MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884
Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1334 1337 1341 1343 1345 1347 1351 1361 1511
DPFO ze závislé činnosti DPFO ze sam. výděl. činnosti DPFO zvláštní sazba DPPO DPPO za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišt. ovzduší Poplatky za uloţení odpadů Odvody za odnětí půdy Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za uţívání veř. prostran. Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za prov. výher. hrací příst. Odvod výtěţku z provoz. loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí daňové příjmy
§2141 §2169 §2212 §2219 §2229 §2321 §2341 §3111 §3113 §3231 §3314 §3349 §3399 §3412 §3612 §3613 §3631 §3632 §3633 §3639 §3727 §3745
Příjmy Infocentrum Sankční platby přijaté od jiných subjektů - SÚ Příjmy z poskyt.sluţeb Příjmy z poskytování sluţeb Přijaté pojistné náhrady Příjmy z pronájmu mov.věcí - Svak Příjmy z pronájmu ost.nem. Příjmy od MŠ Příjmy od ZŠ Příjmy od ZUŠ Příspěvky z knihovny Příjmy ze staroměstských novin Příjmy z kultury Příjmy z poskyt.sluţeb - SKC Bytové hospodářství - nájem, sluţby Nebytové prostory - sluţby, nájem Přijaté pojistné náhrady Pohřebnictví Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady Příjmy z pronájmu ost.nem.-komun.sl. Přijaté příspěvky a náhrady - EKOCOM Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
Rozp.schv. Rozp.upr. 10 100 1 700 700 13 100 4 000 22 200 7 60
Skutečnost % plnění
10 100 1 300 700 12 100 3 822 23 200 7 60 431 3 000 85 60 20 260 250 480 7 500 63 375
11 000 1 086 933 10 210 3 822 24 235 3 85 431 2 942 74 39 34 90 149 381 8 182 63 696
109% 84% 111% 84% 100% 104% 43% 142% 100% 98% 87% 65% 170% 35% 60% 79% 109% 101%
20
40 93 23 28
150% 100% 100% 100%
300 300 280 1 110
300 300 280 1 110
20 100 50 800 2 600 2 820
40 100 70 1 100 2 600 3 315
303
383
1 080 800
1 180 950
60 93 23 28 38 300 30 290 1 171 12 45 112 81 1 186 3 220 3 945 7 392 38 1 696 1 175 6
3 000 85 60 20 420 350 550 7 500 63 852
100% 10% 104% 105% 113% 112% 116% 108% 124% 119% 102% 144% 124%
§5311 §5512 §6171 §6310 §6399 §6409 2451 2460
Sankční platby od městské policie Poţární ochrana - dobrovolná část Příjmy z činnosti místní správy Příjmy z fin.oper.- úroky, podíly na zisku Ost.příjmy z fin.vypoř.minulých let Ostatní činnosti Splátky půjčených prostředků od PO Splátky půjček (soc.fond+FRB) nedaňové příjmy
3111 3112 3113 3119 3122 3129
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodej nemovitostí Příjmy z prodeje ost.hmotn.dlouhod.majetku Ost.příjmy z prodeje dlouhod.majetku Příspěvek na parkoviště Ostatní investiční příjmy kapitálové příjmy
4111 4112 4112 4116 4116 4121 4122 4123 4129 4213 4213 4216 4216 4223
Neinv.přijaté transfery od SR - sčítání lidu Neinvestiční dotace ze SR - výkon stát. správy Neinvestiční dotace ze SR - školství Neinvestiční dotace ze SR - sociální dávky Neinv.přijaté transfery pro ZŠ Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přij.transfery od krajů pro ZŠ Neinv.přij.transfery od region.rad Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně Inv.přij.transfery ze st.fondů - SFŢP sport.hala Inv.přij.tr.ze st.fondů - SFDI chodník Velkomor. Ost.inv.přij.transfery - fond soudrţn. Sport.hala Ost.inv.přij.transfery - fond soudrţn. Úz.plán Inv.přijaté transfery od region.rad pro ZŠ přijaté dotace
