MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011

č.j.: 437/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ č. 393 ze dne 13.6.2012 k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011

Rada městské části

I.

souhlasí 1. se závěrečným účtem za rok 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

doporučuje 1. Zastupitelstvu městské části 1.1. schválit závěrečný účet dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 1.2. souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2011 bez výhrad

Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části

Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

Příloha č.1 usnesení č.393 ze dne 13.6.2012 - příloha

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA ROK 2011

Zpracoval: Odbor ekonomický ÚMČ Praha 3


Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2011

str.

1

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2011

str.

7

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 – příjmy

str.

8

Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 – souhrn

str.

9

Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2011

str. 12

Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 (bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné)

str. 16

Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2011

str. 58

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 – běžné výdaje

str. 59

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2011

str. 61

Plnění limitu počtu zaměstnanců za rok 2011

str. 62

Plnění limitu mzdových prostředků za rok 2011

str. 63

Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za rok 2011

str. 64

Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011

str. 66

Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011

str. 67

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011

str. 74

Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2011

str. 76

Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2011

str. 77

Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2011

str. 78

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 – kapitálové výdaje

str. 84

Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2011 – souhrn

str. 85

Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2011 – rozklad

str. 86

Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 za rok 2011

str. 88


Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí realizovaná SMP Praha 3 a. s. za rok 2011

str. 90

Záznam z jednání o finančním vypořádání MČ Praha 3 za rok 2011 se státním rozpočtem a rozpočtem HMP

str. 109

Zápisy z projednávání rozborů hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3

str. 111

Auditorská zpráva HZConsult s.r.o.

str. 136

Zhodnocení finančního hospodaření akciových společností založených MČ Praha 3

str. 233

Výroční zpráva Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. za rok 2011 Výroční zpráva Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a s. za rok 2011


Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2011

Schválený rozpočet

PŘÍJMY

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12. 2011

v tis. Kč % UR

% SR

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1319 - Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

0,0

0,0

2,8

x

x

1341 - Poplatek ze psů

2 500,0

2 500,0

2 004,6

80,2

80,2

1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1 200,0

1 200,0

709,7

59,1

59,1

1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství

8 500,0

8 500,0

8 367,2

98,4

98,4

50,0

50,0

34,8

69,6

69,6

1 250,0

1 250,0

1 258,1

100,6

100,6

13 500,0

13 500,0

15 490,3

114,7

114,7

6 000,0

6 000,0

4 775,0

79,6

79,6

1361 - Správní poplatky

19 000,0

19 000,0

15 785,1

83,1

83,1

1511 - Daň z nemovitostí

32 500,0

32 500,0

31 555,5

97,1

97,1

CELKEM

84 500,0

84 500,0

79 983,1

94,7

94,7

1344 - Poplatek ze vstupného 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií

TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

650,0

650,0

704,7

108,4

108,4

2122 - Odvody příspěvkových organizací

3 795,0

4 572,5

4 765,4

125,6

104,2

2141 - Příjmy z úroků

2 000,0

2 000,0

4 758,9

237,9

237,9

2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů

1 400,0

1 400,0

3 643,0

260,2

260,2

2221 - Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů

0,0

-717,1

-717,1

x

100,0

2229 - Ostatní přijaté vratky transferů

0,0

0,0

96,9

x

x

2321 - Přijaté neinvestiční dary

0,0

300,0

280,0

x

93,3

2322 - Přijaté pojistné náhrady

0,0

145,0

409,9

x

282,7

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,0

0,0

-1,4

x

x

2328 - Neidentifikované příjmy

0,0

0,0

67,7

x

x

610,0

610,0

1 151,5

188,8

188,8

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - fyz. osob 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních

937,3

937,3

939,8

100,3

100,3

1 625,2

1 625,2

1 729,2

106,4

106,4

4 099,8

4 099,8

4 158,5

101,4

101,4

subjektů - právnických osob 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

0,0

0,0

12,6

x

x

CELKEM

15 117,3

15 622,7

21 999,6

145,5

140,8

VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM

99 617,3

100 122,7

101 982,7

102,4

101,9

0,0

6 668,9

6 668,9

x

100,0

44 430,0

44 430,0

44 430,0

100,0

100,0

0,0

119 867,6

118 306,6

x

98,7

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

185 467,0

299 962,1

299 962,1

161,7

100,0

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,0

4 699,3

3 376,8

x

71,9

626 944,8

596 747,2

624 394,3

99,6

104,6

14 000,0

14 000,0

x

100,0

0,0

-18 250,0

-18 250,0

x

100,0

856 841,8

1 068 125,1

1 092 888,7

127,5

102,3

956 459,1

1 168 247,8

1 194 871,4

124,9

102,3

TŘÍDA 4 - Dotace 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

4131 - Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně CELKEM

Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4)

-1-



PŘÍJMY

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12. 2011

% SR

v tis. Kč % UR

VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje

497 625,8

679 698,7

656 835,5

132,0

96,6

6xxx - Kapitálové výdaje

669 643,7

704 327,1

693 064,3

103,5

98,4

ÚHRN VÝDAJŮ

1 167 269,5

1 384 025,8

1 349 899,8

115,6

97,5

PŘÍJMY - VÝDAJE

-210 810,4

-215 778,0

-155 028,4

x

x

S A L D O tř. 8 - financování

210 810,4

215 778,0

155 028,4

x

x

0,0

0,0

0,0

x

x

Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování)

-2-






Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Prah 3 za rok 2011

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2011 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2011 záporného salda hospodaření ve výši 155 028,4 tis. Kč, záporný hospodářský výsledek byl předpokládán ve schváleném rozpočtu na rok 2011. Přesto městská část Praha 3 dosáhla nižšího záporného hospodářského výsledku než bylo plánováno. Záporné saldo hospodaření je kryto zůstatky z minulých let. Bilance příjmů Z bilance příjmů je patrné, že vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2011 se městské části Praha 3 podařilo naplnit rozpočtové příjmy v souladu se stanoveným plánem. Na velmi mírném vyšším plnění se podílely zejména nedaňové příjmy, a to příjmy z úroků, sankční platby od jiných subjektů a v neposlední řadě ostatní nedaňové příjmy. Třída 4 – Dotace byla mírně překročena, a to na základě vyššího plnění položky 4131 – převod z VHČ. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2011 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán a hospodařila s ohledem na aktuální stav peněžních prostředků. Nedočerpání u běžných výdajů je ovlivněno úsporami vzniklými na oddílu Správa, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj. Na nižším plnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájení plánovaných akcí, které nebyly zahájeny z objektivních důvodů, vzhledem ke skutečnosti, že byly podány námitky proti výběrovému řízení nebo probíhají veřejnoprávní projednání. K neplnění došlo na oddíle Školství, Ochrana životního prostředí a Správa.

-7-


Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 - příjmy

SR

UR

Skutečnost

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

Třída

1

% k UR

Daňové příjmy

84 500,0

84 500,0

79 983,1

94,65%

Překročeno (-), nedočerpáno (+) vzhl. k 100% UR v tis. Kč 4 516,9

Překročení/neplnění

na nižším plnění se podílí zejména správní poplatky, dále nižší plnění ovlivňují odvody výtěžku z provozování loterií.

2

Nedaňové příjmy

15 117,3

15 622,7

21 999,6

140,82%

-6 376,9

na vyšším plnění se podílí zejména příjmy z úroků, dále vyšší plnění ovlivňují přijaté sankční platby od jiných subjektů.

Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2)

-8-

4

Dotace

Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 + 4)

99 617,3

100 122,7

101 982,7

101,86%

-1 860,0

856 841,8

1 068 125,1

1 092 888,7

102,32%

-24 763,6

956 459,1

1 168 247,8

1 194 871,4

124,93%

-26 623,6

x vyšší plnění položky 4131 - Převody z VHČ - došlo k vyššímu technickému zhodnocení v rámci investičních akcí do bytového a nebytového fondu MČ Praha 3, realizovaných prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. - nižší odhad výdajů na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu MČ Praha 3 ze strany SMP Praha 3 a.s.

x


Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 - souhrn

běžné výdaje celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf odd. 10 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 10 39 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE)

třída 5 20,0 20,0

v tis. Kč kapitálové výdaje celkem třída 6 0,0 0,0

odd. 22 - DOPRAVA

2 915,8

0,0

22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)

2 904,2

0,0

22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI)

11,6

0,0

odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

98 342,1

84 160,0

31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)

22 971,6

1 187,3

31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE)

981,0

0,0

31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ)

985,4

0,0

31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI)

5 525,0

51 215,6

31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE)

49 511,8

570,0

31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)

2 641,3

0,0

31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OŠZ)

1 513,1

0,0

31 13 - Základní školy (OTSMI)

9 123,5

31 187,1

31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OE)

2 370,9

0,0

61,3

0,0

7,0

0,0

463,3

0,0

2 036,4

0,0

121,5

0,0

31 46 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ)

7,0

0,0

31 50 - Vyšší odborné školy (OE)

8,0

0,0

14,0

0,0

39 634,3

0,0

4 500,0

0,0

90,0

0,0

3 378,0

0,0

69,3

0,0

7 609,7

0,0

31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO - odpisy (OE) 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OŠZ) 31 17 - První stupeň základních škol - (OTSMI) 31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 31 41 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání (OŠZ)

32 31 - Základní umělecké školy (OŠZ) odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 33 11 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 33 15 - Činnosti muzeí a galerií (OE) 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 33 19 - Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)

13 774,0

0,0

33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OVV)

5 110,8

0,0

33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK)

1 238,8

0,0

33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV)

3 847,5

0,0

33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM)

16,2

0,0

odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

14 200,7

10 000,0

34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE)

12 861,0

0,0

34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE)

530,2

0,0

0,0

10 000,0

575,0

0,0

7,0

0,0

227,5

0,0

6 220,8

0,0

35 21 - Fakultní nemocnice (OE)

200,0

0,0

35 25 - Hospice (OE)

222,0

0,0

35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM)

3 124,0

0,0

35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI)

1 739,5

0,0

659,4

0,0

34 19 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ) odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ

35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ)

-9-


v tis. Kč Rozpočtový oddíl, paragraf 35 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (OSV) 35 43 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (OE) 35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 36 12 - Bytové hospodářství (Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.) 36 12 - Bytové hospodářství (OTSMI) 36 31 - Veřejné osvětlení (OÚR) 36 32 - Pohřebnictví (OE) 36 35 - Územní plánování (OÚR) 36 35 - Územní plánování (OTSMI) 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 37 16 - Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)


kapitálové výdaje celkem

třída 5

třída 6

69,7

0,0

1,2

0,0

205,0

0,0

12 000,6

534 846,2

0,0

523 325,0

0,0

24,5

1 455,9

0,0

143,1

0,0

8 126,5

0,0

702,0

0,0

1 551,1

11 496,7

22,0

0,0

79 203,0

51 109,0

2 385,6

0,0

706,3

41 407,0

75 784,6

9 702,0

37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP)

75,7

0,0

37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OE)

50,0

0,0

37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)

37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI)

200,8

0,0

115 634,3

0,0

20 546,8

0,0

7 275,9

0,0

41 9x - Ostatní dávky povahy sociálního pojištění (OSV)

87 811,6

0,0

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC

odd. 41 - DÁVKY A PODPORY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 41 7x - Dávky pomoci v hmotné nouzi (OSV) 41 8x - Dávky zdravotně postiženým občanům (OSV)

53 916,5

0,0

43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)

48,8

0,0

43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE)

25,3

0,0

43 41 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým (OE)

48,0

0,0

1 124,6

0,0

43,8

0,0

1 562,2

0,0

23 100,0

0,0

27,6

0,0

43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSÚKŘ) 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 43 51 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (OE) 43 55 - Týdenní stacionáře (OE) 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 43 56 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OE) 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE)

12,0

0,0

11 422,0

0,0

15,6

0,0

3,0

0,0

14 570,0

0,0

43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO -odpisy (OE)

259,7

0,0

43 59 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE)

220,2

0,0

43 71 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE)

34,1

0,0

43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)

500,0

0,0

43 75 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE)

711,6

0,0

80,0

0,0

43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE)

108,0

0,0

odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY

413,8

0,0

52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ)

147,5

0,0

52 79 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OSÚKŘ)

266,3

0,0

odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

600,0

0,0

53 11 - Bezpečnost a veřejný pořádek (OPPM)

600,0

0,0

43 79 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE)

- 10 -


v tis. Kč Rozpočtový oddíl, paragraf odd. 61 - ST. MOC, ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 61 12 - Zastupitelstva obcí (OPPM)


kapitálové výdaje celkem

třída 5

třída 6

210 180,3

10 702,5

6 259,5

0,0

61 49 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená (OI)

348,0

0,0

61 71 - Činnost místní správy (OE)

556,5

0,0

61 71 - Činnost místní správy (OI)

24 442,9

4 763,4

61 71 - Činnost místní správy (OSÚKŘ)

52 658,4

4 961,1

61 71 - Činnost místní správy (OPPM)

118 179,4

0,0

61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)

1 251,9

978,0

61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OSÚKŘ)

1 887,6

0,0

61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OPPM)

4 596,1

0,0

odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE

3 190,7

0,0

203,6

0,0

1 249,9

0,0

616,5

0,0

1 120,7

0,0

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI

20 362,6

2 246,6

64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Účelové peněžní fondy (OE)

20 346,8

2 246,6

14,8

0,0

1,0

0,0

656 835,5

693 064,3

63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 63 99 - Ostatní finanční operace (OPPM) 63 99 - Ostatní finanční operace (OE)

64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ostatní výdaje (OE) 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI) Běžné a kapitálové výdaje celkem

Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách: OD - Odbor dopravy OE - Odbor ekonomický OSÚKŘ - Odbor správy úřadu a krizového řízení (dříve OHS) OI - Odbor informatiky OK - Odbor kultury OVV - Odbor vnějších vztahů (odbor vznikl k 1.4.2011) OKÚ - Odbor kancelář úřadu OMA - Odbor majetku OPPM - Oddělení personální práce a mezd OSV - Odbor sociálních věcí OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OÚR - Odbor územního rozvoje OŽP - Odbor životního prostředí ZAFO - Zaměstnanecký fond SZM MČ Praha 3 a. s. - Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. PO - příspěvková organizace MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola

- 11 -


Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 v tis. Kč Rozpočtový oddíl, paragraf

odd. 10 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

mzdové náklady

neinvestiční nákupy

neinvestiční transfery PO

neinvestiční transfery

ostatní neinv. transfery obyvatelstvu

50

51

533

52/53

54

0,0

0,0

10 39 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) odd. 22 - DOPRAVA

ostatní neinv. výdaje


56

59

třída 5

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

2,9

0,0

0,0

2 915,8

20,0 0,0

22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD)

2 912,9

0,0

20,0

2 901,3

22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

20,0

neinv. půjč. prostředky

2,9

2 904,2

11,6 0,0


17 148,2

11,6 81 193,9

0,0

0,0

0,0

0,0

5 525,0

31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE)

98 342,1 5 525,0

22 971,6

22 971,6

31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE)

981,0

981,0

31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ)

985,4

- 12 -

31 13 - Základní školy (OTSMI)

985,4

9 123,5

31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE)

9 123,5 49 511,8

49 511,8

31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE)

2 641,3

2 641,3

31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OŠZ)

1 513,1

1 513,1

31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OE)

2 370,9

2 370,9

61,3

61,3

31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO - odpisy (OE) 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OŠZ)

7,0

31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OTSMI)

7,0

463,3

31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ)

463,3

2 036,4

31 41 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělání (OŠZ)

2 036,4 121,5

121,5

31 46 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ)

7,0

7,0

31 50 - Vyšší odborné školy (OE)

8,0

8,0

14,0

14,0

32 31 - Základní umělecké školy (OŠZ) odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 33 11 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 33 15 - Činnosti muzeí a galerií (OE) 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 33 19 - Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE)

16,2

23 464,7

15 647,0 4 500,0

506,4

0,0

0,0

0,0

39 634,3 4 500,0

90,0

90,0

3 378,0

3 378,0

69,3

69,3

7 609,7

7 609,7


v tis. Kč Rozpočtový oddíl, paragraf

mzdové náklady




neinv. transfery obyvatelstvu




50

51

533

52/53

54

56

59

třída 5

33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK)

13 274,0

500,0

13 774,0

33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OVV)

5 104,4

6,4

5 110,8

33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK)

1 238,8

1 238,8

33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV)

3 847,5

3 847,5

33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

16,2 0,0

16,2 227,5

34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE)

13 973,2

0,0

0,0

0,0

0,0

14 200,7

12 861,0

12 861,0

34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE)

530,2

530,2

34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OE)

575,0

575,0

7,0

7,0

34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ) odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ

227,5 3 120,0

2 673,6

35 21 - Fakultní nemocnice (OE)

227,5 200,0

- 13 -

35 41 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami (OSV)

1 739,5

1 739,5

659,4

659,4 69,7 1,2

36 35 - Územní plánování (OÚR) 36 35 - Územní plánování (OTSMI) 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV)

37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OE)

12 000,6

205,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 455,9

36 32 - Pohřebnictví (OE)

37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI)

1,2

205,0 0,0

36 31 - Veřejné osvětlení (OÚR)

37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)

3 124,0

69,7

35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV)

12 000,6 1 455,9

143,1

143,1

8 126,5

8 126,5

702,0

702,0

1 551,1

1 551,1

22,0 0,0

6 220,8

222,0 4,0

35 43 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (OE)

37 16 - Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI)

0,0

200,0

3 120,0

35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ)

odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

0,0

222,0

35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI)

odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

4,0

200,0

35 25 - Hospice (OE) 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM)

223,2

79 152,0

22,0 0,0

51,0

2 385,6

0,0

0,0

79 203,0 2 385,6

706,3 75 783,6

0,0

706,3 1,0

75,7

75 784,6 75,7

50,0

50,0



mzdové náklady








50

51

533

52/53

54

56

59

třída 5

37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajině (OTSMI) odd. 41 - DÁVKY A PODPORY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

200,8 0,0

0,0

200,8 0,0

0,0

41 7x - Dávky pomoci v hmotné nouzi (OSV)

41 9x - Ostatní dávky povahy sociálního pojištění (OSV) 1 124,6

422,4

43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV)

48,8

43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE)

25,3

49 370,4

2 845,6

0,0

20 546,8

7 275,9

7 275,9

87 811,6

87 811,6

153,5

0,0

0,0

48,0

1 124,6

1 124,6 43,8

43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - OPPA (OSV)

53 916,5

25,3 48,0

43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - OPPA (OSÚKŘ)

115 634,3

48,8

43 41 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým (OE) 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - OPPA (OPPM)

0,0

20 546,8

41 8x - Dávky zdravotně postiženým občanům (OSV)

odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC

115 634,3

43,8

302,0

43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE)

1 260,1

1 562,1

23 100,0

23 100,0

- 14 -

43 51 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (OE)

27,6

27,6

43 55 - Týdenní stacionáře (OE)

12,0

12,0

43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 43 56 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OE) 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE)

11 422,0

11 422,0

15,7

15,7

3,0

3,0

14 570,0

14 570,0

259,7

259,7

43 59 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (OE)

220,2

220,2

43 71 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE)

34,1

34,1

43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV)

500,0

500,0

43 75 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE)

711,6

711,6

80,0

80,0

43 79 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY

2,5 0,0

413,8

52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ)

147,5

52 79 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OSÚKŘ)

266,3

odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 53 11 - Bezpečnost a veřejný pořádek (OPPM)

0,0

0,0

105,5 0,0

0,0

0,0

108,0 0,0

0,0

413,8 147,5 266,3

0,0

0,0

600,0 600,0

0,0

0,0

600,0 600,0



mzdové náklady

odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY

119 777,4

85 813,9

6 179,5

80,0

6 259,5

61 49 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená (OI)

348,0

348,0

61 71 - Činnost místní správy (OE)

556,5

556,5

50

61 12 - Zastupitelstva obcí (OPPM)








51

533

52/53

54

56

59

třída 5


24 442,9


52 644,3

61 71 - Činnost místní správy (OPPM)

113 513,9

0,0

14,1

4 574,9

0,0

0,0

210 180,3

24 442,9 14,1

4 281,5

52 658,4 384,0

118 179,4

61 71 - Činnost místní správy (OTSMI)

1 251,9

1 251,9

61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OSÚKŘ)

1 887,6

1 887,6

61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OPPM) odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE

84,0

321,2

0,0

1 453,5

63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE)

- 15 -

63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE)

4 190,9 0,0

0,0

0,0

4 596,1 0,0

203,6

1 249,9

1 249,9 616,5

63 99 - Ostatní finanční operace (OE) 0,0

64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Účelové peněžní fondy (OE)

318,2

0,0

317,2

13 471,9

108,5

6 454,7

13 471,9

103,0

6 454,7

64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ostatní výdaje (OE)

5,5

64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI) BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

226 001,3

616,5

1 120,7

1 120,7

9,3

20 362,6 20 346,8

9,3

1,0 124 038,2

3 190,7

203,6

63 99 - Ostatní finanční operace (OPPM)

odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI

1 737,2

14,8 1,0

160 404,5

17 112,2

121 078,1

6 454,7

1 746,5

656 835,5


KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA ROK 2011 – bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

Rozp. odd. 10 – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

20,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický. 10 39 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství

20,0 tis. Kč

Odbor ekonomický – výdaje celkem:

20,0 tis. Kč

 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

20,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“.

