č.j.: 937/2014
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
USNESENÍ č. 867 ze dne 22.10.2014 Úprava rozpočtu roku 2014
Rada městské části
I.
schvaluje 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
II.
ukládá 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty
Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Příloha č.1 usnesení č.867 ze dne 22.10.2014 - úprava rozpočtu roku 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP
úpravy rozpočtu městské části na rok 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf
Název
Položka
v tis. Kč Název
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Navýšení příjmů
Navýšení výdajů
831,9
4356
Integrační centrum Zahrada v Praze 3
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
508,8
4357
Ošetřovatelský domov Praha 3
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
323,1
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
1 211,8
6171
Činnost místní správy
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
901,5
6171
Činnost místní správy
5031
Povinné pojistné na soc. zabezp. a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti
225,4
6171
Činnost místní správy
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6171
Činnost místní správy
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem
81,1 3,8 2 043,7
2 043,7
Příloha č.2 usnesení č.867 ze dne 22.10.2014 - úprava rozpočtu roku 2014
úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Paragraf
Název
v tis. Kč Položka
Název
Snížení výdajů
Navýšení výdajů
6399
Ostatní finanční operace
5901
Nespecifikované rezervy
3111
Předškolní zařízení
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
1 158,4
3113
Základní školy
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
1 440,0
3113
Základní školy
6351
Investiční transfery zřízeným PO
4342
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
5169
Nákup ostatních služeb
4342
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
5021
Ostatní osobní výdaje
3111
Předškolní zařízení
6121
Budovy, haly a stavby
3111
Předškolní zařízení
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
600,0
3111
Předškolní zařízení
5171
Opravy a udržování
600,0
3117
První stupeň základních škol
6121
Budovy, haly a stavby
3113
Základní školy
5171
Opravy a udržování
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
6121
Budovy, haly a stavby
5 000,0
3612
Bytové hospodářství
6121
Budovy, haly a stavby
5 000,0
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
6121
Budovy, haly a stavby
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6121
Budovy, haly a stavby
6171
Činnost místní správy
5169
Nákup ostatních služeb
3613
Nebytové hospodařství
6121
Budovy, haly a stavby
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6121
Budovy, haly a stavby
6399
Ostatní finanční operace
5901
Nespecifikované rezervy
3635
Územní plánování
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
6399
Ostatní finanční operace
5901
Nespecifikované rezervy
3421
Využití volného času dětí a mládeže
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
217,0
4359
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče
5223
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
115,0
4375
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
110,0
4375
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
5222
Neinvestiční transfery spolkům
198,4
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
5222
Neinvestiční transfery spolkům
19,0
Celkem
2 863,4
265,0 1,0 1,0 1 200,0
3 000,0 3 000,0
10 000,0 3 200,0 3 200,0 545,0 545,0 700,0 700,0 659,4
22 168,8
22 168,8
Důvodová zpráva
1.
Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 831,9 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) určených na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Jedná se o 3. splátku dotace na podporu poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato dotace je poskytnuta příspěvkové organizaci Integrační centrum zahrada v Praze 3 (ve výši 508,8 tis. Kč) a Ošetřovatelský domov Praha 3 (ve výši 323,1 tis. Kč). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2706 ze dne 07.10.2014. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.
poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 1 211,8 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) – doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané související s výkonem sociálně–právní ochrany dětí v roce 2013. Dotace je určena na pokrytí rozdílu mezi skutečnými výdaji vzniklými v souvislosti s výkonem činností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce 2013 a dotací, která byla poskytnuta v roce 2013. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2515 ze dne 16.09.2014. Přijatá dotace s ohledem na charakter doplatku nemá v účetním období 2014 vykázány příslušné výdaje, v rámci finančního vypořádání za rok 2014 budou městské části informativně předkládat tabulku s údaji o čerpání těchto prostředků.
2.
Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:
Příspěvkové organizace základní školy a mateřské školy žádají o navýšení neinvestičních a investičních příspěvků v celkové výši 2 863,4 tis. Kč. Jedná se o tyto organizace: I.
příspěvková organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 258,4 tis. Kč. Organizace žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na opravu části plotu. Jedná se o část plotu, která se nachází na jihovýchodní části pozemku školní zahrady, která sousedí s pozemkem a domem v ulici Na Vrcholu 17. Stávající plot je z velké části popraskaný, kovová pole jsou zrezivělá. Při velkých deštích zatéká na sousední pozemek a majitelé bytů opakovaně vznášejí stížnosti. Je potřeba zdemontovat stávající oplocení včetně kovových sloupků, obrousit je,
opravit a natřít pole. Nová betonová podezdívka bude vyšší a bude provedena drenáž, aby se voda nezadržovala u plotu. S opravou nebylo v letošním roce počítáno, ale vzhledem k jeho stavu by bylo vhodné provést opravu ještě před letošní zimou. Odbor technické správy majetku a investic s navýšením neinvestičních prostředků na tuto opravu souhlasí.
II.
příspěvková organizace Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 100,0 tis. Kč. Organizace žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na vybudování nového skladu zeleniny s veškerým technickým zázemím pro školní kuchyni. Rozpočet pro vybudování skladu zahrnuje: • škrabku brambor = cca 35,0 tis. Kč • stavební úpravy = cca 45,0 tis. Kč • lednice na zeleninu = cca 20,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic s navýšením neinvestičních prostředků na stavební úpravy souhlasí. Odbor majetku s navýšením neinvestičních prostředků za účelem pořízení škrabky brambor a lednice souhlasí.
III. Příspěvková organizace Mateřská škol, Praha 3, Libická 4 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 210,0 tis. Kč. Organizace žádá o navýšení neinvestičního příspěvku z důvodu realizace následujících oprav: 1) oprava a částečná repase oken (z ulice), 2) oprava plotu, vjezdu do objektu mateřské školy, branek, 3) oprava a výměna světel v budově mateřské školy, 4) oprava rozvodů vody a vodovodního zařízení, 5) oprava dřevěného obložení v šatnách a na chodbách. Odbor technické správy majetku a investic s navýšením neinvestičních prostředků na opravy souhlasí. IV. Příspěvková organizace Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 350,0 tis. Kč. Organizace žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na úpravu zpevněných ploch na školní zahradě. Tímto navýšením by byla hrazena část projektu na další etapu realizace povrchu ze „Smartsoft“ materiálu, tento povrch byl již v průběhu dvou let realizován na „velké“ zahradě a setkal se s maximálně příznivým přijetím ze strany učitelek, dětí i rodičů. Po dvouleté zkušenosti je možné konstatovat, že splňuje všechny moderní, bezpečnostní, praktické a estetické požadavky a nevykazuje známky opotřebení ani poškození. Avšak nejmenší děti využívají tzv. „malou“ zahradu, kde tento povrch není
a vzhledem k tomu, že kvalitou zaostává za „velkou“ zahradou, organizace by ráda tento povrch pořídila i na tuto část zahrady. Dalším důvodem je, že od 01.09.2014 došlo k navýšení kapacity mateřské školy, proto je žádoucí, aby zahrady byly kvalitativně srovnatelné. Odbor technické správy majetku a investic s navýšením neinvestičních prostředků na realizaci nového povrchu v zahradě mateřské školy souhlasí. V. Příspěvková organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 žádá o navýšení neinvestičního a investičního příspěvku na provoz ve výši 240,0 tis. Kč. Organizace žádá o navýšení I. neinvestičního příspěvku z důvodu: a) částka 25,0 tis. Kč = výměna zásobníků na mýdlo v koupelně – jedná se o výměnu 15 ti zásobníků na mýdlo, případně rozšíření jejich počtu tak, aby byl dostatečný pro celou mateřskou školu, b) částka 85,0 tis. Kč = oprava terasy a jejího těsnění. Před několika lety došlo k zastřešení terasy a prostor je využíván pro pohybové aktivity zejména dětí ze tříd z horního patra (děti se speciálními vzdělávacími potřebami), ale střechou zatéká. II. investičního příspěvku z důvodu a) částka 130,0 tis. Kč = revizní technik upozornil na nevyhovující stav průlezek na zahradě mateřské školy. Organizace má v plánu postupnou úpravu školní zahrady a doplnění vhodnými prvky a chce pokračovat v realizaci spíše přírodní zahrady než velkého dětského hřiště. V návaznosti na tuto skutečnost by mateřská škola pořídila herní prvek od firmy Nomera – lezecký prvek doprostřed zahrady a případně menší doplnění zahrady okolo – vyvýšené záhony, klády okolo ohniště, proutkové tunely a chýše. Odbor technické správy majetku a investic s navýšením neinvestičních prostředků na opravu (dle bodu I. b) souhlasí. Odbor majetku s navýšením neinvestičních prostředků za účelem pořízení věcí (dle bodu II. a) souhlasí.
