1. sz. melléklet M ködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszer bemutatása a 2008. évi költségvetéshez
adatok ezer Ft-ban Megnevezés Szent Farkas M vel9dés Erzsébet László i Ház és Általános Könyvtár Otthonház Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 2 884 5 821 220 16 710
Polgármeste Napköziotth ri Hivatal onos Óvoda I. M ködési bevételek és kiadások Intézményi m ködési bevételek kamat nélkül Kamatbevételek Intézményi m ködési bevételek összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi ipar zési adó Késedelmi pótlék Helyi adók összesen Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjárm adó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Normatív állami hozzájárulás Központosított el:irányzat Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészít: támogatás egyes közoktatási feladatokra Kiegészít: támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Állami támogatás összesen Támogatásérték m ködési célú bevétel Egészségügyi Alaptól Támogatásérték m ködési célú bevétel Munkaer:piaci Alaptól Támogatásérték m ködési célú bevétel Központi költségvetést:l Támogatásérték m ködési célú bevétel összesen M ködési célú pénzeszközátvétel EU-tól M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr9l El9z9 évi pénzmaradvány M ködési bevételek összesen Személyi jelleg kiadások Munkaadót terhel: járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás érték m ködési célú kiadások Pénzeszköz átadások Céltartalék M ködési kiadások összesen
Eredeti 10 378 1 800 12 178 11 395 42 500 200 54 095 17 423 62 375 11 500 91 298 1 596 46 618 5
2 884
5 821
220
16 710
0
0
0
0
0
0
0
0
24 820
62 193
3 374
23 672
117
234
T
Összesen Eredeti 36 013 1 800 37 813 11 395 42 500 200 54 095 17 423 62 375 11 500 91 298 1 596 160 677 5 351
34 031 4 296 84 950 6 090 1 883 1 734 9 707 3 552 3 552 8 800 266 176 73 957 23 369 43 520 42 774 2 631 1 298 24 452 212 001
ÖNKORMÁNYZA
24 937
62 427
3 374
94 23 766
0
419 419
0
0
0
0
0
0
27 821 33 162 10 576 3 425
68 667 65 607 20 886 31931
3 594 4 170 1 193 5 619
40 476 25 587 8 088 9 805
47 163
118 424
10 982
43 480
34 031 4 296 94 199 454 6 090 1 883 2 153 10 126 3 552 3 552 8 800 406 734 202 483 64 112 94 300 42 774 2 631 1 298 24 452 432 050
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Támogatásérték felhalmozási célú bevétel központi költségvetést:l Felhalmozási célú állami támogatás (CÉDE) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezett:l Ingatlan értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen Támogatásérték felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
135 280 534 12 837 15 250 29 036 377 400 300 1 452 1 191 3 720
0
0
0
0
0
0
0
0
295 212 215 721
27 821 47 163
68 667 118 424
3 594 10 982
40 476 43 480
135 280 534 12 837 15 250 29 036 377 400 300 1 452 1 191 3 720 435 770 435 770 0
Bevételek összegei feladatonkénti bontásban a 2008. évi költségvetéshez
911 Megnevezés 14034 Felesleges készlet értékesítése (fa) 552411 Intézményi dolgozók étkeztetése Saját v. bérelt ingatlan haszn. 701015 Egyéb helység bérlete (Temetk.váll.) Egyéb helység bérlete (Felvásárlótelep) 701015 Egyéb helység bérlete (József A. u. 179.) 701015 Egyéb helység bérlete (Kábel Tv.) 701015 701015 Egyéb terület bérlet (Pannon GSM) 701015 Gyógyszertár bérlet 701015 Továbbszámlázott gázenergia 701015 Továbbszámlázott villamosenergia 701015 Felesleges készlet értékesítése Igazgatási tevékenység 751153 Dolgozói telefontérítés 751153 Igazgatási szolgáltatás díja Községgazdálkodás 751845 Kishaszonbérlet 751845 Közterülethasználat 751845 Mez8gazdasági gépek bérlete Települési vízellátás és vízmin/ségvédelem 751856 Vízm: bérlet Temet/fenntartás 751867 Sírköves belépési díja 751867 Halott átvételért fizetend8 díj 751867 H:tés 751867 Sírhely bérbeadása 751867 Temetkez.váll.belépési díja Sírásás 751867 Tanyagondnoki szolgálat 853244 Tanyagondnoki szállítás ellenértéke 853244 Cascobonus, törzsklub 91324 Települési hulladék kezelés 902113 Szemétszállítási díj vállalkozásoktól 902113 Állati hulla elhelyezés Polgármesteri Hivatal összesen 552312 Óvodai étkeztetés 552411 Intézményi dolgozók étkeztetése Napköziotthonos Óvoda összesen 552323 Diákétkeztetés 552411 Intézményi dolgozók étkeztetése 751768 Kiszámlázott étkeztetés 751768 Terembérletek Általános Iskola összesen 921815 Terembérletek 923127 Reklámfelület értékesítése M&vel'dési Ház és Könyvtár összesen 853170 Szociális otthoni térítési díj 853233 Házi segítségnyújtás 853255 Szociális étkeztetés 853255 Étel kiszállítás 552411 Intézményi dolgozók étkeztetése Otthonház összesen Mindösszesen ahol 911= Hatósági jokörhöz köthet8 m:ködési bevételek 912= Intézményi müködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 913= Alaptevékenység egyéb sajátos bevételei 914= Átszámlázott kiadások bevételei
912
Eei
Eei
100 100 0
0
100
0
0
0
0 100
2. sz. melléklet
913 914 ÁFA Összesen Eei Eei Eei Eei adatok ezer Ft-ban 20 4 24 1487 297 1784 20 2397 99 24 2540 70 70 194 194 128 128 400 400 673 673 932 932 60 12 72 39 8 47 20 4 24 0 0 600 120 820 600 120 720 100 0 1712 0 29 1741 879 879 810 24 834 23 5 28 1000 1000 1000 1000 664 271 0 187 1122 10 2 12 83 17 100 60 12 72 271 54 325 230 46 276 281 56 337 250 15 50 315 250 50 300 15 15 849 183 1032 814 163 977 35 20 55 1783 6902 699 894 10378 2076 2076 698 110 808 0 2774 0 110 2884 2635 2635 1152 230 1382 1192 238 1430 374 374 1192 4161 0 468 5821 200 200 20 20 0 220 0 0 220 15300 15300 227 227 342 342 355 355 405 81 486 0 16629 0 81 16710 2975 30686 699 1553 36013
2/1. sz. melléklet
A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai 2008-ban
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ebb l: iskola óvoda
30 20 10
11700 11700 11700
Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ebb l: aktív korúak rendszeres szociális segélye rendszeres szociális segély egyéb jogcímen alanyi jogon járó ápolási díj id skorúak szociális járadéka lakásfenntartási támogatás Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga
Egyes szociális feladatok kiegészít támogatása összesen
Mindösszesen:
10
9400
351 000 234 000 117 000
351 234 117
351 000
351
34 031 000
34 031
14 346 000 2 160 000 4 805 000 1 501 000 8 349 000 2 870 000
14 346 2 160 4 805 1 501 8 349 2 870
4 295 896
4 296
94 000
94
38 420 896
38 421
38 771 896
38 772
Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi bevételei forrásonként
2/2 sz. melléklet
Polgármesteri Napköziotthonos M(vel)dési Ház Szent Erzsébet ÖNKORMÁNYZAT Általános Iskola és Könyvtár Otthonház Hivatal Óvoda ÖSSZESEN I. M ködési bevételek: 1. Intézményi m(ködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos m(ködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
159 167 12 178 146 989
2 884 2 884 0
5 821 5 821 0
220 220 0
16 710 16 710 0
3 374 3 374 3 374
23 766 23 766 23 672
54 095 91 298 1 596
II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított el)irányzatok 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb központi támogatás
85 484 85 484 46 618 5
24 937 24 937 24 820
62 427 62 427 62 193
38 327 534
117
234
III. Felhalmozási és t0ke jelleg bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t)kebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei
15 250 15 250
0
0
0
0
IV. Támogatásérték bevétel 1. Támogatásérték( m(ködési bevétel összesen ebb)l társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásérték( felhalmozási bevétel összesen ebb)l társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
9 987 9 707 6 090 280 0
0
419 419
0
0
16 389 3 552 12 837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 800 8 800
0
0
0
0
295 212
27 821
68 667
3 594
40 476
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. M(ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr)l 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr)l VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. M(ködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. El)z) évi el)irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. El)z) évi vállalkozási eredmény igénybevétele MINDÖSSZESEN:
94
135
184 802 37 813 146 989 0 54 095 91 298 1 596 0 199 988 199 988 160 677 5 0 38 772 534 0 0 15 250 15 250 0 0 0 10 406 10 126 6 090 280 0 0 16 389 3 552 12 837 0 135 0 0 0 0 0 8 800 8 800 0 435 770
3. sz. melléklet M(ködési kiadások feladatonkénti és kiemelt el)irányzatonkénti bontásban a 2008. évi költségvetéshez
Cím
Megnevezés
Szem. jell.kifiz.
