ADVIES VOORZETTING HUISHOUDELIJKE HULP Door:
mr. Naomi van ’t Hof en Ida Consenheim, Combined Business Power B.V.
Datum:
27 augustus 2015
Betreft:
Plan van aanpak aanbesteding Huishoudelijke Hulp gemeente Vlagtwedde 1 april 2016 – 31 december 2017
Voortzetting Huishoudelijke Hulp In het kader van de Wmo 2007 heeft de gemeente Vlagtwedde overeenkomsten afgesloten met een vijftal aanbieders voor het verlenen van huishoudelijke hulp (zorg in natura) aan inwoners van de gemeente. Deze huidige overeenkomsten gingen in op 1 april 2012 en lopen af op 31 maart 2016 en bevatten geen mogelijkheid meer tot verlenging. Gezien de inwerkingtreding van de Wmo 2015 per 1 januari jl. zijn er zaken veranderd die de beslissing om een aanbesteding te doorlopen en nieuwe overeenkomsten te sluiten minder vanzelfsprekend maken. De Wmo 2015 heeft gevolgen voor de compensatieplicht van gemeenten, maar brengt ook grote bezuinigingen met zich mee. Desondanks is de Wmo 2015 een open einde regeling wat inhoudt dat een inwoner die ondersteuning nodig heeft, deze altijd moet ontvangen, ook als het daarvoor vastgestelde budget niet meer toereikend is. Deze zaken moeten meegewogen worden in de keuzemogelijkheden om tot een onderbouwde beslissing te kunnen komen. In dit memo wordt ingegaan op de wijzigingen die de Wmo 2015 met zich mee brengt inzake de huishoudelijke hulp en wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het voortzetten van deze dienstverlening. Tot slot wordt een advies gegeven over de voortzetting van huishoudelijke hulp. Wat verandert er in Huishoudelijke Hulp? In de Wmo 2007 was er de verplichting voor gemeenten om ‘huishoudelijke verzorging’ te bieden aan haar inwoners. Dit hield in dat de gemeente moest ondersteunen bij of activiteiten over moest nemen op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel de leefeenheid waartoe de persoon behoorde. Hiertoe gold een compensatieplicht. In de Wmo 2015 is deze compensatieplicht van gemeenten minder hard weergegeven. Wel geldt dat de gemeente verplicht is te onderzoeken of en in hoeverre een cliënt wordt gecompenseerd voor de beperkingen die hij ondervindt in zijn zelfredzaamheid, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2015:3340). De nieuwe Wmo 2015 kent slechts twee soorten voorzieningen:
Een algemene voorziening is zonder uitgebreid voorafgaand onderzoek, naar de behoeften en persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk en onder andere gericht op ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij;
Versie: 27/08/2015
Pagina 1 van 11
Een maatwerkvoorziening is een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen onder andere gericht op zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.
De in beide voorzieningen benoemde zelfredzaamheid houdt in dat iemand in staat moet zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en het voeren van een gestructureerd huishouden. Een schoon huis valt volgens de rechtbank Gelderland onder deze ADL (ECLI:NL:RBGEL:2015:1490/ ECLI:NL:RBGEL:2015:1494). Daarnaast kunnen gemeenten bepaalde diensten c.q. producten als algemeen gebruikelijk aanmerken, omdat deze geheel en compleet op de particuliere markt verkrijgbaar zijn. Meerdere uitspraken van de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2015:1490/ ECLI:NL:RBGEL:2015:1494) geven echter weer dat gemeenten nog steeds voorzieningen moeten treffen voor huishoudelijke hulp, hetzij via een maatwerkvoorziening, hetzij via een algemene voorziening. Dit betekent automatisch dat voortzetting van huishoudelijke hulp gewenst is, alleen de precieze vorm waarin bevat nog een keuzemogelijkheid voor de gemeente. Algemene voorziening Enkele argumenten voor het inzetten van eenvoudige huishoudelijke hulp als algemene voorziening zijn:
Laagdrempelige voorziening, waarbij geen volledig onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2 van de Wmo 2015 benodigd is, maar een lichte toegangstoets volstaat. Van een besluit als opgenomen in de Awb is dus geen sprake. Overigens is dit anders wanneer er besloten wordt om iemand niet toe te laten tot een algemene voorziening of wanneer iemand om een beschikking vraagt;
Verwachting is dat een algemene voorziening goedkoper en minder bureaucratisch is dan een individuele voorziening;
De algemene voorziening hoeft niet in verschillende vormen, zorg in natura en pgb, te worden aangeboden.