Rozp. odd. 22 – DOPRAVA

2 915,8 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor dopravy a Odbor technické správy majetku a investic. 22 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2 915,8 tis. Kč

Odbor dopravy – výdaje celkem:

2 904,2 tis. Kč

 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

2 881,8 tis. Kč

Výdaje byly použity na úhradu výdajů za zpracování dopravních studií – křižovatka Prokopova a Rokycanova, ZŠ Lupáčova, a projekt rozšíření Zón placeného stání.  5169 – Nákup ostatních služeb

19,5 tis. Kč

Jednalo se o úhradu výdajů spojených s umístěním dopravního značení na území městské části Praha 3.

- 16 -


 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

2,9 tis. Kč

Jednalo se o úhradu nákladů spojených s odtahem vozidla v důsledku chybně vydané parkovací karty.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:

11,6 tis. Kč

 5169 – Nákup ostatních služeb

11,6 tis. Kč

Výdaje byly použity na tisk plakátů souvisejících s komplexním čištěním komunikací a na dopravní značení.

Rozp. odd. 31 a 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

98 342,1 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic, Odbor ekonomický a Odbor školství a zdravotnictví. 31 11 – Předškolní zařízení

30 463,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5 525,0 tis. Kč 1 144,7 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na vybavení interiéru MŠ U Zásobní zahrady – objekt B, vybavení výdeje stravy v MŠ Vozová – pavilon A a vybavení interiéru nově vybudovaných tříd mateřské školy v objektu budovy Perunova.  5169 – Nákup ostatních služeb

1 145,2 tis. Kč

Jednalo se o studie, předprojektovou a projektovou dokumentaci na opravy realizované v rámci mateřských škol zřízených městskou částí Praha 3.  5171 – Opravy a udržování

3 235,1 tis. Kč



MŠ Jeseniova 4,6 – výměna výtahu

1 254,0 tis. Kč



MŠ Jeseniova 98 – výměna výtahu

1 026,0 tis. Kč



MŠ Vozová – rekonstrukce pavilonu A1 – úprava prostor

- 17 -

955,1 tis. Kč



23 952,6 tis. Kč

 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

23 952,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: 

příspěvek na provoz

22 961,6 tis. Kč



příspěvek na odpisy

981,0 tis. Kč



dar z Fondu grantového a podpůrného

10,0 tis. Kč

Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:

985,4 tis. Kč


985,4 tis. Kč

Z této položky byly navyšovány neinvestiční příspěvky mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3, a to na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání, a dále na odměny pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum). 31 13 – Základní školy

62 789,7 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

9 123,5 tis. Kč 991,9 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na pořízení movitého majetku v rámci akce ZŠ Jeseniova 96 – rekonstrukce kuchyně.  5169 – Nákup ostatních služeb

1 274,6 tis. Kč

Jednalo se o výdaje na studie, předprojektovou a projektovou dokumentaci na opravy realizované v rámci základních škol zřízených městskou částí Praha 3. 

ZŠ a MŠ Chelčického – monitorovací zpráva

144,0 tis. Kč

Jednalo se o vytvoření monitorací zprávy v rámci projektu „Zelená energie pro ZŠ Chelčického“, která vyplývá z podmínek dotace v rámci programu Operační program Praha – Konkurenceschopnost. 

ZŠ Jeseniova 96 – poplatek PRE za navýšení příkonu



Projektová a předprojektová příprava

- 18 -

75,0 tis. Kč 1 055,6 tis. Kč


 5171 – Opravy a udržování

6 857,0 tis. Kč



ZŠ Lupáčova – oprava a nátěr střechy

1 501,3 tis. Kč



ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – výměna schodišťového okna

1 942,8 tis. Kč



ZŠ a MŠ K Lučinám – úprava šaten

2 564,5 tis. Kč



ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta – oprava auly



ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – výměna stoupaček


754,4 tis. Kč 94,0 tis. Kč 52 153,1 tis. Kč


52 153,1 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: 


49 276,8 tis. Kč




2 641,3 tis. Kč



dary z Fondu grantového a podpůrného

235,0 tis. Kč

Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:

1 513,1 tis. Kč


1 513,1 tis. Kč

Z této položky byly navyšovány neinvestiční příspěvky základním školám zřízeným městskou částí Praha 3, a to na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání, a dále na odměny pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum).

31 17 – První stupeň základních škol

2 902,5 tis. Kč


2 432,2 tis. Kč


2 432,2 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky Základní škole V Zahrádkách zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: 


2 330,9 tis. Kč




61,3 tis. Kč



dar z Fondu grantového a podpůrného

40,0 tis. Kč

- 19 -


Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:

7,0 tis. Kč


7,0 tis. Kč

Z

této

položky

byl

navyšován

neinvestiční

příspěvek

Základní

škole

V Zahrádkách na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání, a dále na odměny pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum). Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  5169 – Nákup ostatních služeb

463,3 tis. Kč 463,3 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje za předprojektovou přípravu akcí plánovaných v objektu Základní školy V Zahrádkách. 31 19 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 036,4 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:  5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

2 036,4 tis. Kč 8,6 tis. Kč

Výdaje byly použity na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru školství a zdravotnictví městské části Praha 3.  5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

6,2 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje za materiál k zajištění vyhlášení nejlepších pedagogů městské části Praha 3 – Diploma Comenianum a udílení cen Dobrovolník roku.  5164 – Nájemné

14,0 tis. Kč

Z této položky byl hrazen pronájem Atriu na Žižkově – koncertní a výstavní síni za účelem vyhlášení nejlepších pedagogů – Diploma Comenianum a Dobrovolníka roku.  5167 – Služby školení a vzdělávání

250,2 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na úhradu manažerského kurzu pro ředitele mateřských a základních škol zřízených městskou částí Praha 3.

- 20 -



1 553,3 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje na zajištění Dětského dne ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka a na náměstí Jiřího z Poděbrad pořádaného městskou částí Praha 3, moderování a koncert při vyhlášení nejlepších pedagogů městské části Praha 3 – Diploma Comenianum v Atriu na Žižkově – koncertní a výstavní síni, a na výrobu diplomů. Dále z této položky byly hrazeny výdaje na sportovní akci Amos Tour a na zajištění akce Dobrovolník roku.  5175 – Pohoštění

128,1 tis. Kč

Výdaje byly vynaloženy na pohoštění v souvislosti s konáním porad ředitelek mateřských škol na radnici, vyhodnocováním nejlepších pedagogů – Diploma Comenianum v Atriu na Žižkově – koncertní a výstavní síni, a dále na akci Dobrovolník roku.  5194 – Věcné dary

76,0 tis. Kč

Částka byla čerpána na zakoupení knižních poukázek a květinových darů do soutěží pořádaných Úřadem městské části Praha 3. 31 41 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělání

121,5 tis. Kč

Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:

121,5 tis. Kč


121,5 tis. Kč

Z této položky byl navýšen neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka zřízené městskou částí Praha 3 na dokrytí mezd zaměstnancům školní jídelny, která zajišťuje stravování pro přilehlá školská zařízení. 31 46 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče

7,0 tis. Kč


7,0 tis. Kč

 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO Částka

byla

čerpána

na

prémii

7,0 tis. Kč Pedagogicko

–

psychologické

Lucemburská 40, v souvislosti s akcí – Diploma Comenianum.

- 21 -

poradně,


31 50 – Vyšší odborné školy

8,0 tis. Kč


8,0 tis. Kč

 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO

8,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. 32 31 – Základní umělecké školy

14,0 tis. Kč


14,0 tis. Kč


14,0 tis. Kč

Částka byla čerpána na prémii Základní umělecké škole, Štítného 5, Praha 3, a Základní umělecké škole hudební, Učňovská 1, Praha 9, v souvislosti s vyhlašováním nejlepšího pedagoga – Diploma Comenianum.

Rozp. odd. 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

39 618,1 tis. Kč

Na tomto oddíle se podílel svými výdaji Odbor ekonomický, Odbor kultury, Odbor vnějších vztahů. Na základě usnesení RMČ č. 181 ze dne 23.03.2011 došlo od 01.04.2011 ke změně organizačního řádu Úřadu městské části Praha 3. K tomuto dni byl Odbor kultury rozdělen na dva odbory, a to na Odbor kultury a Odbor vnějších vztahů. S ohledem na tuto skutečnost obsahuje komentář totožné položky jak u Odboru kultury, tak u Odboru vnějších vztahů. 33 11 – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

4 500,0 tis. Kč


4 500,0 tis. Kč


4 500,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana zřízené městskou částí Praha 3.

- 22 -


33 15 – Činnosti muzeí a galerií

90,0 tis. Kč


90,0 tis. Kč


90,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. 33 19 – Ostatní záležitosti kultury

29 941,8 tis. Kč


11 057,0 tis. Kč


11 057,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň:

3 447,3 tis. Kč




3 378,0 tis. Kč




69,3 tis. Kč

Junior klub Na Chmelnici:

7 609,7 tis. Kč

 příspěvek na provoz

7 609,7 tis. Kč

Odbor kultury – výdaje celkem:

13 774,0 tis. Kč

 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

76,8 tis. Kč

Z této položky byly nakoupeny knihy do soutěží Pražské poetické setkání 2011, Pražská snítka 2011 a Takový je můj svět 2011. Dále se zde realizovaly výdaje za nákup knih „Praha očima dětí“.  5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

143,9 tis. Kč

Jednalo se o výdaje na zakoupení výstavních vitrín a na zhotovení výstavních pultů s kliprámy pro Galerii pod radnicí.

- 23 -


 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

126,4 tis. Kč

Jednalo se o výdaje na laminovací kapsy na diplomy, závěsný systém pro Galerii pod radnicí, potřeby pro výrobu masek na Masopust 2011, a pro výstavu ke 130. výročí povýšení Žižkova na město. Dále se zde realizovaly výdaje za drobné nákupy a potřeby pro děti – „První školní den U Vystřeleného oka“ v rámci akce Dny žižkovského kulturního dědictví.  5163 – Služby peněžních ústavů

3,0 tis. Kč

Z této položky bylo hrazeno pojištění zapůjčených exponátů z Pražského hradu a Kostela Nejsvětějšího Srdce Páně pro výstavu „Josip Plečnik – mistr sakrální architektury“ konanou v Atriu na Žižkově – koncertní a výstavní síň.  5164 – Nájemné

82,2 tis. Kč

Z této položky bylo hrazeno nájemné Atria na Žižkově – koncertní a výstavní síně při příležitosti pořádání různých akcí, jako např. „Pražského poetického setkání 2011“, pěvecké soutěže „Pražská snítka 2011“, výstavy „Josip Plečnik – mistr sakrální architektury“ a koncertu komorního sboru Cantrina. Dále bylo hrazeno nájemné za poskytnutí prostor DDM Praha – Ulita pro uspořádání odpoledního masopustního programu pro děti a za pronájem kina AERO pro pořady k akci 130. výročí povýšení Žižkova na město.  5169 – Nákup ostatních služeb

10 827,9 tis. Kč

Z těchto finančních prostředků byly hrazeny výdaje kulturně společenských akcí pořádaných městskou částí Praha 3, např. průzkumy veřejného mínění, vystoupení a

hudební

doprovod

při

obřadech,

výstavy,

fotodokumentace,

video

a reportáže ze zlatých svateb a zápisů do Knihy cti, atd. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: 

Žižkovský masopust

2 200,0 tis. Kč



Svoboda pro Tibet



Vinohradské vinobraní



Nekonvenční žižkovský podzim

350,0 tis. Kč



Jazzový festival

500,0 tis. Kč



Dny žižkovského kulturního dědictví

960,0 tis. Kč

170,0 tis. Kč 3 085,1 tis. Kč

- 24 -




výstava ŽIŽKOV XX v ZŠ Chelčického

950,0 tis. Kč



výstava 130. výročí povýšení Žižkova na město

850,0 tis. Kč



celoroční činnost OK (výstavy, vernisáže, vítání dětí apod.)

650,0 tis. Kč



ADVENT 2011, vánoční trhy a koncerty

300,0 tis. Kč



vernisáže a výstavy

150,0 tis. Kč



vánoční besídka pro zaměstnance

99,0 tis. Kč



slavnostní setkání s partnery

30,0 tis. Kč



publikace „Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně“: 

dotace ze státního rozpočtu – ministerstvo kultury

269,0 tis. Kč



prostředky městské části Praha 3

264,8 tis. Kč

 5175 – Pohoštění

1 394,1 tis. Kč

Jednalo se o výdaje na pohoštění při pořádání soutěží a kulturně společenských akcí městské části Praha 3.  5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám

132,7 tis. Kč

Na této položce se zobrazuje mylně zaúčtovaná pokladní záloha, která byla řádně k 31.12.2011 vyúčtována. Avšak při vypořádání pokladní zálohy došlo k zaúčtování na mylný paragraf, proto je zde tento výdaj uveden, aby byla zajištěna průkaznost v návaznosti na účetní výstupy. (Správně měla být tato záloha odúčtována z tohoto paragrafu, tj.3319, mylně byla odúčtována z paragrafu 6171 – Odbor správy úřadu a krizového řízení, kde se tato transakce zobrazuje se zápornou hodnotou).  5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

39,5 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3.  5194 – Věcné dary

447,5 tis. Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy za nákup darů v rámci sportovních a společenských soutěží a za dárkové balíčky jubilantům.

- 25 -


 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

100,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy v rámci „Programu regenerace Pražské památkové rezervace a zóna“ – Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na opravu a restaurování vitrážových oken hlavní lodi kostela, na obnovu oken průčelí kostela a na mosazné prvky schodiště.  5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím

400,0 tis. Kč

Tyto výdaje byly použity na příspěvek Nadačnímu fondu RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA. Odbor vnějších vztahů – výdaje celkem:

5 110,8 tis. Kč


44,0 tis. Kč

Tyto výdaje byly použity na zakoupení reprezentativních knih o Olšanských hřbitovech.  5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

5,8 tis. Kč

Jednalo se o výdaje na pořízení propagačních panelů o dětských hřištích.  5164 – Nájemné

15,5 tis. Kč

Z této položky byl hrazen pronájem kongresového sálu v hotelu Olšanka na akci Taneční odpoledne pro seniory.  5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

839,4 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za přípravu a organizaci koncesního řízení „Poskytování služeb spojených s vydáváním Radničních novin Praha 3“.  5169 – Nákup ostatních služeb

4 175,8 tis. Kč

Z těchto finančních prostředků byly hrazeny výdaje kulturně společenských akcí pořádaných městskou částí Praha 3, např. zajištění technické elektrocentrály, podia a ozvučení pro akci Fajn den v parku Parukářka, poradenství v oblasti public relations, reklamní kampaně akcí, kalendáře pro rok 2012, tisk brožury „Sebehodnotící zpráva Prahy 3“ mapy a mapové podklady aj. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce:

- 26 -




zajištění tech. elektrocentrály, podia a ozvučení pro akci Fajn den

23,5 tis. Kč



příprava a zajištění semináře o měření kvality ovzduší

30,0 tis. Kč



pravidelný servis monitoringu tisku

209,1 tis. Kč



zajištění bezdrátového připojení k WiFi

697,2 tis. Kč



poradenství v oblasti public relations

210,0 tis. Kč



reklamní kampaně akcí

833,1 tis. Kč



doprovodný kulturní program k Farmářským trhům

138,6 tis. Kč



tisk brožury „Sebehodnotící zpráva CSR 2011“

188,3 tis. Kč



kalendář pro rok 2012

497,2 tis. Kč



podklady a předtisková příprava prezentace o Praze 3



výdaje spojené s návštěvou italské delegace

123,1 tis. Kč



mapy a mapové podklady

115,7 tis. Kč

 5175 – Pohoštění

1 110,0 tis. Kč

23,9 tis. Kč

Jednalo se o výdaje na pohoštění při pořádání soutěží a kulturně společenských akcí městské části Praha 3.  5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

6,4 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, o.s., na financování rekondičních pobytů pro 2 klienty s trvalým pobytem na Praze 3. 33 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

5 086,3 tis. Kč

Z následujících položek byly realizovány výdaje související s vydáváním Radničních novin.

Odbor kultury – výdaje celkem:

1 238,8 tis. Kč


0,1 tis. Kč

Tyto výdaje byly použity na nákup příslušenství k fotoaparátu – baterie Panasonic Mikro.

- 27 -



1 238,7 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na výrobu Radničních novin, tj. na výrobu litografií, grafické práce, zpracování a distribuci. Odbor vnějších vztahů – výdaje celkem:

3 847,5 tis. Kč


3 847,5 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na výrobu Radničních novin, tj. na výrobu litografií, grafické práce, zpracování a distribuci.

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

14 200,7 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický, Odbor školství a zdravotnictví, Odbor sociálních věcí a Odbor správy úřadu a krizového řízení. 34 12 – Sportovní a rekreační areál Pražačka

13 391,2 tis. Kč


13 391,2 tis. Kč


13 391,2 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: 


12 861,0 tis. Kč




530,2 tis. Kč

34 21 – Využití volného času dětí a mládeže

582,0 tis. Kč


575,0 tis. Kč

 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO 

Fond grantový a podpůrný

575,0 tis. Kč 445,0 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z tohoto účelového peněžního fondu MČ Praha 3. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. 

Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy

- 28 -

130,0 tis. Kč


Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce s názvem „Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2011“. Odbor školství a zdravotnictví – výdaje celkem:  5339 – Neinvestiční transfery cizím PO

7,0 tis. Kč 7,0 tis. Kč

Částka byla čerpána na odměnu pro Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita v souvislosti s vyhlašováním nejlepších pedagogů – Diploma Comenianum. 34 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Zaměstnanecký fond

227,5 tis. Kč

Odbor správy úřadu a krizového řízení – výdaje celkem:

227,5 tis. Kč

Z následujících položek byly realizovány výdaje ze Zaměstnaneckého fondu zajišťující provoz rekreačního střediska Křesánov.  5151 – Studená voda

6,4 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za vodné a stočné.  5154 – Elektrická energie

155,6 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za elektrickou energii.  5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

6,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice.  5169 – Nákup ostatních služeb

58,9 tis. Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na odvoz komunálního odpadu.

Rozp. odd. 35 – ZDRAVOTNICTVÍ

3 100,8 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický, Oddělení personální práce a mezd, Odbor školství a zdravotnictví, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor sociálních věcí.

- 29 -


35 21 – Fakultní nemocnice

200,0 tis. Kč


200,0 tis. Kč

 5339 – Neinvestiční příspěvky cizím PO

200,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. 35 25 – Hospice

222,0 tis. Kč


222,0 tis. Kč

 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

222,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelových peněžních fondů. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. 35 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Oddělení personální práce a mezd:

2 402,9 tis. Kč 4,0 tis. Kč

 5424 – Náhrady mezd v době nemoci

4,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny náhrady platu za první 3 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova. Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:

1 739,5 tis. Kč

Z následujících položek byly realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova. Výdaje byly čerpány zejména na revize, posudek technického stavu spojovací chodby, servis výtahů, požární ochrany, kontrolu hromosvodů a hydrantů, kontrolu funkčnosti ústředního topení a odvoz biologického odpadu. Z oprav byl největší objem prostředků vynaložen na výměnu a opravu sociálního zařízení pro personál jeslí a úpravu zahrady včetně částečné výměny herních prvků.  5151 – Studená voda

12,5 tis. Kč

 5153 – Plyn

2,0 tis. Kč

 5154 – Elektrická energie

41,6 tis. Kč


341,2 tis. Kč - 30 -



1 342,2 tis. Kč


659,4 tis. Kč

Z následujících položek byly realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova (tj. výdaje na potřebný zdravotnický materiál, pořízení lůžkovin, dětského povlečení a dětského oblečení – trika, kalhoty, tepláky apod., dětské potřeby – bryndáky, nočníky, lahvičky apod., dětské matrace, ručníky a utěrky, úklidové a hygienické potřeby, desinfekce, hračky a herní prvky, nákup myčky a zahradního nářadí – nůžky, sekačka).  5131 – Potraviny

168,6 tis. Kč

 5133 – Léky a zdravotnický materiál

4,0 tis. Kč

 5134 – Prádlo, oděv a obuv

79,3 tis. Kč


10,3 tis. Kč

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

104,2 tis. Kč


155,4 tis. Kč

 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací  5169 – Nákup ostatních služeb

20,8 tis. Kč 116,8 tis. Kč

35 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

69,7 tis. Kč

Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:

69,7 tis. Kč

Jednalo se o finanční prostředky účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy určené na protidrogovou politiku na místní úrovni. Tato účelová dotace byla využita na předplatné časopisu Prevence a dále byla poskytnuta na projekty zabývající se protidrogovou prevencí vybraných organizací.  5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

14,0 tis. Kč


45,7 tis. Kč

 5194 – Věcné dary

10,0 tis. Kč

35 43 – Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným

1,2 tis. Kč


1,2 tis. Kč


- 31 -

1,2 tis. Kč


Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. 35 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče

205,0 tis. Kč


205,0 tis. Kč

Jednalo se o finanční prostředky účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci krajského programu Prevence kriminality, a to na zajištění letního dětského výchovného tábora (doprava, strava, ubytování, personální zajištění, odměny pro děti), na kterém se městská část podílela i svými finančními prostředky.  5169 – Nákup ostatních služeb

205,0 tis. Kč



dotace z rozpočtu hlavního města Prahy



prostředky městské části Praha 3

155,0 tis. Kč 50,0 tis. Kč

Rozp. odd. 36 – BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

12 000,6 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor územního rozvoje, Odbor ekonomický, Odbor technické správy majetku a investic, Odbor majetku a Odbor výstavby.

