NS Stations Plug & Play
Jerry Lok 25 maart 2014
Agenda
1. Introductie NS Stations 2. Over Plug & Play 3. Strategische QuickScan Plug & Play a.
Technisch concept
b.
Organisatorisch concept
c.
Financieel concept
4. Eerste opgedane ervaringen
NS en NS Stations
NS Groep Ondersteunende bedrijfsonderdelen
Knooppuntontwikkeling & -exploitatie
Reizigersvervoer
Vervoerders (NL,UK,D,CZ):
Onderhoud (NL):
Vastgoed & Retail (NL,F,B):
• NedTrain
• NS Stations
• NS Reizigers • Hispeed • Abellio
• Qbuzz
Organisatie NS Stations
NS Stations
Staven
Vastgoed & Ontwikkeling
NS Stations
Programma Stationsoperatie
Retail & Transfer
NS Stations
Ontwikkeling
Ontwikkelt bestaande en nieuwe stations en stationsgebieden
Vastgoed
Belegger en manager vastgoed
Beheer
Beheert het vastgoed, inclusief Stationsmanagement
Retail&Transfer
Mensen Onderweg verrassen met eten en drinken
Op een station is meer te halen dan alleen de trein Aantrekkelijke winkels, moderne voorzieningen en vergaderlocaties
NS Stations in cijfers
• NS verwelkomt ruim 1 miljoen reizigers van alle vervoerders (NS en regionale vervoerders) op de stations • 406 stations
• 360 retailvestigingen op 110 stations • 5.400 medewerkers • stationswinkels Frankrijk, Belgie en Engeland • 2.200 ha. grond in bezit
NS Stations
Retailportfolio NS Stations
NS Stations
BREDA
Verwacht aantal OVreizigers in 2020 per werkdag: 60.000
NS Stations
DEN HAAG CENTRAAL
Verwacht aantal OVreizigers in 2020 per werkdag: 250.000
NS Stations
Utrecht Centraal in 2015
NS Stations
AMSTERDAM CENTRAAL
Verwacht aantal OVreizigers in 2020 per werkdag: 300.000
NS Stations
ARNHEM CENTRAAL
Verwacht aantal OVreizigers in 2020 per werkdag: 110.000
NS Stations
ROTTERDAM CENTRAAL
Verwacht aantal OVreizigers in 2020 per werkdag: 320.000
NS Stations
2. Over Plug & Play
2. Over Plug & Play
Aanleiding De traditionele manier van ontwikkelen van vastgoed beperkt de commerciële mogelijkheden in stationsgebieden tijdens de exploitatiefase.
Gevolgen • hoge kosten t.b.v. afstemverliezen en extra engineering • hoge mutatiekosten tijdens de gebruiksfase • resultaat derving door commerciële no-go’s • meer verbouwingsoverlast voor de reizigers
Sturen op bedrijfsresultaat
Ontwikkeling
Ontwikkelopdracht
Vastgoed
Verhuuropdracht
Beheer
Beheeropdracht
Retail&Transfer
Verkoopopdracht
Plug & Play =
Anders denken
Sturen op concernresultaat
Strategische doelen
Vastgoed
NS Stations
Ontwikkeling
Beheer
Retail & Transfer
Beheer-eisen Technische eisen
Financiële Juridische Organisatorische randvoorwaarden
Technische Financiële Logistieke Organisatorische kennis en eisen
2. Over Plug & Play Plug & Play is een concept waarmee tijdens het ontwikkelingsproces en de gebruiksfase commerciële flexibiliteit wordt gecreëerd. • tijdens het ontwikkelingsproces kunnen winkels “verschuiven” • tijdens de gebruiksfase kunnen winkels gemakkelijk worden gewijzigd Resultaten • geen resultaat derving t.g.v. commerciële no go’s • lage mutatiekosten + minder inkomsten derving = verbetering resultaat • positief effect op interne proces NS (minder afstemverliezen, minder engineering) • beter KTO-cijfer door vermindering overlast bij verbouwingen
2. Over Plug & Play
Eerste opzet branchering.
