61 61

1

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - platy Péče o vzhled obcí - dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup materiálu i.n. Pohonné hmoty Nákup služeb i.n. Opravy a udržování

-. IPozarní 55 55 55 55 55

1~:::::::68:::::Ú=)0~0 1

Neinv. transfery veř. rozpočtu míst. úrovně Vybudování plynovodu - rozšlřenl Opravy a udržování

místní správy

5011 Platy zaměstnanců 5031 Sociální odvody 5032 Zdravotní pojištění 5038 Ostatní povinné pojistné (uraz) 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5137 Drobný hmotný majetek 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektřina 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5132 Ochranné pomůcky 5167 IŠkolení, semináře 5169 Nákup služeb j.n. 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5021 [Cinnost místní správy - dohody 5173 Cestovné 5362 Platby daní a poplatků

5776001 427500 89700 38400 O O

12000 10000

I

1

5061001 193000 51000 18400 2000 6000 22000 8000 25000 O

81600 14600 2000 17000 O

O

4000 59000 O

1000 O

500 1000

[illID 5362

I Ostatní finanční operace

~

I Ostatní 64 64 64 64

9 9 9 9

5229 5329 5321 5901

činnosti

I

1~===3=5=00=0 I I 1~::::::::3=2:::::46~31

Neinv. dotace neziskovým organizacím Ost. neínv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně Investiční dotace obcím Nesceciřlkované rezervy

~

5364 I Vratky

~

5163 I Pojištění majetku obce

Z

minulých let.

1296 13435 2000 15732

I 1~=====1=38~61 I 1'-----__ 28_20---'0 I

~------------~---------- ------~ Celkové vy' da]e

~

POl

Ipříjmy

______ 33 63 23 23 31 31 33 33 37 34 36 36 36 37 61 61 61 61 61 61 10 55 36

41 10 10 21 11 41 92 41 22 29 13 32 32 25 71 71 71 71 71 71 19 12 33

2111 2142 2111 2111 2111 2111 2132 2111 2111 2321 2132 2324 2132 2324 2210 2111 2112 2132 2141 3111 2131 2132 2132

P_f..;.ij_m...;y~z_v_l_as_tn_í_č_in_n_o_s_ti

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (rozhlas) Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vodné) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (školně - MS) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (školní stravování) Příjmy z pronájmu majetku (kulturní domy) Příjmy z poskytování služeb Příjmy z poskytování služeb (komunální odpad) Přijaté neinvestiční dary Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pohřebné) Příjmy z pronájmu hrobového místa,urnového okénka Příjmy z poskytování služeb a výrobků (plasty) Přijaté sankční platby Příjmy z poskytování služeb - telefon, kopírování, a další Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí nebo jejich částí Příjmy z úroků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu osLnemovitostí Příjmy z pronájmu plyn.zařízení

1 1

40018901

I

IHodnota v Kč

1

I

4734001

500 10000

180000 500 7400 100000 12000 O

1000 20000 10000 5000 5000 10000 8000 1000 103000