Met opmaak: Breedte: 595,35 pt, Hoogte: 841,95 pt. Verwijderd: 1 ste viermaandsrapportage 2009 januari april

Met opmaak: Breedte: 595,35 pt, Hoogte: 841,95 pt

Verwijderd:

1ste viermaandsrapportage 2009 januari – april

Met opmaak: Tabs: 486 pt, Rechts + Niet op 453,6 pt Verwijderd: Rapportage januari – april 2009

Verwijderd: ¶

Geachte raadsleden, Hierbij ontvangt u de bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2009, op programmaniveau. Deze bestuursrapportage is een voortgangsrapportage over de periode vanaf 1 januari 2009 tot en met 30 april 2009, en geëxtrapoleerd over het jaar 2009.

De rapportage is veranderd van opzet. Om de leesbaarheid te verhogen is aansluiting gezocht bij de programmabegroting. Er wordt gerapporteerd op basis van de ontwikkelingen per pro-

gramma, de stand van zaken van het raadsprogramma en de uitwerking van de SMART doelstellingen. Verder zijn per programma de eventuele financiële consequenties weergegeven, voorzien van een toelichting. Uit deze rapportage vloeit een begrotingswijziging voort. Wij stellen u voor deze wijzigingen te

accorderen en vast te stellen. De begrotingswijzigingen van structurele aard hebben ook invloed op de meerjarenbegroting 2010 - 2013 en zullen in de kadernota 2010 – 2013 worden verwerkt. Hoogachtend, College van burgemeester en wethouders van Oostzaan. Verwijderd: ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Lucida Sans Unicode, 8 pt

2


Verwijderd: ¶

Financiële samenvatting Programma

Bestuur Klantgerichte dienstverlening Veiligheid Economiche zaken Leefomgeving Maatschappelijke participatie Mobiliteit Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien Onttrekking Algem ene reserve Indirecte kosten

lasten

baten

30.000 229.750 5.000 10.000 6.000 62.000 98.000 -41.000

25.000

60.000

Saldo 1e viermaandsrapportage Onttrekking algem ene reserve

Met opmaak: Tekstkleur: Donkeroranje

20.409

-26.000 144.750 62.000

233.591 459.750

459.750

Verwijderd: ¶ ¶


3


Verwijderd: ¶

Programma 1: BESTUUR Omschrijving programma Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die zijn gesteld

in de strategische missie en visie. Oostzaan heeft in de strategische missie en visie uitgesproken een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie. Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen functioneren in hun rol.

Een goed bestuur is voorwaarde voor de realisatie van de gestelde doelen. Belangrijke aspecten hierbij zijn: -

-

De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar volksvertegenwoordigende rol

Als zelfstandige gemeente zoeken en bevorderen wij samenwerking in de regio, dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan.

Uitvoering raadsplanning

Verwijderd: Ontwikkelingen / veranderingen¶

Nr.

Onderwerp Raad

Stand v. zaken m.b.t. de uitvoering/consequenties

R 1.1

Inventarisatie huidige regionale

Op 14 april 2009 heeft de gemeenteraad een be-

1.2

samenwerking Gemeentelijke

¶ ¶

sluit genomen om een centrale werkorgananisatie

herindeling afwijzen

op te richten met de gemeente Wormerland.

Verstevigen van de betrokken-

De uitvoering van de versteviging heeft een grote

plannen

plannen. Aan dit proces wordt continue gewerkt.

heid burgers bij gemeentelijke

¶

prioriteit bij de ontwikkeling en uitvoering van de Als voorbeelden kunnen genoemd worden de

avonden die gehouden zijn m.b.t. de vernieuwing van de het Zuideide, de vernieuwing van het riool

in de Burgemeestersbuurt, de plannen omtrent de Lishof. R 1.3

Versterken ambtelijke organisatie

Door de samenwerking met de gemeente Wormerland wordt geprobeerd goede know how en expertise te behouden cq aan te trekken.

R 1.4

Geen verdere aantasting kracht

Gelet op het door de gemeenteraad vastgestelde

een efficiente bedrijfsvoering

daadwerkelijke implementatie, waardoor een

ambtelijk apparaat. Daarnaast realiseren

realisatieplan van EGEM-i wordt thans gewerkt aan Efficiente bedrijfsvoering gestalte kan krijgen. Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Lucida Sans Unicode, 8 pt

4

Verwijderd:

Met opmaak: Tabs: 486 pt, Rechts + Niet op 453,6 pt Rapportage januari – april 2009

R 1.5

Verbetering communicatie

Verwijderd: ¶

Wekelijks worden in Kompas berichten van de

gemeente geplaatst. Daarnaast worden themapagina’s in Kompas gepubliceerde, terwijl ook voor berichten vanuit de gemeenteraad periodiek pu-

blicatie in Kompas plaatsvindt. Daarnaast vinden

ook ad-hoc acties plaats om burgers, bedrijven en derden te informeren over hetgeen aan de orde is bij de gemeente Oostzaan. Communicatie staat

hoog in het vaandel bij de gemeente Oostzaan en daaraan wordt geprobeerd uitvoering te geven.

Verwijderd: ¶ ¶

Uitvoering SMART doelstellingen Nr.

Onderwerp SMART


S 1.1

Afdoen raadvragen binnen 30

In 2009 zijn 12 raadsvragen gesteld tot 1 mei 2009.

dagen

11 vragen zijn binnen de termijn van 30 dagen ge-

middeld beantwoord. 1 raadsvraag is nog onbeant-

woord, maar door het moment van stellen nog binnen de termijn van 30 dagen. S1.2

Uitbouwen van de digitale dienstverlening

Op dit moment wordt gevolg gegeven aan de verdere uitbouw, hetgeen betekent dat de gemeente Oost-

... [1] Verwijderd: Wij zijn van mening dat dit proces van afhandeling dusdanig is verbeterd dat voor zover wij hebben kunnen nagaan, de ingekomen raadsvragen behandeld zijn binnen de termijn van 30 dagen.

zaan inmiddels vijftien producten digitaal aanbiedt.

