Minőség Klub ülés 2015. január 22. Helyszín: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Időpont: 2015. január 22. 14:00-16:00 Résztvevők: 22 fő az alábbi tagoktól: Continental Automotive Hungary Kft. Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. iPackChem Kft. Johnson Controls International MAL Zrt. „f.a.” Maxon Motor Hungary Kft. Metaltech 2001 Kft. MFT Metall-Form-Technik Kft. Papczun és Társa Kft. Plasticor Műanyagfeldolgozó Kft. Roik István Shoptec Kft. Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság
A jelenlévőket köszöntötte: Blumenschein Mária, a Minőség Klub elnöke Roik István bemutatkozott, mint irányítási rendszer tanácsadó és auditor, majd ismertette a készülőben lévő és kapcsolatos szabványokat. Az előadás során elhangzott lényeges információk és kérdések: Az ISO 9001:2015 „díszváltozata” megjelent tavaly (2014. április: DIS (Draft International Standard)), amire azonban több, mint 100 módosító javaslat érkezett. 2015. februárra várható a végső változat (Final Draft International Standard) és szeptemberben pedig a nemzetközi szabvány közzé tétele. Kockázatalapú rendszerszabvány lesz, aminek voltak előzményei: A jelenleg érvényes szabvány már „megült”. Az ISO 2015 olyan fordulatot fog hozni, mint korábban az ISO 9001 2000-ben kiadott szabványa.
Már az ISO 2008-as kiadásában felmerült a kockázatok kezelése
Az ISO 9004:2009-ben olyan pontok jelentek meg, mint az érdekelt felek, igények, elvárások Az ANNEX SL - bármilyen irányítási szabványról van szó - előírja a kötelező elemeket stb. Viszont nem szabályozza a dokumentálási eljárást, a vezetés képviselőjét, a kézikönyvet és a megelőző tevékenységet sem. Continental: az új szabvány szerint lehet majd tanúsítani olyan céget, amelyiknek nincsen kézikönyve, dokumentációja a szabályozott folyamatokról? Ez nagyfokú szabadságot ad a vállalkozásoknak. A felső vezetés ennek a felelősségét át fogja hárítani a minőségügyi vezetőkre, vagy más illetékesre. Roik István: nehéz lesz megállapítani, hogy kinek mi a feladata. Az auditok során a dokumentumátvizsgálás valószínűleg meg fog szűnni. Kiskapuk azonban vannak a szabványban. Az biztos azonban, hogy hosszabbá válnak a helyszíni auditok. Ő, maga is több embert kérdezne meg, hogy hogyan zajlik a folyamat, és ha különböző válaszokat kap, akkor probléma van. Blumenschein Mária: az ISO/TS 16949 megjelenése után változott a mondatértelmezés. Ez esetben is értelmezési különbségek lehetnek az auditor és a vállalkozó részéről. Egy rendszertanácsadó megbízása ezután még szükségesebbé válik majd. Az illetékes vezető és munkatársak bevonása pedig nehezebb lesz. Continental: a vezetők ezt úgy fogják értelmezni, hogy ha nem kell ilyen szinten dokumentálni, akkor kevesebb emberre is van szükség. Roik István: ahogy említette, van arra utalás a szabványban, hogy az auditor követelheti a szükséges dokumentációt. Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.: a jelenlegi helyzet hasonló a 2000. évhez. Az akkor bevezetésre kerülő szabvány is felháborodást keltett. Valami célt szolgál mindegyik. Ha a cél nem teljesíthető, keresni kell olyan eszközöket, amelyekkel teljesíthetővé válik. Ha nincsen leírva, hogy dokumentáció kell, és annak hiányára vezethetők vissza a vevői reklamációk, akkor a cég kénytelen lesz dokumentálni. Blumenschein Mária: éppen ezt akarjuk megelőzni, közös konszenzussal megállapítani, hogy mi is az, amit dokumentálni kellene. A vezetés felelőssége, hogy ha hiba áll fenn, akkor belenyúljon a rendszerbe, de viszont ők nem ismerik a szabványt. Ez egy másik probléma. Roik István: ő már hallotta vezetőtől, hogy értékelik a kockázatokat, de eddig még nem írták le. Ez nem célszerű, hiszen a kockázatokból vezethetők le a célok, azokból pedig a folyamatok. Mind a cégnek, mint az auditornak meg kellene találnia a dokumentáció helyes mértékét. A szabvány 3. fejezetét érdemes alaposan átolvasni, sok kérdésre választ ad.