De gemeente bekostigt de algemene voorziening met een bepaald budget en vraagt van gebruikers een bijdrage tot maximaal de kostprijs van de voorziening. De landelijke eigenbijdrageregeling via het CAK is op een algemene voorziening niet van toepassing. Het onderscheid is hiermee ook dat de eigen bijdrage van de algemene voorziening niet gekoppeld is aan inkomen en die van een maatwerkvoorziening wel. Vanuit de bijzondere bijstand kan de gemeente ervoor kiezen om een korting te realiseren voor minima. Ook kan de gemeente op grond van de bijzondere bijstand ingezetenen compenseren voor de eigen bijdragen. Bij de keuze om de eenvoudige schoonmaakondersteuning als algemene voorziening aan te bieden, moet de gemeente zich ervan vergewissen dat deze in de individuele situatie een bijdrage levert aan de zelfredzaamheid en/of participatie van de cliënt. Ook moet bepaald
Versie: 27/08/2015
Pagina 2 van 11
worden voor welke inwoners (doelgroep) de algemene voorziening ingezet wordt. Op basis hiervan kan de lichte toegangstoets uitgevoerd worden. Maatwerkvoorziening Enkele argumenten voor maatwerkvoorziening zijn:
het
inzetten
van
eenvoudige
huishoudelijke
hulp
als
Voor cliënten en voor dienstverleners verandert er niets, wat voor meer rust zorgt;
De werkgelegenheid bij de huidige dienstverleners komt niet onder druk te staan, dus medewerkers kunnen in loondienst blijven;
De regie blijft bij de gemeente;
Er is meer controle mogelijk op het beschikbare budget;
De anticumulatiebepaling die door het CAK wordt gehanteerd is van toepassing;
De Participatieraad adviseert maatwerkvoorzieningen;
Cliënten in de gemeente Vlagtwedde beoordelen maatwerkvoorzieningen voor huishoudelijke hulp positief.
door
te
gaan
met
het
verstrekken
van
Voor maatwerkvoorzieningen geldt dat er een inkomensafhankelijke bijdrage van cliënten gevraagd wordt. Deze is ook afhankelijk van leeftijd, of er een partner is en de ontvangen voorzieningen. De eigen bijdrage van de maatwerkvoorziening wordt door het CAK geïnd, waarbij er sprake is van een anticumulatiebepaling die de eigen bijdrage van cliënten begrenst. Hiermee wordt voorkomen dat cliënten met veel zorg/ondersteuning financieel onevenredig veel benadeeld worden. Toegang tot de maatwerkvoorziening vindt plaats door het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2 van de Wmo 2015. Hierbij wordt ook gekeken naar de eigen kracht van cliënten en de ondersteuning die zij vanuit hun directe omgeving kunnen ontvangen (dit is de zogenaamde kanteling van de Wmo, die in Vlagtwedde een paar jaar geleden al is ingezet). In tegenstelling tot bij de algemene voorziening zal de gemeente zelf capaciteit ter beschikking moeten stellen voor indiceren en beschikken van de maatwerkvoorziening. Contractering Een overeenkomst is volgens artikel 213 van Boek 6 BW: ‘een meerzijdige rechtshandeling waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan’. Waar in dit advies wordt gesproken over overeenkomst, wordt gedoeld op een bepaald type overeenkomst, namelijk de overeenkomst van opdracht (BW art. 7:400): ‘De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (…)’.