Járulékok
Dologi kiadás
Eei.
Eei.
Eei.
Támogatá Szoc.juttat sérték ások m ködési kiadás
Eei.
Eei.
Átadott Összesen pénze.
Eei.
Eei.
adatok ezer Ft-ban 101 Parkfenntartás
1380
450
102 Helyi közutak karbantartása 103 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 104 Igazgatási tevékenység
50171
14354
5560
1754
105 Testvértelepülési kapcsolatok 106 Kisegít) tevékenység 107 Községgazdálkodás
1048
2878
500
500
3383
3383
13398
1357
995
80275
180
180
19
7333
150
150 4062
108 Közhasznúak foglalkoztatása
2794
972
296
109 Közcélú foglalkoztatás
3186
1110
72
900
303
256 8280
8280
4994
1559
1109
7662
110 Temet)fenntartás 111 Közvilágitás 112 Véd)n)i feladatok
4368 135
113 Ügyeleti szolgálat
877
114 Gyermekjóléti szolgálat
291
115 Családsegítés / Tanyagondnoki szolgálat
4024
1207
116 Települési hulladék kezelés 117 Sportintézmény m(ködtetése
2532
15 42
898 22
1340
7805 11904
230
118 Települési vízellátás és vízmin)ségvédelem 119 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
892 291
11904 668
1594
100
120 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 121 Munkanélküli ellátások
106
111
239
19097
20537
2870
2870
15940
15940
122 Eseti pénzbeli szociális ellátások
2700
2700
123 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
2167
2167
124 100 210 220 230 300
2008. március 9-i orsz.népszavazás lebonyolítása Polgármesteri Hivatal összesen Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola M vel0dési Ház és Könyvtár Otthonház
M ködési kiadások összesen
280 73957 33162 65607 4170 25587
90 23369 10576 20886 1193 8088
271 43520 3425 31931 5619 9805
42774
202483 64112 94300 42774
2631
641 1298 187549 47163 118424 10982 43480
2631 1298 407598
3/1. sz. melléklet Létszámkeret meghatározása a 2008. évi költségvetéshez
Cím
Megnevezés
Közalkalmazott Köztisztvi szakmai sel% pedagógus oktatás segít% tev.ellátó Ei
Ei
Ei
Ei
egyéb
Mtk. hatály alá tartozó
Létszámkeret
Ei
Ei
Ei
101 Parkfenntartás 104 Igazgatási tevékenység
1 15
1 15
105 Kisegít% tevékenység
4
4
107 Közhasznúak foglalkoztatása
3
3
108 Közcélú foglalkoztatás
4
4
0,5
0,5
109 Temet%fenntartás 111 Véd%n%i feladatok
2
114 Tanyagondnoki szolgálat
2
1
116 Sportintézmény m1ködtetése 100 Polgármesteri Hivatal összesen
0,5 0
0
210 Napköziotthonos Óvoda
10
5
15
220 Általános Iskola
21
230 M#vel$dési Ház és Könyvtár
4
1
13
15
31
5
0,5 33 15
10
31
11
4,5
17
15,5
15,5 96,5
2
300 Otthonház
M#ködési kiadások összes
3 2
2
13
4.sz. melléklet
Felhalmozási kiadások a 2008. évi költségvetéshez
Megnevezés
Cím
Támogatásérték# Felhalmozási célú felhalmozási kiadás pénzeszköz átadás államháztartáson államháztartáson belülre kívülre
Eredeti ei (eFt) 125 126 127 128 129 130 131 132 133 100
Lakossági közm1fejlesztési támogatás jogcímen átadott pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Orvosi rendel% akadálymentesítése Vízszivattyú beszerzése 1 db Notebook beszerzése (e-MOP pályázat) 2 db számítógép konfiguráció beszerzése (e-MOP pályázat) Kelebiai Víziközm1-társulat részére érdekeltségi hozzájárulás megfizetése (257/2007. (X. 29.) Halasi TKT részére gyorsbeavatkozó beszerzéséhez hozzájárulás Buszvárók építése pályázati öner% Polgármesteri Hivatal összesen:
Mindösszesen
Felhalmozási Intézményi célú kölcsön Beruházás nyújtása Eredeti ei (eFt)
Eredeti ei (eFt)
Eredeti ei (eFt)
5 400 900 110 192 295 377 377
300
400
250 1 452
377
300
400
1 452
Felhalmoz ási kiadás összesen Eredeti ei Eredeti ei (eFt) (eFt) 5 400 1 191 1 191 900 110 192 295 377 250 1 191 3 720 Felújítás
1 191
3 720
5. sz. melléklet
Céltartalék a 2008. évi költségvetéshez
Megnevezés
Összeg
Visszafizetési kötelezettség
(e Ft) 1 735
7/2008 Kt. Határozat KEOP öner$
12 837
HEFOP pályázat megvalósítása (2008. évi ütem)
766
Civil szervezetek támogatása
1 500
KNSK
500
Interistra tervezési ktg
1 400
Fejlesztési tartalék
5 714
Összesen:
24 452
6. sz. melléklet
Több éves kihatással járó döntések (Ft-ban) Ssz.: 1 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 325/2002.(XII.12) kt. határozat 2 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 278,279./2003.(XI.27.) kt. határozat 3 Közvilágítás korszer1sítése 4 Beltéri világítás korszer1sítése 13./2004.(I.28.) kt. határozat 5 Taneszközfejlesztési ütemterv
- óvoda - iskola 6 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 257/2004.(XI.25.) kt. határozat 7 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 25/2005.(II.15.) kt. határozat 8 Ivóvízmin%ség javító konzorcium részére m1ködési célú pénzeszköz átadása 260/2005 (XI.24.) 9 Arany János Tehetséggondozó programban részt vev% diák támogatása 276/2005 (XI.24.) 10 Arany János Tehetséggondozó programban részt vev% diák támogatása 278/2005 (XI.24.) 11 Bursa Hungarica Ösztöndíj "B" 12 Arany János Tehetséggondozó programban részt vev% diák támogatása 331/2006 (XI.30.) 13 Arany János Tehetséggondozó programban részt vev% diák támogatása 332/2006 (XI.30.) 14 HEFOP-2.1.5-06/1.-2006-12-0052/1.0 pályázat megvalósítása (Halmozottan hátr. Helyz. Tanulók int.nevelése (203/2007. (IX.20.) 15 Kelebiai Víziközm1-társulat részére érdekeltségi hozzájárulás megfizetése (257/2007. (X. 29.) 16 Arany János Tehetséggondozó programban részt vev% diák támogatása 291/2007 (XI.29.) 17 Arany János Tehetséggondozó programban részt vev% diák támogatása 292/2007 (XI.29.)
