niet-openbare procedure (D&C Light)

AKI (Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en inkoop)

Titel: Vraagspecificatie document 02 – Procesdeel / niet-openbare procedure (D&C Light) In dit document kunnen verwijzingen zijn opgenomen naar oude of in de toekomst aan te passen benamingen. Dit is weergegeven door de nieuwe benaming te noemen en de oude benaming in haakjes er achter te plaatsen. Voorbeeld: ACD00033 (RIB 0033). De oude en de nieuwe benaming duiden op dezelfde documenten.

Beherende instantie: AKI/ontwikkeling Inhoudverantwoordelijke instantie / auteur: AKI/Ontwikkeling Status: vrijgegeven Wijze van ontsluiting: Intern AKI / @propos / internet

Datum: 12-08-2011

Versie: 006.1

© 2013 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze

© 2013 Apart from the exceptions in or by virtue of the 1912 copyright law no part

uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

of this document may be reproduced or published by print, photocopying,

welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

microfilm or any other means without written permission from the author.

Documentnummer: ACM00221

Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221)

Revisiegegevens

Datum

Versie

Hoofdstuk/

Korte omschrijving van de wijziging

paragraaf 09-06-2008

002

05-01-2009

003

Reparatie van foutieve verwijzingen, zie verslag CC nr. 16 Reparatie van foutieve verwijzingen en overige opmerkingen. Zie CC nr. 18

13-03-2009

004

Producten aangepast n.a.v. overleg met Bouwend Nederland d.d. 10-03-2009

24-09-2009

005

Reparatie van foutieve verwijzingen en overige opmerkingen. Zie CC nr 25

22-10-2010

006.

Aanpassingen conditionering, configuratiemanagem ent n.a.v. overleg ProRail - BN

12-08-2011

006.1

4.5

Aanpassen achtergrondwaarden naar tussenwaarde i.v.m. aanpassing beleid hergebruik van grond.

Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011

Pagina 2 van 111


Vraagspecificatie voor het Werk ‘’

Document 02 – Procesdeel

Van

Aanbestedingszaken, kostenmanagement en inkoop

Auteur Kenmerk

Vraagspecificatie document 02 – Procesdeel / niet-openbare procedure (D&C light)

Modelversie

006

Modeldatum

12 November 2010

Modelversie Contractnaam contractnummer

Status

Definitief


Pagina 3 van 111


Inhoudsopgave

Revisiegegevens ................................................................................................................................................... 2

1

Inleiding Procesdeel ....................................................................................................................................... 6

1.1

Doelstelling van dit document ......................................................................................................................... 6

1.2

Contract - WBS.............................................................................................................................................. 6

1.3

Leeswijzer ..................................................................................................................................................... 7

1.4

Naamgeving .................................................................................................................................................. 7

1.5

Begrippen en afkortingen in dit document ........................................................................................................ 8

2

2.1

3

Van toepassing zijnde documenten .............................................................................................................. 10

Bindende documenten ................................................................................................................................. 10

Ontwerpen objecten ..................................................................................................................................... 11

3.1

Ontwerpen oplossingen................................................................................................................................ 11

3.2

Afleiden van eisen ....................................................................................................................................... 14

3.3

Verificatie ontwerpdocumenten ..................................................................................................................... 17

3.4

RAM-analyse............................................................................................................................................... 20

3.5

Opstellen veiligheidsanalyse......................................................................................................................... 24

3.6

Raakvlakmanagement ................................................................................................................................. 27

3.7

Ontwerpen ten behoeve van overeenkomsten nog te sluiten tussen ProRail en Derden ................................... 28

(Deze paragraaf is niet van toepassing op het Werk, tenzij in appendix 19 dit hoofdstuk van toepassing is verklaard) . 28

4

Realiseren objecten ...................................................................................................................................... 29

4.1

Realiseren eigen scope ................................................................................................................................ 29

4.2

Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen ................................................................................................ 30

4.3

Indienst- en buitendienststellen van objecten ................................................................................................. 32

4.4

Aanpassen en beschermen kabels & leidingen (en overige objecten) van derden ............................................ 34

4.5

Uitvoeren milieumaatregelen ........................................................................................................................ 35

4.6

Uitvoeren keuringen ..................................................................................................................................... 39

4.7

Landmeten en maatvoering .......................................................................................................................... 42

5

Beheer & Instandhouding ............................................................................................................................. 44

5.1

Beheer & Instandhouding bestaande objecten ............................................................................................... 44

5.2

Beheer & instandhouding nieuwe objecten .................................................................................................... 47

6

6.1

Conditioneren omgeving .............................................................................................................................. 49

PPT - management ...................................................................................................................................... 49


Pagina 4 van 111


6.2

TVP/TSB managem ent ................................................................................................................................ 51

6.3

Overeenkomen aanpassing/bescherming kabels & leidingen (en overige objecten) derden .............................. 53

6.4

Grondverwerving, planschade en nadeelcompensatie .................................................................................... 54

6.5

Omgaan met niet gesprongen explosieven .................................................................................................... 55

6.6

Omgaan met archeologische vondsten.......................................................................................................... 56

7

Projectmanagement ..................................................................................................................................... 57

7.1

Werkpakketmanagement .............................................................................................................................. 57

7.2

Interacteren met ProRail............................................................................................................................... 59

7.3

Coördineren van werkzaamheden................................................................................................................. 61

8

Projectbeheersing ........................................................................................................................................ 62

8.1

Risicomanagement ...................................................................................................................................... 62

8.2

Tijdmanagement .......................................................................................................................................... 64

8.3

Financieel management ............................................................................................................................... 66

8.4

Configuratiemanagement ............................................................................................................................. 68

9

Projectondersteuning ................................................................................................................................... 70

9.1

Kwaliteitsmanagement ................................................................................................................................. 70

9.2

Veiligheidsmanagement ............................................................................................................................... 72

9.3

Communicatiemanagement .......................................................................................................................... 75

9.4

Organisatiem anagement .............................................................................................................................. 77

9.5

Document en ICT - managem ent ................................................................................................................. 79

10

Appendices ................................................................................................................................................. 80

10.1

Appendix 01 – Ontwerpen oplossingen ....................................................................................................... 81

10.2

Appendix 02 - Format Interface-Analyse-Matrix ........................................................................................... 84

10.3

Appendix 03 - Format Variantenmatrix ........................................................................................................ 85

10.4

Appendix 04 – Ontwerpdocumenten............................................................................................................ 86

10.5

Appendix 05 - Format Eisen-Controle-Matrix................................................................................................ 88

10.6

Appendix 06 - Format FMECA werkblad ...................................................................................................... 89

10.7

Appendix 07 – Format onderhoudsvoorschrift .............................................................................................. 90

10.8

Appendix 08 - Format Werkpakketbeschrijving............................................................................................. 92

10.9

Appendix 09 - Formats voor risicomanagem ent ........................................................................................... 93

10.10

Appendix 10 - Verificatiematrix .................................................................................................................. 95

10.11

Appendix 11 - Keuringsmatrix ................................................................................................................... 96

10.12

Appendix 12 - Format begroting en termijnstaat ......................................................................................... 97

10.13

Appendix 13 – Format VTW ...................................................................................................................... 98

10.14

Appendix 14 - Formats voortgangsrapportage ............................................................................................ 99

10.15

Appendix 15 – Nadere eisen aan de begroting ......................................................................................... 101

10.16

Appendix 16 – Aanvullende eisen m.b.t. garanties. .................................................................................. 102

10.17

Appendix 17 – Checklist voor omgevingscommunicatie ............................................................................ 103

10.18

Appendix 18 – Formulier Afwijking........................................................................................................... 109

10.19

Appendix 19 - Aanvullingen en afwijkingen op dit Procesdeel .................................................................... 110


Pagina 5 van 111


1

Inleiding Procesdeel

1.1

Doelstelling van dit document Dit document beschrijft de activiteiten die ProRail nodig acht om het Werk, succesvol te ontwerpen en te realiseren. De eisenspecificatie(s) van deze Vraagspecificatie beschrijft aan welke eisen het Werk gedurende zijn life-cycle dient te voldoen. Het uitvoeren van de activiteiten genoem d in dit Procesdeel dient te leiden tot deze gewenste situatie.

1.2

Contract - WBS Deze Procesdeel omvat de Contract Work-Breakdown-Structure (CWBS) dat wordt gecontracteerd aan Opdrachtnemer. Voor de Realisatiefase dient op basis van dit CWBS door u conform het gestelde in hoofdstuk – Werkpakketmanagem ent een WBS in detail te worden uitgewerkt zodat ontwerp en realisatie van het Werk succesvol zal verlopen. In dit Procesdeel is de onderstaande CWBS beschreven: 1 Uitvoeren geïntegreerd Werk door Opdrachtnemer 1.1 Ontwerpen objecten 1.1.1 Ontwerpen oplossingen 1.1.2 Afleiden van eisen 1.1.3 Verificatie ontwerpdocumenten 1.1.4 RAM – analyse 1.1.5 Opstellen veiligheidsanalyse 1.1.6 Raakvlakmanagement 1.1.7 Ontwerpen ten behoeve van overeenkomsten 1.2 Realiseren objecten 1.2.1 Realiseren eigen scope 1.2.2 Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen 1.2.3 Indienst- en buitendienststellen van objecten 1.2.4 Aanpassen en beschermen K&L en overige objecten derden 1.2.5 Uitvoeren milieumaatregelen 1.2.6 Uitvoering keuringen 1.2.7 Landmeten en maatvoering 1.3 Beheer en instandhouding objecten 1.3.1 Beheer & instandhouding bestaande objecten 1.3.2 Beheer & instandhouding nieuwe objecten 1.4 Conditioneren omgeving 1.4.1 PPT – management 1.4.2 TVP/TSB management 1.4.3 Overeenkomen aanpassing/bescherming K&L en overige objecten derden 1.4.4 Grondverwerving, planschade en nadeelcompensatie 1.4.5 Omgaan met niet gesprongen explosieven 1.4.6 Omgaan met archeologische vondsten


Pagina 6 van 111


1.5 Projectmanagement 1.5.1 Werkpakketmanagement 1.5.2 Interacteren met ProRail 1.5.3 Coördineren van werkzaamheden 1.6 Projectbeheersing 1.6.1 Risicomanagement 1.6.2 Tijdmanagement 1.6.3 Financieel managem ent 1.6.4 Configuratiemanagement 1.7 Projectondersteuning 1.7.1 Kwaliteitsmanagement 1.7.2 Veiligheidsmanagem ent 1.7.3 Communicatiemanagem ent 1.7.4 Organisatiemanagement 1.7.5 Document- en ICT – management

1.3

Leeswijzer De in 1.2 beschreven Contract - WBS is uitgewerkt in de navolgende hoofdstukken van dit Procesdeel in de vorm van werkpakketten. Voor ieder werkpakket is de volgende indeling aangehouden: 1)

Doelstelling: Hierin staat beschreven welke doelen ProRail nastreeft met het betreffende werkpakket, dit ten geleide voor Opdrachtnemer.

2)

Activiteiten: De activiteiten die gevraagd worden binnen het werkpakket.

3)

Proceseisen: De eisen die in algemene zin gesteld worden aan de wijze van werken.

4)

Producteisen: De eisen die gesteld worden aan producten die voortkomen uit het uitvoeren van activiteiten in het betreffende werkpakket.

5)

Input: De benodigde informatie en/of producten die tenminste van belang zijn voor het uitvoeren van de activiteiten in het betreffende werkpakket.

6)

Te leveren producten en diensten: Hierin wordt benoemd welke diensten en producten concreet worden verlangd als levering. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar de diverse fasen die doorlopen worden (Aanbiedingsfase en Realisatiefase). Waar nodig worden aanvullende specifieke eisen gesteld. Daar waar om producten wordt gevraagd geldt dat deze in drievoud hard copy en/of digitaal (native) formaat geleverd dienen te worden

In dit document wordt op verschillende plaatsen verwezen naar appendix 19 – aanvullingen en/of afwijkingen op dit procesdeel. Dit betekent dat m.b.t. de specifieke paragraaf in appendix 19 aanvullende eisen zijn gesteld m.b.t. het betreffende onderwerp. Hierdoor zijn de paragrafen in dit procesdeel voor ieder werk integraal van toepassing, en zijn eventuele projectspecifieke aanvullingen en / of afwijkingen zichtbaar gem aakt in een aparte appendix. 1.4

Naamgeving Omdat dit Procesdeel zowel de precontractuele als de contractuele fase beslaat worden de termen Gegadigde en Opdrachtnemer beide gebruikt. In de Aanbiedingsfase is dit Procesdeel gericht aan de ‘Gegadigde’, vanaf de Realisatiefase is de term Opdrachtnemer van toepassing.


Pagina 7 van 111


1.5

Begrippen en afkortingen in dit document1

Begrip/afkorting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ACP B&B BS BTR FA FAT FMECA FTA GJZ HAZOP HRV ISV LCC LRV MTTR NEN NIVRE NS NS Poort

20 21 22 23 24 25

OBS OVS PMG PGO PPT Primaire constructie

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ProRail PVR RA RIC RI&E RAM RRV RV SAT SBS Secundaire constructie

37 38 39 40

SMG TAO TEV TIM-plan

Betekenis Acceptatieprotocol Beveiliging en Beheersing Bovenkant Spoorstaaf Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur Fysieke afscheiding Factory Acceptance Test Failure Modes Effects and Criticality Analysis Fault Tree Analysis Grondverwerving en Juridische Zaken Hazard and Operability study Heavy RailVerkeer Installatievoorschrift Lifecycle costs Light RailVerkeer Mean time to repair Nederlands Normalisatie Instituut Nederlands Instituut Van Register Experts Nederlandse Spoorwegen Nieuw organisatie onderdeel NS, bestaande uit het voormalige NS Stations, NS Vastgoed, Vastloc beheer en een deel van NS Commercie. Organisation Breakdown Structure Vigerende OntwerpVoorSchriften uitgegeven door ProRail ProRail Meetkundige Grondslag Prestatie Gericht Onderhoud Publieke en Private Toestemmingen Constructie of constructieonderdeel waarvan falen directe consequenties heeft voor het functioneren van AROS (zoals draagconstructie). Beheerder van de toekomstige infrastructuur. Profiel van Vrije Ruimte Risico Analyse Rail Infra Catalogus Risico Inventarisatie en Evaluatie Reliability, Availability, Maintainability Reizigers railverkeer Railverkeer Site Acceptance Test System-Breakdown-Structure Constructie of constructieonderdeel waarvan falen geen directe consequenties voor het functioneren van AROS (zoals relingen op kunstwerken). Secundair Meetkundige Grondslag Treindienst Aantastende Onregelmatigheid Tractie Energie Voorziening Trein Incident Management plan

1

Definities, begrippen en afkortingen die reeds zijn benoemd in de UAV-GC of het ‘gele boekje’ van ProRail worden hier niet herhaald.


Pagina 8 van 111


Begrip/afkorting 41 42 43

TMG TSB TVP

44

UAV-GC

45 46 47 48

VCA VMJB VGV WBI

49

WBS


Betekenis Tertiair Meetkundige Grondslag Tijdelijke Snelheids Beperking Treinvrije periode(n), (een) periode(n) waarin conform de dienstregeling geen treinverkeer plaatsvindt. Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005) Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers Veiligheid Milieu Juridisch Beheer Verborgen Gebreken Verzekering Buitendienststelling(en), (een) periode(n) waarin op aanvraag geen treinverkeer plaatsvindt. Work-Breakdown-Structure

Pagina 9 van 111


2

Van toepassing zijnde documenten

2.1

Bindende documenten Aan eisen gesteld in deze docum enten dienen voldaan te worden.

Titel

Code

Organisatie

Overzicht Afroep-en Raamovereenkomsten spoorwegspecifieke bouwstoffen Huisregels van ProRail Normenkader Veilig Werken (NVW) Voorschrift voor Veilig Werken (VVW) Brancherichtlijnen uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internet site www.prorail.nl Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internet site www.prorail.nl. Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten

ACD00001 (OVK AKI 0001

ProRail/ AKI

RLN00300

ProRail / IM www.railalert.nl www.railalert.nl www.railalert.nl

Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan (of in de nabijheid van) elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail. Deel 4: Bepalingen ten aanzien van het werken onder spanning Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij werkzaamheden aan treinbeveiligingsinstallaties Veilige Berijdbaarheid bij Projecten: Procedure Samenwerking Beheerorganisatie en Projectorganisatie Format integraal draaiboek Toelichting – Format integraal draaiboek Aanvragen en afmelden van tijdelijke snelheidsbeperingen Branchegerichte toelichting railinfrastructuur Overige in dit procesdeel genoemde documenten

RLN00128

www.railalert.nl ProRail

RLN00218

ProRail

PRC00036

ProRail

RIB RIB RIB RIB

ProRail ProRail ProRail ProRail


ProRail

0091 0092 0085 0094

Pagina 10 van 111


3

Ontwerpen objecten

3.1

Ontwerpen oplossingen

3.1.1

Doelstelling ProRail eist dat ontwerp en realisatie van infrastructuur betrouwbaar verloopt, gericht op het voldoen aan de eisen zonder Afwijkingen. Een en ander met in acht name van kosten, risico’s en maatschappelijke belangen. Hiertoe schrijft dit werkpakket een gestructureerde eisengestuurde ontwerpsynthese een risicogestuurde ontwerpfasering voor.

3.1.2

Activiteiten 1.

Ontwerpsynthese van een systeemontwerp dat voldoet aan de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

2.

Opstellen en bijwerken System-Breakdown-Structure (SBS).

3.

Opstellen ontwerpdocumenten per onderdeel van de SBS.

4.

Integratie van de deelontwerpen tot een totaalontwerp.

5.

Verwerken resultaten uit processen benoemd onder ‘input’.

6.

Actualiseren van de Eisen-Controle-Matrix.

7.

Herhalen stap activiteit 1 tot en met 6 voor subsysteemontwerpen, componentontwerpen etcetera tot Aanbiedingsontwerp en het uitvoeringsontwerp gereed is.

3.1.3 3.1.3.1

8.

Opstellen en leveren van as-built ontwerpdocum entatie.

9.

Opstellen en leveren van bedieningsdocumentatie.

Proceseisen Ontwerpsynthese •

Ontwerpen van oplossingen dient te geschieden conform de procedures beschreven in appendix 01.

•

Ontwerpsynthese en value engineering dient plaats te vinden conform de procedures beschreven in appendix 01.

•

ProRail is altijd gerechtigd ontwerpoplossingen niet toe te staan.

•

Indien ontwerpwerkzaamheden met betrekking tot Beveiliging Installaties plaatsvinden dient gebruik te worden gemaakt van CARE (Computer Aided Railway Engineering). Gebruik van CARE door de Opdrachtnemer is alleen mogelijk indien de Opdrachtnemer hiervoor is gecertificeerd overeenkomstig de hiervoor geldende procedure.

3.1.3.2

Ontwerpsynthese binnen scope •

Ten behoeve van het Werk dienen alle ontwerpactiviteiten uitgevoerd te worden benodigd om ontwerpdocumenten te vervaardigen die aantoonbaar voldoen aan de functionele eisen, RAMS eisen, de vormgevingseisen en de Realisatie-eisen zoals beschreven in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

• •

Aan overige voorwaarden benoemd in de eisenspecificatie(s) dient te worden voldaan in het ontwerp. Uitvoeringswerkzaamheden mogen pas worden gestart nadat het uitvoeringsontwerp voor de betreffende uitvoeringswerkzaamheden gereed is.

3.1.3.3

Ontwerpsynthese voor objecten buiten scope ten behoeve van ProRail •

Ten behoeve van het Werk dienen alle benodigde ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd te worden zodanig dat het ontwerp van het Werk aantoonbaar geschikt is om door derden te realiseren objecten in te passen.

•

Voor de inpasbaarheid van hierboven genoemde objecten dient te worden voldaan aan de interne raakvlakeisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

3.1.3.4

Ontwerpsynthese voor objecten met realisatie buiten scope •

Ten behoeve van het Werk dienen alle ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd te worden benodigd om ontwerpdocumenten te vervaardigen die aantoonbaar voldoen aan de eisen gesteld in de eisenspecificatie(s) en qua realisatie buiten de scope liggen (ontwerp door Opdrachtnemer, realisatie door derden).


Pagina 11 van 111


3.1.3.5

Toetsing door ProRail erkende ingenieursbureaus •

Ontwerpwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een door ProRail erkend ingenieursbureau conform de ProRail regeling ACD00020 voor de daarin benoemde relevante typen van ontwerpwerkzaamheden, of;

•

Ontwerpdocumenten dienen getoetst te zijn door een door ProRail erkend ingenieursbureau, zoals hierboven bedoeld, alvorens tot de uitvoeringswerkzaamheden mag worden overgegaan.

•

Door middel van deze toets dient vastgesteld te zijn dat de spoorwegveiligheid, in de ruimste zin des woords, en de vereiste beschikbaarheid & betrouwbaarheid van de infrastructuur van ProRail en derden niet in het geding komt bij realisatie van het uitvoeringsontwerp en bij gebruik van de infrastructuur en het Werk na oplevering.

3.1.4 3.1.4.1

Producteisen Aanbiedingsontwerp •

Een Aanbiedingsontwerp bestaat uit ontwerpdocumenten gekoppeld aan de SBS zodanig in detail uitgewerkt dat: - Gegadigde met zekerheid kan stellen dat zal worden voldaan aan de eisen gesteld in de eisenspecificatie(s). -

Kritische risico’s zoals bedoeld in 8.1 aantoonbaar beheerst zijn, waarbij ondermeer als kritisch risico’s worden onderkend de risico’s zoals reeds opgenomen in appendix 19 – Aanvullengen en/of afwijkingen op dit procesdeel

3.1.4.2

Uitvoeringsontwerp •

Het uitvoeringsontwerp bestaat uit ontwerpdocumenten gekoppeld aan de SBS zodanig in detail uitgewerkt dat: - De realisatie van het Werk kan geschieden zonder dat kritische risico’s kunnen optreden gedurende realisatie en life-cycle van het Werk. - Optredende Afwijkingen zodanig hersteld kunnen worden dat het voldoen aan de eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie niet bedreigd kan worden.

3.1.4.3

Ontwerpdocumenten •

3.1.4.4

As-built ontwerpdocumentatie •

3.1.4.5

3.1.6 3.1.6.1

Zoals beschreven in appendix 04

Bedieningsdocumentatie •

3.1.5

Zoals beschreven in appendix 04.

Zoals beschreven in appendix 04.

Input •

Appendix 01 - Ontwerpproces

•

BID00007

•

De eisenspecificatie(s) (van de Vraagspecificatie).

•

Appendix 04 - Eisen aan ontwerpdocumenten.

•

Werkpakket 3.2 – Afleiden van eisen.

•

Werkpakket 3.3 – Verificatie ontwerpdocumenten.

•

Werkpakket 3.4 – RAM-analyse (indien o.g.v. § 3.4. van toepassing)

•

Werkpakket 3.5 – Veiligheidsanalyse.

•

Werkpakket 3.6 – Raakvlakmanagement.

Te leveren producten en diensten Aanbiedingsfase •

Een Eisen-Controle-Matrix conform de format zoals opgenomen in appendix 05 – Format Eisen-Control-Matrix.

•

Een Aanbiedingsontwerp, ten minste bestaande uit:


Pagina 12 van 111


•

Een overall tekening van het Werk waaruit blijkt dat het Werk binnen de definitieve systeemgrens gerealiseerd kan worden.

• 3.1.6.2

De in appendix – 19 opgenomen aavnullingen

Realisatiefase • •

Toetsresultaten uitvoeringsontwerp door erkend ingenieursbureau voor zover relevant.

•

Bij Wijzigingen een geactualiseerde Eisen-Controle-Matrix..

•

Het uitvoeringsontwerp.

•

Ontwerpen ter acceptatie indien o.g.v. Annex III – Acceptatieplan vereist.

•

As-built ontwerpdocumenten en bedieningsdocumenen bij afronding van werkpakketten of eerder indien dit volgt uit § 8.4. - configuratiemanagement.


Pagina 13 van 111


3.2 3.2.1

Afleiden van eisen Doelstelling Ten behoeve van het ontwerpen van objecten van de SBS is het van belang de correcte specificaties te leveren aan de ontwerpers van het Werk. ProRail verlangt dat de eisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie op correcte wijze worden uitgedetailleerd door afleiding om aantoonbaar te maken dat het uitvoeringsontwerp van het Werk voldoet aan de eisen gesteld in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

3.2.2

3.2.3

Activiteiten 1.

Functionele analyse op objecten van de SBS.

2.

Realisatieanalyse op objecten van de SBS.

3.

Benoemen van interface-eisen (raakvlakeisen) en vastleggen hiervan.

4.

Opstellen van designspecificaties voor objecten van de SBS.

5.

Verwerken van resultaten uit RAM- en veiligheidsanalyse.

6.

Bijstellen van de designspecificatie tot een definitieve versie.

7.

Leveren van de designspecificaties aan ProRail.

Proceseisen •

Gegadigde/Opdrachtnemer dient designspecificaties op te stellen voor decompositielagen n+1 in de SBS voor de objecten waaruit decompositielaag n is opgebouwd alvorens de objecten in lagen n+1 te ontwerpen (waarbij de SBS wordt opgesteld conform de bepalingen in werkpakket 3.1).

•

Designspecificaties dienen als input te worden gebruiktvoor het ontwerpproces zoals dat is voorgeschreven in appendix 1 van dit Procesdeel.

•

De eisen die gesteld worden aan een bepaald object omwille van interfaces met andere objecten en omgeving (zoals bedoeld in het ontwerpproces beschreven in appendix 1) dienen, indien deze niet worden vastgelegd in een designspecificatie, te worden vastgelegd in een interfacespecificatie.

•

De eisen opgenom en in de designspecificaties dienen afgeleid te zijn van de eisen in bovenliggende designspecificaties (of Vraagspecificatie) en daarmee terug te leiden te zijn tot de eisen opgenomen in de Vraagspecificatie. Dat wil zeggen dat: - de opgenomen eisen onderliggend zijn aan de eisen in de Vraagspecificatie; - traceerbaar zijn naar de eisen in de Vraagspecificatie; - een nadere detaillering van de eisen in de Vraagspecificatie vormen, en; - via koppeling aan de objecten in de SBS, een hiërarchische decompositie vormen van de eisen in de Vraagspecificatie. - het voldoen aan eisen in de designspecificaties zal leiden tot het voldoen de eisen opgenomen in de Vraagspecificatie.

•

Het opstellen van designspecificaties voor alle objecten van de SBS dient te geschieden conform een proces zoals is weergegeven in de onderstaande figuur.

•

Het afleiden van functionele eisen kan in beginsel beëindigd worden indien het opbreken van de SBS is aangekomen op het niveau van in te kopen standaardproducten.


Pagina 14 van 111


NEN-ISO 9001

Analyse van normen en richtlijnen

Ontwerp x

PPT

Eisenspecificatie(s)

Spec. deskundige

Functionele analyse

WP 3.1 WP 3.2

Appendix 3

Spec. deskundige Vaststellen van eisen SBS x.x

SBS x.x

Opstellen designspec SBS x.x

WP 3.4 RAM analyse SBS x.x

Ontwerpen SBS x.x RAMS deskundige

Uitvoeringskennis Eisenspecificatie(s)

WP 3.5 Spec. deskundige

Realisatie analyse

Spec. deskundige

Ontwerpers

Safety analyse SBS x.x

Integratiekeuze RAMS deskundige Eisenspecificatie(s) Realisatieteam Benoemen interface eisen

Ontwerpdocument SBS x.x

Interfacematrix

3.2.4

Producteisen Spec. deskundige

3.2.4.1

Designspecificaties •

Een designspecificatie bevat voor ieder onderdeel van de SBS: - alle eisen die gesteld worden aan de functionaliteit van het betreffende onderdeel. - alle eisen die van belang zijn voor de realisatie van het betreffende onderdeel. - alle interface-eisen tussen het betreffende onderdeel en de rest van het systeem, tenzij deze zijn opgenomen in een interfacespecificatie. - alle eisen die vergunningverlenende partijen en overige recht- en belanghebbenden stellen. - alle eisen die benodigd zijn om te voldoen aan de gewenste RAMS prestatie. - alle eisen uit de bindende documenten die van toepassing worden verklaard op het betreffende object.

