ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A. 2015 LAPORAN REALISASI (FISIK DAN KEUANGAN ) ANGGARAN KINERJA BERDASARKAN KOMPONEN BIAYA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PROVINSI SKPD PERIODE
: SULAWESI SELATAN : DINAS PERKEBUNAN : 31 DESEMBER 2015 Belanja (Rp)
No
Nama Kegiatan
1
2
I
II A
Kode / No. Belanja Tidak Rekening Langsung 3
4
Realisasi (Rp)
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
( %)
langsung
(%)
Total
(%)
Satuan
Vol.
Realisasi Fisik (%)
Lokasi
Sisa Dana
5
6 (4+5)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BELANJA DAERAH
5
19,008,165,645
45,004,532,342.09
64,012,697,987.09
18,774,301,946
98.77
43,451,801,201
-
62,226,103,147
97.21
99.46
1,786,594,840
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1
19,008,165,645
-
19,008,165,645
18,774,301,946
98.77
-
-
18,774,301,946
98.77
100.00
233,863,699
BELANJA PEGAWAI
5.1.1
19,008,165,645
-
19,008,165,645
18,774,301,946
98.77
-
-
18,774,301,946
98.77
100.00
BELANJA LANGSUNG
5.2
45,004,532,342
45,004,532,342
-
-
43,451,801,201
96.55
43,451,801,201
96.55
98.92
3,300,671,300
3,300,671,300
-
-
3,101,443,431
93.96
3,101,443,431
93.96
99.72
769,812,150
769,812,150
-
-
769,391,708
99.95
769,391,708
99.95
100.00
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.01.02.01
1.
2.01.02.01.01
-
2.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya laporan bulanan, semesteran dan tahunan (LRA, Neraca, CALK) serta laporan tindak lanjut hasilhasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
Pelayanan Barang dan Jasa Admistrasi
2.01.02.01.02
2,530,859,150
2,530,859,150
-
-
2,332,051,723
92.14
2,332,051,723
laporan
16
100.00
92.14
99.44
-
Tersedianya jasa pelayanan/pemeliharaan kebersihan, telepon, air, listrik, ruang kerja, AC dll
Tahun
1
100.00
-
Tersedianya masing-masing pakaian dinas harian dan olah raga
Pasang
592
100.00
-
Tersedianya masing-masing pakaian sipil lengkap dan sipil resmi
Pasang
2
100.00
-
Tersedianya pakaian sipil harian
Pasang
7
100.00
-
Tersedianya pakaian polisi pamong praja
Pasang
6
100.00
-
Terpeliharanya kendaraan roda 4, roda 2 dan roda 6
Unit
19
100.00
-
Tersedianya alat tulis kantor pada bidang unit kerja
Unit
7
100.00
Kabupaten
15
100.00
Paket
1
95.00
-
Tersedianya data asset pemprov yang akurat
-
Tersedianya jaringan simpeg
1,552,731,141 199,227,869 Provinsi
420,442
Provinsi
198,807,427
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
1
2
B
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD
Kode / No. Belanja Tidak Rekening Langsung 3 2.01.02.02
4
Realisasi (Rp)
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
( %)
langsung
(%)
Total
(%)
Satuan
Vol.
Realisasi Fisik (%)
Lokasi
Sisa Dana
5
6 (4+5)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4,954,700,000
4,954,700,000
200,000,000
200,000,000
4,261,767,880
86.01
4,261,767,880
86.01
95.00
199,428,280
99.71
199,428,280
99.71
100.00
3.
Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Kehumasan 2.01.02.02.01
-
Terlaksananya pembinaan kegiatan aparatur
Kegiatan
1
100.00
-
Terlaksananya publikasi kegiatan-kegiatan dinas
Kegiatan
1
100.00
-
Provinsi 571,720
Unit
3
100.00
-
Tersedianya kendaraan roda-2
Unit
2
100.00
C
2.01.02.02.04
3,823,300,000
931,400,000
3,823,300,000
-
3,152,052,600
97.73
82.44
3,152,052,600
97.73
85.00
Provinsi
21,113,000
Provinsi 671,247,400
Unit 2.01.02.03
1,260,552,000
1,260,552,000
8.
Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Perkebunan
2.01.02.03.01
1,260,552,000
1,260,552,000
-
Terlaksananya pengelolaan program SKPD (Renja, RKA & DPA SKPD, LKPJ dan LPPD, SOP, laporan tahunan dan lakip), pertemuan forum SKPD, rapat koordinasi, pertemuan SOP
-
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan fisik lapangan
1
85.00
1,253,698,080
99.46
1,253,698,080
99.46
100.00
1,253,698,080
99.46
1,253,698,080
99.46
100.00
6,853,920 -
6,853,920 Kegiatan
8
100.00
Provinsi
22
100.00
Provinsi
300
100.00
Kabupaten/K ota
Terlaksananya pertemuan koordinasi pemantapan program dan kegiatan tahun 2016
PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN
100.00
82.44
Tersedianya bangunan kantor UPTD
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD
-
D
Penyediaan Sarana & Prasarana BPTP2MB dan Sertifikasi Benih Perkebunan
931,400,000
910,287,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan roda-4
6.
2.01.02.02.02
910,287,000
4. -
Orang
2.01.02.04
30,940,643,042
30,940,643,042
2,717,858,375
2,717,858,375
30,338,150,929
98.05
30,338,150,929
98.05
99.87
2,709,015,475
99.67
2,709,015,475
99.67
100.00
602,492,113
9.
Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan
2.01.02.04.01
-
Pertemuan awal tahun tenaga pendamping
Orang
80
100.00
Provinsi
-
Pertemuan akhir tahun tenaga pendamping
Orang
130
100.00
Provinsi
-
Pertemuan teknis kakao
Orang
50
100.00
Provinsi
-
Pertemuan teknis kopi
Orang
50
100.00
Provinsi
-
Pelatihan peremajaan tanaman kelapa
Orang
200
100.00 Wajo 100 org, Pinrang 100 org
-
8,842,900
-
Pelatihan data base
Orang
40
100.00
Provinsi
-
Pertemuan koordinasi database
Orang
40
100.00
Provinsi
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
Kode / No. Belanja Tidak Rekening Langsung
Realisasi (Rp)
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
( %)
langsung
(%)
Total
(%)
5
6 (4+5)
7
8
9
10
11
12
Satuan
Vol.
Realisasi Fisik (%)
15
Lokasi
Sisa Dana
16
17
13
14
-
Bimtek intensifikasi tanaman kakao
Orang
1.000
100.00
Lutim 200 org, Lutra 200 org, Palopo 100 org, Sidrap 100 org, Bantaeng 200 org, Bone 200 org
-
Bimtek intensifikasi tanaman kopi
Orang
50
100.00
Bantaeng 25 Org, Tana Toraja 25 Org
-
Bimtek intensifikasi tanaman lada
Orang
50
100.00
Luwu Timur
-
Terlaksananya apresiasi petugas pendamping dan penyuluh tanaman tahunan komoditi perkebunan
Orang
300
100.00
1
2
10. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim
3
2.01.02.04.02
4
2,007,618,065
2,007,618,065
-
1,997,871,255
99.51
1,997,871,255
99.51
100.00 9,746,810
-
Terlaksananya pertemuan teknis di provinsi
Orang
150
100.00
Provinsi
-
Terlaksananya pertemuan pelatihan kelembagaan tebu di 5 kabupaten
Orang
250
100.00
Wajo 50 Org, Bone 50 Org, Gowa 50 Org, Takalar 50 Org, Jeneponto 50 Org
-
Terlaksananya pelatihan pasca panen tembakau 10 kabupaten
Orang
500
100.00
Maros 50 org, Barru 50 org, Soppeng 50 org, Wajo 50 org, Luwu 50 org, Jeneponto 50 org, Bantaeng 50 org, Bulukumba 50 org, Sinjai 50 org, Bone 50 org
-
Terlaksananya pelatihan kelembagaan petani tembakau 10 kabupaten
Orang
500
100.00
Maros, Barru, Soppeng, Wajo, Luwu, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone
-
Terlaksananya apresiasi petugas pendamping dan penyuluh tanaman semusim komoditi perkebunan
Orang
300
100.00
Provinsi
-
Studi banding petani tembakau dan petugas
Orang
30
100.00
Malang
-
Terlaksananya pertemuan koordinasi tembakau
Orang
150
100.00
Provinsi
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
1
2 11. Pembinaan dan Pengembangan Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan
Kode / No. Belanja Tidak Rekening Langsung 3 2.01.02.04.03
4
Realisasi (Rp)
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
5
6 (4+5)
7
16,156,559,602
16,156,559,602
( %) 8 -
langsung 9 16,001,300,989
(%) 10 99.04
Total
(%)
Satuan
Vol.