36 31 – Veřejné osvětlení

1 455,9 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem:

1 455,9 tis. Kč


1 455,9 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánočního osvětlení (montáž a demontáž) na území městské části Praha 3. 36 32 – Pohřebnictví

143,1 tis. Kč


143,1 tis. Kč

 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

143,1 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na vypravení sociálních pohřbů občanům, kteří neměli žádné pozůstalé a měli trvalý pobyt na území městské části Praha 3.

- 32 -


36 35 – Územní plánování

8 828,5 tis. Kč

Odbor územního rozvoje – výdaje celkem:

8 126,5 tis. Kč


8 090,5 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za studie a analýzy související s územním plánováním. Studie jsou nutné pro územní rozvoj a jsou velmi rozsáhlé, řeší konkrétní problematiku v území a slouží jako podklad v rozhodování při případných investicích městské části Praha 3 do zeleně, infrastruktury atd. Dále byly výdaje čerpány na dokončování projektové dokumentace k podzemním garážím na náměstí Jiřího z Poděbrad. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: 

podzemní garáže na náměstí Jiřího z Poděbrad



urbanistická studie parku Parukářka



letecké foto zeleně na území MČ Praha 3



architektonické studie protihlukové stěny MŠ Libická

78,0 tis. Kč



právní služby – nalezení vlastníků

90,0 tis. Kč



studie s regulačními prvky – regulace nástaveb v památkové zóně 499,2 tis. Kč



regenerace Tachovského náměstí


6 721,3 tis. Kč 97,2 tis. Kč 595,2 tis. Kč


Finanční prostředky byly vynaloženy na výdaje související se zaměřením stávajícího stavu kostela sv. Anny na Žižkově. Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  5169 – Nákup ostatních služeb

702,0 tis. Kč 702,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny studie a analýza ploch v souvislosti s umístěním legálních a nelegálních reklam na území městské části Praha 3 a dále za studie na řešení domu lázně Žižkov – Husitská 1050.

36 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

1 551,1 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem:

1 551,1 tis. Kč


554,7 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na odměny notářům za sepsání zápisu při majetkoprávním vypořádání. - 33 -



996,4 tis. Kč

Čerpání těchto výdajů bylo spojené se znaleckými posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů souvisejících s privatizací. Dále zde byly realizovány výdaje za majetkoprávní prověření domů. 36 99 – Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje

22,0 tis. Kč

Odbor výstavby – výdaje celkem:

22,0 tis. Kč


22,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za znalecký posudek stavebních úprav v domě Ježkova 1054/10, Praha 3.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

79 203,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic, Odbor ekonomický a Odbor životního prostředí. 37 16 – Monitoring ochrany ovzduší

2 385,6 tis. Kč


2 385,6 tis. Kč


2 385,6 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje za technickou přípravu akcí plánovaných v rámci monitoringu ochrany ovzduší. 37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

706,3 tis. Kč


706,3 tis. Kč


706,3 tis. Kč

Tyto výdaje byly vynaloženy na odstraňování nepovolených skládek a úklid nestandardního komunálního odpadu. Dále byly finanční prostředky vynaloženy na vývoz velkoobjemových kontejnerů, který městská část Praha 3 realizuje v závěru roku.

- 34 -


37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

75 860,3 tis. Kč


75 784,6 tis. Kč

 5151 – Studená voda

161,2 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na spotřebovanou vodu v zavlažovacích systémech,

pítkách,

fontánách

a také

v

brouzdališti

na dětském

hřišti

Pod Kapličkou.  5154 – Elektrická energie

47,0 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za elektrickou energii pro zavlažovací systémy a fontány.  5161 – Služby pošt

0,1 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu poštovného spojeného s vyjádřením dotčených orgánů v rámci veřejnoprávního projednávání.  5164 – Nájemné

169,4 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nájemného za park Parukářka.  5169 – Nákup ostatních služeb

57 699,1 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje na zeleň – smluvní paušály za komplexní údržbu zeleně a práce doplňující tuto údržbu (zakládání a údržba květinových záhonů, obsluha košů na psí exkrementy, kácení a výsadba dřevin, apod.), úprava zeleně a vodních prvků v Rajské zahradě, údržba vnitrobloků, úklid dětských hřišť, výměna a doplnění herních prvků, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány). Rozpis výdajů na této položce zahrnuje tyto výdaje: 

smluvní paušál s Pražskými službami, a.s. za: 

komplexní údržbu zeleně



úklid chodníků

9 477,7 tis. Kč



projektová dokumentace

1 209,1 tis. Kč



údržba a obnova uličních stromořadí

1 600,0 tis. Kč



údržba zeleně

9 069,5 tis. Kč



údržba ve vnitroblocích

2 042,3 tis. Kč



údržba květinových záhonů

4 229,0 tis. Kč

21 254,5 tis. Kč

- 35 -




údržba Rajské zahrady

1 914,9 tis. Kč



koše na psí exkrementy

2 000,0 tis. Kč



úklid dětských hřišť



údržba dětských hřišť



služby v parcích (úklid, údržba zeleně, vývoz košů)

922,2 tis. Kč



regulace holubí populace

174,0 tis. Kč



úklid inertního odpadu

215,0 tis. Kč



úprava přechodů pro chodce

962,6 tis. Kč 1 036,0 tis. Kč

1 592,3 tis. Kč


17 706,8 tis. Kč

Z výdajů na této položce byla hrazena úprava a revitalizace vnitrobloku, oprava a údržba stavebních prvků a mobiliáře v zeleni, tj. opravy a nátěry parkových laviček a sedáků, dělících zídek, údržby parkových cest a dlažeb v zeleni, herních prvků, vodních prvků a dětských hřišť. Rozpis výdajů na této položce zahrnuje tyto výdaje: 

vnitroblok za Žižkovskou vozovnou – revitalizace

8 311,9 tis. Kč



cesty v zeleni – zpevnění

1 891,6 tis. Kč



veřejný prostor u Rajské zahrady – revitalizace



opravy a údržba dětských hřišť

2 918,4 tis. Kč



stavební práce v zeleni

3 753,4 tis. Kč

831,5 tis. Kč

(opravy a výměny parkového mobiliáře, oprava spadlé zdi, úprava cesty – Olšanské náměstí, a další opravy stavebních prvků ležících na pozemcích svěřených městské části Praha 3 – schody, přístupy k domům).  5361 – Nákup kolků

1,0 tis. Kč

Z výdajů na této položce byl pořízen nákup kolků na vklad věcného břemene na katastr. Jednalo se o veřejný prostor Rajská zahrada – Vozová. Odbor životního prostředí – výdaje celkem:  5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk


Výdaje této položky byly vynaloženy na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru životního prostředí městské části Praha 3.

- 36 -



7,2 tis. Kč

Výdaje této položky byly vynaloženy na úhradu zpracování modelového hodnocení ovzduší na území městské části Praha 3.  5169 – Nákup ostatních služeb

67,7 tis. Kč

Z této položky se hradí výdaje za zpracování znaleckých posudků, zajištění dat a mapového vyjádření změny kvality ovzduší na území městské části Praha 3. 37 49 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Odbor ekonomický – výdaje celkem:

250,8 tis. Kč 50,0 tis. Kč


50,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z rozpočtu městské části Praha 3 za účelem provozu Pražské zvířecí záchranky.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  5169 – Nákup ostatních služeb

200,8 tis. Kč 200,8 tis. Kč

Jednalo se o výdaje na veterinární ošetření a umístění koček (v menší míře i psů) nalezených na území městské části Praha 3 do útulků, v některých případech i kastrace a následné ošetření divoce žijících koček, zajišťované různými občanskými sdruženími na ochranu zvířat.

Rozp. odd. 41 – DÁVKY A PODPORY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

115 634,3 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor sociálních věcí. Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:

115 634,3 tis. Kč

Finanční prostředky byly určené na výplatu dávek občanům prostřednictvím položky 5410 – Sociální dávky. Tyto dávky byly plně kryty dotací ze státního rozpočtu a vyplaceny z následujících paragrafů:

- 37 -


41 7x – Dávky pomoci v hmotné nouzi

20 546,8 tis. Kč

 4171 – Příspěvek na živobytí

14 949,2 tis. Kč

 4172 – Doplatek na bydlení

4 859,6 tis. Kč

 4173 – Mimořádná okamžitá pomoc

573,9 tis. Kč

 4177 – Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým

164,1 tis. Kč

sociálním vyloučením 41 8x – Dávky zdravotně postiženým občanům  4182 – Příspěvek na zvláštní pomůcky  4183 – Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu  4184 – Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu

7 275,9 tis. Kč 2 040,0 tis. Kč 0,0 tis. Kč 642,9 tis. Kč

motorového vozidla  4185 – Příspěvek na provoz motorového vozidla  4186 – Příspěvek na individuální dopravu 41 9x – Ostatní dávky povahy sociálního pojištění  4195 – Příspěvek na péči

4 261,5 tis. Kč 331,5 tis. Kč 87 811,6 tis. Kč 87 811,6 tis. Kč

Rozp. odd. 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI

52 791,9 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor sociálních věcí, Odbor ekonomický, Oddělení personální práce a mezd a Odbor správy. 43 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

74,1 tis. Kč


48,8 tis. Kč

 5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám

- 1,2 tis. Kč

Na této položce se zobrazuje mylně zaúčtovaná pokladní záloha, která byla řádně k 31.12.2011 vyúčtována. Avšak při vypořádání pokladní zálohy došlo k odúčtování na mylném paragrafu, tj. 4329. (Příslušný výdaj měl být správně

- 38 -


zaúčtován na paragrafu 4349). Tato účetní transakce je v komentáři uvedena z důvodu zajištění průkaznosti v návaznosti na účetní výstupy.  5194 – Věcné dary

50,0 tis. Kč

Z této položky byly pořízeny nákupy drobných dárků pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovnic. Odbor ekonomický – výdaje celkem:

25,3 tis. Kč

 5194 – Věcné dary

25,3 tis. Kč

Z této položky byly poskytnuty finanční prostředky z Fondu sociálního a zdravotního. Tyto peněžní prostředky byly poskytnuty Odboru sociálních věcí na pořízení dárkových balíčků. 43 41 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouze a občanům sociálně nepřizpůsobivým

48,0 tis. Kč


48,0 tis. Kč

 5492 – Dary obyvatelstvu

48,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“.

43 49 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 1 606,0 tis. Kč Z této položky se realizovaly výdaje, které byly kryty dotací v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita na projekt „Návrat do práce“. Na těchto výdajích se podílel Odbor správy úřadu a krizového řízení, Odbor sociálních věcí. Odbor správy úřadu a krizového řízení – výdaje celkem:  5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek


Z této položky byly pořízeny kalkulačky, kancelářské židle, multifunkční zařízení, a to pro pracovníky projektu „Návrat do práce“, kteří vykonávali činnost v pronajatém prostoru Bytové družstvo Chvalova 12/1577.

- 39 -



28,0 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje za účelem pořízení kancelářských a drogistických potřeb a cartridge. Odbor sociálních věcí – výdaje celkem:

1 562,1 tis. Kč

 5164 – Nájemné

147,3 tis. Kč


14,5 tis. Kč


139,0 tis. Kč

 5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám

1,2 tis. Kč

Na této položce se zobrazuje mylně zaúčtovaná pokladní záloha, která byla řádně k 31.12.2011 vyúčtována. Avšak při vypořádání pokladní zálohy došlo k zaúčtování na mylný paragraf, proto je zde tento výdaj uveden, aby byla zajištěna průkaznost v návaznosti na účetní výstupy. (Správně měla být tato záloha odúčtována z tohoto paragrafu tj. 4349, mylně byla odúčtována z paragrafu 4329 – Odbor sociální věcí, kde se tato transakce zobrazuje se zápornou hodnotou).  5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

1 260,1 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly určeny pro partnera Romské a občanské sdružení Velká Ohrada, a to na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřené mezi městskou částí Praha 3 a tímto sdružením na realizaci projektu „Návrat do práce“. 43 51 – Pečovatelská služba Praha 3

23 100,0 tis. Kč


23 100,0 tis. Kč


23 100,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3 zřízené městskou částí Praha 3. 43 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

27,6 tis. Kč


27,6 tis. Kč


- 40 -

27,6 tis. Kč


Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. 43 55 – Týdenní stacionáře

12,0 tis. Kč


12,0 tis. Kč

 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

12,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“.

43 56 – Integrační centrum Zahrada v Praze 3

11 440,7 tis. Kč


11 440,7 tis. Kč


11 437,7 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3 zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: 


11 422,0 tis. Kč




15,7 tis. Kč

 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

3,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. 43 57 – Ošetřovatelský domov Praha 3

14 829,7 tis. Kč


14 829,7 tis. Kč


14 829,7 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3 zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují:

- 41 -





14 570,0 tis. Kč




259,7 tis. Kč

43 59 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

220,2 tis. Kč


220,2 tis. Kč


17,2 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3za rok 2011“.  5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 


203,0 tis. Kč 130,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z tohoto účelového peněžního fondu MČ Praha 3. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. 

Fond sociální a zdravotní

20,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z tohoto účelového peněžního fondu MČ Praha 3. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. 


53,0 tis. Kč

Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce s názvem „Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2011“. 43 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

34,1 tis. Kč


34,1 tis. Kč

 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

34,1 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond sociální a zdravotní. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“.

- 42 -


43 74 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

500,0 tis. Kč


500,0 tis. Kč


500,0 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly použity na pokrytí smlouvy o spolupráci při řešení obtížných

sociálních

situací

občanů

Prahy

3

mezi

městskou

částí

Praha 3 a organizací Společnou cestou, o.s. a dále Občanským sdružením R–MOSTY. 43 75 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

711,6 tis. Kč


711,6 tis. Kč

 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 


225,0 tis. Kč 100,0 tis. Kč



125,0 tis. Kč

Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce s názvem „Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2011“.  5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením 


286,6 tis. Kč 120,0 tis. Kč



41,6 tis. Kč



- 43 -

125,0 tis. Kč


Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce s názvem „Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2011“.  5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 


200,0 tis. Kč 60,0 tis. Kč



20,0 tis. Kč



120,0 tis. Kč

Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce s názvem „Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2011“. 43 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

80,0 tis. Kč


80,0 tis. Kč


80,0 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 – Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem „Seznam darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011“. 43 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

108,0 tis. Kč


108,0 tis. Kč


2,5 tis. Kč

Z této položky byla hrazena vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu občanů pro účely sociálních dávek a služeb sociální péče z podnětu Odboru sociálních věcí městské části Praha 3.

- 44 -



2,3 tis. Kč

Tyto výdaje byly čerpány na výplatu renty z titulu náhrady škody dle usnesení Rady městské části Praha 3 č. 248 ze dne 18.04.2001.  5492 – Dary obyvatelstvu

103,2 tis. Kč

Finanční prostředky této položky byly vynaloženy na výplatu přímé adresné finanční podpory z Fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu.

Rozp. odd. 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY

413,8 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor správy úřadu a krizového řízení, Oddělení personální práce a mezd. 52 73 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení

147,5 tis. Kč


147,5 tis. Kč


6,2 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na pořízení izometrické folie k řešení mimořádných událostí na území městské části Praha 3.  5169 – Nákup ostatních služeb

141,3 tis. Kč

Výdaje z této položky byly vynaloženy na zajištění provozních prohlídek objektů (prověření EZS – elektronická zabezpečovací služba, EPS – elektronická požární signalizace, CCTV – Closed Civerit Television – zobrazení záběrů z kamer na monitorech a archivace natočených záběrů, bezdrátového mikrovlnného spoje) a dále za poradenství v oblasti krizového řízení. 52 79 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

266,3 tis. Kč


266,3 tis. Kč


266,3 tis. Kč

- 45 -


Z této položky byly realizovány výdaje za havarijní zásahy související s odstraněním sněhu a ledových námraz ze střech domů na území městské části Praha 3 a dále za komplexní analýzu současného stavu provozu heren.

Rozp. odd. 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

600,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílelo Oddělení personální práce a mezd. 53 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek

600,0 tis. Kč

Oddělní personální práce a mezd – výdaje celkem:

600,0 tis. Kč

 5492 – Dary obyvatelstvu

600,0 tis. Kč

Finanční prostředky této položky byly vynaloženy na výplatu finanční odměny příslušníkům městské policie Prahy 3.

Rozp. odd. 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY

90 402,9 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický, Odbor správy úřadu a krizového řízení, Odbor informatiky, Oddělení personální práce a mezd a Odbor technické správy majetku a investic. 61 12 – Zastupitelstva obcí

80,0 tis. Kč

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:

80,0 tis. Kč

 5173 – Cestovné

80,0 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje na výplatu paušálů na MHD pro členy Rady městské části Praha 3, a dále za tuzemské a zahraniční pracovní cesty schválené Radou městské části Praha 3. 61 49 – Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená

348,0 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem:

348,0 tis. Kč


348,0 tis. Kč

- 46 -


Výdaje

z

této

položky

byly čerpány na

pronájem

výpočetní

techniky

a asistenční služby za účelem zajištění Sčítání lidu 2011. 61 71 – Činnost místní správy

89 974,9 tis. Kč


556,5 tis. Kč


556,5 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na průběžný a závěrečný přezkum hospodaření městské části Praha 3 a audit účetní závěrky, práce spojené s likvidací organizace Restaurace na Praze 3, s. p. v likvidaci. Odbor informatiky – výdaje celkem:

24 442,9 tis. Kč

 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

2 388,5 tis. Kč

Z této položky byly realizovány nákupy nových sestav PC a monitorů.  5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

1 915,9 tis. Kč

Výdaje z této položky zahrnovaly renovaci tonerových kazet, nové tonery a štítky do thermo tiskáren.  5169 – Nákup ostatních služeb

17 982,5 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na tyto výdaje: 

outsourcing IT

12 151,9 tis. Kč



webová prezentace MČ Praha 3 – analýza, podpora



služby v oblasti plnění požadavků zákona č. 365/2000 Sb.

