MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne

č.j.: 801/2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013

Rada městské části

I.

schvaluje 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 o účelové neinvestiční transfery a investiční transfer prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.

ukládá 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části

Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

Příloha č.1 usnesení č.734 ze dne 29.11.2013 - úprava rozpočtu roku 2013 prostřednictvím rozpočtu HMP

úpravy rozpočtu městské části na rok 2013 prostřednictvím rozpočtu HMP v tis. Kč Paragraf

Název

Položka

Název

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Navýšení příjmů

Navýšení výdajů

2 573,2

6171

Činnost místní správy

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

6171


5031

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti

463,7

6171


5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

166,9

6171


5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

6171


5167

Služby vzdělávání

25,0

6171


5424

Náhrady mezd v době nemoci

30,0

4324

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

5169

Nákup ostatních služeb

25,0

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

1 854,8

7,8

1 619,7

6114

Volby do Parlamentu ČR

5011


60,6

6114


5019

Ostatní platy

10,7

6114


5021

Ostatní osobní výdaje

779,3

6114


5029

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

167,0

6114


5031


42,1

6114


5032


12,7

6114


5038


0,9

6114


5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

3,7

6114


5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

6114


5164

Nájemné

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

91,9 450,8 10,0

6171


5011


7,6

6171


5031


1,8

6171


5032


0,6

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

6171


5169


6171


6125

Výpočetní technika

223,8 7 600,9 223,8 7 600,9

Příloha č.1 usnesení č.734 ze dne 29.11.2013 - úprava rozpočtu roku 2013 prostřednictvím rozpočtu HMP

v tis. Kč Paragraf

Název

Položka

Název

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Navýšení příjmů


384,4

3111

Předškolní zařízení

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

129,6

3113

Základní školy

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

254,8

3632

Pohřebnictví

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3632

Pohřebnictví

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Celkem

5,7 5,7 12 417,7

12 417,7

Příloha č.2 usnesení č.734 ze dne 29.11.2013 - úprava rozpočtu roku 2013 městské části Praha 3

úpravy rozpočtu městské části na rok 2013 v tis. Kč Paragraf

Název

Položka

Název

Snížení výdajů


4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti

5169


4399


5011


4399


5031

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti

63,8

4399


5032


23,0

4399


5038


1,1

4399


5424

Náhrady mezd v době nemoci

1,1

3319

Ostatní záležitosti kultury

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6171


5171

Opravy a udržování

4349

Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva

5169


4349

Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva

5021

Ostatní osobní výdaje

6171


5169


6171


5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

6171


5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

6399

Ostatní finanční operace

5901

Nespecifikované rezervy

6118

Volba prezidenta republiky

5019

Ostatní platy

6118


5029

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

2,5

6118


5038


0,1

6118


5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

6118


5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

446,5

6118


5161

Služby pošt

183,8

6118


5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

6118


5164

Nájemné

6118


5169


135,2

6118


5175

Pohoštění

184,6

Celkem

344,0 255,0

87,0 87,0 3,5 3,5 50,0 100,0 150,0 2 058,2 29,1

10,9

10,2 1 055,3

2 642,7

2 642,7

Důvodová zpráva

1.

Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:

 poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 2 573,2 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na II. pololetí roku 2013 na úhradu nákladů souvisejících s výkonem sociálně–právní ochrany dětí. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1938 ze dne 22.10.2013. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2013 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

 poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 1 619,7 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2053 ze dne 05.11.2013. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2013 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

 poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 10,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na Aktivní politiku zaměstnanosti – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány na základě Dohody o vyhrazení společensky

účelného

pracovního

místa

a

poskytnutí

příspěvku,

spolufinancovaného

ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. A-SN-1/2013. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2055 ze dne 05.11.2013.

 poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací v celkové výši 7 824,7 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu EU a HMP, a to v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na projekt „Elektronizace agend úřadu MČ Praha 3“. V rámci tohoto projektu byla poskytnut:

● investiční dotace ve výši 7 600,9 tis. Kč, ● neinvestiční dotace ve výši 223,8 tis. Kč, Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy svým usnesením č. 32/27 ze 07.11.2013. Finanční vypořádání poskytnutých dotací proběhne podle pokynů odboru FON MHMP.

 poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 384,4 tis. Kč, z rozpočtu hl. m. Prahy určeného pro předškolní zařízení a základní školy, a to na integraci žáků pro období od 01.09.2013 až 31.12.2013. (mzdové náklady asistentů pedagoga). Tento transfer byl rozdělen mezi tyto příspěvkové organizace: Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300, Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 a Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800. Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 32/23 ze dne 07.11.2013. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013.

 poskytnutí účelových neinvestičních prostředků v celkové výši 5,7 tis. Kč, prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013.

2.

Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:

 Oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 344,0 tis. Kč. Jedná se pouze o přesun finančních prostředků v rámci přijaté dotace na výkon pěstounské péče, a to dle skutečného čerpání výdajů. Potřeba těchto finančních prostředků je pokryta v rámci poskytnuté dotace na paragrafu 4399 – Ostatní záležitosti sociální politiky zaměstnanosti.

 Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 87,0 tis. Kč, které použije na instalaci nového a deinstalaci stávajícího osvětlení, instalaci lankového závěsného systému v Galerii pod radnicí – v chodbě. Potřeba těchto finančních prostředků je pokryta z úspory běžných výdajů Odboru kultury na paragrafu 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

 Oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 3,5 tis. Kč. Jedná se pouze o přesun finančních prostředků dle skutečně realizovaných výdajů v rámci akce Dobrovolník roku, jejímž cílem je ocenit dobrovolníky a zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, který dlouhodobě spolupracuje s městskou částí Praha 3. Finanční prostředky na tuto akci jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2013, a proto potřeba těchto finančních prostředků je pokryta v rámci daného paragrafu 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva.

 Oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu běžných výdajů v rámci Zaměstnaneckého fondu ve výši 150,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na výplatu příspěvku na penzijní připojištění nebo životní pojištění. Potřeba navýšení finančních prostředků na této položce je ovlivněna dvěma faktory. Jednak v průběhu roku byla provedena úprava parametrů maximálně možné výše příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění, dále potom souvisí s navýšením objemu mzdových prostředků v roce 2013 v návaznosti na zvýšení počtu zaměstnanců, ke kterému se přiznávaná výše příspěvku přímo procentně vztahuje. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci Zaměstnaneckého fondu, tj. paragraf 6171 – Činnost místní správy.

 Jedná se o navýšení finančních prostředků Oddělení personální práce a mezd, Odboru informatiky a Odboru správy úřadu v celkové výši 2 058,2 tis. Kč na pokrytí výdajů vzniklých v roce 2013 v souvislosti s volbou prezidenta České republiky. Tyto účelové finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2013. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta z finanční rezervy Odboru ekonomického z paragrafu 6399 – Ostatní finanční operace. Tato rezerva vznikla snížením neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím, které obdrželi neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu. Městská část Praha 3 schválila těmto organizacím neinvestiční příspěvek v plné výši, neboť v době schvalování rozpočtu nebylo potvrzené, zda příspěvkové organizace tuto dotaci obdrží.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne

Recommend Documents