Návrh rozpočtového výhledu na 2014-16 Obec Malá Hraštice
Na základě ustanovení zákona č.250/2000 Sb.,v platném znění, zpracovává Obec Malá Hraštice následující rozpočtový výhled na roky 2014-2016. Obec dokončila v minulých letech výstavbu tlakové kanalizace v obci za podpory dotace a úročené půjčky od SFŽP ČR Praha a dotace od KÚ SK Praha 5. Půjčka v celkové výši 4707600.-Kč sl 5% úrokem je splácena od roku 2005 do roku 2014 ve čtvrtletních splátkách á 118000.- Kč, tj. 472000.-KČ ročně + úrok. V roce 2011 obec obdržela dotaci ze souhrnného dotačního vztahu na činnost státní správy a na činnost příspěvkové organizace-ZŠ a MŠ Malá Hraštice, na činnost SDH obdržela obec od KÚ Středočeského kraje dotaci ve výši 4860,-Kč. Obec podala žádost o dotaci z Program FROM Středo českého kraje na přístavbu mateřské školy z důvodu potřeb navýšení kapacity, ale dotace nebyla přidělena. Žádost o dotaci byla znovu podána na rok 2012 na opravu střechy a půdní vestavbu budovy ZŠ a MŠ Malá Hraštice. Obec Malá Hraštice uhradila v rámci žádosti o dotaci na opravu střechy a půdní vestavbu projektovou dokumentaci v částce 133200,.Kč. Z vlastních finančních prostředků byly provedeny opravy místních komunikací firmou Reimo a.s. v částce 184675,32 a firmou KOST A Příbram v částce 768663,50. Obecní zastupitelstvo rozhodlo zřídit v uvolněném obecním bytě v domě čp.53 miniškolku s kapacitou 10 dětí, náklady 822009.-Kč+vnitřní vybavení. Provoz miniškolky byl zahájen od 1.1. 2012. Ke zkvalitnění jakosti pitné vody z obecního vodovodu byla provedena výměna dávkovacího zařízení na úpravně vody, které je řízeno počítačem. Náklady činily 138 846.-Kč V roce 2012 opět obdržela obec pouze dotaci ze souhrnného dotačního vztahu na činnost správy a na činnosti příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že obec neobdržel a dotaci na opravu střechy a půdní vestavbu byla akce zahájena z vlastních finančních prostředků. Akce byla rozdělena na dvě etapy a z toho první etapa byla provedena firmou PP-Servis Plzeň s.r.o. v částce 1767111.-Kč-jednalo se o výměnu některých krovů, latí, střešní krytiny, změna vzhledu střechy-vikýř, osazena střešní okna a okno do vikýře, nová konstrukce podlahy a příprava pro kmenovou učebnu. Pracovníci obce provedli opravu budovy úpravny vody. Nákup materiálu v ceně 16148.-Kč. Provedla se oprava technologie a výměna náplně filtru v částce 46688. Dále bylo provedeno pracovníky obce osazení jímky a úprava kalových polí na navýšenou kapacitu odběru vody. Oprava místní komunikace k nádraží byla provedena firmou KOSTA Příbram. U miniškolky bylo postaveno nové dětské pískoviště a bylo dokoupeno vybavení do jídelny a dovybavení kuchyně ZŠ a MŠ. Dále byla zakoupena houpačka pro dovybavení dětského hřiště. V roce 2013 financovala obec akce z vlastních finančnich prostředků .Dotace obec obdržela na volby Prezidenta ČR a do Poslanecké sněmovny. K likvidaci prvotních nákladů po povodních obdržela obec dotaci od kraje v částce 41 OOO.-Kča pro vybavení jednotek SDH obdržela obec dotaci od kraje pro obě jednotky v částce 132000.-Kč. Dotaci v částce 30000.-
Kč obdržela obec od MMR na likvidaci následků po živelních pohromách pro občany částka 27202.-Kč byla přeposlána manželům Beztahovským na likvidaci následků po bouři v srpnu 2013, zbývající část bude vyúčtována a vrácena. Byla provedena 2.etapa -půdní vestavba v ZŠ a MŠ Malá Hraštice v ceně 1431522.-Kč Tato akce nebyla dosud firmou PP-Servis Plzeň s.r.o. předána a doúčtována. Byla uzavřena smlouva s firmou Energy Benefit Centre a.s. pro podání žádosti o dotaci na zateplení budovy a výměnu vytápění v ZŠ a MŠ a zpracování energetického auditu. Tato akce by měla být provedena v roce 2014 příp.2015 dle podmínek schválení dotace. Pokud nebude dotace schválena bude tato akce provedena až dle finančních možností obce. Bylo zadáno zpracování projektu na výměnu technologie úpravny vody z důvodu špatného a zastaralého stavu stávajícího zařízení a posílení kapacity. Tato akce se bude provádět počátkem roku 2014. Na základě požadavku VaK Beroun bylo instalováno zařízení pro odstranění zápachu z kanalizačního řadu. Bylo provedeno nové oplocení úpravny vody a vrtu. Ve spolupráci občanů a s dotací od MAS Brdy- Vltava byly provedeny úpravy návsi ve Velké Hraštici a v Malé Hraštici. Pracovníci obce provedli opravu propustku u rybníka a opravu místní komunikace č.516. TJ Sokol Malá Hraštice obdržel dle schválení ZO příspěvek na vybudování multifunkčního zařízení na hřišti v částce 225 OOO.-Kč.