VI. Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 630,0 tis. Kč. K žádosti o navýšení finančních prostředků dochází v návaznosti na to, že během letních měsíců došlo k realizaci rekonstrukce školních učeben, sociálního zázemí a kabinetu TV, vybavení tříd prvního stupně školním nábytkem, opravy podlahových krytin v družině v souvislosti s mimosoudním
vypořádání se společnosti Proxima, a.s. (řešení reklamace), což vedlo k vyčerpání vlastních zdrojů. Nyní organizace potřebuje finanční prostředky na opravy a obměnu vybavení v obou budovách. Budova Žerotínova: a)
oprava střechy, zřízení nášlapných ploch a oprava okapů – cca 90,0 tis. Kč,
b)
obměna a oprava nábytku – cca 120,0 tis. Kč.
Budova Chelčického: a) oprava dešťových svodů – cca 85,0 tis. Kč, b) výměna PVC v učebnách – cca 115,0 tis. Kč, c) oprava schodiště u tělocvičen – cca 60,0 tis. Kč. Odbor technické správy majetku a investic s navýšením neinvestičních prostředků na realizaci oprav souhlasí. VII. Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 žádá o navýšení investičního příspěvku na provoz ve výši 120,0 tis. Kč. K žádosti o navýšení finančních prostředků dochází v souvislosti s pořízením výukového prezentačního kompletu (dataprojektor, dotyková tabule, počítač). Tento komplet by sloužil zejména pro potřeby výuky cizích jazyků. Škole každoročně narůstá počet žáků a tím se i rozšiřuje potřeba interaktivní výuky (angličtina, němčina, španělština), kterou bohužel z našich dosavadních zdrojů nemůže organizace pokrýt. Pořízením tohoto kompletu dojde ke zefektivnění výuky. Odbor majetku s navýšením investičních prostředků na pořízení výše uvedeného výukového kompletu souhlasí. Odbor majetku s navýšením neinvestičních prostředků za účelem pořízení výukového kompletu souhlasí. VIII. Příspěvková organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 400,0 tis. Kč. Navýšením finančních prostředků by organizace pokračovala v modernizaci osvětlení v dalších 3 třídách (cca 200,0 tis. Kč) a dále by pokračovala ve výměně podlahových krytin v dalších 2 – 3 třídách a suterénu školy (cca 200,0 tis. Kč). Touto modernizací by došlo ke zkulturnění prostředí školy. Odbor technické správy majetku a investic s navýšením neinvestičních prostředků na realizaci výměny osvětlení a podlahových krytin souhlasí. IX. Příspěvková organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 žádá o navýšení neinvestičního a investičního příspěvku na provoz ve výši 405,0 tis. Kč. 1)
navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 260,0 tis. Kč. Tento příspěvek bude použit: a) částka 100,0 tis. Kč = repase a lakování dveří,
b) částka 100,0 tis. Kč = dokončení výměny svítidel c) částka 60,0 tis. Kč = projekční technika
2)
navýšení investičního příspěvku ve výši 145,0 tis. Kč. Tento příspěvek bude použit: a) částka 65,0 tis. Kč = nákup systému videotelefonů b) částka 80,0 tis. Kč = gastrozařízení
Odbor technické správy majetku a investic s navýšením neinvestičních prostředků na stavební a údržbové práce souhlasí. Odbor majetku s navýšením neinvestičních prostředků na pořízení výše uvedeného souhlasí. X. Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 150,0 tis. Kč. K žádosti o navýšení finančních prostředků dochází v souvislosti s tím, že organizace měla neočekávané výdaje za opakované havárie vodovodního potrubí po celé školní budově a nyní došlo k další havárii. Odbor technické správy majetku a investic s navýšením neinvestičních prostředků na realizaci opravy souhlasí.
Potřeba finančních prostředků bude pokryta z finanční rezervy odboru ekonomického z paragrafu 6399 – Ostatní finanční operace.
Oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 1,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků dle skutečně realizovaných výdajů v rámci Lokální informativní kampaně, která byla schválena usnesením č. 795 ze dne 09.12.2013 v rámci projektového záměru na podporu integrace cizinců. V rámci realizace aktivity bylo nutné uzavřít dohody o provedení práce na zajištění přednášejících k promítaným filmům v rámci kampaně. Potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci rozpočtu OSV na integraci cizinců z paragrafu 4342 – Ostatní sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům.
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 200,0 tis. Kč, jedná se o technický materiál, kde dochází k oddělení a přesunu části kapitálových výdajů ve prospěch výdajů neinvestiční povahy. Jedná se o akci MŠ Jeseniova 204 úprava kuchyně, dále se jedná o finanční prostředky na pokrytí odstranění havárie kanalizace v MŠ Vozová
a stavební úpravy v mateřské škole nám. Jiřího z Lobkovic vedoucí k rozšíření kapacity o jednu třídu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 3111 – Předškolní zařízení.
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 000,0 tis. Kč, jedná se o rozpočtové krytí finančních výdajů na stavební úpravy kotelen, které navazuje na probíhající program energetických úspor, resp. nad rámec uzavřené smlouvy EPC (kotelny na základních školách Lupáčova, Chelčického, Jaroslava Seiferta a Pražačka). Dále na zahájení akce oprava oplocení kolem základní školy nám. Jiřího z Lobkovic. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspor kapitálových výdajů na ODPA 3117 – První stupeň
základních
škol, respektive
na
výstavbu
družiny v objektu
základní školy
V Zahrádkách.
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 10 000,0 tis. Kč, jedná se o rozpočtové krytí finančních výdajů na dokončení výstavby podzemních kontejnerů na separovaný odpad, která v tomto roce končí. Vzhledem k pravidlům Magistrátu hl. m. Prahy k zatřiďování podzemních kontejnerů do svozu byla další výstavba ukončena. V letošním roce proběhla tedy výstavba posledních 5 stanovišť podzemních kontejnerů a je třeba pokrýt finanční objem na jejich úhradu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, a to z nedočerpaných prostředků na výstavbu bazénu ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka, a dále prostředky ze zrušeného výběrového řízení (řízení bylo zrušeno pro malý počet uchazečů a další kolo právě probíhá, proto finanční prostředky pokud budou v letošním roce využity – tak pouze ve stádiu rozestavěnosti).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 200,0 tis. Kč, jedná se o rozpočtové krytí výdajů na úpravy informačního centra a hlavně na pokrytí výdajů na TDI v rámci EPC dle uzavřené příkazní smlouvy č. 2014/01009/otsmi (usnesení RMČ 533 ze dne 25.6.2014). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů na paragrafu 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (akce „Havlíčkovo nám. – revitalizace“ a akce „Hřiště pro teenagery Habrová Žižkov“ – na tyto akce byly poskytnuty dotace v rámci OPPK).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 545,0 tis. Kč, jedná se o pokrytí výdajů na technické zhodnocení nebytových prostor v objektu Lupáčova – Café Martin. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů v rámci paragrafu 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, (akce „Havlíčkovo nám.
– revitalizace“ a akce „Hřiště pro teenagery Habrová Žižkov“ – na tyto akce byly poskytnuty dotace v rámci OPPK).
Odbor územního rozvoje žádá o navýšení rozpočtu ve výši 700,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků za účelem úhrady faktur vyplývající ze smlouvy „Master management plán“ konverze Nákladového nádraží Žižkov na kulturně vzdělávací centrum celopražského významu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory Odboru ekonomického na paragrafu 6399 – Ostatní finanční operace.
Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 659,4 tis. Kč, jedná se o rozdělení poskytnuté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na granty v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Tato dotace byla již přijata usnesením Rady městské části Praha 3 č. 281 ze dne 23. dubna 2014, nyní se jedná o zařazení na příslušné paragrafy dle rozpočtové skladby. Granty byly projednány Sociální a zdravotní komisí dne 21. Srpna 2014 a následně schváleny Radou městské části Praha 3 č. 730 dne 1. září 2014 a Zastupitelstvem městské části Praha 3 č. 534 ze dne 9. září 2014.