Verwijderd: ¶

de SMART-doelstelling.

Verwijderd: ¶

De verwachting is dat eind 2009 voldaan wordt aan S 1.3

Uitvoering geven aan het rea-

De gemeenteraad heeft het realisatieplan goedge-

lisatieplan Egem-i

keurd en thans wordt uitvoering gegeven aan ded

daadwerkelijke implementatie. Onder ander staat ten

aanzien van de indicatoren genoemd dat de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) per 1 juli 2009

operationeel zal zijn. Bij deze wordt opgemerkt dat in het 4e kwartaal van 2009 de daadwerkelijke operationalisering een feit zal zijn en de gemeente Oostzaan

zal zijn aangesloten op de landelijke voorziening. De vertraging van de operationalisering is enerzijds ge-

legen in het feit dat in procedurele zin nog een aantal processen in kaart moesten worden gebracht en

moesten worden afgestemd met partners. Anderzijds vergt de administratieve afstemming meer inspan-

ning dan gepland en duurt dit geheel langer dan werd voorzien. Ten aanzien van de kosten die deze BAGoperatie vergt wordt verwacht meer kwijt te zijn in

2009. Daarnaast zullen de lasten voor de komende

5



Verwijderd: ¶

jaren lager uitvallen. De verwachting is dat in totaliteit de verwachte totale lasten over de eerste 4 jaar

op het niveau blijven zoals werd begroot en er alleen een verschuiving in jaren aan de orde zal zijn. Op dit

moment valt nog niet te overzien om welk bedrag dit gaat. In de 2e 4 maandsrapportage wordt daarop teruggekomen.

S 1.4

Ontwikkeling samenwerking WOL-verband

Verwijderd: ¶

Bij het maken van de begroting 2009 was er nog

sprake van een samenwerking tussen drie gemeenten, zijnde Wormerland, Oostzaan en Landsmeer. In het 4e kwartaal 2008 heeft de gemeente Landsmeer

zich echter om haar moverende redenen teruggetrokken uit het samenwerkingsproces.

Na een korte periode van heroverweging hebben de

gemeenten Wormerland en Oostzaan bekeken of een eventuele samenwerking nog tot de mogelijkheden zou behoren. Dit proces van onderzoek etc. heeft

uiteindelijk geresulteerd in het feit dat aan beide gemeenteraden een voorstel en besluit is gepresenteerd om de samenwerking gestalte te geven. Beide gemeenteraden hebben na een intensief voortraject

uiteindelijk op 14 april 2009 besloten tot een definitieve samenwerking. Ten aanzien van de lasten kan worden gesteld dat de verwachting is dat de opgenomen bijdrage voor 2009 van de gemeente Oostzaan inzake externe begeleidingskosten groot € 30.000,-- voldoende zal zijn om deze kosten te dekken. Tevens wordt opgemerkt dat inmiddels de provincie Noord-Holland een bijdrage voor de samenwerking heeft toegezegd van € 50.000,-- voor in totaal beide gemeenten.


6


Verwijderd: ¶

Klachten en bezwaarschriften

Met opmaak: Onderstrepen

Tot en met 14 mei 2009 zijn 6 klachten binnengekomen en 1 bezwaarschrift op een genomen besluit. Allen zijn nog in behandeling.

Met opmaak: Lettertype: Niet Vet

Financiële aspecten

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar B estuu r

B egrot ing 200 9 lasten

to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t

99 0.00 0 4 1.54 5 64 7.66 1

7 .800

30. 000

Tot aal

1.67 9.20 6

7 .800

30. 000

S aldo

1.67 1.40 6

ba ten

B egrot ing sw ijzigin g 2 009 la st en b aten

5. 000

B egroting 2 009 las te n

baten

2 5.0 00

990 .000 41 .545 677 .661

32. 800

2 5.0 00

1 .709 .206

32. 800

1 .676 .406

Toelichting op de financiële wijzigingen Griffie

Er is voor 2009 een incidenteel bedrag extra nodig voor de financiering van de extra inhuur op de griffie, zijnde € 30.000,00. Regionale samenwerking

In verband met de subsidie van de provincie Noord Holland in het kader van de samenwerking is € 25.000,-- als baten opgevoerd.


7


Verwijderd: ¶

Programma 2: KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING Omschrijving programma Onder dit programma wordt verstaan alle dienstverlening aan externe klanten, zoals inwoners, bedrijven en instellingen. Het programma heeft betrekking op die dienstverlening die plaats-

vindt tussen de klant en de gemeentelijke organisatie. Ontwikkelingen / veranderingen Uitvoering raadsplanning Nr.

Onderwerp Raad


R 2.1

Rekening houden met aanbeve-

Rapportage en uitkomsten omnibusenquete zijn

portage door het college over de

gaat deze resultaten gebruiken in kader van de

lingen omnibusenquête en rap-

voortgang van de aanbevelingen

aangeleverd aan de Raad. De gemeente Oostzaan dienstverlening, voorbeeld is de enquete ope-

ningstijden die we houden in de maanden april en mei 2009. De vertaalslag van de uitkomsten om-

nibus naar doelstellingen worden in de dienstverleningsconcept meegenomen. R 2.2

Versterken van de gemeentelijke

De gemeente heeft via het realisatieplan EGEM-I

werken en korte lijnen

dienstverlening te verbeteren. Daarnaast zal het

dienstverlening door efficiënt

een middel in handen om de ict kant van de

dienstverleningsconcept de gemeentelijke dienstverlening gaan versterken. Uitvoering van deze verbetering zal de komende jaren speerpunt blijven.