Kiadások összesen
2008 60 000
2009
2010
2011
2012
100 000
60 000
3 196 321
3 196 321
3 196 321
3 196 321
3 196 321
1 597 608
1 597 608
1 597 608
1 597 608
1 597 608
2013
2014
2015
1 597 608
Összesen 60 000 0 160 000 0 15 981 605 9 585 648 0 30 225 000 17 535 000 130 000 0 130 000 0 105 665 0 180 000 0 180 000 0 125 000 0 230 000 0 230 000 0 766 520
15 000 000 7 500 000 50 000
50 000
30 000
50 000
50 000
30 000
50000
50000
50000
30000
50000
50000
50000
30000
50000
50000
25000
50000
50000
50000
50000
30000
50000
50000
50000
50000
30000
456250
956250
956250
956250
956250
956250
20000
50000
50000
50000
50000
30000
20000
50000
50000
50000
50000
30000
105665
766520
29 132 364 6 160 179 6 035 179 5 910 179 5 810 179 2 553 858
956250
956250
956 250
956 250
0 7 650 000 0 250 000 0 250 000 0
83 274 438
7. sz. melléklet
LIKVIDITÁSI ÉS EL7IRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERV A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ Bevételek Eredeti Január Február Március Intézményi m ködési bevételek összesen 37813 3105 3105 3105 Helyi adók összesen 54095 4508 4508 4508 Átengedett központi adók összesen 91298 10956 7304 7304 Egyéb sajátos folyó bevételek 1596 133 133 133 Állami támogatás összesen 199454 23934 15956 15956 Támogatásérték m ködési célú bevétel összesen 10126 809 809 809 M ködési célú pénzeszközátvétel összesen 3552 296 296 296 El.z. évi pénzmaradvány 8800 8800 Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése 135 11 11 12 Támogatásérték felhalmozási célú bevétel központi költségvetést.l 280 280 Felhalmozási célú állami támogatás (CÉDE) 534 534 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Non-profit szervt.l 12837 Ingatlan értékesítése 15250 5000 El.z. havi záró 3054 2613 Bevételek összesen 435770 57552 35176 35550 Kiadások Személyi jelleg kiadások Munkaadót terhel. járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás érték m ködési célú kiadások Pénzeszköz átadások Céltartalék Felhalmozási célú ideigl. Tám.kölcs.nyújt.házt-nak Támogatásérték felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Kiadások összesen
202483 64112 94300 42774 2631 1298 24452 400 377 300 1452 1191 435770
31151 9863 7858 3564 219 108 1735
15575 4931 7858 3565 219 108
15575 4931 7859 3564 219 108
Április 3105 4508 7304 133 15956 809 296 11
Május Június 3655 3105 4508 4508 7304 7304 133 133 15956 15956 1227 809 296 296 11
12
Július Augusztus Szeptember Október November December Mód ei. 3105 3105 3105 3106 3106 3106 37813 4508 4508 4508 4508 4508 4507 54095 7304 7304 7304 7304 7304 7302 91298 133 133 133 133 133 133 1596 15956 15956 15957 15957 15957 15957 199454 809 809 809 809 809 809 10126 296 296 296 296 296 296 3552 8800 11 11 12 11 11 11 135 280 534 12837
3294 35416
3160 36250
15575 4931 7858 3565 219 108
15576 4932 7858 3564 219 108
12837 15250
10000 3593 45716
250 11414 43786
10529 42651
1984 46945
659 32783
524 32648
139 32260
15576 4932 7859 3565 219 108 766
15576 4932 7858 3564 219 108 1000
15576 4932 7858 3565 219 108 8114
15576 4932 7859 3564 219 108 12837
15576 4932 7858 3565 220 108
15575 4932 7858 3564 220 110
15576 4932 7859 3565 220 108
400 377 5 302 54498
32563
295 900 32256
32256
32657
34302
250 33257
40667
1191 46286
32259
32509
32260
435770
202483 64112 94300 42774 2631 1298 24452 400 377 300 1452 1191 435770
8. sz. melléklet A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg
Megnevezés I. M ködési bevételek és kiadások Intézményi m ködési bevételek kamat nélkül Kamatbevételek Intézményi m ködési bevételek összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi ipar zési adó Késedelmi pótlék Helyi adók összesen Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjárm adó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Normatív állami hozzájárulás Központosított el;irányzat Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészít; támogatás egyes közoktatási feladatokra Kiegészít; támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Állami támogatás összesen Támogatásérték m ködési célú bevétel Egészségügyi Alaptól Támogatásérték m ködési célú bevétel Munkaer;piaci Alaptól Támogatásérték m ködési célú bevétel Központi költségvetést;l Támogatásérték m ködési célú bevétel összesen M ködési célú pénzeszközátvétel EU-tól M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr1l El1z1 évi pénzmaradvány M ködési bevételek összesen Személyi jelleg kiadások Munkaadót terhel; járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás érték m ködési célú kiadások Pénzeszköz átadások Általános tartalék Céltartalék M ködési kiadások összesen
2008. év
2009. év
adatok ezer Ft-ban 2010. év
36 013 1 800 37 813 11 395 42 500 200 54 095 17 423 62 375 11 500 91 298 1 596 160 677 5
36 769 1 838 38 607 11 805 43 393 204 55 402 17 789 63 685 11 742 93 215 1 630 164 051 5
37 872 1 600 39 472 12 159 44 694 210 57 064 18 323 65 595 12 094 96 012 1 678 168 973 5
351
358
369
34 031 4 296 94 199 454 6 090 1 883 2 153 10 126 3 552 3 552 8 800 406 734 202 483 64 112 94 300 42 774 2 631 1 298 0 24 452 432 050
34 746 4 386 96 203 643 6 218 1 923 2 198 10 339
35 788 4 518 99 209 752 6 404 1 980 2 264 10 649 0 0 9 723 424 350 206 373 67 422 99 169 44 982 2 767 1 365 20 0 422 098
135 280 534 12 837 15 250 29 036 377 400 300 1 452 1 191 3 720
100
0 9 464 412 299 200 362 65 458 96 280 43 672 2 686 1 325 18 409 802
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Támogatásérték felhalmozási célú bevétel központi költségvetést;l Felhalmozási célú állami támogatás (CÉDE) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezett;l Ingatlan értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen Támogatásérték felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kiadások összesen
0
100 0 0 0
100
100
961 868 768 2 597
961 894 497 2 352
8. sz. melléklet Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
435 770 435 770
412 399 412 399
424 450 424 450
9.sz. melléklet
Európai Uniós programmal megvalósuló projektek Kelebia Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében
1.