1 088,3 tis. Kč 597,6 tis. Kč

o ISVS (Informační systém veřejné správy) 

Wmware vSphere Enterprise Plus – roční podpora, přeinstalace

634,3 tis. Kč



LANDesk – roční maintenance

428,4 tis. Kč



GINIS – roční udržovací poplatek, asistence, administrace

135,9 tis. Kč



MISYS – podpora a rozšíření



PROXIO –podpora, úpravy



FLUXPAM 5 – podpora, asistence



Symantec Protection Suite – roční maintenance



podpora spisové služby e-spis

536,9 tis. Kč



podpora a aktualizace ASPI

135,1 tis. Kč

88,1 tis. Kč 1 180,2 tis. Kč

- 47 -

330,3 tis. Kč 83,5 tis. Kč




podpora licencí IBM Tivoli Storage Manager



technická podpora k 602XML Form Publishing a PRint2PDF 8



ostatní servisní služby, automatický upgrade, optimalizace

221,3 tis. Kč 96,0 tis. Kč 274,7 tis. Kč

a nastavení síťových prvků, migrace dat, instalace a konfigurace SW a HW, Cloud Hosting, TeamViewer.  5171 – Opravy a udržování

136,7 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na opravy tiskáren a PC.  5172 – Programové vybavení

2 019,3 tis. Kč

Z této položky byl pořízen software pro potřeby Úřadu městské části Praha 3. Odbor správy úřadu a krizového řízení – výdaje celkem:  5132 – Ochranné pomůcky

52 658,4 tis. Kč 15,0 tis. Kč

Výdaje byly čerpány na pořízení ochranných pomůcek a pracovních oděvů.  5133 – Léky a zdravotnický materiál

47,7 tis. Kč

Tyto výdaje byly čerpány na pořízení a doplnění příručních lékárniček na jednotlivých pracovištích Úřadu městské části Praha 3.  5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

692,0 tis. Kč

Tato položka zahrnovala výdaje za předplatné denního tisku, odborné publikace a časopisy (např. Mzdová účetní, Účetnictví nevýdělečných organizací, Ekonomický týdeník, Sbírky zákonů, Policista).  5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 534,4 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (kancelářský nábytek, varné konvice, fax CANON, skříň na šanony, mobilní telefony, odvlhčovače Krüger, vertikální žaluzie, mobilní klimatizace, látkové rolety do střešních oken Velux, fotoaparáty SONY apod.).  5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

4 900,1 tis. Kč


autoprovoz

12,1 tis. Kč

- 48 -




kancelářský a všeobecný materiál

4 888,0 tis. Kč

(tiskopisy, razítka, obálky, různé typy desek, rychlovazače, papíry, tonery, reklamní předměty apod.)  5151 – Studená voda

297,9 tis. Kč

Z této položky bylo hrazeno vodné – stočné a srážkové vody.  5152 – Teplo

50,5 tis. Kč

Jednalo se o výdaje za dálkově dodávané tepelné energie pro archiv v ulici Roháčova 46.  5153 – Plyn

2 242,5 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu plynu.  5154 – Elektrická energie

2 557,7 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za elektrickou energii.  5156 – Pohonné hmoty a maziva

430,9 tis. Kč

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup pohonných hmot a maziv na karty CCS.  5161 – Služby pošt

2 023,3 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje za běžné poštovné, pravidelný fixní paušál za kvalifikovaná časová razítka a úhrady za kvalifikované osobní certifikáty.  5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

2 134,5 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na úhradu telekomunikací a radiokomunikací (pevná telefonní síť a hovory do mobilních sítí vedené přes ústřednu, mobilní telefony, internet).  5163 – Služby peněžních ústavů

100,7 tis. Kč

Výdaje na této položce byly čerpány za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vozového parku radnice.

- 49 -


 5164 – Nájemné

497,6 tis. Kč

Výdaje na této položce byly čerpány za pronájem sálu Theatrino pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 v roce 2011 a nájemné za WC Johnny a sanitárního zařízení. A dále se jednalo o výdaje za pronájem kabelových příjezdů na farmářských trzích na nám. Jiřího z Poděbrad.  5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

5 500,2 tis. Kč

Výdaje byly čerpány na právní a konzultační služby při uzavírání nových smluv, ekonomické a organizační poradenství v telekomunikacích, analytické studie a odborná vyjádření, a dále na likvidaci Nadace Jaroslava Foglara.  5169 – Nákup ostatních služeb

20 722,5 tis. Kč


digitalizace dokumentů

7 128,0 tis. Kč



úklid budov

3 152,0 tis. Kč



ostraha

4 810,0 tis. Kč



skartace dokumentů

990,0 tis. Kč



opravy a paušál za výtah na Havlíčkově náměstí

259,0 tis. Kč



servis výtahů Seifertova a Lipanská



inzerce ve Zlatých stránkách + firemní profil

175,0 tis. Kč



revize, servis klimatizace, TV a rozhlas, malířské práce, apod.

900,5 tis. Kč



ochranná deratizace

126,0 tis. Kč



nákup stravenek



odvoz a zneškodnění odpadu



květinová výzdoba svatební síně



servisní výměny dispenzorů a AQUEL

114,0 tis. Kč



hlasování, ozvučení, video záznam včetně DVD ze ZMČ

197,0 tis. Kč



kreditní předplatné inzerce

42,0 tis. Kč



dálkový přístup do katastru Českého úřadu zeměměřičského

83,0 tis. Kč

81,0 tis. Kč

2 456,0 tis. Kč 182,0 tis. Kč 27,0 tis. Kč

a katastrálního

- 50 -



7 908,7 tis. Kč

Tato položka zahrnuje následující výdaje: 

autoprovoz (opravy vozového parku radnice)

463,9 tis. Kč



kancelářská technika (opravy a servis)

1 181,8 tis. Kč



ostatní opravy a údržba

6 263,0 tis. Kč

(elektropráce, stavební, instalatérské, topenářské, zámečnické práce, opravy výtahů a další).  5175 – Pohoštění

925,8 tis. Kč

Výdaje byly použity na pohoštění pro potřeby sekretariátů starostky a zástupců starosty, dále na občerstvení při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3, jejich komisí a výborů.  5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

56,6 tis. Kč

Výdaje byly použity na ošatné pro potřeby sekretariátů starostky a zástupců starosty městské části Praha 3.  5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám

- 132,7 tis. Kč

Na této položce se zobrazuje mylně zaúčtovaná pokladní záloha, která byla řádně k 31.12.2011 vyúčtována. Avšak při vypořádání pokladní zálohy došlo k odúčtování na mylném paragrafu, tj. 6171. (Příslušný výdaj měl být správně zaúčtován na paragrafu 3319). Tato účetní transakce je v komentáři uvedena z důvodu zajištění průkaznosti v návaznosti na účetní výstupy.  5191 – Zaplacené sankce

10,2 tis. Kč

Tato položka byla čerpána na úhradu smluvní pokuty za nedodržení smlouvy s operátorem O2 v návaznosti na přechod k Vodafone.  5194 – Věcné dary

128,2 tis. Kč

Tato položka byla čerpána na zakoupení květin za účelem reprezentace zástupců městské části Praha 3.

- 51 -


 5361 – Nákup kolků

1,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje na nákup kolků pro potřeby Úřadu městské části Praha 3.  5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

13,1 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny dálniční známky pro vozový park radnice a daň z nemovitosti za rekreační středisko Křesánov. Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  5167 – Služby, školení a vzdělávání

4 665,5 tis. Kč 2 756,7 tis. Kč

Jednalo se o finanční prostředky vynaložené na školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.  5169 – Nákup ostatních služeb

50,6 tis. Kč

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců v rámci závodní preventivní péče.  5173 – Cestovné

842,3 tis. Kč

Tyto výdaje byly čerpány na dopravu, ubytování a stravování na pracovních cestách, dále na výplatu celoročních paušálních náhrad na MHD zaměstnanců a jednotlivé proplacené jízdné MHD.  5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

631,9 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje spojené s výplatou odškodnění za pracovní úraz na základě dohody o narovnání ze dne 31.10.2011, schválení RMČ č. 531 ze dne 5.10.2011.  5424 – Náhrady mezd v době nemoci

384,0 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny náhrady platu za první 3 týdny pracovní neschopnosti. Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

- 52 -

1 251,9 tis. Kč 597,4 tis. Kč


Z této položky byly hrazeny výdaje spojené s dovybavením stánků na farmářských trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad pořádaných městskou částí Praha 3.  5169 – Nákup ostatních služeb

654,5 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje na technickou přípravu přemístění části Úřadu městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

6 399,7 tis. Kč


1 887,6 tis. Kč


1 883,6 tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje za stravenky hrazené ze ZAFO.  5175 – Pohoštění

4,0 tis. Kč

Výdaje z této položky byly realizovány při příležitosti setkání bývalých zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, kteří jsou již v důchodovém věku. Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  5169 – Nákup ostatních služeb

4 512,1 tis. Kč 235,3 tis. Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na výuku anglického jazyka, fyzioterapie a očkování.  5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

85,9 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje za využívání sportovních zařízení zaměstnanci Úřadu městské části Praha 3.  5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

4 190,9 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na penzijní připojištění nebo životní pojištění, pracovní jubilea zaměstnanců a dále se zde promítají vrácené finanční prostředky při splnění docházky v rámci výuky anglického jazyka.

- 53 -


Rozp. odd. 63 – FINANČNÍ OPERACE

3 190,7 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický a Oddělení personální práce a mezd. 63 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

203,6 tis. Kč


203,6 tis. Kč

 5163 – Služby peněžních ústavů

203,6 tis. Kč

Z této položky byly čerpány výdaje na peněžní poplatky související s vedením účtů. 63 20 – Pojištění funkčně nespecifikované

1 249,9 tis. Kč


1 249,9 tis. Kč

 5163 – Služby peněžních ústavů

1 249,9 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na pojištění majetku městské části Praha 3. 63 99 – Ostatní finanční operace

1 737,2 tis. Kč

Oddělení personální práce a mezd – výdaje celkem:  5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

616,5 tis. Kč 616,5 tis. Kč

Tato položka obsahovala rozdíl mezi prostředky převedenými na depozitní účet na výplatu mezd za 12/2011 a skutečně vyplacenými mzdami. V příjmech se tato platba účtovaná na omylech projeví na pol. 2329 v roce 2012. Odbor ekonomický – výdaje celkem:

1 120,7 tis. Kč

 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

1 120,7 tis. Kč

Na této položce je zaúčtována předpokládaná výše refundace mzdových nákladů za 12/2011 z účtu vedlejší hospodářské činnosti. V příjmech se tato platba projeví s opačným znaménkem v roce 2012.

- 54 -


Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI

20 362,6 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický a Odbor technické správy majetku a investic. 64 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

20 362,6 tis. Kč

Odbor ekonomický (účelové fondy) – výdaje celkem:

20 346,8 tis. Kč

Na těchto položkách se promítaly výdaje, které souvisí s činností účelových peněžních fondů (Sociální a zdravotní fond, Grantový a podpůrný fond, Fond starosty, Fond obnovy a rozvoje, Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů) a výdaje za bankovní poplatky související s účelovými peněžními fondy. Dary jsou uvedeny v

tabulce

s

názvem

„Seznam

transferů

z

účelových

peněžních

fondů

MČ Praha 3 za rok 2011“. Všechny tyto výdaje byly schváleny příslušnými usneseními Rady, respektive Zastupitelstva městské části Praha 3, v případě Fondu starosty eventuelně starostkou městské části Praha 3.  5163 – Služby peněžních ústavů

8,1 tis. Kč

Zde se promítají bankovní poplatky za vedení účtu účelových peněžních fondů MČ Praha 3.  5169 – Nákup ostatních služeb 

151,0 tis. Kč

Fond starosty

151,0 tis. Kč

 5175 – Pohoštění 

28,2 tis. Kč

Fond starosty

28,2 tis. Kč

 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 

Fond starosty

0,3 tis. Kč

 5194 – Věcné dary 

0,3 tis. Kč

129,6 tis. Kč

Fond starosty

129,6 tis. Kč

- 55 -


 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským

835,0 tis. Kč

subjektům – fyzickým osobám 


835,0 tis. Kč

 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským

4 358,2 tis. Kč

subjektům – právnickým osobám 




Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

4 180,0 tis. Kč

 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 


178,2 tis. Kč 14,0 tis. Kč 14,0 tis. Kč


7 298,9 tis. Kč







344,9 tis. Kč



Fond starosty

180,0 tis. Kč

6 774,0 tis. Kč

 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

645,8 tis. Kč



Fond obnovy a rozvoje




52,3 tis. Kč




160,0 tis. Kč

433,5 tis. Kč

 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným

320,0 tis. Kč

organizacím 


270,0 tis. Kč




50,0 tis. Kč

 5493 – Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým

103,0 tis. Kč

osobám 


93,0 tis. Kč



Fond starosty

10,0 tis. Kč

- 56 -


 5612 – Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským

949,0 tis. Kč

subjektům – fyzickým osobám 


949,0 tis. Kč

 5613 – Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským 1 222,6 tis. Kč subjektům – právnickým osobám 


1 222,6 tis. Kč

 5624 – Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků ....

4 283,1 tis. Kč

jednotek 


4 283,1 tis. Kč

Fond sociální a zdravotní:

461,2 tis. Kč

Fond grantový a podpůrný:

12 312,0 tis. Kč

Fond starosty:

499,1 tis. Kč

Fond obnovy a rozvoje:

6 888,2 tis. Kč

Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů: Odbor ekonomický – výdaje celkem:

178,2 tis. Kč 14,8 tis. Kč


5,5 tis. Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na poskytnuté náhrady škody vyplívající z pojistných událostí na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s.  5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

9,3 tis. Kč

Na této položce byly provedeny opravy mylných plateb z roku 2010, 2011 a předchozích období. Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem:  5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady


Finanční prostředky byly vynaloženy na vyplacení spoluúčasti na pojistné události.

- 57 -


Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2011 PAR

POL

Organizace

Účel

3421

5339

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Klub Beztíže - poskytování sociálních služeb

130 000,0

4359

5223

Arcidiecézní charita Praha

Pečovatelská služba - poskytování sociálních služeb

26 500,0

4359

5223

Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze v Praze - poskytování sociálních služeb

26 500,0

4375

5221

Husitské centrum, o. p. s.

Nízkoprahový klub Husita - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - poskytování sociálních služeb

125 000,0

4375

5222

Občanské sdružení R-MOSTY

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež RMosty - poskytování sociálních služeb

125 000,0

4375

5223

Teen Challenge International ČR

Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International ČR - poskytování sociálních služeb

120 000,0

Celkem

Částka v Kč

553 000,0

- 58 -


Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 - běžné výdaje

ORJ Oddíl

01

36

SR v tis. Kč

UR v tis. Kč

11 350,0

10 776,0

Skutečnost v tis. Kč 8 850,5

% k UR

82,1

Překročeno (-), nedočerpáno (+) vzhl. k 100% UR v tis. Kč 1 925,5

Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů nižší plnění je ovlivněno nečerpáním výdajů na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka, se zajištěním stěhování nájemníků v případě havárií apod., v roce 2011 nenastala potřeba čerpání. dále toto čerpání ovlivnila úspora výdajů na zadání studií a projektů pro MČ Praha 3 (garáže na nám.Jiřího z Poděbrad, protihlukové stěny v Libické ulici, urbanistické studie Parukářka, letecké fotografie různých lokalit MČ Praha 3).

02

10

0,0

20,0

20,0

100,0

0,0

37

66 038,0

80 038,0

79 203,0

99,0

835,0

čerpáno na 100 %, tj. v souladu s rozpočtem. nedočerpání finančních prostředků je ovlivněno úsporou související s výdaji za vodu pro pítka a fontány, dále mírné nedočerpání finančních prostředků ovlivnily termíny fakturace související s údržbou zeleně.

03

22

2 540,0

3 240,0

2 915,8

90,0

324,2

04

31

77 677,9

100 577,1

98 328,1

97,8

2 249,0

neplnění finančních prostředků je ovlivněno nižším počtem studií a analýz. na neplnění objemu výdajů u oprav a údržby se podílí nižší ceny, které vzešly z výběrových řízení. Ceny byly nižší než

- 59 -

se původně očekávalo. A dále nebyly uhrazeny projektové dokumentace na akce MŠ Sauerova - úprava umýváren a ZŠ Chmelnice - úprava šaten, u nichž se úhrada předpokládala na přelomu roku 2011/2012. K úhradě došlo v roce 2012.

05

32

x

14,0

14,0

100,0

0,0

čerpáno na 100 %, tj. v souladu s rozpočtem.

34

x

582,0

582,0

100,0

0,0

čerpáno na 100 %, tj. v souladu s rozpočtem.

34

231,2

264,2

227,5

86,1

36,7

35

6 783,0

7 205,2

6 220,8

86,3

984,4

neplnění objemu výdajů ovlivnily nižší platby za energie v rekreačním středisku Křesánov. neplnění objemu výdajů způsobuje akce " výměna výtahové technologie v dětských jeslích", jejíž realizace nebyla z důvodu neuskutečnění výběrového řízení v roce 2011 započata.

41

x

118 933,0

115 634,3

97,2

3 298,7

na neplnění objemu výdajů se podílí příspěvek na péči. Tato dávka je přiznána na základě posudku Lékařské posudkové komise a výše jejího čerpání je závislá na počtu žadatelů. Dále se na neplnění objemu výdajů podílí příspěvek

43

50 567,2

55 001,0

53 916,5

98,0

1 084,5

na živobytí, příspěvek na zvláštní pomůcky, kdy výše jejich čerpání je rovněž závislá na počtu žadatelů. na neplnění objemu výdajů se podílí projekt OPPA - Návrat do práce, jehož čerpání není v souladu s upraveným rozpočtem Čerpání se odvíjí od výsledku monitorovacích zpráv a aktuálních potřeb. Po skončení projektu, které je plánováno v roce 2012, proběhne vyúčtování na základě pokynu MHPM - odboru FEU, a dále je neplnění objemu výdajů ovlivněno nižším čerpáním Fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu. Čerpání je závislé na počtu žadatelů splňujících podmínky stanovené zásadami tohoto fondu.

06

33

38 837,7

41 166,0

39 634,3

96,3

1 531,7

na neplnění objemu finančních prostředků se podílí neuskutečnění některých plánových kulturních akcí v roce 2011, a dále drobné úspory v rámci jednotlivých akcí.


ORJ Oddíl

SR v tis. Kč

UR v tis. Kč

Skutečnost v tis. Kč

% k UR

Překročeno (-), nedočerpáno (+) vzhl. k 100% UR v tis. Kč

06

34

13 030,2

13 391,2

13 391,2

100,0

0,0

07

52

500,0

500,0

413,8

82,8

86,2

53

x

600,0

600,0

100,0

0,0

36

12 668,0

6 948,2

3 150,1

45,3

3 798,1

Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů

čerpáno na 100 %, tj. v souladu s rozpočtem. na neplnění finančních prostředků se promítají drobné úspory za služby spojené s opatřeními na zmírnění a likvidaci následků při vzniku mimořádných stavů a událostí.

08

čerpáno na 100 %, tj. v souladu s rozpočtem. na neplnění se podílí úspora finančních prostředků v souvislosti s nižšími výdaji za znalecké posudky na ocenění v domech, věcných břemen, geometrických plánů a výdajů při realizaci prodejů bytových jednotek v rámci privatizace bytového fondu.

09

61

198 324,9

218 084,2

210 180,3

96,4

7 903,9

neplnění objemu výdajů je ovlivněno snížením odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva v roce 2011 o 5%, a dále je neplnění objemu výdajů ovlivněno nižším čerpáním finančních prostředků spojených s uskutečněním menšího počtu školení v roce 2011, na neplnění objemu výdajů má vliv také nižší čerpání v rámci činnosti místní samosprávy (došlo k úsporám za nákup kancelářského a jiného materiálu, el. energie, vodu a služby spojené s telekomunikací a služby pošt).

- 60 -

10

63

1 550,0

1 644,8

3 190,7

194,0

-1 545,9

překročení objemu výdajů je ovlivněno zaúčtovanáním předpokládané výše refundace mzdových nákladů za 12/2011 z účtu vedlejší hospodářské činnosti. V příjmech se tato platba projeví s opačným znaménkem v roce 2012. a dále má na překročení objemu výdajů vliv zaúčtování na položce 5909 OdPa 6399 - omyly - jedná se o nedočerpané mzdové prostředky za prosinec 2011, které byly hrazeny z depozitního účtu. V příjmech se tato platba účtovaná na omylech projeví na pol. 2329 v roce 2012.

