MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Schválený rozpočet na rok 2016 Závazné ukazatele rozpočtu

1

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016 tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2016 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu Rozpočtová skladba ORJ

Druh příjmů

"odvětvové třídění"

organizační jednotka

00 z toho 01 z toho

02 03 z toho

04 z toho

05 z toho

09 10 14 16 z toho

19 z toho

20 21 z toho

25

28 z toho

38 z toho

Nespecifikované Globální dotace Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise Výstavba Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace Přijaté sankční platby Vodní hospodářství Životní prostředí Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Správní poplatky Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) Sankční platby - pokuty Živnosti Správní poplatky Sankční platby - pokuty Dopravní obslužnost a dopravní odbor Správní poplatky Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Přijaté sankční platby - pokuty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení Lesy města, spol. s r.o. Doprava Školství Kultura a vnější vztahy Městské informační centrum Vlastivědné čtení Regionální hra - inzerce Památky - pokuty a náklady řízení Vnitřní správa Správní poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy za služby Ostatní příjmy Výpočetní technika a informatika Kancelář starosty města Městská policie - pokuty na místě nezaplacené Městská policie - pokuty na místě zaplacené Parkovné z parkovacích automatů Noviny radnice - prodej inzerce Kancelář tajemníka úřadu Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení Práce a sociální věci Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné Splátky návratné finanční výpomoci od obyvatelstva Správní poplatky Správa a údržba majetku Služby byty Nájemné byty Služby nebyty Nájemné nebytových prostor Nájemné garáže Nájemné Fond Gymnázium Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola Poplatky z prodlení byty Přijaté pojistné náhrady Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o. Ostatní příjmy

14.12.2015

x 0000 0000 x 0000 2169 x x 3722 0000 0000 3725 2399,3719, 3729,3749 x 0000 2169 x 0000 0000 2299 2229 1031 x 3119 x 2143 3349 2143 3329 x 0000 0000 3632 6171, 1014 6171 x x 5311 5311 2219 3349 3349 6171 x 6171 0000 0000

x 3612 3612 3613 3613 3613 3121 3113 3612 3639 2310 2321 2321, 6310

Závazné ukazatele rozpočtu označení "Z"

Schválený rozpočet na rok 2016 v Kč 19 886 400,00 19 836 400,00 50 000,00 1 030 000,00 1 000 000,00 30 000,00 0,00 2 424 000,00 50 000,00 15 000,00 40 000,00 2 300 000,00 19 000,00 375 000,00 270 000,00 105 000,00 31 295 000,00 2 215 000,00 300 000,00 27 900 000,00 880 000,00 5 500 000,00 0,00 5 000,00 230 000,00 145 000,00 13 000,00 60 000,00 12 000,00 1 810 000,00 1 300 000,00 180 000,00 300 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 2 422 400,00 480 000,00 542 400,00 1 100 000,00 300 000,00 60 000,00 60 000,00 27 000,00 20 000,00 6 000,00 1000,00 48 391 642,00 4 200 000,00 8 800 000,00 500 000,00 3 000 000,00 20 000,00 593 300,00 204 128,00 30 000,00 350 000,00 13 200 000,00 17 480 004,00 14 210,00

Schválený rozpočet na rok 2016 Závazné ukazatele rozpočtu 39 z toho

40 41 z toho

Majetko - právní vztahy a evidence majetku Pronájem pozemků Prodej pozemků Příjmy z pronájmu pozemků - honitby Prodej domů, bytů a staveb Smluvní pokuty - prodloužení výstavby RD Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Stavebnictví Všeobecná pokladní správa Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob - obec Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba Poplatek ze psů Poplatek za komunální odpad Poplatek z ubytovací kapacity Daň z nemovitostí MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc - splátky Správní poplatky Parkovací karty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2

x 3639 3639 1032 3612 3639 3639 6171 x 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2219 6171, 3639 6310 6171