R 2.3

Doorlichting gemeentelijke ver-

Dit maakt onderdeel uit van het EGEM-I realisatie-

ordeningen op doelmatigheid en

plan als deelproject. De gemeente is actief op dit

den

ge EGEM-I verantwoorden.

bovenmatige regelzucht vermij-

Tabel met opmaak

onderdeel en zal de stand van zaken via rapporta-


Onderwerp SMART

Stand v. zaken m.b.t. de uitvoe-

Tabel met opmaak

ring/consequenties S 2.1

Centrale Publieksbalie

De gemeente vormt een dienstverleningsconcept voor de toekomst. Dit zal gericht zijn op een

vraaggerichte dienstverlening aan de burger. Alle overheidsinitiatieven in het kader van de dienst-

verlening worden geimplementeerd, bijvoorbeeld

8



Verwijderd: ¶

basisregistratie personen. Daarnaast kan de centrale publieksbalie meer informatie verstrekken

over gemeentelijke producten, dit zal steeds verder uitgebreid worden. S 2.2

Professionaliseren beheer

De gemeente heeft in 2008 de programmering

De Kunstgreep

uitbesteed aan het zaantheater, de resultaten over het halve seizoen zijn goed. De bezettingsgraad

is 73% over de eerste helft van het seizoen. Daarnaast volgt in juni het beheersplan KunstGreep, inclusief onderzoek uitbesteding beheer. S 2.3

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG zal per 1 juli 2009 in werking treden. De gemeente Oostzaan heeft het beheer georganiseerd in regio verband bij de gemeente Purme-

rend. De gemeente Oostzaan kan aan zijn wettelijke verplichtingen voldoen. S 2.4

Uitkomsen Omnibusenquete om-

De uitkomsten van de omnibusenquete zijn opge-

zetten in uitgangspunten

leverd, in kader van de WO-samenwerking stellen wij u voor in het 1e kwartaal 2010 gebruik te maken van de methode KING.

Verwijderd: zal in kader dienstverlening de uitkomsten in gezamenlijke uitgangspunten gegoten gaan worden, derde kwartaal


2009.

Met opmaak: Superscript Financieel O ve rzich t B udg et/jaar K la ntge r. Die nstverle nin g



27 9.30 3 3.19 4 12 5.72 2

125 .580

2 29. 750

Tot aal

40 8.21 9

125 .580

2 29. 750

S aldo

28 2.63 9

ba ten


-

2 29. 750


baten

279 .303 3 .194 355 .472

125. 580

637 .969

125. 580

512 .389

Verwijderd: ¶ ¶

Toelichting op de financiele verschillen Product I&A beleid

Met opmaak: Lettertype: Niet Vet, Engels (Groot-Brittannië)

Egem-I

In de raad van februari is het realisatieplan EGEM-I besloten. Het genomen raadsbesluit EGEM-i zorgt voor de volgende kostentoedeling aan het programma klantgerichte dienstverlening; Aanschaf automatisering

Structurele kosten (5 jaar)

144.750,--, dekking uit algemene reserve 85.000,--, opnemen in kadernota

Deze kosten zijn noodzakelijk om de ‘De veranderende overheid’ te organiseren voor de ge-

meente Oostzaan. Alle gemeenten in Nederland worden geconfronteerd met de nieuwe richtlijnen voor een betere (digitale) dienstverlening en optimale bedrijfsvoering. De gemeente Oost-

zaan wil door middel van het Realisatieplan uitvoering geven aan het tot stand brengen van deze veranderingen. De ontwikkelingen in het realisatieplan zijn voor een groot deel het gevolg

9



Verwijderd: ¶

van wettelijke verplichtingen. Door te investeren in de elektronische overheid en de verminde-

Verwijderd: Gelet op het

ring van vergunningen en regelgeving, moet het voor burgers en bedrijven toegankelijker en

makkelijker worden om zaken te doen met de overheid. De noodzaak hiertoe is er. Gemeenten zijn wettelijk verplicht diverse basisvoorzieningen te realiseren en aan te sluiten. Daarnaast

kunnen gemeenten dit moment ook aangrijpen om de unieke informatiepositie te behouden en te verbeteren ten behoeve van hun maatschappelijke taken. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Meer taken en een grotere autonomie vragen om krachtige en transparante gemeenten. Ge-

meenten moeten sterk genoeg zijn om bestaande en nieuwe taken naar behoren uit te voeren

genomen raadsbesluit EGEM-i worden de volgende kosten toegevoegd aan het budget:¶ Aanschaf automatisering

144.750,--, dekking

uit algemene reserve¶ Structurele kosten (5 jaar)

85.000,--, opne-

men in kadernota

en nemen zelf hun verantwoordelijkheid om periodiek de eigen bestuurskracht te onderzoeken of te meten. Dit doen ze door benchmarking, klanttevredeheidsonderzoeken en uitvoeren bestuurskrachtonderzoek.

