Nota van B&W Onderwerp
Portefeuille mr. M.Divendal Auteur P. Möllers/ G. Laeven Telefoon 5113407 E-mail:
[email protected] WZ/GM Reg.nr. 2008/119642 ZONDER bijlagen B & W-vergadering van 29 juli 2008
Kredietaanvraag voor de uitvoering van Meerwijk Oost fase 2 en 3 Bestuurlijke context De nota betreft het aanvragen van een krediet van €1. 223.000 voor het project Meerwijk Oost fase 2 en 3. He tpr o j e c tMe e r wi j kOos tf a s e2e n3be t r e f tdea a nl e gv a nr e g e nwa t e r r i ol e nme twa d i ’ se nd ea a nl e g van een overstortvoorziening met lamellenfilter in het kader van de scheiding van hemelwater en vuilwater. Dit project is een pilot i.s.m. Hoogheemraadschap Rijnland waarbij het regenwater wordt afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. Na de aanleg worden gedurende 1 jaar monsters genomen van grondwater en bodem voor onderzoek. Tevens wordt een andere methode van onkruidbestrijding toegepast in plaats van chemische onkruidbestrijding. Verder bevat het project het ophogen van het maaiveld en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte en het vervangen van de openbare verlichting, Ten gevolge van het samenvoegen van fase 2 en 3 wordt sneller dan voorzien de uitvoering van Meerwijk Oost naar voren geschoven. Daarbij is abusievelijk de aanbestedingsprocedure voor dit werk reeds gestart terwijl het daarvoor benodigde krediet nog niet is verleend. Nu er eenmaal is aanbesteed dient de gunning te gebeuren voor 4 september 2008, anders doet de aannemer de aanbieding niet langer gestand. Hierdoor kunnen meerkosten ontstaan. Het is derhalve noodzakelijk om voor die datum het krediet ter beschikking te stellen. De gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de volgende financiering: Het beschikbaar stellen van een krediet van €880. 00 0ui tp os tI P63. 19b( 2008 )“ Ri ol e r i ng ,a a nl e g Mi l i e uv oor z i e ni ng e n”i np l a a t sv a nhe ti nh e tMe e r J a r e nPr o g r a mmaonde r“ We g e n, s t r a t e ne n p l e i ne n ”opg e nome nbe dr a gv a n€1. 0 00. 00 0pos t61. 9 0c( 20 09) . Het beschikbaar stellen van een krediet van €130. 00 0ui td ebe g r o t i ng s pos t“ Op e nba r e verlichting op normniveau brengen en invulling achterstallig onde r h oud” , pr od uc t nr .0902 01.I n het MeerJarenProgramma 2008-2011 is het project Meerwijk Oost fase 2 en 3 genoemd voor 2009. Het beschikbaar stellen van een krediet van €213. 00 0v a nI P61. 40“ Me e r wi j k -Oost, verbeteren openbare ruimte (OPH2) Kwaliteit Fy s i e k eLe e f o mg e vi ng ”( 2008 )z oa l sbe no e mdi nhe t MeerJarenProgramma 2008-2011. Het bedrag van €880. 000, - staat niet specifiek benoemd voor de riolering van Meerwijk Oost in het MeerJaren Programma 2008-2011. De aanleg van rioleringsvoorzieningen vormt echter een groot deel van het werk en het is derhalve juister hiervoor rioleringsbudget aan te wenden. Het bedrag van
B&W-besluit: 1. Het college besluit de raad voor te stellen om voor het project Meerwijk Oost fase 2 en 3 een krediet beschikbaar te stellen van € 1. 223.000,-: 2. De kosten van het besluit bedragen €1. 223.000,-. Het besluit wordt gedekt uit het investeringsplan onderdeel Riolering, aanleg (Milieuvoorzieningen) post IP63.19b (2008) voor €8 80. 000, - en onderdeel Kwaliteit Fysieke Leefomgeving post IP61.40 (2008) voor €213. 000 , -. Verder wordt de openbare verlichting gefinancierd uit de begrotingspost Openbare Verlichting, productnr. 090201 (2009) voor €13 0. 000, -. 3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van 28 augustus a.s., nadat de commissie Beheer een advies heeft uitgebracht.
