Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J E M Odpa
Pol
Uz
V Ý D E J Md
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1337 1341 1343 1361
Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) Daň z příjmu - OSVČ Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos. Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Popl.za likvid.kom.odpadu Poplatek ze psů Popl.za užívání veřejn.prostran. - stánek Správní poplatky
1 696 000 219 000 142 600 1 780 000 120 000 4 000 000 1 180 000 564 500 17 400 40 000 80 000
1012
2131
Příjmy z pronájmu pozemků Agroservis
20 600
1032
2111
Příjmy -prodej dřeva
40 000
2142 2142 2142
2111 2132 2324
Víceúčelová budova příjem celkem Pronájem místnosti Dobropisy energie
320 000 2 500
2310
2111
Vodné (dluh 2009)
2 900
2341
2131
Příjmy z pronájmu Jazírka
2 000
3119 3119 3119
2122 2324 2229
Odpisy PO Plyn MŠ Finanční vypořádání s PO
277 600 85 000
3314
2111
Příjmy -poplatky knihovna
3 000
3341
2111
Poplatky rozhlas
Odpa 1032
Pol 5169
Těžba dřeva
Uz
celkem
2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
5011 5031 5032 5153 5154 5162 5137 5139 5163 5169 5171 5132 5141
CYKLOPENZION Platy zaměstnanců v pracov.poměru Odvody soc. 25% zaměstnavatel Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel Plyn Elektrická energie Telefon Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pojištění (v souhrnném) Poplatky - televize Opravy a udržování Ochranné pomůcky Úroky z úvěru na objekt
2142 2142
5164 5151
Nájem solárium Vodné, stočné
2144 2144
5329 5222
Členství v DSO a ostatní Daníž-poplatek za členství MAS-poplatek za členství
14 600 15 700
2212 2212 2212 2212 2212 2221
5139 5169 5171 5141 5169 5171
KOMUNIKACE- místní Posypový materiál Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom. Opravy komunikací - potok Úroky z úvěru - Komunikace na potoce zaměření Příspěvek Kordis na rok 2010 - 2011
20 000 82 000 40 000 29 000 12 000 87 100
2219
5139
Posypový mat.-chodníky
134 100 33 500 12 100 84 200 21 000 2 800 3 500 20 100 8 200 3 500 205 600 6 300 8 600
Chodníky,parkoviště,stezky 10 000
30 000
3399 3429 3412
2111 2229 2132
Příjem z kulturních akcí vratka nevyčer.příspěvku občanskému sdružení Příjmy z pronájmu -kabiny
3 000 2 000 500
3612 3612 3612
2111 2132 2324
Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS Přijmy z pronáj.ost.nemovit. Dobropisy
308 800 377 200 20 000
3613 3613 3613 3632
2111 2132 2324 2111
Poskytnuté služby - zálohy na energie Lékárna Pronájem nebyt.prostorů Dobropisy Pronájem hrob.míst
18 000 177 400 40 000 9 000
3633
3122
Příspěvek - inž. sítě
3639 3639
3111 2119
Přijmy z prodeje pozemku - Cihelna Platba za věcné břemeno-E.on
3722
2112
Prodej pytlů
3725
2324
EKO-KOM - příspěvek na třídění odpadu
2219 2219
5171 6121
Oprava chodníků Investice
150 000 400 000 VODNÉ
2310
5171
Oprava hydrantu
2321 2321 2321
5141 5171 5169
KANALIZACE Úroky vlastní Oprava dešť. Kanalizace Kanalizační řád - dodatek
3119 3119 3119 3119
5331 5139 5171 6121
POZŠ Příspěvek zřizovatele písek do pískoviště Opravy a udržování - dle požadavků ZŠ Zateplení budovy ZŠ
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5132 5154 5136 5139 5161 5167 5171 5173 5162 5169
KNIHOVNA Platy zaměstnanců v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. Ochranné pomůcky Elektrická energie Knihy, časopisy Nákup materiálu, čistící prostř.,kancel. a ost. Poštovné Školení opravy Cestovné Telefon Nákup služeb
3421
5493
Příspěvek na lyžařský výcvik
25 000
236 400 80 000 5 000
10 000 800 000 3 000 7 700 81 700
4116 4116
Dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 Dotace - státní rozpočet - 15 % - UZ 33113234
64 600 11 400
6171 6171 6171 6171 6310
2111 2132 2322 2324 2141
Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.) Příjmy z pronájmu zasedací místnosti Přijaté pojistné náhrady Přijaté dobropisy Příjmy z úroku z běžného účtu
7 000 2 000 26 000
6409 6409
2321 2328 4112 4112
Dotace ČEZ Neidentifikované příjmy Nein.přij.dotace ze SR - ZŠ Nein.přij.dotace ze SR -správa
4121
Neinv. přijaté dotace od obcí
16 000
300 311 700 2 023 400 399 300
1 730 000 2 500 22 000 7 241 000
148 300 37 100 13 400 500 12 000 25 000 4 000 500 1 000 10 000 100 17 200 9 000
11 200
ROZHLAS 8115 8123
Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu
Zapojení úvěru
2 531 000 7241000
3341 3341
5171 5192
Opravy a udržování Příspěvka OSA
5 000 4 000
3349
5169
Zpravodaj
3 000
3399 3399 3399
5139 5169 5175
ZALEŽITOSTI KULTURY nákup spotřebního materiálu nákup služeb/ hudební produkce, divadlo pohoštění při akcích kuturní komise
3399
5492
Vítání občánků-peněžitý dar
3421
5171
3421
5492
Příspěvek - lyžařský výcvik
3429
5222
příspěvky zájmovým organizacím
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5153 5154 5162 5163 5169 5171 5151 5909
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky Pojištění DPS (v souhrnném) Nákup ostatních služeb-výtahy Výměna okna 212, zateplení,přístřešek DPS Vodné, stočné vratka za zálohy na služby NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Oprava dětského hřiště
37 000 31 000 28 000
7 000
10 000
11 200 220 000
4 000 150 700 29 000 10 000 72 000 292 000 5 000 40 000
3613 3613
5153 5154
Plyn č.p. 127 Elektrická energie
3613
5171
Opravy nebyt.prostor - topení č.p.127, zdr.st.
