Město Dvůr Králové nad Labem Vyhodnocení rozpočtu 2013 dle organizací 1.1.2013 - 31.12.2013 Sekce
ORJ
Organizace
Název organizace
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Příjmy
Nespec.
P P Příjmy
1 1 1 - Výstavba
P P P P Příjmy
3 206 3 8044 3 206014 3 206015 3 - Životní prostředí
Odbor ŽP Prostředky od fy EKO-KOM Odpadový kalendář 2014 Fotopasti - ochrana červených kontejnerů
P P P P Příjmy
4 4 4 4 4 - Živnosti
P P P P P P P Příjmy P P P Příjmy P P P
200 202 206 322 332 366 384 2051 2502 8063 8135 21101 25010 25013 28002 40067 40076 40079 40088 200108 206014 208171
nespecifikovaná organizace Sociální fond Městský úřad Odbor ŽP ZŠ 5. května DDM Hankův dům Pečovatelská služba Projekt MKDS 2012 - kamerový systém Příspěvek ÚP na účelné pracovní místo Dot.od obcí na vyřiz. přest. Přísp.od obcí za umísť.obč.v DPS Oprava fasády Gymnázium Úhrada činností spojených s povodněmi Dotace Povodně 2013 Sociálně právní ochrana dětí Zateplení DPS Sadová Rekonstrukce muzea MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení Zateplení Oční škola 1.etapa Technologické centrum ORP Odpadový kalendář 2014 Dubová alej Hrubá Luka
Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 19 580 100,00 19 580 100,00 19 609 266,00 0,00 950,00 950,00 0,00 893 083,00 893 083,00 0,00 599 869,00 599 869,00 0,00 480 494,40 480 494,40 0,00 132 000,00 132 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 345 208,00 345 208,00 0,00 40 000,00 40 000,00 80 000,00 58 600,00 58 600,00 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 49 856,00 49 856,00 0,00 54 763,00 54 763,00 0,00 2 250 072,85 2 250 072,85 0,00 2 581 236,78 2 581 236,78 0,00 1 485 167,91 1 485 167,91 0,00 1 459 820,08 1 459 820,08 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 2 648 487,00 2 648 487,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 19 660 100,00 33 469 708,02 33 498 874,02 165 000,00 0,00 165 000,00
1 289 200,00 38 750,00 1 327 950,00
1 296 975,00 38 750,00 1 335 725,00
202 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 2 502 000,00
598 000,00 3 075 000,00 30 000,00 45 000,00 3 748 000,00
604 049,00 3 075 786,00 30 000,00 45 000,00 3 754 835,00
Odbor ŽÚ sankční příjmy Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele Pokuty zemědělské podnikání
325 000,00 0,00 20 000,00 5 000,00 350 000,00
333 000,00 10 000,00 7 000,00 0,00 350 000,00
335 100,00 11 000,00 7 215,00 0,00 353 315,00
5 5001 Dopravní odbor 5 8103 SP - registr vozidel 5 8104 SP - registr řidičů 5 8105 SP - ostatní 5 8106 SP - silniční hospodářství 5 8150 SP bodový systém 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor
1 370 000,00 2 700 000,00 150 000,00 5 000,00 75 000,00 0,00 0,00 4 300 000,00
1 521 670,00 2 599 000,00 275 000,00 6 200,00 118 000,00 300,00 145 000,00 4 665 170,00
1 531 247,70 2 599 490,00 275 105,00 6 200,00 118 200,00 300,00 146 000,00 4 676 542,70
5 500 000,00
6 520 000,00
6 520 000,00
0,00 0,00 0,00
30 000,00 55 000,00 85 000,00
30 000,00 55 000,00 85 000,00
0,00 10 000,00 175 000,00
1 440,00 8 000,00 167 000,00
1 440,00 8 370,00 168 129,60
9 10 10 10 - Doprava 16 16 16
nespecifikovaná organizace 8142 Program obnovy venkova
209 400 8076 8077
487 Lesy města spol. s r.o. 10037 Rekonstrukce nám.TGM 10102 Přechod Lipnice
362 Muzeum 368 Vlast. čtení 376 Infor. středisko
7.5.2014 (str. 1 z 6)
Město Dvůr Králové nad Labem Vyhodnocení rozpočtu 2013 dle organizací 1.1.2013 - 31.12.2013 Sekce
ORJ
Organizace
Název organizace
P P Příjmy
16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 16 16013 80. let Tyršova koupaliště 16 - Kultura a vnější vztahy
P P P P P Příjmy
19 19 202 19 204 19 10037 19 25006 19 - Vnitřní správa
Rozpočet schválený
Rozpočet Skutečnost upravený 0,00 139 990,00 139 990,00 0,00 10 000,00 10 000,00 185 000,00 326 430,00 327 929,60
nespecifikovaná organizace Městský úřad Útulek pro opuštěná zvířata Rekonstrukce nám.TGM Nálezy
1 900 000,00 235 780,00 12 000,00 0,00 2 000,00 2 149 780,00
2 053 000,00 172 000,00 6 000,00 6 400,00 0,00 2 237 400,00
2 058 306,00 174 375,20 6 414,00 6 405,00 0,00 2 245 500,20
P
20
nespecifikovaná organizace
0,00
20 000,00
20 000,00
P Příjmy
21 21 Nespec.