A szabvány 6. pontja szól részletesen a kockázatokról: Roik István: A kockázat a bizonytalanság hatása egy várt eredményre. (+/-) A kockázat lehet jogi, technológiai, emberi tényező, külső. A kockázatértékelés területei: piackutatás, üzlet, termék, pénzügy, technológia, tényleges végrehajtás. A kockázatelemzésnél az alábbiakat kell figyelembe venni: mi lehet a kockázat, hol jelenhet meg, milyen hatása lehet, mekkora a valószínűsége a bekövetkezésének (pl. 1-10 skála). Ezután súlyt kell hozzá rendelni, és a „valószínűség x súly” által nyert érték adja a kockázat értékét. A kockázatok értékelése után célokat, eszközöket, erőforrást, feladatokat kell társítani hozzájuk, feltéve, hogy ezeket nem elfogadható kockázatoknak tekintjük. A szabvány kockázatokkal foglalkozó pontjai: 4.4 5.1.2 6.1 8.5.5 9.3 MFT Metall - Form - Technik Kft.: ha szeptemberben megjelenik a szabvány, és októberben pl. újratanúsításra kerül sor a cégnél, akkor már az új szabvány szerint kell megtenni? Roik István: nem, jövő év tavaszáig még a régi szerint történhet a tanúsítás és a megújítása. Általában egy tanúsítási ciklus, vagyis két év a türelmi idő. Blumenschein Mária: de talán annál könnyebb a cég dolga, minél előbb megtörténik az átállás, a tanúsítás. (a szabvány megjelenését közvetlenül követő tanúsításoknál még nem jönnek ki azok a problémák, amik a későbbi gyakorlat során igen) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.: a kockázatok észlelhetősége fontos tényező. Az új ISO-ban a kockázatelemzés a kulcskérdés. Az eddigi összes szabvány máshogy definiálja a kockázatot, ahány szabvány, annyi módszertan, stb. Ennek az egységesítése (számszakilag, logikailag stb.) a szakmai feladat. Roik István: van viszont olyan terület is, ahol a vállalkozó maga nem végezheti el a kockázatelemzést. Continental: vajon hasznos lesz-e ez, vagy csak egy újabb szükséges papír. Hogyan fognak történni az ellenőrzések? Mert termékre még el lehet készíteni az FMEA-t – bár órák, napok telnek el vele, és csak egy termékről beszélünk – a pénzügy, üzlet stb. területén ez kivitelezhetetlen, mert megfoghatatlan területek. Roik István: a vezetésnek van szüksége erre a papírra. A vezetés igényétől függ, hogy milyen kockázatértékelés készül. A kockázatértékelés a cégnek szóljon, ne az auditornak.