De gemeente Oostzaan heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de regionale omnibusenquête. Dit instrument voldoet niet aan de verwachtingen. Andere mogelijkheden zijn waarstaatjegemeente, hier neemt wormerland bijvoorbeeld aan deel. Naast deze instrumenten heeft de

VNG KING in het leven geroepen. KING is een gezaghebbend instituut dat bijdraagt aan duurzame kwaliteitsverbetering van gemeentelijke dienstverlening en het versterken van lokale be-

stuur. Zij ondersteunen gemeente om metingen uit te voeren. Met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) nemen gemeenten het heft in eigen hand om de dienstverlening voor burgers en bedrijven op een nog hoger niveau te brengen en om duidelijke eisen te stellen aan het eigen lokaal bestuur. KING wordt het kwaliteitsinstituut van, voor en door gemeenten! Wat doet KING? Het kwaliteitsinstituut gaat zich in eerste instantie richten op: -

ICT: het formuleren van kwaliteitsdoelstellingen en het maken van standaarden

-

intensiveren van benchmarking en monitoring: verantwoording gaat steeds meer hori-

-

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

zontaal plaatsvinden, dus tussen gemeenten, in plaats van verticaal vanuit Rijk en/of provincie

bevorderen van onderlinge visitatie en bestuurskrachtmetingen van een keurmerk voorzien. KING geeft een podium aan gemeenten met een voortrekkersrol. Daar leren andere gemeenten van en dat leidt weer tot nieuwe ambities.

Voorgesteld word om KING ter vervanging van de omnibusenquête in te zetten in het eerste

kwartaal 2010. In 2009 is er geen budget beschikbaar voor deelname, door in 2010 deel te nemen kunnen we het budget omnibusenquête overhevelen en gebruiken voor KING.


10


Verwijderd: ¶

Programma 3: WONEN Omschrijving programma Het programma omvat het volkshuisvestingsbeleid, gebaseerd op de woonvisie Wonen in Oost-

zaan van medio 2005. Deze woonvisie komt voort uit de vastgestelde strategische visie en mis-

sie van Oostzaan van 1999. Een specifiek onderdeel van dit programma is de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting. Dit programma heeft een directe relatie met het grondbeleid.

Uitvoering raadsplanning Nr.

Onderwerp Raad


R 3.1

Verkoop erfpachtsgronden

Er zijn geen activiteiten gedaan om erfpachtgronden te

Ontwikkeling nieuwbouw

Woningbouw locatie Meyn

R 3.2

niet bespreekbaar

op verschillende plaatsen

verkopen.

De gemeente en Meyn zijn het in principe eens geworden dat de verplaatsing doorgaat.

De raad heeft op 26 januari ingestemd met de concept

contracten en het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van 1 miljoen. De raad heeft het college de ruimte gegeven om de contracten verder af te handelen. Dat is inmiddels gebeurd.

De contracten worden naar verwachting voor 1 juli 2009

getekend. Dat kan echter alleen als Meyn tot een succesvolle aanbesteding komt voor de ontwikkeling van de huidige locatie. Hier zit nog een risico. Woningbouwplan dr. De Boerstraat

Er is nog geen onherroepelijke bouwvergunning tot stand gekomen. Door een actiegroep van buurtbewoners zijn bezwaren ingediend. In februari 2009 is dit behandeld in de commissie beroep en bezwaar.

Het advies van de commissie is inmiddels binnen en zij adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Dat wordt eind april aan het college voorgelegd.

De actiegroep heeft ook een bezwaar tegen de ontheffing van het waterschap ingebracht. Eind maart is de

hoorzitting geweest. De uitslag hiervan is nog niet bekend.

Dit plan heeft ook te lijden van de kredietcrisis. Er was

heel veel belangstelling van potentiële kopers, maar dat is voor een groot deel verdwenen. Met de ontwikkelaar

11



Verwijderd: ¶

wordt gekeken naar mogelijkheden om het plan uit te voeren. De raad wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over de voortgang. R 3.3

De mogelijkheid en wense-

De commissie Algemene Zaken heeft op 2 maart 2009

ten westen van de A8 on-

laten voeren naar de mogelijkheid van woningbouw en

lijkheid tot woningbouw derzoeken

het voorstel van het college, om nader onderzoek uit te recreatie op de strook grond ten westen van de A8, niet doorgeleid naar de gemeenteraad. De mogelijkheid van

woningbouw zal dan ook niet verder worden onderzocht. R 3.4

Bij de ontwikkeling van

Het beleid van de gemeente is erop gericht bij woning-

richt aandacht hebben voor

duurzame bouwmethoden.

woningbouwlocaties ge-

bouwprojecten te streven naar milieuvriendelijke en

milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden R 3.5

Realisatie van voldoende

Dit wordt meegenomen in WWZ project. Door het onder-

zorgwoningen en nultrede

zoeksbureau RIGO in 2008 onderzocht in welke mate

woningen

Oostzaan de aankomende jaren behoefte heeft aan

zorgwoningen en op welke locaties deze zorgwoningen kunnen worden gerealiseerd. De uitkomsten van deze

notitie zijn verwerkt in de programmabegroting 2009. Tevens is de notitie aan de raad ter kennis gebracht. R 3.6

Financiële bijdrage sociale

Het fonds sociale woningbouw wordt gevuld en indien

werking met SVN

menwerking met SVN gestalte gekregen ( VROM Star-

woningbouw en samen-

nodig aangesproken. Daarnaast heeft in juli 2007 saterslening)

R 3.7

Het bouwen van 4 woonla-

Woningbouwplannen die niet passen binnen de kaders

gen is slechts bespreek-

van het bestemmingsplan en waarvoor een uitgebreide

omgeving

college voor aan de gemeenteraad.

baar indien dit past in de R 3.8

R 3.9

planologische procedure moet worden gevoerd, legt het

Het LA4Sale Plan is als

De provincie en het Ministerie VROM hebben overeen-

het Zuidelijk deel van

de rijksbufferzone toe te staan (als pilot project). De

concept bespreekbaar voor

stemming bereikt om op beperkte schaal woningbouw in

Oostzaan

provincie inventariseert op dit moment het gebied en

Bebouwing buiten de rode

Dit punt zal worden meegenomen bij het pilotproject

contouren in het Noorden

Bestemmingsplan Buitengebied.

