Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2014

MĚSÍC 13

IČO 00291463

Název a sídlo účetní jednotky: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 30 300 000,00 30 300 000,00 32 058 979,44 105,8 105,8 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 6 250 000,00 6 250 000,00 7 730 353,94 123,7 123,7 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 3 500 000,00 3 500 000,00 4 050 091,57 115,7 115,7 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 32 300 000,00 32 300 000,00 38 773 443,98 120,0 120,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 9 000 000,00 9 530 000,00 9 525 270,00 105,8 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 72 000 000,00 74 981 600,00 78 704 115,00 109,3 105,0 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 7 400 000,00 7 400 000,00 7 583 925,50 102,5 102,5 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 50 000,00 50 000,00 266 800,00 533,6 533,6 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 9 140 000,00 9 140 000,00 9 227 687,89 101,0 101,0 0000 1341 Poplatek ze psů 290 000,00 290 000,00 281 233,00 97,0 97,0 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 465 000,00 465 000,00 446 010,00 95,9 95,9 0000 1344 Poplatek ze vstupného 5 000,00 5 000,00 6 588,00 131,8 131,8 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 80 000,00 80 000,00 77 960,00 97,5 97,5 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 12 000 000,00 500 000,00 599 449,86 5,0 119,9 0000 1355 Odvod z výherních hr.přístrojů 11 500 000,00 12 393 011,12 107,8 0000 1361 Správní poplatky 8 850 000,00 8 850 000,00 10 085 813,64 114,0 114,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 13 250 000,00 13 250 000,00 13 318 830,91 100,5 100,5 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 90 078,00 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 1 488 100,00 1 059 100,00 71,2 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 30 370 000,00 30 308 400,00 30 308 400,00 99,8 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 273 770,00 187 553,17 68,5 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 7 392 000,00 34 030 567,00 18 753 818,81 253,7 55,1 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 315 900,00 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 1 019 933,00 1 053 271,20 103,3 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 403 776 538,92 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 1 955 000,00 320 093,49 16,4 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 16 014 003,00 15 668 333,88 97,8 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 18 367 217,21 1 850 217,21 10,1 0000 4232 Inv.př.transf.od mezinár.inst. 556 249,00 556 249,64 100,0 1037 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 850 000,00 850 000,00 908 246,00 106,9 106,9

1037 Celospolečenské funkce lesů 850 000,00 850 000,00 908 246,00 106,9 106,9 2141 2112 Příj.z prodeje zboží 90 000,00 90 000,00 146 973,00 163,3 163,3 2141 Vnitřní obchod 90 000,00 90 000,00 146 973,00 163,3 163,3 2219 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 700 000,00 3 700 000,00 3 429 434,00 92,7 92,7 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 3 700 000,00 3 700 000,00 3 429 434,00 92,7 92,7 2299 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 900 000,00 900 000,00 1 134 007,30 126,0 126,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.032 Strana 1 Tisk: 25.5.2015 15:42:15

IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2299 Ost. záležitosti v dopravě 900 000,00 900 000,00 1 134 007,30 126,0 126,0 3111 2123 Ostatní odvody PO 31 548,00 31 548,00 100,0 3111 Předškolní zařízení 31 548,00 31 548,00 100,0 3114 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 250 000,00 250 000,00 251 170,00 100,5 100,5 3114 Speciální základní školy 250 000,00 250 000,00 251 170,00 100,5 100,5 3231 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500 000,00 500 000,00 625 001,00 125,0 125,0 3231 Základní umělecké školy 500 000,00 500 000,00 625 001,00 125,0 125,0 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 9 800,00 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 9 800,00 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 130 000,00 130 000,00 159 516,00 122,7 122,7 3412 Sport.zařízení v majetku obce 130 000,00 130 000,00 159 516,00 122,7 122,7 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 15 700 000,00 16 300 000,00 16 740 750,86 106,6 102,7 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 10 000,00 9 877,10 24,7 98,8 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 20 000,00 5 000,00 5 384,05 26,9 107,7 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 1 600 000,00 3 000 000,00 4 899 522,00 306,2 163,3 3612 Bytové hospodářství 17 360 000,00 19 315 000,00 21 655 534,01 124,7 112,1 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 650 000,00 5 500 000,00 5 288 370,00 93,6 96,2 3613 Nebytové hospodářství 5 650 000,00 5 500 000,00 5 288 370,00 93,6 96,2 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 387 269,00 387,3 387,3 3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 387 269,00 387,3 387,3 3636 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 103,00 3636 Územní rozvoj 3 103,00 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 350 000,00 350 000,00 362 889,32 103,7 103,7 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 000,00 650 000,00 945 345,00 145,4 145,4 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 940 000,00 4 940 000,00 5 076 108,68 102,8 102,8 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 400 000,00 400 000,00 3 213 048,00 803,3 803,3 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 6 340 000,00 6 340 000,00 9 597 391,00 151,4 151,4 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 41 521,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 41 521,00 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 12 675,00 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 12 675,00 3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 173 000,00 1 173 347,51 100,0 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 173 000,00 1 173 347,51 100,0 4179 2229 Ost.přijaté vratky transferů 7 298,00 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 7 298,00 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 360 000,00 360 000,00 323 697,00 89,9 89,9 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 360 000,00 360 000,00 323 697,00 89,9 89,9 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 110 000,00 2 110 000,00 3 245 253,89 153,8 153,8 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 142 000,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 18 897,00 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 50 000,00 130 000,00 296 623,28 593,2 228,2 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 200 000,00 200 000,00 1 425 166,86 712,6 712,6 6171 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 20 000,00

