Obec: Jesenec
IČ
288322
NÁVRH
ROZPOCTU
na rok 2015
Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne:
Jan K v a starosta obce
Rekapitulace výdaill
v Kč
(Dle jednotlivých oddílu a paragrafu) 22 12 2219 2221 2321 2341 31 11 31 13 31 41 31 43 33 14 33 19 3341 3392 3399 3419 3421 3429 36 13 36 31 36 32 36 33 3639 3721 3722 3725 37 45 42 22 4314 4341 43 57 55 12 61 12 61 71 6310 63 20 6399 64 02 6409
- Silnice - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Provoz veřejné silniční dopravy - Odvádění a čištění odpadních vod - Vodní díla v zemědělské krajině - Předškolní zařízení - MS - Základní školy - Skolní stravování (MS a ZS) - Skolní družiny a kluby - Cinnosti knihovnické - Záležitosti kultury - Rozhlas a televize - Kulturní zařízení - Ostatní záležitosti kultury - Tělovýchovná činnost - Využití volného času dětí a mládeže - Ostatní zájmová činnost a rekreace - Nebytové hospodářství - Veřejné osvětlen í - Pohřebnictví - Udržba a opravy plynovodního řadu - Komunální služby a územní rozvoj - Nebezpečný odpad - Sběr a svoz komunálních odpadu - Svoz ostatních odpadů (likvidace plastů) - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Veřejně prospěšné práce - Pečovatelská služba - Socální pomoc - Charita - Domovy pro osoby se zdr. post. - Požárn í ochrana - Místní zastupitelské orgány - Cinnost místní správy - Služby peněžních ústavů - Pojištění majetku obce - Ostatní finanční operace - Vratky transféru poskytnutých v minulých - Ostatní činnosti
Výdaje celkem
20000 600000 20300
O O O O O O 6000 10000
O 117000 12000 50000 500000 100000 3500 65000 247500 68000 36300 30000 114300 13000 40400 420000
O
letech
20000 50000 9350 344640 471650 10000 26500 22000 23614 154646
I 36057001
Rekapitulace ~mů
1111 1112 1113 1351 1121 1122 1211 1334 1511 1340 1341 1343 1344 1361
Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka . - Daň z příjmu fyz. os. ze závíslé čínností - Daň z příjmu řyz. os. z podníkání - Daň z příjmu řyz. os z kapit. Výnosů - Odvod loterií a podobných her - Daň z příjmu právnických osob - Daň z příjmu práv.osob za obce - Daň z přidané hodnoty - Odvody za odnětí pudy - Daň z nemovitosti - Poplatek za odpady - Poplatek za psa - Poplatek za užívání veřejného prostranství - Poplatek ze vstupného - Správní poplatek
Nekapitálové příjmy celkem - součet za třídu 2
v
1
Kč 27589001 500000 62000 64000 9000 617000 22000 1200000 4000 145000 122400 3500 2000 3000 5000 374000
Kapitálové příjmy celkem - součet za třídu 3
Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3)
31329001
Příjaté dotace celkem - součet za třídu 4 Z toho položka .. 4112 - Neinvestiční přijaté transfery 4116 - Ostatní neinvest přijaté dotace ze st. rozpočtu 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4221 - Investiční přijaté dotace 4111- Neinvestičn í přijaté transfery
4728001
Příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4)
8113 8114 8115 8123 8124
-
Financování - součet za třídu 8 Z toho potoiky : Krátkodobé přijaté pujčky Splátka krátkodobé přijaté půjčky Změna stavu prostředku na bankovních účtech Dlouhodobě přijaté pujčky Splátka dlouhodobé přijaté pujčky
Příjmy včetně třídy 8
54400 418400
36057001
01
1 36057001
I
IHodnota v Kč POl
O 12 12 12
22 22 22
o
orr::J:D
5171
OIIJIJ
O
I
21
I Silnice
I
5339
200001 10000 10000
Nákuo rnatenálu I n Nákuo služeb I n Ooravv a udržováni
5139 5169 5171
~
I 22
IV~Y~'d~al=e============================~
I Ostatm
-. zalezltostl
IOpravya
udržování
o 6000001
pozemmch komumkacl
6000001
203001
Iprovoz veřejné silnični dopravy INelnvestlční
transfery cizím príspěvkovym
organizacím
203001
~
O
~I
O
I Odváděni a čištění odpadních vod I Vodní dila v zemědělské krajině I Předškolní zařízení -MŠ
O
IZákladní školy
01
O
I Školní
01
[]IIi[]
O
IŠkolní družíny a kluby
c::llIEJ
O
1
[]IT][] o
QIIJI] QII]IJ 33 33 33
14 14 14
~
5021 5136 5139
O 3333
1199
~
5021 5229
O
O 33 33 33 33 33
33 33 33 33 33
92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
5021 5031 5032 5139 5163 5169 5137 5154 6121 5151
O 33 33 33 33 33 33
99 99 99 99 99 99
5021 5139 5175 5194 5492 5192
01 01
stravování (MŠ aZŠj
01 60001
Cinnosti knihovnické
'\.....Innost knihovnická - olatv krunv, učební oomuckv a IIsk Nákuo matenaíu I n
600~1
-. IZalezltostl kultury
10000
Záležitostí kultu - kronikářka Ostatni neiv dotace neziskovv mor
IRozhlas
aruzacírn
IKulturní
zařízení
O
I I
117000 1 10000
Nákup Služby Nákup Drobný
20000
O O O 25000 majetek
O
Elektrícká eneraíe Budovv a stavbv Voda
I Ostatm
I
I==========~ol
Záležítosll kulturv - olatv Sociální oouštěnl POVinně pouštěni na VZP matenálu I n peněžních ustav u služeb I n hmotný dlouhodobý
I
1-----'-10"-'0'-'0"'001 ,
I I
a televíze
~==6=1=2=2=;ls=t=ro~le==p=řís=t=ro~le==a=z=a=říz=e=n=í==========================1
~
01
57000
O 5000
..
