NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST POLOŽKA 1xxx 1341 1343 1361 2xxx
Daňové příjmy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Nedaňové příjmy
2111 2141 2212 2321 2322
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady
2324 2226 2329 4111 4113
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté transfery neinv.transfery z všeob.pokladní správy SR neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
4116 4122
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR neinvestiční přijaté transfery od krajů
4xxx
4137 Převody mezi SM a městs. obvody-příjmy 4131 Převody z vlastních fondů hospod.činnosti 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 ostatní investiční přijaté tranfery ze SR 4221 investiční přijaté transfery od obcí PŘÍJMY CELKEM
SR 2015 890 000,00 410 000,00 230 000,00 250 000,00 120 000,00
UR 2015 890 000,00 410 000,00 230 000,00 250 000,00 120 500,00
SK 2015 1 826 200,00 421 000,00 1 161 300,00 243 900,00 452 600,00
25 000,00 10 000,00 50 000,00 20 000,00 0,00
25 000,00 10 000,00 50 000,00 20 000,00 0,00
45 300,00 1 000,00 113 900,00 20 000,00 82 800,00
15 000,00 0,00 0,00 31 086 000,00 0,00 0,00
15 500,00 0,00 0,00 34 266 680,00 0,00 0,00
186 000,00 0,00 3 600,00 31 141 700,00 0,00 0,00
7 344 000,00 0,00
7 582 500,00 12 180,00
4 738 500,00 12 200,00
21 399 000,00 2 343 000,00 0,00 0,00 0,00 32 096 000,00
21 629 000,00 2 343 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00 35 277 180,00
21 629 000,00 2 062 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00 33 420 500,00
Tabulka č. 1
Poznámka NR 2016 820 000,00 390 000,00 200 000,00 230 000,00 165 000,00 v SK 2015 přijato vstupné na 44 000,00 Střekovský ples 1 000,00 80 000,00 20 000,00 0,00 v SK 2015 přijaté vratky při 16 000,00 vyúčtování služeb 0,00 4 000,00 32 996 000,00 0,00 0,00 dotace od Úřadu práce na VPP (aktivní politika 8 340 000,00 zaměstnanosti) 0,00 dotace na povodně od KÚ dotace na: výkon stát.správy a samosprávy 12.030.000 Kč (z toho 700.000 Kč vítání občánků), na zeleň 5.900.000 Kč a na 22 429 000,00 provoz 4.499.000 Kč
2 227 000,00 převod mezd z VHČ 0,00 0,00 0,00 33 981 000,00
v Kč
č.str. v textu 8
9
10
NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - VÝDAJOVÁ ČÁST oddíl/§ položka
22 2212
2219 2223 2232
DOPRAVA Silnice 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 5901 nespecifikované rezervy ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 budovy, haly a stavby bezpečnost silničního provozu 6122 stroje, přístroje a zařízení Provoz vnitrozemské plavby 5169 nákup ostatních služeb
23
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
2333 5171
33
název
Úpravy drobných vodních toků opravy a udržování
KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY
3319 5021 5137 5139 5156
Ostatní záležitosti kultury ostatní osobní výdaje drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený pohonné hmoty a maziva
5169 5164 5175 5194 5492
3322 3399
nákup ostatních služeb nájemné pohoštění věcné dary dary obyvatelstvu Zachování a obnova kulturních památek 5171 opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5164 nájemné 5194 věcné dary 5222
34
neinvestiční transfery spolkům
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
3419 5171
Ostatní tělovýchovná činnost opravy a udržování
SR 2015
Tabulka č. 2 NR 2016
Poznámka
v Kč č.str. v textu
UR 2015
SK 2015
918 000,00 529 000,00 99 000,00 150 000,00 280 000,00 0,00 229 000,00 229 000,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00
