Obec Dubová
Návrh Programový rozpočet obce Dubová 2012-2014
Predkladá: starosta obce Ľudovít Ruţička Spracovala: účtovníčka Aneţka Kyrinovičová 31.januára 2012 schválený OZ dňa
16 .2.2012 uznesením č. 3 /2012
účtovný
Obec Dubová
Návrh rozpočtu pre rok 2012-2014
Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2012-2014 PČ
Názov programu
Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Program 7 Program 8 Program 9 Program 10 Program 11
Správa obce-administratíva a podpora Správa obecného majetku Propagácia obce a marketing CR Sluţby občanom Bezpečnosť a poriadok Odpadové hospodárstvo Miestne komunikácie Vzdelávanie - školstvo Kultúra, šport Prostredie pre ţivot Sociálne sluţby
Celkové výdavky
Spolu: € Beţné Kapitálové Fin.operácie € € € 2012 2013 101413 0 13145 114558 131330 5550 0 0 5550 7900 2250 0 0 2250 1900 4239 0 0 4239 2960 12830 0 0 12830 8950 29500 0 0 29500 27970 2000 0 0 2000 750 135904 0 0 135904 138500 21365 0 0 21365 15000 6420 0 0 6420 3620 15870 0 18851 34721 13030 337341
Rozpočtové výdavky A. Beţné výdavky B. Kapitálové výdavky C. Finančné operácie FO KZ 43:istina 13145+KZ131B=31996 Rozpočtové výdavky spolu
2012
0
v tis.€
337341 0 31996 369337
31996
369337
351910
2014 131330 8000 1900 2970 8960 29700 800 142800 15100 3980 13035 358575
Obec Dubová
Rozpočet
Príjmy 2013 A. Beţné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 Podielové dane 2 Školstvo originálne kompetencie (MŠ,ŠJ,ŠKD) 3 opatrovatelia 121 Daň z nehnuteľností (pozemky a stavby)
206500 188050 103500 75100 9450 18450
Daňové príjmy - dane za špecifické sluţby 133 001 Za psa 133 003 Za nevýherné hracie automaty 133 006 Za ubytovanie 133 012 Za uţívanie verejného priestranstva 133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 133 014 Daň za jadrové zariadenie
10310 540 0 50 150 9570 0
Neda)ové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku 212 002 Z pránájmu bytov 212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 2 Spoločenské sála 3 Fúgelka 4 Dom smútku
18660 2330 7730 700 7500 400
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 221 Admin. poplatky (správne poplatky 2za automaty) 222 Za porušenie predpisov 223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja sluţieb 1 Skládka odpadov - z uloţenia odpadov 3 cintorínske 4 rozhlas+ overovanie 6 rybárske lístky 7 sála + energie 8 OÚ pohrebiská 223 002 1Za MŠ 2 Za ŠKD 223 003 Za stravovanie
82026 2980 0 73951 72000 170 920 75 720 66 3340 355 1400
Obec Dubová
Rozpočet
Nedaňové príjmy - úroky z vkladov, návrt. fin. výpomoci,pôţičiek, úverov 242 Úroky z vkladov,pôţičiek, úverov Iné nedaňové príjmy 292 Z náhrad poistného plnenia a vratky Transféry zo štátneho rozpočtu 312 001 1 - Základná škola mzdové a prevádzkové náklady 2 - vzdelávacie poukazy ZŠ 3 -stavebný úrad 4 - evidenciu obyvateľov 5- ţivotné prostredie 6 - komunikácie 7 -Materská škola - predškoláci 311 Granty
Bežné príjmy spolu:
2013 600 600 0
37289 34400 560 812 300 103 44 1070