Obec plánuje na období 2014-2016 zejména zateplení a výměnu vytápění v ZŠ a MŠ Malá Hrašticel tato akce je však závislá na obdržení dotace/,dále opravy místních komunikací, další opravy budovy čp. 53, v roce 2014 bude provedena výměna technologie na úpravně vody a posílení kapacity úpravny vody změnu nutno v souvislosti s nárůstem výstavby rodinných domů v obci, úpravy vzhledu návsi v Malé Hraštici a Velké Hraštici a úpravy veřejných prostranství. Průběžně je prováděna údržba veřejného osvětlení a úpravy veřejné zeleně, úklid v obci, výsadba lesních stromů v obecních lesích a likvidace černých skládek, opravy místních komunikací Činnost obce je financována převážně pouze z daňových příjmů ze státního rozpočtu Ipříjmy z činnosti obce a provozování vodovodu a kanalizace jsou rovny nebo nižší než náklady spojené s provozem!, z těchto důvodů bude realizace výše plánovaných akcí závislá na finančních prostředcích obce a dále na možnostech čerpání případných dotací na jednotlivé projekty.
Plánované příjmy a výdaje: Rok 2014: Příjmy: Daňové příjmy a poplatky Lesy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Místní knihovna
9039600.-Kč 5000.-Kč 723000.-Kč 935000.-Kč 500.-Kč
Příjmy z pronájmu bytů Pohřebnictví Komunální služby Příjmy za svoz a likvidaci odpadu Činnost místní správy Příjmy z úroků Ostatní finanční operace/vratka DPHI Celkem rozpočtové příjmy
45000.-Kč 2000.-Kč 18000.-Kč 45000.-Kč 90000.-Kč 20000.-Kč 50000.-Kč 10973100.-Kč
Výdaje: Lesy Silnice Dopravní obslužnost Vodovod Odvádění a čištění odpadních vod Mateřská škola Základní škola Knihovna Kronika Kultura Dětské hřiště Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby Nakládání s odpady Veřejná zeleň Požární ochrana Zastupitelstvo obcí Činnost místní správy .dobrovolným .organiz. dle schválení Převody vlastním fondům Daně a poplatky/DPHI Služby peněž.ústavů Celkem rozpočtové výdaje
Splátka půjčky na kanalizaci
36000.-Kč 500000.-Kč 250000.-Kč 4205000.-Kč 1580500.-Kč 145000.-Kč 585000.-Kč 25000.-Kč 6100.-Kč 42500.-Kč 5000.-Kč 49000.-Kč 167000.-Kč 599000.-Kč 914000.-Kč 66000.-Kč 82000.-Kč 870000.-Kč 996500.-Kč +příspěvky 2500.-Kč -40000. Kč 200.-Kč 11086300.-Kč
459600.-Kč
Rok 2015: Příjmy: Daňové příjmy a poplatky Lesy
9120000.-Kč 5000.-Kč
Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Místní knihovna Příjmy z pronájmu bytů Komunální služby Příjmy za svoz a likvidaci odpadu Činnost místní správy Příjmy z úroků Ostatní finanční operace Celkem rozpočtové příjmy
750000.-Kč 955000.-Kč 1000.-Kč 52000.-Kč 20000.-Kč 50000.-Kč . 105000.-Kč 20000.-Kč 50000.-Kč 11128000.-Kč
Výdaje: Lesy Silnice Dopravní obslužnost Vodovod Odvádění a čištění odpadních vod Mateřská škola Základní škola Knihovna Kronika Kultura Bytové hospodářství Dětské hřiště Veřejné osvětlení Komunální služby Nakládání s odpady Veřejná zeleň /úprava návsi Malá Hraštice/ Požární ochrana Zastupitelstvo obce Činnost místní správy
40000.-Kč 850000.-Kč 270000 1150000.-Kč 1610000.-Kč 160000.-Kč 1250000.-Kč 19000.-Kč 6500.-Kč 45000.-Kč 65000.-Kč 4000.-Kč 180000.-Kč 625000.-Kč 945000.-Kč 72000.-Kč 87000.-Kč 870000.-Kč 1150000.-Kč
Celkem rozpočtové výdaje
9394500.-Kč
Rok 2016 Příjmy
Daňové příjmy a poplatky Lesy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Místní knihovna Příjmy z pronájmu bytů Komunální služby Pohřebnictví
9220000.-Kč 4000.-Kč 780000.-Kč 980000.-Kč 1000.-Kč 65000.-Kč 25000.-Kč 15000.-Kč
Příjmy za svoz a likvidaci odpadu Činnost místní správy Příjmy z úroků Ostatní finanční operace
55000.-Kč 120000.-Kč 20000.-Kč 40000.-Kč 11325000.-Kč .
Celkem rozpočtové příjmy Výdaje: Lesy Silníce Dopravní obslužnost Vodovod Odvádění a čištění odpadních vod Mateřská škola Základní škola Knihovna Kronika Kultura Dětské hřiště Bytové hospodářství lomítkyl Veřejné osvětlení Komunální služby Nakládání s odpady Veřejná zeleň Požární ochrana Zastupitelstvo obce Činnost místní správy
40000.-Kč 1200000.-Kč 280000.-Kč 1550000.-Kč 1750000.-Kč 170000.-Kč 620000.-Kč 20000.-Kč 6500.-Kč 45000.-Kč 3000.-Kč 380000.-Kč 183000.-Kč 610000.-Kč 955000.-Kč 60000.-Kč 85000.-Kč 890000.-Kč 1210000.-Kč
Celkem rozpočtové výdaje
10009500.-Kč
V Malé Hraštici dne Projednáno a schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice dne
Vyvěšeno: 2(}. 11. 1~
místostarosta obce Petr Melichar
Sejmuto:
starostka obce Helena Wiedermannová