nespecifikovaná organizace
700 000,00 700 000,00
1 121 320,00 1 141 320,00
1 122 187,37 1 142 187,37
P P Příjmy
21 151 pokuty na místě nezapl. MP 21 205 Městská policie 21 - Kancelář starosty města
300 000,00 200 000,00 1 200 000,00
357 000,00 329 000,00 1 807 320,00
358 400,00 329 300,00 1 809 887,37
P P P P Příjmy
nespecifikovaná organizace 25 25 11 Přestupky VVS 25 202 Městský úřad 25 370 Radniční listy 25 - Kancelář tajemníka úřadu
0,00 40 000,00 0,00 260 000,00 300 000,00
704 350,00 53 000,00 26 280,00 390 000,00 1 173 630,00
705 992,43 53 541,00 27 173,00 390 965,00 1 177 671,43
P P Příjmy
nespecifikovaná organizace 28 28 384 Pečovatelská služba 28 - Práce a sociální věci
41 000,00 0,00 41 000,00
4 700,00 941 500,00 946 200,00
4 790,00 941 500,00 946 290,00
P P P P P P P P P P P Příjmy
38 208 Odbor SUM 38 211 Fond Gymnázium 38 212 Fond Zvláštní a praktická škola 38 9120 Vodné, stočné platby 38 9121 Městské vodovody a kanalizace 38 208106 Domovníci 38 208172 Výsadba ovocných stromů 38 208201 Byty 38 208203 Nebyty 38 208206 Poplatky z prodlení - byty 38 208207 Příjem z pronájmu garáží 38 - Správa a údržba majetku
200 000,00 0,00 0,00 0,00 13 200 000,00 0,00 0,00 14 000 000,00 3 600 000,00 105 000,00 31 000,00 31 136 000,00
1 421 500,00 631 000,00 204 000,00 8 443 000,00 30 669 990,00 500,00 12 925,00 12 930 000,00 3 915 000,00 22 100,00 31 000,00 58 281 015,00
1 437 549,96 631 160,00 204 128,00 8 451 188,00 30 669 994,76 517,00 12 925,00 12 941 156,00 3 918 252,00 22 382,00 31 028,00 58 320 280,72
P P P Příjmy
39 203 Majetkové oddělení 39 1200 výstavba 37 byt. jednotek (A5) 39 1300 výstavba bytů A1, A2 39 - Majetko-právní odbor a místní hospodářství