•

Designspecificaties dienen qua systematiek en aard van vastleggen van de eisen gelijk te zijn aan die van de Vraagspecificatie van opgesteld door ProRail.

3.2.4.2

Interfacespecificatie •

De interfacespecificatie (of alle interface-eisen in de designspecificaties) dient alle eisen te beschrijven waaraan voldaan moet worden om zorg te dragen dat alle onderdelen van de SBS in onderlinge sam enhang, tezamen resulteren in een eindproduct dat voldoet aan de eisen in de Vraagspecificatie.

•

De interfacespecificatie dient een actueel te houden voortschrijdend document te zijn dat parallel aan het ontwerpproces wordt opgesteld.

3.2.5

Input •

SBS per decompositie.


Pagina 15 van 111


3.2.6 3.2.6.1

•

De eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

•

Werkpakket 3.4 – RAM-analyse indien o.g.v. § 3.4 – RAM analyse van toepassing.

•

Werkpakket 3.5 – Veiligheidsanalyse.

•

Werkpakket 3.6 – Raakvlakmanagement.

Te leveren producten en diensten Aanbiedingsfase

3.2.6.2

Realisatiefase •

Designspecificaties van alle objecten van de SBS uiterlijk binnen 3 maanden na ondertekening basisovereenkomst of bij gereedkomen uitvoeringsontwerp.

•

Bij wijzigingen een actuele versie van de interfacespecificatie.


Pagina 16 van 111


3.3 3.3.1

Verificatie ontwerpdocumenten Doelstelling ProRail eist dat alle ontwerpdocumenten geverifieerd worden op het voldoen aan de eisen op basis waarvan deze zijn opgesteld. Tevens wenst ProRail afspraken te maken over verificatiemethoden met betrekking tot eisen waaraan een risico met betrekking tot aantoonbaarheid is verbonden, om onduidelijkheid over wel of niet voldoen te voorkom en. Verificatie dient er (mede) toe te leiden dat het realiseren van het Werk conform het uitvoeringsontwerp zal leiden tot een eindproduct dat voldoet aan de Vraagspecificatie.

3.3.2

3.3.3 3.3.3.1

Activiteiten 1.

Opstellen verificatieplan per onderdeel van de SBS voor aantonen eisen.

2.

Naleven van verificatiem atrix ProRail.

3.

Benoemen en naleven verificatieniveaus.

4.

Verifiëren van ontwerpdocumenten.

5.

Rapporteren van Afwijkingen aan ontwerpers.

6.

Verifiëren van ontwerpdocumenten na herstel Afwijkingen (en herhalen activiteit 3, 4 en 5).

7.

Archiveren van verificatieresultaten in een verificatieregistratie.

8.

Leveren van definitieve verificatieresultaten op verzoek aan ProRail.

Proceseisen Algemeen •

Het aantonen van voldoen aan de eisen dient te geschieden door het verifiëren van ontwerpdocumenten ten opzichte van de eisen op basis waarvan deze zijn opgesteld, conform op te stellen verificatieplannen.

•

Het realiseren van objecten dient niet eerder te geschieden alvorens een verificatie met positief resultaat op de bijbehorende ontwerpdocumenten heeft plaatsgevonden.

•

Alle ontwerpdocumenten voortkom end uit het ontwerpproces zoals beschreven in 3.1 dienen geverifieerd te worden op het voldoen aan de eisen in de designspecificatie (op basis waarvan deze zijn opgesteld).

•

Verificatie dient te geschieden ten opzichte van eisen en bindende documenten opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie en daarvan afgeleide eisen conform de procedure beschreven in 3.2.

•

Aanvullend op het verifiëren van het voldoen aan interne en externe raakvlakeisen dient de aansluiting van het Werk op interne en externe raakvlakken te worden geverifieerd op de klaarblijkelijk werkelijk gewenste correctheid.

•

Verificatie dient mede te geschieden conform het kwaliteitssysteem van de Gegadigde/ Opdrachtnemer en de daarvan afgeleide specifieke kwaliteitsplan(nen).

3.3.3.2

•

De werkwijze en opzet van verificatie dient vastgelegd te zijn in een verificatieplan.

•

De resultaten van verrichtte verificaties dienen te worden geregistreerd.

Verificatieniveaus •

Gegadigde/Opdrachtnemer dient verificatieniveaus te bepalen voor de Aanbiedingsfase en Realisatiefase (deze fase mag nog opgedeeld worden in subfasen).

•

Een verificatieniveau is die mate van verificatie die plaats dient te vinden om zeker te stellen dat voldaan zal worden aan de eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie passend bij de vereiste ontwerpdiepgang 2

en -nauwkeurigheid in een betreffende fase. •

Vastgesteld dient te worden of het voldoen aan een eis wordt aangetoond door direct (door middel van analyse, ontwerpreview, test en dergelijke) aantonen of door indirect aantonen door middel van het voldoen aan onderliggende (afgeleide) eisen.

•

Indien definitieve verificatie van een eis in het ontwerp enkel kan plaatsvinden door een keuring, zoals bedoeld in werkpakket 4.6, dan dienen deze betreffende verificaties opgenomen te worden in de op te stellen keuringsplannen.

2

Een en ander conform de bepalingen in werkpakket 3.1.


Pagina 17 van 111


•

Gegadigde/Opdrachtnemer dient de nauwkeurigheid van de verificatie, en de mogelijk variaties en toleranties op de resultaten hiervan, aantoonbaar in overeenstemming te brengen met de vereiste nauwkeurigheid van het ontwerp.

3.3.3.3

Valideren verificatie •

Verificatiemethoden dienen te zijn gevalideerd (vaststellen van de geldigheid) alvorens ze toegepast worden in het verificatieproces.

•

Validatie van verificatiemethoden is niet noodzakelijk indien: - Een gestandaardiseerde verificatiemethode wordt toegepast die door ProRail wordt erkend. - Verificatie plaatsvindt conform bepalingen in een bindend verklaard document. - Een verificatiemethode zich in de praktijk aantoonbaar heeft bewezen en de referentie door ProRail wordt aanvaard.

•

Vastgesteld dient te worden of de bij het ontwerpproces behorende aannamen, schematiseringen, rekenmethoden, software en dergelijke geschikt zijn om vast te stellen of het ontwerp voldoet aan de eisen, inclusief het vaststellen van de maximale grootte van de daarbij behorende Afwijkingen tussen berekende en werkelijke waarden.

•

Softwarematige berekeningen dienen gevalideerd te worden door middel van handm atig uit te voeren benaderingsmethoden.

3.3.3.4

Verificatiematrix •

ProRail zal tijdens de Realisatiefase op basis van de actuele en geaccepteerde risicoanalyse, zoals bedoeld in werkpakket 8.1, vaststellen of onderdelen van het ontwerp op voorgeschreven wijze dienen te worden geverifieerd.

•

Opdrachtnemer kan voor aanvang van de Realisatiefase zelf ook voorstellen indienen voor de invulling van de verificatiematrix, een en ander ter aanvaarding door ProRail.

•

Deze voorgeschreven verificatiemethoden kunnen worden opgelegd voor onderdelen van het ontwerp waarop een kritisch risico met betrekking tot kwaliteit van toepassing is.

•

De voorgeschreven wijzen van verificatie dienen te worden vastgelegd in de verificatiematrix conform de format opgenomen in appendix 10.

•

Verificatiemethoden die reeds zijn opgenom en in de verificatiematrix in appendix 10 bij aanvang van de Realisatiefase zijn bindend.

3.3.4 3.3.4.1

Producteisen Verificatieplannen •

Per object uit de SBS dient in een verificatieplan tenminste het volgende te zijn vastgelegd: - Wijze van verifiëren. - Beschrijving van de toe te passen verificatiemethode. - Wijze van toetsen van compleetheid en juistheid van de designspecificaties. - Niveaus en frequentie van verifiëren. - Benodigde deskundigheid en bevoegdheden en wie verificatie uitvoert. - Wijze van rapportage om het voldoen aan de eisen aan ProRail te overleggen. - Verwijzing naar afgeleide onderliggende eisen. - Van toepassing zijnde uitgangspunten uit bindende, informatieve en overige documenten, voor zover niet benoemd in de designspecificaties. - op welke wijze de verificatiemethoden zijn gevalideerd. - Wanneer wordt aangetoond dat is voldaan aan de eis (voor zover relevant).

•

De verificatieplannen dienen zodanig accuraat het uit te voeren verificatieproces te beschrijven dat aantoonbaar is dat ontwerpfouten resulterend in Afwijkingen niet onopgemerkt zullen blijven.


Pagina 18 van 111


3.3.4.2

Verificatiematrix •

3.3.4.3

Conform het format opgenomen in appendix 10.

Verificatieregistratie •

De verificatieregistratie bevat de resultaten van alle uitgevoerde verificaties, bewijsdocumenten of verwijzingen naar bewijsdocumenten, waarin de geldigheid van de verificatiem ethode is aangetoond en bewijsdocumenten of verwijzingen naar bewijsdocumenten, waarin is aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis;.

•

In de registratie dient tevens te zijn vastgelegd: - geconstateerde Afwijkingen bij verificatie en genomen herstelmaatregelen. - feitelijke registratie van de verificatieresultaten, de waarde en eventuele m arges. - beperkingen tijdens verificatie, invloed van de testomgeving, in hoeverre wijkt de testomgeving af van de werkelijkheid.

• 3.3.5

3.3.6 3.3.6.1

Input •

Kwaliteitssysteem van Gegadigde/Opdrachtnemer.

•


•

Designspecificaties.

•

Ontwerpdocumenten.


3.3.6.2

Opdrachtnemer stelt op verzoek van ProRail direct gewenste gegevens uit de keuringsregistratie beschikbaar.

Zie appendix 19 voor eventuele specifieke te leveren producten / diensten.

Realisatiefase •

Verficiatieplannen binnen 1 maand na gunning.

•

Binnen een maand na gunning een verificatiematrix voor de Realisatiefase voor kritische risico’s.

•

Bij wijziging van contracteisen of bij relevant wijzigingen in het risicodossier een geactualiseerde verificatiematrix ten behoeve van de ontwerpverificatie van de resterende objecten van de SBS.

•

Leveren van verificatieregistratie (verificatieresultaten) behorend bij het uitvoeringsontwerp die aantonen dat het uitvoeringsontwerp van het Werk voldoet aan alle gestelde eisen.


Pagina 19 van 111


3.4

RAM-analyse

* Indien RAM prestaties eenduidig en aantoonbaar zijn af te leiden uit de van toepassing zijnde documenten, leveranciersinformatie en informatie van ProRail bij voorgeschreven bouwstoffen is deze paragraaf niet van toepassing. Gebruik kan dan worden gemaakt van de betreffende informatie. * Indien het naleven van de van toepassing zijnde documenten de RAM prestatie aantoonbaar afdoende borgt, zijn bepalingen uit deze paragraaf niet van toepassing.

3.4.1

Doelstelling RAM-analyse is een aanvullende, verdiepende, methodiek op het ontwerp en verificatieproces. Door het toepassen van FMECA kan op gestructureerde wijze worden ontworpen en tevens worden aangetoond dat de betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van het te realiseren systeem voldoet aan de RAM eisen in de Vraagspecificatie.

3.4.2

Activiteiten 1.

Uitvoeren FMECA op de System-Breakdown-Structure gedurende het ontwerpproces.

2.

Opstellen en naleven van een RAM plan.

3.

Implementeren maatregelen in het ontwerp.

4.

Aantonen betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het ontwerp.

5.

Aantonen onderhoudbaarheid van het ontwerp.

3.4.3

Proceseisen

3.4.3.1

RAM analyse met FMECA

Systeem

S

Eindeffecten op systeem

Faalmechanismen Uit onderliggende objecten

Oorzaken van falen Additionele faalmechanismen

Uit onderliggende objecten

Additionele oorzaken van falen

Subsystemen

Componenten

'Boutje'

Lokale effecten

Faalmechanismen Uit onderliggende objecten

Oorzaken van falen Additionele faalmechanismen

Uit onderliggende objecten

Additionele oorzaken van falen

(Deel)Elementen

'Moer'

•

Eindeffecten op subsysteem

Eindeffecten laagste niveau

Lokale effecten

Faalmechanismen

Oorzaken van falen

Gedurende het ontwerpproces dient door middel van FMECA vastgesteld te worden of ontwerpkeuzes het voldoen aan de eisen met betrekking tot de RAM prestatie van het Werk niet bedreigen.

•

Gedurende het ontwerpproces dienen door middel van FMECA alle oorzaken, die zorgen voor het falen van de het Werk (niet functioneren zoals bedoeld en/of Afwijkingen van de eisen in de Vraagspecificatie), in kaart te worden gebracht.

•

Waar nodig dienen maatregelen in het ontwerp te worden geïmplementeerd om te kunnen voldoen aan de vereiste prestatie.

•

De betreffende analyse dient gekoppeld te zijn aan de SBS zoals weergegeven in de bovenstaande figuur.

•

Door kwantificering van de informatie door middel van FTA dient vastgesteld te worden of het ontwerp voldoet aan de vereiste prestatie met betrekking tot betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

•

FMECA resultaten dienen zodanig nauwkeurig en correct te zijn dat al het mogelijk falen van het Werk en intervallen waarin dit kan geschieden bekend zijn.

•

De volgende stappen dienen te worden doorlopen bij het uitvoeren van de analyse op de objecten in de SBS:


Pagina 20 van 111


1.

beschrijf de objecten in de SBS. De beschrijving omvat verwachte werking en functies van het object, raakvlakken met andere objecten en functies, beperkingen van het object en faaldefinities (ten opzichte van de eisen in de Vraagspecificatie).

2.

Identificeer alle mogelijke faalm echanismen en benoem de optredende ongewenste effecten (eindeffecten op objectniveau en lokale effecten).

3.

Evalueer alle effecten op consequenties voor het functioneren en benoem de potentieel ernstigste gevolgen.

4.

Kwantificeer intervallen waarin falen kan optreden.

5.

Kwantificeer kansen en gevolgen voor effecten met een gevolg voor betrouwbaarheid en beschikbaarheid (RA) van het Werk. Stel hiervoor passende schalen op voor kansen en gevolgen.

6.

Identificeer maatregelen die getroffen kunnen worden om falen tegen te gaan of (kans maal) gevolg van falen te mitigeren en verwerk deze in het ontwerp.

7.

Onderken methoden om falen op te merken, onderken methoden om mechanismen die vooraf gaan aan falen op te merken en benoem compenserende voorzieningen in geval van falen.

8.

Door kwantificering van de informatie door middel van FTA dient vastgesteld te worden of het ontwerp voldoet aan de vereiste prestatie met betrekking tot betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

9.

3.4.3.2

Leg de resultaten van de analyse vast in een FMECA-dossier.

Falen •

Ten behoeve van de RAM analyse dient onderscheid te worden gemaakt naar twee soorten van falen: - Falen van het Werk waardoor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid aangetast wordt doordat TAO’s ontstaan. - Falen van onderdelen van het Werk waardoor geen TAO’s ontstaan. Het maximaal aantal TAO’s dat jaarlijks is toegestaan is vastgelegd in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

•

De maximale hinder die mag ontstaan door het zich voordoen van TAO’s is vastgelegd in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

•

De maximale hinder die mag ontstaan door niet TAO veroorzakend falen is vastgelegd in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

3.4.3.3

Faalcriteria •

Een TAO ontstaat indien primaire constructies falen. Dit is het geval indien: - De fysieke integriteit van het Werk aangetast is. - Constructies ten behoeve van het afhandelen van treinverkeer minder dan vereiste prestatie leveren - Installaties ten behoeve van veiligheid minder dan de gespecificeerde prestatie leveren. - Indien ten onrechte een Calamiteit of Urgente Onregelmatigheid wordt vastgesteld. - Installaties ten behoeve van het gebruiksproces van het Werk niet (voldoende) werkzaam zijn voor de gegeven 3

situatie . - Herstel van falen buitendienststellen van infrastructuur van ProRail in exploitatie vergt. Niet TAO veroorzakend falen: - Falen van niet primaire constructies. - Falen van constructies en installaties ten behoeve van het onderhoudsproces. - Overig falen. - Faalcriteria derden Zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen 3.4.3.4

Herstel bij falen •

Herstel van TAO veroorzakend falen dient plaats te kunnen vinden conform de (M)TTR en overige instandhoudingseisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

3

Bijvoorbeeld verminderde pompcapaciteit bij overvloedige regenval.


Pagina 21 van 111


•

Herstel van niet TAO veroorzakend falen dient plaats te kunnen vinden conform de (M)TTR en overige instandhoudingseisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

•

Kosten van herstel bij falen dienen binnen de norm te blijven conform de eisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

- Herstel bij falen derden Zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen 3.4.3.5

Onderhoudbaarheid (M) ontwerpen en aantonen •

Gedurende het ontwerpproces dient gestructureerd vastgesteld te worden of het ontwerp voldoet aan de gestelde instandhoudingseisen.

•

Indien nodig om te voldoen aan de instandhoudingseisen dienen maatregelen in het ontwerp te worden geïmplementeerd.

•

De FMECA resultaten dienen gebruikt te worden voor het definiëren van benodigd: - Toestandsafhankelijk onderhoud - Gebruiks(duur)afhankelijk onderhoud - Storingsafhankelijk onderhoud - Specifieke testprocedures

•

De in deze paragraaf benoemde resultaten dienen als input te worden gebruikt voor de activiteiten benoemd in werkpakket 5.2.

3.4.4 3.4.4.1

Producteisen RAM - analyse •

Conform FMECA en NEN-EN-IEC 60812:2006 of gelijkwaardig, FTA systematiek conform NEN-EN-IEC 61025:2007 of gelijkwaardig en het beschrevene in dit werkpakket.

• •

Het FMECA-dossier dient opgebouwd te zijn uit actueel te houden FMECA-bladen conform appendix 6. Indien RAM prestaties eenduidig en aantoonbaar zijn af te leiden uit van toepassing zijnde documenten, leveranciersinformatie of informatie van ProRail bij voorgeschreven bouwstoffen zijn bovenstaande bepalingen niet van toepassing. Gebruik kan dan worden gemaakt van de betreffende informatie.

•

Indien het naleven van de van toepassing zijnde documenten de RAM prestatie aantoonbaar afdoende borgt, zijn bepalingen uit deze paragraaf niet van toepassing.

3.4.4.2

Plan van aanpak RAM - Een plan van aanpak RAM bevat tenminste: - Toelichting op de te gebruiken methodieken (FMECA en FTA). - Toelichting op de relatie en interactie tussen RAM analyse en ontwerpkeuzes. - Toelichting op de wijze waarop data wordt gegenereerd en de juistheid hiervan wordt vastgesteld (inclusief aannam es en ‘common cause failure’). - Toelichting op de wijze waarop informatie van leveranciers onderdeel uitmaakt van de analyse. - Voorstel voor formats en rapportagewijze waarbij geldt dat volledig inzicht in de analyse vereist is.

3.4.5

Input •

RAM eisen uit de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

•

System-Breakdown-Structure.

•


•

Interfacespecificaties.

•

Ontwerpdocumenten.

•

FMECA conform NEN-EN-IEC 60812:2006 of gelijkwaardig.

•

FTA systematiek conform NEN-EN-IEC 61025:2007 of gelijkwaardig.


Pagina 22 van 111


3.4.6 3.4.6.1


3.4.6.2

Realisatiefase •

Een plan van aanpak voor het uitvoeren van RAM analyse en voor het aantonen van onderhoudbaarheid bij het het uitvoeringsontwerp.

•

Een volledige RAM-analyse (FMECA+FTA) van het uitvoeringsontwerp waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de RAM-eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie bij gereedkomen van dat ontwerp bij het uitvoeringsontwerp

•

Bewijsvoering dat wordt voldaan aan de instandhoudingseisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie bij het uitvoeringsontwerp.


Pagina 23 van 111


3.5 3.5.1

Opstellen veiligheidsanalyse Doelstelling Aan veiligheid wordt in alle fasen van de life-cycle de hoogste prioriteit gegeven, de indienststelling van nieuwe systemen gaat dan ook gepaard met het opleveren van een safety-case. Op systeemniveau heeft de ProRail reeds maatregelen ten behoeve van veiligheid genomen, deze zijn ondermeer gespecificeerd in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. Complementerende maatregelen dienen bepaald te worden gedurende het ontwerpproces t.b.v. het Werk door middel van de veiligheidsanalyse in dit werkpakket. Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat bij het uitvoeren van uitvoeringswerkzaamheden rekening wordt gehouden met veiligheidsrisico’s voor uitvoerend personeel (en omgeving) conform wet en regelgeving. De resultaten van de veiligheidsanalyse dienen dan ook mede als input voor V&G activiteiten en het opstellen van het uitvoeringsontwerp.

3.5.2

Activiteiten 1.

Uitvoeren gevarenanalyse.

2.

Opstellen gevarenscenario’s.

3.

Opstellen gebeurtenissenboom en uitvoeren risicoanalyse.

4.

Implementeren maatregelen in het ontwerp.

5.

Verwerken resultaten tot input voor V&G documentatie.

6.

Aantonen veiligheid van ontwerp, uitvoering, exploitatie, onderhoud en sloop.

7.

Actueel houden van de veiligheidsanalyse en bijhouden in dossier.

3.5.3

Proceseisen

3.5.3.1

Generiek proces ten behoeve van veiligheidsanalyse

Gevarenanalyse

Gevarenscenario’s

Generiek gevaar

Specifiek gevaar

oorzaak

gebeurtenis

gevolg

oorzaak

gebeurtenis

gevolg

gebeurtenis

gevolg

Gevarenscenario’s Specifiek gevaar

oorzaak

gebeurtenissenbomen

oorzaak

gebeurtenis

Risicobepaling met foutenboom analyse

gevolg

gebeurtenis

gevolg

gebeurtenis

gevolg

gebeurtenis

Noodzaak tot maatregelen bepalen

Maatregelen implementeren gevolg

gevolg

•

Gevarenanalyse

Gedurende het ontwerpproces dient gestructureerd gebruik gem aakt te worden van veiligheidsanalyse zoals is weergegeven in de bovenstaande figuur.


Pagina 24 van 111


•

Gegadigde/Opdrachtnemer dient hierbij tevens gebruik te maken van HAZOP of gelijkwaardige methodieken.

•

Faalmechanismen onderkend bij de RAM-analyse in 3.4 dienen betrokken te worden in de veiligheidsanalyse.

•

Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het verkrijgen van complete en actuele analyses en scenario’s.

•

De veiligheidsanalyse dient te worden uitgevoerd op alle fasen van de life-cycle van het Werk: - Realisatie - Exploitatie - Beheer en Instandhouding - Sloop en vervanging

•

Bij de risicobepaling met foutenboomanalyse dient gebruik te worden gemaakt van de onderstaande kwantificeringstabellen. Categorie

Beschrijving

Frequentie

Frequent

Doet zich waarschijnlijk vaak voor. Het gevaar is voortdurend aanwezig. De gevaarlijke gebeurtenis doet zich naar verwachting vaak voor. Gebeurt waarschijnlijk verscheidene malen. De gevaarlijke gebeurtenis zal zich naar verwachting verschillende malen voordoen. Gebeurt waarschijnlijk soms in de levenscyclus van het systeem. De gevaarlijke gebeurtenis is redelijkerwijs te verwachten. Onwaarschijnlijk dat het gebeurt, maar mogelijk. Aan te nemen valt dat de gevaarlijke gebeurtenis zich bij uitzondering voordoet. Uiterst onwaarschijnlijk dat het gebeurt. Aan te nemen valt dat de gevaarlijke gebeurtenis zich waarschijnlijk niet voordoet.

Door Gegadigde/ Opdrachtnemer vast te stellen in lijn met wet en regelgeving

Waarschijnlijk Incidenteel

Weinig voorkomend

Onwaarschijnlijk

Onvoorstelbaar

Mate van ernst

Gevolgen voor personen of de omgeving

Catastrofaal

Dodelijke ongelukken en/of meerdere ernstige verwondingen en/of blijvend letsel en/of schade aan de omgeving. Eén dodelijk ongeluk en/of ernstig letsel en/of blijvend en/of grote schade aan de omgeving. Lichte verwonding en/of ernstige bedreiging voor de omgeving. Mogelijk lichte verwonding

Kritiek Marginaal Onbelangrijk Frequentie gevaarlijke gebeurtenis Frequent Waarschijnlijk Incidenteel Weinig voorkomend Onwaarschijnlijk Onvoorstelbaar

•

Risiconiveaus Ongewenst Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Ongewenst Ongewenst Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Toelaatbaar Ongewenst Ongewenst Ontoelaatbaar Verwaarloosbaar Toelaatbaar Ongewenst Ongewenst Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Toelaatbaar Toelaatbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Onbelangrijk Marginaal Kritiek Catastrofaal Ernst van de gevolgen van een gevaar

Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de classificering ‘ontoelaatbaar, ongewenst, toelaatbaar en verwaarloosbaar’ in de analyse overeenkomt met de bepalingen in weten regelgeving.

3.5.3.2

Implementeren maatregelen •

In het ontwerp dienen maatregelen genomen te worden zodanig dat: - Het risiconiveau van mogelijke gebeurtenissen tenminste is teruggebracht tot toelaatbaar niveau.


Pagina 25 van 111


- Voldaan wordt aan de meest recente veiligheidsregelgeving. - Voldaan wordt aan de veiligheidseisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. • 3.5.4 3.5.4.1

De maatregelen en het (rest)risico dienen als input te worden gebruikt bij het opstellen van de V&G documenten.

Producteisen Veiligheidsanalysedossier •

Het veiligheidsanalysedossier dient een actuele, complete beschrijving te zijn van de analyses, de genomen en te nemen maatregelen en de gehanteerde uitgangspunten.

•

Het veiligheidsanalysedossier dient een kwantitatieve onderbouwing te bevatten waarmee aangetoond wordt dat is aan het vereiste veiligheidsniveau.

3.5.4.2

Safety-case (Alleen indien ProRail dit niet zelf doet) •

3.5.5

Conform NEN-EN en CENELEC standaarden.

Input •

Wet en regelgeving inzake arbeidsveiligheid, Normenkader Veilig Werken en onderliggende documentatie.

•

Reeds voorgeschreven veiligheidsmaatregelen door ProRail in de eisenspecificatie(s).

•

V&G dossiers (te benaderen via Gobi Portal en overige documentatie van ProRail betreffende veiligheidsrisico’s voor werken aan of nabij de infrastructuur.

3.5.6 3.5.6.1

•

HAZOP methodiek of gelijkwaardig.

•

NEN-EN-50129.

•

CENELEC 50126.

•

De eisenspecificatie van deze Vraagspecificatie


3.5.6.2

Realisatiefase •

Een veiligheidsanalyse met betrekking tot het uitvoeringsontwerp bij gereedkomen van dat ontwerp.

•

Op verzoek van ProRail per ommegaande een actueel veiligheidsanalysedossier.

•

Zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen.


Pagina 26 van 111


3.6 3.6.1

Raakvlakmanagement Doelstelling Het Werk ligt in een omgeving met eigendommen van derden en bestaande systemen, deze relaties zijn vastgelegd in de externe raakvlakeisen. Binnen het Werk is sprake van interne raakvlakken indien ProRail er voor kiest delen van de ontwerpen realisatie door derden te laten verzorgen. Door middel van raakvlakm anagement dient zorg gedragen te worden dat de raakvlakken van het Werk afdoende beheerst worden.

3.6.2

Activiteiten 1.

Beheersen van interne en externe raakvlakken.

2.

Opstellen en naleven raakvlakmanagementplan.

3.

Afstemmen van het ontwerp op ontwerpen van (toekomstige) derden.

4.

In samenwerking met ProRail verwerken van aangepaste, aanvullende of afgeleide interne- externe raakvlakeisen in het ontwerp van het Werk.

3.6.3

Proceseisen • •

Externe raakvlakken dienen door de Gegadigde/Opdrachtnemer aantoonbaar beheerst te worden. Interne raakvlakken dienen in overleg met ProRail beheerst te worden. ProRail vormt hiermee een intermediair tussen de Gegadigde/Opdrachtnemer en de door ProRail in te schakelen derden.