Halmozottan hátrányos helyzet tanulók integrált nevelése Bevételek összesen: 3552 e Ft Ebb l: HEFOP-2.1.5-06/1.-2006-12-0052/1.0
3552 e Ft
Kiadások összesen
3552 e Ft
Ebb l:
Pályázati cél megvalósítása El z évi általános tartalékból megel legezett összeg megtérülése
766 e Ft 2786 e Ft
2973 1274
Jogcím
1a1 1b 5 7.a.1 9. 11f 15.2 (a3) 15.2 (a4) 15.a (4) 15.a (3) 15.2.(b1) 15.2.(b2) 15.2.(b3) 15.2.(b4) 15.2.(b5) 15.2.(b6) 15.b(1) 15.b(2) 15.b(3) 15.b(4) 15.b(5) 16.4.1.d (3) 16.2.1.d (3) 16.2.1.e (3) 16.5.a 16.5.b 16.g.1 16.g.2 16.g.3 17.2.b 17.2.a1 17.1 (1) 17.1 (2) 17.1 (3) 17.1 (4) 17.1 (5)
10.a 11ca 11cb 11cc 11cd 11da 11db 11dc 11j 12bcaa 12bcab 12bcac
Állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai a 2008. évi költségvetési koncepcióhoz
Megnevezés
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Társadalmi-gazdasági és infrasturktúrális szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Polgármesteri Hivatal összesen Óvodai nevelés 20080101-20080831 1.nevelési év Óvodai nevelés 20080101-20080832 2-3. nevelési év Óvodai nevelés 20080901-1231 1.nevelési év Óvodai nevelés 20080901-1231 2-3.nevelési év Napköziotthonos Óvoda összesen Iskolai oktatás a 2007. évi költségvetési tv.alapján 1. évfolyam Iskolai oktatás a 2007. évi költségvetési tv.alapján 2-3. évfolyam Iskolai oktatás a 2007. évi költségvetési tv.alapján 4. évfolyam Iskolai oktatás a 2007. évi költségvetési tv.alapján 5. évfolyam Iskolai oktatás a 2007. évi költségvetési tv.alapján 6. évfolyam Iskolai oktatás a 2007. évi költségvetési tv.alapján 7-8. évfolyam Iskolai oktatás a 2007. évi költségvetési tv.alapján 1-2. évfolyam Iskolai oktatás a 2007. évi költségvetési tv.alapján 3. évfolyam Iskolai oktatás a 2007. évi költségvetési tv.alapján 4. évfolyam Iskolai oktatás a 2007. évi költségvetési tv.alapján 5-6. évfolyam Iskolai oktatás a 2007. évi költségvetési tv.alapján 7-8. évfolyam Sajátos nevelési igényá tanulók oktatása integráltan 2007.é. Ktgv.tv.al. Sajátos nevelési igényá tanulók oktatása integráltan 2007.é. Ktgv.tv.al. Sajátos nevelési igényá tanulók oktatása integráltan 2007.é. Ktgv.tv.al. napközis, vagy tanulószobai foglalkozás iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán napközis, vagy tanulószobai foglalkozás napközis, vagy tanulószobai foglalkozás iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán tanulók ingyenes tankönyvellátása általános hozzájárulás tanulók ingyenes tankönyvellátása Iskolai ellátás összesen Óvodában szervezett intézményi étkeztetés 50% kedvezmény tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek tanuló iskolában szervezett intézményi étkeztetés 50% kedvezmény 3 és több gyermekes családban él7 gyermek, tanuló Óvodában szervezett intézményi étkeztetés 50% kedvezmény vagy ingyenes iskolában szervezett intézményi étkeztetés 50% kedvezmény vagy ingyenes Ingyenes étkeztetés az általános iskola 5. évfolyamán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül7 tanuló Konyha összesen Általános Iskola összesen Helyi közm9vel7dési és közgyüjteményi feladatok M%vel&dési Ház és Könyvtár összesen Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Id7skorúak, nappali intézményi ellátása Átlagos szint9 ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben Átlagos szint9 ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben Átlagos szint9 ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben Otthonház összesen Mindösszesen
I.1 II.1 II.2 II.3
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga
V.1 A B) III.
Lakossági közm%fejlesztés támogatása (központosított el&irányzat) A települési önkormányzatot megillet&, a településre kimutatott SZJA 8%-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
Mutató
Normatíva
2973 2973 1274 2973 1 2
1 430 515 3 800 2 510 24 057 516 2 237 300
3,2 6,7 5,8 3,6
1 700 000 1 700 000 850 000 850 000
2,1 4,5 1,8 1,8 2,7 5,6 4 1,4 3,7 3,2 6 11,333 1 5 25 39 1 1 0,5 249 162
1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 192 000 192 000 144 000 15 333 21 467 170 000 85 000 850 000 1 000 10 000
41,33 58,67 20,67 29,33 5
55 000 55 000 55 000 55 000 16 000
2973
1 135
5 1 1 1 3 2 2 16 20 3 4
82 000 92 500 82 000 65 000 190 000 275 000 173 700 150 000 700 000 785 000 700 000
30
11 700
Összesen
4 251 390 1 531 095 4 841 200 7 462 230 24 057 516 4 474 600 46 618 031 5 440 000 11 390 000 4 930 000 3 060 000 24 820 000 3 570 000 7 650 000 3 060 000 3 060 000 4 590 000 9 520 000 3 400 000 1 190 000 3 145 000 2 720 000 5 100 000 2 176 000 192 000 720 000 383 333 837 200 170 000 85 000 425 000 249 000 1 620 000 53 862 533 2 273 150 3 226 850 1 136 850 1 613 150 80 000 8 330 000 62 192 533 3 374 355 3 374 355 410 000 92 500 82 000 65 000 570 000 550 000 347 400 2 400 000 14 000 000 2 355 000 2 800 000 23 671 900 160 676 819 351 000 37 838 000 4 295 896 94 000 42 578 896 5 000 17 423 221 62 374 706 283 058 642
2. sz. információs tábla
A helyi önkormányzatot megillet személyi jövedelemadó megosztása
A településre kimutatott SZJA helyben maradó része (8 %) Jövedelem differenciálódás mérséklése
Összesen Ft 17 423 221 62 374 706
Összesen
79 797 927
Megnevezés
3. sz. információs tábla
Támogatás érték- bevételek és átvett pénzeszközök Véd.n.i szolgálat
Egészségügyi Alaptól összesen Közhasznú foglalkoztatottak támogatása
Munkaer piaci Alaptól összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2008. március 9-i népszavazás lebonyolítása 2007. évi pályázati díjak visszatérítése Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (Erdei Iskola pályáz.) Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Drogmegel.zés pályáz.)
Mindösszesen
12
507500
6090000
507500
6090000 1883000
1883000 700000 640810 393000 192000 227000
Támogatásérték- m-ködési kiadások és m-ködési célú pénzeszközátadások feladatonként és kedvezményezettenként a 2008. évi költségvetéshez 4. sz. információs tábla
Feladat/ támogatás célja
Támog.ért.kiad.
MDk.célú pénzeszközáta.
Igazgatási tevékenység Polgárvédelmi támogatás
78
TÖOSZ tagdij
59
Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás
1108
Vasutas Települések Szövetsége
12 100
Homokháti Önkorm. Egy. tagdíj Arany J. tehetséggondozó prg. Bursa Hungarica támogatás
1357 Temet.fenntartás Sírhely bérlet átadása Katolikus Egyháznak Sírhely bérlet átadása Református Egyháznak Ügyeleti szolgálat
877
TKT részére mDködési hozzájárulás DARTE tagdíj
877 Családsegítés Falugondnoki Egyesület tagdíj
Gyermekjóléti Szolgálat
291 291
Mikrotérség részére hozzájárulás
Települési vízellátás és vízmin.ségvédelem Majsavíz érdekeltségi hozzájárulás Dél-Alföldi Ivóvízmin.jav.konzorc. MDk.hozzáj.
