č.j.: 205/2015
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
USNESENÍ č. 177 ze dne 25.03.2015 Úprava rozpočtu roku 2015
Rada městské části
I.
schvaluje 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
II.
ukládá 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
David Gregor zástupce starosty
Příloha č.1 usnesení č.177 ze dne 25.03.2015 - úprava rozpočtu roku 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP
úpravy rozpočtu městské části na rok 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP v tis. Kč Paragraf
Název
Položka
Název
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
4137
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy
6409
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5901
Nespecifikované rezervy
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
4137
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5021
Ostatní osobný výdaje
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem
Navýšení příjmů
Navýšení výdajů
52,0 52,0 2 688,0 620,0 95,0 178,8 64,4 3,0 1 726,8 2 740,0
2 740,0
Příloha č.2 usnesení č.177 ze dne 25.03.2015 - úprava rozpočtu MČ Praha 3 roku 2015
úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 Paragraf
Název
v tis. Kč Položka
Název
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
5901
Nespecifikované rezervy
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5169
Nákup ostatních služeb
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
5213
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
3319
Ostatní záležitosti kultury
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
5213
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
3119
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
3111
Předškolní zařízení
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6121
Budovy, haly a stavby
3113
Základní školy
6121
Budovy, haly a stavby
Celkem
Snížení výdajů
Navýšení výdajů
52,0 52,0 228,0 75,0 110,0 43,0 105,0 105,0 2 514,4 2 514,4
2 899,4
2 899,4
Důvodová zpráva
1.
Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3:
poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 52,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 219 ze dne 10.02.2015. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového neinvestičního transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2015 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci únor. Vzhledem k tomu, že Městská část Praha 3 neměla v té době schválený rozpočet na rok 2015, nemohla navýšit rozpočet o tuto dotaci, proto dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy byla dotace napořízena do rozpočtu za měsíc únor prostřednictvím provizorního § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 – Nespecifikované rezervy, a pak následně v příslušném měsíci, tj. v měsíci březen bude rozpočtována na příslušný paragraf, tj. 4399 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, kam se zařazují výdaje na výkon pěstounské péče. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na par. 4399 je uvedeno bod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení.
poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 2 688,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 477 ze dne 10.03.2015. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového neinvestičního transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2015 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.
2.
Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 52,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace – na výkon pěstounské péče, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc únor prostřednictvím provizorního § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 – Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci březen bude rozpočtována na příslušný paragraf, tj. 4399 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, kam se zařazují výdaje na výkon pěstounské péče.
Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 228,0 tis. Kč, a to v rámci hospodaření peněžních účelových fondů Městské části Praha 3. Jedná se o přesun mezi položkami dle charakteru realizovaných výdajů účelových peněžních fondů v roce 2015. Všechny tyto výdaje byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městské části Praha 3.
Odbor školství a zdravotnictví žádá o úpravu rozpočtu ve výši 105,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení neinvestičních prostředků Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686, a to z důvodu toho, že je nutné pořídit vybavení pro rozvoz stravy jiným školním jídelnám zřizovaných Městskou částí Praha 3. Tato potřeba nastala až v letošním roce, kdy v lednu a únoru musela být rozvážena strava do MŠ Buková, neboť kuchařka (organizace má pouze 1 kuchařku) byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti a stravování bylo možné zajistit dovozem z jiné školní jídelny MČ Praha 3 a k tomu bylo zapotřebí doplnit vybavení na rozvoz dalších porcí. Toto nové vybavení se dále využije od dubna 2015, kdy se bude dovážet strava do nově zřízených výdejen Základní školy a mateřské školy Jarov, V Zahrádkách 48/1966. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z prostředků Odboru školství a zdravotnictví z paragrafu 3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání.
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 514,4 tis. Kč, a to na úhradu faktury za úspory energie, realizované v objektech vybraných příspěvkových organizací. Jedná se o první splátku faktury v souladu se smlouvou o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, jež byla podepsána Městskou částí Praha 3 dne 26.05.2014. Tato faktura má splatnost do konce roku 2023, v každém roce probíhají dvě splátky. Na úhradu splátek mají být využity deklarované úspory na jednotlivých objektech. Vzhledem k tomu, že tyto úspory budou prvně vyhodnoceny až v pololetí tohoto roku, je zapotřebí pokrýt rozpočtově minimálně první splátku z jiných zdrojů. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z finančních prostředků Odboru technické správy majetku a investic, z paragrafu 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Konkrétně z akce úprava ul. Lukášova a přilehlé oblasti Vítkova. Na tuto akci byla přidělena dotace v rámci podpory z OPPK (v max. výši 4.344.791,--Kč).