11 746 000,00 0,00 0,00 11 746 000,00
7 490 000,00 168 000,00 530 000,00 8 188 000,00
7 501 667,72 168 180,00 533 069,00 8 202 916,72
P P Příjmy
nespecifikovaná organizace 41 41 202 Městský úřad 41 - Všeobecná pokladní správa
V V Výdaje
200 Sociální fond 21001 Projekt V-53 přímé náklady Nespec.
1 700 000,00 0,00 1 700 000,00
1 771 605,30 1 558 797,24 3 330 402,54
1 771 605,30 1 558 797,24 3 330 402,54
V V Výdaje
1 1 1 - Výstavba
nespecifikovaná organizace 1102 Územní plán
305 000,00 0,00 305 000,00
8 000,00 48 890,00 56 890,00
8 000,00 48 884,00 56 884,00
198 304 900,00 178 698 300,00 178 738 645,29 0,00 987 576,98 987 591,52 198 304 900,00 179 685 876,98 179 726 236,81
7.5.2014 (str. 2 z 6)
Město Dvůr Králové nad Labem Vyhodnocení rozpočtu 2013 dle organizací 1.1.2013 - 31.12.2013 Sekce
ORJ
V V V V V V V V V V V V Výdaje
2 2 20124 2 20128 2 20129 2 20139 2 20143 2 20144 2 20146 2 20147 2 20148 2 20149 2 20158 2 - Vodní hospodářství
nespecifikovaná organizace PD nová ČOV Dešťová kanalizace Smetanova Odkanalizování lokality Sylvárov, Žir.Podstr. Kanalizace + ČOV Žireč Rekonstrukce vodovodu Hradecká, Dukelská ul. Kanalizace Vorlech (odkoupení) Vodovodní přemostění Hrubá Luka HV 2-3 Výměna vodovodu Žireč - in-line 2.etapa Odlehčovací komora Sochorova-Raisova Přeložka vovovodu ul. Na Vyhlídce Trafostanice pro úpravnu vody MěVAK
V V V V V Výdaje
3 3 206 3 210 3 206014 3 206015 3 - Životní prostředí
nespecifikovaná organizace Odbor ŽP Eko - Kom Odpadový kalendář 2014 Fotopasti - ochrana červených kontejnerů
V
Organizace
5
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Výdaje
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - Doprava
V V V V V V V V Výdaje
14 14 14 14 14 14 14 14 14 - Školství
V
15
Název organizace
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
850 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00 300 000,00 2 700 000,00 111 000,00 250 000,00 410 000,00 900 000,00 0,00 0,00 24 521 000,00
10 000,00 200 000,00 145 000,00 39 000,00 0,00 1 150 000,00 127 000,00 305 000,00 250 160,00 0,00 441 000,00 53 240,00 2 720 400,00
10 000,00 181 500,00 144 244,60 38 910,00 0,00 1 140 702,86 123 121,60 302 063,19 248 050,00 0,00 440 027,39 53 240,00 2 681 859,64
200 000,00 744 700,00 2 306 000,00 0,00 0,00 3 250 700,00
0,00 1 055 069,00 2 284 100,00 172 000,00 65 100,00 3 576 269,00
0,00 1 042 380,91 2 276 483,00 171 002,50 64 296,00 3 554 162,41
2 858 000,00
2 374 950,00
2 371 443,00
500 000,00 650 000,00 700 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 250 000,00 500 000,00 0,00 0,00 350 000,00 900 000,00 300 000,00 300 000,00 200 000,00 300 000,00 250 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600 000,00
44 000,00 685 000,00 0,00 490 000,00 80 000,00 35 000,00 262 000,00 75 000,00 680 000,00 210 000,00 0,00 27 000,00 18 000,00 106 000,00 0,00 705 000,00 0,00 0,00 550 000,00 340 000,00 90 000,00 805 000,00 5 202 000,00
43 101,00 682 137,50 0,00 489 180,00 78 166,00 33 460,01 252 073,22 74 557,50 677 952,00 204 882,00 0,00 26 923,00 17 848,00 105 488,35 0,00 704 560,01 0,00 0,00 548 434,85 337 590,00 90 000,00 802 767,24 5 169 120,68
MŠ Drtinova MŠ El. Krásnohorské ZŠ 5. května ZŠ Podharť ZŠ Schulzovy sady ZŠ Strž ZUŠ DDM
2 230 560,00 3 201 920,00 1 770 000,00 1 920 000,00 7 921 000,00 3 100 000,00 1 610 000,00 640 000,00 22 393 480,00
2 230 560,00 3 201 920,00 2 375 494,40 1 920 000,00 7 921 000,00 3 100 000,00 1 610 000,00 772 000,00 23 130 974,40