6171 Činnost místní správy 2 360 000,00 2 440 000,00 5 147 941,03 218,1 211,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 400 000,00 400 000,00 491 100,32 122,8 122,8 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 400 000,00 400 000,00 491 100,32 122,8 122,8 6402 2229 Ost.přijaté vratky transferů 43 465,20 6402 Finanční vypořádání minul.let 43 465,20 6409 2122 Odvody PO 1 092 000,00 1 092 415,23 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.032 Strana 2 Tisk: 25.5.2015 15:42:15

IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 65 783,00 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 85 212,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 092 000,00 1 243 410,23 113,9 P ř í j m y

c e l k e m

281 632 000,00

355 576 387,21

751 180 935,77 266,7 211,3

============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.032 Strana 3 Tisk: 25.5.2015 15:42:15

IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1036 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 350 000,00 350 000,00 286 995,00 82,0 82,0 1036 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 623 000,00 623 000,00 607 798,00 97,6 97,6 1036 Správa v lesním hospodářství 973 000,00 973 000,00 894 793,00 92,0 92,0 1037 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 500,00 8 500,00 8 489,00 99,9 99,9 1037 5139 Nákup materiálu j.n. 130 500,00 139 000,00 138 207,00 105,9 99,4 1037 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 000,00 16 000,00 15 757,82 98,5 98,5 1037 5167 Služby školení a vzdělávání 3 600,00 3 600,00 3 000,00 83,3 83,3 1037 5169 Nákup ostatních služeb 1 243 600,00 635 345,00 631 580,07 50,8 99,4 1037 5171 Opravy a udržování 12 800,00 54 300,00 53 748,63 419,9 99,0 1037 6119 Ostatní nákup DNM 675 000,00 674 407,87 99,9 1037 Celospolečenské funkce lesů 1 415 000,00 1 531 745,00 1 525 190,39 107,8 99,6 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 135 000,00 119 457,20 119,5 88,5 2143 5161 Poštovní služby 164 000,00 4 000,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 179 000,00 162 032,10 ***** 90,5 2143 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 50 000,00 2143 Cestovní ruch 318 000,00 318 000,00 281 489,30 88,5 88,5 2212 5137 DHDM 20 000,00 27 000,00 26 451,81 132,3 98,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 170 000,00 169 245,27 338,5 99,6 2212 5169 Nákup ostatních služeb 8 258 000,00 3 834 700,00 3 446 290,32 41,7 89,9 2212 5171 Opravy a udržování 6 375 000,00 9 035 000,00 8 786 157,84 137,8 97,2 2212 6121 Budovy,haly,stavby 3 500 000,00 30 403 790,00 20 091 341,40 574,0 66,1 2212 6122 Stroje,přístroje,zařízení 250 000,00 112 675,00 45,1 2212 Silnice 18 203 000,00 43 720 490,00 32 632 161,64 179,3 74,6 2219 6121 Budovy,haly,stavby 21 100 000,00 46 740 000,00 44 365 949,90 210,3 94,9 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 21 100 000,00 46 740 000,00 44 365 949,90 210,3 94,9 2221 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 1 282 000,00 489 000,00 400 000,00 31,2 81,8 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 1 428 000,00 2 221 000,00 2 219 045,00 155,4 99,9 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 2 710 000,00 2 710 000,00 2 619 045,00 96,6 96,6 2229 5169 Nákup ostatních služeb 68 000,00 68 000,00 37 064,00 54,5 54,5 2229 6121 Budovy,haly,stavby 240 000,00 240 000,00 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 308 000,00 308 000,00 37 064,00 12,0 12,0 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 336 000,00 226 000,00 203 905,00 60,7 90,2 2310 Pitná voda 351 000,00 241 000,00 203 905,00 58,1 84,6 2321 6121 Budovy,haly,stavby 1 500 000,00 1 200 000,00 1 101 947,00 73,5 91,8 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 500 000,00 1 200 000,00 1 101 947,00 73,5 91,8 2333 6121 Budovy,haly,stavby 1 329 000,00 991 288,40 74,6 2333 Úpravy drobných vodních toků 1 329 000,00 991 288,40 74,6 2419 6122 Stroje,přístroje,zařízení 926 000,00 2419 Ostatní záležitosti spojů 926 000,00 3111 5311 Neinv.transfery stát. rozpočtu 31 548,00 31 548,00 100,0 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 5 930 000,00 5 801 709,89 5 801 709,89 97,8 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 293 900,00 293 738,28 99,9

3111 6121 Budovy,haly,stavby 5 593 669,00 5 391 204,00 96,4 3111 Předškolní zařízení 5 930 000,00 11 720 826,89 11 518 200,17 194,2 98,3 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 36 000,00 36 000,00 19 042,00 52,9 52,9 3113 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 132 145,00 88,1 88,1 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 12 160 000,00 12 594 654,11 12 594 654,11 103,6 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.032 Strana 4 Tisk: 25.5.2015 15:42:15

IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 556 695,00 556 194,92 99,9 3113 6121 Budovy,haly,stavby 5 650 000,00 7 220 511,00 7 117 577,36 126,0 98,6 3113 6122 Stroje,přístroje,zařízení 350 000,00 349 690,00 99,9 3113 6351 Invest.transf.zřízeným PO 100 000,00 96 304,00 96,3 3113 Základní školy 18 006 000,00 21 017 860,11 20 865 607,39 115,9 99,3 3114 6121 Budovy,haly,stavby 400 000,00 400 000,00 399 918,31 100,0 100,0 3114 Speciální základní školy 400 000,00 400 000,00 399 918,31 100,0 100,0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 157 500,00 154 199,15 102,8 97,9 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000,00 1 918 600,00 1 862 240,56 124,1 97,1 3319 5175 Pohoštění 154 000,00 221 000,00 219 932,60 142,8 99,5 3319 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 100,0 3319 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 150 000,00 150 000,00 100,0 3319 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 390 000,00 507 000,00 497 643,00 127,6 98,2 3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 22 000,00 5 000,00 5 000,00 22,7 100,0 3319 5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 1 400,00 1 400,00 100,0 3319 5492 Dary obyvatelstvu 120 000,00 150 000,00 136 000,00 113,3 90,7 3319 6127 Umělecká díla a předměty 100 000,00 150 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 2 436 000,00 3 275 500,00 3 041 415,31 124,9 92,9 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 26 000,00 306 000,00 89 650,00 344,8 29,3 3322 5171 Opravy a udržování 160 000,00 160 000,00 97 471,00 60,9 60,9 3322 Zachování a obnova kult.památ. 196 000,00 476 000,00 187 121,00 95,5 39,3 3326 5137 DHDM 10 000,00 55 000,00 53 168,00 531,7 96,7 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 5 000,00 1 489,00 7,4 29,8 3326 5151 Studená voda 50 000,00 56 000,00 54 441,00 108,9 97,2 3326 5153 Plyn 150 000,00 60 000,00 -24 056,00 3326 5154 Elektrická energie 136 000,00 101 000,00 141 058,78 103,7 139,7 3326 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 149 000,00 131 296,00 525,2 88,1 3326 5171 Opravy a udržování 50 000,00 15 000,00 12 725,00 25,5 84,8 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 441 000,00 441 000,00 370 121,78 83,9 83,9 3329 6129 Nákup DHM j.n. 80 000,00 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 80 000,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 797 000,00 917 000,00 904 458,70 113,5 98,6 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 797 000,00 917 000,00 904 458,70 113,5 98,6 3392 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 900 000,00 1 350 000,00 1 347 000,00 149,7 99,8 3392 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 10 554 000,00 11 041 000,00 11 041 000,00 104,6 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 11 454 000,00 12 391 000,00 12 388 000,00 108,2 100,0 3412 5137 DHDM 5 000,00 30 000,00 27 000,00 540,0 90,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 40 000,00 32 127,50 160,6 80,3 3412 5151 Studená voda 374 000,00 329 000,00 297 786,00 79,6 90,5 3412 5153 Plyn 80 000,00 80 000,00 66 303,50 82,9 82,9 3412 5154 Elektrická energie 63 000,00 63 000,00 63 355,72 100,6 100,6 3412 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 8 482,00 56,5 56,5

3412 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 1 907,00 9,5 9,5 3412 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 7 209 000,00 7 209 000,00 7 209 000,00 100,0 100,0 3412 6121 Budovy,haly,stavby 3 300 000,00 5 930 000,00 5 925 212,64 179,6 99,9 3412 Sport.zařízení v majetku obce 11 086 000,00 13 716 000,00 13 631 174,36 123,0 99,4 3419 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 702 000,00 6 602 000,00 6 602 000,00 140,4 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 702 000,00 6 602 000,00 6 602 000,00 140,4 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.032 Strana 5 Tisk: 25.5.2015 15:42:15

IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3421 5137 DHDM 200 000,00 199 166,00 99,6 3421 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 100,0 3421 5171 Opravy a udržování 200 000,00 3421 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 440 000,00 1 630 000,00 1 630 000,00 113,2 100,0 3421 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 2 755 300,00 2 755 238,00 100,0 3421 6121 Budovy,haly,stavby 650 000,00 612 060,00 94,2 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 1 640 000,00 5 285 300,00 5 246 464,00 319,9 99,3 3429 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 700 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 92,6 100,0 3429 6121 Budovy,haly,stavby 180 000,00 175 405,23 97,4 3429 6122 Stroje,přístroje,zařízení 1 680 000,00 1 649 230,00 98,2 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 2 700 000,00 4 360 000,00 4 324 635,23 160,2 99,2 3611 6371 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o. 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0 100,0 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0 100,0 3612 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 1 236 000,00 1 236 000,00 1 228 517,00 99,4 99,4 3612 5152 Teplo 2 975 000,00 2 975 000,00 2 947 864,00 99,1 99,1 3612 5153 Plyn 200 000,00 200 000,00 177 746,01 88,9 88,9 3612 5154 Elektrická energie 450 000,00 600 000,00 593 706,00 131,9 99,0 3612 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 30 000,00 24 745,40 49,5 82,5 3612 5164 Nájemné 450 000,00 320 000,00 315 604,00 70,1 98,6 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 800 000,00 1 798 824,45 99,9 99,9 3612 5171 Opravy a udržování 4 400 000,00 4 600 000,00 4 574 672,25 104,0 99,4 3612 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 536 000,00 1 521 000,00 1 519 751,12 98,9 99,9 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 850 000,00 865 000,00 850 371,00 100,0 98,3 3612 6121 Budovy,haly,stavby 800 000,00 7 500 000,00 6 343 633,68 793,0 84,6 3612 Bytové hospodářství 14 747 000,00 21 647 000,00 20 375 434,91 138,2 94,1 3613 5152 Teplo 680 000,00 680 000,00 650 856,00 95,7 95,7 3613 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 2 000,00 1 626,00 9,0 81,3 3613 5171 Opravy a udržování 341 000,00 357 000,00 350 281,12 102,7 98,1 3613 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 50 000,00 50 000,00 49 905,00 99,8 99,8 3613 Nebytové hospodářství 1 089 000,00 1 089 000,00 1 052 668,12 96,7 96,7 3631 5154 Elektrická energie 2 450 000,00 3 250 000,00 3 172 196,00 129,5 97,6 3631 5171 Opravy a udržování 244 000,00 244 000,00 244 000,00 100,0 100,0 3631 Veřejné osvětlení 2 694 000,00 3 494 000,00 3 416 196,00 126,8 97,8 3635 5169 Nákup ostatních služeb 1 127 000,00 1 203 726,00 752 523,80 66,8 62,5 3635 6119 Ostatní nákup DNM 1 250 000,00 2 250 000,00 397 940,00 31,8 17,7 3635 6121 Budovy,haly,stavby 2 720 000,00 4 526 464,00 1 798 962,95 66,1 39,7 3635 Územní plánování 5 097 000,00 7 980 190,00 2 949 426,75 57,9 37,0 3639 5137 DHDM 50 000,00 35 648,00 19 651,90 39,3 55,1 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 185 000,00 177 690,00 174 779,59 94,5 98,4 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 100,0 3639 5154 Elektrická energie 148 600,00 133 350,00 89,7 3639 5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 647 451,00 641 002,07 228,9 99,0 3639 5171 Opravy a udržování 1 175 000,00 3 553 170,00 3 442 251,78 293,0 96,9