is onbespreekbaar. Een

voert gesprekken met gemeenten.

woongedeelte met woonarken wordt nader overwogen. R 3.10

Opplussen van woningen

Dit wordt meegenomen in WWZ project. Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Lucida Sans Unicode, 8 pt

12


Verwijderd: ¶


Onderwerp SMART


S 3.1

Woningbouw locatie Waker-

Na de zomer 2008 is een projectgroep opgestart om

straat

woningbouw te realiseren. Er is daarover diverse ma-

len overleg geweest met de WOV. Het uitgangspunt is het project gezamenlijk op te pakken. Inmiddels is de locatie Wakerstraat in het RIGO rapport vermeld als

mogelijk locatie voor zorgwoningen. Dat betekent dat de opdracht voor de projectgroep gedeeltelijk is gewijzigd. De opdracht is nu om te onderzoeken of

zorgwoningen gecombineerd met een wijksteunpunt kunnen worden gerealiseerd

Kosten Over de kosten voor de gemeente is nog niets be-

kend. Uitgangspunt is nog steeds dat de ontwikkeling budgettair neutraal zou moeten verlopen.

Planning

De wijziging in de onderzoeksvraag heeft wel tot gevolg dat het ontwikkelproces is vertraagd.

De planning van de verplaatsing werf is vertraagd

door budgettaire problemen. De raad is hierover geinformeerd in eerdere rapportages.

De bouw van woningen op de locatie Wakerstraat is

afhankelijk van het vertrek van de werf. Dat staat nu gepland voor het 2e kwartaal 2010. In de loop van

2009 moet dan de planontwikkeling voor de woningen plaats vinden. Uitgaande van een start in 2010 zou de bouw eind 2011 kunnen zijn afgerond. S 3.2

Woningbouw Centrumplan

Dit project heeft te lijden onder de kredietcrisis. De

(KBS)

ontwikkelaar verkoopt veel te weinig woningen en daarom is het project niet volgens de planning ge-

start. De projectgroep onderzoekt met de project-

ontwikkelaar naar andere mogelijkheden om dit project vlot te trekken. De raad zal daar zo snel mogelijk over worden geïnformeerd. S 3.3

Woningbouw Bibliotheeklocatie

In afwijking van de eerdere plannen (duurdere appartementen) heeft de raad besloten op deze locatie

13

Verwijderd: ¶



Verwijderd: ¶

zorgwoningen te willen realiseren. De raad heeft ook

besloten niet hoger te willen bouwen dan 2 lagen met kap. Zoals eerder gemeld in de 2e 4 maandsrapportage 2008 en de jaarrekening 2008, levert dat een

financieel probleem op in de exploitatie centrumplan. Eind 2008 zijn diverse modellen aan de raad voorge-

legd. De raad heeft daarop besloten om te onderzoeken of zorgwoningen met een wijksteunpunt of alleen een wijksteunpunt mogelijk zou zijn. Dat bleek niet mogelijk.

Er zijn nu nog 2 modellen over die uitgaan van 2 la-

gen met een kap EN het realiseren van zorgwoningen. Het college zal de raad zo spoedig mogelijk de mo-

dellen voorleggen met een advies hoe het tekort in de exploitatie centrumplan kan worden gedekt.

... [2]


Financieel O ve rzich t B udg et/jaar W one n



11 8.55 3 1 5.61 6 6 2.55 0

119 .450

Tot aal

19 6.71 9

119 .450

S aldo

7 7.26 9

ba ten


-

-


baten

118 .553 15 .616 62 .550

119. 450

196 .719

119. 450

77 .269

Risico’s

Centrumplan

Doordat het project is getroffen door de kredietcrisis, is nog niet begonnen met de bouw.

En bestaat de kans dat het niet doorgaat. De ontwikkelaar voldoet nog steeds aan zijn financiële verplichtingen, maar het is onzeker hoe dit verder gaat. Woningen dr. De Boerstraat.

Er is nog geen onherroepelijke bouwvergunning. Het project wordt ook geraakt door de kredietcrisis. Er bestaat ook hier een risico dat het project niet tot stand komt. Locatie bibliotheek

Zoals hiervoor al vermeld ontstaat er een gat in de grondexploitatie centrumplan. Het gat is afhankelijk van het te kiezen model voor zorgwoningen. Het college zal in 2009 de raad een

voorstel doen over het te kiezen model en een voorstel doen voor de dekking van het tekort in de exploitatie centrumplan.

Verwijderd: ¶ ¶ ¶


14


Verwijderd: ¶

Programma 4: VEILIGHEID Omschrijving programma De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving, in de breedste zin des

woords. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het bepalen van prioritei-

ten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven is om een objectief en subjectief veilig Oostzaan te krijgen waarin een ieder zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen. Ontwikkelingen / veranderingen Nr.

Onderwerp Raad


R 4.1

Meer aandacht voor het voor-

De gemeente stuurt op afspraken tussen scholen en

komen en bestrijden van cri-

bureau halt.

minaliteit d.m.v. preventie, voorlichting, etc. R 4.2

Goede afspraken met diverse

Goede samenwerking met politie m.b.t. toezicht.

beheer en een actief toezicht

doormiddel van een bijzonder opsporingsambtenaar.

strijding van overlast

openbare ruimte en verkeer verbeterd.