355385 2013
B. Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy 223 001 Z predaja pozemkov
0
Tuzemské kapitálové granty a transféry 321 10 Granty Európska únia 20 Granty XXXXXX 30 Granty XXXXXX 40 Granty XXXXXX 322 001 Zo štátneho rozpočtu XXXXX
0
Kapitálové príjmy spolu:
0
Obec Dubová
Rozpočet
2013
Príjmy z ostatných finančných operáciií 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov KZ 131B 454 Z rezervného fondu Tuzemské úvery, pôţičky, a návratné finančné výpomoci 513 002 Bankové úvery dlhodobé 514 002 Ostatné úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé
0 0
Príjmové finančné operácie spolu
0
Rozpočtové príjmy A. Beţné príjmy B. Kapitálové príjmy C. Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu
0
2013 355385 0 355385
Obec Dubová
Rozpočet pre rok 2012
Výdavky
2012 kap.výdavky €
Program 1Správa obce-administratíva a podpora Podprogram 11Obecný úrad 01.1.1.6 Prvok 1 Administratíva a podpora KZ111:44+99 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 620 Poistné 630 Tovary a služby z toho: 631 Cestovné náhrady 632 Energie, voda, 633 Materiál 633 001 Interiérové vybavenie 633 006 Všeobecný materiál 633 009 Knihy, časopisy,noviny,učebnice, uč.pomôcky 633 016 Repezentačné 637 Služby 637 004 Všeobecné sluţby 637 014 Stravovanie 637 016 Prídel do sociálneho fondu 637 023 Kolkové známky 637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru Prvok 2. Vzdelávanie zamestnancov 637 001 Školenia, kurzy, semináre,porady, konferencie Prvok 3 Archív a registratúra Podprogram 12Externé sluţby 01.1.1.6 637 005 Špeciálne sluţby z toho: geodetické sluţby právne sluţby BOZP,PO verejné obstarávanie Podprogram 13Obecné zastupiteľstvo,komisie 01.1.1.6 637 026 Odmeny poslanci,predsedovia komisií,členovia kom 620 Poistné Podporgram 14Finančná a kontrolná oblasť 01.1.2. Prvok 1. Audit 637 005 Špeciálne sluţby ( audit) Prvok 2 Daňová agenda Prvok 3. Rozpočtová agenda Prvok .4. Účtovníctvo
0
2013
2014
Spolu: € 2012
2013
2014
114558 116105 120355 84183 83733 53550 19533 10650
83500 83000
84600 84000
500
600
0 5100
0 5500
1000 2400 1000 1330 0 0 0 5090 1250 1250
1360 1050 310 20795 1100 1100
1360 1050 310 20945 1100 1100
1200
1250
1300
150 4540 2960 0 1500 260 1200 3000 1500 100 350 50 1000 450 450 0 4900 5730
637 012 Poplatky, odvody, dane (vedenie účtov) Pvrok 5. Kontrolná činnosť 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 611 Plat kontrolor 620 Poitné a príspevok do poisťovní - kontrolor Prvok 6. Transakcie verejného dlhu 01.7.0. 651 002 Splátka úrokov z úveru 821 005 Splátka isitiny KZ 43 FO Podprogram 15Plánovanie Prvok 1 Územné plánovanie UPO,štúdie Podprogram 16Členstvo v samosprávnych organizáciách a zdruţeniach poplatky v zdruţeniach, členské Podprogram 17Informatizácia a komunikačný systém 633 013 Softwér a licencie 633 002 Výpočtová technika a telekom.technika Údrţba výpočtovej techniky 632 003 Telekomunikačné a poštové sluţby Podprogram 18Sčítanie ľudu,Voľby 01.6.0.