106 Mindösszesen
106 2631
ábla
en eFt 17 423 62 375 79 798
ábla
6090
6090 1883
1883 700 641 393 192 227
10126
nként és ábla
eszközáta.
500 495 995 130 5 135
15 15 42 42
111 111 1298
Szociális juttatások feladatonként és jogcímenként a 2008. évi költségvetéshez 4/1. sz. információs tábla Feladat/ ellátás megnevezése
Dologi Eei
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Id.skorúak járadéka Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás méltányossági
Járulékok Eei
100
1012 328
100
1340
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás
Szoc.juttatások Eei 1656 2400 4216 1368 9000 277 180 19097 2870 2870
Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. Segély nem foglalkoztatott részére Rendszeres szoc. Segély támogatott álláskeres. részére Rendszeres szoc. Segély keres. tev. Mellett továbbfolyós.
14850 340 750 15940
Eseti pénzbeli szociális ellátások Átmeneti szociális segély átmeneti szociális segély természetben ny. Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak közkekedési támogatása
350 150 200 100 1200 700 2700
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkivüli gyermekvédelmi tám. Rászorultságtól függ. norm.kedvezm. (tankönyv) Mindösszesen
100
1340
298 1869 2167 42774
Személyi jelleg -, munkaadót terhel járulékok és dologi kiadások a 2008. évi költségvetéshez
(ezer Ft)
5. sz. inf.tábla
Polgármesteri Hivatal Szlasz.
Megnevezés
014034 Eei
751153 Eei
751175 Eei
33190
511111 Köztisztvisel k 13. havi illetm.
4260
751757 7518451 7518452 Eei
Eei
Eei
7518453 Eei
751856 Eei
751867 Eei
751878 Eei
851219 Eei
851967 Eei
853244t
Testvérte lepülés
Eei
Eei
511112 Közalkalmazottak 13.havi illetm.
465
322
1186
4261
146
501
1332
0
0
511131 Nyelvpótlék
37450
0
4762
2794
952
5. sor
511152 Közalkalm. egyéb felt.függ# pótl.
7. sor
511999 Rendszeres személyi juttatások össz.
924014 Összesen Eei
Eei
2794
952
7007 787 9193 647
0
0
0
0
0
4540
0
3254
0
0
0
0
139
139 1270 144
144
0
0
0
1270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
0
0
0
0
0
0
1414
1332
0
0
38859
0
4762
0
2794
952
0
0
0
0
4684
0
3254
0
0
0
0
56637
0
10. sor 512110 Jutalom
40
512130 Túlóra 512130 Helyettesítés
150
190
220
220
420
420
512130 M szak pótlék 12. sor
51213 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
55084
1270
511142 Közalkalm. egyéb köt. pótléka 51114 Egyéb kötelez# illetmények
902113 Eei
4260 2932
51111 Alapilletmények
853344 Eei
33190 4075
511141 Köztisztvisel k egyéb köt.pótléka 4. sor
851297 Eei
511112 Közalkalmazottak alapilletménye
511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá t. 13. h. 3.sor
701015 Eei
511111 Köztisztvisel k alapilletménye
511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá t. 1. sor
452025 Eei
0 0
0
0
420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220
0
0
0
0
512190 Szab-ra jutó átlagker.+ munkaszüneti nap
640 0
512190 Min ségi keresetkieg. ped. részére
0
13. sor 512190 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14. sor 512999 Munkavégzés kapcs. Juttatások
0
0
0
420
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370
0
0
0
0
830
17. sor 513110 Végkielégités
0
18. sor 513120 Jubileumi jutalom
810
19. sor 513130 Napidíj 20. sor
298
1108
50
10
60
51314 Biztosítási díjak
0
51317 Kereset-kiegészítés fedezetének ei. 513190 Ktv szak és alapvizsga
99
54
30
250
153
400
400
513190 Pedagógus szakvizsga és továbbképz.
280
513190 Betegszabadság 21. sor
51319 Egyéb sajátos juttatások
22. sor 513999 Sajátos juttatások
0 0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
250
0
0
0
0
680
0
0
0
1260
0
298
0
0
0
0
0
0
0
139
0
304
0
0
0
0
2001
25. sor 514110 Ruházati ktg.térítés
1243
1243
26. sor 514120 Üdülési hozzájárulás
0
27. sor 514130 Közlekedési ktg. térítés 28. sor 514140 Étkezési hozzájárulás
98 48
55
2154
514190 Egyéb ktg.térítés
380
153
116
96
2794
1181
1181
514190 Pedagógus szakkönyvvásárlás 29. sor
51419 Egyéb ktg.térítés és hozzájárulás
0 0
0
0
1181
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1181
30. sor 514999 Költségtérítések
48
0
0
4676
0
380
0
0
0
0
0
0
0
171
0
96
0
0
0
0
5371
39. sor
48
0
0
6356
40
678
0
0
0
0
0
0
0
310
0
770
0
0
0
0
8202
644
3874
644
3936
Telj.munkaid. nem rendsz. össz. 516112 Részm.id s kereset közalkalmazott
62
62
516115 Részm.id s kereset munkaszerz dés 8. sor
Részm.id+s rendszeres jövedelme
120 0
0
0
62
0
120
2234 0
0
2234
876 0
876
0
0
0
0
0
0
0
0
516122 Részm.id s munkavégzéshez kapcs.
0
516125 Részm.id s munkavégzéshez kapcs. 15. sor
51612 Részm.id#s munkavégzéshez kapcs.
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
49
23. sor 516130 Részm.id#s sajátos juttatásai
0
31. sor 516140 Részm.id#s költségtérítései 40. sor
Részm.id+s nem rendszeres jöve.
41. sor 517999 Nem rendszeres személyi jutt. össz.
1 0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
24
49
48
0
0
6357
40
678
0
0
0
0
24
0
0
310
0
770
0
0
0
24
8251
Saját dolgozó megbízási díja Nem saját dolgozó megbízási díja
42. sor
Képvisel tiszteletdíja
3080
Munka alóli tényleges felmentés össz.
1813
Állományba nem tartozók juttatásai
49- sor 524000 Személyi juttatások összesen 50. sor
53111 Nyugdíjjárulék
24
60
60
180
180 3080 1813
0
0
0
4893
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5133
1380
0
0
50171
280
5560
0
2794
3186
0
900
0
0
4994
0
4024
0
0
0
668
73957
320
10388
67
1243
670
765
210
1124
870
155
17152
50. sor
531121 Term.beni egb.járulék
60
1948
13
233
126
143
39
211
163
29
2965
50. sor
531122 Pénzbeni egb.járulék
7
216
1
26
14
16
4
23
18
1340
3
328
51. sor
532100 Munkaadói járulék
40
1259
9
155
84
96
26
141
109
19
1938
52. sor
533100 Egészségügyi hozzájárulás
23
543
97
78
90
24
60
47
24
986
20
Személyi jelleg -, munkaadót terhel járulékok és dologi kiadások a 2008. évi költségvetéshez
(ezer Ft)
5. sz. inf.tábla
Polgármesteri Hivatal Szlasz.