Versie: 27/08/2015
Pagina 3 van 11
Kenmerkend voor deze vorm van overeenkomst is dus dat de opdrachtgever bepaalde verrichtingen aan de opdrachtnemer opdraagt, welke de opdrachtnemer vervolgens verplicht is te verrichten. Dat is een belangrijk onderscheid met subsidie. Zodra er schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel tussen aanbieders en de gemeente worden gesloten die betrekking hebben op de verlening van diensten is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. De dienstverlening valt onder de zogeheten diensten voor “gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening”. Voor deze diensten moet de procedure voor B-diensten worden toegepast, zoals blijkt uit de Aanbestedingswet 2012, artikel 2.38 lid 3. Deze procedure houdt in dat een ‘verlicht’ aanbestedingsregime wordt doorlopen. Op deze contractering zijn daarom enkel artikel 2.39 Aanbestedingswet 2012 en daaruit voortvloeiend paragrafen 2.3.3.1 en 2.3.8.9 van hoofdstuk 2 van die wet van toepassing. Dit betekent dat de gemeente vrijheid heeft bij het vormgeven van de contractering. De EU-verdragsregels (gelijkheid, proportionaliteit, wederzijdse erkenning en objectiviteit) moeten wel in acht genomen worden. Wel is er een nieuwe Europese richtlijn vastgesteld (richtlijn 2014/24/EU) welke veranderde kaders stelt aan het contracteren van diensten die op dit moment aangemerkt zijn als gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Voor deze diensten geldt in de nieuwe richtlijn een vrijstelling tot €750.000. Let wel, onder deze grens dienen wel de EU-verdragsregels in acht genomen te worden. Boven dit bedrag dient een procedure voor sociale en andere specifieke diensten plaats te vinden inclusief (Europese) (voor)aankondiging via TED (Tenders Electronic Daily). Deze wijzigingen worden verwerkt in de Aanbestedingswet 2016 welke in werking zal treden per april 2016. Subsidiëren De officiële definitie van een subsidie luidt blijkens artikel 4:21 Awb: ‘de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten’. Verder wordt een subsidieverstrekking eenzijdig opgelegd en kent ze geen wederkerige overeenkomst. Van een bezwarende titel (verplichtingen over en weer) is dus geen sprake. Een subsidie heeft samengevat de volgende kenmerken:
Wordt verleend voor activiteiten die om ‘redenen van algemeen belang’ wenselijk worden geacht;
Eenzijdig: de subsidie moet worden aangevraagd en betreft kostprijzen;
Wordt de activiteit niet uitgevoerd dan rest enkel terugvordering van de subsidie, het is niet mogelijk de ontvanger te verplichten om de activiteiten te verrichten.
Contracteren versus subsidiëren Het aanbestedingsrecht en het subsidierecht zijn twee afzonderlijke rechtsgebieden die de laatste jaren steeds meer naar elkaar toegroeien. Tussen het verlenen van een opdracht en het verstrekken van een subsidie is niet altijd een duidelijk onderscheid te maken.