64

17 527,7

20 713,8

20 362,6

98,3

351,2

CELKEM

497 625,8

679 698,7

656 835,5

96,6

22 863,2

neplnění objemu finančních prostředků je ovlivněno nižším čerpáním účelových fondů. x


Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2011

v tis. Kč Příspěvek Organizace

Hospodářský výsledek

Výnosy

Náklady

odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

55 830,3

131 876,1

81 043,4

380,0

4 422,9

31 11 - Předškolní zařízení (MŠ)

16 163,3

38 819,3

24 938,0

0,0

2 282,0

MŠ Buková MŠ Jeseniova 4,6 MŠ Jeseniova 98

neinvestiční z MČ P3

ostatní

408,0

1 949,4

1 691,0

0,0

149,6

1 798,6

3 364,4

1 759,6

0,0

193,8

988,0

2 176,9

1 190,2

0,0

1,3

MŠ Jeseniova 204

1 097,8

2 731,1

1 789,8

0,0

156,5

MŠ Jiřího z Lobkovic

1 061,9

2 623,4

1 716,5

0,0

155,0

MŠ Libická

1 588,0

3 520,4

2 017,2

0,0

84,8

MŠ Milíčův dům

736,2

2 807,8

2 386,2

0,0

314,6

MŠ Na Balkáně

1 171,8

3 187,5

2 076,5

0,0

60,8

MŠ Na Vrcholu

1 452,6

1 725,1

982,6

0,0

710,1

MŠ Pražačka

1 139,8

2 377,9

1 524,3

0,0

286,2

MŠ Sudoměřská

969,0

2 242,0

1 334,9

0,0

61,9

MŠ U Zásobní zahrady

1 465,7

3 250,6

1 785,0

0,0

0,1

MŠ Vozová

1 560,4

5 137,5

3 582,6

0,0

5,5

725,5

1 725,3

1 101,6

0,0

101,8

35 397,3

86 422,4

53 666,2

380,0

2 066,4

MŠ Waldorfská 31 13 - Základní školy ZŠ Havlíčkovo náměstí

831,6

5 293,6

4 122,1

380,0

40,1

ZŠ Chmelnice

4 410,1

8 334,4

4 045,8

0,0

121,5

ZŠ Jeseniova

2 897,7

9 316,5

6 584,0

0,0

165,2

ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad

2 759,7

9 820,7

7 143,0

0,0

82,0

x

x

954,7

x

x

ZŠ Lupáčova

5 108,6

10 103,6

5 462,2

0,0

467,2

ZŠ Pražačka

4 208,6

7 466,4

3 617,2

0,0

359,4

ZŠ a MŠ Chelčického

5 146,0

13 827,3

9 003,9

0,0

322,6

ZŠ a MŠ Jiřího z Lobkovic

7 520,9

14 310,2

7 208,4

0,0

419,1

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

2 514,1

7 949,7

5 524,9

0,0

89,3

31 17 - První stupeň základních škol

4 269,7

6 634,4

2 439,2

0,0

74,5

ZŠ V Zahrádkách

4 269,7

6 634,4

2 439,2

0,0

74,5

ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad*

odd. 33 - KULTURA

22 552,1

35 861,7

15 557,0

0,0

2 247,4

Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň

1 483,1

4 823,1

3 447,3

0,0

107,3

Junior klub Na Chmelnici

2 461,7

9 550,3

7 609,7

0,0

521,1

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

18 607,3

21 488,3

4 500,0

0,0

1 619,0

odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJ. ČINNOST

10 808,4

24 265,3

13 512,7

0,0

55,8

Sportovní a rekreační areál Pražačka

10 808,4

24 265,3

13 512,7

0,0

55,8

odd. 43 - SOCIÁLNÍ VĚCI

27 593,6

75 379,0

49 367,4

278,0

1 860,0

3 472,9

14 624,6

11 437,7

278,0

564,0

21 910,9

35 983,9

14 829,7

0,0

756,7

2 209,8

24 770,5

23 100,0

0,0

539,3

116 784,4

267 382,1

159 480,5

658,0

8 586,1

Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Ošetřovatelský domov Praha 3 Pečovatelská služba Praha 3

CELKEM

* ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad jedná se o víceletou dotaci OPPA (operační program Praha - Adaptabilita), v případě že organizace nevyčerpá dotaci v daném roce, musí nevyčerpanou část převést do rezervního fondu, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku.

- 61 -


Plnění limitu počtu zaměstnanců za rok 2011

M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost

Schválený limit na rok 2011

Odvětví

Upravený limit na rok 2011

Skutečnost k 31. 12. 2011

% plnění k SL

% plnění k UL

Rozpočtové organizace Jesle

8,50

8,50

7,81

91,9%

91,9%

234,10

234,10

233,80

99,9%

99,9%

31,00

31,00

31,30

101,0%

101,0%

8,00 3,50 5,00

8,00 3,50 5,00

6,88 2,50 4,50

86,0% 71,4% 90,0%

86,0% 71,4% 90,0%

Ošetřovatelský domov Praha 3

71,00

71,00

68,60

96,6%

96,6%

Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Pečovatelská služba Praha 3

28,00 66,00

28,00 66,00

26,00 64,10

92,9% 97,1%

92,9% 97,1%

1,50

1,50

1,40

93,3%

93,3%

Správa Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Junior klub Na Chmelnici Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň

Mateřská škola MŠ Buková

M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost

Odvětví




% plnění k SL

% plnění k UL

Rozpočtové organizace

Správa

21,40

21,40

20,95

97,9%

97,9%

8,00

8,00

8,40

105,0%

105,0%

Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka

- 62 -


Plnění limitu mzdových prostředků za rok 2011

M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost


Odvětví



% plnění k SL

% plnění k UL

Rozpočtové organizace 2 205,00

2 205,00

2 194,00

99,5%

99,5%

0,00 77 132,00

27,20 81 875,10

27,20 81 455,00

x 105,6%

100,0% 99,5%


6 474,00

6 474,00

6 555,40

101,3%

101,3%

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Junior klub Na Chmelnici Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň

2 200,00 904,50 1 430,00

2 200,00 904,50 1 430,00

2 059,30 874,10 1 415,10

93,6% 96,6% 99,0%

93,6% 96,6% 99,0%


16 955,00

16 955,00

17 069,50

100,7%

100,7%


7 606,00 13 940,00

7 546,00 13 940,00

7 656,20 13 939,90

100,7% 100,0%

101,5% 100,0%

426,00

426,00

400,30

94,0%

94,0%

Jesle Sociální služby - Návrat do práce Správa Příspěvkové organizace

Mateřská škola MŠ Buková

M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost

Odvětví




% plnění k SL

% plnění k UL

Rozpočtové organizace Správa

7 450,00

7 450,00

7 434,00

99,8%

99,8%

1 371,00

1 371,00

1 305,30

95,2%

95,2%

Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka

- 63 -


Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za rok 2011

Plnění limitu počtu zaměstnanců a mzdových prostředků Úřadu městské části Praha 3: Ke změně výše platových tarifů v průběhu roku 2011 nedošlo. Naopak došlo ke snížení odměn členům zastupitelstva, a to jak uvolněným, tak neuvolněným, o 5%. Další změnou, ke které došlo s datem od 1. ledna 2011, je zvýšení počtu dnů placených zaměstnavatelem při pracovní neschopnosti zaměstnance, a to ze 14 na 21 dnů. Jesle Plnění počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy je v souladu s rozpočtem. Sociální služby Od února 2010 je realizován projekt „návrat do práce“, financovaný z operačního programu Praha Adaptabilita. Do 31.01.2011 vykázané čerpání představovalo odměny dvou osob zajišťujících uvedený projekt na dohody o pracovní činnosti, vč. zákonných odvodů, od 01.04.2011 se zde promítají platby za další osoby činné na základě dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Správa Plnění počtu zaměstnanců je plně v souladu s limitem počtu zaměstnanců na hlavní i vedlejší činnosti. Rozpočet na platy je průběžně navyšován o dotace na agendu sociálně právní ochrany dětí a dotace na agendu sociálních služeb. Čerpání limitu mzdových prostředků na platy je plně v souladu s rozpočtem, a to jak v hlavní činnosti, tak i ve vedlejší činnosti městské části Praha 3. V roce 2011 proběhlo celkem 25 nástupů a 34 výstupů, z toho 23 nástupů a 32 výstupů na odd. Správa a 2 nástupy a 2 výstupy na odd. Zdravotnictví.

- 64 -


Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3: Sportovní a rekreační areál Pražačka K mírnému překročení limitu počtu zaměstnanců došlo, jak ve vedlejší, tak v hlavní činnosti z důvodu zástupů za dlouhodobé nemocné, a to tak, že je na jejich místo přibrán zaměstnanec na poloviční úvazek a tím dochází ke kumulaci vykazovaného počtu zaměstnanců v daném období. V této souvislosti dochází i k mírnému překročení mzdových prostředků v hlavní činnosti, které byly plně pokryty z fondu odměn organizace. Ošetřovatelský domov Praha 3 K mírnému překročení limitu mzdových prostředků v hlavní činnosti došlo z důvodu vyplacení odměn, které byly plně pokryty z fondu odměn organizace. Integrační centrum Zahrada v Praze 3 K mírnému překročení limitu mzdových prostředků v hlavní činnosti došlo z důvodu vyplacení odměn, které byly plně pokryty mimořádnou dotací z magistrátu hlavního města Prahy. Ostatní příspěvkové organizace čerpaly v souladu s limitem počtu zaměstnanců a mzdových prostředků nebo měly nižší čerpání z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst.

- 65 -


Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011 tis. Kč FOND PRO PODPORU ÚDRŽBY PRIVATIZOVANÝCH OBYTNÝCH DOMŮ ÚZ 710

počáteční stav

16 859

příjmy

5

výdaje konečný stav

-178 16 686

FOND OBNOVY A ROZVOJE ÚZ 610

počáteční stav

38 045

příjmy

6

splátky půjček

6 827

půjčky konečný stav

-9 135 35 743

FOND STAROSTY ÚZ 510

počáteční stav

233

příjmy

500


-499 234

GRANTOVÝ A PODPŮRNÝ FOND ÚZ 410

počáteční stav

456

příjmy

14 168


-13 900 724

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ FOND ÚZ 210

počáteční stav

563

příjmy

1 141


-914 790

FOND PRO ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ JEDNOSTRANNÉHO ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTU ÚZ 310

28 941

počáteční stav

0

příjmy

-103


28 838

OSTATNÍ

počáteční stav

1 662

úroky

674

bankovní poplatky

-8

rozdělené úroky

-690

mylné výdaje konečný stav

-1 1 637

- 66 -


Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011

Fond sociální a zdravotní PAR

POL

3521

5339

3525

5222

3543 4341 4351 4355 4356

Organizace

Účel pořízení přístroje pro radiofrekvenční ablaci nádorů trávicího traktu, gynekologických nádorů a nádorů plic často metastazujících do jater provoz hospicového centra

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Hospicové občanské sdružení Cesta domů Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové 5222 fyzioterapie pro 2 klienty MČ Praha 3 obrně (SDMO), o.s. 5492 senioři MČ Praha 3 mimořádná předvánoční pomoc asistenční služba občanům MČ Praha 3; 5222 Hewer - občanské sdružení služba osobní asistence pro občany Prahy 3 úhrada části nákladů 2 klientů Speciálního 5221 Handicap centrum Srdce, o.p.s. domova Chotěšice Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 5339 pobyt 1 občana Prahy 3 organizace

Částka v Kč 200 000,0 2 000,0 1 200,0 48 000,0 27 600,0 12 000,0 3 000,0

4359

5222

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,o.s. Klub " Hornomlýnská "

poskytování odlehčovací služby rodičům z Prahy 3 se zdravotně postiženým dítětem

4359

5222

Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha

provoz Centra sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením

10 000,0

4359

5223

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

projekt Důstojně prožívané stáří - poskytování terénní sociální služby občanům Prahy 3

20 000,0

4371

5221

Raná péče EDA, o.p.s.

příspěvek na poskytování sociální služby rané péče pěti rodinám z Prahy 3 s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením

34 095,0

4375

5222

Naděje o.s.

podpora sociální práce s klienty, občany Prahy 3, v domově Naděje Žižkov, Husitská 70, Praha 3

21 600,0

4375

5222

Občanské sdružení R - MOSTY

financování provozu sociálně právní poradny

20 000,0 20 000,0

14 000,0

7 200,0

4375

5223

Teen Challenge International ČR

úhrada provozních nákladů v roce 2011 energie, nájemné

6409

5221

Fosa, o.p.s.

služba podporované zaměstnávání FORMIKA (integrace na trh práce osobám se zdravotním postižením, osobní asistence přímo na pracovišti a při různých jednáních)

6409

LATA - Programy pro ohroženou mládež, 5222 občanské sdružení

30 000,0

6409

5222

22 990,0

6409

5222

6409

5222

6409

5222

6409 6409

5222 5222

6409

5222

celoroční práce s ohroženou mládeží, pravidelný kontakt dítěte s dobrovolníkem (starším kamarádem); přímá práce s dětmi v projektu Ve dvou se to lépe táhne příspěvek na náklady spojené s účastí Nová Trojka sociálně znevýhodněných dětí, resp. rodin na programech Nové Trojky Občanské sdružení pro provoz Centra zakoupení pomůcek na péči o 14 občanů integrované onkologické péče Prahy 3 služby umírajícím spoluobčanům (18 občanů Občanské sdružení TŘI Prahy 3) v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech vánoční akce pro sociálně znevýhodněné Projekt ANTIOCH rodiny s dětmi a prosincové kurzy pro rodiny s dětmi REMEDIUM PRAHA občanské sdružení provoz občanské poradny SDRUŽENÍ PACIENTŮ CHOPN ozdravný pobyt v Krabčicích služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociálně STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny patologickými jevy

- 67 -

8 500,0 13 000,0

23 800,0 50 000,0 600,0 23 500,0


Fond sociální a zdravotní PAR 6409 6409 6409

6409

6409 6409

6409

POL

Organizace

Účel

rehabilitační plavání v bazénu Pražačka pro 5222 Svaz diabetiků ČR, obvodní organizace Praha 3 71 členů organizace z Prahy 3 5222 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR provozní náklady svazu plavání a rehabilitace; rekondiční pobyt ve Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. OBVODNÍ 5222 Zdislavicích pro 40 členů svazu, občanů ORGANIZACE Prahy 3 zakoupení 3 nových koncových zařízení a 2 5222 Život 90 repasovaných včetně nového tlačítka na krk pro tísňové volání AREÍON příspěvek na dvouměsíční rehabilitační péči o 5223 Oblastní charita Červený Kostelec 2 klienty Prahy 3 s roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa v Žirči 5223 Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 úhrada režijních poplatků za obědy pro děti

5229

chráněné a podporované bydlení 7 občanů Prahy 3 s psychickým handicapem s cílem integrovat je do života v běžné společnosti; projekt Psychosociální sítě, příspěvek na úhradu za plnění recepční služby v objektu chráněného bydlení U Draháně 163, Praha 8

Nadace BONA

Celkem

Částka v Kč 30 000,0 10 000,0 84 800,0

48 328,0

2 400,0 49 920,0

50 000,0

888 533,0

Fond grantový a podpůrný PAR

POL

Organizace

Účel - projekt

1039

5339 Lesy hl. m. Prahy

3111

5331 MŠ Praha 3, Buková

3113

5331 Základní škola Chmelnice, K Lučinám

3113

5331 ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova

3113 3113

5331 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo nám. 5331 ZŠ Praha 3, Jeseniova

3113

5331 ZŠ Praha 3, Lupáčova

3117

5331 ZŠ Praha 3, V Zahrádkách

Realizace oslav Dne ptactva Kulturní vystoupení v regionu školy, podpora taneční a hudební průpravy a osvěty Vlkoviny; Jaroslav Seifert; Víkendový pobyt žáků 6. ročníků Tancem k multikultuře 2011 Od řemesla k profesi a Den řemesel Kyberšikana – konflikt moderní školy – metody jak jim předcházet; Prarodiče na netu! (Senioři, sociální sítě v evropském kontextu); Školní galerie LUPA – tam, kde se prolínají žižkovské generace Tanec školám 2011 - 2014

3150

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola 5339 Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2

Večer krátkých studentských animovaných filmů na téma Štěstí

3315

5339 NÁRODNÍ MUZEUM

3421

5339 Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Živé dějiny: Obrazy 20. století Klub Ulitka; Klub Beztíže: kontaktní práce s rizikovou mládeží Žižkova; Taneční skupina 4dance; Letní provoz centra pro předškolní děti v Ulitě

3525

5222 Hospic Štrasburk

3525

5222 Hospicové občanské sdružení Cesta domů

4359

5223 Arcidiecézní charita Praha

Pořádání ekologicko-výchovných aktivit pro školská zařízení a veřejnost se zaměřením na českou přírodu (zejména pražskou)

Terminální interní, neurologický a onkologický hospic; Terminálně onkologický hospic Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů; Odlehčovací služby Hospicového občanského sdružení Cesta domů Středisko pečovatelská služba - činnost

- 68 -

Částka v Kč 20 000,0 10 000,0 30 000,0 50 000,0 30 000,0 25 000,0

100 000,0

40 000,0 8 000,0 100 000,0 445 000,0

100 000,0

120 000,0 50 000,0



POL

Organizace

Účel - projekt

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Terénní práce v ohrožených rodinách; Důstojné prožívání stáří - terénní pečovatelská služba - Vršovice, Vinohrady

Částka v Kč

4359

5223

4375

5221 Husitské centrum, o. p. s.

Zvol si svou cestu; Husátko - klub pro nejmenší; Soiré - společenský večer Prahy 3

100 000,0

4375

5222 Občanské sdružení R - MOSTY

Volnočasové aktivity v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež R-Mosty; Sociální poradna R-Mosty 2011

120 000,0

4375

5223 Teen Challenge International ČR

4379

5222 Česká společnost pro duševní zdraví

6409

5212 BcA. Ján Nemec

6409

5212 Doc. Mgr. Jiří Hošek

6409

5212 Ing. Sylva Pospíšilová

6409

5212 Jiří Malina

6409

5212 Jiří Semotán - SEJIDA TRANS-RESCUE

6409

5212 Josef Kočovský

6409

5212 Martin Rejent

Křesťanské centrum pro ohrožené děti a mládež Dramaterapií, pohybovou terapií a společným setkáváním ke zlepšení sebedůvěry a komunikačních dovedností lidí s duševním onemocněním Baletní škola BcA. J. Nemce - využití volného času dětí a mládeže - výchova nové generace diváků a příznivců klasického baletu Nekonvenční žižkovský podzim Jiřího Hoška 2011; Slavnostní filharmonický koncert v aule VŠE Pohyb hrou na konci prázdnin 2011 (děti 7 - 10 let) D.I.Y. aktivity v prostorách StreetRadio cafébaru a internetové vysílání rádia StreetCulture Zkvalitnění zdravotnické přepravy, péče o seniory, handicapované a nemocné spoluobčany na Praze 3 II. Celoročně průběžný festival probíhající v klubu restaurace U vodárny, Korunní 75, Praha 3, Vinohrady - pořádání koncertů různých hudebních žánrů PING - PONG HALA Komunitní centrum Zkusebny.com, Kulturní centrum volného času pro mládež a dospělé

6409

5212 Mgr. David Vlk

6409

5212 Stanislav Barek

6409

5213 A MANO s.r.o.

6409

5213 AGES PLUS, spol. s r. o.

6409

5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.

6409

5213 FRESH FILMS, s r. o.

6409

5213 GYMKONTAKT s.r.o.

6409

5213 MATROCK s.r.o.

6409

5213 MOVE Association s. r. o.

6409

5213 RACHOT Production s.r.o.

RESPECT World Music festival 2011; OTHER MUSIC 2011; RESPECT PLUS 2011 - cyklus koncertů world music Prahy 3

6409

5213 Sdružení dětí Veverka, s.r.o.

Mateřské centrum Veverka proti sociálnímu vyloučení rodičů a seniorů

Kytara napříč žánry XIV. ročník Podpora dalšího vybavení v chráněné keramické dílně A MANO Dvacet let pod Žižkovskou věží - filmový dokument EUROCONNECTIONS; OFF OFF – DEREVO; PLANET CONNECTION; AM FESTIVAL NOVÝCH MÉDIÍ; ŽIŽKOV SOBĚ; MUSIC INFINITY; TRAFFIC DANCE 8. Fresh Film Fest - Mezinárodní festival studentských filmů a debutů Pohybová školka; Sport dostupný pro každého Bring the noise; Lidovka; New and Free; Open Space; Ring 4MC ON AIR - celoroční mezinárodní hudební cyklus; Move festival 7. mezinárodní tvůrčí hudební festival

- 69 -

80 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

150 000,0 10 000,0 90 000,0

185 000,0

90 000,0 100 000,0 20 000,0 90 000,0 30 000,0 150 000,0

1 900 000,0

400 000,0 100 000,0 400 000,0 350 000,0

800 000,0

50 000,0



POL

6409

5222 "YMCA Praha o.s."