•

Op basis van het ontwerp van de Gegadigde/Opdrachtnemer kunnen interne- en externe raakvlakeisen uit de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie fasegewijs worden aangepast, aangevuld of gedetailleerd. Deze eisen dienen verwerkt te worden in het ontwerp.

•

Ontwerpdocumenten van in te schakelen derden dienen in overleg met ProRail geïntegreerd te worden met het ontwerp van de Gegadigde/Opdrachtnemer. Deze ontwerpen zijn definitief op: •

3.6.4

Zie paragraaf 19 voor de datum

Producteisen •

Een raakvlakmanagementplan dient te beschrijven hoe de raakvlakken beheerst zullen worden in ontwerp en realisatie door Opdrachtnemer.

3.6.5

3.6.6 3.6.6.1

Input •

Interne raakvlakeisen uit de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

•

Externe raakvlakeisen uit de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

•

Coördinatieovereenkomst in een annex.

•

Planning van activiteiten van door ProRail in te schakelen derden.


3.6.6.2

Zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen.

Realisatiefase •

Het maken en naleven van het raakvlakm anagementplan.

•

Verwerken van eventuele aangepaste of gedetailleerde raakvlakeisen in overleg met ProRail.

•

Het aantoonbaar naleven van de externe raakvlakeisen.

•

Het integreren van ontwerpdocumenten van derden


Pagina 27 van 111


3.7

Ontwerpen ten behoeve van overeenkomsten nog te sluiten tussen ProRail en Derden (Deze paragraaf is niet van toepassing op het Werk, tenzij in appendix 19 dit hoofdstuk van toepassing is verklaard)

3.7.1

Doelstelling ProRail sluit objectovereenkomsten met derden over beheer en onderhoud van kruisende en verlegde parallelle wegen waterinfrastructuur. Deze overeenkomsten hebben betrekking op de eigendomssituatie en verdeling van de beheertaak. Dit werkpakket is bedoeld om ontwerpdocumenten te verkrijgen als input voor die objectovereenkomsten.

3.7.2

3.7.3

Activiteiten 1.

Overleggen en afstemmen met ProRail over producteisen.

2.

Opstellen en indien gevraagd leveren van ontwerpdocumenten ten behoeve van objectovereenkom sten.

Proceseisen •

Ten behoeve van objectovereenkomsten heeft ProRail GJZ / VMJB specifieke gegevens nodig uit de ontwerpdocumenten van Opdrachtnemer. ProRail geeft bij start van de Realisatiefase aan welke specifieke gegevens benodigd zijn, Opdrachtnemer dient deze ontwerpgegevens te leveren.

•

Indien mutaties in ontwerpen plaatsvinden, na het leveren van bovengenoemde gegevens aan ProRail, die substantiële invloed hebben op het ruimtebeslag, of invloed hebben op de ligging van grote objecten (bijvoorbeeld: wegen, grote watergangen, kunstwerken) dienen geactualiseerde gegevens te worden geleverd.

3.7.4

Producteisen • •

Hard copy versies van ontwerptekeningen dienen geplot geleverd te worden op schaal 1:1000. Laagopbouw: alle verschillende soorten objecten en werkonderdelen moeten elk in een afzonderlijke laag worden gezet in digitale tekeningen.

•

De topografische ondergrond van de bestaande situatie dient in een afwijkende kleur en in één afzonderlijke laag te zijn opgenomen in digitale tekeningen.

• •

Digitale tekeningen dienen conform het RD-stelsel te zijn opgesteld in “Autocad formaat (*.dwg). In de digitale ontwerptekeningen mogen alleen entiteiten voorkomen welke door Opdrachtnemer zelf zijn getekend (dus geen DTM, kilometrering etc).

3.7.5

Input •

3.7.6 3.7.6.1

zie Opgave van de specifieke gegevens als bedoeld in 3.7.3.


3.7.6.2


Overleg met ProRail over nadere precisering van de producteisen binnen 1 maand na gunning. Ontwerptekeningen van het gehele systeemgebied waarop alle te realiseren en aan te passen objecten zijn weergegeven, binnen 3 maanden na gunning.

• •

Per object een ontwerpkunstwerktekening (“overzicht betonconstructies”) binnen 3 maanden na gunning. Ontwerptekeningen voor het gehele systeemgebied, gebaseerd op het uitvoeringsontwerp, bij aanvang van uitvoeringswerkzaam heden.

•

Ontwerptekeningen voor het gehele systeemgebied, gebaseerd op de as-built situatie, te leveren bij gereedkomen van daarop betrekking hebbende werkpakketten.

•

Per groot kunstwerk een kunstwerktekening (“overzicht betonconstructies”) as-built, te leveren bij gereedkomen van het kunstwerk.

•

Tekeningen op afroep.


Pagina 28 van 111


4

Realiseren objecten

4.1

Realiseren eigen scope

4.1.1

Doelstelling ProRail streeft naar een realisatie van Werken leidend tot objecten gebouwd conform het Uitvoeringsontwerp dat voldoet aan de eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie met een zo laag als mogelijke verstoring door Afwijkingen. Toetsingen tijdens de Realisatiefase door ProRail dienen beperkt te kunnen blijven tot steekproeven.

4.1.2

4.1.3

Activiteiten 1.

Sloop van opstallen binnen de systeemgrenzen/functievrij maken indien aangegeven in appendix 19.

2.

Realiseren van het uitvoeringsontwerp.

Proceseisen • •

Zoals benoemd in de Basisovereenkomst en UAV-GC-2005. Het realiseren van objecten dient te geschieden met in acht name van de bepalingen die zijn opgenomen in de toepasselijke PPT.

4.1.4

Producteisen

4.1.5

4.1.6 4.1.6.1

Input •

De Vraagspecificatie

•

Aanbieding.

•

Uitvoeringsontwerp.

•

PPT.

•

Opgave van beschikbare buitendienststellingen.

•

ISV ProRail.

•

Zie appendix 19 voor eventuele opgave van te slopen objecten


4.1.6.2


Het slopen van objecten indien onderdeel van de Werkzaamheden Na afloop van de Realisatiefase dienen alle benodigde objecten gebouwd te zijn die tezamen voldoen aan de eisen en bindende documenten zoals benoemd de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie..


Pagina 29 van 111


4.2 4.2.1

Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen Doelstelling ProRail verwacht van Opdrachtnemer dat deze afdoende zorg draagt dat leveranties van onderaannemers en leveranciers tijdig en conform specificaties van ProRail of ontwerpspecificaties worden geleverd. Tevens dient op zorgvuldige wijze te worden omgegaan met het eventueel hergebruik van materialen.

4.2.2

4.2.3 4.2.3.1

Activiteiten 1.

Opstellen inkoopspecificaties bouwstoffen en installaties.

2.

Inkopen bouwstoffen en installaties.

3.

Archiveren van alle documentatie verbonden aan inkoop.

4.

Rapporteren aan ProRail bij bestellingen op basis van afroep- en raamovereenkomsten.


Opdrachtnemer dient zodanige inkoopspecificaties op te stellen dat realisatie van het Werk met op basis van de inkoop specificaties verworven bouwstoffen en installaties niet zal leiden tot Afwijkingen.

•

Opdrachtnemer dient te bewaken dat alle ingekochte bouwstoffen en installaties voldoen aan de daarvoor door Opdrachtnemer opgestelde of door ProRail vastgestelde specificaties.

•

Vrijgekom en Materialen die zonder bewerking opnieuw kunnen worden toegepast of Vrijgekom en Materialen die met behulp van op de dag van aanbesteding algemeen gangbare technieken kunnen worden omgezet in Bouwstoffen kunnen worden hergebruikt als Bouwstof.

•

Vrijgekom en Materialen mogen alleen worden hergebruikt indien de bepalingen uit 4.5 - Uitvoeren milieumaatregelen hieraan geen beperkingen stellen.

•

De naleverbaarheid van bouwstoffen en installaties, benodigd om te kunnen blijven voldoen aan de eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie, na oplevering dient gewaarborgd te zijn gedurende de levensduur van het Werk.

•

Indien de hiervoor genoemde naleverbaarheid niet te waarborgen is dient een waarborg voor tenminste 20 jaar gesteld te kunnen worden. Aanvullend hierop geldt dat onderdelen van het Werk, die na deze periode vernieuwd dienen te worden, vervangen kunnen worden door functioneel identieke onderdelen volgens het principe van ‘drop-in replacement’.

4.2.3.2

Spoorwegspecifieke bouwstoffen •

Voor zover elders in de Vraagspecificatie niet anders verm eld, mogen spoorwegspecifieke bouwstoffen alleen door de voorgeschreven leveranciers(s) volgens voorgeschreven fabrik(a)at(en) worden geleverd.

•

Spoorwegspecifieke bouwstoffen, waarvoor vrijgegeven specificaties (SPC) beschikbaar zijn, worden beschouwd als vrij in de markt te kopen bouwstoffen op basis van voorwaarden, zoals genoemd in de betreffende specificaties en het bijbehorende kwaliteitshandboek railinfraproducten.

4.2.3.3

Spoorwegspecifieke bouwstoffen op basis van een afroep- of raamovereenkomst of separate overeenkomst. •

Spoorwegspecifieke bouwstoffen die vallen onder door ProRail afgesloten afroep- en raamovereenkomst(en) met leverancier(s) zoals genoemd in het “Overzicht Afroep-en Raamovereenkomsten spoorwegspecifieke bouwstoffen” code ACD00001 (OVK AKI0001) dienen te worden afgenomen van (of ingeleverd bij) de betreffende leverancier(s).

•

De voor Opdrachtnemer van belang zijnde afspraken tussen ProRail en leverancier(s) inzake prijzen en leveringsvoorwaarden zijn opgenomen in uittreksels uit de afroep- en raamovereenkomsten. De identificatiecodes van deze uittreksels zijn vermeld in het overzicht OVK AKI0001.

•

Indien in een uittreksel een afloopdatum van de afroep- of raamovereenkomst is genoemd en er zijn bestellingen van bouwstoffen waarbij de levering voorbij deze afloopdatum zullen liggen zal Opdrachtnemer ProRail hierover ten minste drie maanden voor deze afloopdatum informeren. Deze informatie dient per fax te worden verstrekt aan


Pagina 30 van 111


ProRail afdeling AKI, t.a.v. Inkoop, Postbus 2038, 3500 GA Utrecht, telefoonnummer 030 - 2354873, faxnummer 030 - 2356341. •

Van bestellingen op basis van een afroep- of raamovereenkomst dient Opdrachtnem er binnen een week een kopie te zenden aan ProRail afdeling AKI, t.a.v. Inkoop, Postbus 2038, 3500 GA Utrecht, telefoonnummer 030 2354873, fax nummer 030 - 2356341.

• 4.2.3.4

zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen.

Overige Spoorspecifieke bouwstoffen •

Voor zover elders in de Vraagspecificatie niet anders verm eld, geldt als voorgeschreven leverancier voor overige spoorwegspecifieke bouwstoffen Railpro B.V. te Hilversum.

4.2.4

Producteisen

4.2.5

4.2.6 4.2.6.1

Input •

Kwaliteitshandboek railinfraproducten (ACD00031 (RIB0031)).

•

SPC’s, BEA’s en PVE’s voor railinfraproducten van ProRail Infrasystemen.

•

Lopende afroepovereenkom sten met leveranciers ProRail (ACD0001) (OVK AKI 0001).

•

Specificaties van in te kopen bouwstoffen en installaties.

•

Annex V – Vrijkomende materialen


4.2.6.2

Realisatiefase •

Bij gereedkom en van werkpakketten dienen de kwaliteitscertificaten van verwerkte bouwstoffen en installaties beschikbaar te zijn voor ProRail.

•

Bij gereedkom en van werkpakketten dienen garantieverklaringen van verwerkte bouwstoffen en installaties beschikbaar te zijn voor ProRail.

•

Op verzoek van ProRail direct leveren van gearchiveerde informatie.


Pagina 31 van 111


4.3 4.3.1

Indienst- en buitendienststellen van objecten Doelstelling ProRail eist dat veiligheid en functionaliteit van de infrastructuur geborgd is, en is uitgevoerd conform de in dit werkpakket opgestelde procedures, alvorens deze of delen hiervan in dienst of buitendienst worden gesteld.

4.3.2

4.3.3 4.3.3.1

4.3.3.2

Activiteiten 1.

Opstellen en naleven Plan veilige berijdbaarheid ontwerp en uitvoering.

2.

Voorbereiden, buitendienststellen infrastructuur/objecten

3.

Uitvoeren werkzaamheden in TVP.

4.

Nemen van noodm aatregelen indien relevant.

Proceseisen Opstellen en naleven Plan veilige berijdbaarheid ontwerp en uitvoering •

Zoals beschreven in de PRC00036. Waarbij Opdrachtnemer de rol van de ontwerpende partij verzorgt.

•

Zoals beschreven in RLN00128, waarbij Opdrachtnemer de rol van de ontwerpende partij verzorgd.

•

Zoals beschreven in RLN00218, waarbij Opdrachtnemer de rol van de ontwerpende partij verzorgd.

Voorbereiden en buitendienststellen infrastructuur ProRail •

Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het buitendienststellen van infrastructuur van ProRail de beschikking te hebben over TVP’s, conform de bepalingen werkpakket 6.2.

• •

Opdrachtnemer dient een draaiboek op te stellen voor uitvoeringswerkzaamheden die plaatsvinden in een TVP. Indien meerdere (Neven)opdrachtnem ers werkzaamheden uit voeren draagt de WBI houder zorg voor een integraal draaiboek voor alle uit te voeren werkzaamheden als uitwerking van zijn coördinatieverplichting

• •

De meeliftende partijen/gecoördineerde overige opdrachtnemers dienen een werkplan te maken. In te dienen draaiboeken/werkplannen dienen geverifieerd te zijn, alvorens te worden opgenomen in het integrale draaiboek

• •

Alle partijen dienen de draaiboekbesprekingen bij te wonen. Opdrachtnemer dient terugvalscenario’s te ontwikkelen, zodat tijdens onbedoelde vertraging van werkzaamheden in TVP tijdig noodzakelijke functionaliteit kan worden geleverd aan ProRail.

•

Opdrachtnemer dient een systematiek van faaldiagnostiek op stellen en te beschikken over een storingsherstelplan, zodat ogenblikkelijk storingen vast te stellen en te verhelpen zijn.

•

Keuringen die plaats vinden tijdens de werkzaamheden in TVP’s dienen volledig voorbereid te zijn conform de bepalingen in werkpakket 4.6. Opdrachtnemer verwerkt de benodigde keuringen in een detail keuringsplan.

4.3.3.3

Uitvoeren werkzaamheden in TVP / aan buitendienstgestelde infrastructuur ProRail •

Opdrachtnemer dient de infrastructuur buitendienst te nemen conform de daarvoor geldende procedures (indien niet te vinden op www.prorail.nl op te vragen via ProRail).

• •

Opdrachtnemer dient de werkzaamheden in TVP zodanig uit te voeren dat de kans op uitloop van de TVP nihil is. Opdrachtnemer informeert ProRail iedere twee uur over de voortgang. Afwijkingen (in de planning) worden beschouwd als kritische afwijkingen en dienen direct te worden gemeld.

•

Indien de werkzaam heden tijdens de TVP onbedoeld vertragen dient Opdrachtnemer op eerste verzoek van ProRail terugvalscenario’s toe te passen en/of ander door ProRail opgedragen maatregelen uit te voeren.

4.3.3.4

Indienststellen infrastructuur ProRail •

Opdrachtnemer dient eerder buitendienstgestelde infrastructuur weer in dienst te stellen conform de daarvoor geldende procedures (indien niet te vinden op www.prorail.nl op te vragen via ProRail).

•

Opdrachtnemer dient infrastructuur die tussentijds in gebruik wordt genomen door ProRail of deel uitmaakt van een (deel)oplevering in dienst te stellen conform PRC00036 en de eventueel opgenomen volgende bepalingen: zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen.


Pagina 32 van 111


•

Opdrachtnemer gaat niet eerder over tot het indienststellen van infrastructuur dan nadat alle keuringen hebben aangetoond dat de infrastructuur correct zal functioneren.

•

Opdrachtnemer dient de beschikking te hebben over een organisatie (zie ook werkpakket 5.1) die Onregelmatigheden/storingen direct kan herstellen bij diagnose hiervan.

•

Na indienststelling monitort Opdrachtnemer of de infrastructuur inderdaad conform de verwachting functioneert. Indien een storing of Onregelmatigheden in het algemeen optreden, licht Opdrachtnem er direct ProRail VL in. Opdrachtnemer draagt daarop zorg dat de infrastructuur van ProRail correct functioneert en stelt alsnog in dienst.

4.3.3.5

Buitendienst- en indienststellen objecten derden •

4.3.4 4.3.4.1

Zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen

Producteisen Draaiboek /werkplan Het draaiboek / werkplan dient te worden opgesteld conform de van toepassing zijnde procedures en dient de in het format integraal draaiboek / format werkplan geadresseerde aspecten te bevatten.

4.3.4.2

Detail keuringsplan indienststelling in TVP •

Het detail ‘keuringsplan indienststelling in TVP’ dient onder meer helder te beschrijven: - Wat er wordt gekeurd en op welke locaties wordt gekeurd. - Wat de startvoorwaarden zijn om de integratiekeuringen uit te kunnen voeren. - Hoe er wordt gekeurd en wat de van toepassing zijnde keuringsprocessen zijn. - Welke keuringsmiddelen (materieel, materiaal, meetapparatuur) benodigd zijn en hoe hierin wordt voorzien. - Door wie er wordt gekeurd (inzet personeel w.o. ook veiligheidspersoneel) - Wat de planning van de keuringswerkzaamheden is. - Wat de interactie met Nevenopdrachtnemers is en hoe deze interactie eruit ziet.

4.3.4.3

Plan veilige berijdbaarheid •

4.3.4.4

Ten behoeve objecten derden •

4.3.5

4.3.6 4.3.6.1

Zoals beschreven in de PRC00036.

Zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen m.b.t. objecten derden.

Input •

De PRC00036.

•

Werkpakket 4.6

•

Werkpakket 6.2

•

Uitvoeringsontwerp.

•

Werkzaamheden Nevenopdrachtnemers.

•

RIB 0091 Format Integraal Draaiboek en RIB 0092 – Toelichting Format Integraal Draaiboek.

•



4.3.6.2


Een maand voor start werkzaamheden een geaccepteerd Plan veilige berijdbaarheid ontwerp en uitvoering. Een maand voor buitendienst- en/of indienststellen geaccepteerde faaldiagnostiek, storingsherstelplan, draaiboeken.

•



Pagina 33 van 111


4.4

Aanpassen en beschermen kabels & leidingen (en overige objecten) van derden Niet van toepassing op dit werk, aanpassingen hebben plaatsgevonden voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden. in geval aanpassingen plaats vinden gedurende de uitvoeringstermijn van dit project dient dit geborgd te worden door juiste invulling van de coördinatieovereenkomst en het vastleggen van de interne / externe raakvlak eisen.


Pagina 34 van 111


4.5 4.5.1

Uitvoeren milieumaatregelen Doelstelling ProRail eist grote zorgvuldigheid bij het naleven van regelgeving op het gebied van milieuaspecten waaronder bodemaspecten. In aanvulling op dan wel explicitering van deze regelgeving worden te nemen maatregelen beschreven in dit werkpakket.

4.5.2

Activiteiten 1.

4.5.3 4.5.3.1

Alle activiteiten benodigde om de in dit hoofdstuk te vereisten producten/diensten op te leveren/te verrichten


Milieukundige onderzoeken dienen te worden uitgevoerd volgens de daartoe geëigende onderzoeksstrategie uit de NEN 5740.

• •

Het benodigd veldwerk dient te geschieden conform BRL SIKB 2000. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor adequate en wetsconforme afvoer en verwerking van vrijkom ende bouwen afvalstoffen met in achtneming van alle terzake geldende (wettelijke en bestuursrechtelijke) voorschriften.Afvalstoffen dienen te worden afgevoerd naar een hiervoor bevoegd verwerker.

•

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen en tijdig indienen van meldingen voor het toepassen van bouwstoffen, grond en/of baggerspecie, zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit. Indien noodzakelijk zal Opdrachtgever hiertoe een volmacht verstrekken.

•

Afvalstoffen als bedoeld in de milieuwetgeving mogen de plaats waar zij vrijkomen niet verlaten zonder transportpapieren benodigd voor wetsconforme afvoer en verwerking. Transportpapieren dienen getekend te worden door of nam ens de Opdrachtgever, waarbij Opdrachtnemer instructie omtrent afvoer dient na te leven.

•

In het kader van het uitvoeren van milieumaatregelen dient een aantoonbaar deskundige coördinator aangesteld te worden met voldoende bevoegdheid om naleving van weten regelgeving te waarborgen.

• 4.5.3.2

Vrijkomende spoorwegballast dient te worden behandeld overeenkomstig het gestelde in RLN00243.

Nul- en eindsituatieonderzoek •

Indien meerdere percelen tegelijk worden onderzocht, dient op ieder afzonderlijk kadastraal perceel één of meerdere boringen geplaatst te worden.

•

De nulsituatie dient bepaald te worden voordat Opdrachtnem er het terrein in gebruik neemt, doch in ieder geval binnen 4 weken nadat het terrein aan Opdrachtnemer beschikbaar is gesteld.

•

De eindsituatie dient bepaald te worden na beëindiging van de activiteiten op het terrein, doch niet eerder dan 4 weken voor de oplevering van het terrein aan ProRail.

4.5.3.3

Grondstromen •

Opdrachtnemer dient te streven naar hergebruik van binnen het Werk vrijkomende grond binnen de definitieve en tijdelijke systeemgrenzen.

•

Hergebruik van vrijkomende grond is alleen toegestaan indien dit door het Besluit Bodemkwaliteit of een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart wordt toegelaten.

•

Voor zover grond van buiten het Werk wordt toegepast in het Wwerk, dient de kwaliteit van deze grond te voldoen aan de Tussenwaarde.Achtergrondwaarden (klasse Wonen conform het AW-grond Besluit Bodemkwaliteit)

•

Indien ProRail gronddepots heeft gereserveerd , kunnen vrijkomende gronden die gelijk verwerkt kunnen worden gedurende de Realisatiefase worden gedeponeerd in aangegeven gronddepots.

•

Het is niet toegestaan om grond of andere materialen van buiten het Werk in te brengen in definitieve depots, met het oogmerk deze daar te laten.

4.5.3.4

Flora en fauna •

Opdrachtnemer dient bij aantreffen van vermoedelijk door de Flora- en Faunawet beschermde dier- en plantensoorten ProRail hieromtrent in te lichten.


Pagina 35 van 111


•

Opdrachtnemer dient eventuele maatregelen in het kader van de flora en faunawet en/of opgedragen door ProRail uit te voeren.

4.5.4 4.5.4.1

Producteisen Rapportage nul- en eindsituatieonderzoek •

In de rapportage met betrekking tot de nulsituatie of eindsituatie dienen ten minste de volgende onderdelen te worden opgenomen: - milieukundige staat van het terrein. - fysische bodemstructuur van het terrein. - fotoreportage van de algemene staat van het terrein.

•

De onderzoeken dienen te worden gerapporteerd per kadastraal perceel, of indien meerdere percelen tegelijk worden gerapporteerd, geclusterd waarbij op eenvoudige wijze de informatie per kadastraal perceel te herleiden dient te zijn.

•

De onderzoeken dienen te worden aangeleverd in zowel pdf-form aat, als in XML-export welke dient te voldoen aan de meest recente versie van het SIKB0101 uitwisselformaat.

4.5.4.2

Grondstromenplan •

Het grondstromenplan omvat tenminste: - een planning van grondverzet voor de gehele duur van de uitvoeringswerkzaamheden. - beoogde locaties van ontgraven, toepassen en hergebruik van grond, zand en/of slib. - onderscheid van de grondstromen met verschillende milieukundige kwaliteit en met verschillende functies. - onderscheid van de verschillende wettelijke kaders waarin grondverzet wordt uitgevoerd (per grondstroom aangeven).

4.5.4.3

Grondstromenregistratie •

De grondstromenregistratie bevat op overzichtelijke wijze van iedere partij grond in ieder geval: - aard, samenstelling en omvang. - milieukundige kwaliteit (inclusief bewijsmiddel). - exacte locatie van herkomst. - afvoerbestemming (inclusief stort- c.q. verwerkingsbonnen, transportbonnen) of; - exacte locatie van toepassing (inclusief benodigde meldingen Besluit Bodemkwaliteit/PPT)

4.5.4.4

Grondstromenevaluatie •

De grondstromenevaluatie wordt opgesteld na afloop van het grondverzet. De grondstromenevaluatie geeft op overzichtelijke wijze aan welke milieukundige kwaliteit grond waar ligt bij oplevering van het Werk, inclusief een overzicht van de uitgevoerde grondstromen.

•

De grondstromenevaluatie omvat tenminste: - de complete grondstromenregistratie terugvindbaar geordend. - een sam envatting van de uitgevoerde grondstromen. - een kaart met de bodemkwaliteit in de eindsituatie. - de informatie overzichtelijk op een CD-ROM.

•

De onderzoeken dienen te worden aangeleverd in zowel pdf-form aat, als in DWG, als in XML-export welke dient te voldoen aan de m eest recente versie van het SIKB0101 uitwisselformaat.

4.5.4.5

Ballaststromenplan (oude en nieuwe ballast) •

4.5.4.6

Idem zoals grondstromenplan.

Ballaststromenregistratie •

Idem zoals grondstromenregistratie.


Pagina 36 van 111


4.5.4.7

Afvalstromenplan •

Het plan voor het omgaan met vrijkom ende materialen/afvalstoffen dient te beschrijven: - werkvolgorde en werkmethode. - wijze van laden en vervoeren van vrijgekom en materialen en de plaats van bestemming ervan.

•

Opdrachtnemer houdt een op dit plan afgestemde administratie bij van de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde materialen, in welke bewijzen de naam en het adres van de inrichting, de aard (inclusief EURAL-code), de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de materialen zijn vermeld.

4.5.4.8

Afvalstromenregistratie •

De afvalstromenregistratie bevat op overzichtelijke wijze van iedere afvalstof in ieder geval: - aard, samenstelling en omvang. - milieukundige kwaliteit (inclusief bewijsmiddel). - exacte locatie van herkomst. - afvoerbestemming (inclusief stort- c.q. verwerkingsbonnen, transportbonnen) of; - exacte locatie van toepassing (inclusief benodigde meldingen Besluit Bodemkwaliteit/PPT)

4.5.4.9

Afvalstromenevaluatie •

De afvalstromenevaluatie wordt opgesteld na afloop van de afvoeractiviteiten, maar voor oplevering. . De afvalstromenevaluatie geeft op overzichtelijke wijze aan welke materialen/afvalstoffen zijn vrijgekom en bij de werkzaamheden en wat de milieukundige kwaliteit, exacte herkomst en afvoerbestemming van deze materialen/afvalstoffen is ,voorzien van bewijsmiddelen, transportbegeleidings- en acceptatieformulieren.

•

De afvalstromenevaluatie omvat tenminste: - de complete afvalstromenregistratie terugvindbaar geordend. - een sam envatting van de vrijgekomen materialen/afvalstoffen. - alle bewijsmiddelen, transportbegeleidingsbonnen en acceptatieformulieren. - de informatie digitaal in overzichtelijk op een CD-ROMpdf-formaat.

4.5.4.10

Bodemonderzoeksrapport Elk bodemonderzoeksrapport dient te bestaan uit:

•

- beschrijving doel onderzoek. - tekening en uitgebreide beschrijving van de locatie inclusief de boorlocaties. - beschrijving van de wijze waarop het veldwerk is uitgevoerd. - analyseresultaten en interpretatie van de resultaten. - conclusie gerelateerd aan doel. - fotoreportage van het terrein. - CD-rom met digitale informatie conform specificatie. 4.5.5

4.5.6

Input •

PPT met betrekking tot gronddepots.

•

Milieukundige onderzoeken opgenomen in de informatieve documenten.

•

Europese Afvalstoffenlijst (EURAL).

•

Bepalingen opgenom en in PPT (Afspraken bevoegd gezag).

•

NEN 5740 “Onderzoeksstrategie vaststelling nulsituatie en eindsituatie bij toekomstige bodembelasting (NUL)”.