Versie: 27/08/2015
Pagina 4 van 11
Subsidieverstrekkers moeten er rekening mee houden dat zij steeds meer met aanbestedingsregels en -beginselen te maken zullen krijgen. Als een bestuursorgaan ervoor kiest om subsidiegelden te verdelen door middel van een ‘tenderprocedure’, moeten het gelijkheids- en transparantiebeginsel steeds worden gerespecteerd. Concreet betekent dit dat, net als bij een aanbestedingsprocedure, ook bij de verdeling van subsidies door middel van een zogenaamde ‘subsidietender’ moet worden gewerkt met duidelijke, vooraf opgestelde en bekendgemaakte verdelingscriteria en een duidelijke en controleerbare motivering achteraf. Eén van de belangrijkste verschillen tussen een overeenkomst en subsidie is de afdwingbaarheid van de afgesproken dienstverlening. Bij een subsidie is er in beginsel niet sprake van een prestatieplicht, waar dit wel het geval is bij een overeenkomst. Bij niet nakoming van een overeenkomst, dus bijvoorbeeld als de diensten niet of niet goed worden uitgevoerd, kan de nakoming alsnog worden gevorderd. Bij een subsidie is de prestatie niet of beperkt afdwingbaar. Nakoming kan niet gevorderd worden, maar er is wel de mogelijkheid voor een lagere subsidie of nihil vaststelling en mogelijkheid tot terugvordering. In bijlage 1 is een tabel opgenomen waarin alle onderscheidende aspecten tussen subsidie en een overeenkomst overzichtelijk benoemd zijn. Verstrekking huishoudelijke hulp binnen het budget van de gemeente Vlagtwedde Sinds de Wmo 2015 per 1 januari jl. van kracht is, hebben een aantal gemeenten zich om financiële redenen genoodzaakt gezien te kiezen voor een algemene voorziening omdat ze huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening niet langer konden betalen. Dat speelde niet in Vlagtwedde. De gemeente blijft in het jaar 2015 ruim binnen het budget dat het Rijk vanaf 2007 beschikbaar stelt voor de huishoudelijke hulp. Op basis van de ervaringscijfers per 1 juli 2015 en de budgetten die in de Meicirculaire 2015 worden genoemd, zal de gemeente Vlagtwedde ook in 2016 en 2017 in de gelegenheid zijn huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening budgettair neutraal te financieren. In bijlage 2 wordt het budget nader toegelicht. Advies Op basis van de informatie als weergegeven in dit memo is het advies om de huishoudelijke hulp te contracteren als maatwerkvoorziening tot 1 januari 2018, waarbij in ieder geval de huidige vijf contractpartijen uitgenodigd worden om opnieuw een contract aan te gaan met de gemeente. Daarbij dient in het kader van transparantie een nieuwsbericht geplaatst worden op de gemeentelijke website, zodat andere geïnteresseerde aanbieders de mogelijkheid hebben ook een contract te verkrijgen. Hierbij zal de huidige overeenkomst gehanteerd worden als basis, waarbij wel de noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd worden. Dit kunnen bijvoorbeeld wijzigingen zijn naar aanleiding van de Wmo 2015. Daarbij wordt een vast tarief voor de uit te voeren werkzaamheden (HH1 en HH2) gehanteerd. Dit bedrag wordt vastgesteld door het college binnen het kader dat de raad stelt. Dit kader is: het vast te stellen tarief per klokuur dient - evenals nu het geval is gebaseerd te zijn op de Wmo en de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg. Het tarief voor HH1 (volledige regie door de cliënt) is afgestemd op functieschaal 10 en HH2 Versie: 27/08/2015
Pagina 5 van 11
(niet de volledige regie door de cliënt) op functieschaal 15. Het dient een eerlijk tarief te zijn, waarvoor aanbieders de door de gemeente gevraagde kwaliteit kunnen leveren en de dienstverlening goed uitgevoerd kan worden. Alle geïnteresseerde aanbieders die geschikt zijn om de dienstverlening uit te voeren en zich conformeren aan de overeenkomst en de tarifering krijgen vervolgens een overeenkomst met de gemeente. Evenals bij de aanbesteding per 1 april 2012 krijgen de bestaande cliënten per 1 april 2016 de keuze te kiezen voor een bepaalde aanbieder. Willen ze bij hun huidige thuiszorgorganisatie blijven, en die heeft een overeenkomst afgesloten met de gemeente, dan blijft de situatie voor deze mensen gelijk.
Versie: 27/08/2015
Pagina 6 van 11
Bijlage 1 Contracteren versus Subsidiëren Overeenkomst
Subsidie
1.
Definitie in Boek 6 artikel 213 BW (Burgerlijk Wetboek) = een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.
2.
Tweezijdige handeling (aanbod en aanvaarding, wederkerigheid). Uitvoeren van werken, leveren van diensten of goederen door derden aan de overheid, meestal ten behoeve van de uitvoering van eigen taken van het bestuursorgaan.