6409

5222 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC

6409

5222 APPN, o. s.

6409 6409 6409

5222 Armáda spásy v ČR 5222 Arnika 5222 ART FOR PUBLIC, o.s.

6409

5222 ART Prometheus, o. s.

6409

5222 ARTEKO

6409

5222 Carta di Cividale Česká republika

6409

5222 Centrum pro integraci cizinců Centrum vzdělávání a volného času Duhové 5222 klubíčko, o.s. Českomoravská myslivecká jednota, o.s., 5222 obvodní myslivecký spolek Praha 3

6409 6409 6409

5222

6409

5222

6409

5222

6409

5222

6409

5222

6409

5222

6409

5222

6409

5222

6409

5222

6409

5222

6409

5222

6409

5222

6409

5222

6409

5222

Organizace

Účel - projekt Tensing Tyjátr Projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí v Praze 3 Agentura pro neslyšící - práce a komunikace bez bariér Komunitní centrum Armády spásy, Praha 3 Ekovýchova pro malé i velké Pražany City Sculpture Park Prague OPEN ART 2011; ZA DVEŘMI 2011 mezinárodní festival outdoorového a pouličního divadla Hudbou k ochraně životního prostředí; Praha 3 podporuje umění mladé generace Naučná stezka Prahy 3; Praha 3 očima studentů Nízkoprahové kurzy češtiny na Praze 3 Dostaňme děti z ulic III

Zachování a rozvoj tradičních mysliveckých akcí Sportovní a vzdělávací činnost včetně využití Český rybářský svaz, místní organizace Praha 3 volného času dětí a mládeže na území Prahy - Žižkov II. 3 Sportem za novými kamarády, zdravím a Český svaz biatlonu, Klub biatlonu Kapslovna zážitky Feng-yün Song, o.s. Songfest.cz 2011 - Vítání roku zajíce Komplexní psychoterapeutická a podpůrná Gaudia proti rakovině péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké Mentoring: využití volného času a účinný HESTIA, o.s. nástroj prevence kriminality, drog a sociálního vyloučení dětí a mládeže Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení Hospic sv. Štěpána - činnost IUVENTA, občanské sdružení umělecky Musica per tre - hudba pro tři dechové nadaných dětí na mládeže nástroje Jawa klub Praha 50. výročí klubu JAWA Junák - svaz skautů a skautek ČR, 4. přístav Městské tábory v Praze 3 Jana Nerudy Praha 3 Junák - svaz skautů a skautek ČR, 61. středisko Náborová a propagační činnost Vítkov Praha 3 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Zajištění vybavení pro činnost skautského Maják Praha střediska; Rekonstrukce skautské klubovny Kulturní akce na území Prahy 3 a prezentace Klub fotografů amatérů v Žižkově Žižkovského fotoklubu; Prostory pro klubovou činnost MAMMA HELP CENTRUM Praha; Edukační a Mamma HELP - sdružení pacientek s docházkové akce pro ženy s karcinomem prsu nádorovým onemocněním prsu, o. s. 2011 Poradenská pomoc občanům, kteří se dostali do životních problémů v souvislosti s NAŠE PRAHA 3, o.s. patologickými jevy předluženost nebo mobbing a bossing

- 70 -

Částka v Kč 10 000,0 80 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 100 000,0 60 000,0 50 000,0 150 000,0 25 000,0 40 000,0 50 000,0 30 000,0 50 000,0 150 000,0 30 000,0

20 000,0 50 000,0 20 000,0 20 000,0 30 000,0 10 000,0 25 000,0 35 000,0

270 000,0

150 000,0



POL

Organizace

Účel - projekt CHLAPY FRIENDLY 2011 aneb Nová Trojka má táty ráda; Rodinné centrum Nová Trojka 2011; ŽIŽKOVSKÝ ROK 2011 - kulturní akce pro celou rodinu; Prázdninový program předškolního vzdělávání aneb Prázdninový cirkus v Nové Trojce Více kroužků pro děti a Prolínání generací Komplexní program primární prevence sociálně patologických jevů; Prevence prožitkem aneb Zkus si roli ve fóru XII. ročník hudební soutěže ProRock, soutěže pro muzikanty pořádaný Pražskou organizací Pionýra

6409

5222 Nová Trojka

6409

5222 Občanské sdružení Perunka

6409

5222 Občanské sdružení Život bez závislostí

6409

5222 Pionýr

6409

5222 Pionýr, PIONÝRSKÁ SKUPINA - 147. GALAXIE Zachování klubovny My jsme to nevzdali aneb Příběhy 20. Století 5222 POST BELLUM Portréty Pražanů 5222 ProDech Žižkovská smršť 2011 5222 Progressio o.s. Dny dětí; Centrum pro mládež Děti v Rodinném centru Paleček 2011: rok s 5222 Projekt ANTIOCH tátou v akci!; Palečkova letní školka Žižkovská schodiště; Kostel Nejsvětějšího 5222 Přátelé Prahy 3, o.s. Srdce Páně Josipa Plečnika jako součást středoevropské architektonické scény 5222 Raptor Dojang Olympijský sport Taekwondo WTF v Praze 3

6409 6409 6409 6409 6409 6409

6409

5222 REMEDIUM PRAHA občanské sdružení

6409

5222

Sdružení pro mimoškolní sportovní aktivity SPORT

6409

5222 Sdružení Zvoneček - Praha

6409

5222 SK Viktoria Žižkov

6409

5222 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO

5222 SPORTOVNÍ KLUB ZŠ JESENIOVA PRAHA 3

6409

5222 SUKUS

6409

5222 Svaz důchodců ČR Praha 3

530 000,0

15 000,0 165 000,0

20 000,0 25 000,0 30 000,0 70 000,0 150 000,0 500 000,0 479 000,0 30 000,0

Semináře zaměřené na prevenci výskytu dluhové problematiky pro občany Prahy 3; Centrum pro spolupráci neziskových organizací v Praze 3; KLUB REMEDIUM centrum aktivit a služeb pro seniory; Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících základní školy na Praze 3

650 000,0

BOX Club Žižkov - činnost

150 000,0

Činnost Sborového studia Zvoneček - Praha v roce 2011; Účast koncertního a komorního sboru studia Zvoneček - Praha na mezinárodní soutěži 1st World Choir Championships Graz, Rakousko 2011 Pronájem sportovišť; Příspěvek na úhradu nákladů odměn trenérů a vedoucích Projekce pro seniory v kině Aero v roce 2011; Filmové přehlídky v Aeru v roce 2011; Baby Bio Aero 2011; Aeroškola 2011; Dotace vytápění kina Aero

6409

Částka v Kč

Podpora stálé činnosti Sportovního klubu ZŠ Jeseniova; Nákup stojanů pro skok o tyči; Starty závodníků SK ZŠ Jeseniova na Mistrovství ČR a celorepublikových závodech; Doprava členů SK ZŠ Jeseniova na závody 17. Festival Integrace Slunce Aby člověk nebyl nikdy sám - aktivní senioři Prahy 3

- 71 -

140 000,0

60 000,0

330 000,0

135 000,0

550 000,0 120 000,0



POL

Organizace

6409

5222 Tanec Praha o.s.

6409

5222 Tělocvičná jednota Sokol Kampa

Účel - projekt TANEC PRAHA 2011 Žižkovský pohár v akrobatickém rokenrolu 2011 - přebor ČOS; Podpora činnosti oddílu akrobatického rokenrolu Zajištění a udržení celoročního provozu tělovýchovných zařízení v objektech TJ; Podpora činnosti oddílu basketbalu - družstva U14 v TJ Sokol Žižkov I; Podpora činnosti oddílu basketbalu - družstva U16 v TJ Sokol Žižkov I; Podpora činnosti oddílu basketbalu družstva U20 v TJ Sokol Žižkov I; Podpora činnosti oddílu basketbalu - družstva U18 v TJ Sokol Žižkov I; Podpora činnosti oddílu skoků na trampolíně v TJ Sokol Žižkov I

6409

5222 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I

6409

5222 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II.

6409

5222

6409

5222 Vodní sporty Pražačka

6409

5222 Žerotínka o.s. Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa 5223 Praha - Žižkov

6409

Viktorka Žižkov

6409

5223 Židovská obec v Praze

6409

5229 Nadační fond Karla Hartiga, Praha 3

Nadační fond pro podporu a rozvoj občanské společnosti v Evropské unii

6409

5229

6409

5493 Eugen Brikcius

6409 6409 6409

5493 Josef Baloun 5493 Petr Matiášek 5493 Petr Sovič

Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II. Pronájem sportovního a rekreačního areálu Pražačka pro tréninky a utkání; Dobrý trenér spokojený hráč; Cestujeme na zápasy; Nájem hal a tělocvičen Podpora úhrad provozních nákladů a obnova sportovního vybavení Království Žerotínka Naučná stezka Olšanské hřbitovy; Praha poněkud jinak; Reprezentativní koncert PKF Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Praze 3; Komplexní domácí péče EZRA - integrované sociální a zdravotní služby pro seniory se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust Koncert mladých hráčů Vídeňské filharmonie na samostatném koncertním vystoupení VI. ročník projektu TANEC ULICE; Koncerty pro seniory z domova s pečovatelskou službou, pracoviště Roháčova 24 a Krásova 4, Praha 3; Festival romské hudby - Poznejte styly romské hudby; Společný dětský tábor integrace národnostních menšin; O pohár města Žižkova VI. ročník turnaje v amatérském boxu; Vánoční koncerty pro seniory z domu s pečovatelskou službou Praha 3; Vánoční besídka pro děti ze sociálně slabých rodin – 2011 Literární výlet 16 aneb Praha Jaroslava Seiferta (k 110. výročí básníkova narození) Železný senior Běh historickým Vítkovem 35. ročník Taneční čaje pro seniory z Prahy 3

Celkem

Částka v Kč 150 000,0 20 000,0

160 000,0

80 000,0

600 000,0

50 000,0 10 000,0 90 000,0

70 000,0

10 000,0

260 000,0

30 000,0 10 000,0 3 000,0 50 000,0 13 900 000,0

- 72 -


Fond starosty PAR

POL

Organizace

Účel

6409 6409 6409

5222 5222 5222

Čistá města IRIS ALBA o.s. Klub přátel Žižkova

činnost organizace činnost organizace činnost organizace

30 000,0 50 000,0 20 000,0

6409

5222

OSVĚTA

FIT handicapovaní spoluobčané; FIT SENIOR

50 000,0

6409

5222

Sportovní klub policie FC 158 Praha o.s.

6409

5493

Petr Manda

příspěvek na oslavy 55. výročí založení Pohotovostní motorizované jednotky Policie ČR úhrada části nákladů spojených s účastí na mistrovství světa ve zpracování textu na počítači konaného v Paříži

Celkem

Částka v Kč

30 000,0

10 000,0 190 000,0

Fond obnovy a rozvoje PAR

POL

6409

5212

6409

5222

6409

5223

6409

5223

6409

5223

Organizace

Účel

zpracování a realizace plastického reliéfu západní fasády, barevné dokončení plastického reliéfu, zpracování a realizaci Pavla Caháková vhodného řešení nasvícení výtvarně ztvárněných fasád a letní scény domu U božích bojovníků 3/606 realizace plynofikace historického objektu Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I žižkovské sokolovny oprava Betlémské kaple, Prokopova 4/216, Žižkov (vypracování projetku na sanaci Farní sbor Českobratrské církve evangelické v havarijního stavu, projekt architektonický a Praze 3 - Žižkov I elektro, dozor při záchranných stavebních pracích, stavební provedení sanace havarijního stavu části kaple) Náboženská obec Církve československé oprava havarijního stavu střechy kostela, husitské v Praze 3 - Žižkov včetně klempířských a pokrývačských prací rekonstrukce havarijního stavu sociálního Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího zařízení v zázemí kostela Nejsvětějšího Srdce Srdce Páně Praha - Vinohrady Páně

Celkem

Částka v Kč

248 642,0

700 000,0

255 180,0

178 261,0 300 000,0 1 682 083,0

- 73 -


Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011

Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů Příjmy tvoří procentuální rozdělení splátek za prodané domy družstvům vlastníků a nájemníků vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi městskou částí Praha 3 a jednotlivými družstvy. Výdaje tvoří čerpání finančních prostředků na opravy domů v rámci podmínek uvedených v kupních smlouvách a v zásadách Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů. Jednotlivé částky byly předloženy ke schválení v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Usnesením č. 164 Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 20.12.2011 byl fond s účinností od 01.01.2012 zrušen. Fond obnovy a rozvoje Příjmy tvoří splátky poskytovaných půjček z Fondu obnovy a rozvoje a procentuální rozdělení splátek za prodané domy družstvům vlastníků a nájemníků vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi městskou částí Praha 3 a jednotlivými družstvy. Výdaje tvoří poskytnuté půjčky z Fondu obnovy a rozvoje, které byly předloženy ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond sociální a zdravotní Příjmy tvoří rozdělené úroky z účtu 21223–2000781379/0800 v celkové výši 190 000 Kč, dále poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 700 000 Kč a zapojení zůstatků minulých let ve výši 10 000 Kč. Dále příjmy tvoří dar od společnosti WEKOSA, a.s. ve výši 250 000 Kč. Výdaje byly předloženy dle zásad Sociálního a zdravotního fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond grantový a podpůrný Příjmy jsou tvořeny výnosy z úroků peněžních prostředků z účtu městské části Praha 3, ke kterým má dispoziční právo Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. ve výši 500 000 Kč, dále odvodem výtěžku z provozování loterií ve výši 4 700 000 Kč, poplatkem za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 5 500 000 Kč a správními poplatky ve výši 3 300 000 Kč. Výdaje byly předloženy dle zásad Grantového a podpůrného fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond starosty Příjmy tvoří rozdělené úroky z účtu 21223–2000781379/0800 v celkové výši 500 000 Kč. Výdaje byly realizovány dle zásad Fondu starosty a předloženy ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Použití finančních prostředků navrhuje a doporučuje starostka městské části Praha 3.

- 74 -


Fond pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu Příjmy jsou tvořeny zapojením zůstatků minulých let v celkové výši 300 000 Kč. Výdaje byly realizovány dle zásad Fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu a předloženy ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Usnesením č. 162 Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 20.12.2011 byl fond s účinností od 01.01.2012 zrušen. Ostatní Příjmy tvoří úroky z účtu 21223–2000781379/0800. Ve výdajích jsou zahrnuty poplatky za bankovní služby a rozdělené úroky do účelových fondů za rok 2010 a dále vratka mylně zaslaných finančních prostředků na konci roku 2010 ve výši 1 000 Kč.

- 75 -


Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2011

v tis. Kč

Rozpočtový oddíl, paragraf

Investiční nákupy a související výdaje

Investiční transfery

Investiční půjčené prostředky

61

63

64

31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

82 402,7


51 215,6

31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OE) 31 13 - Základní školy (OTSMI)

84 160,0 51 215,6 1 187,3

31 187,1

31 187,1 570,0

0,0

0,0

36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

534 846,2

0,0

36 12 - Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.)

523 325,0

34 19 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE)

-76 -

36 12 - Bytové hospodářství (OTSMI)

0,0

1 187,3

31 13 - Základní školy (OE) 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

1 757,3

Celkem

570,0 10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0,0

534 846,2 523 325,0

24,5

24,5

36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA)

11 496,7

11 496,7

37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

51 109,0

37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI)

41 407,0

41 407,0

9 702,0

9 702,0

37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY

10 702,5

0,0

0,0

0,0

0,0

51 109,0

10 702,5


4 763,4

4 763,4


4 961,1

4 961,1

61 71 - Činnost místní správy (OTSMI) 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI

978,0 0,0

64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Fond obnovy a rozvoje (OE) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

679 060,4

978,0 1 248,6

998,0

2 246,6

1 248,6

998,0

2 246,6

3 005,9

10 998,0

693 064,3


Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2011 v tis.Kč

Číslo akce

Název akce

A

projektová příprava

1

Vinohradská 114, garáže

Návrh 2011

40 713,5 2 089,8

rekonstrukce garáží 2

Rokycanova 18, Českobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10

13 234,9

nástavby, regenerace panelových domů - dofinancování 3

Jeseniova, podzemní garáž ve vnitrobloku

20,0

nová podzemní garáž - dofinancování 4

Regenerace dalších panelových domů

22 687,2

projektová příprava, průzkumy, studie - z toho projektová dokumentace na akci Lupáčova 5

Krásova 4 - dům s pěčovetelskou službou

401,8 2 445,0

půdní vestavba nových bytů - dofinancování 6

Kino Aero, Biskupcova 31

236,6

rekonstrukce kina, přístavba

B 1

realizace

379 786,5

Roháčova 24,26, dům s pečovatelskou službou - 5. etapa

79 779,6

dokončení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou 2

Lupáčova 10,12,14,16, nástavby a rekonstrukce objektů, parter, ředitelství MP

244 165,7

pokračování rekonstrukce regenerace souboru panelových domů 3

Baranova 40

5 527,3

regenerace panelového domu, II. etapa 4

Sudoměřská 52

8 911,9

regenerace panelového domu, II. etapa 5

Panelové domy - ul. Blahoslavova, Roháčova

3 230,0

výměna oken - dofinancování akce 6

Olšanská 7, nástavba

38 172,0

dofinancování akce

CELKEM

420 500,0

- 77 -


KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA ROK 2011

Rozp. odd. 31 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

84 160,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic a Odbor ekonomický. 31 11 – Předškolní zařízení (MŠ)

52 402,9 tis. Kč


51 215,6 tis. Kč



6121 – Budovy, haly a stavby

51 215,6 tis. Kč



MŠ Jeseniova 204 – rek. a zateplení pláště budovy – zahájení 15 678,2 tis. Kč



MŠ Libická – regulace rozvodů ústředního topení

491,0 tis. Kč



MŠ Buková – regulace rozvodů ústředního topení

483,8 tis. Kč



MŠ Na Balkáně – zateplení střechy a fasády



MŠ Na Balkáně – regulace rozvodů ústředního topení

11 665,4 tis. Kč 54,0 tis Kč

– projektová dokumentace 

MŠ Sudoměřská – regulace ústředního topení



MŠ U Zásobní zahrady – pavilon B celková rek. – dokončení



MŠ Vozová – rekonstrukce pavilonu B



MŠ Vozová – pavilon A – vybavení výdejny stravy



MŠ a ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic – rekonstrukce pro potřeby MŠ 534,0 tis. Kč



MŠ – projektová dokumentace


679,8 tis. Kč 13 793,6 tis. Kč 5 836,0 tis. Kč 134,5 tis. Kč 1 865,3 tis. Kč

1 187,3 tis. Kč

 6351 – Investiční transfery zřízeným PO  MŠ Vozová – pořízení konvektomatu do školní jídelny

1 187,3 tis. Kč 250,0 tis. Kč

 MŠ U Zásobní zahrady – pořízení konvektomatu, el. kotle a robotu 664,9 tis. Kč  MŠ Jeseniova 204 – pořízení hnětače s příslušenstvím  MŠ Sudoměřská – pořízení rekuperační digestoře

- 78 -

178,4 tis. Kč 94,0 tis. Kč


31 13 – Základní školy

31 757,1 tis. Kč


31 187,1 tis. Kč




31 187,1 tis. Kč



ZŠ Jeseniova – rekonstrukce kuchyně



ZŠ Lupáčova – výměna oken – zahájení



ZŠ Pražačka – úprava víceúčelového hřiště

4 180,3 tis. Kč



ZŠ náměstí Jiřího z Lobkovic – rekonstrukce pro potřeby MŠ

2 619,5 tis. Kč



ZŠ V Zahrádkách – realizace přístavby družiny

23 217,2 tis. Kč 314,3 tis. Kč

599,8 tis Kč

– projektová dokumentace 

ZŠ – projektová dokumentace

256,0 tis. Kč


570,0 tis. Kč

 6351 – Investiční transfery zřízeným PO

570,0 tis. Kč

 ZŠ Chmelnice – pořízení interaktivní tabule

350,0 tis. Kč

 ZŠ a MŠ Chelčického – obnova počítačové učebny

220,0 tis. Kč

Rozp. odd. 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

10 000,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický. 34 19 – Ostatní tělovýchovná činnost

10 000,0 tis. Kč


10 000,0 tis. Kč



6413 – Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským

10 000,0 tis. Kč

subjektům – právnickým osobám 

FK Viktoria Žižkov a.s. – půjčka na vybudování hrací plochy s vyhříváním a souvisejícího technického vybavení včetně kotelny

Rozp. od. 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

534 846,2 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílely Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Odbor technické správy majetku a investic a Odbor majetku.

- 79 -


36 12 – Bytové hospodářství

523 349,5 tis. Kč

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. – výdaje celkem:

523 325,0 tis. Kč

 6121 – Budovy, haly a stavby

552 521,0 tis. Kč

 investiční akce

420 500,0 tis. Kč

 proúčtování technického zhodnocení

102 825,0 tis. Kč

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 

24,5 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby 

24,5 tis. Kč

Objekt Bořivojova 27 – příprava k rekonstrukci na nájemní byty

36 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

11 496,7 tis. Kč

Odbor majetku – výdaje celkem:

11 496,7 tis. Kč



6121 – Budovy, haly a stavby 

10 000,0 tis. Kč

Jedná se o nákup nebytové jednotky – garáží s podílem na pozemcích od Pražské správy nemovitostí, spol.s r.o., v ulici Libická 10, v katastrálním území Vinohrady, za účelem sjednocení vlastnictví podzemních garáží.

 6130 – Pozemky 

1 496,7 tis. Kč

Realizace koupě pozemku parcelní číslo 4335/2 a 25/3 v katastrálním území Žižkov za účelem vybudování vstupu do Rajské zahrady z ulice Italské.

Rozp. odd. 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

51 109,0 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic. 37 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

41 407,0 tis. Kč


41 407,0 tis. Kč

 6121 – Budovy, haly a stavby

41 407,0 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje na vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad. - 80 -


37 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

9 702,0 tis. Kč


9 702,0 tis. Kč




9 702,0 tis. Kč



Dětské hřiště Pod Kapličkou – provozní zázemí s občerstvením 1 476,2 tis. Kč



Cesta Jarov – nová veřejná cesta za domy

226,2 tis. Kč

Pod Lipami 29 – 33 

Rajská zahrada – západní vstup

1 614,1 tis. Kč



Veřejný prostor ul. Vozová a U Rajské zahrady – revitalizace

2 468,7 tis. Kč



Dětské hřiště Vrch sv. Kříže III – výstavba

3 077,9 tis. Kč



Dětské hřiště Na Balkáně – výstavba chodníku a přechodu

324,1 tis. Kč



Projektová dokumentace – dětská hřiště a hřiště pro teenagery

514,8 tis. Kč

Rozp. od. 61 – ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY

10 702,5 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor informatiky, Odbor správy úřadu a krizového řízení a Odbor technické správy majetku a investic.