•

RLN00243 inzake verwerking vrijkomende spoorwegballast.

•

Onderzoeksrapporten.

Te leveren producten en diensten


Pagina 37 van 111


4.5.6.1

Aanbiedingsfase

4.5.6.2

Realisatiefase (indien het op de werkzaamheden van toepassing is) •

Rapportage (milieukundige) nulsituatieonderzoek binnen 6 weken na het beschikbaar stellen van de terreinen tussen de tijdelijke systeemgrens en de definitieve systeemgrens en/of de werkterreinen.

•

Rapportage (milieukundige) eindsituatieonderzoek voorafgaand aan de oplevering van het Werk van de in de vorige bullet genoemde terreinen.

•

Een grondstromenplan ten behoeve van acceptatie door ProRail voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden.

•

Een actuele grondstromenregistratie gedurende de uitvoeringswerkzaamheden.

•

Een grondstromenevaluatie binnen 2 maanden na beëindiging van het grondverzet, maar in ieder geval voor oplevering.

•

Een ballaststrom enplan ten behoeve van acceptatie door ProRail voor aanvang van de werkzaamheden.

•

Een actuele ballaststromenregistratie gedurende de uitvoeringswerkzaamheden.

•

Een ballaststrom enevaluatie binnen 2 maanden na beëindiging van de ballastwerkzaamheden, maar in ieder geval voor oplevering.

•

Een plan overige afvalstoffen voor aanvang van de werkzaamheden.

•

Een registratie overige afvalstoffen gedurende de uitvoeringswerkzaamheden.

•

Een evaluatie overige afvalstoffen binnen 2 maanden na beëindiging van de werkzaam heden, maar in ieder geval voor oplevering.

•

Rapportage van alle meldingen en activiteiten in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en Wet Bodembescherming alsmede de acceptatie daarvan door het bevoegd gezag.

•

Bodemonderzoekrapportages in verband met WM-vergunningen binnen 3 maanden na start en bij beëindiging voor oplevering van het werk.

•

Het uitvoeren van de wettelijk vereiste onderzoeken o.g.v. milieuwetgeving welke niet door ProRail zijn uitgevoerd.

• •

Meldingen in het kader van de Flora- en Faunawet en nem en van door ProRail aan te geven maatregelen. Uitvoeren van (sanerings) maatregelen, nodig om het door de ON gemaakte ontwerp te realiseren, uitgaande van door de OG in de Vraagspecificatie opgenomen milieukundige bodemonderzoeksrapporten.


Pagina 38 van 111


4.6 4.6.1

Uitvoeren keuringen Doelstelling ProRail eist dat alle gerealiseerde objecten worden gekeurd op het voldoen aan de eisenspecificatie(s) en ontwerpdocumenten opgesteld door de Opdrachtnem er. Door middel van deze keuringen dient zekerheid te ontstaan dat het Werk gedurende in zijn levensduur zal voldoen aan de gestelde eisen.

4.6.2

4.6.3 4.6.3.1

Activiteiten 1.

Opstellen keuringsplannen en -planning per onderdeel van de SBS.

2.

Naleven van keuringsmatrix ProRail.

3.

Tenminste 6 weken voor keuringen plaatsvinden ProRail hiervan op de hoogte stellen.

4.

Uitvoeren (tussentijdse) keuringen op resultaten van uitvoeringswerkzaamheden.

5.

Rapporteren van Afwijkingen aan de uitvoerende organisatie.

6.

Uitvoeren keuringen op functioneren.

7.

Herkeuren na herstel van Afwijkingen (en herhalen activiteit 4, 5, 6 en 7).

8.

Archiveren van keuringresultaten in een keuringsregistratie.

9.

Bij goedkeuring leveren op verzoek van definitieve keuringsresultaten aan ProRail.

Proceseisen Keuringen algemeen •

Alle gerealiseerde (deel)objecten dienen gekeurd te worden ten opzichte van de eisen in de designspecificaties, ontwerpdocumenten en maatvoeringsplannen op basis waarvan deze objecten zijn gerealiseerd.

•

Keuringsmethoden dienen eenduidig gerelateerd te zijn aan Afwijkingen die voorkomen dienen te worden tijdens de realisatie van het uitvoeringsontwerp.

•

Opdrachtnemer dient tussentijdse keuringen van bouwstoffen ten opzichte van de inkoopspecificaties uit te voeren, indien kwaliteitsrisico’s boven de kritische grens veroorzaakt kunnen worden door Afwijkingen.

•

Opdrachtnemer dient tussentijdse keuringen van te realiseren objecten uit te voeren, indien kwaliteitsrisico’s boven de kritische grens veroorzaakt kunnen worden door Afwijkingen.

•

Opdrachtnemer dient keuringen sequentieel uit te voeren, hetgeen betekent dat een opvolgende keuring niet eerder kan worden gestart dan wanneer de voorgaande keuring vrij van Afwijkingen is afgesloten.

•

Keuringen en keuringsmethoden en de eisen hieraan zoals opgenomen in de keuringsmatrix in appendix 11 of in door ProRail gegeven voorschriften zijn bindend. Keuringen dienen te geschieden in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer en het daarvan afgeleide specifieke (deel)kwaliteitsplan en dienen te zijn vastgelegd in een keuringsplan.

•

Het proces van keuren dient zodanig uitgevoerd te worden dat geborgd is dat alle werkzaamheden correct worden uitgevoerd.

•

Opdrachtnemer kan indien dat in de rede ligt een voorstel doen om keuringen te laten geschieden op basis van statistisch onderbouwde steekproeven. Opdrachtnemer dient in dat geval een voorstel ter Acceptatie in voor steekproeven waarbij met een 99% betrouwbaarheid aangetoond wordt dat geen Afwijkingen onopgemerkt blijven.

•

Keuring en herstel dient te leiden tot een eindproduct dat geheel overeenstemt met de door ProRail gewenste eindsituatie, eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie en vrij is van Afwijkingen.`

•

De resultaten van verrichte keuringen moeten zodanig worden geregistreerd dat voor ProRail aantoonbaar is dat de gerealiseerde objecten en het Werk als geheel voldoen aan de gestelde eisen.

4.6.3.2

Tussentijds keuren installaties (‘FAT’) •

Aanvullend op bovengenoemde bepalingen aangaande keuren geldt: Indien ten behoeve van de realisatie van het Werk installaties worden ingekocht en aangebracht in het Werk dienen deze te worden onderworpen aan tussentijdse keuringen (‘factory acceptance test’).


Pagina 39 van 111


•

Tussentijdse keuringen dienen plaats te vinden op de afzonderlijke onderdelen van een installatie, de samenstelling van onderdelen tot een installatie en een keuring op het juist functioneren van de installatie alvorens deze aangebracht wordt in het Werk.

• 4.6.3.3

Installaties dienen niet in het Werk aangebracht te worden voordat deze vrij van Afwijkingen zijn.

Keuringen op functioneren systeem (‘SAT’) •

Aanvullend op bovengenoemde bepalingen aangaande keuren geldt: Opdrachtnem er dient te keuren of het Werk functioneert conform het vereiste in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie alvorens in dienst mag worden gesteld of oplevering plaats kan vinden (‘site acceptance test’).

•

Voordat het Werk als geheel wordt gekeurd op juist functioneren dient iedere functionele eenheid waaruit het systeem is opgebouwd gekeurd te worden op juist functioneren. Deze keuringen dienen aansluitend op het gereed komen van de betreffende objecten plaats te vinden.

•

Keuring van het functioneren van het systeem als geheel kan eventueel plaatsvinden op onderdelen van het Werk indien: - deze onderdelen hun onderling functioneren niet kunnen verstoren. - invloeden van de onderdelen onderling volledig inzichtelijk zijn en eenduidig vastgesteld kan worden op basis van welke voorwaarden goedkeuring kan plaatsvinden.

•

Indien directe beproevingen niet mogelijk zijn als keuringmethode dient gebruik te worden gemaakt van indirecte beproevingen of simulatie.

• 4.6.3.4

Zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen

Keuringsmatrix •

ProRail zal tijdens de aanbestedingsfasen en op basis van de actuele en geaccepteerde risicoanalyse, zoals bedoeld in werkpakket 8.1, vaststellen of onderdelen van het Werk op voorgeschreven wijze dienen te worden gekeurd.

•

Opdrachtnemer kan voor aanvang van de Realisatiefase zelf ook voorstellen indienen voor de invulling van de keuringsmatrix een en ander ter aanvaarding door ProRail.

•

Deze voorgeschreven keuringsmethoden kunnen worden opgelegd voor onderdelen van het ontwerp waarop een kritisch risico met betrekking tot kwaliteit van toepassing is.

•

De voorgeschreven wijzen van keuring dienen te worden vastgelegd in de keuringsmatrix conform de format opgenomen in appendix 11.

•

Keuringsmethoden die reeds zijn opgenomen in de keuringsm atrix in appendix 11 bij aanvang van de Realisatiefase zijn bindend.

4.6.4 4.6.4.1

Producteisen Keuringsplannen •

Keuringsplannen dienen tenminste helder te beschrijven: - object(en) waarop de keuringen van toepassing zijn. - planning van de keuringen. - van toepassing zijnde designspecificaties, ontwerpdocumenten en maatvoeringsplannen waarop gekeurd wordt. - beschrijving van de keuringsmethode, keuringstraject, de keuringsmeetmiddelen, de geldende nauwkeurigheidseisen alsmede de calibratiem ethoden, -frequentie en –registratie. - validatie van de keuringsmethode. - de aanvaardingscriteria voor de keuring. - normering voor afkeuring dan wel goedkeuring. - vereiste deskundigheden en bevoegdheden bij de keuringen. - formats ten behoeve van de keuringsregistratie.

4.6.4.2

Keuringsmatrix •

Conform de format opgenomen in appendix 11.


Pagina 40 van 111


4.6.4.3

Keuringsregistratie • •

De keuringsregistratie bevat de resultaten van alle uitgevoerde keuringen. In de registratie dient tevens te zijn vastgelegd: - geconstateerde Afwijkingen bij keuring en genom en herstelmaatregel. - feitelijke registratie van de keuringsresultaten, de waarde en eventuele marges. - beperkingen tijdens keuring, invloed van de testomgeving, in hoeverre wijkt de testomgeving af van de werkelijkheid.

• 4.6.5

Opdrachtnemer stelt op verzoek van ProRail direct gewenste gegevens uit de keuringsregistratie beschikbaar.

Input •

designspecificaties

•

ontwerpdocumenten en maatvoeringsplannen.

•

risicoanalyse.

•

keuringsmatrix.

•

ACP’s van ProRail.

4.6.6


4.6.6.1

Aanbiedingsfase

4.6.6.2

Realisatiefase •

Binnen twee maanden na gunning een keuringsplan op basis van de resultaten in het risicodossier en het commentaar van ProRail op de Aanbieding.

•

Keuringsplannen tenminste 6 weken voordat de beschreven keuringen plaats gaan vinden.

•

Bij wijzigingen een geactualiseerd keuringsplan.

•

Keuringsresultaten bij gereed komen van werkpakketten behorend bij het gerealiseerd uitvoeringsontwerp die aantonen dat het Werk voldoet aan alle gestelde eisen.


Pagina 41 van 111


4.7

Landmeten en maatvoering Zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen

4.7.1

Doelstelling Het doel van landmeten en maatvoering is om het Werk aantoonbaar op de juiste locatie en met de juiste toleranties aan te brengen. Het op een goede manier uitvoeren van landmeten en maatvoering voorkomt het wijzigen van (spoor)assen, het aanpassen van objecten en/of infrastructuur tot en met het slopen van onderdelen van kunstwerken.

4.7.2

4.7.3

Activiteiten 1.

Uitvoeren risicoanalyses met betrekking tot landmeten en maatvoering.

2.

Uitvoeren tolerantieanalyses.

3.

Landmeting, omzetten spoor- en of wegassen naar ontwerpcoördinaten.

4.

Opstellen hoofd- en detailmaatvoeringsplannen.

5.

Opstellen maatvoeringsplan per te realiseren object of objectencluster.

6.

Uitvoeren as-builtmeting onderbouw.

Proceseisen •

Alle voor het Werk noodzakelijke landmeetkundige metingen en berekeningen van de spoorgeometrie dienen te volden aan het gestelde in RLN00296.

•

Uit te voeren risicoanalyses met betrekking tot landmeten dienen onderdeel te zijn van de algemeen uit te voeren risicoanalyses en dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in 8.1 Risicomanagement.

•

Tolerantieanalyse dient zodanig te worden uitgevoerd dat bepaald is hoe groot de toegestane toleranties zijn bij de realisatie van het Werk.

•

De disciplines landmeten en maatvoering dienen één op één op elkaar afgestemd zijn door het opzetten van ontwerpcoördinaten

•

PMG en SMG punten dienen gehanteerd te worden als uitgangspunt voor landm eten een maatvoering van alle disciplines in zowel ontwerp als uitvoering.

• 4.7.4 4.7.4.1

Ten behoeve van landmeet activiteiten dient een gecertificeerde landmeetkundige aangesteld te worden.

Producteisen Algemeen Producten m.b.t. de spoorgeom etrie dienen te voldoen aan de eisen gesteld in RLN00296

• 4.7.4.2

Tolerantieanalyse •

De analyse dient tenminste te bevatten: - Toleranties nodig voor landmeten. - Toleranties nodig voor de maatvoering. - Toleranties nodig voor het bouwproces.

• 4.7.4.3

Onderscheid dient te worden gemaakt naar de diverse disciplines in het Werk, zoals: GWW, spoorbouw, enz.

Ontwerpcoördinaten •

Ontwerpcoördinaten in X, Y en Z in meters dienen te voldoen aan: - Aantal significante cijfers achter de komma: 3. - Passend in de landelijke coördinaatstelsels van Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Normaal Amsterdams Peil. - Snijpunten sporen en/of wegen en stramienlijnen passen één op één met de door Opdrachtnemer op te stellen spoor- en/of wegassen.

4.7.4.4

SMG •

De meetnauwkeurigheid dient respectievelijk X,Y is 10 mm en Z is 5 mm ten opzichte van de door ProRail te verstrekken PMG punten te zijn.


Pagina 42 van 111


De punten dienen door middel van een (zich zelf controlerende) netwerkconstructie verbonden te zijn met

•

tenminste 3 PMG-punten. De relatieve nauwkeurigheid (onderlinge ligging) dient respectievelijk 5 mm(X,Y) en 2,5 millimeter ten opzichte van

•

de naastliggende grondslagpunten te zijn. Er dienen tenminste 4 grondslagpunten te zijn. Deze kunnen zowel uit PMG-punten als ook uit SMG-punten

•

bestaan. 4.7.4.5

Maatvoeringswerkplan Maatvoeringswerkplannen dienen aan te tonen dat het Werk binnen de gestelde toleranties gebouwd kan worden.

•

Minimaal dient te worden opgenomen: o

Uitgangspunten en door de ProRail gestelde eisen.

o

Risico-analyse met betrekking tot landmeten en maatvoering.

o

Tolerantieanalyse met daarin opgenomen toegestane toleranties voor:

Landmeten, Maatvoering / uitzetten.

Bouwproces.

Overige disciplines (en de raakvlakken onderling).

o

Organisatie van de maatvoering.

o

Proces van landmeten en maatvoering.

o

Afspraken over data- en docum entbeheer. Keuringsplan maatvoering. Deze verificatiematrix dient ter registratie van uit te voeren toetsen van de behaalde

o

nauwkeurigheden en is daarmee de basis voor de aantoonbaarheid. Maatregelen om het Maatvoeringswerkplan actueel te houden.

o 4.7.4.6

Objectmaatvoeringsplannen •

Dienen aan te tonen dat (gefaseerd) te realiseren objecten zowel onderling als in het totaal der objecten passen en realiseerbaar zijn.

4.7.4.7

4.7.4.8

•

Dienen inpassingsberekeningen, zowel in absolute als relatieve zin te bevatten.

•

Dienen toegestane toleranties in diverse bouwfasen inclusief correctiemogelijkheden te bevatten.

•

Dienen de te beheersen raakvlakken met naastliggende bouwstromen te beschrijven.

As-built metingen •

As-built metingen dienen aan te tonen dat het Werk staat binnen de gestelde toleranties en op de juiste locatie.

•

As-built metingen dienen ten opzichte van de Primaire Meetkundige Grondslag te zijn uitgevoerd.

•

As-built metingen dienen tevens te voorzien in een plot met de relatie stramienlijnen en spoor- en/of wegassen.

Input • •

PMG (overzichten X, Y en Z – waarde en aanmeetschetsen).

•

RLN00296

4.7.5


4.7.5.1

Aanbiedingsfase

4.7.5.2

Realisatiefase •

0-meting

•

Tolerantieanalyses.

•

Ontwerpcoördinaten.

•

Maatvoeringswerkplannen inclusief de gegevens van de SMG/TMG.

•

Objectmaatvoeringsplannen

•

As-builtmetingen bij afronding van werkpakketten.


Pagina 43 van 111


5

Beheer & Instandhouding

5.1

Beheer & Instandhouding bestaande objecten

5.1.1

Doelstelling Tijdens de Realisatiefase dient Opdrachtnemer namens ProRail beheer en instandhouding uit te voeren over gronden en objecten binnen de systeemgrenzen en schade te voorkomen. Dit is zowel van toepassing op eigendommen van ProRail als die van derden voor zover de genoemde eigendommen gedurende de Realisatiefase aan Opdrachtnemer zijn overgedragen. In het kader van beheer & instandhouding van bestaande objecten dient de Opdrachtnemer tevens schade aan derde(n) die in causaal verband staan met bouwen aanlegwerkzaamheden van het Werk af te handelen.

5.1.2

Activiteiten 1.

Vaststellen risicocontouren van het Werk.

2.

Doen van vooropnames van bestaande situatie.

3.

Beheer & instandhouding gedurende de Realisatiefase van gronden, werkterreinen, depots en objecten binnen definitieve en tijdelijke systeemgrenzen (vanaf moment overdracht terrein aan Opdrachtnemer).

5.1.3 5.1.3.1

4.

Voorkomen en monitoren van schade aan gronden, werkterreinen, depots en objecten.

5.

Herstel/afhandeling van alsnog opgetreden schade aan gronden, werkterreinen, goederen en personen.

6.

Opstellen proces verbaal van teruglevering gronden, werkterreinen en depots.

7.

Overdragen van gronden, werkterreinen en depots aan ProRail na oplevering.


Opdrachtnemer dient de gronden en depots binnen de tijdelijke en definitieve systeemgrenzen te beheren en instand te houden conform de bepalingen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

•

Opdrachtnemer dient bestaande, blijvende objecten binnen de tijdelijke en definitieve systeemgrenzen te beheren en in stand te houden.

•

Opdrachtnemer dient de gronden binnen de tijdelijk systeemgrens, voor zover deze niet binnen de (definitieve) systeemgrens vallen, bij oplevering en/of tussentijdse overdracht in oorspronkelijke juridische, milieukundige en fysieke staat terug te brengen tenzij anders is opgenomen in de bijzondere voorwaarden voorkomend uit de overeenkomsten.

•

Opdrachtnemer dient uiterlijk 1 maand voor uitvoering de tijdelijke systeemgrenzen aan te brengen in het veld (nieuwe aanbrengen voor oude zijn verwijderd).

•

Opdrachtnemer dient 1 maand voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden onder begeleiding van ProRail af te stemmen over de uitvoering van het Werk met (voormalige) eigenaren van percelen/objecten en eigenaren van aangrenzende percelen/objecten. Opdrachtnemer dient afdoende toe te lichten hoe realisatie-eisen met betrekking tot deze eigenaren worden geborgd.

•

Opdrachtnemer dient de bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in koop- en huurovereenkomsten uit te voeren.

•

Opdrachtnemer stelt voor Opdrachtgever één contactpersoon in met betrekking tot beheer & instandhouding van bestaande objecten.

5.1.3.2

Vaststellen risicocontouren •

Op basis van de gekozen wijze van realisatie maakt Opdrachtnemer een uitgebreide risicoanalyse van de invloed van de werkzaamheden op de omgeving (binnen en buiten systeemgrenzen).

•

Opdrachtnemer legt de risicocontouren vast, dat wil zeggen een grenslijn waarbinnen alle mogelijke eigendommen van ProRail en derden fysiek beïnvloedt kunnen worden door de realisatie.


Pagina 44 van 111


• 5.1.3.3

Deze inventarisatie wordt vastgelegd op tekening waarop de risicocontouren worden aangegeven.

Uitvoeren van vooropnames •

Opdrachtnemer dient vooropnames uit te voeren van alle objecten gelegen binnen de vastgestelde risicocontouren.

•

opname van de navolgende aangeduide objecten van derden:

•

Vooropnames dienen te worden uitgevoerd door een bij het NIVRE aangesloten bureau.

•

De vastgestelde toestanden in vooropnames gelden als te handhaven uitgangspunten voor Opdrachtnemer.

o

5.1.3.4

Zie appendix 19 voor eventuele aangeduide objecten

Monitoren •

Een onafhankelijk gecertificeerd bureau dient in objecten (waaronder gebouwen en kunstwerken) binnen de risicocontouren hoogtebouten en trillingsmeters aan te brengen zodat de betreffende objecten kunnen worden gemonitored.

•

Vóór het moment van het plaatsen van hoogtebouten en/of trillingsmeters dient toestemming te zijn verkregen van de rechthebbende. De rechthebbende dient bij het plaatsen aanwezig te zijn.

•

Opdrachtnemer monitored de gevolgen van de werkzaamheden, conform een op het risicoprofiel afgestemd monitoringsplan, op objecten en neemt schadevoorkomende m aatregelen indien noodzakelijk.

5.1.3.5

Schadeafhandeling •

Opdrachtnemer dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van uitvoeringswerkzaamheden een ‘plan afwikkeling schadeclaims derden’ in te dienen en te bespreken met ProRail.

•

Opdrachtnemer handelt schade af conform de bepalingen in opgenomen in de annex XII met betrekking tot dit betreffende onderwerp en het ‘plan afwikkeling schadeclaims derden.

•

ProRail heeft een meld en informatiepunt voor schade derden Afdeling Grondverwerving en Juridsche Zaken; postbus 2038; 3500 GA Utrecht; telefoonnr.: 030-2358575. Voor zover schadem eldingen niet bij ProRail binnenkom en maar bij Opdrachtnemer dient Opdrachtnemer via het meld en informatiepunt ProRail op de hoogte te stellen.

•

Indien knelpunten ontstaan bij schadeafhandeling zal ProRail over kunnen gaan tot het zelf afhandelen van de schade, namens de Opdrachtnemer.

5.1.3.6

Beheer & Instandhouding van infrastructuur ProRail •

Opdrachtnemer dient infrastructuur van ProRail, voor zover overgedragen aan Opdrachtnem er, binnen de tijdelijke en definitieve systeemgrenzen te beheren en instand te houden conform de bepalingen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

•

Beheer en instandhouding van infrastructuur dient te geschieden door een door ProRail daartoe erkende opdrachtnemer (Erkenningsregeling van ProRail 2006 Branche: Onderhoudsaannemers, code ACD00057).

•

Indien de werkzaam heden plaatsvinden in een der contractgebieden van ProRail waarop basis van een PGO overeenkomst een onderhoudsaannemer actief is, kan Opdrachtnemer werkzaamheden laten uitvoeren door de betreffende onderhoudsaannemer op basis van de genoemde overeenkomst.

5.1.4 5.1.4.1

Producteisen Vooropnames •

Vooropnames van objecten dienen zowel interieur als exterieur (indien van toepassing) te betreffen.

•

Vooropnames dienen te leiden tot een vooropnamerapport (inclusief CD-rom digitale foto’s van alle objecten).

•

Bewoners/eigenaren van de objecten dienen van Opdrachtnemer een exemplaar van het rapport van de vooropnam e te ontvangen.


Pagina 45 van 111


5.1.4.2

Plan afwikkeling schadeclaims derden •

Geeft een procesbeschrijving van de wijze van afhandeling claims van derde(n), waaronder de wijze van omgaan met claims, reactietijden, doorlooptijden en de afwikkeling indien de claim wordt doorgestuurd naar de verzekeraar van Opdrachtnemer;

• 5.1.4.3

Proces verbaal van teruglevering •

5.1.5

5.1.6 5.1.6.1

Bevat de naam en gegevens contactpersoon van Opdrachtnemer voor derden t.b.v. afwikkeling schadeclaims.

Conform regelgeving ProRail.

Input •

Annex XII - ‘verplichtingen bij schade, schademelding en schade afwikkeling’.

•

Standaard formats voor brieven aan bewoners en belanghebbenden.

•

Resultaten PRC00055 aangaande overdracht infrastructuur ProRail.

•

SBR-A richtlijn.

•

Overeenkomsten met derden.

•

As-built ontwerpdocumenten bestaande situatie.

•

Erkenningsregeling van ProRail 2006 Branche: Onderhoudsaannemers, code ACD00057.

•

Overeenkomst met onderhoudsaannemer ProRail.

•



5.1.6.2

Realisatiefase •

Binnen 2 maanden na gunning een tekening met daarop aangegeven de risicocontouren (een en ander aangevuld met een onderbouwing van de contouren).

•

Vooropnamerapportages in drievoud voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden.

•

Een volledige lijst met adressen van eigenaren van alle opgenomen objecten.

•

Meldingen van eventuele schade en genomen maatregelen.

• •

Bij het wederom bij ProRail in beheer geven een proces verbaal van overdracht.

•

Uiterlijk 1 maand voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden een ‘Plan afwikkeling schadeclaims derden’.


Pagina 46 van 111


5.2 5.2.1

Beheer & instandhouding nieuwe objecten Doelstelling ProRail draagt om beleidsredenen geen meerjarig onderhoud op aan Opdrachtnemer. Om het correct functioneren van het Werk gedurende de levensduur te bewerkstelligen worden onderhoudsvoorschriften gevraagd van Opdrachtnemer in combinatie met eventuele garanties en een certificaat van beschikbaarheid onder een VGV - polis.

5.2.2

Activiteiten 1.

Opstellen en leveren onderhoudsvoorschriften.

2.

Zie appendix 19 voor aanvullende eisen m.b.t. de VGV

3.

Leveren van gevraagde garanties.

4.

Uitvoeren van alle benodigde werkzaamheden gedurende de onderhoudstermijn zoals bedoeld in de UAV-GC § 27.

5.

Leveren van benodigde reserveonderdelen ten behoeve van beheer en instandhouding.

5.2.3

Proceseisen

5.2.3.1

Onderhoud •

De onderhoudsactiviteiten die nodig zijn om het Werk in stand te houden gedurende de levensduur dienen te worden vastgelegd in onderhoudsvoorschriften.

• 5.2.3.2

De beschreven onderhoudsactiviteiten dienen in overeenstemming te zijn met het gestelde in werkpakket 3.4.

Garanties •

Zoals opgenomen in de annex verzekeringen en de basisovereenkomst.

•

Zie appendix 19 voor aanvullende eisen m.b.t. de VGV verzekering

5.2.4

Producteisen

5.2.4.1

Onderhoudsvoorschriften • •

Een onderhoudsvoorschrift dient al het noodzakelijk onderhoud te beschrijven. Een onderhoudsvoorschrift dient voor ieder onderhoudsbehoeftig onderdeel van het Werk te bestaan uit: - p77eriodiek onderhoudsblad. - toestandsafhankelijk onderhoudsblad. - correctief onderhoudsblad.

• •

Voor een gedetailleerde specificatie van de onderhoudsbladen zie appendix 7. Onderhoudsvoorschriften dienen opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en qua opzet en taalgebruik toegankelijk te zijn voor technisch personeel met een MBO opleidingsniveau.

•

Een onderhoudsvoorschrift dient tenminste voorzien te zijn van alle voor het onderhoud benodigde tekeningen, schem a’s, originele leveranciersinformatie en dergelijke.

•

Onderhoudsvoorschriften ten behoeve van gerealiseerde softwareapplicaties dienen voorzien te zijn van: - “As-Built” versie van het functioneel ontwerp. - “As-Built” versie van het technisch ontwerp. - Documentatie van de toegepaste hardware. - Documentatie van de toegepaste software - I/O lijsten. - Cross reference lijst van de I/O signalen en markeringen verwijzend naar de programma alinea’s.