Definitie in artikel 4:21 AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) = de aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Eenzijdige handeling (subsidiebeschikking; in beginsel geen prestatieplicht). Vaak voor activiteiten die te maken hebben met het 'algemeen belang', waarbij subsidieverstrekker (vaak) belang heeft bij (het in stand houden van) activiteiten van de individuele aanvrager ten behoeve van derden.
3.
4.
5.
6.
Er is vaak een markt voor de activiteiten. Concurrentiestelling in principe mogelijk. Voor opdrachtnemer gaat het om een commerciële activiteit. Bij aangaan overeenkomst: vaak aanbestedingsplicht ingevolge bestuurlijk aanbestedingsbeleid of Europese aanbestedingsrichtlijn. Zelfs bij voldoen aan vereisten inzake selectie en gunning in de aanbesteding: geen plicht tot gunnen opdracht/ aangaan overeenkomst (onder voorbehoud van precontractuele eisen van redelijkheid en billijkheid en goede trouw). Aanbesteding gericht op verrichten activiteiten tegen het gunningscriterium laagste prijs of economisch voordeligste inschrijving/ meest scherpe en marktconforme vergoeding.
7.
Branchevoorwaarden, inkoopvoorwaarden, contractvoorwaarden van toepassing.
8.
Initiatief bij opdrachtgever, die zijn behoefte stelt en formuleert in programma van eisen (PvE) waarna een aanbesteding volgt. Privaatrecht van toepassing op aanbestedingsprocedure en de overeenkomst. Burgerlijk rechter is geschilbeslechtende instantie (civiele rechtsgang). In kort geding kunnen voorlopige voorzieningen worden gevraagd. In een bodemprocedure kan én schadevergoeding én in beperkt aantal gevallen (zie deel 4 Aanbestedingswet) vernietiging van de overeenkomst worden gevorderd. Bij niet nakoming overeenkomst: nakoming
9.
10.
Versie: 27/08/2015
Concurrentiestelling op een markt vaak niet goed mogelijk. Bij aangaan subsidierelatie: geen expliciete aanbestedingsverplichting ingevolge Awb of subsidieverordening. Bij voldoen aan (objectieve) subsidiecriteria: recht op betaling subsidie.
Subsidie gericht op hoe dan ook laten verrichten van activiteiten. Kan een meer of minder dan marktconforme vergoeding voor noodzakelijk zijn (anders wordt activiteit die in algemeen belang is namelijk mogelijk niet uitgevoerd). NB: Vergoeding waarbij bewust meer dan marktconforme vergoeding wordt gegeven kan potentieel risico op staatssteun meebrengen. Subsidieregeling, -criteria en -voorwaarden (verordening bestuursorgaan of wettelijk kader veelal vereist) van toepassing. Initiatief bij subsidieaanvrager, die behoefte aan subsidie moet aantonen; door aanvraag gaat subsidieprocedure lopen. Bestuursrecht van toepassing op subsidie. Bij bezwaar/beroep tegen subsidiebeschikking: administratieve rechtsgang via beschikkend bestuursorgaan en bestuursrechter (Awb).
Bij niet nakomen subsidiecriteria: lagere
Pagina 7 van 11
overeenkomst kan worden gevorderd. Afdwingbaarheid van de overeenkomst. Afspraken gemaakt onder bezwarende titel (d.w.z. tegen betaling (tegen geld of op geld waardeerbaar)).
11.
Bij de oplevering van het eindproduct/dienst gaat het eigendom vaak over naar de opdrachtgever en wordt sterker gestuurd op de formulering van de inhoud ervan. Facturen voor wederprestatie op grond van overeenkomst worden veelal betaald na (deel) prestatie.
12.
Btw verschuldigd.
13.
In principe vergoeding van de kostprijs opdrachtnemer plus winstmarge mogelijk. Betaling voor aan opdrachtgever geleverde goederen of diensten.
14.