3631 3631
5154 5171
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Opravy a udržování
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5021 5132 5139 5163 5151 5169 5171
POHŘEBNICTVÍ Odměna hrobaři Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Pojištění (v souhrnném) Vodné, stočné Kontejner Oprava hřbitovní zdi
3633 3633
6121 5141
MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Inženýrské sítě Cihelna Úroky z úvěru
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5154 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5151 6130
ÚDRŽBA Platy zam.v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie-čp.183 Energie údržba Pohonné hmoty a maziva Telefonní poplatky Služby školení Revize Opravy mechanizace Vodné, stočné Nákup pozemků
198 500 6 000 55 000
178 000 15 000
28 000 2 000 2 000 1 500 26 000 2 000
1 732 800 15 600
215 000 53 800 19 400 700 97 000 55 000 86 200 45 000 12 000 2 000 53 000 82 000 5 800 500 000
3639
5362
Platba daně z převodu nemovitostí ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Odvoz nebez.odpadu
3721
5169
3722 3722 3723 3725 3722 3722 3722 3722 3722 3745
5169 5169 5169 5169 5139 5167 5172 5169 6121 5139
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5011 5031 5031 5032 5169 5169 5139 5021
4351 4351 4351 4351 4351
5011 5031 5032 5132 5339
Úklid a služby v DPS Plat zaměstnance Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy Ochranné pomůcky Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS + domácnosti
5512 5512
5019 5029
Refundace Refundace zákl. plat
Komunální odpad-obyvatelé Velkokapacitní kontejnery Velkoobjemový odpad - variopres Sklo,textil,plast Popelnice plastové 240 l Školení Programové vybavení Instalace software Projekt sběrný dvůr Protierozní ochrana materiál VEŘEJNÁ ZELEŇ VPP - mzdy - dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 VPP - mzdy Soc.odvody zaměstnavatel - 15 % - UZ 33113234 Soc.odvody zaměstnavatel VZP zaměstnavatel Čištění prostor Ošetření zeleň Nákup materiálu j.n. Dohoda o provedení práce
26 000 100 000 450 000 82 000 15 000 130 000 5 100 1 300 10 800 2 000 30 000 15 000 16 150 49 500 2 850 13 600 6 000 10 000 105 000 40 000
67 200 16 800 6 100 2 000 30 000
SDH 1 000
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5039 5139 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5169 5171 5173 5229 5222 5151
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5136 5137 5139 5167 5162 5164 5169 5175 5166 5173 5132
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5038 5132 5136 5137 5139 5154
Refundace pojistné Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby-telefon Služby peněžních ústavů-pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize Zdravotní prohlídka opravy Cestovné Příspěvek Znojmo-okres.sdružení Vodné, stočné ZASTUPITELÉ Odměny členů zastupitelstev obci Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. Tiskopisy Nákup koberce, nábytek Nákup materiálu Služby školení a vzdělávání Telefon Licence programy Ostatní služby-nákup Pohoštění Konzult., porad.a právní služby Cestovné pracovní pomůcky VNITŘNÍ SPRÁVA Úrazové pojištění - povinné Ochranné pomůcky Knihy,učební pomůcky a tisk DKP skup 3000-40000 Nákup materiálu j.n. Elektrická energie
13 000 24 000 11 100 4 000 3 600 14 500 3 000 9 200 3 500 30 000 3 000 1 200 600
812 800 123 600 73 200 5 000 20 000 5 000 10 000 26 500 80 000 5 500 12 000 42 000 24 000 4 000 12 000 10 000 10 000 30 000 59 000 82 000
Celkem příjem
25 095 100
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5156 5161 5162 5011 5021 5031 5032 5151 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5321 5171
Pohonné hmoty a maziva Poštovné, ceniny Telefonní poplatky Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dohoda o provedení práce Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody Vodné, stočné Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Revize, udrž.popl. a ost. služby Opravy majetku Programové vybavení Cestovné Pohoštění Přestupky - komise Znojmo Opravy majetku
5 000 35 000 42 000 1 475 000 4 500 368 800 13 300 2 000 25 000 30 000 145 000 15 000 20 000 30 000 6 000 62 500 180 000
6310 6310 6330
5141 5163 5342
FINANČNÍ OPERACE Úroky z úvěru Služby peněžních ústavů - poplatky Převod na sociální fond
140 000 36 000 105 000
6320
5163
Pojištění městys souhrnné
138 300
6399 6399 6402 6409 6409 6409 6409
5362 5901 5366 5329 5229 5229 5229
Daň za obec Nespecifikované rezervy - DPH Vypořádání dotací z roku 2010 Ostatní příspěvky-Moravia Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova Příspěvek-Svaz měst a obcí Příspěvek-Energoregion
120 000 50 000 4 100 11 100 1 500 4 300 1 200
8124 8124
Splátky úvěru Splátka SFŽP
3 720 500
Celkem výdej Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek Hynek místostarosta Pavel Havelka Vyvěšeno: Sňato:
Návrh rozpočtu městyse Višňové schválilo ZM č. , dne Rozpočet městyse Višňové schválilo ZM č. , dne Zpracovala : Jana Svobodová
25 095 100