Overleg met politie inzake

Er vindt bestuurlijk en ambtelijk afstemming met de

ken

in de commissievergadering. Jaarlijks geeft de raad

instanties over onderhoud en op naleving van regels en be-

R 4.3

prioritering en afspraak ma-

Echter ontbreekt het actief toezicht van de gemeente Intern is de afstemming voor onderhoud en toeizcht

politie plaats. Tevens is de politie twee keer per jaar via prioriteitsstelling politie ook de gemeentelijke prioriteiten aan

R 4.4

Aanspreekbaarheid burger

De aanwezigheid van de politie op straat is toegeno-

aangifte doen via internet.

extra surveillances plaats ter voorkoming van over-

voor politie verbeteren en

Tevens handhaving van een politiepost

men. Vooral vrijdag- en zaterdagnacht vinden er

last. Gevolg is wel dat de politiepost deels in Oostzaan gesloten is. Burgers kunnen ookeen afspraak

maken met de wijkagent. Ook kan voor veel zaken aangifte via internet worden gedaan.

R 4.5

Actieve medewerking ge-

Het werven van vrijwillig personeel is een continue

meente aan werving vrijwilli-

proces. De aandacht richt zich thans op de werving

naast ondersteuning verlenen

Dit ter versterking van de post De Haal.

gers bij de brandweer. Daar-

aan de brandweerorganisatie R 4.6

van vrijwilligers ten noorden van de lijn Twiskeweg.

Aanpassing van het rampen-

In het tweede en derde kwartaal 2009 worden de

Daarnaast toetsing van het

het Kompas en de gemeentegids geïnformeerd over

plan en oefening daarvan. communicatiekanaal naar

draaiboeken herzien. Regelmatig wordt de burger via het sirenenetwerker en wat te doen als de sirene

15



burgers

Verwijderd: ¶

gaat. Er is aansluiting gezocht bij de campagne

‘Denk Vooruit”. In 2008 is bij de rampenoefening de

communicatie met de burger als integraal onderdeel meegenomen. Een regionaal plan risicocommunicatie wordt in het vierde kwartaal 2009 opgesteld. Tijdelijk huisverbod

In januari 2009 is de wet Tijdelijk huisverbod in werking getreden. Dit wetsvoorstel maakt het

mogelijk een huisverbod op te leggen aan degene van wie een (ernstige) dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Hierdoor wordt de veiligheid van de slachtoffers van huiselijk geweld vergroot.

Het verbod houdt in dat de betreffende persoon (de 'uithuisgeplaatste') gedurende een bepaalde

periode zijn woning niet mag betreden en ook geen contact mag opnemen met zijn huisgenoten (echtgeno(o)t (e), partner of kinderen). Het opleggen van een huisverbod strekt ertoe om in de gegeven noodsituatie escalatie te voorkomen en hulp te bieden. De burgemeester is als hoofd van politie bevoegd tot het opleggen van de maatregel. Het preventief huisverbod vormt een

aanvulling op de mogelijkheden die er in het strafrechtelijk traject zijn om in geval van huiselijk geweld een huisverbod op te leggen. In 2008 en de eerste maanden van 2009 zijn de noodza-

kelijke acties verricht om de uitvoering van de wet optimaal te implementeren. Zo heeft de burgemeester de politie gemandateerd om een tijdelijk huisverbod op te leggen.


Onderwerp SMART


S 4.1

Integraal veiligheidsbeleid

Als gevolg van ziekte en hier door noodzakelijke prioriteitsstelling wordt de uitvoeringsnota in derde kwartaal 2009 aan de raad aangeboden

S 4.2

APV en bijzondere wetgeving

In het vierde kwartaal 2009 vindt de evaluatie van de

APV plaats. Wel is aan uw raad een wijzigingsvoorstel aangeboden. Het betreft hier een wijziging in verband de kapvergunning.

S 4.3

Verminderen overlast door

Het Hi Five project, gericht op het voorkomen van

hangjongeren

overlast door jongeren, is per 1 maart 2008 van start gegaan. De tussenevaluatie heeft in het derde kwartaal van 2008 plaatsgevonden. Het project heeft afgelopen jaar duidelijk zijn meerwaarde laten zien in Oostzaan. De contacten tussen politie en jeugd zijn goed. De jeugd en de ouders zijn bekend met de maatregelen in het kader van hi-five

Op basis van de tussenevaluatie wil de gemeente het

project in 2009 continueren. De eerstejaars evaluatie wordt u in het derde kwartaal van 2009 aangeboden.

16



Verwijderd: ¶

Het is de bedoeling Hi-Five in de gehele politieregio

Zaanstreek-Waterland in te voeren. Aandachtspunt is maatwerk per gemeente.

Tevens is eind 2008 het voorstel aangeboden de Jongeren Ontmoetingsplek bij het gemeentehuis te for-

maliseren. Met de omwonenden heeft overleg plaatsgevonden. Er wordt in de tweede helft van 2009 een nieuw voorstel inzake jongerenontmoetingplekken aangeboden.

De kosten voor continuering bedragen € 5.000,00 S 4.4

Brandweer instandhouding vrijwilligerskorps

Regionale en landelijke ontwikkelingen hebben voor stagnatie op dit onderwerp gezorgd. Op regionaal niveau is aan de hand van de kwaliteitsfoto een kwaliteitsniveau bepaald. Op basis van dit kwaliteitsniveau zullen er naast de huidige investeringen de nodige maatregelen en investeringen getroffen dienen te worden. Gelet op de grote financiële consequenties die dit met zich meebrengt dient een nadere prioriteitsstelling te worden gemaakt.