Versie: 27/08/2015
subsidie of nihilvaststelling en terugvorderingsmogelijkheid wegens onverschuldigde betaling. Prestatie tegenover subsidie niet of beperkt afdwingbaar. Hoe meer resultaatverplichtingen zijn vereist of zijn vastgelegd in een aan de subsidiebeschikking gekoppelde uitvoeringsovereenkomst (zie ook art. 4:36 Awb), hoe eerder een subsidie de richting van overeenkomst opgaat. Bij subsidie is vaak sprake van bevoorschotting op basis van liquiditeitsbehoefte van de subsidievragende instelling (zonder voorschot op subsidie is het vaak moeilijk om te starten met de werkzaamheden waarvoor subsidie is gegeven of om de instelling in stand te houden). Gaat om werkelijke gemaakte en betaalde kosten. Geen btw verschuldigd (behalve bij prijssubsidies). Vergoeding deel van de kosten (geen vergoeding winst mogelijk). Vooral stimuleringsbijdrage (ter ondersteuning beleid of bevordering algemeen belang), levering (werkzaamheden of diensten) niet per se aan subsidieverstrekker.
Pagina 8 van 11
Bijlage 2 Notitie: Beschikbaar voor Huishoudelijke Hulp in 2016 Opgesteld door de Afdeling Samenleving gemeente Vlagtwedde d.d. 22 juli 2015 I.
Uitgaven in 2014 voor Huishoudelijke Hulp (exclusief uitvoeringskosten)
Over 2014 werd daadwerkelijk aan ZIN HH verstrekt Over 2014 werd daadwerkelijk aan PGB HH verstrekt
€ 1.763.320 € 214.263 + € 1.977.583
II. Begrote uitgaven in 2015 voor Huishoudelijke Hulp (exclusief uitvoeringskosten) (primitief begroot) ZIN HH PGB HH
€ 1.820.000 € 220.000 + € 2.040.000
III. Verwachtingen per 1 juli 2015 t.a.v. uitgaven in 2015 voor Huishoudelijke hulp (exclusief uitvoeringskosten), op basis facturen eerste 5 perioden van 4
weken ZIN HH PGB HH
€ 1.635.000 € 200.000 + € 1.835.000
Als toelichting het volgende: Verklaring voor de afname van de kosten voor HH in het algemeen: Dankzij het feit dat de uitgangspunten van de kanteling van de Wmo bij alle nieuwe aanvragen Huishoudelijke Hulp (HH) en bij alle herindicaties HH worden toegepast, en mede omdat de eigen bijdrage – te innen door het CAK – per 1 januari 2015 is verhoogd (korting Wtcg is vervallen), is de dalende lijn van het aantal verstrekkingen van HH van de afgelopen jaren ook in 2015 doorgezet. Deze daling is sterker dan in de zomer van 2014 werd ingeschat. Het is een welkome meevaller. Hierdoor kan de verlaging van het budget door het Rijk van € 2.072.524 (verwachting zomer 2014 voor 2015) naar € 1.825.318 (verwachting zomer 2015 voor 2016 ) ad € 247.206 worden opgevangen. Meer informatie: zie hieronder. ZIN: Deze prognose is vrij nauwkeurig, maar een jaar bestaat uit 13 perioden van 4 weken. Het is nu nog te vroeg om zonder meer van € 1.635.000 uit te gaan. Bij de Zomernota is niet voorgesteld om de begroting van de Wmo op dit punt aan te passen, omdat over de totale begroting van de Wmo ook een paar tegenvallers dreigen én met name de PGB’s voor oud-AWBZ op dit moment nog niet exact te bepalen zijn. PGB: Over de PGB’s hebben we geen exacte informatie waarop we een prognose kunnen baseren. Dit komt omdat de PGB’s in 2015 voor het eerst door de SVB worden uitbetaald én de SVB ons op dit moment nog geen exacte informatie kan geven over de PGB’s die daadwerkelijk ‘verzilverd” en uitgegeven worden (we betalen nu op voorschotbasis). Gelet op de afname van ZIN wordt een schatting van € 200.000 verwacht voor 2015. Dat zal ook de raming zijn voor 2016. Bij de Jaarrekening over 2015 en de Eerste Bestuursrapportage in 2016 wordt gekeken of deze raming reëel is.