Příjmy celkem

314 171 487,00 Rozpočtová skladba

ORJ

Druh výdajů



00 z toho

01 02 z toho

03 z toho

04 05 z toho

10 z toho

2 927 245,00 380 000,00 200 000,00 66 000,00 2 000 000,00 81 245,00 200 000,00 0,00 197 787 800,00 38 000 000,00 4 642 800,00 41 000 000,00 8 500 000,00 77 000 000,00 4 500 000,00 470 000,00 7 400 000,00 180 000,00 15 300 000,00 500 000,00 15 000,00 200 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00

Nespecifikované Sociální fond Výstavba Vodní hospodářství PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/2006 Rekonstrukce V + K - 28. října - splátka úvěru Kanalizace ul.Klicperova (přepojení) Odlehčení kanalizace ul. Pařezova PD ke SP Kanalizace + ČOV Žireč PD ke SP Kanalizace Verdek Opatření na zlepšení kvality pitné vody PD Vodovodní řad Zboží pod komunikací Vodovod Verdek - výměna azbestového potrubí V+K ul.Štefánikova Kanalizace v ul. Hradecká pod chodníky V+K ul. Puchmajerova Výměna části vodovodu v ul. Husitská Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty (měřidla) SW dispečink výroby vody Životní prostředí Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) Granty ŽP - vlastní podíl financí Ostatní - odbor ŽP Živnosti Dopravní obslužnost a dopravní odbor Příspěvek na MHD Ostatní - odbor dopravy Doprava PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 PD veřejné osvětlení Rekonstrukce místních komunikací PD Cyklostezka Labská stezka PD Městská Podstráň vč.realizace Obratiště Nepraktova PD ul. Vrchlického - nemocnice PD ul. Vrchlického - křižovatka Demolice domu č.p. 587 ul. Vrchlického PD ul. Vorlech PD VO ul. Nerudova PD VO ul. Nedbalova PD VO ul. Klicperova PD VO ul. Švehlova

x 6171, 5311 6171, 3635,2169 x 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2310 2310 2310

x 3725 3729 oddíly 10, 23, 37 x x 2221 2223, 2229 x 2212 3631 2212 2219 2212 2212 2212 2212 3612 2212 3631 3631 3631 3631

14.12.2015

Závazné Schválený rozpočet ukazatele rozpočtu na rok 2016 označení Závazné ukazatele rozpočtu "Z" v Kč 1 800 000,00 Z 1 800 000,00 Z 705 000,00 Z 12 800 000,00 500 000,00 4 350 000,00 450 000,00 450 000,00 350 000,00 250 000,00 200 000,00 650 000,00 100 000,00 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 450 000,00 350 000,00 1 200 000,00 Z 3 482 800,00 2 300 000,00 500 000,00 682 800,00 0,00 Z 3 010 000,00 2 900 000,00 110 000,00 Z 36 797 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 150 000,00 300 000,00 250 000,00 300 000,00 800 000,00 150 000,00 40 000,00 15 000,00 30 000,00 35 000,00


14 z toho

15 z toho

16 z toho

PD VO Lipnice nad rozvodnou PD VO Městská Podstráň VO ul. Spojených národů Rekonstrukce ul. Soukupova vč. PD PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže Úprava křižovatky u Šindelářské věže PD Úprava parkování v ulicích PD Eklova - stání + vjezd do Juty PD MOK u Oční školy RDS - Rekonstrukce mostu J. Palacha AD, TDI, BOZP Rekonstrukce mostu J. Palacha 1.etapa PD chodník Nová Tyršova PD Staškova ul. Preslova ul. - parkovací místa PD + realizace PD rekonstrukce chodníků v ul. Dukelská - Hradecká vč.realizace 1.etapa PD chodníky Žireč PD křižovatka Karlov PD Rekonstrukce "uličky" v Žirči (mezi nám.a Domovem sv.Josefa) Chodníky Zboží - intravilán Zpevněná plocha u vodojemu - příjezdová cesta Studie autobusové zastávky v Lipnici PD Chodník Verdek Arch. soutěž lávka přes Labe pro pěší a cyklo PD úpravy a osazení ocelové mostní konstrukce Dopravní značení Komunikace Pod Lesem Rekonstrukce chodníku a cyklostezky nábř. Benešovo a ul. Štefánikova Opatření pro zvýšení bezpečnosti Mobiliář nám. TGM PD Parkoviště u ŠJ ul.Školní Rekonstrukce chodníků v ulici Jiráskova Mobiliář Valová ul. PD rekonstrukce lávky u Kauflandu Školství Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička Zdravotnictví Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici Kultura a vnější vztahy Odbor kultury Akce ve městě Příspěvky na obnovu fasád Finanční příspěvky v kompetenci RM Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení Vlastivědné čtení Městské informační centrum Členský příspěvek ATIC Členský příspěvek Podzvičinsko Členský příspěvek Královská věnná města Členský příspěvek Cyklisté vítáni Regionální turitická hra Zlatý Oříšek Turistická informační centra Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.L.

