Návrh zpracoval: Jan Malát 26. 11. 2015
Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1032 1032 1032 2310 2310 2310 2321 2321 2321 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3632 3632 3632 3632
1111 1112 1121 1211 1337 1341 1343 1361 1511
Text
Rozpočet 2016
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Správní poplatky Daň z nemovitostí
2 000 000,00 100 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 500 000,00 20 000,00 0,00 8 000,00 1 500 000,00 10 128 000,00
Podpora ostatních produkčních činností 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pitná voda 2111
250 000,00 250 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 000 000,00 1 000 000,00
Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
240 000,00 240 000,00
Bytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí
800 000,00 800 000,00
Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí
250 000,00 250 000,00
Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Nájemné
55 000,00 10 000,00 65 000,00
12 733 000,00
Převod na další stranu
- 1 -
Návrh zpracoval: Jan Malát 26. 11. 2015 I. Rozpočtové příjmy
Paragraf 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3745 3745 3745 6171 6171 6171 6310 6310 6310
Položka
Text
Rozpočet 2016
Převod z minulé strany Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
12 733 000,00 10 000,00 40 000,00 50 000,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží
5 000,00 5 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
35 000,00 35 000,00
Činnost místní správy 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n.
500,00 500,00
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 2141 Příjmy z úroků
500,00 500,00
12 824 000,00
Příjmy celkem
- 2 -
Návrh zpracoval: Jan Malát 26. 11. 2015
Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka 1032 1032 1032 1032 1032 1036 1036 1036 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
Text
Rozpočet 2016
Podpora ostatních produkčních činností 5139 Nákup materiálu j. n. 5169 Nákup služeb j.n. 5229 Neinv. dotace nezisk. a podob. organ. j.n.
58 000,00 80 000,00 2 000,00 140 000,00
Správa v lesním hospodářství 5169 Nákup služeb j.n. Silnice 5156 5169
110 000,00 110 000,00
Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb
20 000,00 200 000,00 220 000,00
Záležitosti pozemních komunikací j.n. 5139 Nákup materiálu j. n.
1 000,00 1 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Pitná voda 5139 5154 5169 5171 5362
13 000,00 13 000,00
Nákup materiálu j. n. Elektrická energie Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Platby daní a poplatků
10 000,00 300 000,00 100 000,00 0,00 410 000,00 820 000,00
Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly 5139 Nákup materiálu j. n. 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup služeb j.n. 5171 Opravy a udržování 5362 Platby daní a poplatků
10 000,00 220 000,00 9 119,00 110 000,00 0,00 0,00 349 119,00
1 653 119,00
Převod na další stranu - 3 -
Návrh zpracoval: Jan Malát 26. 11. 2015
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3632 3632 3632 3632 3632 3341 3341 3341
Text
Rozpočet 2016
Převod z minulé strany Předškolní zařízení 5163 Služby peněžních ústavů 5331 Neinvestiční příspěvky přísp. organizacím
1 653 119,00 1 459,00 330 000,00 331 459,00
Základní školy 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5331 Neinvestiční příspěvky přísp. organizacím
7 295,00 25 000,00 1 200 000,00 1 232 295,00
Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie
17 200,00 45 000,00 2 000,00 15 000,00 79 200,00
Záležitosti kultury j.n. 5139 Nákup materiálu j.n.
2 000,00 2 000,00
Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary
5 000,00 5 000,00 2 000,00 10 000,00 22 000,00
Pohřebnictví 5154 Elektrická energie 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb
4 000,00 0,00 50 000,00 54 000,00
Rozhlas a televize 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví
5 130,00 5 130,00
3 379 203,00
Převod na další stranu
- 4 -
Návrh zpracoval: Jan Malát 26. 11. 2015
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Text
Rozpočet 2016
Převod z minulé strany Tělovýchovná činnost j.n. 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup služeb j.n.
3 379 203,00 15 000,00 10 000,00 80 000,00 250 000,00 10 000,00 5 106,00 10 000,00 380 106,00
Bytové hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materiálu j.n. 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5163 Služby peněžních ústavů 5199 Nájemné 5169 Nákup služeb j.n.
