MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje
Městská část Praha - Lysolaje na základě § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje tento návrh ročního rozpočtu po konsolidaci a závazné ukazatele rozpočtu Městské části Praha - Lysolaje na rok 2017.
OdPa
Pol
Název položky
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY I. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1341 1342 1343 1345 1359 1361 1511
* 0000
Návrh rozpočtu 2017 10 011 200 1 261 600
Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Ost. Odvody z vybr. činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
21 100 18 000 90 000 11 000 1 500 20 000 1 100 000
Bez OdPa
1 261 600
II. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
22 600,00
Příjmy z úroků (část)
2 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2 000
6310
2141
* 6310 3314
2111
* 3314 3399
2111
* 3399
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
100
Činnosti knihovnické
100
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
20 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
500
Činnost místní správy
500
III. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
8 727 000
6171
2324
* 6171
6330 6330
4137 4137
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
67 000 7 790 000
6330
4131
Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (podnikatelská) Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně
* 6330
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE I. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5011 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5164 5169 5171
* 2212 2229 2229
5164 5169
* 2229 2322
5169
* 2322 3111
5331
* 3111 3113
5331
* 3113
870 000 8 727 000 10 011 200 8 311 200
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektriká energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
552 000 138 000 50 000 4 000 400 2 000 3 000 10 000 30 000 14 500 60 000 7 000 8 500 12 000 10 000 71 100
Silnice
972 500
Nájemné Nákup ostatních služeb
3 000 5 000
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
8 000
Nákup ostatních služeb
3 000
Prevence znečišťování vody
3 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
350 000
Předškolní zařízení
350 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
2 000 000
Základní školy
2 000 000
3314 * 3314
5139
Nákup materiálu j.n. Činnosti knihovnické
1 000 1 000
3319
5169
Nákup ostatních služeb
3 000
Ostatní záležitosti kultury
3 000
* 3319 3349
5169
* 3349 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5139 5164 5169 5175
Nákup ostatních služeb
130 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
130 000
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění
27 000 27 000 15 000 100 000 10 000
3399 3399
5192 5194
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
* 3399
1 000 49 000 229 000
3419
5169
Nákup ostatních služeb
3419
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
50 000
Ostatní tělovýchovná činnost
57 000
Nájemní Nákup ostatních služeb
18 000 2 000
Využití volného času dětí a mládeže
20 000
Nájemné za půdu Neinvestiční transfery občanským sdružením
100 50 000
Ostatní zájmová činnost a rekreace
50 100
* 3419 3421 3421
5164 5169
* 3421 3429 3429
5165 5222
* 3429 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5031 5032 5038 5132 5137 5139 5156 5169 5171
* 3745
7 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
396 000 99 000 36 000 3 000 1 000 100 000 65 000 5 000 150 000 12 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
867 000
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonný hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů
5 000 7 000 72 000 28 000 30 000 12 000 10 000
5512 5512
5169 5171
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
20 000 20 000
Požární ochrana - dobrovolná část
* 5512 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5038 5173
* 6112 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032
204 000
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 011 600 133 000 92 000 3 000 60 000
Zatupitelstva obcí
1 299 600
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. Zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění
709 000 114 000 178 000 64 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5164 5162 5166 5167 5169
Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená vody Plyn Elektrická energie Služby pošt Nájemné Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
6171 6171
5171 5173
Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 000 1 000
6171 6171 6171
5175 5229 5499
Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery nezis. a pod. org Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
15 000 10 000 15 000
Činnost místní správy
* 6171 6310
5163
* 6310 6320
5163
* 6320
6121
*2212 2333
6121
*2333 3113
6121
*3113 3111
6121
* 3111 3745
6121
2 081 400
Služby peněžních ústavů
9 500
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
9 500
Služby peněžních ústavů
26 100
Pojištění funkčně nespecifikované
26 100
II. TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2212
4 000 7 000 5 000 80 000 5 000 84 500 30 200 7 000 100 72 000 30 000 3 000 637 600
1 700 000
Budoby, haly a stavby
200 000
Silnice
200 000
Budoby, haly a stavby
200 000
Úpravy drobných vodních toků
200 000
Budoby, haly a stavby
500 000
Základní školy
500 000
Budoby, haly a stavby
200 000
Předškolní zařízení
200 000
Budoby, haly a stavby
200 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
200 000
3412 *3412
6121
Budoby, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obce
200 000 200 000
5512
6121
Budoby, haly a stavby
200 000
Požární ochrana - dobrovolná část
200 000
* 3745
*5512
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.
-
Jako závazné ukazatele rozpočtu jsou navrhovány: v oblasti příjmů ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY a v oblasti výdajů ukazatel B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Městská část Praha-Lysolaje zveřejňuje tento hospodářské (vedlejší) činnosti na rok 2017:
návrh
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 602 - Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby 602 - Výnosy z prodeje služeb, ostatní služby 603 - Výnosy z prodeje služeb, nájemné - pozemky 603 - Výnosy z prodeje služeb, nájemné - nebytové prostory 603 - Výnosy z prodeje služeb, nájemné - bytové prostory 662 - Úroky II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 518 - Ostatní služby, bankovní výlohy 518 - Ostatní služby, ostatní 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
ročního
ukazatel
finančního
A.
plánu
Návrh fin.plánu 2017 1 094 600 21 600 5 000 965 000 51 000 42 000 10 000 14 800 2 000 10 000 2 800
III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA
205 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)
874 800
Městská část do roku 2022:
Praha-Lysolaje
HLAVNÍ ČINNOST A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY TŘÍDA 4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
dále
zveřejňuje
tento
rozpočtový
výhled
2018 10 011 200 1 261 600 22 600 7 857 000 870 000
2019 10 011 200 1 261 600 22 600 7 857 000 870 000
2020 10 011 200 1 261 600 22 600 7 857 000 870 000
2021 10 011 200 1 261 600 22 600 7 857 000 870 000
2022 10 011 200 1 261 600 22 600 7 857 000 870 000
10 011 200 8 311 200 1 700 000
10 011 200 8 311 200 1 700 000
10 011 200 8 311 200 1 700 000
10 011 200 8 311 200 1 700 000
10 011 200 8 311 200 1 700 000
-
-
-
-
-
VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Úroky
2018 1 094 600 26 600 1 058 000 10 000
2019 1 094 600 26 600 1 058 000 10 000
2020 1 094 600 26 600 1 058 000 10 000
2021 1 094 600 26 600 1 058 000 10 000
2022 1 094 600 26 600 1 058 000 10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Ostatní služby Odpisy dlouhodobého majetku III. PODÍL NA DPPO HMP
14 800 12 000 2 800
14 800 12 000 2 800
14 800 12 000 2 800
14 800 12 000 2 800
14 800 12 000 2 800
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
874 800
874 800
874 800
874 800
874 800
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části Praha - Lysolaje uplatnit buď písemně do 12.12.2016 do 12:00 na Úřadu Městské části Praha - Lysolaje nebo ústně na zasedání Zastupitelstva, na kterém bude tento návrh rozpočtu projednáván. Detailní položkový rozpis a důvodová zpráva je k nahlédnutí na Úřadu Městské části Praha - Lysolaje. Praha, 25.11.2016