Versie: 27/08/2015
Pagina 9 van 11
De inkomsten van het Rijk: In de zomer van 2014 gingen we nog uit van de Algemene uitkering Wmo inclusief pakketmaatregelen ad € 2.072.524. Na een tweetal bijstellingen op basis van de septembercirculaire van 2014 en de meicirculaire van 2015 is de Algemene uitkering Wmo inclusief pakketmaatregelen voor 2015 verlaagd naar € 2.012.067. Deze verlaging kan binnen de begroting van 2015 worden opgevangen omdat er bij het opstellen van de begroting voor 2015 een eenmalig voordeel op de Wmo 2015 werd ingeboekt (grootboeknummer 64662010 – 34510). Over de laatste aanpassing zal de Afdeling Middelen & Advies bij de zomernota adviseren. Totale inkomsten voor HH en de uitvoeringskosten: De inkomsten voor HH zijn niet alleen de inkomsten van het Rijk. Ook het gedeelte van de eigen bijdragen voor HH die via het CAK worden ontvangen, telt mee. Naar schatting komt in 2015 € 250.000 binnen voor HH als onderdeel van het totale bedrag van het CAK. Het CAK geeft hierover zelf geen specificatie, dus het is een raming op basis van het verleden. De uitvoeringskosten (inclusief extern advies) kunnen in 2015 ruimschoots betaald worden. Het overschot komt ten goede aan de totale Wmo-begroting voor 2015. Restant voor uitvoeringskosten in 2015 (personeelskosten en advieskosten) Inkomsten ( Rijk € 2.012.067 en CAK € 250.000) € 2.262.067 Te verwachten uitgaven in 2015 voor de cliënten (ZIN en PGB) € 1.835.000 € 427.067 IV. Begroting HH voor 2016 Op grond van de meest recente gegevens van het Rijk komt voor 2016 € 1.825.318 beschikbaar (inclusief de bijdrage voor de pakketmaatregelen die in Vlagtwedde al meerdere jaren voor de HH wordt ingezet). Op basis van de facturen die in 2015 tot 1 juli zijn betaald voor ZIN, kan voor 2016 € 1.650.000 geraamd worden. Voor de PGB’s € 200.000 (zie toelichting hierboven). Baten in 2016: 1. Algemene uitkering Wmo inclusief pakketmaatregelen 2. Inkomsten via het CAK aan eigen bijdragen Uitgaven in 2016 voor de cliënten: voorstel begroting 2016 ZIN HH PGB HH
€ 1.825.318 € 250.000 + € 2.075.318 € 1.650.000 € 200.000 + € 1.850.000
Restant voor uitvoeringskosten in 2016 (personeelskosten en advieskosten) Inkomsten (Rijk en CAK) € 2.075.318 Uitgaven in 2016 voor de cliënten (ZIN en PGB) € 1.850.000 € 225.318 Conclusie Met het beschikbare budget voor Huishoudelijke Hulp kan, naar het zich nu laat aanzien, in 2016 HH als maatwerkvoorziening voor ZIN en PGB worden verstrekt. Dat is inclusief de uitvoeringskosten.
Versie: 27/08/2015
Pagina 10 van 11
Perspectief voor Huishoudelijke Hulp na 2016 Voor zo ver de Afdeling Middelen & Advies nu kan overzien (opgave juli 2015) gaan de bijdragen na 2016 omhoog naar € 1.887.360 per jaar. Een verdere bezuiniging op deze post is niet aangekondigd. Algemene uitkering exclusief COA Wmo, integratie uitkering Wmo, pakketmaatregel Abwz Totaal
Versie: 27/08/2015
2015 2016 2017 1.922.737 1.735.988 1.798.030 89.330 89.330 89.330 2.012.067 1.825.318 1.887.360
2018 2019 2020 1.798.030 1.798.030 1.798.030 89.330 89.330 89.330 1.887.360 1.887.360 1.887.360
Pagina 11 van 11