Megnevezés
014034 Eei
55. sor
452025 Eei
701015 Eei
751153 Eei
751175 Eei
751757 7518451 7518452 Eei
Eei
Eei
7518453 Eei
751856 Eei
751867 Eei
751878 Eei
851219 Eei
851297 Eei
851967 Eei
853244t
Testvérte lepülés
Eei
Eei
853344 Eei
902113 Eei
924014 Összesen Eei
Eei
536100 Munkaadót terhel egyéb jár.
56. sor 539999 Munkáltatót terhel) járulékok
0 450
0
0
14354
90
1754
0
972
1110
0
303
0
0
1559
0
1207
0
1340
0
230
23369
21
Személyi jelleg -, munkaadót terhel járulékok és dologi kiadások a 2008. évi költségvetéshez
(ezer Ft)
5. sz. inf.tábla
Polgármesteri Hivatal Szlasz.
Megnevezés
014034 Eei
1. sor
541100 Élelmiszer beszerzés
2. sor
542100 Gyógyszer
3. sor
543100 Irodaszer, nyomtatvány
4. sor
544100 Könyv
Vegyszer
452025 Eei
701015 Eei
751153 Eei
751175 Eei
751757 7518451 7518452 Eei
Eei
Eei
7518453 Eei
751856 Eei
751867 Eei
751878 Eei
851219 Eei
851297 Eei
851967 Eei
853244t
Testvérte lepülés
Eei
Eei
853344 Eei
902113 Eei
924014 Összesen Eei
Eei 0
30 50
30
30
30
1000
40
50
Folyóirat
250
Egyéb információ hordozó
125
5. sor
545100 Tüzel anyagbeszerzés
6. sor
546100 Hajtó és ken ag.
300
50
547110 Szakmai anyagok
234
100
110
10
1050
5
55
30
280 125
30
11
50
58
91
20
889
100
1517
20
7. sor
547120 KTESZK besz.
20
325
8. sor
548100 Munka-, véd -, formaruha
10
9. sor
549100 Egyéb készlet besz.
11. sor
551110 Nem adatátviteli célú távközlési
12. sor
551120 Adatátviteli célú távközlési
13. sor
551190 Egyéb kommunikációs szolg.
15. sor
552110 Vásárolt élelmezés
16. sor
552120 Bérleti és lizing dijak
17. sor
552130 Szállítási szolgáltatás
18. sor
552140 Gázenergia szolgáltatás
19. sor
552150 Villamosenergia
21. sor
552170 Víz és csatornadíj
50
22. sor
552180 Karbantartási, kisjav. szolgáltatás
50
23. sor
552190 Egyéb üzemeltetési kiad.
10
200
700
25. sor
553100 Vásárolt közszolgáltatás
100
15
254
121
50
20
100
200
213
631
80 40
30
1100
10
20
140
200
250
40
110 40
653 1440 290
70
70 0
1400
800
150
800
150
500
40
100
117
200
50
300
2550 0
333
555110 Továbbszámlázott telefon
0
555140 Továbbszámlázott gáz
150 50 38 148
16
28
100
6900
1100
90
7690
12
15
0
20
400
255
5
130
30
80
50
837
9400
11180
100
100
600
600
240
555150 Továbbszámlázott áram
240
39
39
555170 Továbbszámlázott víz
0
26. sor
561110 Vásárolt termékek Áfá-ja
27. sor
561120 ÁFA befizetés
30. sor
562110 Belföldi kiküldetés
300
10
32. sor
562130 Reprezentáció
150
94
33. sor
562140 Reklám és propaganda
35. sor
563100 Egyéb dologi kiadások
43. sor
571190 Rehabilitációs hozzájárulás
45. sor
572110 Munkáltatói Szja befiz.
47. sor
572130 Adók, dijak, egyéb befizetések
53. sor 600000 Dologi kiadások összesen 700000 M1ködési kiadások összesen Létszám
174
67
527
1482
19
3
26
46
43
1553
1380
173
338
30
20
1984
6312
22
1575
20
60
390 150
394 0
50
50
650
650 0
50
0
220
2000
1048
500
3383
13398
271
19
150
296
72
22
256
8280
0
1109
0
2532
180
100
11904
0
43520
2878
500
3383
77923
641
7333
150
4062
4368
22
1459
8280
0
7662
0
7763
180
1440
11904
898
140846
3
4
0,5
33
1
15
72
4
10
0,5
3
500
2
2852
22
6. sz. inf.tábla Személyi jelleg -, munkaadót terhel járulékok és dologi kiadások a 2008. évi költségvetéshez (ezer Ft) Napköziotthonos Óvoda Szlasz.
Megnevezés
801115 Eei
1. sor 3.sor
Eei
Eei
Eei 0
511111 Köztisztvisel k 13. havi illetm.
0
49802
511112 Közalkalmazottak 13.havi illetm.
2962
132
3094
4885
169
503
711
6268
511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá t.
0
511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá t. 13. h.
0
51111 Alapilletmények
26303
1209
27512
511131 Nyelvpótlék
0
511141 Köztisztvisel k egyéb köt.pótléka
0
51114 Egyéb kötelez# illetmények
609 609
0
36 26948
0 0 44004
1870
609
1870
0
1209
28157
45874
1172
630
39
1001
512130 Helyettesítés
0
512130 M szak pótlék
0 0
0
512190 Szab-ra jutó átlagker.+ munkaszüneti nap
0
184
512190 Min ségi keresetkieg. ped. részére
0
1173
0
0
322
1323
98
282 0
630
0
630
2319
39
0
420
2778
0 1280
1280
119
22
0 523
523 0 0
141
105
145
0 117
117
250 0
222
11
233
0
0
117
0
117
222
11
0
0
233
1516
22
1538
745
11
105
145
1006
0
26. sor 514120 Üdülési hozzájárulás
0
27. sor 514130 Közlekedési ktg. térítés
100
28. sor 514140 Étkezési hozzájárulás
704
48
514190 Egyéb ktg.térítés
0 0
100
150
150
752
924
32
266
14
176
288
0 140
140
1420 0 280
140
0
140
266
14
0
0
280
944
48
992
1340
46
176
288
1850
3090
70
3160
4404
96
281
853
5634
1253
516115 Részm.id s kereset munkaszerz dés 1253
0
516122 Részm.id s munkavégzéshez kapcs.
1253
0
0
0
1253
0
0
0
0
0
516125 Részm.id s munkavégzéshez kapcs. 0
0
0 0
0
0
0
0
31. sor 516140 Részm.id#s költségtérítései
0 0
0 0
23. sor 516130 Részm.id#s sajátos juttatásai
41. sor 517999 Nem rendszeres személyi jutt. össz.
1323
282
25. sor 514110 Ruházati ktg.térítés
Részm.id+s nem rendszeres jöve.
322
98
513190 Betegszabadság
51612 Részm.id#s munkavégzéshez kapcs.
57964
0
513190 Ktv szak és alapvizsga
Részm.id+s rendszeres jövedelme
6819
0
0
Telj.munkaid. nem rendsz. össz.
4099
184
0
516112 Részm.id s kereset közalkalmazott
1894
0
51314 Biztosítási díjak
51419 Egyéb ktg.térítés és hozzájárulás
24
0
20. sor
30. sor 514999 Költségtérítések
0
0
19. sor 513130 Napidíj
514190 Pedagógus szakkönyvvásárlás
1894
0 1001
22. sor 513999 Sajátos juttatások
24
0
0
51319 Egyéb sajátos juttatások
56070
0 1134
513190 Pedagógus szakvizsga és továbbképz.
6795
36
0
51317 Kereset-kiegészítés fedezetének ei.
4099
0
609
630
51213 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
1172
0
512130 Túlóra
18. sor 513120 Jubileumi jutalom
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3090
70
3160
4404
96
281
853
5634
Saját dolgozó megbízási díja
100
100
280
280
Nem saját dolgozó megbízási díja
240
240
1048
1048
252
252
Képvisel tiszteletdíja Munka alóli tényleges felmentés össz. Állományba nem tartozók juttatásai
49- sor 524000 Személyi juttatások összesen 50. sor
0 6084
17. sor 513110 Végkielégités
42. sor
0 3596
14. sor 512999 Munkavégzés kapcs. Juttatások
40. sor
Eei
1003
13. sor 512190 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt.