61 71 – Činnost místní správy

10 702,5 tis. Kč

Odbor informatiky – výdaje celkem: 

4 763,4 tis. Kč

6111 – Programové vybavení

1 613,8 tis. Kč

Z této položky byly realizovány výdaje na pořízení programového vybavení pro městskou část Praha 3 (operační systémy, informační systém – rezervační systém, samostatná aplikace – Websense Web Security). 

6125 – Výpočetní technika

3 149,6 tis. Kč

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na pořízení výpočetní techniky (např. Switche – HP A5820, dataprojektor – Acer P5700, datová úložiště, Firewall – Websence). Odbor správy úřadu a krizového řízení – výdaje celkem: 


4 961,1 tis. Kč 1 484,5 tis. Kč

- 81 -


Z této položky byly čerpány finanční prostředky na rekonstrukci kotelny v objektu radnice na Havlíčkově náměstí 9. 

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

2 204,1 tis. Kč

Z této položky bylo uhrazeno pořízení kopírovacích strojů zn. CANON, archivační zařízení KARDEX MEGAMAT pro potřeby odboru občansko správního, fotoaparát CANON a vyvolávací systém na pracoviště Seifertova 51. 

6123 – Dopravní prostředky

1 272,5 tis. Kč

Z této položky byly pořízeny dva nové vozy – automobil Alhambra Reference z důvodu zvýšení bezpečnosti převážených klientů a pracovníků dětských domovů, diagnostických ústavů apod., a automobil Škoda Octavia Elegance pro reprezentativní účely.

Odbor technické správy majetku a investic – výdaje celkem: 


978,0 tis. Kč 380,4 tis. Kč

Z této položky byly hrazeny výdaje v souvislosti se začínající rekonstrukcí budovy Lipanská 7 Úřadu městské části Praha 3. 

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

597,6 tis. Kč

Z této položky byly pořízeny mobilní stánky na farmářské trhy.

Rozp. odd. 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI

2 246,6 tis. Kč

Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický. Odbor ekonomický – výdaje celkem:

2 246,6 tis. Kč

Z následujících položek byly čerpány výdaje Fondu obnovy a rozvoje: 

6312 – Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům

248,6 tis. Kč

fyzickým osobám 

6322 – Investiční transfery občanským sdružením

- 82 -

700,0 tis. Kč




6323 – Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

300,0 tis. Kč



6424 – Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek

998,0 tis. Kč

Na těchto položkách se promítaly výdaje Fondu obnovy a rozvoje, a to poskytnuté půjčky a dary, které byly jednotlivě schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje a se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

- 83 -


Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 - kapitálové výdaje

ORJ oddíl

01

36

RS v tis. Kč

1 000,0

RU v tis. Kč

150,0

Skutečnost v tis. Kč

0,0

% k RU

0,0

Překročeno o (-) nedočerpáno o vzhl. k 100% RU v tis. Kč 150,0

Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k RU

nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánovaných akcí v roce 2011, z důvodu nevydání stavebního povolení pro podzemní garáže na nám. Jiřího z Poděbrad.

02

37

72 000,0

57 298,0

51 109,0

89,2

6 189,0

na neplnění objemu výdajů má vliv úspora na projektových dokumentacích tohoto oddílu, dále úspora výdajů v oblasti monitoringu ochrany ovzduší a další neplnění ovlivňuje úspora v rámci péče o vzheld obcí a veřejnou zeleň.

04

31

112 800,0

104 609,3

84 159,9

80,5

20 449,4

neplnění objemu výdajů ovlivňuje podaná námitka proti výběrovému řízení u dvou akcí v oblasti školství (ZŠ Lupáčova a ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad - výměna oken), které byly připraveny k realizaci v roce 2011.

06

- 84 08

33

150,0

150,0

0,0

0,0

150,0

34

0,0

10 000,0

10 000,0

100,0

0,0

36

431 996,7

507 199,8

534 846,2

105,5

-27 646,4

neplnění objemu výdajů ovlivnilo to, že v roce 2011 nebyly pořízeny žádné knihy a umělecká díla pro potřeby ÚMČ Praha 3. čerpáno na 100 %, tj. v souladu s rozpočtem. na překročení objemu finančních prostředků se podílí nižší odhad výdajů na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu MČ Praha 3, realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s., které vzhledem k jejich charakteru patří do technického zhodnocení, tzn. do kapitálových výdajů.

09

61

24 697,0

18 808,3

10 702,5

56,9

8 105,8

na neplnění objemu výdajů má vliv akce "Lipanská 7 - celková rekonstrukce" z důvodu probíhajícího veřejnoprávního projednání nebyla akce v roce 2011 zahájena.

10

64

27 000,0

6 111,7

2 246,6

36,8

3 865,1

669 643,7

704 327,1

693 064,3

98,4

11 262,9

na neplnění objemu výdajů se podílí Fond obnovy a rozvoje, kdy čerpání tohoto fondu bylo nižší než se plánovalo. x


Hodnocení hospodářské činnosti městské části Praha 3 za rok 2011 - souhrn

v tis. Kč Výnosy Druh činnosti

Náklady


Upravený rozpočet

Skutečnost

470 508

470 508

407 015

% k uprav. rozpočtu

Hospodářský výsledek


Upravený rozpočet

Skutečnost

391 865

391 865

235 659

33 000

33 000

10 057 7 985



Upravený rozpočet

60,14

78 643

78 643

171 356

43 691

132,40

-33 000

-33 000

1 072 462

10 057

10 073

100,16

-10 057

-10 057

-10 073

100,16

7 985

8 021

100,45

16 260

16 260

14 547

89,46

-103 987

-103 987

-160 081

153,94

-52 141

-52 141

1 088 211

Skutečnost


Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky,

86,51

217,89

ostatní) Prodeje (nemovitostí, akcií,

1 116 153

ostatní)

- 85 -

Mzdové náklady Ostatní činnost

24 245

24 245

22 568

93,08

-103 987

-103 987

-160 081

153,94

390 766

390 766

1 385 655

Převod podílu na celkové daňové povinnosti města* Celkem** hospodářská činnost

442 907

Zůstatek účtu VHČ - MČ k 31. 12. 2011

Kč 630 286 155,92

Zůstatek účtu VHČ - SMP k 31. 12. 2011

Kč

69 823 844,96

442 907

297 444


Rozbor hospodářské činnosti městské části Praha 3 celková srovnávací tabulka skutečností za rok 2011

VÝNOSY: Druh činnosti:

Pronájmy:

Prodeje:

Ostatní činnost:

Celkem:

HČ MČ Praha 3 CELKEM

HČ realizovaná na ÚMČ Praha 3 (položka č.)

407 015

HČ realizovaná na SMP Praha 3 a. s. (položka č.)

17 649

1) 2) 3) 4) 5)

711 4 060 11 071 1 773 34

6) 7) 8) 9)

1 116 153 891 1 094 082 21 146 34

10) 11) 12) 13)

-157 010 846 2 026 199 -160 081

1 116 153

-137 513

1 385 655

976 792

- 86 -

389 366

6030001) 6030002) 6030022) 6030003) 6030006) 6030007)

331 594 50 839 6 509 2 359 63

nerealizuje se na SMP

6410028) 6430001) 6490001) 6620028) 6490001) 6490002)

19 497 14 195 51 103 1 000 643 3 505

408 863


NÁKLADY: Druh činnosti:

Pronájmy:

Prodeje:

Mzdové náklady:

Ostatní činnost:

Celkem:

HČ MČ Praha 3 CELKEM

HČ realizovaná na ÚMČ Praha 3 (položka č.)

235 659 1) 2) 3)

2 321 1 070 49 1 202

4) 5) 6)

43 691 14 009 93 29 589

7) 8) 9) 10)

10 073 7 471 2 539 31 32

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

1 069 11 122 167 -307 126 550 400

43 691

10 073

8 021

297 444

57 154

- 87 -

HČ realizovaná na SMP, a. s. Praha 3 (položka č.)

5010001,2 502000 5110002 5180001/1000 5180001/2000,5000 5180001/3000 5180001/4000-4400 5180001/5020 5180001/7000 5180001/8000

233 338 705 5 058 133 038 74 345 3 570 353 15 603 592 74 0

nerealizuje se na SMP

5380001 5570028,5570002 5490001 5490002 5470028/1 5490004 5560010 5490028

6 952 431 7062 0 809 13 -2 849 216 1 270

240 290


Rozbor hospodářské činnosti realizované ÚMČ Praha 3 za rok 2011

v tis. Kč

VÝNOSY Pronájmy:

Prodeje:

Ostatní činnost:

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

Nájemné za pozemky Nájemné za nebytové prostory Nájemné - tepelné hospodářství Ostatní nájemné Úplata za zřízení věcného břemene

711 4 060 11 071 1 773 34

Celkem pronájmy

17 649

Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky Tržby z prodeje bytových jednotek Tržby z prodeje nebytových jednotek Tržby z prodeje hmotného majetku

891 1 094 082 21 146 34

Celkem prodeje

1 116 153

Úroky z účtu VHČ Ostatní pokuty, úroky z prodlení (předpis) Ostatní výnosy Předpis daně z příjmů právnických osob

846 2 026 199 -160 081

Celkem ostatní činnost

-157 010

Výnosy celkem

976 792

NÁKLADY Pronájmy:

1. Opravy a údržba 2. Ostatní služby 3. Ostatní služby - odbor bytů a nebyt. prostor Celkem náklady na pronájmy

Prodeje:

4. Služby - prodej nemovitostí 5. Služby - nájem pozemky Viktoria Žižkov 6. Daň z převodu nemovitostí Celkem náklady na prodej

- 88 -

1 070 49 1 202 2 321 14 009 93 29 589 43 691


Mzdové náklady:

Ostatní činnost:

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady

7 471 2 539 31 32

Celkem mzdové náklady

10 073

Bankovní poplatky Kolky - odbor bytů a nebytových prostor Soudní poplatky, náklady řízení Ostatní náklady Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytných pohledávek Tvorba a zúčtování opravných položek Celkem ostatní náklady

Náklady celkem

11 122 167 -307 126 550 400 1 069

57 154

- 89 -























ZÁPIS z projednávání rozborů hospodaření Integračního centra Zahrada Praha 3, U Zásobní zahrady 8, Ošetřovatelského domova Praha 3, Habrová 2 a Pečovatelské služby Praha 3, Roháčova 26 za rok 2011

Datum konání: 22. března 2012 Přítomni: dle prezenční listiny Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Integračnímu centru Zahrada v Praze 3 byl v roce 2011 poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 10 700,0 tis. Kč, který byl ve IV. čtvrtletí, na základě dohody se zřizovatelem, který zohlednil přijatou dotaci z MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), snížen na 10 422,0 tis. Kč, příspěvek na odpisy nemovitého majetku 15,7 tis. Kč. Dále na rok 2011 byla organizaci poskytnuta účelová dotace z Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 1 000,0 tis. Kč (542,0 tis. Kč na platy a odvody, 168,0 tis. Kč na energie a 290,0 tis. Kč na úhradu faktur za služby a materiál), tj. celková částka činila 11 437,7 tis. Kč. Dary přijaté do rezervního fondu za rok 2011: 250 900,0 Kč Dary a příspěvky přijaté do investičního fondu za r. 2011 : 65 340,0 Kč Tržby činily celkem 3 472,9 tis. Kč. V hlavní činnosti tvořily významnou položkou výnosů příjmy od zdravotních pojišťoven 2 052,5 tis. Kč, poplatky za služby klientů 874,1 tis. Kč, za stravné 165,6 tis. Kč, převody z fondů 221,2 tis. Kč, úroky a přeplatky (z r. 2010) 9,7 tis. Kč. V doplňkové činnosti jsou nejvyšší výnosy z pronájmu 122,7 tis. Kč, z prodaného zboží (výrobky dětí) 22,0 tis. Kč a praxe studentů 5,1 tis. Kč. Výsledkem doplňkové činnosti je zisk ve výši 149,7 tis. Kč. Náklady činily celkem 14 624,6 tis. Kč. V oblasti nákladů na hlavní činnost tvoří významnou část, kromě mzdových nákladů, spotřební nákupy 1 567,3 tis. Kč. Čerpání se v posledním čtvrtletí zvýšilo v důsledku započítání záloh na energie do nákladů 604,4 tis. Kč. Nákupy spotřebního materiálu ve výši 507,4 tis. Kč zahrnovaly materiál na údržbu, kancelářské potřeby, drogerii, hygienické potřeby, drobný nábytek, nádobí, zařizovací předměty do interiérů. Dále byl nakoupen zdravotnický materiál (28 367,0 Kč), knihy a učebnice, pracovní obuv (18 643,0 Kč). V rámci nákupu drobného dlouhodobého majetku (211,9 tis. Kč) byly zakoupeny profi myčka, notebook, tablet, mobilní přebalovací stůl, 2x vysavač, drtič odpadků, myčka, podstavec pod myčku, venkovní relax míč, dětská sedačka na WC, knihovna, paraván. Náklady na spotřebu energií po odečtu spoluúčasti ZŠ V Zahrádkách činily 593,4 tis. Kč.

- 111 -


Náklady na opravy ve výši 524,1 tis. Kč byly čerpány na rekonstrukci plynové kotelny, stavební práce v objektu, opravy aut, opravy kancelářské techniky, výtahů, el. spotřebičů. Na právní a poradenské služby bylo vynaloženo 142,5 tis. Kč. V ostatních službách (438,9 tis. Kč) jsou zahrnuty náklady na školení, canisterapie, údržba PC sítě, výrobní služby. Část výnosů z doplňkové činnosti byla použita na materiál (5,2 tis. Kč). Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku:  v hlavní činnosti: 419,5 tis. Kč  ve vedlejší činnosti: 144,5 tis. Kč Integrační centrum Zahrada v Praze 3 je určeno klientům od 2 do 26 let věku s kombinovanými vadami. Tak, jako v předcházejících letech ve spolupráci se ZŠ V Zahrádkách poskytovalo základní vzdělání individuálně přizpůsobené potřebám a možnostem jednotlivce a pečovalo o 36 klientů. V předloženém rozboru hospodaření za rok 2011 nebyly shledány žádné rozpory v čerpání vůči rozpočtu. K jednotlivým finančním ukazatelům v rámci rozboru hospodaření Integračního centra Zahrada v Praze 3, příspěvkové organizace, nebyly další připomínky. Předložený rozpočet byl zpracován řádně a hospodaření organizace je v souladu s účelem organizace.

- 112 -


Ošetřovatelský domov Praha 3 Ošetřovatelskému domovu v Praze 3 byl v roce 2011 poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 14 570,0 tis. Kč, příspěvek na odpisy ve výši 259,7 tis. Kč, tj. celková částka činila 14 829,7 tis. Kč. Státní neinvestiční dotace nebyla pro rok 2011 organizaci přiznána. Dary do rezervního fondu : 163 378,0 Kč Dar do investičního fondu : 43 000,0 Kč V roce 2011 byly občanům MČ poskytovány odlehčovací služby ve dvou objektech Ošetřovatelského domova Praha 3 – Pod Lipami 44 a Habrová 2. Celková kapacita 96 lůžek byla celoročně využívána na 98%, z toho kapacita objektu Habrová 2 – domov pro seniory je 72 lůžek. Tržby celkem činily 21 910,9 tis. Kč. V hlavní činnosti nejvyšší položku tržeb činil příspěvek na péči 5 515,2 tis. Kč, platby klientů za pobyt 5 301,3 tis Kč, stravování 4 900,4 tis. Kč, a dále příjmy od zdravotních pojišťoven 4 288,7 tis. Kč, převody z fondů ve výši 1 108,3 tis. Kč, dalšími položkami byly služby pro klienty 682,6 tis. Kč, domácí péče 23,0 tis. Kč. Ostatní výnosy činily 24,7 tis. Kč. Doplňková činnost je realizována formou prodeje obědů mimo areál Ošetřovatelského domova. Výnosy z doplňkové činnosti činí 66,7 tis. Kč a náklady 63,1 tis. Kč. Náklady celkem činily 35 983,9 tis. Kč. V oblasti nákladů tvoří významnou část mzdové náklady 17 069,5 tis. Kč. Do nákladů hlavní činnosti v porovnání s 1. - 3. čtvrtletím r. 2010 došlo k započítání záloh na energie ve výši 2 265,3 tis. Kč. Překročeny byly nákupy drobného dlouhodobého majetku 205,2 tis. Kč, kdy byl zakoupen závěs a rameno k zástěnám, vozík na prádlo, 3 matrace, pračka, termos, chladnička, 2 vozíky. Překročeny byly i nákupy spotřebního materiálu, kterou tvoří položka ostatní materiál 547,1 tis. Kč (drogerie, hygienické potřeby, kancelářský materiál, nádobí, materiál na údržbu), položku zdravotnický materiál a pomůcky 424,0 tis. Kč tvoří nákup zdravotnického materiálu a pomůcek. Zbytek 43,0 tis. Kč tvoří nákup pracovního oblečení, knih a tiskovin. U služeb byly v průběhu IV. čtvrtletí provedeny v upraveném rozpočtu přesuny mezi položkami, aby došlo k rovnoměrnému čerpání. Plánované náklady byly překročeny u úprav zahrad (116,0 tis. Kč), proběhla likvidace starých porostů a výsadba nových dřevin. Nejvyšší náklady služeb připadly na úklid a odvoz odpadu (2 792,0 tis. Kč). Ostatní služby (347,5 tis. Kč) tvoří soubor různorodých služeb – náklady na školení, servis PC, ostraha, ostatní výrobní služby). Nově uváděné náklady na nájem jsou platby za pronájem automatů na vodu.

- 113 -


Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku:  v hlavní činnosti: 753,1 tis. Kč,  v doplňkové činnosti: 3,6 tis. Kč. V předloženém rozboru hospodaření za rok 2011 nebyly shledány žádné rozpory v čerpání vůči rozpočtu. K jednotlivým finančním ukazatelům v rámci rozboru hospodaření Ošetřovatelského domova Praha 3, příspěvkové organizace, nebyly další připomínky. Předložený rozpočet byl zpracován řádně a hospodaření organizace je v souladu s účelem organizace.

- 114 -


Pečovatelská služba Praha 3 Pečovatelské službě Prahy 3 byl v roce 2011 poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši 23 100,0 tis. Kč. Státní neinvestiční dotace nebyla pro rok 2011 organizaci přiznána. Doplňkovou činnost Pečovatelská služba neprovozuje. Tržby celkem činily 2 209,8 tis. Kč. Tržby byly plněny na 104 % plánovaného rozpočtu, čímž došlo k mírnému překročení plánovaných výnosů. Tržby za poskytnutou pečovatelskou službu činily 1 921,2 tis. Kč, příjem z přechodného pobytu 28,6 tis. Kč, převody z fondu odměn 200,0 tis. Kč převod z rezervního fondu 29,8 tis. Kč a ostatní příjmy činily 29,5 tis. Kč. Příjmy organizace v roce 2011 oproti srovnatelnému období roku 2010 vzrostly za poskytování pečovatelské služby o 0,5 % (tj. o 9,1 tis. Kč). Pokles byl zaznamenán u výnosu z přechodného pobytu, oproti srovnatelnému období předchozího roku o 63,6 tis. Kč z důvodu rekonstrukce objektu. Byty nebyly do konce 3. čtvrtletí obsazovány. Náklady celkem činily 24 770,5 tis. Kč. V oblasti nákladů tvoří významnou část, kromě mzdových nákladů, výdaje za služby, a to v nebytových prostorách (otop, voda, elektřina, apod.), platby bezpečnostní službě při přepravě peněz, servis mzdového programu, revize plynu, elektra, hasicích přístrojů, školení a vzdělávání zaměstnanců. Další finanční prostředky byly vynaloženy na autoprovoz instalatérské a elektro práce, opravy a údržbu. Významnou část nákladů tvořily spotřební nákupy – drogistické zboží pro potřeby střediska osobní hygieny a pečovatelky, kancelářské potřeby, materiál do tiskáren, kopírek, PC, předplatné tisku, knihy, dovybavení DPS Krásova (jídelna, kuchyně, klub seniorů), dovybavení sekcí v DPS Roháčova, SPS Písecká a SPS Biskupcova. V roce 2011 čerpala organizace i 200,0 tis. Kč z fondu odměn na odměny zaměstnanců za mimořádné práce spojené s pokračující rekonstrukcí objektu DPS Roháčova. Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku:  v hlavní činnosti: 539,3 tis. Kč Pečovatelskou službu průměrně měsíčně přijímalo 733 občanů; v DPS Roháčova 24 nadále pokračovala za plného provozu rekonstrukce bytových jednotek, rekonstrukcí rovněž procházely od 1. do 3. čtvrtletí všechny 3 byty určené pro přechodný pobyt občanů MČ, kteří se ocitli v krizové situaci. Od ledna 2011 byly po rekonstrukci zprovozněny kuchyně a jídelna. V DPS Roháčova 26 je k 31.12.2011 zřízeno 133 bytových jednotek, z toho 17 bezbariérových. Připraveno k nastěhování je 9 bytů. DPS Krásova má 68 bytových jednotek, 22 bytů je připraveno k nastěhování. Ve sledovaném roce bylo uzavřeno (na základě doporučení Sociální a zdravotní komise) 14 smluv s občany o přidělení bytu v DPS.