19 z toho

Vnitřní správa Správa Městského úřadu Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby Komise pro občanské záležitosti Osadní výbory Obřadní síň Nálezy Názvy ulic a jejich označování

14.12.2015

3

3631 3631 3631 2212 2219 2219 2212 2212 2219 2212 2212 2212 2212 2219 2212 2219 2219 2219 2212 2219 2219 2212 2221 2219 2219 2212 2212 2212 2219 2223 2212 2219 2219 2219 2219 x 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3231 3421 x 3513 x 3319 3399 3326 6171 3419 6171 3315 3319 3349 2143 2143 2143 2143 2143 2143 3399 2143 3314

x 6171 6171 3399 6171 3399 6171 6171

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Z Z Z Z Z Z

Z Z Z

15 000,00 50 000,00 150 000,00 400 000,00 42 000,00 45 000,00 55 000,00 175 000,00 175 000,00 75 000,00 400 000,00 400 000,00 7 000 000,00 150 000,00 80 000,00 200 000,00 850 000,00 250 000,00 100 000,00 100 000,00 2 000 000,00 300 000,00 50 000,00 150 000,00 250 000,00 100 000,00 225 000,00 210 000,00 13 000 000,00 1 500 000,00 30 000,00 150 000,00 600 000,00 300 000,00 50 000,00 24 711 000,00 2 445 000,00 3 580 000,00 2 020 000,00 2 260 000,00 8 724 000,00 3 510 000,00 1 250 000,00 922 000,00 200 000,00 200 000,00 19 572 400,00 75 000,00 140 000,00 200 000,00 200 000,00 4 000 000,00 500 000,00 3 570 000,00 5 250 000,00 180 000,00 601 000,00 4 000,00 100 000,00 15 000,00 2 400,00 470 000,00 50 000,00 35 000,00 4 180 000,00 11 063 000,00 9 501 000,00 510 000,00 170 000,00 28 000,00 54 000,00 10 000,00 10 000,00


20 z toho

21 z toho

25 z toho

28 z toho

Psí útulek - platba za službu, dary Výpočetní technika a informatika Výpočetní technika a informatika - služby Výpočetní technika a informatika - software Výpočetní technika a informatika - hardware Technická podpora Metropolitní síť Ostatní Kancelář starosty města Obecní zastupitelstvo Kancelář starosty města Povodňový plán Dobrovolní hasiči Krizové řízení Oddělení vztahů k veřejnosti Noviny královédvorské radnice OV Žireč Žirečský občasník Kronika Kontrola a Interní audit Městská policie Dvůr Králové nad Labem Asistenti prevence kriminality Kancelář tajemníka úřadu Obecní zastupitelstvo Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ostatní Přestupky Práce a sociální věci

1014 6171

Z

6171 6171 6171 6171 6171 6171

Příspěvky na sociální služby a služby související se sociální oblastí v oblastech vyhlášených městem Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

