č.j.: 399/2016
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
USNESENÍ č. 353 ze dne 25.05.2016 Úprava rozpočtu roku 2016
Rada městské části
I.
schvaluje 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
II.
ukládá 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Mgr. Lucie Vítkovská zástupce starostky
Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 25.05.2016 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 prostřednictvím rozpočtu HMP
úpravy rozpočtu městské části na rok 2016 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf
Název
Položka
v tis. Kč Název
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
4137
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy
3632
Pohřebnictví
5192
Poskytnuté náhrady
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
5347
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5169
Nákup ostatních služeb
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6121
Budovy, haly a stavby
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
5347
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5169
Nákup ostatních služeb
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
4137
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy
3113
Základní školy
5336
Neinvestiční transfery zřízeným PO
Celkem
Navýšení příjmů
Snížení výdajů
Navýšení výdajů
4,4 4,4 4 696,9 389,3 4 307,6 80,0 80,0 204,5 204,5 208,9
4 776,9
4 985,8
Příloha č.2 usnesení č.353 ze dne 25.05.2016 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016
úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 Paragraf
Název
Položka
Název
Snížení výdajů
v tis. Kč Navýšení výdajů
6171
Činnost místní správy
6121
Budovy, haly a stavby
6171
Činnost místní správy
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3117
První stupeň základních škol
6121
Budovy, haly a stavby
3117
První stupeň základních škol
5169
Nákup ostatních služeb
3117
První stupeň základních škol
6121
Budovy, haly a stavby
4357
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6121
Budovy, haly a stavby
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5171
Opravy a udržování
6171
Činnost místní správy
6121
Budovy, haly a stavby
6171
Činnost místní správy
5171
Opravy a udržování
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3111
Mateřské školy
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
440,3
3113
Základní školy
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
402,3
3117
První stupeň základních škol
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
55,7
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
34,0
Celkem
30,0 30,0 500,0 500,0 1 471,0 1 471,0 4 590,0 4 590,0 1 200,0 1 200,0 932,3
8 723,3
8 723,3
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického
1.
Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:
poskytnutí účelových neinvestičních prostředků v celkové výši 4,4 tis. Kč, prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1056 ze dne 03.05.2016. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016.
vratky poskytnutých účelových neinvestičních a investičních dotací v celkové výši 4 696,9 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost: a) ak ce „Úprava ul. Luk ášová při obl. Vítk ova“ = ve výši 1 219,6 tis. Kč. b) akce „Regenerace parku Židovské pece“ = ve výši 3 477,3 tis. Kč Městská část Praha 3 čerpala finanční prostředky na tyto projekty v roce 2015, nyní se jedná o finanční vypořádání těchto dotací. Jedná se o vrácení finančních prostředků, které byly na projekty poskytnuty, ale nebyly využity na uskutečnění uznatelných výdajů tohoto projektu. Povinnost navrátit prostředky nevyčerpané na realizaci těchto akcí vyplývá ze Smluv o financování projektů uzavřených mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 3. V souvislosti s touto skutečností byl dne 19.04.2016 proveden odvod finančních prostředků dle pokynu hl. m. Prahy – výzvy k navrácení finančních prostředků. Tuto úpravu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 967 z 26.04.2016. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z prostředků Odboru technické správy majetku a investic, v rámci paragrafu 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.
snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 80,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče, tj. státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. K vrácení prostředků této dotace dochází na základě rozhodnutí Úřadu práce – České republiky Č.J. 569340/16/AB, důvodem pro vrácení finančních prostředků je ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky byly
odvedeny dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci duben. Toto snížení neinvestiční dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 984 ze dne 26.04.2016.
navýšení o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 204,5 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) na program „Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016“ – na projekt „Porozumění jako základ společného soužití“. Tato dotace je určena pro Základní školu, Praha 3, Cimburkova 18/600. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1127 ze dne 10.05.2016. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2016.
2.
Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 30,0 tis. Kč, jedná se o úhradu sankce, která byla městské části Praha 3 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a to dle rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0225/2016VZ-19455/2016/533/HKu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z akce „Lipanská 7 – rekonstrukce“ (neukončené výběrové řízení na zhotovitele).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč, jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje, a to na vypracování projektové dokumentace na vnitřní vybavení movitým majetkem nově vybudované kuchyně a sauny, dále nově vzniklých prostor po stávající kuchyni v Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci této akce „Rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“.
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 471,0 tis. Kč, jedná se o přesun finančních prostředků na zpracování studie proveditelnosti, analýzy stravovacích služeb a průzkum trhu v souvislosti s Domem sociálních služeb v Praze 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci akce „Základní škola a mateřská škola Jarov – rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“ (z důvodu probíhajícího výběrového řízení na zhotovitele, předpokládá se, že prostředky nebudou v tomto roce dočerpány).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 4 590,0 tis. Kč, jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje, a to z důvodu toho, že realizované akce nemají charakter stavby. Jedná se o terénní úpravy v lokalitě Parukářka a dále o přípravu stavebních akcí jako např. kácení v lokalitě nástupů na Vítkov z ulice Jeronýmova a z ulice Pod Vítkovem. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 200,0 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky na úhradu vyklizení a zabezpečení objektů úřadu nebo objektů v majetku MČ Praha 3, u kterých není v současnosti určen účel využití (např. Husitská 7). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z akce „Lipanská 7 – rekonstrukce“ (neukončené výběrové řízení na zhotovitele).
Odbor školství a zdravotnictví žádá o úpravu rozpočtu ve výši 932,3 tis. Kč, jedná se o uvolnění finanční rezervy na přímé náklady na vzdělávání ve prospěch navýšení neinvestičních příspěvků na pokrytí odměn a odvodů za I. pololetí 2016 ředitelům škol zřízených MČ Praha 3 a SARA Pražačka. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z par. 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, kde byly finanční prostředky za tímto účelem rozpočtovány.
