Önálló gazdálkodó egységek évi gazdálkodási kereteinek alakulása

Önálló gazdálkodó egységek 2012. évi gazdálkodási kereteinek alakulása

1. számú melléklet Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Megnevezés

2011. évi maradvány:

Állami támogatásból: Személyi Járulék Dologi: Felhalmozás (beruházás) Pénzeszközátadás Speciális támogatás Állami támogatás összesen:

14 562 979 18 362 50 2 928 36 881

2012. évi gazd.keret

2012 .évi bev. (kari rezsi, tandíj)

275 610 -1 010

51 428 694 19 155

274 600

71 277

Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés Szakírányú továbbképzés Levelező oktatás, képzés FSZ képzés Kapacitás kihasználás

11 153 348 1 500

15

31 732 1 304 5 278

80 245 3 26 718

-4 126

227 921

-300

Egyéb átvett pénzek: OTKA, OMFB pályázatok TÁMOP pályázatok

4 955 10 719 3 542

300

Kölöneljárási- és útóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Jegyzet Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák Konferenciák BGK MINDÖSSZESEN

14 383 90 105 893 9 452 360

-12 285

73 291 330

60

341 600 1 673 36 507 50 0 2 928 382 758

2012.12.31.-ig kiadás 303 053 979 27 260 50 2 928 334 270

maradvány:

38 547 694 9 247 0 0 0 48 488

12 640

212 586 3 29 087

16 060 93 2 067 0 91 454 0 9 971

9 265 13 284 40620

14 520 24 003 44 222

9 443 5 560 36 737

5 077 18 443 7 485

19 102 350

21 200 90 455 1 036 11 423 451 0 73 984 572

17 287 90 455 693 5 446 361

3 913 0 343 5 977 90 0 1 209 462

1 971 91

434 835

26 840 1 559 4 711

Ezer Ft-ban 2012.évi

42 900 1 652 6 778 0 304 040 3 39 058

143

258 407

Összesen

72 775 110


Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Megnevezés



Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés Szakirányú továbbképzés Távoktatás FSZ képzés

Kapacitás kihasználás Egyéb pályázatok OTKA, OMFB pályázatok TÁMOP pályázatok

-64 445

2012. évi gazd.keret 366 930

8 081

237 -56 127


46 680 16 336

366 930

328 293 33 881 4 419 143 748 1 389 41 077

63 016

1 139 64 755 7 216 134 149 62 687

6 853

4 000

3 042

14 332

Kölöneljárási- és útóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Jegyzet dologi Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák

16 743 130 715

KVK MINDÖSSZESEN

332 947

-11 900

6 309 277

19 463 451 1 307 91

355 030

372 606

Összesen

2012.12.31.-ig kiadás

2012.évi maradvány:

349 165 0 24 417 0 0 237 373 819

418 425

423 377

-69 260 0 19 465 0 0 237 -49 558

328 1 432 98 636 11 635 277 897 1 389 103 764 0 10 853 0 17 374

197 1 347 90 709 3 839 122 866 1 335 86 342

131 85 7 927 7 796 155 031 54 17 422

8 798 16 373

2 055 0 1 001

24 306 131 166 0 7 616 368 0

21 616 131 166

2 690 0

4 385 229

3 231 139 0

1 060 583

912 579

148 004

4 952


Keleti Károly Gazdasági Kar Megnevezés



Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés FSZ képzés Távoktatás Kapacitás kihasználás Egyéb pályázatok OTKA, OMFB pályázatok EU.pályázatok Kölöneljárási- és útóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Felvételi menedzserképzésre Jegyzet dologi Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Kon ferenciák Devizák KGK MINDÖSSZESEN



35 256

167 430

119 109

43 509 3 637

2 116

41 688

169 546

160 797

1 029 83 431 6 273 944

160 061

1 083

86

106 660

370 47 693

12 624 9 000 4 111 25 456 878 216

-12 100

6 479

384

19 885 71 1 187

341 067

157 916

296 162

Összesen

321 795 0 87 313 3 637 0 1 029 413 774 6 1 356 944 0 0 266 807 0 370 47 693 0

2012.12.31.-ig kiadás 321 795

Ezer Ft-ban 2012.évi maradvány:

363 739

0 0 49 006 0 0 1 029 50 035

6 1 355 884

0 1 60

86 801

0 180 006

38 307 3 637

370 14 387

0 33 306 0

7 003 9 000 4 111 45 341 949 1 787 0

5 109 9 000 4

1 894 0 0 111 40 341 272 0 0

795 145

489 119

5 000 677 1 787

306 026


Neumann János Informatikai Kar Megnevezés



Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés FSZ képzés Szakirányú továbbképzés Kapacitás kihasználás OTKA, OMFB pályázatok Egyéb pályázatok TÁMOP pályázatok

Kölöneljárási- és útóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Jegyzet dologi Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák NIK MINDÖSSZESEN

33 953


5 114

1 477 40 544

43 643 15 275

187 148

5 128

58 918 1 350 767 15 250

10 460 4 254 160 661 32 198 12 209 30 670


953

Összesen

264 744 0 20 389 0 0 1 477 286 610

2012.12.31.-ig kiadás 225 736 14 648 1 824 1 477 243 685

3 575 81 299 4 569 38 183 31 561

6 478 767 25 710 0 7 829 242 913 36 767 50 392 62 231

5 190 712 20 858 5 661 232 712 30 026 16 499 40 448


39 008 0 5 741 -1 824 0 0 42 925 1 288 55 4 852 0 2 168 10 201 6 741 33 893 21 783 0

1 022 24 122

-1 543

8 592 100

8 071 24 222

5 292 24 222

37 442 34 6 170

-110

492 97 934

37 824 131 7 104

37 626 50 6 169

2 779 0 0 198 81 935

364 914

186 448

245 687

797 049

669 150

127 899

Önálló gazdálkodó egységek 2012. évi gazdálkodási kereteinek alakulása Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Megnevezés


Állami támogatásból: Személyi Járulék Dologi: Felhalmozás (beruházás) Pénzeszközátadás Speciális támogatás



15 619

193 832

41 564

38 440 326

-2 746

14 583

Állami támogatás összesen:

54 385

191 086

56 147

Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés FSZ képzés Szakirányú továbbképzés Kapacitás kihasználás

128 39 269 7 1 454 12 228

OTKA, OMFB pályázatok Egyéb pályázatok TDK

2 560

Kölöneljárási- és útóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Konferenciák Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák RKK MINDÖSSZESEN

Összesen

27 368 326

0 301 618

244 632

0 56 986

8 688 554 8 541 7 4 344 13 554

8 665 517 6 168 7 2 396 12 405

23 37 2 373 0 1 948 1 149

392

2 952 70

2 880 70

72 0

22 200 14 792 2 060 9 370 566 0

22 798 14 792 2359 7 276 431

-598 0 -299 2 094 135 0

389 316

325 396

63 920

2 890 1 326

70

26 872 14 792 76 6 212 475

-17 000

12 328

-70

1984 3 228 91

119 497

174 086

95 733

216 938


34 077 0 22 909 0

8 560 515 8 272

251 015 0 50 277 326

2012.12.31.-ig kiadás


Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Megnevezés



Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés FSZ képzés Levelező oktatás képzés

OTKA, OMFB pályázatok Egyéb pályázatok TDK Felvételi díj mesterképzésre Kölöneljárási- és útóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Jegyzet dologi Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák TMPK MINDÖSSZESEN

9 025 230 426


Összesen


1 031 -103 231

-197 9 484

52 500

1 731 3 354

1 159

6 087 3 759

0 0 0 7 818 7 113 0 0 150

150

30 6 000

17

33

20 749

62 556 127 657 0 -197 0 63 143

52 500

11 055

0 47 6 000 0 33 0 0 84 304

2012.12.31.-ig kiadás 54 879 218 452 1 599 57 148

3 418 5 802

150

44 6 000

72 562


7 677 -91 205 0 -1 796 0 5 995 0 0 0 4 400 1 311 0 0 0

0 3 0 0 33 0 0 11 742


Alba Regia Egyetemi Központ Megnevezés


Állami támogatásból: Személyi Járulék Dologi: Felhalmozás (beruházás) Pénzeszközátadás Speciális támogatás