I I
zeteiitostt kultury
Dohody o provedení práce Nákup materiálu ln Pohoštění Věcně dary Dary obyvatelstvu Poskytnutě neinvestiční příspěvky
120001 O O 2000 10000
a náhrady
O O
I Tétovyctiovne
~O
c::EI::.!IJ
c::EI::1D
5222 I tělovycJ1Ovná émnost
O
I Využití
volného
~6122
I Vybudováni
~O
I Ostatni 29 29 29 29
5175 5139 5169 5137
Pohoštěni
36
13
O
Nebytové
36
13
5154
36
31
O
36 36 36
31 31 31
5154 6121 5171
36 36 36 36 36 36
32 32 32 32 32 32
O
5171 5154 5151 5169 5168 5192
děti a mládeže
1
I
dětského hřiště
a rekreace
činnost
5000 2000 86000 7000
Nákup služeb Nákup DHM
hospodářství
35001
Elektrická enerqie
35001
osvětleni
650001 46300
Elektncká enerqie Rozšiřeni va Opravy a udržováni
o 18700
I Poniebnictvi
I I
Opravy a
udržováni Elektrická enerqre
200000 2500 2000 17000 1000 25000
Voda ostatnichslužeb Službv zoracování dat Poskytnuté nemvesnční připěvkya Nákup
náhrady (pohřebně)
-
orr::ill
I ~I ===3=6~3~0~0~1
36 36 36
39 39 39
a udrzba
I Vystavba
O IKomunální služby a územní rozvoj 6130 Nákup pozemku 5362 Platbydani a poplatku 5169 Nákup služeb
o.rr:m oz::I:m ~
37 37 37 37 37
45 45 45 45 45
8ITm 42 42 42 42 42
22 22 22 22 22
[illill Cill:::ill
5169
ISběr a svoz
ostatních
odpadů
O
IPéče o vzhled obcí a veřejnou 5021 Péče o vzhled obci - dohody 5139 Nákuo materiá!u I n 5156 Pohonné hmoty 5169 Nákuo služeb I n 5171 Opravy a udržování
32000 1300 3000
O 5011 5031 5032 5169 5132 O O
- prospesne -I veiejné VPP -platy Sociálni pouštěni Zdravotnioonštění
-
Nakup ostatních sluzeb Ochranné pomucky
prace
I I
zeleň
I
68000 1~======6;8;00~01
-
~~5~1~6~9~IN~e~b=e=zp~e=c~ny=o=d~p~a~d==~~==========~I 5169 IOdvoz komunálního odpadu
I
247500
I I
o
1
5000001
.. mistnich mzenyr. sni ~~5=17=1~lo=p=r=av=y=a=U=dr=Ž=OV=a=ni========================~I
[]II]IJ
I
500000
I ~I====10=0~00~0I
Nákup materiálu
Veřejné
500001
1~=~50~00~0
času
zájmová
34 34 34 34
[][OD
I
čínnost
1~==~30~0~0~01 1~===1=14;:3~0~0
I 1~====:::13~0~0:;::0 I
I 1~====4~04;0~0~1 15400 5000 20000
o
o I 1~=4::;2~00:;:;00:;;1 274500 104000 37500 3000 1000
I
IPečovatelská služba I O I I ~S:::::o:::::c:::::ía::::'/:::::n:::::í =p:::::o=m:::::o:::::c::::::::::-::::P:::::ř:::íS=p=ě::::v=e=k~C=h=a=n='te::::-======1 '====2=0=0=0=0
I~~~~=*==~~I~o~s=t.=ne=,=nv=.=tr=an=s=re=r~y=n=e=z,=s=ko=v~y=m=o=r~g=an=,=za=c=im========;1 43 I 41 I 5229 ~I===~20~0~0~01 O IDomovy I , 50000 ~I
I
I
m=o=rg=a=n=lZ=a=ci=m======1 1====;50;:0;0:;0 I 5339 N:::e:::::,=nv~tr=an=s:::;fe=r=y=c=lZ=im=p:;:ři=S=Pě::::V:;:k=O=vy=' OII:]D ~~~*I
~ 55 55 55 55 55 55 55
° 12 12 12 12 12 12 12
ITIIJ.IJ 61 61 61 61 61 61 61
12 12 12 12 12 12 12
[]lIill 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
[]IIJQJ []IIJQJ
5153 5162 5154 5173 5169 5137 5171
°
° 5011 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5132 5167 5169 5171 5175 5132 5173 5362 5163 5163
~5364
64 64 64 64 64
9 9 9 9 9
° 5222 5229 5329 5321 5901