Program 2Správa obecného majetku
1200 2640 1954 1954 686 15745 2600 13145 0 0 350 350 4290 640 0 150 3500 0
0
Podprogram 21Údrţba a prevádzka budov 635 001 Interiérového vybavenia 713 004 Nákup prev.strojov,prístrojov,náradia 635 002 Výpočtovej techniky 635 004 Prevádzkových strojov,prístrojov, zariad., techniky 633 006 Všeobecný materiál (riady) 635 006 Budov, objektov alebo ich časti Podprogram 22Údrţba a prevádzka autobusa 634 001 Palivá, mazivá oleje, špec.kvapaliny 634 002 Servis, údrţba, opravy a výdavky s tým spojené Podprogram 23Poistenie majetku 634 003 autobus + osoby 637 015 ostatný majetok obce Podprogram 24Správa obecného majetku vloţeného v obch.spoločnostiach
Program 3Propagácia obce a marketing CR Podprogram 31Propagácia obce 637 003 Propagácia,reklama, inzercia Podprogram 32Dubovské noviny príspevok Dubovské noviny Podprogram 33Členstvo obce v zdruţeniach 642 006 členské Podprogram 34Subjekty CR Podprogram 35Turistické informačné body
0
1250 2700
1300 2800
15745 2600 13145 1000 1000 350 350 4000
15745 2600 13145 1000 1000 350 350 4000
0
0
8050
8050
1200 0 0 200 0 500 500
3700
3700
800
800
800
500 300 3550 1050 2500
3550
3550
5550
2250
2350
2400
500
600
600
1000
1000 1000 750 300
1000 1000 800 300
1000
750 750
Program 4Služby občanom
0
Podprogram 41Osvedčovanie listín a podpisov Podprogram 42Evidencia obyvateľov, Prevádzkové náklady Podprogram 43Prideľovanie súpisných čísel Podprogram 44Ryybárske lístky Podprogram 45Sluţby podnikateľom (rozhodnutia) Podprogram 46Podateľňa Podprogram 47Stavebný úrad 04.4.3. KZ111: 810+KZ 41:1740 Beţné výdavky na spoločný stavebný úrad Podprogram 48Výber daní a poplatkov Podprogram 49Cintorínske sluţby 632 001 Energie 632 002 Vodné, stočné 633 015 kosenie cintorína Podprogram 50Miestny rozhlas Štandartná údrţba Podprogram 51Úradná tabuľa obce a informovanosť obyvateľov
Program 5Bezpečnosť a poriadok
0
Podprogram 51Civilná ochrana, obrana štátu,HM a kríz.riad. 02.2.0 Odmena skladníka CO (refundované) Podprogram 52Ochrana pred požiarmi 03.2.0. Beţné výdavky na spoločný hasičský zbor Podprogram 53Protipovodňová ochrana Podprogram 54Verejné osvetlenie 06.4.0. 632 001 Energie 635 004 Rutinná a štandartná údrţba +S800
Program 6Odpadové hospodárstvo
0
Podprogram 61Nakladanie s komunálnym odpadom 05.1.0. 637 Sluţby (uloţenie odpadu)+drvenie 6 Podprogram 62Zber nebezpečného odpadu Podprogram 63Separovaný zber druhotných surovín 634 Prepravné (Marius...) Podprogram 64Vývoz nadrozmerného odpadu Podprogram 65Nakladanie s BRO
Program 7Miestne komunikácie Podprogram 71Správa a zimná údrţba miestnych komunikácií 04.5.1. Podprogram 72Oprava, rekonštrukcia MK, chodníkov a ost. Plôch 634 Rutinná a štandartná údrţba Podprogram 73Dopravné značenie MK Projekty : Pasport dopravného značenia Vybudovanie značenia ulíc
0
4239
3900
3920
299 299
300 300
300 300
2850 2850
2560 2560
2570 2570
1040 720 120 200 50 50 0
940 580 160 200 100 100 0
950 590 160 200 100 100 0
12830 12430 12430 300 300 530
300
300
530
530
3000 9000 6000 3000
3000 8600 6400 2200
3000 8600 6400 2200
29500 29670 31600 17000 17000 1000 9500 9500 1000 1000
17270 11000 1000 9700
19000 11000 1000 9800
