Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Bevételek forrásonként Az adatok ezer forintban!
Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket A
Sorsz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
B
C
2010. évi 2010. évi mód. eredeti e.i. ei. Források megnevezése Polgármesteri Hivatal normatív állami hj összesen 37129 36065 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola normatív állami hj összesen 10814 10577 Normatív állami h.j. össz (1+2) 47943 46642 7723 7723 Személyi jövedelmadó átengedett része 0 -744 SZJA kiegészítés 7723 6979 SzJA összesen (4+5) 3351 3351 Gépjárműadó 100%-a 11074 10691 Átengedett bevételek összesen (6+7) 566 922 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 0 80 Műk. célú pe. Átvétel államháztartáson kívülről (kisebbség) 331 331 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 10574 10574 Polgármesteri Hivatal működési bevételek Polgármesteri Hivatal ÁFA bev. 1656 1656 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola működési bevételek 2600 2600 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola ÁFA bev. 650 650 86500 86500 Helyi adók 565 565 Pótlék,bírság,építésügyi bírság,talajterhelési díj Hozam,kamatbevétel 0 0 8220 8220 Működési célú, támogatás értékű bev. TB alaptól 15000 15000 Működési célú hitel felvétel (folyószámla + rövid lej. hit.) 1788 1788 Polg.Hiv.Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.EU-s program 12512 12512 Iskola Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.EU-s program 0 1063 Tám. célú műk. bev. kp-i költségvetéstől (választásokra) 0 129 Támog. Ért. Bevétel fej.kez előirányzattól 0 19014 Központosított támogatások 3423 2618 Működési célú pénzmaradvány 176826 194855 24-ből Polgármesteri Hivatal működési bev. összesen 26576 26339 24-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola működési bev. össze 203402 221194 Működési bevételek összesen 53081 53081 Felhalmozási és tőkejell. Bevételek 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeten belül Felhalmozási pénze.átv.vállalk. 13500 13500 Felhalmozási c.pénze.átv.háztartás 9500 9500 4381 4381 Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.hazai 27211 27211 Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.EU-s program
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Bevételek forrásonként Az adatok ezer forintban!
Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket A
Sorsz 36 37 38 39
Források megnevezése Felhalmozási p.e. átvétel és tám. értékű bev Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány Felhalm.bevétel (betét kamata) Polgármesteri Hivatal felhalmozási bev. Összesen
40 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola felhalmozási bev. Összesen 41 42 43 44
Felhalmozási bevételek összesen Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola bevételei összesen Bevételek összesen: (29+41)
B
C
2010. évi eredeti e.i. 0 146443 2500 256616
2010. évi mód. ei. 0 146443 2500 256616
0
0
256616 433442 26576 460018
256616 433442 56576 477810
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 1/a. mód. melléklet 4/2011.(IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása A Sor. sz. 1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12
13
Megnevezés Községek általános támogatása Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/Települési sportfeladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz Falugondnoki szolgálat Szociális és Nappali intézményi ellátás gyermekjóléCsaládsegítés, és gyermekjóléti sz ti alapszolgálÉtkeztetés tatások Házi segítségnyújtás Szociális étkezés+házi segítségnyújtás Szociális étkezés+idősek nappali eláttása 1-2.nevelési év 2008.költségv.trv. Óvodai nevelés 3. nevelési év 2008.költségv.trv. 1-3.nevelési év 2009.költségv.trv. 1-3.nevelési év 2010.költségv.trv. 1-2. évfolyamon 3. évfolyamon Iskolai oktatás alap 4. évfolyamon hozzájárulás 5-6. évfolyamon
14 SNI gyermek 15
B C 2010. évi 2010. évi eredeti e.i. módosított ei. 2238 0 0 25000 2614 0 1997 974 345 498 664 1772 1008 0 0 0 2272 1018 392 705 1802
2238 0 0 25000 2974 0 1997 177 345 1107 332 887 1008 0 0 0 2272 1018 314 705 1645
7-8. évfolyamon 1-4 évfolyamon 2008.évi tv.
1332 0
1332 0
5-8 évfolyamon 2009.évi tv.
0
0
448 235 0 0
314 235 0 0
1733
1693
0
0
734 143 0 19 47943
929 120 0 0 46642
Iskolában 2010.évi trv.alapján Hozzájárulás Napközis foglalkozás egyéb 16 Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2007.évi tv.alapj közoktatási Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2008.évi tv.alapj Hozzájárulás 17 szociális Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2010.évi trv. Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2009.évi tv.alapján jellegű 18 Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2010.évi tv.alapján 19 Ingyenes tankönyvellátás 20 Kiegészítő Pedagógus szakvizsga, és továbbképzés 21 Szociális feladatok támogatása 24 Normatívák mindösszesen
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 6. mód. melléklet a 4/2011. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez Az adatok e Ft-ban! Kiadások kiemelt előirányzatonként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként
A Sorsz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Megnevezés Személyi jellegű kiadások Polgármesteri Hivatal Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Munkaadót terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Dologi és egyéb folyó kiadások Polgármesteri Hivatal Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Dologi kiadásból hitelkamat Dologi kiadásból kötvény kamata Hitel törlesztése (működési célú) Önkormányzatok által folyósított ellátások Átadott pénzeszközök Ebből: - Sportköri támogatás - Rendezvények támogatása Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatnak Hivatal Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program Iskola Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program Működési tartalék Általános tartalék Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola Felújítási kiadások Polgármesteri Hivatal Felső Mátrai z.L. Általános Iskola Felhalmozási célú hitelek törlesztése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Ebből -Római Katolikus Egyház támogatása -Egyéb vállalkozások támogatása - Első lakáshozjutás támogatása Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás(egyéb folyó kiadás)kötvény kamata
B C 2010. évi 2010. évi mód. eredeti e.i. e.i. 85270 91919 49821 55260 35449 36659 20447 21589 11663 12805 8784 8784 76084 60778 15306 1100 0 15000 1893 700 700 0 360 0 856 1788 15935 1000 50 143909 75474 219383 160234 160234 0 27681 27681 0 0 0 0 0 19434 4431
86003 62548 23455 1100 0 15000 2851 700 700 0 371 80 856 1788 6553 195 50 152504 75451 227955 163175 163175 0 30310 30310 0 0 3650 800 2700 150 19434 4431
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 6. mód. melléklet a 4/2011. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez Az adatok e Ft-ban! 40 41 42 43 44
Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészlete Polgármesteri Hivatal Összesen Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen
28855 240635 0 240635 460018
28855 249855 0 249855 477810
