Az Asset program hatása a költségekre és a költséghatékonyságra Hans-Günter Hogg ELMŰ-ÉMÁSZ igazgatósági tag MEE Vándorgyűlés Eger, 2008. szeptember 10.-12.
Tartalom Korszerű Asset management bevezetése az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál Kihívások a vállalat számára, üzleti célok és a legfontosabb befolyásoló tényezők Hálózati minőségi mutatók és ezek befolyásolása Döntési modell a beruházások prioritásainak meghatározására A megvalósítás optimalizálása
Visszatekintés: A ráfordítások tervezésének elmélete 2005-2006-ból és az új Asset management módszer bevezetése
Döntési és számítási modell
Módszerek
Hálózati műszaki és pénzügyi adatok
Konkrét intézkedések
Kritériumrendszer Teljesítmény és minőség mutatók
A régi eljárás
Peremfeltételek
Ráfordítások összesen
Konkrét intézkedések
Döntési és számítási modell
Teljesítmény és minőség mutatók
Az új eljárás
BUTTOM – UP
TOP – DOWN
Ráfordítások összesen
Általános követelmény: Optimális hatású intézkedések a megfelelő hálózati elemeknél és a szükséges volumenben
Visszatekintés: Feladatcsomagok az Asset management koncepció mentén
Tervadatok
Nem tervezett feladatok
Stratégia büdzsé
Asset Management Ráfordítástervezés
Normák standardok törvények
Műszaki szolgáltatás
Hálózatépítés
Projektadatok
Tervezési, mérési, beszámolási folyamatok, szervezetek együttműködése
Üzemvitel Erőforrás- és feladatgazdálkodás
Hálózati adatok
Erőforrásadatok
Mutatószám-rendszer Döntéstámogató (tervezési) modell
Koncepció
Információszükséglet, jelentések
PM és egyéb IT követelmények
A mai tervezési logika Üzembe-helyezés, üzemeltetés
Az intézkedések megvalósítása
Hálózati adatok
Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet
Üzleti célok, büdzsé, eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők
Az egyes intézkedések prioritásának meghatározása
A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata
Kihívások
Eszközgazdálkodás Az ügyfelek és a szabályzó elvárásai
Üzemeltetés és kivitelezés
A tulajdonosok elvárásai
Kihívások A jelenlegi szabályozói környezet értelmezése A szabályzó hatóság, a fogyasztók és a tulajdonosok elvárásainak harmonizálása
Fogyasztói igények és elvárások kielégítése Új fogyasztói csatlakozások műszaki megoldásainak optimalizálása
Az anyagok és szolgáltatások beszerzése során az árérték-arány optimalizálása Az SLA-k továbbfejlesztése a csoporton belül
A mai tervezési logika Üzembe helyezés, üzemeltetés
Az intézkedések végrehajtása
Hálózati adatok
Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet
Üzleti célok, büdzsé, Eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők
Az intézkedések prioritásainak meghatározása
A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata
Megfogalmazott üzleti célok, fő befolyásoló tényezők A szolgáltatások minőségének és az üzemelés biztonságának javítása Az ügyfélszolgálatok javítása Törvényi előírások teljesítése (pl. tarifa-rendszer, vezetékjog) A hálózati beruházások optimalizálása, az eszköz-gazdálkodás javítása Hálózatüzemeltetés költséghatékonyságának javítása, (pl. üzemirányítás központosítása) Az új üzleti folyamatok támogatása, a DSO – NSG kapcsolatok irányítása, SLA-alapú elszámolása
A mai tervezési logika Üzembe helyezés, üzemeltetés
Hálózati adatok
Az intézkedések végrehajtása
Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet
Üzlet célok, büdzsé, Eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők
Az intézkedések prioritásainak meghatározása
A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata
Hálózatminőségi mutatókat meghatározó tényezők Mutatószámok
Üzemzavarok darabszáma Az érintett fogyasztók száma Üzemzavarok elhárítási ideje Érintett fogyasztói teljesítmény
Üzemzavarok: Okaik és hatásuk a hálózati minőségi mutatókra ELMŰ
Rekonstrukcióval és fejlesztéssel befolyásolható
Főleg üzemviteli intézkedéssel befolyásolható
Üzemviteli intézkedéssel alig befolyásolható
Hatása a MEH 1 mutatóra Anyagkifáradás
32,9%
Átmeneti zárlat
5,5%
Természeti jelenség
6,2%
Szándékos rongálás
1,2%
Korábbi külső behatás
15,1%
Időn túli kapcsolás
0,2%
Természeti jelenség
7,5%
Véletlen rongálás
14,1%
Külső behatás
6,8%
Egyéb
10,4%
44,6%
16,6%
38,8%
Az üzemzavarok száma A csökkentés lehetőségei Rekonstrukció Diagnosztika alapján Statisztikai üzemzavar elemzés Fejlesztés Új megbízhatóbb technológiák alkalmazása (pl.: szigetelt szabadvezeték) Hálózat kép egyszerűsítése, rövidítése Üzemviteli intézkedéssel Üzemzavar megelőző beavatkozások Lopás megelőzése Közműfegyelem erősítése
Az érintett fogyasztók darabszáma A csökkentés lehetőségei Az egy vezetékre kapcsolt fogyasztók számának csökkentése hálózati kép átrendezése táppont sűrítés új kivezetések létesítése Visszakapcsolás három percen belül Távirányítással működtethető oszlopkapcsolók használata a középfeszültségű hálózatban A kábelhálózat automatizálása távfelügyeleti rendszerrel Földzárlatos üzem tartása
Üzemzavarok elhárítási ideje A csökkentés lehetőségei Behatárolás
Behatárolási idő csökkentése Hálózat automatizálása Zárlatjelzők alkalmazása Több szerelő pár indítása Üzemzavari gyakorlatok tartása Helyreállítás Standardizáció Rövidebb felvonulási és elhárítási idő az alvállalkozók részéről Tartalék elemek készletezése
MEH 2 – Az üzemzavarok időtartama (órában) (Fogyasztónkénti kiesési idő)
10 9 8 7
óra
6 5 4 3 2 1 0 ELMŰ Rt.