S 4.5

Brandweer realistisch oefenen

Het realistisch oefenen vormde één van de onderde-

len die in de kwaliteitsfoto “rood” scoorde. De achterstand is eind 2008 grotendeels ingelopen. Volgens planning zal de daadwerkelijke uitvoering in de 2e

viermaandsrapportage teruggekoppeld kunnen worden. Vooralsnog zal het korps voor het eind van dit

jaar een groene score kunnen krijgen m.b.t. dit onderdeel. S 4.6

Brandweer vervanging brandweerhelmen

De vervanging heeft enige vertraging opgelopen. Het

offertetraject start in mei en de verwachte vervanging van de helmen zal vlak voor dan wel na de zomervakantie plaats vinden. In het offertetraject wordt aansluiting gezocht om “mee te liften”met andere korpsen binnen de regio die ook over gaan tot vervanging.

S 4.7

Aanvalsplannen / bereikbaarheidskaarten brandweer

In april jl. is het aanvalsplan van De Kunstgreep op-

geleverd. De bestaande aanvalsplannen zullen medio de 2e viermaandsrapportage gecontroleerd zijn. Opdracht is gegeven tot de vervaardiging van drie be-

reikbaarheidskaarten. Deze hebben betrekking op het watergedeelte en zijn vnl. bestemd voor de brand-

weerduikers c.q. snelle inzetbare boten. Het gaat om

17



Verwijderd: ¶

het in kaart brengen van het Oostzanerveld, Het

Twiske en de Westplas. De laatste twee kaarten wor-

den op 50/50 bais betaald door de gemeenten Oostzaan en Landsmeer. S 4.8

Brandweer nieuw uniform (service dress)

Dit jaar wordt een aanvang gemaakt tot het bestellen

Tabel met opmaak

van de nieuwe landelijke lijn van kazerne tenuen.

Doel: eenheid van tenue en een goede presentatie van de korpsleden op oefenen instructieavonden.


Verwijderd: ¶ Omschrijving programma¶ De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar V eiligheid



12 9.47 4 10 0.89 9 43 8.85 7

15 .600

5. 000 -

Tot aal

66 9.23 0

15 .600

5. 000

S aldo

65 3.63 0

ba ten


5. 000

-


baten

ste zin des woords. Hoe inwoners de veiligheid erva-

129 .474 105 .899 438 .857

15. 600

674 .230

15. 600

658 .630

leefomgeving, in de breed-

ren is van groot belang voor het bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven is om een objectief en subjectief veilig

Toelichting financiele verschillen

Oostzaan te krijgen waarin

Kapitaallasten brandweer.

Per brief van 3 december 2008 is de raad geïnformeerd over de investering ademluchtapparatuur voor de brandweer. Het reeds toegekende budget ter bijdrage aan de gemeente Zaanstad zal worden gekapitaliseerd. De benodigde ademluchtapparatuur ad € 26.440,-- zal door de

gemeente Oostzaan worden aangeschaft. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen de reguliere begroting.

een ieder zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen. ¶ ¶ Ontwikkelingen / veranderingen¶ ¶ Nr.

... [3]

Verwijderd: Veiligheidsregio

Hi-five

Zie de uitwerking bij de Smart-doelstellingen, punt S 4.3, een bedrag van € 5.000,-

Verwijderd: Conform de aangepaste begroting voor

de veiligheidsregio 2009 en verder, zal de regiobijdrage voor Oostzaan in 2010 uitkomen op € 133.100,-Er is reeds rekening gehouden met een bijdrage van € 90.400,--, waardoor het budget met voor 2009 dient te worden aangepast met € 42.700,--. Pagina-einde


18


Verwijderd: ¶

Programma 5: WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID Omschrijving programma Het stimuleren en behouden van de economische activiteiten in het dorp, met inachtneming van de wenselijkheid van bedrijfsverplaatsingen, het meer ontwikkelen van toerisme en horeca en

het minimaal op peil houden van het bestaande aanbod aan detailhandelsvoorzieningen. Door een (toenemende) bedrijvigheid de arbeidsparticipatie vanuit de bijstand en stages/vakopleidingen in samenwerking met de bedrijven stimuleren.

Verwijderd: ¶ Ontwikkelingen / verande-

Uitvoering raadsplanning

ringen¶

Nr.

Onderwerp Raad


R 5.1

Bedrijfsverplaatsing stimule-

Ook in de eerste maanden van 2009 is inhoud gege-

ren/ ondersteunen

¶

ven aan dit voornemen. De 1e paal voor het bedrijf Preeker is de grond ingegaan.

Omdat een bedrijf minder m2 afneemt op het bedrijventerrein Skoon, wordt gezocht naar invulling door een ander Oostzaans bedrijf. R 5.2

Stimuleren verblijfsrecreatie

Er wordt een beleidsnotitie bed & Breakfast om mo-

binnen Oostzaan

gelijkheden van kleinschalige overnachtingen mogelijk te maken ontwikkeld. Deze beleidsnotitie wordt in 2009 verwacht.

In het Twiske wordt een kleinschalige camping

van maximaal 0,5 ha voor maximaal twintig tenten gerealiseerd. Het AB van het recreatieschap heeft hier d.d. 9 april 2009 mee ingestemd. Een eis is dat de

camping binnen het natuurlijke en kleinschalige karakter van het recreatiegebied past.

Op grond van de APV kan het college ontheffing verlenen voor een camping in het Twiske. R 5.3

R 5.4 R 5.5

Het ontwikkelen van een le-

vendig centrum

horeca in het oude gemeentehuis begin 2009 is geopend.

Regelmatig overleg Contact-

Op 24 juni 2009 is het volgende overleg gepland.