3639 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 842 002,00 842 002,00 100,0 3639 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,0 100,0 3639 5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 5 000,00 3639 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 225 000,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 134 452,00 112 936,52 75,3 84,0 3639 6130 Pozemky 1 000 000,00 12 726 900,00 12 393 572,50 ***** 97,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.032 Strana 6 Tisk: 25.5.2015 15:42:15

IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 3 190 000,00 18 390 913,00 17 884 546,36 560,6 97,2 3722 5169 Nákup ostatních služeb 8 459 000,00 5 969 000,00 5 936 420,00 70,2 99,5 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8 459 000,00 5 969 000,00 5 936 420,00 70,2 99,5 3725 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 290 000,00 290 000,00 237 401,00 81,9 81,9 3725 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 67 300,00 67 300,00 42 203,00 62,7 62,7 3725 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 38 700,00 38 700,00 15 193,00 39,3 39,3 3725 5137 DHDM 152 000,00 152 000,00 150 960,00 99,3 99,3 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 176 030,00 176 030,00 100,0 3725 5169 Nákup ostatních služeb 1 502 000,00 6 422 970,00 6 387 901,60 425,3 99,5 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 2 050 000,00 7 147 000,00 7 009 688,60 341,9 98,1 3728 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 411 000,00 403 575,40 100,9 98,2 3728 Monitoring nakládání s odpady 400 000,00 411 000,00 403 575,40 100,9 98,2 3729 5137 DHDM 70 000,00 29 030,00 29 030,00 41,5 100,0 3729 5169 Nákup ostatních služeb 1 309 000,00 1 559 970,00 1 543 297,00 117,9 98,9 3729 Ostat.nakládání s odpady 1 379 000,00 1 589 000,00 1 572 327,00 114,0 99,0 3745 5137 DHDM 154 000,00 423 162,00 408 377,30 265,2 96,5 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 376 000,00 220 438,00 214 044,00 56,9 97,1 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 9 097 000,00 10 165 400,00 10 014 688,33 110,1 98,5 3745 5171 Opravy a udržování 813 000,00 672 500,00 663 124,81 81,6 98,6 3745 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 8 176 768,00 7 866 946,42 ***** 96,2 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 10 500 000,00 19 658 268,00 19 167 180,86 182,5 97,5 3792 5169 Nákup ostatních služeb 97 000,00 97 000,00 96 326,00 99,3 99,3 3792 Ekologická výchova a osvěta 97 000,00 97 000,00 96 326,00 99,3 99,3 3793 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 90 000,00 24 302,05 48,6 27,0 3793 Ekologie v dopravě 50 000,00 90 000,00 24 302,05 48,6 27,0 3799 5179 Ostatní nákupy j.n. 244 000,00 274 000,00 273 630,00 112,1 99,9 3799 Ostat.ekologické záležitosti 244 000,00 274 000,00 273 630,00 112,1 99,9 3900 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 021 824,00 1 011 233,00 99,0 3900 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 260 955,00 256 214,00 98,2 3900 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 94 024,00 91 019,00 96,8 3900 5137 DHDM 3 932 000,00 3900 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 29 071,00 29,1 29,1 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 4 032 000,00 1 476 803,00 1 387 537,00 34,4 94,0 4136 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 600 000,00 752 511,00 159 498,00 26,6 21,2 4136 5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 56 800,00 33,4 4136 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 140 000,00 140 000,00 46 345,00 33,1 33,1 4136 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 50 000,00 50 000,00 20 846,00 41,7 41,7 4136 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 4136 5137 DHDM 50 000,00 35 573,00 71,1 4136 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 1 018,00 33,9 4136 5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 861 000,00 93 454,00 30,1 10,9 4136 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 3 176,00 31,8