Realisasi Fisik (%)
Lokasi
Sisa Dana
11
12
13
14
15
16
17
16,001,300,989
99.04
99.67 155,258,613
-
Pohon
2.122.428
100.00
22 Kab/Kota
Terlaksananya pengadaan bibit komoditi unggul perkebunan (kakao sambung 828.628, cengkeh 400.000, keret 30.000, pala 153.800, kopi arabika 250.000, kelapa sawit 30.000, lada 350.000, kelapa dalam 40.000, jambu mete 40.000) -
Terlaksananya pertemuan kelompok penangkar benih/bibit
Orang
50
100.00
Provinsi
-
Terlaksananya pertemuan koordinasi bantuan hibah komoditi unggulan perkebunan
Orang
550
99.00
Provinsi
12. Pembinaan dan Penyediaan Pupuk dan Pestisida
2.01.02.04.04
2,152,782,000
2,152,782,000
-
2,146,007,825
99.69
2,146,007,825
99.69
100.00 6,774,175
-
Terlaksananya rapat koordinasi pupuk dan pestisida
Orang
50
100.00
-
Terlaksananya pengadaan pupuk NPK
Kg
53.000
100.00
Soppeng
Pupuk Organik Cair
Ltr
5.500
100.00
Enrekang
Granular
Provinsi
Kg
75,000
100.00
Palopo
-
Terlaksananya analisis pengujian pupuk dan pestisida di laboratorium
Sampel
10
100.00
Provinsi
-
Apresiasi pengelolaan bantuan sapras bagi ketua kelompok tani
Orang
320
100.00
Provinsi
13. Pembinaan dan Penyedian Alat dan Mesin Perkebunan -
Terlaksananya pengadaan alat tebang dan alat angkut tebu serta mesin pompa air
-
850,000,000
850,000,000
-
786,653,150
92.55
786,653,150
92.55
100.00 63,346,850 Unit
20
100.00
Takalar Alat pompa air 6 Unit, Jeneponto Alat Pompa Air 12 Unit. Alat Tebang dan Alat Angkut 6 Paket, Wajo Alat Tebang dan Alat Angkut 6 Paket
Terlaksananya pertemuan teknis alsin komoditi perkebunan
Orang
50
100.00
Provinsi
Terlaksananya sinkronisasi data alsin komoditi perkebunan
Kab/Kota
22
100.00
Provinsi
Orang
500
14. Pembinaan dan Konservasi Lahan dan Air -
2.01.02.04.05
Terlaksananya pelatihan teknis dan demplot konservasi lahan dan air
2.01.02.04.06
625,000,000
625,000,000
-
613,712,475
98.19
613,712,475
98.19
100.00 100.00
11,287,525 Maros 100 Org, Barru 100 Org, Pinrang 100 Org, Wajo 100 Org, Sinjai 100 Org
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
1
2 -
Kode / No. Belanja Tidak Rekening Langsung 3
4
Realisasi (Rp)
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
( %)
langsung
(%)
Total
(%)
5
6 (4+5)
7
8
9
10
11
12
Terlaksananya demplot konservasi lahan kakao terintegrasi ternak (kambing)
15. Pembinaan dan Pengendalian OPT dan Gangguan Usaha Perkebunan
2.01.02.04.07
354,000,000
354,000,000
-
348,997,000
98.59
348,997,000
Vol.
