OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2017 PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 0 1112 0 1113 0 1121 0 1122 0 1211 0 1340 0 1341 0 1351 0 1361 0 1511 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY Z TRANSFERŮ 0 4112 0 4122 PŘÍJMY Z TRANSFERŮ CELKEM Pěstební činnost 1031 2111 Pěstební činnost Pěstební činnost celkem Pitná voda 2310 2139 Pitná voda 2310 2324 Pitná voda Pitná voda celkem Bytové hospodářství 3612 2132 Bytové hospodářství Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství 3613 2111 Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství celkem Komunální služby a územní rozvoj j.n.
ROZPOČET 2017 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Dan z nemovitostí
828 000,00 490 000,00 85 000,00 895 000,00 30 000,00 1 500 000,00 240 000,00 20 000,00 15 000,00 500,00 480 000,00 4 583 500,00
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv NI. př. transf. od krajů
70 000,00 70 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
100 000,00 100 000,00
Ostatní příjmy z pronájmu majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
90 000,00 90 000,00 20 000,00 20 000,00
3639 2131 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2119 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní nedaňové příjmy j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. CELKEM Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2111 Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 2112 Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z prodeje zboží Sběr a odvoz komunálních odpadů CELKEM Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2324 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunál.odpadů CELKEM Činnost místní správy 6171 2111 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2112 Činnost místní správy Příjmy z prodeje zboží 6171 2324 Činnost místní správy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy CELKEM Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků 6310 2324 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE Pěstební činnost 1031 5021 Pěstební činnost 1031 5139 Pěstební činnost 1031 5156 Pěstební činnost 1031 5169 Pěstební činnost 1031 6122 Pěstební činnost Pěstební činnost celkem Silnice 2212 5139 Silnice 2212 5169 Silnice 2212 5171 Silnice 2212 6121 Silnice
8 500,00 1 000,00 9 500,00 1 200,00 200,00 1 400,00 45 000,00 45 000,00 2 000,00 100,00 2 100,00 15 000,00 15 000,00 283 000,00 4 936 500,00
ROZPOČET 2017 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Stroje, přístroje a zařízení
5 000,00 100 000,00 10 000,00 80 000,00 5 000,00 200 000,00
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby
200 000,00 200 000,00 150 000,00 550 000,00
Silnice celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5139 Ost. Záležitosti poz. Komunikací Nákup materiálu j.n. 2219 5169 Ost. Záležitosti poz. Komunikací Nákup ostatních služeb 2219 5171 Ost. Záležitosti poz. Komunikací Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2219 6121 Ost. Záležitosti poz. Komunikací Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Pitná voda 2310 5139 Pitná voda Nákup materiálu j.n. 2310 5169 Pitná voda Nákup ostatních služeb 2310 5171 Pitná voda Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2310 6121 Pitná voda Budovy, haly a stavby Pitná voda celkem Předškolní zařízení 3111 5321 Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Předškolní zařízení celkem Základní školy 3113 5321 Základní školy Neinvestiční transfery obcím Základní školy celkem Zachování a obnova kulturních památek 3322 5154 Zachování a obnova kulturních památek Elektrická energie Zachování a obnova kulturních památek celkem Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3399 5194 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředkůVěcné dary 3399 5492 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředkůDary obyvatelstvu Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků celkem Ost. tělovýchovná činnost 3419 5139 Ost. tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. 3419 5154 Ost. tělovýchovná činnost Elektrická energie 3419 5164 Ost. tělovýchovná činnost Nájemné 3419 5169 Ost. tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb 3419 5171 Ost. tělovýchovná činnost Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 3419 5175 Ost. tělovýchovná činnost Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 3419 5194 Ost. tělovýchovná činnost Věcné dary Ost. tělovýchovná činnost celkem Využití volného času dětí a mládeže
1 100 000,00 200 000,00 200 000,00 20 000,00 100 000,00 520 000,00 100 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 230 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 3 000,00 5 000,00 1 000,00 5 000,00 20 000,00 26 000,00