15. sor
Eei
39119
10. sor 512110 Jutalom
8. sor
Eei
24418
511999 Rendszres személyi juttatások össz.
39. sor
751768 Konyha Összesen
1077
7. sor
29. sor
Eei
23341
511152 Közalkalm. egyéb felt.függ# pótl.
21. sor
805113
511112 Közalkalmazottak alapilletménye
5. sor
12. sor
751768 Összesen 801214
511111 Köztisztvisel k alapilletménye
511142 Közalkalm. egyéb köt. pótléka 4. sor
Általános Iskola
53111 Nyugdíjjárulék
0
0 681
681
592
0
592
1328
0
681
0
2009
31883
1279
33162
51606
1268
5061
7672
65607
7360
290
7650
11978
291
1147
1737
15153
50. sor 531121 Term.beni egb.járulék
1380
54
1434
2246
55
215
326
2842
50. sor 531122 Pénzbeni egb.járulék
152
6
158
250
6
21
36
313
51. sor 532100 Munkaadói járulék
911
36
947
1461
36
143
217
1857
52. sor 533100 Egészségügyi hozzájárulás
363
24
387
468
14
98
141
721
16403
402
1624
2457
20886
55. sor 536100 Munkaadót terhel egyéb jár. 56. sor 539999 Munkáltatót terhel% járulékok
0 10166
23. oldal
410
10576
0
6. sz. inf.tábla Személyi jelleg -, munkaadót terhel járulékok és dologi kiadások a 2008. évi költségvetéshez (ezer Ft) Napköziotthonos Óvoda Szlasz.
Megnevezés
801115 Eei
1. sor
541100 Élelmiszer beszerzés
2. sor
542100 Gyógyszer
Általános Iskola
751768 Összesen 801214 Eei
Eei
Eei
805113 Eei
751768 Konyha Összesen Eei
Eei
0 7
7
Vegyszer
6
5
6
3. sor
543100 Irodaszer, nyomtatvány
70
70
400
4. sor
544100 Könyv
40
40
150
Folyóirat
40
40
10
Egyéb információ hordozó
30
30
30
5. sor
545100 Tüzel anyagbeszerzés
0
6. sor
546100 Hajtó és ken ag.
0
Eei
17889
17889
0
5
15
15 30
430 150
5
15 30 0
10
10
547110 Szakmai anyagok
70
70
150
7. sor
547120 KTESZK besz.
50
50
50
50
150
250
8. sor
548100 Munka-, véd -, formaruha
0
0
20
20
60
100
9. sor
549100 Egyéb készlet besz.
500
500
419
150
100
669
100
250
80
330
12. sor 551120 Adatátviteli célú táv.közlési
0
22
13. sor 551190 Egyéb kommunikációs szolg.
0
20
50
20
90
15. sor 552110 Vásárolt élelmezés
0
16. sor 552120 Bérleti és lizing dijak
0
100
70
0
50
11. sor 551110 Nem adatátviteli célú táv.közlési
0 100
17. sor 552130 Szállítási szolgáltatás
10
160
22 0 170 50
18. sor 552140 Gázenergia szolgáltatás
900
900
3000
700
3700
19. sor 552150 Villamosenergia
600
600
600
700
1300
21. sor 552170 Víz és csatornadíj
150
150
250
220
470
22. sor 552180 Karbantartási, kisjav. szolgáltat.
100
100
200
100
300
0
450
700
23. sor 552190 Egyéb üzemeltetési kiad.
100
100
250
25. sor 553100 Vásárolt közszolgáltatás
50
50
0
0
555110 Továbbszámlázott telefon
0
0
555140 Továbbszámlázott gáz
0
0
555150 Továbbszámlázott áram
0
0
555170 Továbbszámlázott víz
0
26. sor 561110 Vásárolt termékek Áfá-ja
115
452
27. sor 561120 ÁFA befizetés
567
0 299
887
3725
0
4911 0
30. sor 562110 Belföldi kiküldetés
30
30
50
10
60
32. sor 562130 Reprezentáció
15
15
20
20
40
33. sor 562140 Reklám és propaganda
0
35. sor 563100 Egyéb dologi kiadások
0
43. sor 571190 Rehabilitációs hozzájárulás
0
45. sor 572110 Munkáltatói Szja befiz.
0
47. sor 572130 Adók, dijak, egyéb befizetések
0
53. sor 600000 Dologi kiadások összesen 700000 M4ködési kiadások összesen Létszám
0 20
20 0 0
30
15
45
717
2708
3425
2345
0
5332
24254
31931
42766
4397
47163
70354
1670
12017
34383
118424
14
1
15
20
1
4
6
31
24. oldal
Személyi jelleg -, munkaadót terhel járulékok és dologi kiadások a 2008. évi költségvetéshez7. sz. inf.tábla (ezer Ft) Otthonház
M4vel%dési Ház és Könyvtár Szlasz.
1. sor 3.sor
4. sor
Megnevezés
921815
923127
Összesen
853170
853233
853266
Összesen
Eei
Eei
Eei
Eei
Eei
Eei
Eei
511111 Köztisztvisel k alapilletménye
0
511111 Köztisztvisel k 13. havi illetm.
0
0 0
511112 Közalkalmazottak alapilletménye
1504
1457
2961
12338
1209
2929
16476
511112 Közalkalmazottak 13.havi illetm.
160
179
339
1500
150
358
2008
511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá t.
0
0
511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá t. 13. h.
0
0
51111 Alapilletmények
1664
1636
3300
13838
511131 Nyelvpótlék
0
511141 Köztisztvisel k egyéb köt.pótléka
0
511142 Közalkalm. egyéb köt. pótléka
0
2612
0
2612 16450
51114 Egyéb kötelez# illetmények
0
0
1359
3287
18484 0 0
288
2900
0
288
2900
1359
3575
21384
5. sor
511152 Közalkalm. egyéb felt.függ# pótl.
7. sor
511999 Rendszres személyi juttatások össz.
10. sor
512110 Jutalom
0
0
512130 Túlóra
0
0
512130 Helyettesítés
0
512130 M szak pótlék
0
1437
12. sor
13. sor
51213 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
0 1664
0
1636
0
3300
0
0
0
1437
512190 Szab-ra jutó átlagker.+ munkaszüneti nap
0
540
512190 Min ségi keresetkieg. ped. részére
0
512190 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt.
