č.j.: 559/2014
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
USNESENÍ č. 515 ze dne 25.06.2014 Úprava rozpočtu městské části Praha 3 roku 2014
Rada městské části
I.
schvaluje 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 o účelové investiční a neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
II.
ukládá 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty
Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Příloha č.1 usnesení č.515 ze dne 25.06.2014 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP
úpravy rozpočtu městské části na rok 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf
Název
Položka
v tis. Kč Název
Navýšení příjmů
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
123,4
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
116,1
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
6909
Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené
Navýšení výdajů
7,3
1 974,5
3113
Základní školy
4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu
6117
Volby do Evropského parlamentu
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6117
Volby do Evropského parlamentu
5019
Ostatní platy
6117
Volby do Evropského parlamentu
5021
Ostatní osobní výdaje
737,4
6117
Volby do Evropského parlamentu
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
152,6
6117
Volby do Evropského parlamentu
5031
Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti
6117
Volby do Evropského parlamentu
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
7,2
6117
Volby do Evropského parlamentu
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
0,3
6117
Volby do Evropského parlamentu
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6117
Volby do Evropského parlamentu
5164
Nájemné
441,6
6117
Volby do Evropského parlamentu
5169
Nákup ostatních služeb
147,8
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
5169
Nákup ostatních služeb
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4399 4356 3111
Ostatní záležitosti soc. věcí a pol. zaměstnanosti Denní stacionáře a centra denních služeb Předškolní zařízení
2 221,3 1 569,8 54,4 6,4
20,0
2,1
95,0 95,0 5 000,0 5 000,0 42,2 42,2 4 270,0
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
1 067,5
6399
Ostatní finanční operace
5901
Nespecifikované rezervy
3 202,5
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3111
Předškolní zařízení
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
1 113,2
3113
Základní školy
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
2 387,1
3117
První stupeň základních škol
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
152,7
3412
Sportovní zařízení v majetku obce - SARAP
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
24,4
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
3113
Základní školy
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
Celkem
3 677,4
150,0 150,0 17 025,7
17 025,7
Příloha č.2 usnesení č.515 ze dne 25.06.2014 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2014
úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Paragraf
Název
v tis. Kč Položka
Název
Snížení výdajů
Navýšení výdajů
4349
Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva
5169
Nákup ostatních služeb
4399
Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti
5169
Nákup ostatních služeb
3113
Základní školy
6121
Budovy, haly a stavby
3111
Předškolní zařízení
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3113
Základní školy
6121
Budovy, haly a stavby
3111
Předškolní zařízení
5169
Nákup ostatních služeb
1 500,0
3113
Základní školy
5169
Nákup ostatních služeb
1 500,0
3117
První stupeň základních škol
5169
Nákup ostatních služeb
800,0
3113
Základní školy
6121
Budovy, haly a stavby
3314
Činnosti knihovnické
5169
Nákup ostatních služeb
3113
Základní školy
6121
Budovy, haly a stavby
3322
Zachování a obnova kulturních památek
5169
Nákup ostatních služeb
3612
Bytové hospodářství
6121
Budovy, haly a stavby
3612
Bytové hospodářství
5169
Nákup ostatních služeb
3613
Nebytové hospodářství
6121
Budovy, haly a stavby
3613
Nebytové hospodářství
5169
Nákup ostatních služeb
6171
Činnost místní správy
6121
Budovy, haly a stavby
6171
Činnost místní správy
5137
Nákup ostatních služeb
600,0
6171
Činnost místní správy
5171
Opravy a udržování
338,0
6171
Činnost místní správy
6122
Stroje, přístroje a zařízení
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5169
Nákup ostatních služeb
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Celkem
108,0 108,0 240,0 240,0 3 800,0
500,0 500,0 70,0 70,0 300,0 300,0 50,0 50,0 2 141,0
1 203,0 0,1 0,1
7 209,1
7 209,1
Důvodová zpráva
1.
Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:
poskytnutí účelového neinvestičního a investičního transferu v celkové ve výši 2 221,3 tis. Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí. Tyto finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování akce č. 10146 – EU – MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – zateplení budovy. Tato akce byla realizována Městskou částí Praha 3 již v loňském roce, z tohoto důvodu budou finanční prostředky rozpočtovány a účtovány v souladu s pokynem dle dopisu MHMP ROZ2/152/2014, který je zároveň podkladem tohoto usnesení. Tento transfer schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1153 ze dne 27.05.2014. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování dle pokynu příslušných poskytovatelů této dotace.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 569,8 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, které se konaly v květnu 2014. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Praha svým usnesením č. 1237 ze dne 03.06.2014. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 95,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni. Podpořenou aktivitou v rámci těchto služeb je Demografick á a socioek onomick á analýza MČ Praha 3. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Praha svým usnesením č. 39/45 ze dne 29.05.2014. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3 zřízené městskou částí Praha 3. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Praha svým usnesením č. 39/21 ze dne 29.05.2014. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 42,2 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014, a to v rámci 4. programu – na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Tuto dotaci obdrží Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 na projekt „Kurz rozvoje emoční inteligence u dětí v MŠ“. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/34 ze dne 29.05.2014. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014.
poskytnutí účelové dotace v celkové výši 4 270,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o dotaci poskytnutou městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 4. čtvrtletí 2013. Čerpání této dotace je členěno: 1.