2. Over Plug & Play
Geen vetvang… Geen afzuiging… Onvoldoende stroom…
Geen proceskoeling.
Tijdens het ontwikkelingsproces wijzigt de branchering vaak meerdere keren. Gevolg: afstemmingsverliezen en extra engineeringskosten.
2. Over Plug & Play
No go! Geen voorzieningen beschikbaar
Tijdens de exploitatiefase zal de branchering blijven wijzigen. Technisch is daar geen rekening mee gehouden. Gevolg: hoge kosten voor mutaties of commerciële no go’s
2. Over Plug & Play Plug & Play Station Eindhoven CS
1) Wijzigen t.a.v. de branchering tijdens het ontwikkelingsproces zijn geen probleem. 2) Tijdens de gebruiksfase kan vrijwel ieder brancheringsplan worden gefaciliteerd (= optimalisatie bedrijfsresultaat) 3) Verbouwingen tegen lagere kosten en de winkel is sneller open.
3. Strategische quickscan Plug & Play
Vraagstelling Welke stations zijn Plug & Play-waardig?
Doelstelling quickscan Globaal inzicht verkrijgen in de stations die Plug & Play waardig zijn.
De scan is uitgevoerd over de top 50 NS Stations
3. Strategische analyse Plug & Play
Conclusies O.b.v. financiële analyse is het voor de top 20 stations direct zinvol om te investeren in Plug & Play Naast financiële afweging zijn ook nog een kwalitatieve voordelen (o.a. commerciële vrijheid, lagere proceskosten, minder overlast op station). Rekening houdend met deze voordelen, zijn Plug & Play-investeringen in het merendeel van de top 20-50 positief te waarderen.
A) Technisch concept
• Het technische concept is vertaald in een Programma van Eisen voor Plug & Play - installatie
- bouwkundig
A) Technisch concept
De technologie is gestandaardiseerd voor iedere Plug & Play unit
A) Technisch concept
De technologie is gestandaardiseerd voor iedere Plug & Play unit
B) Organisatorisch concept
Door Plug & Play ontstaan duidelijke demarcaties in het proces, waardoor het integrale proces efficiënter kan worden ingericht.
C) Financieel concept 120%
RB afbouw winkel
RB
RB
RB afbouw winkel
Extra t.b.v. Flexibiliteit*
60%
RB
RB aanpassing
40%
casco (laat in het proces)
Afzuiging Vetvang Koeling Data Elektra + CV +
Excl. faalkosten
80%
EB
100%
EB (vroeg in proces) Afzuiging Vetvang Koeling Data Elektra CV Water Riool
EB
20%
0%
EB (vroeg in proces) CV , elektra water, riool
Traditioneel
Plug & Play *De extra investering in flexibiliteit reduceert de kosten bij verbouwingen voor RB
4. Eerste opgedane ervaringen
Eerste opgedane ervaringen • Het proces wordt eenvoudiger en efficiënter Door standaardisatie van de voorzieningen wordt de engineering veel eenvoudiger en daarmee het proces efficiënter (minder externe adviseurskosten). Tijdens de ontwerpfase kunnen discussies over de gewenste branchering worden gevoerd, zonder dat dit effect heeft op het ontwikkelingstraject. • Wisselingen mogelijk Tijdens de voorbereiding- en realisatiefase is bewezen dat wijzigingen in winkelposities eenvoudig zijn door te voeren.
Eerste opgedane ervaringen • Installatieadvies is eenvoudiger door voorgeschreven uitgewerkt PvE (adviseur hoeft niet meer te ontwerpen!).
• Samenwerking tussen en inzicht in de bedrijfsonderdelen is bevorderd.
• Anders denken. Het vastgoed moet winkelmogelijkheden ondersteunen, niet beperken. Experimenteren in winkelconcepten is zonder veel kosten mogelijk.