Realisasi Fisik (%)
13
14
15
Ha/Ekor
45/180
Satuan
98.59
100.00
Lokasi
Sisa Dana
16
17
Palopo 15 Ha (60 ekor), Luwu 15 Ha (60 ekor), Bone 15 Ha (60 ekor)
100.00 5,003,000
-
Terkendalinya OPT pada komoditi cengkeh, kopi, jambu mete
Ha
18
100.00 Cengkeh : Luwu 2 Ha, Wajo 4 Ha, Kopi : Gowa 2 Ha, Bantaeng 4 Ha, Jambu Mete : Pangkep 2 Ha, Barru 2 Ha, Sidrap 2 Ha
-
Terlaksananya sosialisasi pengendalian OPT jambu mete
Orang
200
100.00 Pangkep 85 Org, Barru 85 Org, Sidrap 30 Org
-
Terlaksananya sosialisasi pengendalian OPT cengkeh
Orang
200
100.00
Luwu 50 Org, Wajo 150 Org
-
Terlaksananya sosialisasi pengendalian OPT kopi
Orang
200
100.00
Gowa 30 Org, Bantaeng 170 Org
-
Terlaksananya pertemuan koordinasi pengendalian OPT
Orang
100
100.00
Provinsi
-
Terlaksananya pertemuan teknis OPT bagi petugas TKP & PLP-TKP
Orang
60
100.00
Provinsi
16. Pengamatan, Peramalan Hama, Penyakit dan Gulma Tanaman Perkebunan
2.01.02.04.08
357,500,000
357,500,000
-
342,661,595
95.85
342,661,595
95.85
100.00 14,838,405
-
Terlaksananya kegiatan pengamatan dan peramalan hama, penyakit dan gulma tanaman perkebunan di 22 kab/kota
Orang
80
100.00
22 Kab/Kota
-
Tereksplorasinya beberapa jenis APH untuk tanaman perkebunan
Orang
200
100.00
Lutim, Luwu, Wajo, Enrekang, Bantaeng
17. Penguatan Kelembagaan Petani dan Pembinaan Usaha 2.01.02.04.09 Perkebunan
265,000,000
265,000,000
-
261,268,530
98.59
261,268,530
98.59
100.00 3,731,470
-
Terlaksananya pertemuan pembinaan usaha perkebunan
Orang
50
100.00
Provinsi
-
Terlaksananya pertemuan sosialisasi legalitas perizinan usaha perkebunan
Orang
200
100.00
Provinsi
-
Terlaksananya penilaian usaha perkebunan untuk klasifikasi kebun
Kebun Perusahaan
40
100.00
Provinsi
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
1
2 -
Kode / No. Belanja Tidak Rekening Langsung 3
4
Realisasi (Rp)
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
( %)
langsung
(%)
Total
(%)
5
6 (4+5)
7
8
9
10
11
12
Terlaksananya pelatihan kelembagaan kelompok tani perkebunan (1 klp)
18. Proteksi Tanaman, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih, Sertifikasi Benih Perkebunan
2.01.02.04.10
2,012,523,000
2,012,523,000
-
1,728,586,817
85.89
1,728,586,817
Satuan
Vol.
Realisasi Fisik (%)
13
14
15
Orang
50
85.89
100.00
Lokasi
Sisa Dana
16
17
Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang
99.00 283,936,183
-
Terlaksananya pertemuan teknis sertifikasi mutu benih perkebunan
Orang
100
100.00
Provinsi
-
Terlaksananya pertemuan/rapat koordinasi PBT perkebunan
Orang
100
100.00
Provinsi
-
Sosialisasi dan pembinaan penangkar benih bina kakao
Orang
134
100.00
Provinsi
-
Bimbingan teknis penangkar benih bersertifikat
Orang
1,500
95.00
Provinsi
-
Bintek kebun sehat percontohan
Orang
150
100.00
Bulukumba (lada & cengkeh), Sinjai (lada & cengkeh)
19. Pengelolaan Kebun Bibit Dinas
E
2.01.02.04.11
3,441,802,000
3,441,802,000
-
3,402,075,818
98.85
3,402,075,818
98.85
99.86
39,726,182
-
Terpeliharanya kebun dinas kelapa sawit , kakao sambung samping, kebun entrys kakao, cengkeh, kemiri sunan
Ha
332
100.00
Lutra, Luwu, Sinjai, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Maros, Barru
-
Terbangunnya kebun kelapa sawit, pala, jambu mete, kelapa dalam
Ha
55,50
100.00
Luwu, Toraja Utara, Luwu Utara, Enrekang, Sidrap, Barru
-
Terlaksananya pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan tanaman pada kebun dinas
Kebun
21
99.00
Luwu Utara, Luwu, Sinjai, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Sinjai, Barru, Maros
-
Terlaksananya pembuatan sumur bor, jembatan produksi, pondok jaga serta pengadaan motor trail dan kursi kerja
Unit
5
100.00
Luwu Utara, Luwu
-
Terlaksananya panen dan pemasaran produksi kelapa sawit
Ha
170
100.00
Luwu Utara
-
Terlaksananya pengembangan integrasi ternak sapi dengan tanaman kelapa sawit dan cengkeh
Ekor
30
100.00
Luwu Utara, Enrekang
-
Bimbingan teknis kewirausahaan bagi petugas pengelola kebun dinas komoditi perkebunan
Orang
320
100.00
Provinsi
PENINGKATAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
2.01.02.05
4,547,966,000.09
4,547,966,000.09
-
4,496,740,881
98.87
4,496,740,881
98.87
100.00 51,225,119
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
1
2 20. Pembinaan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan
Kode / No. Belanja Tidak Rekening Langsung 3 2.01.02..05.01
4
Realisasi (Rp)
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
5
6 (4+5)
7
2,458,599,000.09
2,458,599,000
( %) 8 -
langsung 9 2,409,730,195
(%) 10 98.01
Total
(%)
Satuan
Vol.