5.2.4.2

Garanties •

Een ongeclausuleerde goedkeuringsverklaring in het kader van de ‘verzekerde garantie’ dient voor 10 jaar geldig te zijn conform de voorwaarden opgenom en in de VGV – polis.


Pagina 47 van 111


•

Indien in aanvulling op het hieromtrent gestelde in de Basisovereenkomst aanvullende bepalingen omtrent Garanties zijn gesteld, zijn deze opgenomen in appendix 19 .

5.2.4.3

Reserveonderdelen Zie appendix 19 voor eventuele te leveren reservedelen

5.2.5

5.2.6 5.2.6.1

Input •

Gevraagde garanties opgenomen in .

•

Appendix 7.

•

UAV-GC § 27.

•

Annex verzekeringen.

•


•

Overeenkomst tussen ProRail en de TIS.


5.2.6.2

Realisatiefase •

Certificaat van beschikbaarheid in het kader van de VGV – verzekering voor aanvaarding van het Werk indien een VGV verzekering is gevraagd in appendix 19

•

Het leveren van reserveonderdelen indien in appendix 19 gevraagd. .

•

Onderhoudsvoorschriften bij deelopleveringen, bij in dienststellen of bij oplevering.

•

Zie appendix 19 voor eventueel te leveren reserveonderdelen.


Pagina 48 van 111


6

Conditioneren omgeving

6.1

PPT - management

6.1.1

Doelstelling ProRail streeft naar het optimaal behartigen van de belangen van derden op een wijze die voor ProRail kostenefficiënt is en geen negatieve impact op de te behalen mijlpalen van het Werk heeft. Taak van de Opdrachtnemer is bij te dragen aan dit doel.

6.1.2

Activiteiten 1. Het tijdig aanvragen en verkrijgen van benodigde PPT die niet door ProRail zijn aangevraagd. 2. Het beheersen en naleven van de bepalingen opgenomen in de PPT. 3. Naleven van beheerbepalingen uit aan ProRail verleende PPT met een definitief karakter. 4. Naleven van beheerbepalingen uit met ProRail overeengekom en objectovereenkomsten.

6.1.3 6.1.3.1


het Werk dient in de definitieve situatie te voldoen aan de eisen gesteld door de PPT -verleners, zoals opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

•

Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat alle benodigde PPT voor de realisatie van het Werk worden verkregen, met uitzondering van diegene die reeds door ProRail zijn aangevraagd.

•

Opdrachtnemer dient informatie aan te leveren waarmee ProRail kan aantonen aan de toestemmingverleners dat zal worden voldaan aan de door hen gestelde eisen.

•

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de eventuele eisen gesteld aan de Realisatiefase in PPT’s met een definitief karakter.

•

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de eisen gesteld in PPT’s met een tijdelijk karakter voor de Realisatiefase.

6.1.3.2

Vergunningencoördinator •

Een vergunningencoördinator dient zorg te dragen voor de correcte afhandeling van PPT gerelateerde activiteiten. - De coördinator dient aantoonbare ervaring met het aanvragen en het bewaken van PPT naleving te hebben. - De coördinator dient voldoende bevoegdheden te hebben om PPT gerelateerde activiteiten correct te kunnen uitvoeren.

•

Alle voor het Werk relevante PPT dienen bij oplevering te worden overgedragen aan ProRail inclusief de bijbehorende logboeken, registraties en meldingen.

6.1.4

Producteisen

6.1.5

Input •


•

Annex I

•

Door ProRail ter beschikking te stellen PPT.

•

Objectovereenkomsten met derden voor zover deze inhoudelijk beheer en onderhoud aangaan voor zover beheer en onderhoud gedurende het contract is overgedragen aan Opdrachtnemer.


Pagina 49 van 111


6.1.6 6.1.6.1


6.1.6.2

Realisatiefase •

Uiterlijk voor oplevering van het Werk alle voor het Werk relevante PPT bij oplevering inclusief de bijbehorende logboeken, registraties en meldingen.

•

(ontwerp) vergunningen met bijlagen, die doorlopende verplichtingen bevatten of nodig zijn voor beheer en onderhoud dienen onmiddellijk na verkrijging ter beoordeling te worden aangeboden aan ProRail.

•

Uiterlijk voor oplevering van het Werk, alle voor het Werk en het gebruik van het Werk relevante PPT.

•

Betaling van leges voor PPT die zelf zijn aangevraagd.

•

Betaling van heffingen en belastingen opgelegd door bevoegd gezag.

•

Onderhoudswerkzaamheden voortkomend uit PPT en objectovereenkomsten voor zover relevant en compleet.


Pagina 50 van 111


6.2 6.2.1

TVP/TSB management Doelstelling ProRail wenst het aantal treinvrije perioden, buitendienststellingen en tijdelijke snelheidsbeperkingen zoveel mogelijk te reduceren. Wel draagt ProRail zorg dat Opdrachtnem er voldoende TVP’s krijgt toegewezen voor zijn uitvoeringswerkzaamheden, een en ander op basis van de Aanbieding. Voorts is het van belang dat werkzaamheden de afgesproken planning niet overschrijden om hinder voor treinexploitatie te voorkomen. Eenzelfde principe is van toepassing op het stremmen van Infrastructuur van derden.

6.2.2

6.2.3 6.2.3.1

Activiteiten 1.

Vaststellen TVP behoefte en opstellen TVP plan.

2.

Opstellen WBI’s en indienen bij het bureau Infrabeschikbaarheidsplanning.

3.

Aanvragen van TVP’s bij het bureau Infrabeschikbaarheidsplanning.

4.

Aanvragen van gereserveerde TVP’s ’s bij het bureau Infrabeschikbaarheidsplanning.

5.

Aanvragen van gereserveerde TSB’s bij het bureau Infrabeschikbaarheidsplanning.

6.

Opstellen en naleven van draaiboeken voor werken in TVP.

7.

Beheersen van de TVP’s.

8.

Uitvoeren stremmingsprocedures derden.

Proceseisen ProRail procedures •

TVP’s dienen door de Opdrachtnemer te worden aangevraagd conform de daar voor geldende procedures: op te vragen bij ProRail.

•

Afhandeling van TVP’s en omgang met ProRail Verkeersleiding en dergelijke dienen te geschieden conform de veiligheidsregelgeving van ProRail. Voor zover niet verkrijgbaar via www.prorail.nl zijn deze op te vragen bij ProRail.

• •

Door ProRail vooraangemelde TVP’s dienen te worden gebruikt door de Opdrachtnemer. Uitvoeringswerkzaamheden tijdens een TVP dienen zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat de kans op uitloop aantoonbaar tot een minimum is gereduceerd.

•

Op toegewezen en / of aan te vragen TVP’s/buitendienststellingen is het gestelde in de meeliftregeling van toepassing. ON dient dienovereenkom stig de regeling medewerking te verlenen aan meelifters en / of de WBI houder.

•

Opdrachtnemer dient medewerking te verlenen aan meelifters in TVP’s.

•

In de beschikbaar gestelde TVP tijd opgenomen in de WBI dienen te zijn opgenomen: - Een opvangbuffer voor mogelijke vertraging van de laatste trein (maximaal 15 minuten). - Het nemen van maatregelen door de treindienstleider voor de buitendienststelling en weer indienststellen. - Het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de buitendienststelling door de opdrachtnemer en wegnem en van de maatregelen.

6.2.3.2

Derden •

Voor het stremmen van (vaar)wegen en overige infra derden dient Opdrachtnemer te voldoen aan de bepalingen in PPT of overige normen en bepalingen van derden.

6.2.4 6.2.4.1

Producteisen Algemene producteisen •

Voor zover niet verkrijgbaar via www.prorail.nl zijn deze op te vragen bij ProRail.


Pagina 51 van 111


6.2.4.2

TVP plan Zie appendix 19 voor nadere bepalingen

6.2.5

6.2.6 6.2.6.1

Input •

Door ProRail vooraangemelde TVP’s en TSB’s.

•


•

Aanbieding Opdrachtnemer.

•

Meeliftregeling ProRail (PRC00280) zoals opgenom en op www.prorail.nl/zakenpartners

•

Onderhoudsrooster ProRail.

•

Procedure capaciteitsverdeling Beheer - Verkeer versie 1.5 van 12 juni 2007.

Te leveren producten en diensten Aanbiedingsfase ProRail infrastructuur Zie appendix 19 voor voor nadere bepalingen Derden Zie appendix 19 voor nadere bepalingen

6.2.6.2

Realisatiefase ProRail infrastructuur Zie appendix 19 voor eventuele nadere bepalingen Derden Zie appendix 19 voor eventuele nadere bepalingen


Pagina 52 van 111


6.3

Overeenkomen aanpassing/bescherming kabels & leidingen (en overige objecten) derden Niet van toepassing op dit werk, aanpassingen hebben plaatsgevonden voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden.


Pagina 53 van 111


6.4 6.4.1

Grondverwerving, planschade en nadeelcompensatie Doelstelling ProRail draagt zorg voor het proces van grondverwerving, planschade en nadeelcompensatie. Opdrachtnemer dient in enkele gevallen medewerking te verlenen aan het afhandelen van deze processen in de vorm van informatieverstrekking. Tevens dient Opdrachtnemer in zijn ontwerpen uitvoeringswerkzaamheden rekening te houden met termijnen waarop gronden ter beschikking worden gesteld of (gedeeltelijk) weer dienen te worden overgedragen aan derden (via ProRail).

6.4.2

Activiteiten 1. 2.

Medewerking verlenen aan processen van planschade- en/of nadeelcompensatie. Borgen dat uitvoeringsontwerp en uitvoeringswerkzaamheden in overeenstemming zijn met het beschikbaar krijgen en hebben van gronden (binnen tijdelijke en definitieve systeemgrenzen)

3.

Tussentijds en bij oplevering overdragen van (delen van) gronden binnen tijdelijke en definitieve systeemgrenzen aan ProRail

6.4.3

Proceseisen •

In het kader van de behandeling van planschade- en/of nadeelcompensatieverzoeken dient Opdrachtnemer voortvarend mee te werken aan verzoeken van ProRail en/of de door ProRail ingestelde schadebeoordelingscommissie tot het leveren van de voor de beoordeling van dat verzoek noodzakelijke informatie/gegevens/tekeningen etcetera.

•

Opdrachtnemer dient te borgen dat uitvoeringsontwerp en uitvoeringswerkzaamheden in overeenstemming zijn met de het beschikbaar komen van gronden op: Zie appendix 19 voor eventuele aanvullende bepalingen Opdrachtnemer dient te borgen dat uitvoeringsontwerp en uitvoeringswerkzaamheden in overeenstemming zijn met het moeten overdragen van gronden op: Zie appendix 19 voor eventuele aanvullende bepalingen

•

Bij overdragen van gronden dienen deze te voldoen aan de bepalingen opgenomen in de documenten genoemd onder ‘input’.

6.4.4

Producteisen Zie appendix 19 voor eventuele aanvullende eisen

6.4.5

Input Zie appendix 19 voor eventuele aanvullende eisen

6.4.6 6.4.6.1


6.4.6.2

Realisatiefase Zie appendix 19 voor eventuele aanvullende eisen


Pagina 54 van 111


6.5 6.5.1

Omgaan met niet gesprongen explosieven Doelstelling ProRail wil te allen tijde voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan door de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGCE) in de bodem.

6.5.2

6.5.3

Activiteiten 1.

In acht nemen van door ProRail uitgevoerde (Voor) onderzoeken naar NGCE.

2.

Het uitvoeren van NGE onderzoeken, te weten Detecteren, Lokaliseren en Interpreteren

3.

Het Tijdelijk veiligstellen van de situatie indien toegestaan.

4.

Het verlenen van medewerking aan de overige activiteiten van Opsporing van NGCE.

Proceseisen • •

NGE onderzoeken dienen te worden uitgevoerd door een BRL-OCE gecertificeerd bedrijf conform de BRL-OCE. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de aanwezigheid van NGE, indien de door ProRail ter beschikking gestelde gegevens of ander openbare informatie daartoe aanleiding geeft, e.e.a. met in acht name van de verplichtingen van de aannemer o.g.v. het hoofdstuk – Veiligheidsmanagem ent.

•

Indien een ernstig vermoeden ontstaat van aanwezigheid van NGCE , geeft de Opdrachtnem er hiervan direct melding aan ProRail

•

Bij het (onverhoopt) aantreffen van NGCE tijdens uitvoeringswerkzaamheden stelt de Opdrachtnemer onverwijld het bevoegd gezag en ProRail in kennis van het aangetroffen explosief.

•

Tijdelijk veiligstellen van de situatie dient te worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een ‘Senior-OCE deskundige.

•

Opdrachtnemer dient alle medewerking aan de opsporing door het EOD of door daartoe gespecialiseerde (gemeentelijke) bedrijven te verlenen.

6.5.4

Producteisen • NGCE rapportages dienen te worden opgesteld conform RLN00278

6.5.5

6.5.6 6.5.6.1

Input •

(Voor)Onderzoek NGCE ProRail naar NGCE.

•

Meldingen van derden en bevoegd gezag.

•

BRL-OCE

•

RLN00278

Te leveren producten en diensten Aanbiedingsfase N.v.t.

6.5.6.2

Realisatiefase •

Het uitvoeren van de NGCE onderzoeken: Detecteren, Lokaliseren en Interpreteren, indien de door ProRail ter beschikking gestelde gegevens of ander openbare informatie daartoe aanleiding geeft, e.e.a. met in acht name van de verplichtingen van de Opdrachtnemer o.g.v. het hoofdstuk - Veiligheidsmanagement.

•

Het Tijdelijk veiligstellen van de situatie van onverhoopt gevonden NGCE indien toegestaan.

•

Verlenen van medewerking aan het benaderen en ruimen van NGCE.

•

Het meenemen van NGCE risico’s in de door de Opdrachtnemer op te stellen V&G plannen.

•

NGCE rapportages voor oplevering conform RLN00278 als onderdeel van het overdrachtsdossier (hfst – configuratiemanagement).


Pagina 55 van 111


6.6 6.6.1

Omgaan met archeologische vondsten Doelstelling ProRail wenst dat op zorgvuldige wijze wordt omgegaan met aangetroffen archeologische vondsten. Van Opdrachtnemer wordt volledige medewerking verwacht indien archeologische vondsten (of aanwijzingen hierop) worden aangetroffen tijdens uitvoering van het werk.

6.6.2

6.6.3

Activiteiten 1.

Melden van toevalsvondsten.

2.

In overleg met ProRail activiteiten overeenkomen ingeval van archeologische vondsten.

Proceseisen •

Bij het aantreffen van toevalsvondsten verlegt Opdrachtnemer, na melding aan, en in overleg met ProRail, de ter plekke in uitvoering zijnde werkzaamheden onmiddellijk en neemt hij maatregelen ter voorkoming van verdere verstoring van de vondstlocatie.

• •

Voortzetting van de werkzaamheden mag pas na toestemming van ProRail plaatsvinden. Opdrachtnemer biedt alle gewenste medewerking aan bij het ruimen of beschermen van de vondsten en wordt niet ontslagen van zijn verplichtingen tenzij dit in redelijkheid niet van hem verwacht mag worden.

6.6.4

Producteisen

6.6.5

Input •

6.6.6 6.6.6.1

Monumentenwet


6.6.6.2

Realisatiefase •

Medewerking verlenen bij toevalsvondsten.


Pagina 56 van 111


7

Projectmanagement

7.1

Werkpakketmanagement

7.1.1

Doelstelling Werkpakketmanagem ent heeft tot doel ontwerp en realisatie van het Werk op te delen in overzichtelijke en beheersbare verzamelingen van activiteiten en op basis hiervan de werkzaamheden uit te voeren en te managen. Hiertoe dient een Work-Breakdown-Structure (WBS) opgesteld te worden en dienen werkpakketbeschrijvingen te worden opgesteld en nageleefd.

7.1.2

7.1.3

Activiteiten 1.

Opstellen WBS.

2.

Opstellen werkpakketbeschrijvingen.

3.

Het opstellen van werkinstructies op basis van de werkpakketbeschrijvingen.

4.

Het managen van de werkzaamheden ten behoeve van het Werk op basis van de WBS met zijn werkpakketten.

5.

Het continu actueel houden van de WBS en zijn werkpakketten.

Proceseisen •

Opdrachtnemer dient de WBS als leidraad te gebruiken voor het totale management van de werkzaamheden en verantwoordelijken per werkpakket te benoemen.

•

Opdrachtnemer dient werkinstructies op te stellen en op te dragen aan de organisatie gebaseerd op de werkpakketten.

• •

De WBS dient voortdurend actueel te worden gehouden en aangevuld met actuele informatie. De start van uitvoering van een werkpakket mag pas geschieden nadat benodigde voorgaande activiteiten (input/output relaties) correct zijn afgerond.

• 7.1.4 7.1.4.1

De output van werkpakketten dient een waarneembaar en fysiek resultaat te zijn.

Producteisen Structuur en inhoud van de WBS •

De WBS dient een hiërarchische opdeling van alle benodigde activiteiten voor ontwerp en realisatie van het Werk te zijn.

•

De WBS dient een afgeleide te zijn van de SBS en afgeleid te zijn van de WBS zoals aangegeven in dit document 02 – Procesdeel.

•

Voor ontwerpwerkzaamheden en uitvoeringswerkzaamheden dienen aparte werkpakketten te worden opgesteld.

•

Onderdeel van de werkpakketten ontwerpwerkzaamheden is het opstellen van uitvoeringsontwerpen voor dat werkpakket..

•

Ieder WBS element heeft een uniek nummer en titel.

•

De elementen op het laagste niveau van de WBS bestaan uit werkpakketten (WP’s) en dienen te worden voorzien van een heldere en complete werkpakketbeschrijving.

• 7.1.4.2

Voor de werkpakketbeschrijvingen dient gebruik gemaakt te worden van de format opgenomen in appendix 8.

Attributen bij de werkpakketten •

De input van een werkpakket (zoals op te nemen in de werkpakketbeschrijving) dient alle mogelijke documenten, specificaties, ontwerpen, normen, voorwaarden, output van afhankelijke voorgaande werkpakketten etcetera te bevatten benodigd voor het uitvoeren van de activiteiten.

•

Indien risico’s zijn verbonden aan een werkpakket dienen beheersmaatregelen benoemd te zijn bij de input van een werkpakket.


Pagina 57 van 111


•

Werkinstructies voor de organisatie dienen zodanig volledig en gedetailleerd te zijn opgesteld dat het uitvoeren van werkzaamheden qua instructie aan personeel niet kan leiden tot Afwijkingen.

7.1.4.3

Omvang van de werkpakketten •

De prijs van een Werkpakket met betrekking tot uitvoeringswerkzaamheden bedraagt tenminste Euro 3% van aangeboden prijs.

•

De prijs van een werkpakket van ontwerpwerkzaamheden bedraagt tenminste Euro 5000,- en ten hoogste Euro 25000,-.

•

In werkpakketten met betrekking tot uitvoeringswerkzaamheden dienen inkoopactiviteiten, keuringen en het leveren van as-built documentatie te worden opgenomen.

• 7.1.5

7.1.6 7.1.6.1

Zie appendix 19 voor eventuele aanvullende bepalingen.

Input •

Risicodossier.

•

Aanbieding Opdrachtnemer.

•

Activiteiten benoemd in dit Procesdeel.

•

Appendix 08.

•

De SBS.


7.1.6.2


Binnen een maand na gunning een WBS met betrekking tot de Realisatiefase Binnen anderhalve m aand na goedkeuring van het WBS een uitwerking van de werkpakketbeschrijvingen behorend bij de definitieve WBS.

•

Een geactualiseerde WBS en werkpakketbeschrijvingen indien wijzigingen optreden.


Pagina 58 van 111


7.2 7.2.1

Interacteren met ProRail Doelstelling Gedurende de Realisatiefase van het Werk zal interactie met ProRail nodig zijn om informatie uit te wisselen over voortgang, afstemming over Afwijkingen, te accepteren documenten en afstemming van werkzaamheden met betrekking tot interne raakvlakken. Voorts zal ProRail op basis van een door haar op te stellen uitvoeringsbegeleidingplan toetsen of Opdrachtnemer de bepalingen uit de contractdocumenten naleeft, waarbij Opdrachtnemer zijn medewerking dient te verlenen.

7.2.2

Activiteiten 1.

Bieden van (kantoor)voorzieningen ten behoeve van (vertegenwoordigers van) ProRail.

2.

Maandelijks leveren van een voortgangsrapportage.

3.

Overleggen met ProRail en verslagleggen.

4.

Ondergaan van toetsen.

7.2.3

Proceseisen

7.2.3.1

Proceseisen algemeen •

7.2.3.2

Opdrachtnemer en de door haar in te schakelen derden dienen de huisregels van ProRail na te leven.

Overleggen met ProRail •

ProRail zal tenminste 1 maal per maand, doch vaker indien relevant, een overleg organiseren. Hierin wordt met Opdrachtnemer besproken: - Algehele stand van zaken met betrekking tot het Werk - De voortgangsrapportage. - Stand van zaken met betrekking tot Afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen. - Eventuele Wijzigingen. - Acceptatie van documenten. - Ander door partijen in te brengen onderwerpen.

•

ProRail zal tenminste 1 maal per maand, doch vaker indien relevant, een raakvlakoverleg organiseren. Hierin worden met Opdrachtnemer en door ProRail in te schakelen derden de activiteiten met betrekking tot interne raakvlakken afgestemd.

• •

ProRail dient zorg te dragen voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen. Opdrachtnemer dient evt. commentaar op de verslagen binnen 2 weken na ontvangst van het verslag bij ProRail in te dienen.

7.2.3.3

Ondergaan toetsen •

Opdrachtnemer dient te allen tijde ProRail in staat te stellen toetsen uit te voeren zoals benoemd in ‘ProRail aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC (‘het gele boekje’)’ en geeft hieraan alle verlangde medewerking.

• 7.2.4 7.2.4.1

De frequentie van toetsingen is afhankelijk van de mate waarin Opdrachtnemer Afwijkingen veroorzaakt.

Producteisen Voortgangsrapportage •

De voortgangsrapportage bevat tenminste de volgende onderwerpen: - Algemene beschrijving van de voortgang van de werkzaamheden. - Een Earned Value Curve indien gevraagd in appendix 19. - Een tabel met goedgekeurde en voorgestelde Wijzigingen. - De top 10 van risico’s opgenomen in het risicodossier, met een kostenprognose voor de risico’s die voor rekening van ProRail zullen komen.


Pagina 59 van 111


- Gegevens over buitendienststellingen. - Gegevens met betrekking tot opgetreden omgevingshinder. - Een opgave van (bijna)voorvallen met betrekking tot V&G – aangelegenheden. - De afhandeling van de schades (aan derden) •

Voor de voortgangsrapportage dient het in de appendix opgenom en format – voortgangsrapportage te worden gebruikt.

7.2.4.2

7.2.5

7.2.6 7.2.6.1

(Kantoor)voorzieningen ProRail •

Een arbo-verantwoorde werkplek voor tenminste 2 personen voorzien van verlichting en verwarming.

•

Een arbo-verantwoorde vergaderruimte voor circa 8 personen, voorzien van tafels en stoelen

•

Eén brandwerende stalen archiefkasten

•

Per persoon een directe internetaansluiting en.

•

Printermogelijkheden op de kamer

•

Parkeerterrein met aansluiting op de openbare weg en geschikt voor het parkeren van tenminste 2 personenauto's

•

Standaard facilitaire voorzieningen zoals sanitair, koelkast, koffie- en theevoorziening, kantoorartikelen, etc.

Input •

De WBS opgesteld conform de eisen in 7.1.

•

Het risicodossier opgesteld conform de eisen in 8.1.

•

Het V&G dossier opgesteld conform de eisen in 9.2

•

De planning opgesteld conform de eisen in 8.2.

•

De begroting/termijnstaat opgesteld conform de eisen in 8.3.

•

Appendix 14.

•

Huisregels van ProRail (RLN00300)


7.2.6.2

Realisatiefase •

Maandelijks een voortgangsrapportage.

•

(Kantoor)faciliteiten ProRail binnen de (tijdelijke)systeemgrens of in de directe nabijheid.


Pagina 60 van 111


7.3 7.3.1

Coördineren van werkzaamheden Doelstelling Indien meerdere opdrachtnemers werkzaamheden in hetzelfde Werk uitvoeren, dienen de werkzaamheden gecoördineerd te worden uitgevoerd naar tijd en plaats zodat iedere Opdrachtnemer van ProRail in staat is de aangegane overeenkomsten uit te voeren. Opdrachtnemer dient afhankelijk van de situatie deze werkzaamheden te coördineren dan wel medewerking te verlenen aan een coördinerende derde. Dit werkpakket heeft tot doel deze coördinatie correct te laten verlopen.

7.3.2

Activiteiten 1. 2.

Het coördineren naar tijd en plaats van de werkzaamheden met Nevenopdrachtnemers. Het technisch coördineren van bouwkundige voorzieningen ten behoeve van het Werk met overige Opdrachtnemers van ProRail.

7.3.3

3.

Het coördineren naar tijd en plaats van opdrachtnemers K&L derden.

4.

Het coördineren van schadeafhandeling met Nevenopdrachtnemers.

Proceseisen •

Zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst opgenomen in annex VI. Coördinatie van opdrachtnemers ten behoeve van aanpassingen aan kabels en leidingen derden dient in overeenstemming te zijn met de overeenkomsten die gesloten zijn met deze derden. Deze coördinatie geschiedt buiten de coördinatieovereenkomst om en is verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.

•

Coördinatie van opdrachtnemers ten behoeve van aanpassingen aan kabels en leidingen derden dient adequaat te geschieden zodat de voortgang van de realisatie het Werk niet verstoord wordt.

•

Het coördineren van schadeafhandeling dient er toe te leiden dat de schadeveroorzakende partij met bekwame spoed zijn verplichtingen nakomt. In geval van stagnatie in de toewijzing van de afhandeling van schade aan een der Nevenopdrachtnem ers is sprake van een knelpunt zoals bedoelt in de coördinatieovereenkomst (in welk geval ProRail een besluit neemt).

7.3.4

Producteisen •

7.3.5

Zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst opgenomen in annex VI.

Input •

Mijlpalen ProRail opgenom en in de Basisovereenkomst.

Annex VI – Coördinatieovereenkomst / Overzicht Nevenopdrachtnemers en werkzaamheden. 7.3.6 7.3.6.1


7.3.6.2

Realisatiefase •

Actuele coördinatieplanning Nevenopdrachtnemers in overeenstemming met de mijlpalen van ProRail.


Pagina 61 van 111


8

Projectbeheersing

8.1

Risicomanagement

8.1.1

Doelstelling ProRail verlangt van Opdrachtnemer dat actief risicomanagement wordt uitgevoerd op alle aspecten van ontwerp en realisatie van het Werk. Risico’s die verbonden zijn aan het succesvol uitvoeren van de Overeenkomst dienen tijdig inzichtelijk te worden gemaakt en zodanig beheerst dat het voldoen aan alle bepalingen niet belemmerd wordt. Met behulp van risicomanagement dient bewust te worden omgegaan met keuzes in het ontwerp op het gebied van kosten, kwaliteit en planning.

8.1.2

8.1.3 8.1.3.1

Activiteiten 1.

Opstellen en naleven risicomanagem entplan.

2.

Opstellen risicoanalyses gedurende alle fasen (aanbesteding t/m realisatie).

3.

Actueel houden van risicoanalyses en bijhouden in een risicodossier.

4.

Het opstellen en voorstellen van beheersmaatregelen en deze implementeren.

5.

Het analyseren en aantoonbaar managen van de risico’s zoals beschreven in de risicoanalyse.

6.

Het implementeren van bindende bijdragen van ProRail.


Gedurende alle fasen van het Werk dient risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) te worden uitgevoerd op de aspecten geld, planning, kwaliteit en omgeving.

•

Gegadigde/Opdrachtnemer dient risicomanagement zodanig te organiseren en implementeren dat alle risico’s, die bij optreden Afwijkingen veroorzaken, onderkend worden.

•

Gegadigde/Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat risico’s verbonden aan ontwerp en realisatie van het Werk zo goed als haalbaar worden beheerst, waarbij risico’s met mogelijke gevolgen boven de kritische grens niet voor mogen komen.