38

4

Sociálně - právní ochrana dětí Výkon sociální práce Ostatní Správa a údržba majetku Technické služby města Dvora Králové nad Labem Odbor SUM Fond Gymnázium Fond Zvláštní a praktická škola DDM Jednička - opravy a udržování Kino Svět - opravy a udržování Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L. Hankův dům, MKZ Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.L. Knihovna Slavoj - opravy a udržování OEMM Vodohospodářské oddělení Sportovní hala J.Wolkera Zlatnička - Junák - oprava plotu Osadní výbor Verdek Osadní výbor Žireč Osadní výbor Lipnice Osadní výbor Zboží Čištění odpadních vod Byty - opravy a udržování Revize - byty, nebyty Fond údržby - byty, nebyty Správa - byty, nebyty Domovníci SÚM ostatní služby Poplatky za služby v prázdných bytech Nájemníci vodné Nájemníci elektrická energie Nájemníci plyn Nájemníci pára Nájemníci popelnice Nájemníci Bytherm Nájemníci výtahy Nájemníci drobné opravy Nebyty - opravy a udržování MŠ - opravy a udržování ZŠ - opravy a udržování Pojistné byty, nebyty Památky Fond údržby č.p.2957 a 2956

Z

4399 4351 6171, 3529 6171 3529, 4399, 6171 x 3639, 3412,

Z Z

3121 3113 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3745, 3639, 2212

2310, 2321 3412 3421

3639 3639 3639 3639 2321 3612 3612, 3613 3612, 3613 3612, 3613 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3111 3113 3612, 3613 3322 3612

14.12.2015

2 019 000,00 960 000,00 550 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 248 000,00

x 6112 6171, 6223 3744 5512 5212, 5273 6171 3349 3349 3319 6171 5311 5311 x 6112 6171 6171 x

2115, 3612, 6171, 6310, 3745

780 000,00 8 577 000,00

Z Z

Z Z

Z

15 433 708,00 44 000,00 141 000,00 125 000,00 318 000,00 469 000,00 105 000,00 540 000,00 17 000,00 94 000,00 976 000,00 12 004 708,00 600 000,00 60 347 492,00 2 864 000,00 57 480 492,00 3 000,00 8 656 000,00 1 350 000,00 7 050 000,00 137 000,00 51 000,00 68 000,00 104 913 142,00 315 000,00 4 368 000,00 793 300,00 204 128,00 200 000,00 115 000,00 520 000,00 3 320 000,00 630 000,00 640 000,00 1 385 000,00 1 723 710,00 250 000,00 80 000,00 150 000,00 350 000,00 300 000,00 130 000,00 17 480 004,00 3 445 000,00 280 000,00 245 000,00 140 000,00 50 000,00 300 000,00 100 000,00 1 000 000,00 250 000,00 100 000,00 3 100 000,00 300 000,00 90 000,00 100 000,00 15 000,00 1 490 000,00 3 170 000,00 4 990 000,00 60 000,00 250 000,00 100 000,00