2 751 300,00 1 801 000,00 99 000,00 152 000,00 1 550 000,00 0,00 491 450,00 491 450,00 298 850,00 298 850,00 160 000,00 160 000,00
2 581 400,00 1 660 200,00 59 800,00 51 100,00 1 549 300,00 0,00 491 400,00 491 400,00 298 800,00 298 800,00 131 000,00 131 000,00
744 000,00 584 000,00 104 000,00 150 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00
12
120 000,00 120 000,00 120 000,00
126 700,00 126 700,00 126 700,00
118 100,00 118 100,00 118 100,00
120 000,00 120 000,00 120 000,00
13
260 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
715 520,00 500 020,00 18 770,00 35 770,00 119 030,00 1 450,00
452 900,00 389 700,00 18 800,00 35 800,00 60 800,00 1 500,00
1 477 000,00 1 190 000,00 0,00 0,00 50 000,00 vítání občánků-hrazeno z dotace 0,00
60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00
252 140,00 45 230,00 14 630,00 13 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 65 500,00 0,00 52 500,00
202 000,00 44 400,00 13 800,00 12 600,00 0,00 43 300,00 43 300,00 19 900,00 0,00 6 900,00
490 000,00 schválené RMO 430.000 20 000,00 vítání občánků-hrazeno z dotace 0,00 130 000,00 vítání občánků-hrazeno z dotace 500 000,00 250 000,00 250 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00
0,00
13 000,00
13 000,00
10 000,00 0,00 0,00
30 000,00 20 000,00
21 800,00 20 000,00 0,00
13-15
Střek.ples 60.000 + kult. akce
SK 2015 - finanční příspěvky v
0,00 oblasti kultury 10 000,00 0,00 0,00
15
oddíl/§ položka 5222 6121
Poznámka SK 2015 - finanční příspěvky 0,00 v oblasti sportu 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
NR 2016
0,00 0,00
7 000,00 7 000,00
7 000,00 7 000,00
0,00 0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
SK 2015 - fin.příspěvek 0,00 zdr.postiženým
32 000,00 0,00
2 679 100,00 0,00
348 200,00 0,00
2 356 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 298 900,00
0,00 298 900,00
0,00 0,00
5166 konzultační, poradentské a právní služby 6121 budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0,00 0,00 32 000,00
0,00 298 900,00 2 380 200,00
0,00 298 900,00 49 300,00
0,00 0,00 2 356 000,00
5141
úroky vlastní
12 000,00
12 000,00
11 700,00
5163 5166
služby peněžních ústavů konzultační, poradenské a právní služby
20 000,00 0,00
20 000,00 18 200,00
19 400,00 18 200,00
5169
nákup ostatních služeb
0,00
250 000,00
0,00
250 000,00 Dr.Vrbenského
5362
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
0,00
80 000,00
0,00
80 000,00 Dr.Vrbenského
0,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00 Dr.Vrbenského
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7 045 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
5 273 010,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
4 423 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00
7 205 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
5163
35
ZDRAVOTNICTVÍ Pomoc zdravotně postiženým
3543 5222
neinvestiční transfery spolkům
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Bytové hospodářství 5493
3613
3639
SK 2015 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00
3429
3612
UR 2015 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
5137 6122
neinvestiční transfery spolkům budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže drobný hmotný dlouhodobý majetek stroje, přístroje a zařízení Ostatní zájmová činnost a rekreace služby peněžních ústavů
SR 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
3421
36
název
účelové neinvestiční transfery obyvatelstvu Nebytové hospodářství