•

Risicomanagement vindt plaats in overleg met ProRail: ProRail benoemt eveneens risico’s en mogelijke beheersm aatregelen.

•

Daar waar risico’s naar inzicht van ProRail boven de kritische grens vallen is de bijdrage van ProRail aan het proces van risicomanagem ent bindend voor Opdrachtnemer indien ProRail dat noodzakelijk acht.

•

Te gebruiken kwantificering en beschrijving van de kritische grens zijn opgenomen in appendix – Formats voor risicomanagement.

8.1.3.2

Eisen aan risicomanagement ontwerpwerkzaamheden •

Een risico in het ontwerp is gedefinieerd als de kans dat niet voldaan zal worden aan een gestelde eis vermenigvuldigt met het mogelijk gevolg.

• •

Risico’s dienen te zijn gekoppeld aan de eisen waaraan het Werk dient te voldoen. Risico’s dienen hiërarchisch geanalyseerd te worden, gekoppeld aan de Vraagspecificatie en designspecificaties op basis van de zich uitbreidende SBS.

•

Keuzes in het ontwerpproces dienen mede gebaseerd te zijn op geïnventariseerde risico’s, waarbij risico’s van toepassing op gekozen ontwerpoplossingen (al dan niet na beheersing) onder de kritische grens dienen te liggen.

•

Indien risico’s boven de kritische grens (zoals gedefinieerd in appendix 09) liggen, dient in overleg met ProRail te worden bepaald of in voldoende mate wordt voldaan aan de gestelde eisen. Een en ander met in achtname van de bepalingen in 8.1.3.1.


Pagina 62 van 111


8.1.3.3

Eisen aan risicomanagement uitvoeringswerkzaamheden •

Een risico in de realisatie is gedefinieerd als de kans dat het uitvoeren van werkpakketten zoals beschreven in 7.1 niet de gewenste resultaten opleveren vermenigvuldigd met mogelijk gevolg.

• •

Risico’s dienen gekoppeld te zijn aan de werkpakketten van de WBS zoals beschreven in 7.1. Indien risico’s boven de kritische grens (zoals gedefinieerd in appendix 09) liggen, dient in overleg met ProRail te worden bepaald of in voldoende mate wordt voldaan aan de gestelde eisen. Een en ander met in achtname van de bepalingen in 8.1.3.1.

8.1.4 8.1.4.1

Producteisen Risicomanagementplan •

Het risicomanagementplan dient te beschrijven op welke wijze risicomanagement zal worden geïmplementeerd en uitgevoerd. Duidelijk dient te zijn: - Op welke wijze risicomanagement wordt uitgevoerd. - Hoe risicomanagem ent in de organisatie wordt opgenomen. - Hoe de relatie tussen risicomanagement, kwaliteitsborging en veiligheidsmanagement gewaarborgd wordt.

8.1.4.2

Risicodossier •

Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyses en te zijn opgesteld conform de formats opgenom en in appendix 9.

•

De in het risicodossier opgenomen risicoanalyses dienen een compleet overzicht te bieden van alle actuele risico’s en inmiddels beheerste risico’s.

8.1.5

8.1.6 8.1.6.1

Input •


•

De WBS.

•

Appendix 09.

•

Risico’s en beheersmaatregelen opgemerkt door ProRail.


8.1.6.2

Realisatiefase •

Een risicomanagementplan als onderdeel van het PKP.

•

Binnen een maand na gunning een integraal risicodossier met daarin opgenomen het risicodossier van ProRail.

•

Maandelijks een geactualiseerd risicodossier.


Pagina 63 van 111


8.2

Tijdmanagement

8.2.1

Doelstelling ProRail wenst in het kader het halen van mijlpalen op hoogte te zijn van de planning. Tevens verlangt ProRail dat werkzaamheden in buitendienststelling beheerst verlopen om relaties met derden niet te verstoren.

8.2.2

Activiteiten 1.

Opstellen en actualiseren van een overallplanning (ook wel Algmeen Tijdschema (ATS) genoemd).

2.

Opstellen en actualiseren van detailplanningen ten behoeve van de Realisatiefase.

3.

Opstellen en actualiseren van detailplanningen in geval van buitendienststellingen en werkzaamheden in transferruimte.

4. 8.2.3

Informeren van de Opdrachtgever over de planning.

Proceseisen Planningen dienen beheerst en nageleefd te worden.

• 8.2.4

Producteisen

8.2.4.1

Generieke eisen aan planningen Iedere planning: •

Is gekoppeld aan risico’s m.b.t. tijd in die zin dat voldoende reservetijd is zodat op te treden risico’s het halen van de betreffende eind activiteit niet in gevaar brengt.

• •

Heeft een standlijndatum die maximaal 2 dagen voor de datum ligt waarop de planning wordt verstrekt; bevat een versienummer, versiedatum, een statusweergave, de naam van de verantwoordelijke van opdrachtnem er, bedrijfsnaam, paginanummering, documentnaam en een titel waaruit blijkt welk project en fase het betreft;

•

is een gesloten netwerk;

•

bevat alle interfaces met derden;

•

bevat alle relevante mijlpalen;

•

bevat alle, en niet meer dan de, noodzakelijke relaties;

•

bevat de mogelijkheid tot het uitvoeren van analyse van (sub)kritieke pad(en);

•

is voorzien van een schriftelijke toelichting te voldoen aan de volgende eisen. o

vermelding van de gehanteerde uitgangspunten (o.a. doorlooptijden);

o

vermelding van de gehanteerde werkwijze;

o

vermelding van de risico’s die de planning kunnen beïnvloeden;

o

vermelding van onvoorzien (reserve).

•

bevat zo min mogelijk constraints;

•

bevat geen loops, open ends of negatieve floats;

•

bevat alleen finish-to-start, finish-to-finish en start-to-start relaties tussen activiteiten;

•

is voorzien van de overeengekomen coderingen en naamgevingen (o.a. WBS, geografische-, faserings-, objecten organisatie breakdown); Vormgeving Iedere planning:

•

wordt zowel digitaal (als .prx, .xer of .mpp of gelijkwaardig, (=geen .pdf)) als duidelijk leesbaar afgedrukt aangeleverd;

•

Bevat activiteiten waarvan de doorlooptijd is weergegeven in de standaard tijdseenheid dagen;

•

is een netwerkplanning die als GANTT-diagram met afhankelijkheden wordt gepresenteerd en voldoet aan de eisen zoals gesteld onder “Een netwerkplanning”;

•

toont per activiteit het id-nummer, de WBS-codering de start- en einddatum, doorlooptijd en verantwoordelijke;

•

bevat de datumlijn (datum van versie van planning);

•

bevat de standlijn;


Pagina 64 van 111


8.2.4.2

•

het kritieke pad is zichtbaar gemaakt;

•

bevat geen gesplitst weergegeven taken; Aanbiedingsplanning •

Een conceptplanning die aantoonbaar maakt dat het behalen van de verplichtingen vanuit de basisovereenkomst niet in gevaar komt.

8.2.4.3

Overallplanning •

8.2.4.4

De balken in de planning dienen te bestaan uit de werkpakketten benoemd in de WBS.

•

De afhankelijkheden tussen de werkpakketten, de input- /outputrelaties, dienen zichtbaar te zijn in de planning.

•

De overallplanning heeft betrekking op de gehele duur van het contract.

Detailplanning •

Een detailplanning toont alle activiteiten, zoals benoemd in de werkpakketten, die Opdrachtnemer uitvoert en coördineert gedurende de komende 6 weken.

• •

Een detailplanning dient te zijn afgeleid van de overallplanning Activiteiten die afgesloten worden met een keuring overeenkomstig een vastgesteld keuringsplan zijn als separate activiteit inzichtelijk gemaakt.

•

Een detailplanning m.b.t. buitendienststellingen en beschikbaar gegeven ruimte in het kader van wijzigingen van de transferruimte dient weergegeven te zijn in uren. Overige detailplanningen in dagen.

8.2.5

8.2.6 8.2.6.1

Input •

Resultaten uit werkpakket 6.2.

•

De WBS.

•

Tussentijdse opleveren ingebruiknamemom enten en mijlpalen zoals benoemd in de basisovereenkomst.


8.2.6.2

Overallplanning die aantoonbaar maakt dat de mijlpalen gehaald worden.

Realisatiefase •

Binnen een anderhalve maand een overallplanning (ATS).

•

Een actuele overallplanning bij ingrijpende herziening van mijlpalen.

•

Iedere 3 weken een detailplanning voor de komende 6 weken.


Pagina 65 van 111


8.3 8.3.1

Financieel management Doelstelling Betalingen aan de Opdrachtnemer dienen in overeenstemming te zijn met de opdracht en de daarvoor aangeboden prijs. Daartoe dienen begrotingen en termijnstaat van de Opdrachtnemer in overeenstemming te zijn met de WBS en aangeboden prijs zodat een correcte uitvoering van de betalingsregeling kan plaatsvinden.

8.3.2

8.3.3 8.3.3.1

Activiteiten 1.

Opstellen aanbiedingsbegroting(en).

2.

Opstellen inschrijfbiljetten.

3.

Opstellen werkpakketbegroting en termijnstaten.

4.

Opstellen detailbegroting.

5.

Maken prijsaanbiedingen in het geval van Wijzigingen en / of kostenvergoedingen.

6.

Opstellen prijscorrectievoorstellen op basis van de indexeringsregeling.

Proceseisen Maken prijsaanbieding •

Opdrachtnemer dient de prijsaanbiedingen te maken met in acht name van de bepalingen in ‘ProRail aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005 (gele boekje), de Aanbieding en de Documenten.

8.3.4 8.3.4.1

Producteisen Algemeen •

Alle prijzen zijn in Euro’s en dienen exclusief BTW te zijn.

8.3.4.2 8.3.4.3

Inschrijfbiljet •

8.3.4.4

Zoals opgenomen bij de uitnodiging tot inschrijving.

Aanbiedingsbegroting •

De aanbiedingsbegroting dient een onderbouwing te zijn van het aangeboden bedrag op het inschrijfbiljet.

•

De aanbiedingsbegroting dient gekoppeld te zijn aan de elementen van de SBS.

•

In de aanbiedingsbegroting dient ten minste onderscheid gemaakt te worden naar de kostenbestanddelen: Directe kosten

Indirecte kosten

AK, winst en risico

- Arbeid

- Eenmalige kosten

- percentage over direct+indirect

- Materiaal

- Uitvoeringskosten

- Materieel

- Overige indirecte kosten

- Ontwerp Voor zover de SBS daar nog niet voorziet, dient de aanbiedingsbegroting voor directe kosten tevens opgedeeld te zijn naar technische disciplines (zoals: baanbouw, betonbouw, beveiliging, bouwkunde, bovenleiding, spoorbouw, staalbouw, tractie-energie, wegenbouw, installaties, kabels en leidingen etcetera).

8.3.4.5

•

Indirecte kosten dienen nader onderbouwd te zijn d.m.v. inzicht in de subposten waaruit deze zijn opgebouwd.

•

Begrotingen dienen te zijn opgesteld met in acht name van de toepasselijke indexeringsregeling.

Werkpakketbegroting & Termijnstaat • •

De werkpakketbegroting dient gekoppeld en herleidbaar te zijn aan de op te stellen WBS. De totaalprijs van de werkpakketbegroting gekoppeld aan de WBS dient gelijk te zijn aan die van de aanbiedingsbegroting.

• •

De werkpakketbegroting & termijnstaat dient opgesteld te worden conform de format opgenomen in appendix 12. De prijs van een werkpakket en de prijzen van daarin benoemde activiteiten dienen in overeenstemming te zijn met werkelijk uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende aanbiedingsbegroting.


Pagina 66 van 111


• •

De genoemde prijzen in de werkpakketbegroting moeten te herleiden zijn uit de aanbiedingsbegroting. De in de termijnstaat geplande datum van facturering dient in overeenstemming te zijn met de geplande realisatie van de werkpakketten.

•

De datum van facturering dient in overeenstemming te zijn met het betalingsregime opgenomen in de betalingsregeling in de basisovereenkomst.

•

Ten behoeve van de financiers van ProRail dient bij werkpakketten voor ontwerpwerkzaamheden aangemerkt te worden of de kosten te kenmerken zijn als: - werkzaamheden zoals bedoeld in de RVOI fasen 1, 2 en 3. - werkzaamheden zoals bedoeld in overige RVOI fasen.

8.3.4.6

Detailbegroting • •

De detailbegroting dient een nadere detaillering te zijn van de aanbiedingsbegroting. De detailbegroting dient geleverd te worden bij het gereedkomen van het uitvoeringsontwerp of delen daarvan, of zoveel eerder als in het acceptatieplan is vermeld.

•

De detailbegroting dient gekoppeld te zijn aan de SBS, met bijbehorend ontwerp.

•

De detailbegroting dient zodanig gedetailleerd te zijn dat deze is opgebouwd uit: Voor directe kosten: - te verwerken bouwstoffen en eenheidsprijzen voor deze bouwstoffen, waarmee wordt bedoeld de in het Werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of delen hiervan, grond van allerlei soort en dergelijke gekoppeld aan de disciplines zoals opgenom en in de aanbiedingsbegroting. - in te zetten materieel en de inzettarieven daarvan. - in te zetten arbeid en de toepasselijke gedifferentieerde uurtarieven voor uitvoeringswerkzaamheden. - output van ontwerpwerkzaamheden en verantwoording daarvan in gedifferentieerde uren werk en bijbehorende tariefstructuur. Voor indirecte kosten: - gedetailleerde onderbouwing van de diverse indirecte posten.

•

Indien in appendix 15 – Nadere eisen aan de begroting, het detailleringniveau nader is omschreven dient de detailbegroting overeenkomstig te zijn opgesteld.

8.3.5

8.3.6 8.3.6.1

8.3.6.2

Input •

Aanbieding.

•

RVOI.

•

Appendix 12

•

Appendix 15


Een inschrijfbiljet met een bindende totaalprijs voor ontwerp en realisatie van het Werk.

•

Een aanbiedingsbegroting.

•

Zie appendix 19 voor eventuele aanvullende eisen

Realisatiefase •

Binnen twee maanden na gunning een werkpakketbegroting en termijnstaat gekoppeld aan de WBS.

•

Een detailbegroting bij gereedkomen van het uitvoeringsontwerp.

•

Prijsaanbiedingen in geval van Wijzigingen en/of kostenvergoedingen.

•

Geactualiseerde begrotingen/termijnstaten gekoppeld aan de WBS bij Wijzigingen

•

Prijscorrectievoorstellen in overeenstemming met de indexeringsregeling opgenomen bij de basisovereenkomst.


Pagina 67 van 111


8.4 8.4.1

Configuratiemanagement Doelstelling Het doel van configuratiemanagement is om de actuele configuratie van het Werk te documenteren, documentatie actueel te houden en wijzigingen te administreren, zodat dat de meest actuele informatie over het Werk beschikbaar is.

8.4.2

8.4.3 8.4.3.1

Activiteiten 1.

Opstellen en implementeren ConfiguratieBeheersPlan (CBP)

2.

Configuratie-identificatie.

3.

Configuratiecontrol.

4.

Configuratiestatusovezicht genereren.

5.

Configuratieaudits uitvoeren.

6.

Verzoeken tot wijziging indien noodzakelijk/gewenst.

7.

Leveren van configuratiegegevens (revisiegegevens m.b.t. het Werk).

Proceseisen Configuratie-identificatie •

De Opdrachtnemer dient een Document-Breakdown-Structure (DBS) op te stellen.

•

De DBS dient hiërarchisch te worden opgebouwd uit configuratie-items.

•

De output van een werkpakket dient te herleiden te zijn tot een configuratie-item uit de DBS.

•

Door ProRail geleverde documenten / informatie dient herleidbaar te zijn tot een configuratie-item uit de DBS

•

Alle producten/documenten die Opdrachtnemer tijdens de Realisatiefase voortbrengt dienen te herleiden te zijn tot een configuratie-item uit de DBS.

•

De configuratie-items dienen te worden voorzien van een heldere en complete beschrijving. Elk configuratie-item omvat minimaal: - titel - type configuratiedocument - een uniek identificatienummer - status - versienummer - datum

8.4.3.2

Configuratiecontrol •

De configuratie dient actueel te worden gehouden.

•

De documenten met status definitief dienen door een configuratiemanager te worden bewaakt.

•

De Opdrachtnemer dient een interne wijzigingsprocedure te hebben, waarin duidelijk is welke persoon of personen autorisatie mogen verlenen voor wijzigingen.

• •

De impact van wijzigingen aan de configuratie dient te worden vastgesteld door alle relevante deskundigen. Wijzigingen in configuraties dienen deugdelijk te zijn geïdentificeerd, vastgelegd, geëvalueerd, goedgekeurd, geïntegreerd en gecontroleerd opdat Afwijkingen worden voorkomen.

8.4.3.3

Configuratiestatusoverzicht genereren •

8.4.3.4

Iedere 4 weken dient een configuratiestatusoverzicht te worden gegenereerd.

Configuratieaudits uitvoeren •

De Opdrachtnemer dient een document te reviewen voordat het document de status definitief kan krijgen.

•

Voor ieder type configuratie-item dient een reviewprocedure opgesteld en geïmplementeerd te worden.


Pagina 68 van 111


8.4.4 8.4.4.1

Producteisen ConfiguratieBeheersPlan (CBP) •

Het CBP dien te worden opgesteld op basis van de richtlijnen genoemd in NEN-ISO-10007.

•

In het CBP mag worden verwezen naar relevante delen van het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer. Het CBP dient minimaal aan te geven hoe de hierna genoemde processen worden beheerst, geïmplementeerd

•

en worden uitgevoerd: - Configuratie-identificatie - Configuratiecontrol - Configuratiestatusoverzicht - Configuratieaudits uitvoeren 8.4.4.2

Configuratiegegevens behorende bij het overdrachtsdossier het overdrachtsdossier dient vanuit configuratiebeheersing de volgende gegevens te bevatten. Infragegevens (voor zover van toepassing op het Werk) (infrastamdata) o

De infrastamdata (As-Built) van de nieuwe / gewijzigde / vervallen infra-elementen (objecten),

o

De infrastamdata dienen te worden aangeleverd in door ProRail aan te leveren invulprofielen.

Documenten en infragegevens vanuit de basislijst (BID00007) De te leveren documenten en infragegevens (As-Built) uit de projectspecifieke basislijst van die objecten die

o

nieuw / gewijzigd / vervallen zijn. De te leveren documenten dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de BID00007.

o

De te leveren documenten dienen minmaal te voldoen aan de hieraan gestelde documentvoorschriften zoals

o

opgenomen in de basislijst BID00007. Documenten dienen herleidbaar te zijn aan de gewijzigde objecten

o 8.4.4.3

Verzoeken tot Wijziging •

8.4.5

8.4.6

8.4.6.1

Verzoeken tot wijziging dienen conform de appendix format – VTW te worden opgesteld.

Input •

WBS.

•

NEN-ISO-10007 : 2004 – Quality Management Systems-Guidelines for configuration management

•

BID00007

•

de projectspecifieke basislijst van op te leveren documenten.

•

SAP invulprofielen ter verwerking van de gewijzigde infrastamdata inclusief de invulinstructie.

•

Appendix – format VTW


Realisatiefase •

Een projectspecifiek configuratiebeheersplan ter acceptatie binnen 2 maande na ondertekening overeenkom st.

•

Het leveren van de configuratiegegevens behorende bij het overdrachtsdossier bij oplevering van het werkpakket.

•

In afwijking op de voorgaande bullet, het leveren van configuratiegegevens behorende bij het overdrachtsdossier van gewijzigde objecten binnen 2 weken na tussentijdse ingebruikname van die objecten.

•

Iedere 4 weken, voor het eerst een maand na gunning, een configuratiestatusoverzicht met betrekking tot de te leveren producten waarin opgenomen de wijzigingen. Een maand na gunning een documentenplanning voor de komende 6 maanden.

•

VTW’s indien van toepassing.


Pagina 69 van 111


9

Projectondersteuning

9.1

Kwaliteitsmanagement

9.1.1

Doelstelling Kwaliteitsmanagem ent heeft tot doel om alle werkzaamheden beschreven in dit document 02 – Procesdeel conform het door ProRail gewenste kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren. Kwaliteitsborging voor het Werk is in algemene zin gebaseerd op het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer en dient te leiden tot het voorkomen van Afwijkingen.

9.1.2

9.1.3 9.1.3.1

Activiteiten 1.

Implementeren en uitvoeren kwaliteitsmanagement.

2.

Opstellen en naleven van kwaliteitsdocumenten.

3.

Uitvoeren van toetsen op systeem, processen en producten in het kader van ontwerp en realisatie van het Werk.

4.

Implementeren van verbetermaatregelen.

5.

Omgaan met en herstellen van Afwijkingen.

Proceseisen Algemene eisen kwaliteitsmanagement •

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing van alle door hem ten behoeve van het Werk te verrichten werkzaamheden en alle te leveren producten en diensten met inbegrip van de activiteiten, producten, resultaten en/of diensten van alle door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers.

•

Kwaliteitsmanagement dient te waarborgen dat de bepalingen in deze Procesdeel correct worden geïmplementeerd en nageleefd.

• •

Kwaliteitsmanagement dient te worden vastgelegd in een Projectkwaliteitsplan (PKP). Kwaliteitsmanagement dient gebaseerd te zijn op het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de Gegadigde/Opdrachtnemer.

9.1.3.2

Eisen aan kwaliteitsmanagement voor inkoop en onderaanneming •

Ontwerp- en realisatieactiviteiten uitgevoerd in onderaanneming dienen uitgevoerd te worden conform de gestelde eisen in dit document 02 – Procesdeel.

•

Het inkoopproces voor bouwstoffen en installaties dient zodanig georganiseerd te zijn dat de benodigde kwaliteit van deze stoffen voor realisatie van het uitvoeringsontwerp gegarandeerd is.

9.1.3.3

Toetsen kwaliteitsmanagement •

Opdrachtnemer dient steekproefsgewijs toetsen uit te voeren op: - Naleving en effectiviteit van de procedures opgenomen in het PKP. - Naleving van proces en producteisen in dit document 02 – Procesdeel. - Producten om vast te stellen of de werkwijze van de Opdrachtnem er leidt tot correcte resultaten.

•

Op basis van de toetsresultaten dienen verbetermaatregelen te worden geïmplementeerd als daarmee de kans op afwijkingen kan worden gereduceerd.

• 9.1.3.4

De resultaten van de toetsen en de genomen maatregelen dienen te worden vastgelegd in een kwaliteitsdossier.

Omgaan met Afwijkingen • •

Afwijkingen dienen gemeld en hersteld te worden. Afwijkingen en te nemen of genomen herstelmaatregelen dienen te worden gerapporteerd in de voortgangsrapportage.

•

Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om herhaling van Afwijkingen of het zich voordoen van gelijksoortige Afwijkingen tot een minimum te beperken.


Pagina 70 van 111


• •

Afwijkingen dienen binnen 4 weken na constatering, door Opdrachtnemer of ProRail, hiervan hersteld te zijn. Indien herstelmaatregelen niet binnen 4 weken te implementeren zijn en/of niet het gewenste resultaat hebben dient een vervolgmaatregel ter Acceptatie te worden voorgelegd aan de ProRail.

•

Afwijkingen waarvan het gevolg een kritische grens kan overschrijden zoals bedoeld in 8.1 dienen bij constatering direct gemeld te worden aan de ProRail met een voorstel voor een herstelmaatregel ter Acceptatie. Werkzaamheden binnen het werkpakket waarbinnen de betreffende Afwijking heeft plaatsgevonden mogen niet vervolgd worden tot Acceptatie heeft plaatsgevonden.

•

Afwijkingen dienen te worden gerapporteerd aan ProRail d.m.v. het Formulier conform appendix - Formulier Afwijking

9.1.3.5

Aanspreekbare deskundige •

Opdrachtnemer wijst een terzake bevoegde en voor ProRail aanspreekbare deskundige medewerker aan voor de implementatie en het uitvoeren van kwaliteitsmanagement.

•

De deskundige, die geen onderdeel mag uitmaken van de uitvoeringsorganisatie van de Opdrachtnemer, rapporteert rechtstreeks aan de vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer.

9.1.4

Producteisen Het PKP • •

Het PKP dient kwaliteitsprocedures voor alle werkzaamheden ten behoeve van het Werk te omvatten. Het PKP is gestructureerd conform de contract-WBS beschreven in hoofdstuk 1. Naar wens kan het PKP worden onderverdeeld in deelkwaliteitsplannen (DKP).

•

Het PKP dient uitgewerkt te zijn op basis van het kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer en dient een helder inzicht te geven in de te volgen werkwijzen.

•

In het PKP dient een overzicht te worden opgenomen van de van toepassing zijnde procedures van het kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer.

• •

Het PKP dient aan te tonen dat voldaan zal worden aan de eisen gesteld in dit Procesdeel. Het PKP dient te beschrijven hoe het naleven van de bepalingen in dit Procesdeel door onderaannem ers en toeleveranciers wordt beheerst.

• 9.1.5

9.1.6 9.1.6.1

Het PKP dient te beschrijven op welke wijze toetsing, zoals bedoeld in dit hoofdstuk plaatsvindt.

Input •

Het NEN-ISO 9001 gecertificeerd Kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer.

•

NEN-ISO 10005 : 2005

•

Appendix – Formulier Afwijking


9.1.6.2


Een PKP uiterlijk 1 maand na ondertekening van de basisovereenkomst. Rapportage van geconstateerde kritische Afwijkingen en voorstellen tot herstelmaatregelen en het implementeren hiervan..


Pagina 71 van 111


9.2 9.2.1

Veiligheidsmanagement Doelstelling ProRail stelt prioriteit aan veiligheid en gezondheid. In vervolg dan wel aanvulling op de veiligheidsanalyse en de risicoanalyse die tijdens het ontwerpproces worden uitgevoerd dient veiligheidsmanagement uitgevoerd te worden als borging van de effectiviteit van de voorziene en ontworpen veiligheidsmaatregelen. Een en ander om de kans op, en gevolgen van, veiligheidsincidenten in de Realisatiefase tot een minimum te beperken.

9.2.2

Activiteiten 1.

Alle activiteiten uitvoeren die voortkomen uit het Arbobesluit, NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving.

2.

Het bewaken van het correct implementeren van de uitkomsten van de veiligheidsanalyse in ontwerp en realisatie van het Werk.

3.

Het in lijn met het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving afdoende afwegen van veiligheidsrisico’s in ontwerpkeuzes en het implementeren van beheersmaatregelen in het ontwerp.

4.

Vastlegging van bovenstaande in V&G - plan(nen).

5.

Opstellen van V&G documenten en calamiteitenplan..

6.

Het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem, V&G – plan en V&G – dossier.

7.

Borgen dat de meest recente weten regelgeving wordt toegepast.

8.

Het uitvoeren van volledig toezicht op de naleving van alle activiteiten op de bouwplaats en aan de werkgebonden locaties die onder de werking van het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving vallen.

9.

Het organiseren van de nodige veiligheidsmaatregelen en relevante V&G-instructie voor medewerkers, onderaannemers, leveranciers en bezoekers van de bouwplaats.

10. Tenminste eenm aal per maand een terzake deskundige van een onafhankelijke instelling het naleven van het veiligheidsmanagement als bedoeld in dit werkpakket laten controleren.

9.2.3 9.2.3.1

Proceseisen Veiligheid en gezondheid (V&G) algemeen • •

Voor het opstellen van V&G documenten kunt u gebruik maken van inform atie uit Gobi portal (zie input). Aan eisen en verantwoordelijkheden voortkomend uit het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving dient tijdens ontwerp en realisatie van het Werk te worden voldaan.

• •

Onderaannem ers dienen aantoonbaar te voldoen aan bovengenoem de bepaling. Opdrachtnemer zal optreden als enig zaakwaarnem er voor ProRail waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving.

•

Opdrachtnemer dient een volledig overzicht te maken en actueel te houden van alle bedrijven, die werkzaamheden verrichten die vallen onder de VCA en/of BTR - verplichting. In dit overzicht dient inzicht te worden gegeven in de complete VCA en/of BTR - keten van zelfstandige hulppersonen en dienen alle overige betrokken bedrijven zichtbaar te zijn. Het overzicht dient op aanvraag van ProRail te worden getoond.