2 230 560,00 3 201 920,00 2 375 494,40 1 920 000,00 7 921 000,00 3 100 000,00 1 610 000,00 772 000,00 23 130 974,40
208209 Městská nemocnice
200 000,00
200 000,00
200 000,00
5001 Dopravní odbor
10047 10056 10063 10072 10076 10081 10082 10084 10089 10093 10094 10095 10096 10097 10098 10099 10100 10102 10103 10104 10105
302 312 322 323 324 330 331 332
nespecifikovaná organizace Rekonstrukce ul.Čelakovského Okružní křižovatka u Oční školy Metropolitní síť Most J.Palacha Komunikace Sylvárov Dopravní značení Opatření pro zvýšení bezpečnosti Rekonstrukce ul.28.října a Smetanova Komunikace Pod Lesem (odkoupení) Rekonstrukce ul.Eklova směrem k Jutě Veřejné osvětlení Riegrova ul. VO Vrchlického ulice před nemocnicí Veřejné osvětlení Vorlech Rekonstrukce ul.R.A.Dvorského Chodník nábřeží Benešovo Rekonstrukce ul.Preslova Chodníky Dukelská ulice Přechod Lipnice Rekonstrukce mostu Nedbalova ul. Cyklogenerel Komunikace Lipnice - Rovinky
7.5.2014 (str. 3 z 6)
Město Dvůr Králové nad Labem Vyhodnocení rozpočtu 2013 dle organizací 1.1.2013 - 31.12.2013 Sekce
ORJ
Organizace
Název organizace
V V V V V V V V V V V V V V V Výdaje
nespecifikovaná organizace 16 16 362 Muzeum 16 366 Hankův dům 16 368 Vlast. čtení 16 376 Infor. středisko 16 503 Knihovna 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 16 16009 Turistická informační centra 16 16010 Majáles 16 16011 Svatováclavské posvícení 16 16012 Letní koncerty a akce 16 16013 80. let Tyršova koupaliště 16 41300 Příspěvky v kompetenci RM 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 16 41700 Granty 16 - Kultura a vnější vztahy
V V V V V V V V Výdaje
19 202 19 204 19 363 19 373 19 379 19 25006 19 25007 19 25011 19 - Vnitřní správa
V V V V V V V V V V V Výdaje
nespecifikovaná organizace 20 20 202 Městský úřad 20 10063 Metropolitní síť 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 20 20020 Výpočetní technika a informatika - software 20 20030 Výpočetní technika a informatika - hardware 20 200103 Technická podpora 20 200107 Vzdělávání v eGON centru ORP DKn.L 20 200108 Technologické centrum ORP 20 200110 Technol.centrum ORP vlastní zdroje 20 200111 Telefonní ústředna 20 - Výpočetní technika a informatika
V V V V V V V V V Výdaje V V V V V V V Výdaje
Rozpočet schválený 0,00 3 400 000,00 3 950 000,00 60 000,00 414 000,00 3 600 000,00 460 000,00 35 000,00 260 000,00 250 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 3 500 000,00 400 000,00 16 529 000,00
Rozpočet Skutečnost upravený 50 000,00 50 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 3 970 000,00 3 970 000,00 58 500,00 58 420,00 458 500,00 457 461,10 3 600 000,00 3 600 000,00 414 000,00 411 026,50 0,00 0,00 273 590,00 272 591,50 160 630,00 160 549,18 141 000,00 140 923,80 31 000,00 30 257,00 130 000,00 130 000,00 3 463 500,00 3 463 500,00 393 000,00 393 000,00 16 543 720,00 16 537 729,08
6 638 400,00 780 000,00 145 000,00 59 000,00 21 000,00 10 000,00 45 000,00 0,00 7 698 400,00
7 459 154,10 569 000,00 157 000,00 32 000,00 14 600,00 0,00 15 000,00 301 260,00 8 548 014,10
7 405 047,74 564 306,00 155 322,50 30 919,80 13 653,00 0,00 14 252,00 301 167,30 8 484 668,34
60 000,00 56 000,00 0,00 2 432 000,00 2 315 000,00 1 300 000,00 1 700 000,00 37 500,00 2 710 000,00 0,00 0,00 10 610 500,00
125 000,00 60 000,00 157 000,00 2 552 300,00 893 440,00 1 141 000,00 1 250 000,00 353 137,00 38 458,00 63 000,00 380 000,00 7 013 335,00