€1. 000. 00 0da tv oorMe e r wi j kOos tf a s e2e n3onde r“ We g e n,s t r a t e ne np l e i ne n ” i n20 09i nhe t Meerjaren Programma staat, wenden wij derhalve niet aan voor dit project. Het bedrag kan worden i ng e z e tv oora nde r ed oe l e nbi nne n“ We g e n,s t r a t e ne npl e i ne n”omda tda a rs p r a k ei sv a ng r oot s c ha l i g achterstallig onderhoud. Planning Behandeling in de commissie Beheer van 14 augustus en in de raadsvergadering van 28 augustus 2008. De geplande gunning is 4 september 2008. Met de uitvoering wordt gestart eind september 2008 en de uitvoering duurt naar verwachting 8 maanden. Raadsparagraaf: Het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet is een bevoegdheid van de gemeenteraad
RAADSSTUK Raadsstuk B&W datum Sector/afdeling Registratienummer
(in te vullen door griffie) (in te vullen door griffie) WZ/OGV 2008/119642
Onderwerp: Kredietaanvraag voor de uitvoering van Meerwijk Oost fase 2 en 3
1
Inhoud van het voorstel
Het proje c tb e t r e f td ea a n l e gv a nr e g e nwa t e r r i ol e r i ngme twa di ’ se ndea a n l e gv a n een overstortvoorziening met lamellenfilter in het kader van de scheiding van hemelwater en vuilwater. Dit project is een pilot i.s.m. Hoogheemraadschap Rijnland waarbij het regenwater wordt afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. Na de aanleg worden gedurende 1 jaar monsters genomen van grondwater en bodem voor onderzoek. Tevens wordt een andere methode van onkruidbestrijding toegepast in plaats van chemische onkruidbestrijding. Verder bevat het project het ophogen van het maaiveld en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte en het vervangen van de openbare verlichting, 2
Aanleiding + fase van besluitvorming
Dit project staat grotendeels benoemd in het MeerJaren Programma openbare ruimte 2008-2011 voor jaarschijf 2009. Ten gevolge van het samenvoegen van fase 2 en 3 kan sneller dan voorzien de uitvoering van Meerwijk Oost worden gestart. Daarbij is abusievelijk de aanbestedingsprocedure voor dit werk gestart in de veronderstelling dat het daarvoor benodigde krediet reeds was verleend. Dit is echter niet het geval. Nu er eenmaal is aanbesteed dient de gunning te gebeuren vóór 4 september 2008, anders doet de aannemer de aanbieding niet langer gestand. Hierdoor kunnen meerkosten ontstaan. Het is derhalve noodzakelijk om voor die datum het krediet ter beschikking te stellen. Nu de uitvoering is versneld wordt één jaar eerder (per 2008) aanspraak gemaakt opdebe g r o t i ng s po s t“ Ope nb a r ev e r l i c h t i ngopno r mni v e a ubr e ngen en invulling a c ht e r s t a l l i gonde r ho ud”v a n€130.000. Het bedrag voor openbare verlichting staat in 2009 genoemd maar moet dus vervroegd worden aangewend. Het bedrag van €880. 000, - staat niet specifiek benoemd voor de riolering van Meerwijk Oost in het MeerJaren Programma 2008-2011. De aanleg van rioleringsvoorzieningen vormt echter een groot deel van het werk en wij vinden het derhalve juister hiervoor rioleringsbudget aan te wenden. Het bedrag van €1. 000. 00 0da tv oorMe e r wi j kOos tf a s e2e n3onde r“ We g e n,s t r a t e ne n pl e i ne n” i n2 0 09i nhe tMe e r j a r e nPr og r a mmas t a a twe nde nwi jde r ha l v eni e ta a n voor dit project. Het bedrag kan worden ingezet voor andere doelen binnen “ We g e n, s t r a t e ne np l e i ne n ”omda t daar sprake is van grootschalig achterstallig onderhoud. Resumerend is het voorstel om in te stemmen met de volgende financiering:
Het beschikbaar stellen van een krediet van €880. 00 0ui tp os tI P63. 19b( 2008 ) “ Ri ol e r i ng ,a a n l e gMi l i e uv oor z i e n i ng e n”i nplaats van het in het MeerJaren Pr og r a mmaonde r“ We g e n, s t r a t e ne npl e i ne n”opg e no me nbe dr a gv a n €1. 000. 00 0pos t61. 9 0c( 2 00 9) . Het beschikbaar stellen van een krediet van €130. 00 0ui td ebe g r o t i ng s pos t “ Ope nba r ev e r l i c ht i n gopn or mni v e a ubr e ng e ne ni nvulling achterstallig onde r h ou d” , pr od uc t nr .09 0 201.I nhe tMe e r J a r e nPr og r a mma2008-2011 is het project Meerwijk Oost fase 2 en 3 genoemd voor 2009. Het beschikbaar stellen van een krediet van €213 . 00 0v a nI P61. 40 “ Me e r wi j k -Oost, verbeteren openbare ruimte (OPH2) Kwaliteit Fysieke Le e f omg e v i ng ”( 2008)z oa l sbe no e mdi nhe tMe e r J a r e nPr og r a mma20082011. 3
Samenvatting
Indien akkoord wordt gegaan met het voorstel wordt in september 2008 gestart met de uitvoering van dit project en wordt eerder dan aangegeven de openbare ruimte aangepast en zo bijgedragen aan het investeringsvolume 2008.
Financiële paragraaf In 2006 is krediet verleend van €250. 000v oorf a s e1v a ndi tpr o j e c tbi jde begrotingsbehandeling in 2006 IP61.40. In 2007 is krediet verleend voor fase 1 van dit project van €537. 000b i j raadsbesluit no.218 OPH2: kredietaanvraag 10 projecten (openbare ruimte) IP61.40. In april 2008 is krediet verleend van €82.000 voor de openbare verlichting van fase 1 van dit project bij het vastellen van het Meerjaren Programma 2008-2011, uit begrotingspost Openbare verlichting productnr. 090201 (2008). Dekking van de totale uitvoeringskosten van €1 . 223.000 voor Meerwijk fase 2 en 3 wordt gevormd door: - IP63.19b (2008) Riolering, aanleg (Milieuvoorzieningen) €88 0. 000 , - IP61.40 (2008) Kwaliteit Fysieke Leefomgeving €2 13. 000, - Begrotingspost, productnr. 090201 (2009) Openbare verlichting € 130.000,-. 4
Participatie / communicatie Participatie en communicatie hebben in eerdere fases plaatsgevonden.
5
Planning De geplande gunning is 4 september 2008. Met de uitvoering wordt gestart eind september 2008 en de uitvoering zal ca. 8 maanden duren.
Wij stellen de raad voor: 1. voor het project Meerwijk Oost fase 2 en 3 een krediet beschikbaar te stellen van €1. 223.000,2. De kosten te dekken uit: -
IP63.19b (2008) Riolering, aanleg (Milieuvoorzieningen) €88 0. 000 , IP61.40 (2008) Kwaliteit Fysieke Leefomgeving €2 13. 000, Begrotingspost (2009) Openbare verlichting, productnr. 090201, €130.000,-.
De secretaris,
De burgemeester,
Raadsbesluit
De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. voor het project Meerwijk oost fase 2 en 3 een krediet beschikbaar te stellen van €1. 223.000,-: 3. De kosten te dekken uit: -
IP63.19b (2008) Riolering, aanleg (Milieuvoorzieningen) €88 0. 000 , IP61.40 (2008) Kwaliteit Fysieke Leefomgeving €2 13. 000, Begrotingspost (2009) Openbare verlichting, productnr. 090201, €130. 00 0.
Gedaan in de v e r g a de r i ngva n…………. . ( i nt ev ul l e ndoord eg r i f f i e )
De griffier
De voorzitter