3421 5139 Využití volného času dětí a mládežeNákup materiálu j.n. 3421 5156 Využití volného času dětí a mládežePohonné hmoty a maziva 3421 5164 Využití volného času dětí a mládežeNájemné 3421 5169 Využití volného času dětí a mládežeNákup ostatních služeb 3421 5175 Využití volného času dětí a mládežeVýdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 3421 5194 Využití volného času dětí a mládežeVěcné dary 3421 5492 Využití volného času dětí a mládežeDary obyvatelstvu Využití volného času dětí a mládeže celkem Bytové hospodářství 3612 5139 Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n. 3612 5151 Bytové hospodářství Studená voda 3612 5171 Bytové hospodářství Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Bytové hospodářství celkem Veřejné osvětlení 3631 5154 Veřejné osvětlení Elektrická energie 3631 5171 Veřejné osvětlení Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Veřejné osvětlení celkem Územní plánování 3635 5169 Územní plánování Nákup ostatních služeb 3635 6119 Územní plánování Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Územní plánování celkem Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5021 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní osobní výdaje 3639 5137 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 5139 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup materiálu j.n. 3639 5156 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pohonné hmoty a maziva 3639 5164 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné 3639 5169 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb 3639 5171 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 3639 6121 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj j.n. celkem Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n. 3722 5169 Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a odvoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
10 000,00 5 000,00 1 000,00 30 000,00 10 000,00 56 000,00 35 200,00 3 000,00 34 000,00 72 200,00 40 000,00 1 000 000,00 1 040 000,00 10 000,00 10 000,00 80 000,00 118 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 228 000,00 1 000,00 200 000,00 201 000,00
3725 5169 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunál.odpadů celkem Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 5169 využíván a zneškodňování ostatníchNákup odpadů ostatních služeb Využívání a zneškodňování ostatních odpadů celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleňNákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem Požární ochrana - dobr. část 5512 5137 Požární ochrana - dobr. část Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5139 Požární ochrana - dobr. část Nákup materiálu j.n. 5512 5154 Požární ochrana - dobr. část Elektrická energie 5512 5156 Požární ochrana - dobr. část Pohonné hmoty a maziva 5512 5163 Požární ochrana - dobr. část Služby peněžních ústavů 5512 5169 Požární ochrana - dobr. část Nákup ostatních služeb 5512 5171 Požární ochrana - dobr. část Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Požární ochrana - dobr. část celkem Zastupitelstva obcí 6112 5021 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 5032 Zastupitelstva obcí Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6112 5173 Zastupitelstva obcí Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí celkem Činnost místní správy 6171 5021 Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje 6171 5136 Činnost místní správy Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5139 Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Činnost místní správy Studená voda 6171 5153 Činnost místní správy Plyn 6171 5154 Činnost místní správy Elektrická energie 6171 5161 Činnost místní správy Služby pošt 6171 5162 Činnost místní správy Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5168 Činnost místní správy Služby zpracování dat 6171 5169 Činnost místní správy Nákup ostatních služeb 6171 5171 Činnost místní správy Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 6171 5172 Činnost místní správy Výdaje na nákup softwaru a poč.programů
70 000,00 70 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 1 000,00 31 000,00 10 800,00 180 000,00 17 172,00 10 000,00 217 972,00 50 000,00 3 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 340 328,00 50 000,00 -
6171 5173 Činnost místní správy Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 6171 5182 Činnost místní správy Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5229 Činnost místní správy Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 3 000,00 6171 5321 Činnost místní správy Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 6171 5329 Činnost místní správy Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 5 000,00 6171 5362 Činnost místní správy Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 000,00 6171 6121 Činnost místní správy Budovy, haly a stavby 50 000,00 Činnost místní správy celkem 562 328,00 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5163 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů 9 000,00 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 9 000,00 Ost. finanční operace 6399 5362 Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu Ost. finanční operace celkem Finanční vypořádání min. let 6402 5366 Ostatní činnost j.n. výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemiFinanční vypořádání min. let celkem Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 5901 Nespecifikované rezervy Rezerva na nepředvídané události 10 000,00 Finanční vypořádání min. let celkem 10 000,00 VÝDAJE CELKEM 4 936 500,00 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI
-
FINANCOVÁNÍ 8124 SPLÁTKA BEZÚROČNÉ PŮJČKY AVE
-
8 650,00