9.2.3.2

Veiligheid en gezondheid ontwerp •

Het Werk dient te voldoen aan de eisen met betrekking tot veiligheid opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

•

Bij het ontwerpen van het Werk dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico’s verbonden aan de realisatie en toekomstige instandhouding beheerst te worden om te voldoen aan het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving.

•

Een V&G – coördinator ontwerpfase als bedoeld in artikel 2.6.2 VVW dient te worden aangesteld voor alle ontwerpwerkzaamheden. Deze dient voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving door te voeren.


Pagina 72 van 111


•

Opdrachtnemer moet een voortschrijdend V&G-plan ontwerpfase en een V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.28 respectievelijk artikel 2.30 van het Arbobesluit maken. De spoorwegveiligheid maakt een integraal onderdeel uit van het V&G-plan ontwerpfase en het V&G-dossier.

•

De V&G- coördinator Ontwerpfase stelt het B&G-dossier op respectievelijk actualiseert en complementeert het V&G-dossier.

•

Het V&G – plan ontwerpfase dient te worden opgesteld met gebruik van het programma MAVIS (zie www. https://www.vbs2.nl/vgplan2/

9.2.3.3

Veiligheid en gezondheid realisatie •

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden dient voldaan te worden aan eisen opgenomen onder ‘veiligheid Realisatiefase’ en toepasselijke bindende documenten in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

•

Bij het realiseren van het Werk dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico’s verbonden aan de realisatie beheerst te worden om te voldoen aan het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving.

•

Ingevolge het bepaalde in de artikelen 2.29 en 2.33 van Arbobesluit stelt Opdrachtnemer een of meer V&G coördinatoren voor de Realisatiefase aan. Deze V&G coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbobesluit en aan de in het NVW, VVW en brancherichtlijnen genoemde taken in relatie tot Opdrachtnemer, zijn (zelfstandige) hulppersonen en zijn leveranciers. De V&G coördinator dient voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het Arbobesluit, NVW, VVW en brancherichtlijnen door te voeren.

• •

Zie appendix 19 voor aanvullende bepalingen omtrent coördinatie. Direct na ondertekening van de basisovereenkomst dient Opdrachtnemer aan ProRail schriftelijk te melden wie als V&G coördinator(en) voor de Realisatiefase zal(zullen) worden aangesteld.

•

Voordat met uitvoeringswerkzaamheden van (een onderdeel van) het Werk wordt begonnen, maakt Opdrachtnemer voor de betreffende werkzaamheden een (deel)V&G plan Realisatiefase.

9.2.3.4

•

De V&G - coördinator Realisatiefase actualiseert en complementeert het V&G dossier.

•

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het doen van kennisgeving als bedoeld in art. 2.27 Arbobesluit.

Controle op V&G •

Opdrachtnemer dient het Werk dient tenminste een keer per maand in zijn geheel te laten controleren op algemene veiligheid en gezondheid en het naleven van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, daaronder begrepen de invulling van zijn verplichtingen op het gebied van V&G coördinatie. De eerste controle dient voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoeringwerkzaamheden plaats te vinden, waarbij met name de door de Opdrachtnemer voorgenomen veiligheidsmaatregelen geverifieerd moeten worden.

•

Hiervoor genoemd onderzoek dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijke deskundige op het gebied van bedrijfsveiligheid en bedrijfsgezondheid. De rapporten met de resultaten van deze inspecties moeten binnen redelijke termijn door Opdrachtnemer met ProRail worden besproken, in het bijzijn van de V&G coördinator Realisatiefase en de deskundige die de inspecties heeft uitgevoerd.

9.2.4 9.2.4.1

Producteisen V&G - Plan •

Het V&G - plan ontwerpfase dient gebaseerd te zijn op en een verdere uitwerking van het V&G - plan zoals opgenomen bij de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie en de daarin opgenomen uitgangspunten ten aanzien van de arbeidshygiënische strategie.

•

Het V&G - plan en overige V&G documenten dienen voor start van uitvoeringswerkzaamheden te voldoen aan hetgeen in wet en regelgeving bepaald is over V&G - plan voor de uitvoeringsfase.

9.2.4.2

Calamiteitenplan • •

Calamiteitenplannen dienen te zijn afgestemd met de lokale overheidshulpdiensten (bijv. Brandweer) . Calamiteitenplannen dienen voor zover relevant aan te sluiten op het Calamiteitenplan Rail. (www.prorail.nl onder vervoerders)


Pagina 73 van 111


•

In het calamiteiten plan dient te worden beschreven: - geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); - het tijdig signaleren van calamiteiten; - instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; - coördinatie van activiteiten tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners en coördinatoren; - eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade; - de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten (ambulance, politie, brandweer, etc.); - de wijze van hulpverlening; - de beschikbaarheid van materiaal en materieel; - communicatie met ProRail; - door ProRail te nemen maatregelen in geval van calamiteiten; - communicatie van het calamiteitenplan aan alle betrokkenen; - training en geplande training van coördinatoren en hulpverleners; - geplande oefeningen.

9.2.4.3

V&G dossier •

In het V&G - dossier dient te worden beschreven: - gegevens met betrekking tot de identificatie van het V&G - dossier; - een opsomming van V&G - risico’s, zoals restrisico's uit de aanlegfase, omgevingsrisico's en uitvoeringsrisico's uit de Realisatiefase; - een opsomming van verwijzingen naar V&G - gerelateerde documenten, zoals bijvoorbeeld toegepaste veiligheidsstandaarden, -specificaties en –criteria, opgestelde V&G - plannen ontwerpen uitvoeringsfase uit de aanlegfase(n), risicoanalyses met betrekking tot V&G uit de ontwerpen uitvoeringsfase(n), as built gegevens (bestek en tekeningen), aanwezige installaties, testdocumentatie, gebruikte materialen/productinformatiebladen, gebruikershandleidingen, onderhoudshandleidingen en -instructies.

9.2.5

Input •

De resultaten van de periodieke veiligheidsanalyses en risicoanalyses.

•

Calamiteitenplan rail (www.prorail.nl onder vervoerders en het regionale TIM plan.

•

De informatie uit het V&G dossier zoals dit is opgenomen op Railmaps; www.railmaps.nl.

•

De risico’s en beheersmaatregelen zoals opgenomen in de Arbocatalogus van de Stichting Arbeidsomstandigheden en de Spoorwegveiligheid; www.sas-net.nl.

• •

Arbeid gerelateerde risico’s en beheersmaatregelen voortkomend uit meegeleverde documenten. Risico’s en beheersmaatregelen zoals opgenomen in het NVW, VVW en onderliggende docum enten zoal gepubliceerd door railalert; www.railalert.nl.

9.2.6 9.2.6.1

•

Het V&G - plan ontwerpfase

•

Arbeid gerelateerde risico’s en beheersmaatregelen voortkomend uit meegeleverde documenten.


9.2.6.2

Realisatiefase •

Binnen twee maanden na gunning een concept RI&E gebaseerd op de veiligheidsanalyse uit 3.5 en de risicoanalyse en relevante info van alle betrokken partijen waaronder onderaannemers, nevenaannemers en leveranciers.

•

Het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem.

•

V&G – plan Ontwerpfase en Uitvoeringsfase

•

Een V&G – dossier bij oplevering.

•

Een calamiteitenplan.

•

Geactualiseerde V&G documenten.

•

Rapportages van de controle door derden.


Pagina 74 van 111


9.3 9.3.1

Communicatiemanagement Doelstelling ProRail hecht waarde aan een goede relatie met zijn in- en externe doelen publieksgroepen, met name in de directe omgeving waar het Werk gerealiseerd wordt. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Van belang is dat deze communicatie eenduidig, helder en tijdig vanuit één afzender - ProRail – geschiedt.

9.3.2

Activiteiten 1.

Bij calamiteiten handelen conform het communicatieplan calamiteiten.

2.

Medewerking verlenen aan voorlichtingsactiviteiten van ProRail.

3.

Het invullen van het ‘Vaste vragen formulieren’.

4.

Het opstellen en leveren van informatie ten behoeve van communicatie door ProRail Voorlichten en communiceren uit hoofde van PPT bepalingen.

5.

Het uitvoeren van de taakverdeling zoals opgenomen in Appendix – checklist omgevingscommunicatie.

9.3.3

Proceseisen

9.3.3.1

Algemeen Opdrachtnemer mag slechts na toestemming van ProRail overgaan tot publicaties met betrekking tot het Werk of

•

communicatie daaromtrent. Opdrachtnemer dient een medewerker beschikbaar te hebben die binnen 48 uur input levert voor de

•

beantwoording van vragen en klachten wanneer dit nodig wordt geacht door ProRail. Vragen en klachten worden (indien binnen gekomen bij Opdrachtnemer) doorgestuurd naar en afgehandeld door

•

ProRail. Opdrachtnemer licht bij calamiteiten direct ProRail in.

•

Medewerkers van de pers worden door Opdrachtnemer direct naar de projectvoorlichter van ProRail

•

doorverwezen. De projectvoorlichter maakt afspraken met Opdrachtnemer voor betredingstoestemming en eventuele begeleiding

•

van derden. •

Interviews met betrekking tot het Werk dienen te verlopen via de projectvoorlichter.

•

Voorlichting over de werkzaamheden en het Werk dient te verlopen via de projectvoorlichter van ProRail. Opdrachtnemer dient praktische hulp te bieden bij het organiseren van voorlichtings- en promotieactiviteiten op

•

verzoek van ProRail. Dit betreft onder andere maar niet beperkt tot: het op afspraak ter beschikking stellen van mogelijke vergaderruimte en eventuele assistentie en begeleiding bij bijeenkomsten, rondleidingen of presentaties. Opdrachtnemer dient tijdens Werkzaamheden zowel buiten als tijdens kantoortijden (avond, nacht en weekend),

•

telefonisch bereikbaar te zijn. 9.3.3.2

Voorlichten en communiceren uit hoofde van PPT bepalingen Opdrachtnemer dient voorlichting of communicatie in het kader van bepalingen in PPT zelf uit te voeren en hier

•

vooraf ProRail van op de hoogte te stellen. 9.3.4

Producteisen

9.3.4.1

Communicatieplan calamiteiten Zie appendix 19 voor eventuele aanvullende bepalingen.

• 9.3.5

Input •

Format ‘Vaste vragenformulier’. (aanvraagformulier bewonersbrief) te verkrijgen bij ProRail.

•

PPT.

•

De attente aannemer – checklist voor omgevingscommunicatie (ACB00024)


Pagina 75 van 111


• 9.3.6 9.3.6.1

Appendix – Checklist voor omgevingscommunicatie.


9.3.6.2

Realisatiefase •

Tweemaandelijks het ’Vaste Vragenformulier’.

•

Diensten en producten op basis van redelijke verzoeken van de projectvoorlichter.

•

Producten en diensten voortkomend uit de taakverdeling zoals opgenomen in Appendix – Checklist omgevingscommunicatie.


Pagina 76 van 111


9.4 9.4.1

Organisatiemanagement Doelstelling ProRail verlangt dat het in te zetten personeel over de juiste kwaliteiten beschikt, zodat de naleving van eisen gesteld door de ProRail aan producten en processen gewaarborgd zijn.

9.4.2

Activiteiten 1. 2.

Opstellen, naleven en actueel houden van een organisatieplan en OBS. Het bemensen van een organisatie voor realisatie van het Werk met personen die aantoonbaar beschikken over de juiste kwaliteiten.

3. 4.

Het benoem en van werkpakketmanagers. Het monitoren van de kwaliteiten van betrokkenen en zonodig vervangen van medewerkers om de correcte uitvoering van de WBS te garanderen.

5. 9.4.3

Vervangen van personen in de organisatie op verzoek van ProRail.

Proceseisen •

Opdrachtnemer dient een organisatie in te richten die in kennis, ervaring en omvang aantoonbaar voldoende is toegerust voor ontwerp en realisatie van het Werk.

•

Opdrachtnemer dient te zorgen dat voor de taak van werkpakketmanagers de juiste functionarissen zijn aangesteld. Deze functionarissen dienen in staat zijn de werkpakketten uit de Contract-WBS zodanig te managen, dat de organisatie zodanig functioneert dat alle verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst worden nagekomen.

•

Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat de werkpakketmanagers of de plaatsvervangers van deze voor ProRail gedurende werktijden bereikbaar zijn.

9.4.4 9.4.4.1

Producteisen Organisatieplan

•

Het organisatieplan dient te beschrijven hoe Opdrachtnemer zijn organisatie inricht voor ontwerp en realisatie van het Werk.

•

Het organisatieplan dient te beschrijven hoe Opdrachtnemer zorg draagt voor een continue bem ensing van de organisatie met de benodigde kennis en ervaring.

•

Het organisatieplan dient een overzichtslijst te bevatten waarin alle verantwoordelijkheden zoals deze voortkomen uit de overeenkomst zijn aangegeven en de daarvoor bij de Opdrachtnemer aangewezen functies.

•

Het organisatieplan dient een overzichtslijst te bevatten waarin alle verantwoordelijkheden uit a) tot en met e) van § 5.5 van de NEN-ISO 10005:2005 zijn aangegeven en de daarvoor bij de Opdrachtnemer aangewezen functies.

•

Het organisatieplan dient schema’s te bevatten waarin alle vormen van intern en extern overleg die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst zijn weergegeven.

9.4.4.2

Organisatie-Breakdown-Structure (OBS) •

Een OBS dient de organisatiestructuur van Gegadigde/Opdrachtnemer weer te geven.

•

Een OBS dient voorzien te zijn van een bijlage met uitgebreide CV’s van de werkpakketmanagers.

•

Een OBS dient voorzien te zijn van een bijlage met beknopte CV’s van de overige medewerkers.

•

De OBS dient alle functies (inclusief onderaannemers) te bevatten die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

•

De OBS dient aantoonbaar te maken dat de werkpakketmanagers de juiste kwalificaties, functietoewijzing, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben voor het uitvoeren van de contract-WBS gedurende de Realisatiefase.

9.4.5

Input •

Basisovereenkom st en UAV-GC 2005.


Pagina 77 van 111


•

Beleid van ProRail aangaande erkenning en diplomering van kritische functies zoals vastgelegd in het erkenningssysteem.

9.4.6 9.4.6.1


9.4.6.2

Realisatiefase •

Binnen een maand na gunning een OBS.

•

Een geactualiseerde OBS bij wijzigingen in de organisatie.


Pagina 78 van 111


9.5 9.5.1

Document en ICT - management Doelstelling ProRail verlangt van Opdrachtnemer dat deze gedurende de Realisatiefase op de hoogte is van normen en voorschriften die ProRail stelt met betrekking tot formats voor aan te leveren documenten en software(bestanden) en deze ook toepast. Tevens wenst ProRail te allen tijde toegang te hebben tot het archief van Opdrachtnem er waarin documenten met betrekking tot de uitvoering van de basisovereenkomst worden gearchiveerd.

9.5.2

Activiteiten 1.

Kennis aangaande de meest recente documenten ICT standaarden van ProRail actueel houden.

2.

Het toepassen van de bepalingen van deze standaarden op alle te leveren documentatie (hard copy en digitaal).

3.

Het bijhouden van een werkarchief waarin alle voor het Werk benodigde en opgestelde documentatie wordt bijgehouden.

9.5.3

Proceseisen •

Documenten die in dit Procesdeel worden benoemd als ‘te leveren’ dienen in drievoud in digitale vorm (native) en hard copy te worden geleverd, tenzij anders vermeld.

9.5.4

Producteisen Overdrachtsdossier: - ProRail zal tijdig voor oplevering opgeven welke documenten aanvullend op de reeds gevraagd documenten gewenst zijn als overdrachtsdossier.

9.5.5

Input •

9.5.6 9.5.6.1

Normen en voorschriften ProRail zoals opgenomen in de RIC.


9.5.6.2

Realisatiefase •

Kopieën van alle door ProRail of TIS gewenste documentatie uit het werkarchief.

•

Overdrachtdossier aanvullend op de reeds gevraagde documenten in dit Procesdeel.


Pagina 79 van 111


10

Appendices


Pagina 80 van 111


10.1

Appendix 01 – Ontwerpen oplossingen

1)

Ontwerpproces algemeen ontwerpen


Systeemontwerp

onderbouwen en verifiëren afgeleide eisen

decompositie

synthese

ontwerpen

Subsysteemspecificaties

Subsysteemontwerpen

onderbouwen en verifiëren afgeleide eisen

decompositie

synthese

ontwerpen

Componentspecificaties

onderbouwen en verifiëren

Componentontwerpen

afgeleide eisen

decompositie

synthese

Elementspecificaties

•

Bovenstaande figuur geeft schematisch het proces van ontwerpen weer dat gedurende alle fasen benoem d in deze Procesdeel toegepast dient te worden. (De diepgang van het ontwerpen die in deze figuur gesuggereerd wordt is louter indicatief)

•

Basisprincipe is dat de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie alle eisen bevat waarmee een systeemontwerp voor het Werk kan worden gegenereerd en waaraan dit systeem dient te voldoen.

•

De Gegadigde/Opdrachtnemer onderkent gedurende het ontwerpproces de subsystemen, componenten en (deel)elementen waaruit het systeem bestaat en benoemt en ontwerpt al deze objecten van het Werk.

•

De eisen waaraan subsystemen, componenten en (deel)elementen dienen te voldoen worden door de Gegadigde/Opdrachtnemer afgeleid zoals beschreven in werkpakket 3.2.

2)

System-Breakdown-Structure Werk

Interface eisen

Systeem

Subsystemen

Componenten Ontwerpintegratie

•

'Boutje'

'Moer'

(Deel)Elementen

Het ontwerpproces dient een System-Breakdown-Structure (in bovenstaande figuur schematisch weergegeven) van het Werk op te leveren met daaraan gekoppelde designspecificaties en ontwerpdocumenten.


Pagina 81 van 111


•

De SBS dient een hiërarchische opdeling van het Werk te zijn en eventuele tijdelijke objecten benodigd voor de realisatie. Dit betekent dat het Werk door middel van een boomstructuur in steeds meer gedetailleerde objecten wordt opgebroken.

• •

Ieder onderdeel van de SBS heeft een uniek nummer en titel. De onderdelen van de SBS bestaan uit functievervullers voor de functies in de functieboom van de eisenspecificaties(s), voorgeschreven objecten en de functievervullers voor de door middel van functionele analyse afgeleide functies in afgeleide designspecificaties. Eventuele objecten benodigd om aan RAMS eisen te voldoen genereren nieuwe functiebom en met benodigde functievervullers.

•

De raakvlakken (ondermeer fysiek, functioneel) tussen objecten in de SBS dienen beheerst te worden door het afleiden van interface-eisen en het voldoen aan deze eisen (ontwerpintegratie). Hiertoe kan een format gebruikt worden zoals opgenomen in appendix 02.

•

Bijzondere raakvlakken tussen het systeem en omgeving en tussen het systeem en raakvlakken ontstaan door het realiseren van het systeem door meerdere Opdrachtnemers, zijn door ProRail verwoord in externe en interne raakvlakeisen in de Vraagspecificatie. Deze raakvlakken en bijbehorende eisen dienen mede te worden betrokken in de interface-eisen.

•

Ontwerpen gekoppeld aan de SBS dienen na iedere decompositie bottom-up gevalideerd te worden om vast te stellen dat het totale ontwerp voldoet aan de door ProRail gewenste tijdelijke en definitieve situatie(s).

3) •

Ontwerpsynthese en value engineering Ontwerpwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door middel van het systematisch gebruik van ontwerpsynthese zoals is weergegeven in de onderstaande figuur. Door middel van het gebruik van Variantenmatricesbij ontwerpkeuzes wordt systematisch gebruik gemaakt van value engineering. Dit is een proces waarbij expliciet kostengericht en risicobewust ontwerpkeuzes worden gem aakt.

•

Ter illustratieve toelichting op de figuur: - Op basis van de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie worden concept systeemoplossingen voor het Werk gegenereerd. Binnen deze concepten worden mogelijke sam enstellingen van subsystemen onderkend. (concept systeem 3 kan opgebouwd worden uit subsystem en f, g en h waarbij een voorwaardelijkheid bestaat tussen f en g in de vorm van een interface). - Een Variantenmatrix conform de format opgenomen in appendix 03 wordt opgesteld en de systeemkeuze wordt gemaakt. - Na de keuze wordt het systeemontwerp uitgewerkt waarin de subsystemen zichtbaar zijn. - Designspecificaties voor de concept subsystemen (subsysteemspecificaties) worden opgesteld en de onderlinge voorwaardelijkheden in de vorm van eisen met betrekking tot interfaces worden beschreven. - Op basis van de subsysteemspecificaties en de interface-eisen worden concept (samenstellingen van) subsysteemoplossingen onderkend. (f en g kunnen opgebouwd worden door componenten 1 & 3 en 5 & 6 te gebruiken. Componenten voor h kunnen onafhankelijk van f en g worden gekozen). - Een Variantenmatrix confom de format opgenomen in appendix 03 wordt opgesteld voor de f+g en h en de subsysteemkeuzes worden gemaakt. - Na de keuze worden de subsysteemontwerpen uitgewerkt, waarin de componenten zichtbaar zijn. - Designspecificaties voor de concept componenten (componentspecificaties) worden opgesteld en de onderlinge voorwaardelijkheden in de vorm van eisen met betrekking tot interfaces worden beschreven…. - Dit proces wordt verder cyclisch doorlopen.

•

De mate waarin de SBS verder in objecten (in de diepte en de breedte) wordt opgedeeld en het cyclisch proces van ontwerpsynthese wordt uitgevoerd is afhankelijk van criteria waaraan het ontwerp conform de bepalingen in werkpakket 3.1 dient te voldoen.


Pagina 82 van 111



1

a

2

b

c

a

3

d

e

f

g

h

Variantenm atrix

3

Uitwerken

Opstellen

systeemontwerp 3

subsysteem-

Opstellen interface analyse f en g

specificaties f,g,h

f

g

h

Systeemontwerp

f

g

Subsysteemspecificatie

f

+ 1

Interface beschrijving component f en g

Subsysteemspecificatie

g

+

of

2

1

2

1

3

5

6

Variantenm atrix

3

f

1

g

3

5

h

6

x

y

Uitwerken subsysteemontwerpen

Opstellen componentspecificaties

f,g,h

1,3,5,6,x,y,z

z Subsysteemontwerpen


Opstellen interface analyse 1 & 3 en x & y

Componentspecificatie

Interface beschrijving component

Pagina 83 van 111


10.2

Appendix 02 - Format Interface-Analyse-Matrix

SystemBreakdownStructure

Interface-analyse-matrix niveau : subsysteemniveau

Omgeving

1.1

1.2

1.3

1.4

1.n

Omgeving* Omgeving - Interface: (j/n)

1.1

1.1

- Type: - Omschrijving:

1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.n 1.n

* Onder de omgeving wordt hier de omgeving van het subsysteem 1 verstaan. Deze kan bestaan uit raakvlakken naar andere subsystemen of de omgeving van het systeem als geheel (de externe raakvlakken)

SystemBreakdownStructure

Interface-analyse-matrix niveau : componentniveau

Omgeving

Omgeving

1.1.1

1.1.2

1.1.3

.11.4

1.1.n

Omgeving** - Interface: (j/n)

1.1.1

1.1.1

- Type: - Omschrijving:

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.n

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.n

* Onder de omgeving wordt hier de omgeving van het component 1.1 verstaan. Deze kan bestaan uit raakvlakken naar andere componenten, subsystemen of de omgeving van het systeem als geheel (de externe raakvlakken). Alle raakvlakken naar de omgeving van component 1.1 moeten tevens zichtbaar zijn in de Interface analyse matrix op subsysteemniveau.


Pagina 84 van 111


10.3

Appendix 03 - Format Variantenmatrix

Variantenmatrix

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant n

Betreft de volgende (combinatie) van onderdelen van de System-BreakdownStructure:

Gewicht Wegingspercentage %

Kritische functionele eisen / cost drivers

Eis nr. 1

Voldoet / Voldoet niet / Voldoet mits

Eis nr. 2 Eis nr. n Kritische aspecteisen / cost drivers

Eis nr. 1 Eis nr. 2 Eis nr. n

Interfaces

Interface met? Beheersbaar?

Kostenindicatie

Euro

Risico

Risico Geld

Kritisch risico? Beheersbaar?

Risico Tijd

Risico Kwaliteit Risico Veiligheid Risico Omgeving Oordeel Gegadigde

Voorstel voor variant / aanpassing van eisen / voorstel voor risicobeheersing

Definitieve Variant


Pagina 85 van 111


10.4

Appendix 04 – Ontwerpdocumenten

1)

Ontwerpdocumenten algemeen

•

De inhoud van ontwerpdocumenten dient gekoppeld te zijn aan de (combinaties van) objecten in de SBS.

•

Een ontwerpdocument dient te bestaan uit: - De designspecificaties van de betreffende objecten in de SBS. - Rapportage met daarin beschreven hoe voldaan is of zal worden aan de eisen of verwijzingen naar verificatiedocumentatie conform de bepalingen in werkpakket 3.3. - Functionele beschrijving van de objecten. - Tekeningen van de betreffende objecten in de SBS. - Opgestelde berekeningen voor de betreffende onderdelen van de SBS. - Rapportage met toelichting op het betreffende ontwerp en de wijze waarop realisatie plaatsvindt. - Beschrijving hoe objecten dienen te worden bediend (bedieningsconcept). - De bedieningsuitgangspunten waarmee in het ontwerp rekening is gehouden. - De uitgangspunten voor de uitvoeringswerkzaamheden waarmee in het ontwerp rekening is gehouden.

2)

Eisen aan tekeningen (voor zover geen specifieke eisen zijn gesteld in de BID00007)

•

dienen opgesteld te zijn conform een genormaliseerd formaat conform NEN2302, met een minimum van A2.

•

Tekeningen dienen opgezet te zijn in de coördinaten van het Rijksdriehoekssysteem (Parijs assenstelsel).

•

Tekeningen dienen opgezet te zijn conform de tekennormen voor het betreffende type constructie.

•

Tekeningen dienen voorzien te zijn van een tekeningenhoofd met daarop minimaal: - Naam en nummer van het onderdeel van de System-Breakdown-Structure. - Status - Versie - Schaal - De naam van het werk/Werk - ProRail - Coderingen zoals lijncode; objecttype, kilometrering. - De naam van de Opdrachtnemer.

•

Op tekeningen dient zichtbaar te zijn van waar het betreffend onderdeel zich bevindt in het systeem.

•

Uit tekeningen moet duidelijk de geografische ligging blijken.

•

Op tekeningen dient de hoogtemaatvoering opgezet te zijn ten opzichte van N.A.P.

•

Tekeningen dient te zijn voorzien van maatvoering.

•

Te leveren tekeningen dienen, naast in hard copy, aangeleverd te worden in PDF- en DXF- en/of DWG-formaat.

•

Tekeningen dienen te voldoen aan het eventueel bepaalde in de bindende documenten opgenomen bij dit Procesdeel (zie o.a. het overzicht bij deze appendix.

3)

Eisen aan berekeningen (in aanvulling op BID00007)

•

Berekeningen dienen voorzien te zijn van een beschrijving van: - Beschrijving onderdeel - Gebruikte rekenprogramma’s - Schematisering en modellering - Bepaling van belasting en belasting combinaties - Berekening - Aannamen - Uitgangspunten - Randvoorwaarden - Toegepaste normen en richtlijnen


Pagina 86 van 111


- Bijlagen: invoer, uitvoer, tekeningen etc. •

Voor berekeningen dienen algemeen gehanteerde en erkende rekenmethodieken en state-of-the-art rekenmodellen te zijn gehanteerd.

•

Indien in een berekening eigen programmatuur (bv. spreadsheets) is gebruikt dient de kwaliteit van het programma separaat van de overige kwaliteitscontroles te zijn aangetoond door middel van een verificatierapport. Het verificatierapport dient rekenvoorbeelden te bevatten anders dan de eigenlijke constructieberekening.

•

Berekeningen en de berekeningsresultaten dienen logisch opgebouwd, overzichtelijk, gem akkelijk toegankelijk, duidelijk leesbaar en volledig gepresenteerd te worden.