ÉMÁSZ Rt. 1999
2000
DÉMÁSZ Rt. 2001
2002
DÉDÁSZ Rt. 2003
2004
ÉDÁSZ Rt.
TITÁSZ Rt.
2005
2007
2006
Magyarország
Mai tervezési logika Üzembe helyezés, üzemeltetés
Az intézkedések végrehajtása
Hálózati adatok
Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet
Üzleti célok, büdzsé, eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők
Az intézkedések prioritásainak meghatározása
A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata
Döntési modell az intézkedések priorizálására Hálózati objektumok
Intézkedések
Teljesítménymutatók tény- és célértékei
Műszaki és gazdasági adatok
Min. K/∆Q
Peremfeltételek Az intézkedések és a hálózat eszközök priorizálása
A döntési modell a beruházásokat azzal a céllal optimalizálja, hogy a lehető legkisebb ráfordítással (K) érjük el a megállapodott minőségjavulást (∆Q)
Tervezett intézkedések a cél elérése érdekében (1) ELMŰ Beavatkozás megnevezése
Volumen Forrás (F = fejlesz tés; MértékR= Mennyiség e gység rekonstrukció)
További intézkedések (NAF) KÖF 35 kV
20 kV Földzárlat tartás kiterjesz tése
F
db
R R F F F
db db db db db
szabadvezeték Elöregedett szigetelők cs eréje Biztosító aljzat csere Zárlatjelző beépítése FAM áramkötés OK helyett TMOK felszerelése
Ráfordítás Egység ár (MFt)
Teljes költség (MFt)
MEH muta tó javítása
Fajla gos érté k
Tervezett intézkedések a cél elérése érdekében (2) ELMŰ Beavatkozás megnevezése
Volumen Forrás (F = fejlesz tés; MértékR= Mennyiség e gység rekonstrukció)
Elöregedett osz lopkapcsolók, megs zakítók cseréje Vezeték csere Vasoszlop osz loptő megerősítés, vagy csere Faos zlop csere Régi típusú bet onoszlopok cseréje Túlfeszültség k orlátozók c seréje Kivez etés sűrítés Erdőnyiladékban szigetelt vezetékre átépítés Vékony keresz tmetszetű vezetékek cseréje Teljes rekonstrukció
R R R R R R F F R R
kábel
...
10 kV
További intézkedések (Tr.,KIF, stb.)
Összesen
db km db db db db km km km
Ráfordítás Egység ár (MFt)
Teljes költség (MFt)
MEH muta tó javítása
Fajla gos érté k
A mai tervezési logika Üzembe helyezés, üzemeltetés
Az intézkedések végrehajtása
Hálózati adatok
Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet
Üzleti célok, büdzsé, eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők
Az intézkedések prioritásainak meghatározása
A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata
A megvalósítás optimalizálása
Standardizálás A beszerzés optimalizálása (versenyhelyzet) A külső vállalkozók minősítése Projekt-irányítás IT támogatás
Hálózati IT rendszerek bevezetése Technikai objektumok, események, rendelések
Hálózati objektumok, hálózati állapot
SAP PM
GIS Geográfiai egységek, térinformatikai adatok, koordináták
SCADA
WFM Erőforrás vezérlés
Az Asset management IT háttere Asset Management Információs rendszer Lin. prog.
Megszűnő alkalmazások
Manuális adatbetöltés
Adatbank AM mutatók
ERIKA GIS SCADA
MIRTUSZ
SAP IS-U
SAP AM SAP PS SAP IM
SAP PM
A műszaki számítástechnikai integráció koncepciója
Üzleti környezet
Üzleti stratégia
Üzleti célok
Üzleti folyamatok
IT stratégia
IT koncepció
IT projektek
IT környezet
Standardizálás Tervezési irányelvek Nagy-, közép-, és kisfeszültség Makró-elemek pl. minta-alállomások, KÖF/KIF transzformátor állomások Építőelemek pl. középfeszültségű kapcsoló-berendezések Üzemi eszközök Pl. kábelek, szigetelők Munkautasítások
A kockázatelemzés megnövekedett szerepe Hibakockázat reális
hibakockázat korábbi feltételezése
70
60
Hibakockázat százalékban
50
40
Kockázatküszöb
30
optimalizált reinvesztálási időpont Eredeti reinvesztálási időpont
20
10
0 1
5
1 0
1 5
2 0
Használati idő/év
2 5
3 0
3 5
4 0
Összefoglalás A tervezés minősége egyértelműen javult. A nagy költségnyomás ellenére stabilak a gazdasági eredmények az ellátás minőségének csökkenése nélkül. A számítástechnikai támogatás következetes harmonizációja jelentősen növeli a rendszer megbízhatóságát és a munkatársak teljesítményét. Ráadásul jó dokumentációt tesz lehetővé. További optimalizálási lehetőségek feltárását várjuk a számítástechnikai támogatás révén. A közreműködő szállítók és külső vállalkozók leterheltsége kiegyenlíthetővé válik. Az eszközölt ráfordítások a hatékonyság mérhető javulását eredményezték. A standardizálás és az új standardok alkalmazása egyértelműen felgyorsultak.
Eszközgazdálkodás
Üzemeltetés és kivitelezés
Az ügyfelek és a szabályzók elvárásai
A tulajdonosok elvárásai