1100 600
1200 600
2000
1650
1650
1000 1000 1000 0
650 1000
650 1000
0
0
Program 8
Vzdelávanie
0
Podprogram 81Materská škola 09.1.1.1 OK:57597 KZ 111:1100 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyr 620 Poistné 630 Tovary a sluţby KZ111:1100+3000 prisp z toho 632 001 energie Podprogram 82Základná škola 09.1.2.1 P.K: (KZ 111 :28741) 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyr 620 Poistné 630 Tovary a sluţby z toho 632 001 energie Dofinancovanie Základnej školy z rozpočtu obce: 21 009 Podprogram 83Školská jedáleň 09.6.0.1 O.K 15986 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyr 620 Poistné 630 Tovary a sluţby (réţia 1400) z toho 632 001 energie Dofinancovanie ŠJ z rozpočtu obce 7 114 Podprogram 84Školský klub detí 09.5.0. O.K 6586 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyr 620 Poistné 630 Tovary a sluţby (písp.) Podprogram 85Otvorená škola záujmové vzdelávanie 09.-1.2.1 P.K. 630 Tovary a sluţby Podprogram 86Spoločný školský úrad vzdelaná obec
Program 9Kultúra, šport Podprogram 9.1. Kultúrne a športové podujatia 08.1. stavanie mája, deň matiek,Cyril a Metod,vatra, zabíjačka Mikuláš,jasličková,vianočná besiedka, ohňostroj, Podprogram 9.2. Granty spoločenským organizáciám a zdruţeniam Podprogram 9.3. Spoločenská sála 632 001 energie 633 006 materiál Podprogram 9.4. Kniţnica Vincenta Šikulu - obecná kniţnica 08.2.05 633 Knihy 637 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru Podprogram 9.5. Športový areál Projekt: Podprogram 9.6. Granty pre športové kluby a zdruţenia
0
135904 143470 145930 55838
62700
64000
49750
49800
50000
23100
23500
24000
6586
6800
7200
510
550
600
120
120
130
21365 22460 23770 5000
5500
6000
2400 4150
2400 4160
2400 4170
570
600
700
0
0
8500
9000
8000
Športové podujatia (futb.turnaj) Futbalisti (činnosť, kosenie, PH autobus pre TJ) Silový trojboj Podprogram 9.7. Kronika obce Dubová 630 Tovary a sluţby Podprogram 9.8. Človek človeku - ZPOZ 630 Tovary a sluţby
Program 10 Prostredie pre život
0
Podprogram 10.1 Príroda a krajina 06.2.0. 633 Materiál 634 Dopravné (benzín,olej, servis) 635 Rutinná a štandartná údrţba 637 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru Podprogram 10.2. Monitoring kvality ŢP Monitoring kvality ŢP
Program 11 Sociálne služby
z toho KZ 113B: 18851
0
Podprogram 11.2. Opatrovateľská sluţba Sluţby Charita za OS Posudková činnosť Podprogram 11.1 Jednorázová dávka sociálnej pomoci Prvok 11.1.1 pre rodiny s deťmi Prvok 11.1.2. pre starých a osamelých občanov Vianočné poukáţky dôchodcom Podprogram 11.4. Jednota dôchodcov Slovenska Grant pre JDS Podprogram 11.3. Poskytovanie stravy Podprogram 11.6 Podpora zamestnanosti 18851 KZ 131B:18851 Projekt Úradu Vlády SR
Obec Dubová
A. Beţné výdavky (z toho KZ 111: 31603) B. Kapitálové výdavky C. Finančné operácie : FO(KZ 43 :13145+ KZ 131B) Rozpočtové výdavky spolu
v€
úver
700
800
585 585
600 100
700 100
6420
4280
4640
5360
3620
3980
1060
660
660
34721 19130 19535 11200 11000 200 3070 70 100 3000 500 500 0 1000
Rozpočet pre rok 2012
Rozpočtové výdavky
660
337341 0 31996 369337
13030
13035
5600 100 100 5400 500 500 0 0
6000 200 100 5700 500 500 0 0