část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 1 067,5 tis. Kč a je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích.
2.
část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 1 067,5 tis. Kč a je určena na sport.
3.
účelová neinvestiční dotace ve výši 2 135,0 tis. Kč a je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
Tato dotace bude přijata na položku nespecifikované rezervy, resp. ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Po jejím rozdělení jednotlivým organizacím dojde k úpravě rozpočtu dle zařazení na věcně příslušné paragrafy a položky. Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/12 ze dne 29.05.2014.
Čerpání finančních prostředků účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu (pro neziskové organizace) a kapitol.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 150,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (MŠMT) na „Program na podporu integrace romské komunity“, projekt „Chceme dojít dále“. Tuto dotaci obdrží Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1474 ze dne 17.06.2014. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.
2.
Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:
Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 108,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 obdržela
dotaci
na
realizaci
aktivit
v oblasti
sociálních
služeb
na
lokální
úrovni,
na Demografick ou a socioek onomick ou analýzu MČ Praha 3. Městská část Praha 3 se bude na této analýze podílet svými výdaji. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspor Odboru sociálních věcí na paragrafu 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva.
Příspěvková organizace Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 240,0 tis. Kč. Navýšení finančních prostředků vyplývá z potřeby navýšení kapacity mateřské školky, neboť dochází k vysokému počtu přihlášených dětí z Městské části Praha 3, kterým by nebylo možné bez vytvoření nové třídy v mateřské škole vyhovět. Vybudováním nové třídy se zvýší kapacita školky o 25 dětí. Finanční prostředky budou využity na zakoupení vybavení nové třídy MŠ (nábytek, nádobí, doplňky atd.). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3113 – Základní školy (akce „Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického
– objekt Žerotínova – rekonstrukce kuchyně“,
akce nebyla zahájena – zrušeno výběrové řízení).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 800,0 tis. Kč. Jedná se o výdaje, u nichž dochází k oddělení a přesunu části kapitálových výdajů ve prospěch běžných výdajů. Jedná se o akce v rámci základních škol a mateřských škol, Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 3113 – Základní školy.
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč. Tyto finanční
prostředky
slouží
ke
krytí
finančních
výdajů
na
projektovou
dokumentaci
na vybavení interiéru knihovny. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů paragrafu 3113 – Základní školy (akce „Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického – objekt Žerotínova – rekonstrukce kuchyně“, akce nebyla zahájena – zrušeno výběrové řízení).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 70,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou vynaloženy na zpracování dokumentace kostela nám. Jiřího z Poděbrad na využití dotace z tzv. norských fondů. Potřeba těchto finančních bude pokryta z úspory kapitálových výdajů paragrafu 3113 – Základní školy (akce „Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického – objekt Žerotínova – rekonstrukce kuchyně“, akce nebyla zahájena – zrušeno výběrové řízení).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč. Jedná se o oddělení a přesunu části kapitálových výdajů ve prospěch běžných výdajů, a to dle skutečně realizovaných výdajů. Jedná se o výdaje v rámci akce „rekonstrukce bytového domu Bořivojova 27“. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 3612 – Bytové hospodářství.
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč. Jedná se o oddělení a přesunu části kapitálových výdajů ve prospěch běžných výdajů, a to dle skutečně realizovaných výdajů. Jedná se o výdaje v rámci akce „objekt Koněvova 184 – rekonstrukce prodejny“. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 3613 – Nebytové hospodářství.
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 141,0 tis. Kč. Jedná se o výdajů na vybavení informačního centra drobným dlouhodobým hmotným majetkem, dlouhodobým majetkem a úpravy nebytových prostor č. 101 a 102 v objektu Milešovská 1 pro
potřeby informačního centra (sklad). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu
6171
–
Činnost
místní
správy
(akce
„Lipanská
7
– rekonstrukce“).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 0,1 tis. Kč, a to z důvodu platby za odvod za využití lesní půdy v rámci realizované akce „Veřejná cesta Pražačka – revitalizace. Potřeba těchto finančních prostředků je pokryta v rámci běžných výdajů paragrafu 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.