93501
Plvn Službv
telekomunikaci
3600 2600 2000
a radiokomunikaci
Elektřina
O
Cestovně
1000
Nákun služeb I n Nákun DHM Ooravv a udržováni 1
Mistni
-
O
150
zestupitelské
5023 Platv zastumtelu 5031 Sociálni oonšténí 5032 Zdravotni oonštění 5136 Nákuo knih 5167 l Školeni 5162 Službv telekomunikaci 5173 Cestovně
~5362
CEITI
IPožárni ochrana
1 Cinnost
orgány
I
1
301840 O
27200 O
1600 8000 6000
a radiokomunikaci
mistru spravy
1
1
Platv zaměstnancu Socrálnl odvodv Zdravotni oouštěni Ostatni oovmné ooustné (úraz)
4716501 207000 51750 18600 2500 6000
Kruhv, učebni pornuckv, tisk Drobnv hrnotnv rnaietek Nákun zbož: za účelem dalšiho orodeie Nakuo rnatenalu I n Voda PlVn Elektřina Službv Došt Službv telekomunikaci a radrokornumkacr Ochranné oomuckv I Školeni, sernmáře Nákun služeb I n Ooravv a udržováni Pohoštěni Ochranné oomuckv
O
8000 20000 O
83000 17000 2000 21600 O
3000 30000 O
1000 O
200
Cestovné
Plattw dani aOOOlatku
O
I==S='U==Ž=b~y~p=e=n=ě=ž=nI='C=h=U=' s:::t:::av::u=::" =========1 I=P~OJ='is=-t=ěn=i::m=a~if=et=k=u=o=b=ce=========1 l;=o=s=ta=tn=i=~=in=a=n=c-n=i=o~p=er=a=c=e========1 I::,:V:::ra=tk:::y::z=m::in:::u=,'y=' c=h::,=et==========1 Ostatni činnosti 1
1====10::0::0::0 1 1===26=5::0::0 1 1===22::0::0::0 1 1===23::6::1:::41 1
1
Neinvestrčni transfery občanskvm sdružením Neinv dotace neziskovvrn orcarnzacím Ost nemv dotace veř rozoočtum územní úrovně Investtční dotace obcím Nesoeclfikované rezerVV
L-
3446401
C~e~l~k~o~v~é~v~ý~d~a~je~ 1
1546461 8670 O
8580 2000 135396
~1
3_60_5_7_0_01
~
POl
L-
33 63 36 55 33 33 37 34 36 36 36 37 61 61 61 61 63 61 10 55 36
41 10 31 12 92 92 22 29 13 32 32 25 71 71 71 71 10 71 19 12 33
2111 2142 2324 2324 2324 2132 2111 2321 2132 2324 2132 2324 2324 2111 2112 2132 2141 3111 2131 2132 2132
----J1
I.:...P~říj.:...m2.Y
Příjmy Příjmy Příjaté Přijaté Příjaté Přijmy Přiimv Přiiaté Příimv Přijaté Příjmy Příjmy Přijaté Příjmy Příjmy Přijmy Příjmy Příjmy Přfimv Příimv Příjmy
P_ř~ij_rn~y~z_v_l_a_s_tn __í_č_ín_n_o_s__tí z poskytování služeb a výrobku (rozhlas) z podílu na získu a dividend nekapítálové příspěvky a náhrady (vratka za el energíi) nekapítálové příspěvky a náhrady (vratka za el energii) nekapitálové příspěvky a náhrady (vratka za el.enerqií) z pronájmu rnaietku (kulturní domv) z poskytováni služeb (komunální odpad) neinvestiční dary z pronájmu 05t nernovitosti nekapitálové přispěvky a náhrady (pohřebné) z pronájmu hrobového místa,urnového okénka z poskytování služeb a výrobku (plasty) nekapitálové příspěvky a náhrady (vratka za el.energii) z poskytování služeb - telefon, kopírování, a další z prodeje zboží z pronájmu ost nemovitosti nebo Jejich částí z úroku z prodeje pozemku z pronájmu pozemku z oronáimu 05t nernovrtostl z pronájmu plyn zařízení
IHodnota
~1 I
v Kč
3740001
600 20000 O O O
80000 13000 100000 10000 15000 1400 15000 O
2000 2000 O
2000 O
9000 104000