- 115 -


Obědy pro klienty pečovatelské služby, jak pro terén, tak pro obě DPS zajišťuje firma CH Catering, s.r.o. Jsou dováženy i do stanice pečovatelské služby v Písecké ul. 15. V průběhu roku 2011 byla pečovatelská služba poskytnuta 953 občanům MČ. Nově byla zavedena u 237 občanů. K 31.12.2011 bylo evidováno 741 klientů PS. Denní péči (3 a více úkonů denně) využilo v průměru měsíčně 206 klientů, 2 úkony denně 105 klientů, dovážku a donášku obědů (včetně podání v jídelně), koupání, praní prádla využilo 422 klientů. Pečovatelská služba Praha 3 provozuje na území MČ tři kluby seniorů. Skutečné příjmy a výdaje roku 2011 byly realizovány rovnoměrně a v souladu s rozpočtem roku 2011. V předloženém rozboru hospodaření nejsou žádné rozpory v čerpání vůči rozpočtu. K jednotlivým finančním ukazatelům v rámci rozboru hospodaření Pečovatelské služby Praha 3, příspěvkové organizace, nebyly další připomínky. Předložený rozpočet byl zpracován kvalitně a hospodaření organizace je plně v souladu s účelem organizace.

- 116 -





ZÁPIS z projednávání rozborů hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2011, Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň, Čajkovského 12, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5, Junior klub Na Chmelnici, Kubelíkova 27

Datum konání: 04. a 11. dubna 2012 Přítomni:

PhDr. Eva Vedralová – Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň Mgr. Jana Pazderníková – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana MgA. Šimon Kotek – Junior klub Na Chmelnici Ing. Pavel Sladkovský – zástupce starosty Ing. Zuzana Šejvlová – vedoucí oddělení rozpočtu OE Ing. Lenka Sajfrtová – vedoucí OE PhDr. Eva Hájková – vedoucí OK Miroslava Freyová – účetní OE

Projednávání rozborů hospodaření s řediteli příspěvkových organizací se koná každoročně za účelem zhodnocení hospodářského výsledku předešlého kalendářního roku. Současně se předkládá výhled na neodkladné investiční akce a nutné opravy, jakož i kulturně společenskou náplň činnosti pro rok následující.

Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň Hospodaření příspěvkové organizace: Ředitelka PhDr. Eva Vedralová informovala přítomné o hospodaření organizace v předešlém roce, kdy příspěvková organizace vykázala hospodářský výsledek ve výši 107,3 tis. Kč. Atrium hospodařilo s neinvestičním příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 3 447,3 tis. Kč včetně odpisů ze svěřeného nemovitého majetku (69,3 tis. Kč). V roce 2011 byla provedena inventarizace majetku a závazků v souladu se zákonem a její výsledky byly promítnuty do účetnictví organizace. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Tržby celkem: Náklady celkem:

1 483,1 tis. Kč 4 823,1 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek: Zisk/ztráta vč. příspěvku:

3 447,3 tis. Kč 107,3 tis. Kč

Zvýšené náklady byly spojeny s nákupem výstavnického materiálu do nově opravené výstavní síně a nákupem nové tiskárny. Tyto náklady byly pokryty jednak díky vyšším tržbám a jednak díky úsporám na jiných položkách.

- 120 -


Hospodaření s fondy: Zůstatek na FO: 97 074,00 Kč Zůstatek na FKSP: 8 638,70 Kč Zůstatek na RF: 357 708,64 Kč Zůstatek na IF: 75 108,70 Kč V roce 2011 využila příspěvková organizace prostředky z fondu odměn na vyplacení odměn pracovníkům. A dále požádala o převedení 400,0 tis. Kč z rezervního do investičního fondu. Tyto prostředky byly využity k financování nezbytných oprav. Kulturní činnost příspěvkové organizace: Koncertní činnost Koncertní činnost Atria nabídla komorní koncerty vážné hudby, jazzové večery, etnickou hudbu a v neposlední řadě folklór. Kritériem výběru je nejen zajímavý program, ale vysoká kvalita interpretů. Také díky ní je koncertní síň vyhledávaným místem pro renomované umělce a soubory i vynikající mladé interprety. Dramaturgie každého z uváděných koncertů je tvořena pro tento konkrétní prostor i předpokládané publikum. Je potěšitelné, že vedle množství stálých návštěvníků, objevují Atrium i noví posluchači, kteří pak přicházejí opakovaně. V roce 2011 se uskutečnila řada velice zajímavých koncertů a abonentních cyklů, ve spolupráci s velvyslanectvími Brazílie a Mexika. Vedle uvádění známých i méně hraných děl klasiků, je věnován velký prostor prezentaci soudobé české i světové hudby. Velká pozornost se opakovaně zaměřila na pořádání dopoledních koncertů pro školy a od září do května na cyklus odpoledních sobotních koncertů se zvýhodněným vstupným pro seniory, děti a studenty. I v tomto případě plní Atrium nejen funkci kulturní instituce, ale i místa pro udržování a rozvíjení sociálních vazeb. Pokračovala spolupráce s jednotlivými odbory Úřadu MČ Praha 3 (koncerty pro učitele, předávání cen učitelům, předávání cen sociálním pracovníkům, dětské recitační a pěvecké soutěže apod.) V roce 2011 – 132 koncertů/9096 návštěvníků, z toho 30 koncertů pro děti Výstavní činnost Přehled realizovaných výstav: Milan Albich 6. 1. – 4. 2. Miroslav Pokorný 9. 2. – 11. 3. Wolfgang Heuwinkel 16. 3. – 15. 4. Jiří Šuhájek 20. 4. – 20. 5. Skupina Tolerance 26. 5. – 30. 6. Josip Plečník 8. 9. – 4. 11.

obrazy fotografie papír, obrazy sklo, obrazy obrazy, plastika mistr sakrální architektury (ve spolupráci s městskou částí Praha 3, v rámci Dnů kulturního dědictví)

- 121 -


Skupina Rastr

15.11. – 22. 12.

obrazy, kombinovaná technika

V roce 2011 – 7 výstav/597 platících návštěvníků (bez návštěvníků Dnů kulturního dědictví, vernisáží a koncertů). S mimořádným návštěvnickým ohlasem se setkala výstava Josipa Plečnika. Návštěvnost výstav výrazně zvyšuje jejich zpřístupnění o přestávkách večerních koncertů. Počet těchto návštěvníků není sledován. Doplňková činnost Tvoří nezanedbatelnou součást činnosti ATRIA. Koncertní sál využívají pravidelně základní umělecké školy, Konzervatoř J. Ježka, amatérská hudební uskupení, pořádají se zde firemní setkání spojená s koncertem, pravidelné aukce, školení, slavnostní obřady, filmování, nahrávání a další příležitostné pronájmy. V roce 2011 celkem 45 akcí, návštěvnost se nesleduje. Celkem 184 akcí pro veřejnost/9096 návštěvníků našich koncertů (průměrná návštěvnost 69, cca 2,5 tis. návštěvníků výstav (včetně návštěvníků vernisáží, bez návštěvníků koncertů). Propagace Všechny akce byly propagovány v celopražských tištěných přehledech – Přehled kulturních pořadů, Praha – co, kdy, kde v Praze, Kultura v Praze, Radniční noviny. Na každý jednotlivý koncert zhotovujeme pozvánky a programy. Předprodej po celém území Prahy zajišťuje předprodejní sítě TICKETPORTAL a VIA MUSICA. Využívány jsou i možnosti propagace na internetových kulturních portálech a v médiích, dle finančních možností též plakátové plochy a propagace v tramvajích. Vyjádření OE Hospodaření PO Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň je dle názoru zástupců Odboru ekonomického uspokojivé a v souladu s účelem organizace. K rozboru hospodaření nebyly žádné připomínky.

Junior klub Na Chmelnici Hospodaření příspěvkové organizace: Ředitel příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici MgA. Šimon Kotek přítomné informoval o hospodaření této organizace za rok 2011. Junior klub Na Chmelnici hospodařil s neinvestičním příspěvkem od zřizovatele v celkové výši tj. 7 609,7 tis. Kč. Junior klub Na Chmelnici neprovozuje doplňkovou činnost.

- 122 -


Přehled finančních ukazatelů příspěvkové organizace: Tržby celkem: Náklady celkem:

2 461,7 tis. Kč 9 550,3 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek: Zisk/ztráta vč. příspěvku:

7 609,7 tis. Kč 521,1 tis. Kč

Kromě plánovaných akcí se Junior klub Na Chmelnici výraznou měrou podílel na produkční spolupráci při pořádání Masopustu, Vinobraní a Žižkov meets jazz – akcí pořádaných městskou částí Praha 3. Hospodaření s peněžními fondy: Zůstatek na FO: 0,00 Kč Zůstatek na FKSP: 34 814,27 Kč Zůstatek na RF: 19 210,39 Kč Zůstatek na IF: 134 574,90 Kč Kulturní činnost příspěvkové organizace: Junior klub v roce 2011 zajistil a uskutečnil 87 akcí, které shlédlo 15 603 návštěvníků. Na 1 akci v průměru připadá 179 lidí. Z celkového počtu bylo 38 akcí v rámci projektu FUTURE LINE s celkovou návštěvností 2 239 lidí (59 na 1 akci). Komentář ředitele k výraznému kladnému hospodářskému výsledku organizace: Na kladném hospodářském výsledku se projevila 2 strategická rozhodnutí - rozvoj reklamy (následně zvýšení návštěvnosti a tržeb) a úsporná opatření na straně nákladů pro vytvoření rezerv pro rok 2012 a k založení či posílení Fondu odměn, resp. Rezervního fondu. Při bližším rozboru nákladů a výnosů nelze Hospodářský výsledek hodnotit jako zisk, ale jako úsporu. Odůvodnění: V kultuře je totiž velmi složité reálně odhadnout "zásah" do veřejnosti a tudíž je nutné mít vytvořený rezervní fond, kdy je možné z něj čerpat v případě méně úspěšné dramaturgie. (Nikdo neví, jaké návštěvnosti nás čekají v roce 2012 – celková hospodářská krize se projevuje v mnoha oblastech, kulturu nevyjímaje - tudíž posílení rezervního fondu je nutné). Fond odměn je potřebný u Junior Klubu k vyplácení odměn za realizaci akcí pro MČ Praha 3, které jdou nad rámec činnosti organizace – konkrétně akce Masopust, Vinobraní, Žižkov Meets Jazz. Odměny zaměstnancům za tuto činnost navíc není možné vyplatit ze mzdových prostředků – prostředky v této položce není k tomuto účelu možné navýšit. Proto jedinou cestou v tuto chvíli je Fond odměn. Do budoucna budeme usilovat o změnu stanov Junior Klubu, tak, aby organizace mohla provozovat vedlejší činnost, z níž tyto náklady budeme moci pokrýt.

- 123 -


Vyjádření OE K předloženému rozboru hospodaření příspěvkové organizace nebyly žádné připomínky, rozbor byl zpracován řádně a hospodaření organizace bylo v souladu s jejím účelem. Ředitel organizace zmínil spolupráci s městskou částí Praha 3 při pořádání společenských akcí konaných pro Městskou část Praha 3, a podotkl, že ve schváleném rozpočtu pro jeho organizaci nemá finanční prostředky pro odměny zaměstnanců za tuto činnost, kterou vykonávají nad rámec jejich práce. Na základě této připomínky při projednávání rozborů došlo k dohodě mezi ředitelem organizace a odborem ekonomickým, že Hospodářský výsledek bude rozdělen tak, že dojde k vyššímu naplnění Fondu odměn, za účelem umožnění výplat odměn za akce, které zaměstnanci organizace vykonávají pro městskou část Praha 3. Naplnění Fondu odměn pro tyto potřeby je pouze jednorázové řešení pro rok 2012, s tím, že se tato záležitost musí pro další období řešit koncepčně jinak a v této záležitosti budou probíhat další jednání.

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Hospodaření příspěvkové organizace: Ředitelka Žižkovského divadla Járy Cimrmana Mgr. Jana Pazderníková oznámila kladný hospodářský výsledek ve výši 1 619,0 tis. Kč. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana hospodařilo s neinvestičním příspěvkem od zřizovatele ve výši 4 500,0 tis. Kč. Tržby celkem: Náklady celkem: Neinvestiční příspěvek: Zisk/ztráta vč. příspěvku:

18 607,3 tis. Kč 21 488,3 tis. Kč 4 500,0 tis. Kč 1 619,0 tis. Kč

Hospodaření s fondy: Zůstatek na FO: 108 671,0 Kč Zůstatek na FKSP: 15 162,0 Kč Zůstatek na RF: 2 819 520,43 Kč Zůstatek na IF: 179 276,87 Kč Vzhledem k celkovému hospodaření organizace bylo čerpání z fondů využito pouze na nejnákladnější akce spojené s opravami a údržbou. Kulturní činnost příspěvkové organizace: V roce 2011 zaznamenala dramaturgie divadla změnu v ukončení spolupráce s Divadlem pražské konzervatoře v červnu 2011. Toto divadlo se přesunulo do svého divadla v prostoru školy. Dramaturgie ŽDJC se tak ustálila na působení těchto subjektů: pravidelné působení Divadla Járy Cimrmana Divadla A. Dvořáka Příbram, Divadla 3D Company, profesionálního souboru Aqualung v období říjen – květen. Již šestou sezónu se uskutečnila přehlídka Žižkovské štace, která je uváděna třikrát ročně vždy v únoru, dubnu a listopadu. Ve třech po sobě jdoucích dnech navštíví ŽDJC jedno mimopražské divadlo, které se představí se třemi různými inscenacemi ze svého

- 124 -


repertoáru. V ostatních volných dnech nabídlo divadlo své prostory amatérským souborům divadelním i tanečním, včetně vystoupení základních uměleckých škol. Celkem se v roce 2011 uskutečnilo 243 představení, která navštívilo 44 823 diváků. Procentuální návštěvnost činila 80,20%. Vyjádření OE V předloženém rozboru hospodaření za rok 2011 nebyly shledány žádné rozpory v čerpání vůči rozpočtu a Žižkovské divadlo Járy Cimrmana bylo Odborem ekonomickým hodnoceno kladně vzhledem k dosaženému hospodářskému výsledku. Ekonomický odbor doporučil organizaci vzhledem k vysokému stavu finančních prostředků na Rezervním fondu, aby jej více čerpal ve prospěch své činnosti a k údržbě majetku. Organizace předložila pro účely tohoto jednání plán pro využití tohoto fondu v roce 2012, avšak tento plán zahrnoval pouze čerpání finančních prostředků pro rozvoj hlavní činnosti, proto bylo ředitelce organizace doporučeno využít prostředky i ve prospěch údržby majetku. Závěr

V Praze dne 13.4.2012 Vypracovala: PhDr. Eva Hájková – vedoucí OK ve spolupráci s OE

- 125 -











Stav finančních fondů a hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2011 v Kč

Název organizace odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

411

413 + 414

416

Zlepšený

Hosp. výsledek

Fond odměn

Rezervní fond

Investiční fond

hosp. výsledek

z doplňkové činnosti

Zisk celkem

349

2 130 980,02

6 975 977,74

6 990 527,87

2 404 510,50

1 991 203,84

4 395 714,34

27 246,00

890 751,16

2 416 909,83

1 034 566,50

1 485 783,05

796 180,80

2 281 963,85

0,00

20 312,00

73 576,12

0,00

143 411,70

6 220,00

149 631,70

0,00

MŠ Jeseniova 4,6

181 614,00

428 858,25

52 178,64

95 043,00

98 780,00

193 823,00

0,00

MŠ Jeseniova 98

42 800,00

233 199,39

49 083,63

900,44

400,00

1 300,44

0,00

MŠ Jeseniova 204

52 300,00

174 411,29

74 504,45

138 749,68

17 717,00

156 466,68

0,00

110 000,00

104 711,04

89 401,55

75 729,43

79 236,00

154 965,43

0,00

MŠ Libická

39 846,00

4 416,26

9 476,00

80 745,79

4 100,00

84 845,79

0,00

MŠ Milíčův dům

72 108,00

141 518,11

205 614,87

245 116,07

69 443,80

314 559,87

0,00

MŠ Na Vrcholu

159 302,00

283 302,51

120 455,90

319 492,31

390 610,00

710 102,31

0,00

MŠ Na Balkáně

24 000,00

189 497,53

75 874,30

14 998,87

45 808,00

60 806,87

0,00

MŠ Pražačka

43 758,00

19 701,05

74 252,40

286 171,87

-

286 171,87

0,00

8 550,00

79 816,52

115 981,00

36 829,37

25 037,00

61 866,37

0,00

MŠ U Zásobní zahrady

67 600,00

421 877,96

41 447,40

97,61

-

97,61

0,00

MŠ Vozová

60 800,00

104 065,06

90 724,16

1 825,71

3 716,00

5 541,71

0,00

7 761,16

157 958,74

35 572,20

46 671,20

55 113,00

101 784,20

0,00

Základní školy - celkem

1 240 228,86

4 412 222,64

5 417 780,36

874 467,00

1 164 770,54

2 039 237,54

27 246,00

ZŠ Havlíčkovo náměstí

82 000,00

277 604,96

394 504,50

9 636,87

30 469,60

40 106,47

0,00

ZŠ Chmelnice

31 162,00

109 625,85

535 528,71

32 359,14

89 186,53

121 545,67

0,00

ZŠ Jeseniova

118 458,00

437 373,25

465 555,85

9 380,41

155 871,68

165 252,09

0,00

29 334,80

1 213 448,26

461 591,10

14 110,06

67 851,27

81 961,33

0,00

ZŠ Lupáčova

185 637,00

598 185,13

531 595,10

358 333,38

81 656,30

439 989,68

27 246,00

ZŠ Pražačka

192 050,00

473 851,64

1 621 451,89

78 754,27

280 641,20

359 395,47

0,00

ZŠ a MŠ Chelčického

191 887,00

244 142,10

125 710,42

108 077,82

214 477,10

322 554,92

0,00

ZŠ a MŠ Jiřího z Lobkovic

199 126,06

847 857,94

920 597,11

237 556,75

181 533,86

419 090,61

0,00

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

210 574,00

210 133,51

361 245,68

26 258,30

63 083,00

89 341,30

0,00

0,00

146 845,27

538 181,01

44 260,45

30 252,50

74 512,95

0,00

Předškolní zařízení (mateřské školy) - celkem MŠ Buková

MŠ Jiřího z Lobkovic

MŠ Sudoměřská

MŠ Waldorfská

-135 -

ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad

První stupeň základních škol - celkem

-

146 845,27

538 181,01

44 260,45

30 252,50

74 512,95

0,00

205 745,00

3 196 439,46

388 959,91

544 452,39

1 702 985,00

2 247 437,39

0,00

97 074,00

357 708,64

75 108,14

4 909,30

102 352,00

107 261,30

0,00

-

19 210,39

134 574,90

521 171,01

-

521 171,01

0,00

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

108 671,00

2 819 520,43

179 276,87

18 372,08

1 600 633,00

1 619 005,08

0,00

odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST

100 200,00

532 826,84

343 861,01

19 497,52

36 247,94

55 745,46

0,00


100 200,00

532 826,84

343 861,01

19 497,52

36 247,94

55 745,46

0,00

odd. 43 - SOCIÁLNÍ VĚCI

794 230,89

3 625 343,53

2 204 941,05

1 711 822,05

148 129,00

1 859 951,05

107 003,42


298 931,00

2 339 374,16

441 895,83

753 060,79

3 639,00

756 699,79

0,00

49 700,00

409 301,70

333 292,52

419 487,45

144 490,00

563 977,45

0,00

445 599,89

876 667,67

1 429 752,70

539 273,81

-

539 273,81

107 003,42

ZŠ V Zahrádkách odd. 33 - KULTURA Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň Junior klub Na Chmelnici
























































































Finanční hospodaření akciových společností založených městskou částí Praha 3

Městská část Praha 3 měla v roce 2011 založené tyto akciové společnosti: 

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.



Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

Do Závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2011 jsou předkládány závěrečné zprávy o hospodaření jednotlivých akciových společnostech založených městskou částí Praha 3, na základě § 17, odst. 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

- 233 -





















































MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011

Recommend Documents