123 809,90 60 000,00 156 618,48 2 548 368,28 891 787,15 1 137 089,00 1 248 889,94 353 137,00 38 456,00 62 458,00 379 732,00 7 000 345,75
nespecifikovaná organizace 21 21 201 Obecní zastupitelsvo 21 205 Městská policie 21 375 Hasiči 21 2051 Projekt MKDS 2012 - kamerový systém 21 25001 Krizové řízení 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 21 25010 Úhrada činností spojených s povodněmi 21 25014 Povodně 2013 vlastní podíl 21 - Kancelář starosty města
77 500,00 42 500,00 8 593 430,00 93 500,00 200 000,00 208 000,00 123 000,00 0,00 0,00 9 337 930,00
51 500,00 28 000,00 8 366 000,00 40 500,00 549 418,00 51 000,00 36 100,00 49 856,00 75 554,00 9 247 928,00
49 234,50 26 517,00 8 332 562,73 38 482,00 549 417,44 48 878,86 32 799,04 49 856,00 75 554,00 9 203 301,57
25 11 Přestupky VVS 25 201 Obecní zastupitelsvo 25 202 Městský úřad 25 370 Radniční listy 25 377 Kronika 25 2502 Příspěvek ÚP na účelné pracovní místo 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 25 - Kancelář tajemníka úřadu
0,00 2 730 000,00 47 395 100,00 460 000,00 25 000,00 0,00 0,00 50 610 100,00
200,00 2 365 000,00 42 284 500,00 395 000,00 5 000,00 48 000,00 2 350 364,00 47 448 064,00
177,00 2 352 160,00 42 070 110,30 389 259,60 4 416,00 48 000,00 2 350 364,00 47 214 486,90
Městský úřad Útulek pro opuštěná zvířata KPOZ Obřadní síň osadní výbory Nálezy Změny názvů ulic Místní referendum
7.5.2014 (str. 4 z 6)
Město Dvůr Králové nad Labem Vyhodnocení rozpočtu 2013 dle organizací 1.1.2013 - 31.12.2013 Sekce
ORJ
Organizace
V V V Výdaje
nespecifikovaná organizace 28 28 384 Pečovatelská služba 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 28 - Práce a sociální věci
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Výdaje
38 207 Technické služby 38 208 Odbor SUM 38 211 Fond Gymnázium 38 212 Fond Zvláštní a praktická škola 38 332 DDM 38 361 Kino Svět 38 362 Muzeum 38 366 Hankův dům 38 503 Knihovna 38 3791 Osadní výbor Verdek 38 3792 Osadní výbor Žireč 38 3793 Osadní výbor Lipnice 38 9117 Náj. sml. - VAK 38 9120 Vodné, stočné platby 38 20150 Vodovod Žireč - dům Sv. Josefa 38 21101 Oprava fasády Gymnázium 38 207207 Příspěvek TSM nad rámec 38 208101 Byty 38 208102 Revize 38 208103 Fond údržby 38 208104 Správa 38 208106 Domovníci 38 208111 SÚM - ostatní služby 38 208115 Nájemníci - vodné 38 208116 Nájemníci - el. energie 38 208117 Nájemníci - plyn 38 208118 Nájemníci - pára 38 208119 Nájemníci - popelnice 38 208120 Nájemníci - Byttherm 38 208123 Nájemníci - výtahy 38 208124 Nájemníci - opravy 38 208126 Nebyty 38 208127 MŠ 38 208128 ZŠ 38 208130 Nebyty - voda 38 208131 Nebyty - pára 38 208133 El.nergie - nebyty 38 208135 Prodané domy 38 208136 Památky 38 208138 Městské lázně 38 208143 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem 38 208158 Analýza rizik přítomnosti chlor.uhlovodíků PV 38 208160 Obnova fasád čp. 58 38 208167 Obnova fasády čp.57 38 208170 Čp.1 a 2. rek. světlíků nad výst.sálem 38 208171 Dubová alej Hrubá Luka 38 208172 Výsadba ovocných stromů 38 385002 Středisko osobní hygieny - Sadová 38 - Správa a údržba majetku
V
39
V
40
Název organizace
203 Majetkové oddělení nespecifikovaná organizace
Rozpočet schválený 947 000,00 6 600 000,00 111 500,00 7 658 500,00
Rozpočet upravený
Skutečnost
949 000,00 6 260 000,00 315 197,92 7 524 197,92
947 804,00 6 660 000,00 315 197,92 7 923 001,92