4136 5175 Pohoštění 3 000,00 185,00 6,2 4136 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 200 000,00 157 000,00 4136 Dávky pěstounské péče 1 300 000,00 2 206 511,00 416 895,00 32,1 18,9 4345 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 1 160 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 117,2 100,0 4345 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 100 000,00 150 000,00 118 500,00 118,5 79,0 4345 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 967 000,00 2 807 000,00 2 807 000,00 94,6 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.032 Strana 7 Tisk: 25.5.2015 15:42:15

IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4345 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 2 390 800,00 2 390 800,00 100,0 4345 Centra soc.rehabilitač.služeb 4 227 000,00 6 707 800,00 6 676 300,00 157,9 99,5 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 9 125,00 8 325,00 16,7 91,2 4349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 16 000,00 14 193,00 47,3 88,7 4349 5137 DHDM 110 000,00 131 148,00 128 683,00 117,0 98,1 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 6 000,00 5 588,00 55,9 93,1 4349 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 54 000,00 52 444,00 104,9 97,1 4349 5162 Služby telekom. a radiokom. 50 000,00 42 800,00 41 833,00 83,7 97,7 4349 5163 Služby peněžních ústavů 1 433,00 1 433,00 100,0 4349 5164 Nájemné 50 000,00 4349 5167 Služby školení a vzdělávání 80 000,00 31 000,00 30 900,00 38,6 99,7 4349 5169 Nákup ostatních služeb 258 000,00 143 567,00 124 665,33 48,3 86,8 4349 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 50 000,00 25 727,00 25 727,00 51,5 100,0 4349 5178 Nájemné za náj. s právem koupě 60 000,00 51 000,00 50 845,20 84,7 99,7 4349 5194 Věcné dary 8 000,00 4 200,00 3 492,00 43,7 83,1 4349 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 000,00 1 500,00 75,0 75,0 4349 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 808 000,00 518 000,00 489 628,53 60,6 94,5 5273 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 6 000,00 5 626,50 112,5 93,8 5273 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 694,00 69,4 69,4 5273 5137 DHDM 30 000,00 30 000,00 19 118,00 63,7 63,7 5273 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 3 354,00 13,4 13,4 5273 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 3 120,00 78,0 78,0 5273 5169 Nákup ostatních služeb 106 000,00 105 000,00 19 407,00 18,3 18,5 5273 Ost.spr.v oblasti kriz.říz 171 000,00 171 000,00 51 319,50 30,0 30,0 5311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 5 559 000,00 5 611 000,00 5 537 861,00 99,6 98,7 5311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 384 000,00 1 397 000,00 1 381 656,00 99,8 98,9 5311 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 498 000,00 503 000,00 497 393,00 99,9 98,9 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 100 000,00 188 300,00 188 272,00 188,3 100,0 5311 5137 DHDM 84 000,00 134 900,00 107 666,00 128,2 79,8 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 45 800,00 45 776,00 45,8 99,9 5311 5151 Studená voda 21 000,00 14 200,00 14 660,00 69,8 103,2 5311 5153 Plyn 60 000,00 -4 373,00 5311 5154 Elektrická energie 80 000,00 143 000,00 142 965,00 178,7 100,0 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 000,00 136 800,00 136 749,69 97,7 100,0 5311 5162 Služby telekom. a radiokom. 25 000,00 9 400,00 9 313,00 37,3 99,1 5311 5164 Nájemné 10 000,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 31 400,00 31 392,00 125,6 100,0 5311 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 118 600,00 118 530,40 148,2 99,9 5311 5171 Opravy a udržování 80 000,00 99 500,00 99 248,80 124,1 99,7 5311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 25 000,00 12 600,00 12 534,00 50,1 99,5 5311 5178 Nájemné za náj. s právem koupě 60 000,00 63 700,00 63 624,00 106,0 99,9 5311 5361 Nákup kolků 5 000,00 1 000,00 1 000,00 20,0 100,0 5311 6125 Výpočetní technika 255 100,00 255 069,21 100,0

5311 Bezpečnost a veř.pořádek 8 336 000,00 8 765 300,00 8 639 337,10 103,6 98,6 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 11 400,00 11 400,00 38,0 100,0 5512 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 4 500,00 4 404,00 22,0 97,9 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 400,00 327,00 0,7 81,8 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 2 700,00 2 490,00 49,8 92,2 5512 5137 DHDM 55 000,00 100 800,00 100 764,50 183,2 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.032 Strana 8 Tisk: 25.5.2015 15:42:15

IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 21 600,00 21 502,00 43,0 99,5 5512 5151 Studená voda 10 000,00 4 000,00 3 920,10 39,2 98,0 5512 5153 Plyn 20 000,00 10 100,00 10 076,90 50,4 99,8 5512 5154 Elektrická energie 80 000,00 48 600,00 48 142,70 60,2 99,1 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 49 500,00 49 002,55 81,7 99,0 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 15 500,00 15 488,10 62,0 99,9 5512 5171 Opravy a udržování 70 000,00 214 500,00 214 253,78 306,1 99,9 5512 5362 Platby daní a poplatků SR 600,00 300,00 50,0 5512 6123 Dopravní prostředky 1 000 000,00 2 000 000,00 1 999 997,00 200,0 100,0 5512 PO - dobrovolná část 1 480 000,00 2 484 200,00 2 482 068,63 167,7 99,9 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 2 315 000,00 2 390 000,00 2 385 315,00 103,0 99,8 6112 5024 Odstupné 334 000,00 334 000,00 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 570 000,00 494 000,00 445 012,00 78,1 90,1 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 213 000,00 214 000,00 213 060,00 100,0 99,6 6112 5137 DHDM 432 000,00 429 792,00 99,5 6112 Zastupitelstva obcí 3 432 000,00 3 864 000,00 3 473 179,00 101,2 89,9 6114 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 168 500,00 168 500,00 100,0 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 147 000,00 146 609,00 99,7 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 6 500,00 6 354,00 97,8 6114 5169 Nákup ostatních služeb 52 900,00 51 641,00 97,6 6114 5175 Pohoštění 40 500,00 35 833,00 88,5 6114 Volby do Parlamentu ČR 415 400,00 408 937,00 98,4 6115 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 143 834,00 143 834,00 100,0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 206 290,00 206 290,00 100,0 6115 5137 DHDM 4 000,00 4 000,00 100,0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 100,0 6115 5169 Nákup ostatních služeb 4 376,00 4 376,00 100,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 359 500,00 359 500,00 100,0 6117 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 64 260,00 64 260,00 100,0 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 257 678,00 257 678,00 100,0 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 160 000,00 778,00 778,00 0,5 100,0 6117 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 32 284,00 32 097,00 91,7 99,4 6117 5171 Opravy a udržování 30 000,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 225 000,00 355 000,00 354 813,00 157,7 99,9 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 45 065 200,00 49 398 389,00 48 891 681,00 108,5 99,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 244 000,00 244 000,00 230 896,00 94,6 94,6 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 11 051 500,00 12 169 180,00 12 132 742,40 109,8 99,7 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 978 300,00 4 375 585,00 4 360 670,00 109,6 99,7 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 220 000,00 216 000,00 215 522,00 98,0 99,8 6171 5131 Potraviny 738,60 6171 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 25 215,00 21 665,00 144,4 85,9 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 57 300,00 54 741,00 109,5 95,5

6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 118 000,00 167 800,00 163 673,15 138,7 97,5 6171 5137 DHDM 1 760 000,00 4 789 560,00 1 242 578,26 70,6 25,9 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 485 000,00 2 624 300,00 2 511 558,57 101,1 95,7 6171 5141 Úroky vlastní 3 600 000,00 3 600 000,00 3 169 041,57 88,0 88,0 6171 5151 Studená voda 240 000,00 280 000,00 258 154,79 107,6 92,2 6171 5152 Teplo 80 000,00 230 000,00 193 854,00 242,3 84,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.032 Strana 9 Tisk: 25.5.2015 15:42:15

IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5153 Plyn 1 100 000,00 775 000,00 647 035,07 58,8 83,5 6171 5154 Elektrická energie 1 730 000,00 1 655 000,00 1 603 458,44 92,7 96,9 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 800 000,00 715 700,00 694 662,72 86,8 97,1 6171 5161 Poštovní služby 733 000,00 683 700,00 683 611,80 93,3 100,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 260 000,00 1 185 000,00 1 156 785,51 91,8 97,6 6171 5163 Služby peněžních ústavů 280 000,00 484 000,00 319 923,16 114,3 66,1 6171 5164 Nájemné 1 288 000,00 1 358 000,00 1 131 591,40 87,9 83,3 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 4 000,00 126 100,00 22 033,00 550,8 17,5 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 502 000,00 480 200,00 463 265,18 92,3 96,5 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5 867 000,00 9 154 451,00 8 380 276,87 142,8 91,5 6171 5171 Opravy a udržování 2 306 000,00 2 019 700,00 1 956 604,06 84,8 96,9 6171 5172 Programové vybavení 742 000,00 875 000,00 874 219,59 117,8 99,9 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 270 000,00 190 000,00 184 169,92 68,2 96,9 6171 5175 Pohoštění 80 000,00 152 755,00 144 764,14 181,0 94,8 6171 5178 Nájemné za náj. s právem koupě 8 000,00 8 000,00 6171 5194 Věcné dary 80 000,00 70 000,00 68 962,00 86,2 98,5 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 120 000,00 120 000,00 119 567,80 99,6 99,6 6171 5361 Nákup kolků 30 000,00 46 000,00 45 600,00 152,0 99,1 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 1 000 000,00 905 000,00 819 490,00 81,9 90,6 6171 6111 Programové vybavení 3 885 130,00 3 885 116,00 100,0 6171 6121 Budovy,haly,stavby 21 200 000,00 23 938 650,00 2 655 453,82 12,5 11,1 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 500 000,00 3 346 950,00 2 846 929,00 569,4 85,1 6171 6123 Dopravní prostředky 400 000,00 400 000,00 399 990,00 100,0 100,0 6171 Činnost místní správy 109 207 000,00 130 751 665,00 102 551 025,82 93,9 78,4 6310 5141 Úroky vlastní 200 000,00 200 000,00 189 125,95 94,6 94,6 6310 5163 Služby peněžních ústavů 200 000,00 200 000,00 139 433,95 69,7 69,7 6310 5362 Platby daní a poplatků SR 1 850 000,00 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 250 000,00 400 000,00 328 559,90 14,6 82,1 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 1 700 365,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 402 076 173,92 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 403 776 538,92 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 9 000 000,00 9 530 000,00 9 525 270,00 105,8 100,0 6399 Ostatní finanční operace 9 000 000,00 9 530 000,00 9 525 270,00 105,8 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 117 900,00 117 339,32 99,5 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 2 100,00 2 008,00 95,6 6402 Finanční vypořádání minul.let 120 000,00 119 347,32 99,5 6409 5362 Platby daní a poplatků SR 2 650 000,00 1 549 430,54 58,5 6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 293 000,00 193 000,00 9 577,70 3,3 5,0 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 2 500 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 2 793 000,00 2 843 000,00 1 559 008,24 55,8 54,8 V ý d a j e