4)

Eisen aan As-built documenten (in aanvulling op BID00007)

Daarnaast dient voor het Werk de volgende as-built documentatie geleverd te worden: •

Relevante keuringsgegevens: ProRail zal in de door Opdrachtnemer opgestelde keuringsplannen aangeven welke keuringsgegevens het betreft.

•

•

Beschrijving van de werking van objecten inclusief met werkings- en afstelspecificaties. -

Lijst van te gebruiken afstelapparatuur met de toe te passen afstellingen.

-

Volledige inregelrapporten.

-

Leverancierslijst compleet met: Naam, Adres en telefoonnummer.

-

Volledig overzicht van alle gemerkte objecten met hun identificatie nummer.

Testcertificaten inclusief de vanwege de overheden noodzakelijke gezondheids- en veiligheidscertificaten om objecten te mogen gebruiken.

•

Lijst van toegepaste materialen met milieu effecten met voorschriften om deze op een legale manier te verwijderen compleet met volledige fabrikanten documentatie.

•

Rapportage van resterende geaccepteerde of niet herstelbare Afwijkingen van de eisen.

•

Sloopvoorschrift voor het (deels) ontmantelen van het Werk.

•

Voorschriften en instructies voor de wijze waarop voor uitbreiding en modificatie van het Werk kan plaatsvinden in het kader van gestelde toekomstvastheidseisen.

•

In geval software is geleverd als onderdeel van het Werk dient ook te worden geleverd als as-built documenatie: -

Beschrijving software

-

Noodzakelijke licenties welke allemaal op naam van de ProRail moeten zijn gesteld.

-

Lijst van Instructies.

-

Ladder- of Grafcetdiagrammen.

-

Flow charts.

-

Adressenlijst inclusief IDF symbolen van de gebruikte I/O’s.

-

Lijst van systeemsettings zoals communicatieparameters en -snelheid, parity, enz.

-

Lijsten van gebruikte registers, tellers, tijd circuits, regelingen, enz.

-

Handleiding voor het behandelen van optredende fouten in de software inclusief Naam, Adres en Telefoonnummers van de contactperso(o)n(en) van de leverancier.

5) •

Gedetailleerde lijst van in- en uitgaande signalen die met de centrale besturing en bewaking aanwezig zijn.

Eisen aan bedieningsdocumenten (in aanvulling op BID00007) Bedieningsdocumenten dienen volledig en begrijpelijk voor de gebruikers van het Werk te beschrijven hoe de (eventuele) bediening van het systeem dient plaats te vinden.

Ondermeer dient hierbij aandacht te worden besteed aan alle relevante operationele aspecten zoals: - Bediening onder normale omstandigheden; - Bediening bij storingen, ondersteund door “Wat als” en “Fouten boom” analyses; - Storingsbedrijf, ondersteund door terugval opties; - Bediening ten behoeve van onderhoud en onderhoudsomstandigheden; - Gedetailleerde lijst van in- en uitgaande signalen ten behoeve van centrale besturing en bewaking; - In- en uitschakeleffecten; - Uit te voeren handelingen bij gedegenereerd functioneren of (deels) uitvallen van het Werk en beschrijving van effecten op het functioneren van overige objecten.


Pagina 87 van 111

10.5

Appendix 05 - Format Eisen-Controle-Matrix

Specificatie

Eisen

Voldoet bij oplevering

Ontheffing of wijziging

Fase van aantonen

Referentie aantonen eis


1

- Ja - ja, afgeleide eisen

1.1 1.2 1.3 1.4 1.1.1 1.1.2 Subsysteemspecificatie 1 Subsysteemspecificatie 2 Subsysteemspecificatie n Componentspecificatie 1

Componentspecificatie 1

Componentspecificatie 1


10.6

Appendix 06 - Format FMECA werkblad

Failure Modes Effects and Criticality Analysis (FMECA) Id. Nummer:

Onderdeel van de SBS:

Functies:

Faalmechanismen:

Oorzaken van falen:

Fase waarin het falen zich voordoet:

Faaleffecten:

a. Lokale effecten: b. Eindeffecten:

Ernst

Kans van optreden / interval

Omvang gevolg:

Totaal risico:

Methode om falen te ontdekken of symptomen:

Genomen maatregelen in ontwerp:

Te nemen maatregelen:

Opmerkingen


Pagina 89 van 111


10.7

Appendix 07 – Format onderhoudsvoorschrift 1) Standaard format voor alle onderhoudsbladen Onderwerp

Code

Omschrijving

Opmerkingen

Codering van het onderhoudsbehoeftige object van het Werk (gekoppeld aan SBS).

Naam

Omschrijving van het betreffende object.

Fysieke

Onderverdeling van het betreffende onderdeel in

decompositie

componenten, zijnde het niveau waarop onderhoud wordt gepleegd.

Onderhoud

Uitvoerige beschrijving van uit te voeren onderhoudsacties.

Tijdens

Mate waarin (delen) van het Werk buitendienst moeten worden gesteld bij onderhoud.

Tijdsduur

Geplande tijdsduur van onderhoud.

Wie

Procesaannemer, leverancier, anders.

Aantal personen

Benodigd aantal personen om onderhoud te plegen.

Jaarlijkse kosten

Op te bouwen uit materiaal, arbeid, materieel etc.

Vervangings-

Te verwachten kosten aan vervanging van

kosten

onderdelen in verband met levensduurafloop. Nader onderbouwd.

Aantal reserve-

Beschrijving van de benodigde hoeveelheden en

onderdelen

typen reserveonderdelen.

Opleidings-

Beschrijving van de benodigde opleiding van

behoefte

procesaannemers ten behoeve van onderhoud.

Hulpmiddelen

Beschrijving van specialistische hulpmiddelen benodigd voor het uitvoeren van de onderhoudsactiviteiten.

2) Aanvullend format voor periodiek onderhoudsblad Onderwerp

Omschrijving

Wettelijke

Aangeven welke wettelijke voorschriften

voorschriften

onderhoudsactiviteiten voorschrijven (bijvoorbeeld

Onderhoudsactie

Welke actiiviteit: inspectie (visueel/meten),

Opmerkingen

in het kader van ARBO, milieu, veiligheid etc). preservering, revisie, vervanging, testen. Een en ander nader omschrijven. Interval

Frequentie waarmee onderhoudsacties moeten

TVP duur

Verwacht TVP beslag voor het uitvoeren van

Clustering

Opgave van de mogelijkheden tot clusteren van

worden uitgevoerd. onderhoudsacties. onderhoudsacties.


Pagina 90 van 111


3) Aanvullend format voor toestandsafhankelijk onderhoudsblad Onderwerp

Omschrijving

Onderhoudsactie

Beschrijving van het benodigde

Opmerkingen

toestandsafhankelijk onderhoudsacties (revisie en vervanging). Frequentie

Opgave van de frequenties waarin toestandsafhankelijk onderhoud benodigd zal zijn.

4) Aanvullend format voor Correctief onderhoudsblad Onderwerp

Omschrijving

Storingsafhankelijk

Beschrijving van bewust storingsafhankelijk

onderhoud

onderhoud en mogelijk storingsherstel ondanks

Frequentie

Verwachte storingsfrequentie.

Opmerkingen

preventief onderhoud. Moet in overeenstemming zijn met RAM analyse. Impact

Beschrijving van de gevolgen in termen van TAO’s.

Moet in overeenstemming zijn met RAM analyse.


Pagina 91 van 111


10.8

Appendix 08 - Format Werkpakketbeschrijving

Titel werkpakket

WBS - code

Versie / Datum

Werkpakket

Doelstelling werkpakket:

Activiteiten binnen het werkpakket:

1. 2. 3. 4. 5. 6. n.

Input van het werkpakket:

•

Specificaties

•

Normen en kwaliteitsinstructies

•

Ontwerpdocum enten

•

Output van het werkpakket:

•

•

•

Input / Output relaties met andere werkpakketten:

Startdatum werkpakket: Einddatum werkpakket:

Prijs werkpakket:

Risico’s:

Ter Acceptatie aan te bieden producten:

•

•

•

•

•

•

Van toepassing zijnde kwaliteitsdocumenten:

•

•

•


Werkpakketmanager:

Pagina 92 van 111


10.9

Appendix 09 - Formats voor risicomanagement

Score

Kans (K)

Score

Gevolg geld (G)

Score

Gevolg planning (T)

1

0 – 0,1% (komt zelden voor)

1

< 0,5% bouwkosten

1

<3% doorlooptijd

2

0,1 – 1% (onwaarschijnlijk)

2

0,5 – 1% bouwkosten

2

3 – 6% doorlooptijd

3

1 – 10% (kans bestaat, niet groot)

3

1 – 2% bouwkosten

3


4

10 – 25% (er is een reële kans)

4

2 – 3% bouwkosten

4


5

25 – 50% (vrijwel zeker)

5

>3% bouwkosten

5

>12% doorlooptijd

Score

Gevolg kwaliteit eindproduct (Q)

0

Eis wordt gehaald (optie voor restrisico)

1

Buiten toleranties, onzichtbaar reparabel zodanig dat eis wordt gehaald

2

Buiten toleranties, reparabel, reparatie zichtbaar, eis wordt gehaald

3

Afwijking niet reparabel extra onderhoud nodig gedurende life-cycle

4

Afwijking niet reparabel blijvend functieverlies

5

Afwijking onacceptabel voor functie opnieuw uitvoeren object / activiteit

Score

Gevolgen omgeving (O)

1

TSB, minder dan 4 uur, niet kritisch

Irritatie omgeving

2

TSB, langer dan 4 uur, hinder door vertragingen

Protesten niet belanghebbenden

3

Stremming 0-8 uur

Imagoverlies ProRail

4

Stremming 8-24 uur

Verstoring relaties belanghebbenden

5

Stremming > 24 uur

PPT niet haalbaar

Kritische grenzen: •

G & T: alle risico’s waarvan ProRail eigenaar is.

•

Q: risico’s waarvan gevolg 4 of 5 zal zijn, gevolg 3 afhankelijk van de situatie

•

O: risico’s waarvan gevolg groter of gelijk is aan 3


Pagina 93 van 111


Nr.

Risicobeschrijving

Nr.

Eis

Risico

Kwantificering

Oorzaak

Gevolg

K

G

T

Q

Risicodossier Ontwerp:

Fase:

Nr.

Risicobeschrijving

Kwantificering

Nr.

WBS

Risico

Risicodossier Realisatie:


Oorzaak

Gevolg

K

G

Fase:

Beheersmaatregelen

O

Beschrijving

Restrisico

Status

K

G

T

Q

O

Eig

Q

O

Eig

Versie/Datum:

T

Q

Beheersmaatregelen

O

Beschrijving

Restrisico

Status

K

G

T

Versie/Datum:

Pagina 94 van 111


10.10

Appendix 10 - Verificatiematrix

Eis

Voldaan

Ontheffing of wijziging

Risico

- Ja - Moment van Voorgeschreven of afgesproken verificatiemethode Referentie voldaan aan eis Versie verificatiematrix Fase aantonen - Onderliggende eis Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Pagina 95 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) 10.11 Appendix 11 - Keuringsmatrix Object Risico Voorgeschreven of afgesproken keuringen (en frequenties) Afgesproken wijzigingen op de norm Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Voldaan Rapportage - Ja - Nee, herstelmaatregel verwijzing> Versie keuringsmatrix Fase Pagina 96 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) 10.12 Appendix 12 - Format begroting en termijnstaat Werkpakket Activiteit AK, winst en risico Prijs Gerealiseerd Factuurdatum / Totaalbedrag / Totaalbedrag / Totaalbedrag Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Pagina 97 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) 10.13 Appendix 13 – Format VTW Formulier Verzoek tot Wijziging Contract : (Nr, Naam) VTW-nummer: Datum opgesteld: Ontvangstdatum: Naam indiener: Initiatiefnemer: ProRail (aankruisen hetgeen van toepassing is ) Aannemer/Opdrachtnemer Type wijziging Wijziging t.o.v. Contract / Bestek Wijziging reeds geaccepteerde (ontwerp)documenten. Zo ja, deze wijzigingen hier of in een bijlage specificeren. <…> Nadere beschrijving van de wijziging (waaruit, ten opzichte waarvan en waarom) Eis nummer / titel eis: Relatie met hogere / andere eisen: Aanleiding voor de wijziging: Nummer en titel nieuwe eis: Omschrijving nieuwe eis: Risico’s verbonden aan de wijziging: Consequenties: Tijdsconsequenties op de planning nee ja Indien Ja omschrijven welke (mijlpalen): Invloed op de kosten / Financiele consequenties (totaal excl. BTW) Meerwerk (UAV89 contract) Minderwerk (UAV89 contract) Wijziging contractprijs (UAV-GC contract) Verwerken op as-built (documenten aangeven) Geen financiële consequenties Geef hier de financiële consequenties weer: Toegevoegde documenten: ( referenties naar specificaties/werktekeningen/afwijkingsrapporten /documentatie / onderbouwing ) <> Akkoord Aannemer Akkoord ProRail Naam: Naam: datum: datum: Paraaf: Paraaf: Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Pagina 98 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) 10.14 Appendix 14 - Formats voortgangsrapportage Earned-value-curve Verwachte kosten bij oplevering Verwachte overschrijding Aanneemsom ACWP kostenvariatie BCW S Planningvariatie In kosten BCWP geld Planningvariatie in tijd tijd • Gebutgetteerde kosten bij oplevering rapportagedatum opleveringsdatum Verwachte vertraging BCWS = Budget Cost of Work Scheduled - Deze curve wordt opgesteld door de bedragen in de termijnstaat (betalingen voor activiteiten binnen een werkpakket) cumulatief uit te zetten tegen de planning. • BCWP = Budget Cost of Work Perform ed - Deze curve wordt opgesteld door de bedragen in de termijnstaat van de werkelijk gerealiseerde activiteiten binnen de werkpakketten uit te zetten tegen de tijd tot aan de rapportagedatum, en; - Het deel van de curve na de rapportagedatum dient te worden ingeschat op basis van het te verwachten werktempo (geactualiseerde termijnstaat). • ACWP = Actual Cost of Work Performed - Deze curve wordt opgezet door de werkelijk gem aakte omzet van gerealiseerde activiteiten binnen de werkpakketten uit te zetten tegen de tijd tot aan de rapportagedatum, en; - Het deel van de curve na de rapportagedatum dient te worden ingeschat op basis van de kostenprognose van risico’s voor rekening van ProRail. Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Pagina 99 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) Ter verklaring van de earned-value-curve dient de onderstaande tabel ingevuld te worden • bijgeleverd. Geplande Uitgevoerde werkzaamheden Prognose werkzaam heden Periode WP nr. 1 BCWS Totalen o.b.v. WP nr. BCWP risico’s ACWP Werkelijke Cumulatieve kosten kosten 2 Format opgetreden wijzigingen WP nr. Wijziging Datum Oorzaak Maatregel Gevolg Gevolg tijd Geld Geaccordeerd ProRail Format buitendienststellingen Periode n+1 Geplande TVP’s WBS nr. Datum/tijd Realisatie/prognose Klasse Datum/tijd Klasse Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Pagina 100 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) 10.15 Appendix 15 – Nadere eisen aan de begroting Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Pagina 101 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) 10.16 Appendix 16 – Aanvullende eisen m.b.t. garanties. Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Pagina 102 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) 10.17 Appendix 17 – Checklist voor omgevingscommunicatie Checklist omgevingscommunicatie Projectgegevens Naam project ............................................................................................................................................... ....... Adres ................................................................................................................................................. ...... Telefoonnummer ............................................................................................................................................... ……. Faxnummer ..................................................................................................................................……… …….. E-mail ..........................................................................................................................................… ……. Projectleider .................................................................................................................................………… ……. Opdrachtgever Opdrachtnemer Samen N.v.t. Algemeen: Opstellen communicatieplan Beschrijven communicatiedoelstellingen Vaststellen doelgroepen Beschrijven communicatiestrategie Uit te dragen boodschap Inzet communicatiemiddelen Budget Beschikbare tijd X X X X X X X X Werkvoorbereiding: * Inzet communicatiemiddelen: - Bewonersbrieven - Persbericht - Woordvoering - Informatiebijeenkomst - Nieuwsbrieven - Meldpunt/telefoondienst voor vragen, klachten en/of schades - Internet - Flyers/brochures - Bebording omleidingroutes - Excursies Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 X X X X X X X X X X Pagina 103 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) - Interviews - Presentaties - Presentatiemap * Inzet van medewerkers X X X Opdrachtgever X X Opdrachtnemer Samen N.v.t. Uitvoering: Algemeen Perscontacten: -Opstellen en versturen persbericht -Vervaardigen van presentatie(pers)map -Organiseren persexcursies -Optreden als woordvoerder -Optreden als woordvoerder in geval van calamiteiten -Coördinatie en onderhouden contacten RTV -Geven van interviews t.b.v. diverse media X X X X X X X Vragen, klachten en/of schades: -Procedure opstellen en intern communiceren -Doelgroepen op hoogte stellen van meldpunt vragen, klachten en/of schades -Registratie binnengekomen vragen, klachten en/of schades -Mondelinge of schriftelijke afhandeling ingekomen vragen, klachten en/of schades -Afhandeling vragen en/of klachten binnen 2 weken na ontvangst - Financiële regelingen m.b.t. schades X X X X X Opm. Prorail: dit is elders geregeld Diversen: X -Starthandeling project -Tijdig aanleveren (deel)planning aan afd. communicatie -Afd. communicatie z.s.m. op hoogte stellen van afwijkingen in (deel)planning X X X -Oplevering(sfeest) project Informatie: X -Locatie bepalen voor informatiecentrum -Inrichting en bemanning informatiecentrum -Inleidende brief over het project t.b.v. doelgroepen -Opstellen en versturen bewonersbrieven -Opstellen en versturen nieuwsbrieven -Organiseren informatiebijeenkomst -Up-to-date houden van internetsite -Vervaardigen en versturen flyers/brochures -Organiseren excursies div. belangstellenden Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 X X X X X X X X X Pagina 104 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) -Vervaardigen en geven van presentaties X X X -Aanleveren informatie t.b.v. gemeentelijke instanties Opdrachtgever Opdrachtnemer Samen N.v.t. Attent X X X X -Voorzieningen voor voetgangers, fietsers -Zichtbaarheid verkeersborden -Aangeven omleidingroutes d.m.v. borden -Communiceren aangepaste tijden voor leveringen Omgeving - Werktijden communiceren - Geluidsoverlast als gevolg van heien e.d. communiceren Zie ook verplichting opdrachtnemer ex. § 4-6 UAV-GC 2005 jo. § 6 lid 6 UAV. X X - Verlichting bouwplaats zo plaatsen dat overlast voorkomen wordt X - Werkterrein afzetten voor onbevoegden X X - Opgeruimd en schoon werkterrein X X - Omgevingsissues opnemen in risico-analyse - Omgevingsissues bespreken in werkoverleg - Groenvoorzieningen (bescherming bomen en planten) - In kaart brengen van beschermde diersoorten binnen de projectomgeving - Hergebruiken van bouwplaats- en kantoorafval X X X X X - Energiebesparing van toepassing - Voorkomen van waterverontreiniging Netheid - Toegangswegen tot bouwterrein schoon en moddervrij houden - Reinigen toegangswegen na transport a.g.v. vervuiling wegen door modder, zand, e.d. - Materiaal en materieel opslaan binnen het bouwterrein - Voorzorgsmaatregelen m.b.t. stof en zand X X X X X X X - Kantine en kantoor schoon en opgeruimd - Vuilnisbakken aanwezig op bouwterrein - Geen afval van de steiger naar beneden op bouwterrein gooien Goede buur - Verlichting bouwterrein m.b.t. ‘buren’ - Kijkpunten in de bouwhekken voor belangstellenden - Regelmatig communiceren met doelgroepen over de stand van zaken m.b.t. project Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 X X X X Pagina 105 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) - 24-uurs beschikbare telefoonlijn voor mogelijke calamiteiten - Indien veiligheidsalarm aanwezig, vals alarm tot een minimum beperken - Bouwplaats dient juiste indruk te geven van de werkzaamheden/het project X X X Maatregelen om geluidsoverlast te beperken X Respectvol - Medewerkers gepast gekleed - Omgang medewerkers met publiek (niet schreeuwen, schelden, fluiten, etc) X X - Volume radio niet te hoog (geen overlast bezorgen) X X X - Schaftkeet voor personeel - Bezoekerstoilet, ook voor dames Veilig X X - Duidelijke bewegwijzering voor weggebruikers - Voorzieningen voor veilige passage van voetgangers en fietsers - Bewegwijzering naar projectkantoor X X X X X X X X - PBM’s voor bezoekers - Verlichting van de hekwerken - Vluchtroutes duidelijk aangegeven - Melding maken van incidenten - Procedure voor het onderzoeken van ongevallen - Afdoende beveiliging na werktijd - Afsluiten hekwerken na werktijd Verantwoordelijkheid X X X X - Dichtstbijzijnde politiebureau en ziekenhuis bekend - Adressen, telefoonnrs. en namen van ‘buren’ - EHBO-/BHV’er en verbandtrommel aanwezig - EHBO-/BHV’er aanwezig bij onderaannemer - Regelmatig doelgroepen informeren over stand van zaken project - Contactpersoon project buiten werktijd X - Lokale scholen informeren X Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 X Pagina 106 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) Toerekenbaar - Veiligheidsinspectie uitgevoerd en aandachtspunten opgevolgd X - Medewerkers en onderaannemers op de hoogte van de geldende veiligheidseisen X - Bouwbord inclusief tel.nr, internetsite en emailadres X - Bebording ook ‘s nachts zichtbaar X Communicatiedoelstellingen Algemeen ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Projectspecifiek ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Communicatiedoelgroepen* 1 2 3 Pers (lokaal/regionaal) Bedrijven Direct omwonenden Scholen Verkeersdeelnemers Overheid (gemeente) Nutsbedrijven Waterschappen Leveranciers Actiegroepen Natuur- en milieugroepen Consum entenorganisaties Buurt- en sportverenigingen * Afhankelijk van belangrijkheid voor het project 1, 2 of 3 aankruisen, waarbij 1 het meest belangrijk en 3 het minst belangrijk is. Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Pagina 107 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) Communicatieboodschap Algemeen ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Projectspecifiek ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Planning (tijd) Starthandeling................................................................................................................................ Start werkzaamheden............................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Oplevering...................................................................................................................................... Communicatiebudget ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Pagina 108 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) 10.18 Appendix 18 – Formulier Afwijking Contract: Locatie afwijking / Volgnummer: Bijlagen: Bouwdeel: Versie Toetsblad: Opdracht Omschrijving afwijking: Wat wijkt af, wanneer geconstateerd, door wie, feitelijk bewijs toevoegen als bijlage. nemer (bijvoorbeeld toetsblad, ect:. Afwijking ten opzichte van eis: aangeven aan welke contractuele eis niet wordt voldaan en wat het evt. brondocument is: Opgesteld door: Naam: paraaf: datum: Opdracht Consequenties: nemer Inhoudelijk: wat is het gevolg van de geconstateerde afwijking wat betreft product en tijd? product: Tijd/planning: Financieel: Aan welke Werkpakket en activiteit genoem d in de termijnstaat, kan de afwijking worden toebedeeld: Opdracht Corrigerende maatregel: (gericht op herstel afwijking) nemer: <> <> Preventieve maatregel: (gericht op voorkomen herhaling) Was de afwijking als risico onderkent? Ja, risico ID#: <>…….., kans aanpassen naar 100% Voorstel aanpassen bestaande beheersmaatregel:<> Nee, voorstel nieuw risico toevoegen met kans 100%): <> Datum waarop voorgestelde correctie volgens ON gereed zal zijn voor toetsing door ProRail: <> Autorisatie opdrachtnemer: Naam: ProRail paraaf: datum: Advies Toetser m.b.t. de corrigerende maatregel: (uitvoeringsbegeleider of projectingenieur) Accepteren Niet accepteren Heeft geconstateerde afwijking gevolgen voor prestatieverklaring? Nee Ja, wbs/postnr: <> Toelichting bij advies: <> Geaccepteerd Niet geaccepteerd Autorisatie BM: Naam: paraaf: Verificatie corrigerende maatregel aannemer. Datum: Naam: Paraaf: datum: Resultaat corrigerende maatregel akkoord ProRail? Datum: Naam: Paraaf: Noot: Indien voorstel niet geaccepteerd of resultaat niet akkoord : Nieuwe afwijking indienen met zelfde volgnummer en nieuwe versienummer. Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Pagina 109 van 111 Ja Nee Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) 10.19 Appendix 19 - Aanvullingen en afwijkingen op dit Procesdeel 1. 3.1.4.3. 2. 3.1.6.1. In aanvulling op het bepaalde in 3.1.6.1. geldt in geval van kunstwerken dat dat de tekening de relevante dwarsprofielen van maatgevende doorsneden van de het kunstwerk dient te bevatten 3. 3.3.6.1. Een concept verificatiematrix voor de Realisatiefase op basis van het risicodossier in geval van kritische risico’s zoals benoemd bij het aanbiedingsontwerp.> Verificatieresultaten behorend bij het Aanbiedingsontwerp zoals voorgeschreven op basis van appendix 10.> 4. 3.4.3.3. projectspecifiek in te vullen voor derdenwerk, kruisende infrastructuur en dergelijke 5. 3.4.3.4. projectspecifiek in te vullen voor derdenwerk, kruisende infrastructuur en dergelijke 6. 3.5.6.2. Een safety case conform NEN-EN-50129. Een safety-plan en een safety-hazard log. 7. 3.6.3. Het ontwerp dient definitief te zijn op: 8. 3.6.6.1. 9. 3.7. raakvlakmanagem ent> <paragraaf 3.7 – Ontwerpen t.b.v. nog te sluiten overeenkomsten tussen ProRail en derden is van toepassing op dit Werk. 10. 4.1.5. 11. 12. 4.2.3.3. Voor de navolgende onderdelen /systemen dient gegadigde gebruik te maken van de overeenkomst tussen ProRail en ………………. Voor de bijbehorende voorwaarden wordt verwezen naar de lijst met bindende documenten. <Specifieke onderdelen / systemen benoemen> 13. 4.3.3.4. 14. 4.3.3.5. 15. 4.3.4.4. 16. 4.3.5. 17. 4.3.6.2. 18. 4.6.3.3. wordt door ProRail een integratiekeuring georganiseerd waarin gekeurd wordt of het Werk juist functioneert in combinatie met bestaande infrastructuur van ProRail en door derden gerealiseerde onderdelen van het Werk. Opdrachtnemer dient hieraan volledige medewerking te verlenen. (Deze tekst alleen opnemen indien relevant) 19. 4.7. In aanvulling op § 4.7. geldt het volgende: 20. 5.1.3.3. 21. 5.2.2. • polis) alvorens op te leveren>. 22. 5.2.3.2. . 23. 5.2.4.3. 24. 5.2.6.2. Een VGV-verzekering is vereist 25. 6.2.4.2. Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Pagina 110 van 111 Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’ document 02 – Procesdeel (ACM00221) 26. 6.2.6.1. 27. 6.2.6.1. - 28. 6.2.6.2. - 29. 6.2.6.2. - 30. 6.4.3. < De data waarop gronden a, b, c beschikbaar komen>. 31. 6.4.3. < De data waarop gronden a, b, c worden teruggegeven>. 32. 6.4.4. <projectspecifiek uitwerken> 33. 6.4.5. <projectspecifiek uitwerken>. 34. 6.4.6.2. <projectspecifiek uitwerken>. 35. 7.1.4.3. 36. 7.2.4.1. Een earned value curve is wel vereist 37. 8.3.6.1. <specifieke kostenopgaven voor verrekening in geval van aanvullende werken derden>. 38. 9.2.3.3. worden toegevoegd, denk aan inkoop staal als apart pakket bij bouwen van een brug> Nevenopdrachtnemers. Hiertoe belast hij (een of meer) de V&G - coördinator(en) Realisatiefase tevens met de overall V&G coördinatie van het werk. / Tot de verplichting van Opdrachtnemer behoort de V&G - coördinatie met Nevenopdrachtnemers onder aansturing van de Coördinerend Opdrachtnemer.> 39. 9.3.4.1. Versie: 006.1 Status: definitief Datum: 12 augustus 2011 Pagina 111 van 111

niet-openbare procedure (D&C Light)

Recommend Documents