Příjmy c e l k e m
Financování 8115 Změna stavu fin.prostř.na bank.účtech 8117 Operace řízení likvidity 8123 Dlouhod.přij.půjčené prostř. - úvěr 8124 Úhrady splátek přijatých úvěrů Financování celkem
Celkem
150 7
10 4 000 100 14 980
150 7 80 510 865 210 4 000 1 245 18 979
2 000 1 500 50
2 000 1 000 50
130
169 87 520 865 222 4 000 1 610 21 421
113% 0% 109% 102% 100% 106% 100% 129% 113%
277
1 931 1 084 50 6 277
3 327
3 348
47 5 242 1 251 2 600 1 239 760 554 331
100% 100% 100% 96% 100% 109% 100% 100%
9 093
222 1 759 3 783 1 074 3 106 21 968
47 5 242 1 251 2 500 1 239 827 554 331 5 222 1 759 3 783 1 074 3 106 21 940
100 775
107 649
110 405
103%
5 700 -5 450 250
7 503 5 725 10 345 -5 450 18 123
1 066 5 729 10 415 -5 736 11 474
14% 100% 101% 105% 63%
101 025
125 772
121 879
97%
9 300 12 850
5 242 1 251 2 600
97% 108% 100% 100% 0% 101%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozp.schv. Rozp.upr.
Skutečnost % plnění
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2141
Propagace, účast na veletrzích
Doprava 2212 2219 2221 2229 2321 2333
Silnice - správa a údrţba Ost.záleţitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní značení, světelná signalizace Čerpací stanice Vodní nádrţ - údrţba jamy
Vzdělání 3111 3113 3113 3113 3231
Předškolní zařízení Základní školy Neinv.dotace ZŠ Neinv.půjčené prostředky ZŠ Základní školy-neinv.dotace obcím Základní umělecká škola
Kultura, církve, sdělovací prostředky 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ost.záleţitosti kultury 3349 Záleţitosti sdělov. prostředků 3399 Ost.záleţitosti kultury
Tělovýchova a zájmová činnost 3412 energie 3412 vyúčtování energií s SKC - vratky 3412 SKC - příspěvek na provoz 3412 ostatní sluţby 3421 Opravy a udrţování dětských hřišť 3421 Stř.volného času Klubko
Bydlení, komunální služby a území rozvoj 3612-13 Bytové + nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální sluţby a územní rozvoj nájemné poradenské sluţby ostatní sluţby platby daní a poplatků studie, projekty, geometrické plány
52
54
104%
2 696 26 708 450 2
2 300 20 704 620 27 50 3 721
2 300 20 704 620 27 50 3 721
3 882
117% 130% 101% 73% 7% 0% 104%
2 860 5 500 600 4 000
2 425 5 242 2 124
2 425 5 242 2 125
100% 100% 100%
45 13 005
150 45 9 986
152 40 9 984
101% 89% 100%
1 223 130 325 425 2 103
1 503 170 325 425 2 423
1 111 170 314 347 1 942
74% 100% 97% 82% 80%
800 3 050
1 500 215 3 050
114% 100% 100%
50 700 4 600
50 700 5 515
1 706 215 3 050 12 61 700 5 744
7 066 1 520 568
7 314 1 520 568
5 997 1 627 418
82% 107% 74%
250
124 163 613 250 525 11 077
124 164 625 205 568 9 728
100% 101% 102% 82% 108% 88%
500 250 425 10 579
122% 100% 104%
Ochrana životního prostředí 1014 Plošná deratizace 3722 Svoz komunálních odpadů 3723 Svoz ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň 3745 sídelní zeleň 3749 Protipovodňová opatření 3792 Ekologická výchova
Sociální péče a pomoc v sociálním zabezpečení 4171 Dávky hmotné nouze 4339 Pomoc rodině a ost.transfery obyv.
Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana 5311 Městská policie 5512 Poţární ochrana
Všeobecná veřejná správa a služby 6112 Místní zastupitelské orgány 6115 Volby do zast.úz.samospráv - Sušice 6149 Ost.všeob.vnitřní správa - sčítání lidu 6171 Činnost místní správy - VT+programové vybavení (ORJ 6102)
Finanční operace a ostatní činnost 6310 Úroky, sluţby peněţních ústavů 6320 Pojištění majetku 6399 DPPO za obec, DPH 6399 vratka soc.dávek 6402 Finanční vypoř.minulých let 6409 Neinv.příspěvky svazům a sdruţením 6409 Neinv.půjčené prostředky obyv. 6409 Ost.činnosti - příspěvky nezisk.organizacím
Běžné výdaje celkem
INVESTIČNÍ VÝDAJE Doprava ORJ2205 ORJ2214 ORJ2215 ORJ2216 ORJ2231 ORJ2232 ORJ2200 ORJ2323
Úprava veř.ploch nám. Hrdinů Chodník Trávník Bezbariérový chodník Velkomoravská Autobusová zastávka Velkomoravská MK Sportovní MK Alšova parkoviště Za Radnicí průchod Baťův kanál
35 3 200 2 500 2 135
35 3 200 2 500 2 509 400
74% 100% 109% 115% 102%
10 8 654
26 3 207 2 729 2 879 406 4 6 9 257
10 7 880
2 600 280 2 880
2 600 280 2 880
2 432 268 2 700
94% 96% 94%
2 676 200 2 876
2 676 200 2 876
2 222 202 2 424
83% 101% 84%
1 931
1 931 10 37 16 405 475 18 858
1 832 3 12 15 053 444 17 344
95% 30% 32% 92% 93% 92%
1 220 7 520
1 200 300 4 222 2 390 76 75 1 145 1 145 10 553
1 238 246 3 952 2 390 76 74 962 1 026 9 964
103% 82% 94% 100% 100% 99% 84% 90% 94%
74 380
76 595
73 023
95%
Rozpočet
Rozp.upr.
16 685 600 19 216
1 600 300 4 400
4 000 400
2 900 2 500
9 800
3 645 1 000 3 300 300 2 136 262 885 50 11 578
60% 107%
Skutečnost % plnění
3 644 998 3 173 260 2 041 262 870 62 11 310
100% 100% 96% 87% 96% 100% 98% 124% 98%
Cestovní ruch ORJ2322 Přístaviště Vodní díla v zemědělské krajině ORJ2311 Rybník Širůch
300
316
311
98%
1 045
1 085
1 085
100%
187 858 3 106 4 000 8 151
187 857 3 106 4 000 8 150
100% 100% 100% 100% 100%
2 500
2 500
100%
215 1 196 889
215 1 195 743
100% 100% 84%
700 15 000 790 152 5 956 24 898
829 15 000 790 124 5 955 24 851
118% 100% 100% 82% 100% 100%
280 244 125 649
280 244 125 649
100% 100% 100% 100%
26 645
49 177
48 856
99%
101 025
125 772
121 879
97%
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Invest.transfer PO Invest.transfer ZŠ Inv.transfer od region.rady Invest.půjčené prostředky ZŠ
Kultura, církve a sdělovací prostředky 3399 Inv.transfery farnosti Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Inv.transfery obyvatelstvu Odvod za odnětí půdy Pozastávky ORJ3635 Územní plán Projekty Projekty EU Nákup pozemků Nákup obch.podílu Školní hosp. Příspěvek na PD Povodí Moravy Osvětlení ţelezničního mostu ORJ3502 Realizace úspor energie sportovní hala
2 500
100 200 300 2 000 4 000 400
6 000 13 000
Činnost místní správy nákup auta nákup bowlingu ORJ6102 Výpočetní technika
Investiční výdaje celkem Výdaje celkem