Realisasi Fisik (%)
Lokasi
Sisa Dana
11
12
13
14
15
16
17
2,409,730,195
98.01
100.00 48,868,805
-
Tersedianya alat pengolahan (panen buah cengkeh, mesin pulper, minyak kelapa)
Unit
14
100.00
Provinsi
-
Terlaksananya peningkatan mutu hasil perkebunan di tingkat petani
Orang
150
100.00
Lutim, Luwu, Lutra, Soppeng, Wajo
-
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan
Orang
15
100.00
Provinsi
-
Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pengolahan kelapa terpadu bagi petugas kabupaten
Orang
30
100.00
Bulukumba
-
Terlaksananya pelatihan petugas pendamping kabupaten
Orang
30
100.00
Bulukumba
-
Terlaksananya pelatihan petugas pendampingan kabupaten dan provinsi untuk pengolahan hasil perkebunan
Orang
30
100.00
Bulukumba
-
Terlaksananya fasilitasi bagi wanita tani dalam mengembangkan agroindustri hasil perkebunan
Orang
20
100.00
Palopo
-
Terlaksananya bimtek bagi wanita tani dalam mengembangkan hasil perkebunan
Orang
250
100.00
Lutim, Luwu, Lutra, Soppeng, Wajo
-
Studi banding kelompok wanita tani dan petugas dalam rangka pengembangan komoditi unggulan daerah
Orang
30
100.00
Jember
-
Bimbingan teknis managemen agroindustri hasil perkebunan
Orang
1,080
100.00
Soppeng 300 org, Enrekang 90 org, Pinrang 90 org, Luwu 90 org, Palopo 90 org, Pangkep 60 org, Sinjai 120 org, Wajo 120 org, Bone 120 org,
21. Promosi atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah -
Terlaksananya promosi produk unggulan melalui pameran/expo
2.01.02..05.02
639,000,000
639,000,000
-
637,159,846
99.71
637,159,846
99.71
100.00 1,840,154 Kegiatan
6
100.00 Provinsi, Malang, Bali, Jakarta, Jogja
Belanja (Rp) No
Nama Kegiatan
1
2 22. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan
Kode / No. Belanja Tidak Rekening Langsung 3
4
2.01.02..05.03
Realisasi (Rp)
Belanja Langsung
Jumlah Total
Tidak Langsung
5
6 (4+5)
7
1,450,367,000
1,450,367,000
( %) 8
langsung 9 1,449,850,840
-
(%) 10 99.96
Total
(%)
Satuan
Vol.
Realisasi Fisik (%)
Lokasi
Sisa Dana
11
12
13
14
15
16
17
1,449,850,840
99.96
100.00 516,160
-
Terlaksananya pelatihan metode uji petik produktivitas komoditi unggulan perkebunan
Orang
11
100.00
Provinsi
-
Terlaksananya pelatihan teknis sampling dan pengolahan data statistik di tingkat kecamatan (manbun)
Orang
50
100.00
Lutim
-
Terlaksananya penyusunan dan penetapan data statistik perkebunan tahun 2014
Orang
30
100.00
Provinsi
-
Apresiasi petugas statistik perkebunan kecamatan
Orang
600
100.00
Provinsi
19,008,165,645
45,004,532,342.09
64,012,697,987.09
18,774,301,946
98.77
43,451,801,201
-
62,226,103,147
97.21
99.46
Makassar, Desember 2015 A.n KEPALA DINAS SEKRETARIS
Dr. Ir. A. ARDIN TJATJO, MP Pangkat : Pembina Tk I Nip : 19640216 1989903 1 011
1,552,731,141