c e l k e m

305 123 000,00

440 684 272,00

788 092 936,89 258,3 178,8


IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 24 626 000,00 86 455 409,00 13 948 818,40 56,6 16,1 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 29 528 000,00 19 605 168,81 66,4 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -1 135 000,00 -30 875 524,21 -16 084 121,16 ***** 52,1 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 19 284 203,21 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 157 931,86 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 23 491 000,00 85 107 884,79 36 912 001,12 157,1 43,4


IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 204 880 000,00 208 391 600,00 225 129 563,85 109,9 108,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 36 990 000,00 39 771 548,00 44 069 325,60 119,1 110,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 2 000 000,00 3 400 000,00 8 132 570,00 406,6 239,2 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 37 762 000,00 104 013 239,21 473 849 476,32 ***** 455,6 P ř í j m y c e l k e m 4050 281 632 000,00 355 576 387,21 751 180 935,77 266,7 211,3 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 403 776 538,92 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 315 900,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 1 019 933,00 1 053 271,20 103,3 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 403 776 538,92 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 18 367 217,21 1 850 217,21 10,1 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 281 632 000,00 355 576 387,21 347 404 396,85 123,4 97,7 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 236 563 000,00 266 245 888,00 656 882 178,68 277,7 246,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 68 560 000,00 174 438 384,00 131 210 758,21 191,4 75,2 V ý d a j e c e l k e m 4240 305 123 000,00 440 684 272,00 788 092 936,89 258,3 178,8 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 403 776 538,92 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 22 000,00 5 000,00 5 000,00 22,7 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 1 428 000,00 2 221 000,00 2 219 045,00 155,4 99,9 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 1 700 365,00 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 402 076 173,92 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310

5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 2 100,00 2 008,00 95,6 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.032 Strana 12 Tisk: 25.5.2015 15:42:16

IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 305 123 000,00 440 684 272,00 384 316 397,97 126,0 87,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -23 491 000,00 -85 107 884,79 -36 912 001,12 157,1 43,4 Třída 8 - Financování 4450 23 491 000,00 85 107 884,79 36 912 001,12 157,1 43,4 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 23 491 000,00 85 107 884,79 36 912 001,12 157,1 43,4


IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 81 280 334,68 67 762 580,30 13 517 754,38 Běžné účty fondů ÚSC 6020 1 307 731,95 876 667,93 431 064,02 Běžné účty celkem 6030 82 588 066,63 68 639 248,23 13 948 818,40 Termínované vklady dlouhodobé 6040 19 284 203,21 19 284 203,21 Termínované vklady krátkodobé 6050


IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.032 Strana 15 Tisk: 25.5.2015 15:42:16

IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530


IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 365 400,00 98187 Volby do zastupitelst.a Senátu 359 500,00 98348 Volby do Evr.parlamentu 334 200,00 4111 Celkem 1 059 100,00 90001

4113 Neinv.přijaté transfery ze SF Realiz.úspor energ.-ZŠ Új.-nei 4113 Celkem

187 553,17 187 553,17

13010 13011 13101 13234 13305 14013 15008 15091 15319 15320 15321 17003 17007 29004 29008 29017 33019 33122 33163 34053 34054

4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR ÚP-dotace "Pěstounská péče" MPSV-dotace SPOD Akt.politika zaměstnanosti Dotace-Úřad práce Sociální služby Optimalizace procesů Progr.Švýc-čes spol. Dopr.term Program péče o krajinu Interakční prvky Úlehly-ERDF MŠ PrimHájka-Zahr.k odemknutí MŠ PrimHájka-Zahr.k odemknutíMMR-Technolog.centrum Šamorín-přeshr.spolupráce-nein Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 Přísp.-les.hosp.plány OP VK-Vzděl.v oblasti lektorsk Soc.prevence a prevence krimi. Program protidrogové politiky ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. ÚD-regen.měst.památ.rezervací 4116 Celkem

1 056 000,00 4 376 611,97 42 638,00 1 769 511,00 2 390 800,00 941 422,68 45 880,37 29 795,00 2 625 744,45 5 602,84 95 248,44 59 029,72 8 941,34 11 950,00 894 793,00 82 712,00 2 755 238,00 34 900,00 40 000,00 12 000,00 1 475 000,00 18 753 818,81

90877

4213 Inv. přijaté transfery ze SF Vinohr.potok-ďotace SFŽP 4213 Celkem

15825 15827 15828 15829

4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR ČOV OPŽP EU-Vinohr.potok MŠ PrimHájka-Zahr.k odemknutí MŠ PrimHájka-Zahr.k odemknutí

320 093,49 320 093,49 20 5 214 157 2 678

797,79 534,22 535,20 098,40

17871 17880 17883 29516

4216 Celkem

MMR-Technolog.centrum Regenerace pan. sídlišť Šamorín-přeshran.spolupr.-inv. Inv.nák.-zpr.osnov-LZ $26 od.2