30 000,00 1 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 230 000,00 13 860,00 25 050,00 15 000,00 339 910,00
Nebytové hospodářství 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb
60 000,00 3 282,00 10 000,00 73 282,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n. - část 1 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov. poj. na soc. zabezp. a přísp. na pol. za 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, obuv a oděv 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie Převod na další stranu
700 000,00 30 000,00 175 000,00 63 000,00 2 000,00 5 000,00 20 000,00 40 000,00
4 172 501,00 - 5 -
Návrh zpracoval: Jan Malát 26. 11. 2015 II.Rozpočtové výdaje
Paragraf 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3631 3631 3631 3722 3722 3722 3722 3722 3745 3745 3745 3745 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Položka
Text
Rozpočet 2016
Převod z minulé strany Komunální služby a územní rozvoj j.n. - část 2 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5424 Náhrady mezd v době nemoci
4 172 501,00 100 000,00 5 000,00 6 000,00 16 920,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 177 920,00
Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie
200 000,00 200 000,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů 5164 Nájemné 5138 Nákup zboží 5169 Nákup služeb j.n.
6 000,00 5 000,00 730 000,00 741 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva
30 000,00 40 000,00 70 000,00
Požární ochrana - dobr. část - část 1 5153 Plyn 5164 Nájemné 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5029 Ostatní platby za provedenou práci j. n. 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
25 000,00 6 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 15 000,00 2 553,00 10 000,00 20 000,00 1 000,00 189 553,00
6 550 974,00
Převod na další stranu - 6 -
Návrh zpracoval: Jan Malát 26. 11. 2015 II.Rozpočtové výdaje
Paragraf 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Položka
Text
Rozpočet 2016
Převod z minulé strany Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 5031 Pov.poj.na soc.zabezp. a přísp.na pol.zam. 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5194 Věcné dary 5175 Pohoštění
6 550 974,00 530 000,00 133 000,00 48 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 3 000,00 20 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 782 000,00
Činnost místní správy - část 1 5011 Platy zaměstnanců 5031 Pov. poj. na soc. zabezp. a přísp. na pol. za 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 5038 Ost.povinné poj. hrazené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5155 Pevná paliva 5167 Školení a vzdělávání 5169 Nákup služeb j.n. 5175 Pohoštění 5229 Neinv. dotace nezisk. a podob. organ. j.n. 5329 Ost. neinv. transfery veřej. rozp. místní úrovně
420 000,00 175 000,00 63 000,00 10 000,00 1 137,00 15 000,00 25 000,00 50 000,00 10 000,00 15 000,00 6 073,00 35 000,00 12 000,00 150 000,00 1 000,00 40 000,00 12 500,00 1 040 710,00
8 373 684,00
Převod na další stranu
- 7 -
Návrh zpracoval: Jan Malát 26. 11. 2015 II.Rozpočtové výdaje
Paragraf 6310 6310 6310
Položka
Text
Rozpočet 2016
Převod z minulé strany Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 5163 Služby peněžních ústavů
8115 8115
8 373 684,00 10 000,00 10 000,00
Financování - třída 8 FOND OPRAV Změna stavu krátkodobých peněžních prostř.
700 000,00 3 740 316,00
Výdaje celkem
12 824 000,00
Rozpočet schválen dne 14. 12. 2015 usnesení zastupitelsva městyse č. 01/12/15: Zastupitelstvo městyse schválilo návrh rozpočtu městyse Nový Rychnov na rok 2016. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s: čerpáním rozpočtové rezervy ve výši 700 000,- Kč určené na opravy a údržbu majetku. O čerpání této rezervy bude zastupitelstvo průběžně informováno. přijetím neinvestičních účelových dotací, příspěvků a darů od státních a soukromých organizací. Pokud nebudou tyto účelově určeny, bude o použití těchto příjmů rozhodovat zastupitelstvo. přeúčtováním jednotlivých schválených položek rozpočtu na jiné položky z důvodu nutnosti změny účtování nebo z důvodu převodu položek v rámci stejné organizační jednotky (rozpočtového paragrafu). zachycením rozpočtových položek nemajících vliv na celkové finanční hospodaření městyse (položky ovlivňující stejnou vahou příjmy a výdaje) Jednotlivé rozpočtové úpravy jsou omezeny do výše 3 000 000,-.
Návrh zveřejněn 15 dní před jeho projednáním ve dnech:
- 8 -