39 150 000,00 40 975 203,99 40 697 914,97 4 140 000,00 3 974 000,00 3 921 209,55 2 000 000,00 813 000,00 811 072,22 215 000,00 259 000,00 256 584,69 580 000,00 40 000,00 37 087,71 560 000,00 545 000,00 541 056,00 330 000,00 325 000,00 321 286,29 300 000,00 230 000,00 225 530,29 200 000,00 95 000,00 93 962,55 100 000,00 110 000,00 107 847,20 92 000,00 173 000,00 168 602,72 100 000,00 100 000,00 99 150,56 15 000 000,00 34 859 667,00 34 859 667,00 0,00 124 031,18 122 192,98 0,00 300 000,00 293 249,00 0,00 2 380 000,00 2 375 863,46 0,00 5 029 591,16 5 002 468,16 2 500 000,00 2 660 000,00 2 649 700,51 280 000,00 155 000,00 151 148,12 380 000,00 429 000,00 425 931,00 85 000,00 93 000,00 89 164,00 50 000,00 45 000,00 42 354,00 250 000,00 155 000,00 151 584,92 1 000 000,00 900 000,00 889 780,84 130 000,00 115 000,00 112 153,00 100 000,00 75 000,00 74 040,00 3 000 000,00 2 560 000,00 2 554 599,80 270 000,00 270 000,00 262 606,00 50 000,00 55 000,00 51 784,00 100 000,00 82 000,00 79 028,79 10 000,00 0,00 0,00 620 000,00 700 000,00 668 073,14 3 680 000,00 2 415 000,00 2 383 341,74 6 920 000,00 5 200 000,00 5 175 216,03 45 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 15 000,00 45 000,00 43 930,00 620 000,00 105 000,00 104 665,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 283 065,75 0,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 297 000,00 296 400,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 169 049,00 0,00 14 925,00 14 925,00 19 000,00 25 302,00 25 301,14 83 361 000,00 107 218 720,33 106 662 587,13 2 480 000,00
2 036 010,00
2 014 295,00
600 000,00
40 000,00
39 484,30
7.5.2014 (str. 5 z 6)
Město Dvůr Králové nad Labem Vyhodnocení rozpočtu 2013 dle organizací 1.1.2013 - 31.12.2013 Sekce
ORJ
V V V V V V V V V V V V Výdaje
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - Stavebnictví
V V V Výdaje
nespecifikovaná organizace 41 41 202 Městský úřad 41 41500 Příspěvek HZS 41 - Všeobecná pokladní správa
F F
Organizace
38
Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování
9121 40034 40058 40059 40067 40072 40076 40078 40079 40086 40087 40088
Název organizace Městské vodovody a kanalizace Rekonstrukce dětských hřišť Rekonstrukce a přístavba č.p.83 Tyršovo koupaliště - 2.stavba Zateplení DPS Sadová Rekonstrukce budovy býv.ZŠ Komenského pro MěÚ Rekonstrukce muzea MŠ E.Krásnohorské zateplení MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení Expozice muzea Noclehárna Bezručova ul.1006 Zateplení Oční škola 1.etapa
nespecifikovaná organizace 208 Odbor SUM
Rozpočet schválený 0,00 300 000,00 0,00 125 000,00 3 400 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 13 425 000,00 11 473 000,00 2 418 000,00 0,00 13 891 000,00
Rozpočet Skutečnost upravený 30 000,00 26 620,00 100 000,00 99 092,95 65 000,00 63 374,00 60 000,00 56 325,50 2 973 791,21 2 973 192,24 110 110,00 110 110,00 8 179 876,18 8 176 377,89 1 000,00 508,20 2 472 022,32 2 452 639,43 2 065 675,00 2 052 738,00 441 500,00 441 489,60 870 000,00 861 520,00 17 408 974,71 17 353 472,11 1 903 000,00 4 412 850,00 229 000,00 6 544 850,00
1 861 748,23 4 341 292,06 229 000,00 6 432 040,29
-110 170,00 -31 768 500,00 -32 746 002,59 0,00 -937 500,00 -934 227,22
277 539 780,00 302 831 700,00 303 001 004,57 277 429 610,00 270 125 700,00 269 320 774,76 -110 170,00 -32 706 000,00 -33 680 229,81
Ing.Martin Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí
7.5.2014 (str. 6 z 6)