98 819


18 761

98 819

16 874

Tanfolyamok Szakirányú továbbképzés Kooperatív képzés FSZ képzés

3 4 426 2 364

168

2 650 2 750

3 7 244 5 114

Kapacitás kihasználás OTKA, OMFB pályázatok Egyéb pályázatok TDK

933 -240 53

383

Konferenciák Kölöneljárási- és útóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Jegyzet Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák

32 4 895 14 856

ROIK MINDÖSSZESEN

47 426

12 499

Összesen

129 696 0 4 758 0 0 0 134 454

Állami támogatás összesen:

18 378


4 375

7 000 240

-2 000

1 322 21

96 987

0 7 933 0 53

2012.12.31.-ig kiadás 101 222


109 571

28 474 0 -3 579 -12 0 0 24 883

2 4 889 3 331

1 2 355 1 783

8 337 12

6 904 53

333 2 702

365 5 597 14 856

103 4 944 14 856

316

1 638 21 0

1 380 20

32 865

177 278

146 053

0 1 029 0 0

262 653 0 0 258 1 0 31 225


GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG: Megnevezés


Állami támogatásból: Személyi Járulékok Dologi: Felhalmozás (beruházás) Állami támogatás összesen:

Pályázatok Nyomda Egyéb saját bevétel TÁMOP pályázatok EU-s pályázatok Központi bérkeret Járulékok Dologi Ösztöndíj Felhalmozás Pénzeszközátadás Közp.keret összesen:


5 617

258 000

282 837

320 520 12 500 591 020

288 454

24 994 -1 855 342 26 526 45 023 235 371 185 098 128 476

-124 202 4 529 124 705 551 413 30 360


255 793

2 895 1 000 3 895

606 252 13 500 883 369

578 701 13 002 847 496

39 1 641 914 75 099 282 122 135 011 139 935 27 704

25 033 -337 630 101 625 331 674 495 087 876 446 186 540 0 34 450 900 1 593 423 0 -13 533 0 0 299 032 60 751 12 410 0 33 620 706 37 834 3 028 314

21 731 306 269 89 134 320 569 296 095 653 884 62 647

707 738

Felújítás Központi beruházás

13 070

-26603

Oktatási épület PPP. Egyetemi elvonás Tömbfűtőmű

72 295 93 489 -8 237

226 737 -33 654

1 260

26 785 703 37 834 -651 371

3 000

3 835 3

1 348 565

2 331 120

302 650

916 20 647

Rendezetlen szakképzési hozzájárulás

OM Befizetési kötelzettség ei.mar..

GMF MINDÖSSZESEN

2012.12.31.-ig kiadás

263 617

33 190 900 583 035

Üdülők Deviza bankköltség

Összesen

31 730 1 044 356 -44 386

242 617 -57 997 23 703 8 467 487 37 834 2 840 280


7 824 0 27 551 498 35 873 0 0 3 302 -643 899 12 491 11 105 198 992 222 562 123 893 0 2 720 900 549 067 0 30 853 0 56 415 118 748 -11 293 0 25 153 219 188 034


REKTORI HIVATAL Megnevezés


Rektori hivatal Személyi Járulék dologi Felhalmozás Átadott pénzeszköz Rektor Személyi dologi Beruházás Ösztöndíj Nemzetközi kapcsolatok Tudásközpont Általános rektor helyettes

Tudományos rektor helyettes Oktatási Igazgatóság Informatikai rektor helyettes Igazgatási Osztály


5835

220 422

15 396

48 488 5 000

6 054 8 645

40 000 9 756

15 994

3 071

5 391 2 384 1 022 16 496 3 264

6 600 9 600 100 56 100

Összesen


2 843

2

2012.12.31.-ig kiadás

Ezer Ft-ban 2012.évi maradvány:

226 257 0 66 727 5 000 0

217 234

40 000 15 812 8 645 0 19 065

17 616 22 721 8 645 17 981

22 384 -6 909 0 0 1 084

11 991 11 984 1 122 72 596 3 264

7 314 9 492 518 68 242 2 783

4 677 2492 604 4 354 481

55 924 467

9 023 0 10 803 4 533 0

OTKA. OMFB

Kapacitás kihasználás Nemzetközi képz.ügyek Központ

Multimédia konferencia TDK Bejczy Antal Robottechnikai Tk. Minőségbiztosítás Jegyzet Pályázatok Tanfolyamok (nyelvi) Egyéb bevételek Deviza Összesen:

4 697 124 1 788 32 743 6 448 3 587 1 843 1 447 32 856 166 014

1 085 4 000 1 500 -6 985

-644 398 093

359 1 400

31 937 4 639 6 061 5 823 87 200 140 264

4 697 483 4 273 0 36 743 1 500 31 400 8 226 7 904 6 626 120 056 704 371

4 273 35 315 385 17 559 4 705 7 142 3 066 97 987 599 369

4 697 483 0 0 1 428 1 115 13 841 3 521 762 3 560 22 069 105 002


KÖNYVTÁR Megnevezés

2011. évi


maradvány:

Személyi Járulék dologi Felhalmozás Pályázatok TÁMOP pályázat Saját bevétel Könyvtár összesen

Doktori Iskola Megnevezés

1 229

46 200

311 397

15 000

Diákigazolvány Saját bevétel Különbeljárási díj

Doktori Iskola összesen

2012.12.31.-ig kiadás

maradvány:

126

2 833

483

1 340

1 823

638

1 185

4 173

67 919

62 234

5 685

2 546

2011. évi

61 200


79 964 39 180

15 000

3 49 12

119 208

Összesen


1 977 506

1

15 000

2 484

96 941 39 686

42 661

Ezer Ft-ban 2012.évi

47 429 0 15 311 397 0 2 959

maradvány:

Személyi dologi Felhalmozás

Összesen


15 705 397 2 833

4 768 0 -394 0 0 126

2012.12.31.-ig kiadás 8 162 7 156

3 49 13 0

136 692


88 779 32 530 0 0 3 49 0

15 318

121 374


Kollégium Megnevezés


Személyi Járulékok dologi Felhalmozás

1 907 -609 6 848 1 324

2012. évi gazd.keret 41 000 11 070 -231 450

Pályázatok


5 848 67

Kollégium összesen

15 385

2012.12.31.-ig kiadás 68 461 18 450 28 699 1 701


26 895 7 172 10 758

69 802 17 633 17 375 1 774

290

270 812 173 853 16 665 1 082

0 0 0 -41 159 3 391 8 242 180

580 013

-40 073

155 785 119 858 -4 000

73 868 57 386 23 059 1 195

290 0 0 229 653 177 244 24 907 1 262

323 932

200 623

539 940

Bérbeadás és szálláshely értékesítés

PPP. Diákotthon Bérelt kollégiumok Egyéb saját bevételek Különeljárási díj

Összesen

290

1 341 -817 -11 324 73


Hallgatói Önkormányzat Megnevezés



HÖK Egyetem

82 823

-1 579

HÖK BGK HÖK KVK HÖK ROIK HÖK KGK HÖK NIK HÖK RKK HÖK Kollégium

944 1 749

2 572 3 267 535 1 620 1 594 1 465

N ormatív ösztöndíj 4 %-a

5 526

111 62 880


68 907

1 195

HÖK pályázatok 70 102

Összesen


150 151

94 960

55 191

3 516 5 016 535 1 731 1 656 2 345 1 195 5 526 0

3 099 5 819 687 1 136 1 285 1 416

417 -803 -152 595 371 929 1 195 5 526 0

108 342 15 776

17 700 696

63 329 -5 576 0 -10 604 -20 571 -3 477 0 493 2

5 466 1 036 204

50 762 74 358

8 523 387

1 352 658

HÖK Mindösszesen Köztársasági ösztöndíj

92 095

9 474 10 200

Normatív ösztöndíj kifizetések Lakhatási támogatás Bursa ösztöndíj

57 049 -577 4 465

746 194 -19 994 30 000

Sport. Kulturális pályázat MÖB ösztöndíj

3 456 298

14 737 400

Elektronikus tankönyvek Összesen:

38 508 195 294

17 684 808 695

36 106 573

171 671 10 200 0 803 243 -20 571 70 900 0 18 193 698 0 56 228 1 110 562

EGYETEM ÖSSZESEN

1 365 006

4 236 859

4 274 180

9 876 045

36 435

2012.12.31.-ig kiadás

813 847 74 377






Önálló gazdálkodó egységek évi gazdálkodási kereteinek alakulása

Recommend Documents