Schválený rozpočet na rok 2016 Závazné ukazatele rozpočtu Fond údržby č.p. 2958 Fond údržby č.p. 2959 SOH Sadová udržitelnost PD VO ul. Riegrova Opravy místních komunikací Oprava vjezdu na hřbitov Verdek I.etapa Oprava komunikace ul. Puchmajerova Oprava chodníku Karlov Oprava opěrné stěny v ul. Spojených národů vč. PD Rekonstrukce propustku v Raisově ul. vč. PD Komunikace Sylvárov Komunikace ul. Kotkova V+K na nábřeží Eduarda Beneše Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou Vodovod v Žirči TSM 20701 Správa a kontrola stavu místních komunikací TSM 20702 Správa, údržba městské veřejné zeleně TSM 20703 Provozování, údržba, opravy městského VO TSM 20704 Provozování, údržba, veřejných pohřebišť TSM 20705 Provozování a správa městské tržnice TSM 20708 Provozování sběrného dvora TSM 20709 Provozování a údržba městských veřejných WC TSM 20710 Provozování a údržba městského koupaliště TSM 20711 Provozování a údržba stadionu a sportovišť TSM 20712 Provoz a údržba dětských hřišť a naučné stezky TSM 20713 Správa a údržba autobusových zastávek TSM 20714 Provozování a údržba kašny a fontány a pítka TSM 20715 Technické zajištění akcí pod záštitou města TSM 20716 Skladování a zajištění materiálů města TSM 20717 Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů 41 945 000,00 TSM neinvestiční příspěvek celkem TSM investiční příspěvek 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku z toho Daň z převodu nemovitostí Nákup pozemků Výkon činnosti odborného lesního hospodáře Ostatní 40 Stavebnictví Reprografické práce a kopírování Dofinancování dotací na drobné tituly PD ostatní + aktualizace dle zák. 137/2006 Technická mapa města Dvůr Králové nad Labem Zpracování žádostí o dotace Technický dozor při realizaci investičních akcí, odborné posudky Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC Rekonstrukce dětského bazénku Dětské hřiště Oplocení areálu MěVAK Rekonstrukce budovy ZŠ Komenského PD Veřejné WC v ul. Revoluční Program rozvoje města DKnL na období 2016-2020 Studie revitalizace prostranství na p.p.č. 271/5 PD Rozšíření sběrného dvora PD Zimní stadion - technologie PD ZŠ Schulzovy sady 41 Všeobecná pokladní správa z toho Úroky vlastní Platba daně za obci Daň z nemovitostí Platby DPH Členský příspěvek Svaz měst a obcí MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc MAS příspěvek, o.s. Asociace měst pro cyklisty - příspěvek Veterinární ordinace, mikročipy Bankovní poplatky Pojištění majetku města Pojistné auta Cestovné Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční Příspěvky a náhrady - soudní poplatky

14.12.2015

5

3612 3612 4351 3631 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212 2212 2321 2321 2310 2310 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

x 3699 3699 1039 3699 x

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Z

6171 6171 6171 6171 6171 6171 2310 3412 3412 3412 2310 6171 3639 3636 3639 3639 3412 3113

x 6310 6399 3639 6399

Z

6171 6171 6171 6171 1014

6310 6320 6171 6171 5519 6171

Z Z

100 000,00 10 000,00 19 000,00 30 000,00 1 000 000,00 330 000,00 650 000,00 100 000,00 500 000,00 750 000,00 150 000,00 150 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 150 000,00 9 230 000,00 7 450 000,00 3 800 000,00 2 080 000,00 75 000,00 3 510 000,00 350 000,00 2 290 000,00 4 760 000,00 450 000,00 140 000,00 50 000,00 110 000,00 150 000,00 7 500 000,00 2 000 000,00 2 470 000,00 50 000,00 2 000 000,00 10 000,00 410 000,00 17 165 000,00 100 000,00 500 000,00 750 000,00 250 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 155 000,00 330 000,00 1 500 000,00 200 000,00 100 000,00 10 000 000,00 80 000,00 100 000,00 200 000,00 250 000,00 150 000,00 300 000,00 16 137 000,00 1 000 000,00 8 500 000,00 185 000,00 3 000 000,00 50 000,00 300 000,00 2 000,00 10 000,00 75 000,00 450 000,00 1 290 000,00 250 000,00 220 000,00 400 000,00 100 000,00


6

6171, 6223, 6409

Ostatní

305 000,00

Výdaje celkem

347 840 542,00

Rozpočtová skladba ORJ

Financování



Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

0000 0000

0000

Finance celkem

Závazné ukazatele rozpočtu označení "Z"

Schválený rozpočet na rok 2016 v Kč

42 269 055,00 0,00 -8 600 000,00

33 669 055,00

Závazné ukazatele rozpočtu ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové ukazatele rozpočtu

Rozpočet města na rok 2016 je vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši Financování ve výši Celkové výdaje ve výši

314 171 487,00 33 669 055,00 347 840 542,00

Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 11.11.2015 pod.č.R/689/2015 - Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 03.12.2015 Projednáno na ZM dne 8.12.2015 pod.č. Z/158/2015 - 6.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí

Dvůr Králové nad Labem dne 14.12.2015

14.12.2015

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Recommend Documents