5 369 776,40 1 528 767,00 24 416,87 674 408,00 15 668 333,88


IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 87505 Stezka MPZ-dotace ERDF 1 850 217,21 4223 Celkem 1 850 217,21


IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================


IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4113 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 187 782,92 0000 4113 053 OP Životní prostředí - ERDF 187 782,92 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 187 782,92 0000 4116 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 413 285,70 0000 4116 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 341 952,30 0000 4116 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 2 755 238,00 0000 4116 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 265 426,65 0000 4116 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 445 507,03 0000 4116 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 2 710 933,68 0000 4116 041 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 8 941,34 0000 4116 041 OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 8 941,34 0000 4116 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 5 602,84 0000 4116 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 724 209,39 0000 4116 053 OP Životní prostředí - ERDF 2 729 812,23 0000 4116 060 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 45 880,37 0000 4116 060 Finanční mechanismy 45 880,37 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 8 250 805,62 0000 4122 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 68 058,25 0000 4122 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 385 663,35 0000 4122 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 453 721,60 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 453 721,60 0000 4213 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 320 093,49 0000 4213 053 OP Životní prostředí - ERDF 320 093,49 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 320 093,49 0000 4216 041 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 24 416,87 0000 4216 041 OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 24 416,87 0000 4216 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 157 535,20 0000 4216 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 7 913 430,41 0000 4216 053 OP Životní prostředí - ERDF 8 070 965,61 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 8 095 382,48 0000 4223 038 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 850 217,21 0000 4223 038 Regionální operační programy 1 850 217,21 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 1 850 217,21 0000 4232 041 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 556 249,64 0000 4232 041 OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 556 249,64 0000 4232 Inv.př.transf.od mezinár.inst. 556 249,64 0000 19 714 252,96 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy

c e l k e m

0,00

0,00

19 714 252,96


IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 2212 6121 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 796 643,15 2212 6121 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 385 553,09 2212 6121 053 OP Životní prostředí - ERDF 5 182 196,24 2212 6121 Budovy,haly,stavby 5 182 196,24 2212 Silnice 5 182 196,24 2333 6121 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 346 950,94 2333 6121 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 644 337,46 2333 6121 053 OP Životní prostředí - ERDF 991 288,40 2333 6121 Budovy,haly,stavby 991 288,40 2333 Úpravy drobných vodních toků 991 288,40 3111 5336 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 11 164,01 3111 5336 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 63 262,67 3111 5336 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 74 426,68 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 74 426,68 3111 6121 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 472 605,60 3111 6121 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 678 098,40 3111 6121 053 OP Životní prostředí - ERDF 3 150 704,00 3111 6121 Budovy,haly,stavby 3 150 704,00 3111 Předškolní zařízení 3 225 130,68 3113 5171 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 000,00 3113 5171 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 17 000,00 3113 5171 053 OP Životní prostředí - ERDF 20 000,00 3113 5171 Opravy a udržování 20 000,00 3113 5336 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 56 894,24 3113 5336 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 322 400,68 3113 5336 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 379 294,92 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 379 294,92 3113 Základní školy 399 294,92 3421 5336 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 413 285,70 3421 5336 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 341 952,30 3421 5336 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 2 755 238,00 3421 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 2 755 238,00 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 2 755 238,00 3745 5169 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 073 110,95 3745 5169 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 503 925,55 3745 5169 053 OP Životní prostředí - ERDF 3 577 036,50 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 577 036,50 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3 577 036,50 3793 5169 060 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 754,50 3793 5169 060 Finanční mechanismy 1 754,50 3793 5169 Nákup ostatních služeb 1 754,50 3793 Ekologie v dopravě 1 754,50 3900 5011 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 151 684,95

3900 5011 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 859 548,05 3900 5011 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 1 011 233,00 3900 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 011 233,00 3900 5031 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 38 432,10 3900 5031 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 217 781,90 3900 5031 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 256 214,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.032 Strana 21 Tisk: 25.5.2015 15:42:16

IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3900 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 256 214,00 3900 5032 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 13 652,85 3900 5032 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 77 366,15 3900 5032 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 91 019,00 3900 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 91 019,00 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 358 466,00 6171 5011 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 232 917,15 6171 5011 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 425 615,85 6171 5011 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 1 658 533,00 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 658 533,00 6171 5031 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 57 617,70 6171 5031 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 357 123,70 6171 5031 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 414 741,40 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 414 741,40 6171 5032 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 20 962,80 6171 5032 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 128 105,20 6171 5032 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 149 068,00 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 149 068,00 6171 5131 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 738,60 6171 5131 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 738,60 6171 5131 Potraviny 738,60 6171 5137 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 927,05 6171 5137 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 27 919,95 6171 5137 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 32 847,00 6171 5137 DHDM 32 847,00 6171 5166 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 722,50 6171 5166 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 15 427,50 6171 5166 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 18 150,00 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 18 150,00 6171 5169 036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 59 029,72 6171 5169 036 Integrovaný operační program 59 029,72 6171 5169 Nákup ostatních služeb 59 029,72 6171 6111 036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 5 369 776,40 6171 6111 036 Integrovaný operační program 5 369 776,40 6171 6111 Programové vybavení 5 369 776,40 6171 Činnost místní správy 7 702 884,12 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem

0,00

0,00

25 193 289,36


IČO: 00291463 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= Okamžik sestavení: 06.03.2015 08:05:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.: | | | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.: | | ............... | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Recommend Documents