č.str. v textu
15
15-16
splátka úvěru užitkového 6 000,00 vozu - roční úrok splátka úvěru užitkového 20 000,00 vozu - roční pojištění 0,00 zabezpeč.objektu lázní
poplatky - odkup objektu lázní
3669
6121 budovy, haly a stavby Ost. správa v oblasti bydlení, komun. služeb a úz. rozvoje jinde nezař. 6121 budovy, haly a stavby
37 3721 5169 3729 5169
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady nákup ostatních služeb
odkup objektu lázní
16-17
oddíl/§ položka název 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5132 ochranné pomůcky 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
Poznámka NR 2016 7 185 000,00 70 000,00 420 000,00 z toho hrazeno z dotace MmÚL
SR 2015 7 025 000,00 50 000,00 400 000,00
UR 2015 5 253 010,00 7 210,00 535 130,00
SK 2015 4 418 000,00 7 200,00 162 100,00
250 000,00 60 000,00
141 080,00 111 440,00
110 200,00 51 400,00
6 110 000,00 140 000,00 15 000,00
4 116 110,00 167 040,00 15 000,00
3 878 300,00 52 900,00 8 600,00
6 170 000,00 150 000,00 25 000,00
č.str. v textu
na údržbu zeleně ve výši 200.000
5139 5156
nákup materiálu jinde nezařazený pohonné hmoty a maziva
5169 5171 5173
nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovné (tuzemské i zahraniční)
6123
dopravní prostředky
0,00
10 000,00
9 400,00
0,00
6122
stroje, přístroje a zařízení
0,00
150 000,00
137 900,00
0,00
0,00 0,00
14 900,00 14 900,00
14 900,00 14 900,00
0,00 0,00
18
0,00
14 900,00
14 900,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
18
20 000,00 20 000,00 20 000,00
100 000,00 100 000,00 20 000,00
80 000,00 80 000,00 0,00
100 000,00 100 000,00 20 000,00
0,00
80 000,00
80 000,00
26 531 000,00 2 138 000,00 49 000,00
26 590 490,00 2 164 000,00 49 000,00
19 872 800,00 2 017 600,00 46 800,00
25 695 000,00 2 195 000,00 82 000,00
1 504 000,00
1 523 000,00
1 507 300,00
1 524 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
43
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A SPOLEČNÉ ČINN. V SOC. ZAB. A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5222
52 5269
55 5512
61
neinvestiční transfery spolkům NEINVESTIČNÍ TRANSF. SOUKROMOPRÁV.SUBJEKTŮM
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro 5493 účelové neinv. transfery fyzických osobám POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR. ZÁCHRAN.SYSTÉM Požární ochrana - dobrovolná část 5171 opravy a udržování 5222 neinvestiční transfery spolkům STÁTNÍ MOC, STATNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY
6112 5021
Zastupitelstva obcí ostatní osobní výdaje
5023
odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5029
ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou
270 000,00 Kč 80 000,00 z toho hrazeno z dotace MmÚL na zeleň ve výši 5.700.000 Kč
v SK 2015 - finanční dary 0,00 (soc. oblast)
18
výdaje na činnost Jednotky 80 000,00 SDH Střekov 19-21 20
oddíl/§ položka
6171
název povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na 5031 st.pol.z. 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5167 služby školení a vzdělávání 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5424 náhrady mezd v době nemoci 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 ostatní osobní výdaje 5029 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169
ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na stát. pol.zam. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva poštovní služby služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb
5169 5171 5173 5175 5179 5192 5362 5363
nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění ostatní nákupy jinde nezařazené poskytnuté náhrady platby daní a poplatků státnímu rozpočtu úhrady sankcí jiným rozpočtům
SR 2015
UR 2015
SK 2015
NR 2016
303 000,00 140 000,00 50 000,00 30 000,00 12 000,00 0,00 24 393 000,00 15 196 000,00 250 000,00
308 000,00 142 000,00 50 000,00 30 000,00 12 000,00 0,00 24 426 490,00 15 135 220,00 250 000,00
307 800,00 139 900,00 11 900,00 3 900,00 0,00 0,00 17 855 200,00 11 116 500,00 174 000,00
314 000,00 145 000,00 50 000,00 30 000,00 0,00 0,00 23 500 000,00 14 665 000,00 250 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
3 799 000,00 1 368 000,00 50 000,00 0,00 1 000,00 17 000,00 149 000,00 180 000,00 50 000,00 350 000,00 140 000,00 43 000,00 152 000,00 144 000,00 78 000,00 300 000,00 120 000,00 514 000,00
3 814 310,00 1 373 460,00 51 000,00 0,00 1 000,00 17 000,00 149 000,00 180 000,00 50 000,00 350 000,00 144 000,00 48 000,00 152 000,00 144 000,00 78 500,00 300 000,00 120 000,00 505 000,00
2 793 100,00 1 005 400,00 50 800,00 0,00 800,00 9 200,00 103 500,00 144 800,00 44 200,00 347 600,00 143 800,00 47 200,00 100 500,00 116 200,00 52 300,00 200 000,00 93 700,00 419 700,00
3 666 000,00 1 320 000,00 50 000,00 0,00 1 000,00 22 000,00 114 000,00 215 000,00 55 000,00 370 000,00 150 000,00 48 000,00 151 000,00 135 000,00 58 000,00 300 000,00 150 000,00 520 000,00
378 000,00 620 000,00 20 000,00 30 000,00 60 000,00 186 000,00 2 000,00 0,00
377 500,00 620 000,00 20 000,00 30 000,00 60 000,00 186 000,00 2 000,00 500,00
263 900,00 150 200,00 10 900,00 13 100,00 26 300,00 181 300,00 1 500,00 500,00
Poznámka
příspěvek ze SF - osobní účty 397 000,00 zaměstnanců 359 000,00 15 000,00 30 000,00 60 000,00 170 000,00 příspěvek ze SF - stravné 2 000,00 0,00
č.str. v textu
20-21
oddíl/§ položka název 5424 náhrady mezd v době nemoci 5499
64
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání minulých let
6402 5367
výdaje z finančn.vypořádání min. let mezi obcemi Ostatní činnosti jinde nezařazené
5222 5492
neinvestiční transfery spolkům dary obyvatelstvu
6409
5901 nespecifikované rezervy 5901 nespecifikované rezervy 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6901 rezervy kapitálových výdajů VÝDAJE CELKEM
REKAPITULACE PŘÍJMY CELKEM V Ý D A J E C E L K E M včetně uzavřených závazků FINANCOVÁNÍ (8115) FINANCOVÁNÍ (8124) FINANCOVÁNÍ cekem k 31.12.2015 z toho nevyčerpané dotace k 31.12.2015 ostatní úspory SALDO VČ. FINANCOVÁNÍ
SR 2015 100 000,00
UR 2015 172 000,00
SK 2015 166 300,00
93 000,00
93 000,00
77 900,00
901 000,00 0,00
488 000,00 0,00
186 000,00 152 600,00
0,00 901 000,00
0,00 488 000,00
152 600,00 33 400,00
0,00 0,00
11 100,00 0,00
11 000,00 0,00
50 000,00 80 000,00 0,00 771 000,00 35 837 000,00
0,00 0,00 23 000,00 453 900,00 38 776 020,00
0,00 0,00 22 400,00 0,00 28 106 800,00
SR 2015
UR 2015
SK 2015
Poznámka NR 2016 153 000,00 příspěvek na penzjiní 71 000,00 připojištění 3 050 000,00 0,00 0,00 v SK 2015 - FV 3 050 000,00 v SK 2015 - fin.příspěvek 0,00 chovatelům 0,00 finanční příspěvky 50 000,00 organizacím 0,00 0,00 3 000 000,00 40 757 000,00
NR 2016
32 096 000,00 35 837 000,00 3 836 000,00 -95 000,00 3 741 000,00
35 277 180,00 38 776 000,00 3 593 820,00 -95 000,00 3 498 820,00
33 420 500,00 28 106 800,00 -5 218 800,00 -94 900,00 -5 313 700,00 2 452 300,00 2 861 400,00
33 981 000,00 40 757 000,00 6 870 000,00 -94 000,00 6 776 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
č.str. v textu
22