Blumenschein Mária: a vezetéssel együtt kellene ezt a szabványt átültetni a cég folyamataiba, de ez nem így fog valószínűleg megvalósulni. Maxon Motor Hungária Kft.: készítettek már egy kockázatértékelést. Akkor ez kész is és ennyi? (folyamatszinten végezték el az ISO 31000-es szabványon alapult) Roik István: a kockázatokra célt kell találni, ahhoz pedig erőforrást, eszközt stb. rendelni. A vállalatnak kell tudni, hogy hol van az a határ, ahol már szükséges a beavatkozás. A kockázat súlyosságától függően különböző kezelési szintek lehetnek, pl. munkatársak oktatása, vagy nem foglalkozunk a kockázattal, vagy leállítjuk a folyamatot, vagy addig nem kezdjük el a folyamatot, amíg a kockázatot nem szüntettük meg stb. MFT Metall - Form - Technik Kft.: hogyan végezte a Maxon Motor Hungária Kft. a kockázatértékelést? Maxon Motor Hungária Kft.: a kockázatgyűjtés ötleteléssel, brain-storminggal történt, majd pedig értékelték. (korábbi ülésen bemutatta a cég ezt, körbe lesz küldve a tagoknak segítségképpen) Blumenschein Mária: a megelőzésre kell törekedni. Ez pedig folyamatos felülvizsgálatot és javítást jelent. A vezetőknek már a stratégiaalkotáskor dokumentálni kellene a lehetséges kockázatokat. Kérdés pl. az is, hogy lehet-e, érdemes-e a kockázatokat egységesíteni? Roik István: nem egységesítene, mivel ahány ház, annyi szokás. Minden cég más profillal rendelkezik, ebből kifolyólag mindenkinek más lesz a kockázat. Continental: tanácsolja a téma újratárgyalását szeptemberben. Addig mindenkinek van ideje gondolkodni a megoldásokon, ötleteken, hogy milyen lépéseket érdemes majd megtenni. Szívesen beszámol majd szeptemberben a Continental-nál ez ügyben tett lépésekről, ötletekről. Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság: a költségvetési intézményeket 2011-ben kötelezte egy kormányrendelet, hogy minden belső folyamatra elvégezzék a kockázatelemzést. A belső kontrollrendszer működése áll a középpontban. Érdemes átgondolni, hogy ennek milyen kapcsolata lehet a minőségirányítási rendszerrel. Szívesen bemutatja az elemzést a szeptemberi alkalmon. Blumenschein Mária: mi történt a kapott eredménnyel? Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság: meghatározásra került a tűrőképesség, készítettek egy felelősségmátrixot a kiemelt kockázatok esetében, és intézkedési tervet írtak a vezetők számára. Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.: a beavatkozási határt meg kell határozni, az alatt intézkedni kell, majd megvizsgálni a maradványkockázatot, és eldönteni, hogy az elfogadható-e. A határ meghatározása azonban szubjektív.
MFT Metall - Form - Technik Kft.: mivel a hadiiparba is szállítanak, elvégzik az FMEA-t a termékgyártás során, valamint új termék esetén gyárthatósági eljárást is folytatnak. Eddig ez a két dolog elég volt, de az új szabvány szerint ez nem lesz az. Papczun és Társa Kft.: felmerült, hogy majd a jogi megfelelőséget is dokumentálni kell. De milyen területen? Mindenen, munkaügy, pénzügy stb.? Ha igen, akkor az új szabvány igazából kiváltja a vállalatirányítási rendszert. Roik István: a termékkel kapcsolatos követelményekről van szó. MFT Metall - Form - Technik Kft.: a belső auditori végzettségeket is meg kell majd újítani? Roik István: ő, mint auditor, mindenképpen vizsgálná, hogy kaptak-e tájékoztatást a belső auditorok az új szabványról. (módja pl.: készült-e tájékoztatóról tematika, jelenléti ív?) Blumenschein Mária: az auditor képzésre sajnos nem szívesen adnak ki pénzt a vezetők. Sőt, sehol sincsen előírva, hogy a belső auditorokat hogyan kell képezni, ami korábban követelmény volt. Az ülés végén a tagok egyetértettek abban, hogy 2015. szeptemberében ismét újratárgyalják az ISO 9001:2015-öt, megosztják az addig gyűjtött ötleteiket, lehetséges alkalmazási módszereket. A következő találkozó a Herendi Porcelán Manufakturában lesz március folyamán. Tervben van látogatás a Continentalnál, a Jonsons Controllnál, téma lesz az ESD védelem (a Continental egyik szakembere ha elvállalja), igényként lépett fel az ISO 51000 szabványról egy külsős beszámolója. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy az intézmények egyre jobban lemorzsolódtak a Klub üléseiről. Sem óvodák, sem az Önkormányzat és iskolák sem jelentek meg az utóbbi összejöveteleken. Pedig úgy még színesebb a tématár. Továbbra is szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt.
Jegyzőkönyv véglegesítése: Veszprém, 2015.01.26. A jegyzőkönyvet készítette: Blumenschein Mária és Vas-Csitei Tímea