0
0
0
0
0
182
1619
182
1619
33
573 0
0
540
0
33
573
0
1977
0
215
2192
14. sor
512999 Munkavégzés kapcs. Juttatások
17. sor
513110 Végkielégités
0
0
18. sor
513120 Jubileumi jutalom
0
0
19. sor
513130 Napidíj
0
0
20. sor
51314 Biztosítási díjak 51317 Kereset-kiegészítés fedezetének ei.
0 31
28
513190 Ktv szak és alapvizsga 513190 Pedagógus szakvizsga és továbbképz. 51319 Egyéb sajátos juttatások
0 360
27
48
435
145
9
19
173
0 200
200
513190 Betegszabadság 21. sor
59
0
0
0
200
0
200
145
9
19
173
200
0
200
145
9
19
173
22. sor
513999 Sajátos juttatások
25. sor
514110 Ruházati ktg.térítés
0
0
26. sor
514120 Üdülési hozzájárulás
0
0
27. sor
514130 Közlekedési ktg. térítés
54
115
169
28. sor
514140 Étkezési hozzájárulás
48
48
96
29. sor 30. sor 39. sor
8. sor
15. sor
514190 Egyéb ktg.térítés
0
514190 Pedagógus szakkönyvvásárlás
0
51419 Egyéb ktg.térítés és hozzájárulás 514999 Költségtérítések
0
0
0
0 0
0
0
0
265
528
48
144
720
465
2650
57
378
3085
516112 Részm.id s kereset közalkalmazott
0
478
516115 Részm.id s kereset munkaszerz dés
0
Részm.id+s rendszeres jövedelme
478
516122 Részm.id s munkavégzéshez kapcs.
0
7
516125 Részm.id s munkavégzéshez kapcs.
0 0
0
0
0 0
Részm.id+s nem rendszeres jöve.
478 0
0
51612 Részm.id#s munkavégzéshez kapcs.
0
0
50. sor
0
163
516140 Részm.id#s költségtérítései
49- sor
720
163
516130 Részm.id#s sajátos juttatásai
42. sor
144
102
31. sor 41. sor
48
302
Telj.munkaid. nem rendsz. össz.
23. sor 40. sor
0 528
0
0
478 7 0
7
0
0
7 0
24
24
0
0
0
31
0
0
31
517999 Nem rendszeres személyi jutt. össz.
333
191
524
3041
84
426
3551
Saját dolgozó megbízási díja
240
240
120
120
Nem saját dolgozó megbízási díja
106
106
54
54
Képvisel tiszteletdíja
0
Munka alóli tényleges felmentés össz.
0
Állományba nem tartozók juttatásai 524000 Személyi juttatások összesen 53111 Nyugdíjjárulék
0 0
346
0
346
174
0
0
174
2343
1827
4170
20143
1443
4001
25587
474
393
867
4551
326
909
5786
50. sor
531121 Term.beni egb.járulék
89
74
163
853
61
171
1085
50. sor
531122 Pénzbeni egb.járulék
10
8
18
95
7
19
121
51. sor
532100 Munkaadói járulék
50
49
99
567
41
114
722
52. sor
533100 Egészségügyi hozzájárulás
23
23
46
281
23
70
374
55. sor
536100 Munkaadót terhel egyéb jár.
56. sor
539999 Munkáltató terhel% járulékok
6347
458
1283
8088
0 646
25. oldal
547
1193
0
Személyi jelleg -, munkaadót terhel járulékok és dologi kiadások a 2008. évi költségvetéshez7. sz. inf.tábla (ezer Ft) Otthonház
M4vel%dési Ház és Könyvtár Szlasz.
Megnevezés
921815
923127
Összesen
853170
853233
853266
Összesen
Eei
Eei
Eei
Eei
Eei
Eei
Eei
1. sor
541100 Élelmiszer beszerzés
0
2. sor
542100 Gyógyszer
0
3. sor
543100 Irodaszer, nyomtatvány
4. sor
544100 Könyv
Vegyszer
5 40
Folyóirat
5
0
0
130
150
150
540
540
20
20
90
90
0
545100 Tüzel anyagbeszerzés
0
6. sor
546100 Hajtó és ken ag.
0
547110 Szakmai anyagok 547120 KTESZK besz. 548100 Munka-, véd -, formaruha
0
0
5. sor
8. sor
1500
90
Egyéb információ hordozó (CD, video)
7. sor
0 1500
20 90
10
10 0 0
90
90
150
20
40
350
0
124
150 350 10
21
155
9. sor
549100 Egyéb készlet besz.
60
150
800
800
11. sor
551110 Nem adatátviteli célú táv.közlési
220
220
200
200
12. sor
551120 Adatátviteli célú táv.közlési
140
140
60
60
13. sor
551190 Egyéb kommunikációs szolg.
0
40
40
15. sor
552110 Vásárolt élelmezés
0
16. sor
552120 Bérleti és lízing dijak
69
69
17. sor
552130 Szállítási szolgáltatás
18. sor
552140 Gázenergia szolgáltatás
19. sor
552150 Villamosenergia
21. sor
552170 Víz és csatornadíj
22. sor
552180 Karbantartási, kisjav. szolgáltat.
90
23. sor
552190 Egyéb üzemeltetési kiad.
1558
25. sor
70
280
280
1800
1800
180
180
1000
1000
40
40
700
700
70
160
200
800
2358
264
553100 Vásárolt közszolgáltatás
0
360
555110 Továbbszámlázott telefon
0
0
555140 Továbbszámlázott gáz
0
0
0
0
200 4
12
280 360
555150 Továbbszámlázott áram
0
0
555170 Továbbszámlázott víz
0
0
26. sor
561110 Vásárolt termékek Áfá-ja
27. sor
561120 ÁFA befizetés
30. sor
562110 Belföldi kiküldetés
32. sor
562130 Reprezentáció
33. sor
562140 Reklám és propaganda
35. sor
563100 Egyéb dologi kiadások
424
477
901
1507
3
41
0 100
25
0
0
40
0
50
40 150
0 5
5
10
571190 Rehabilitációs hozzájárulás
0
45. sor
572110 Munkáltatói Szja befiz.
0
47. sor
572130 Adók, dijak, egyéb befizetések
90
90
1551 0
125
43. sor
53. sor
0
70
200 0
70
70 0 0
100
100
600000 Dologi kiadások összesen
2642
2977
5619
9554
17
234
9805
700000 M4ködési kiadások összesen
5631
5351
10982
36044
1918
5518
43480
1
1
2
11,5
1
3
15,5
Létszám
26. oldal
8. sz. információs tábla
Közvetett támogatások (Ft-ban)
Információs táblák a 2008. évi költségvetéshez
Adómentesség miatt Magánszemélyek kommunális adója KNSK Kelebiai Polgár r Egyesület Kelebiai Karitász Egyesület Kelebiai Nyugdíjas Egyesület Összesen:
Adókedvezmény miatt 650 350
Térítésmentes ingatlan használat
Átvállalt közüzemi díjak
GJT-630 frsz. Daewoo költségei
4 644 875 192 000 38 400 19 200 128 000
650 350
4 644 875
56 000
154 000
145 846 154 000
Összesen 5 295 225 192 000 248 400 19 200 273 846 5 449 225
9. sz. információs tábla
Kimutatás a kölcsönök állományáról jogcímenkénti és lejárat szerinti bontásban Egyéb kölcsönök
Lejárat 1999.10.31 2001.03.31 2005.11.30 2006.05.31 2007.01.01 2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01 2007.08.01 2007.10.01 2008.04.01 2008.04.01 2008.04.01 2008.04.01 2008.05.01 2008.06.01 2008.07.01
Összesen: Lakásépítési (vásárlási) kölcsönök
Lejárat 2008.03.10 Összesen:
Összeg (Ft) 4 000 10 000 55 000 10 000 20 000 15 000 30 000 15 000 8 000 5 000 12 000 15 000 15 000 10 000 20 000 20 000 60 000
(Ft) Deák Károly Ferenczné Horváth Katalin Csikós József Horváth Béláné Horváth István Friebert Ferenc Kocsis Hajnalka Mintál Tibor Gherman Arthur Szentpál Józsefné Tóth Istvánné Hegyi István Frindik Jánosné Heged s Zoltán Csamangó Józsefné Makai Ferencné Szabó Galiba Katalin
324 000 Összeg 35 000 35 000
Gáspárné Nagygyörgy Ildikó