Vestiging van hoogwaardige

Door de Oostzaan, in de kaders van het Actieplan

kennisintensieve bedrijven

Toerisme en streekmarketing, als aantrekkelijke ves-

groep Oostzaan

stimuleren

Verwijderd: ¶

Het centrum is al levendiger geworden omdat de

tigingsplaats voor hoogwaardige kennisintensieve

bedrijven neer te zetten worden deze bedrijven gestimuleerd om zich in Oostzaan te vestigen. R 5.6

Actief werken aan instand-

Deze kwesties zullen onder andere worden meege-

R 5.7

Realisatie van combinatiemo-

gebied.

houding Veenweidegebied

nomen bij het pilotproject Bestemmingsplan Buiten-

19



In november 2008 heeft een raadsbijeenkomst

Stimuleren en ondersteunen

nerveld. Na deze bijeenkomst is in samenwerking

het Oostzanerveld

projectplan wordt in 2009 uitgevoerd. De punten R

agrarische activiteiten R 5.8

Verwijderd: ¶

gelijkheden van recreatie en

van agrarische activiteiten in

plaatsgevonden over de ontsluiting van het Oostzamet de provincie een projectplan voorbereidt. Dit

5.6, R 5.7 en R. 5.8 zijn actiepunten van dit projectplan. Hiervoor is inmiddels een projectleider aangesteld

R 5.9

Terughoudendheid commerci-

Nieuwe activiteiten waaronder een kleinschalige

ele activiteiten in het twiske

camping en de ontwikkeling van een horecalocatie

Kure Jan-strand worden op een verantwoorde wijze

ingepast. Hierbij wordt de balans tussen recreatieve doelstellingen en natuur waarden gewaarborgd. Uitvoering SMART doelstellingen Nr.

Onderwerp SMART


S 5.1

Uitvoeren Visie Toekomst

In het Twiske wordt een kleinschalige camping

Twiske

gerealiseerd. Het AB van het recreatieschap heeft hier d.d. 9 april 2009 mee ingestemd. Een eis is dat de

camping binnen het natuurlijke en kleinschalige karakter van het recreatiegebied past. S 5.2

Actieplant Toerisme

Continuering deelname First in Food.

Het realiseren van een natuurpad en wandelroute

staan als actiepunt vermeld in het actieprogramma

Oostzanerveld 2009. Een ander doel van dit actieprogramma is de ontsluiting van het fietspad langs de A8/A7.

Medio 2009 wordt een VVV informatie zuil beoogd in het gemeentehuis. S 5.3

Actieplan Streekmarketing

De gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan

Met opmaak: Lijstalinea

gaan in het kader van streekmarketing de aankomende jaren samen werken aan het uitdragen van het imago en het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van de pijlers First in Food, creatieve industrie en toerisme/recreatie. S 5.4

Ontwikkeling bedrijventerreinen Skoon en Bombraak

Verwijderd: .¶

Skoon

Op 20 maart 2009 is de 1e paal geslagen voor het bedrijf Preeker. Daarmee is de invulling van het terrein gestart. Met de andere bedrijven loopt een tra-

ject voor bouwvergunningen. Dat bevindt zich in een 20



Verwijderd: ¶

afrondend stadium. Van Wijk zal naar verwachting

eind mei beginnen met de bouw. Ook de 1e fase van

de bedrijfsverzamelgebouwen Het Bos zal binnenkort beginnen. Bombraak fase 1

Het bestemmingsplan is in procedure. Naar verwachting wordt het in het najaar 2009 vastgesteld.

Er is gestart met bouwrijp maken van de locatie voor Meyn.

Bombraak fase 2 De ontwikkeling van deze locatie is afhankelijk van de aankoop van agrarische gronden. Het contract

wordt naar verwachting eind april/begin mei getekend. Financiële aspecten

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar E c. Zaken en werkgelege nhei to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t


ba ten


4 2.89 8 2.39 4 5 6.02 0

-

10. 000

Tot aal

10 1.31 2

-

10. 000

S aldo

10 1.31 2

10. 000

-


baten

42 .898 2 .394 66 .020

-

111 .312

-

111 .312

Toelichting op de financiële wijzigingen Verhoging van het budget Economische zaken wordt veroorzaakt door een incidentele bijdrage aan House of Food van € 10.000,--


21


Verwijderd: ¶

Programma 6: LEEFOMGEVING Omschrijving programma Dit programma betreft het woon- en leefklimaat in Oostzaan. Het programma omvat ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, onderhoud openbare ruimte, riolering en begraafplaats. Uitvoering raadsplanning

Verwijderd: Ontwikkelingen / veranderingen¶

Nr.

Onderwerp Raad


R 6.1

Het vervaardigen van een mi-

Het milieubeleidsplan is door de raad vastgesteld.

lieubeleidsplan in 2007 R 6.2

De luchtkwaliteit in huizen en

Vereniging Eigen Huis heeft op haar website een arti-

gebouwen is slechter dan bui-

kel geplaatst met tips voor het onderhoud aan het

zal worden georganiseerd.

ging per brief van 1 april 2008 het Ministerie van

ten. Een publiekscampagne

Daarnaast is er speciale aandacht voor scholen en openbare gebouwen R 6.3

R 6.4

den naar de gezondheidseffecten van balansventilatie in nieuwbouwwoningen.

fijnstofproblematiek hun ver-

stofproblematiek. Wat betreft het invoeren van een

en aandringen op maatregelen

Aan moerasvorming in het

Oostzanerveld en waterber-

¶

VROM verzocht om een landelijk onderzoek te hou-

Het college blijft bij Rijkswaterstaat aandringen om

antwoordelijkheid te nemen

.¶

balansventilatiesysteem. Daarnaast heeft de Vereni-

Aandrang bij andere overheden om in het kader van de

¶

hun verantwoordelijkheid te nemen inzake de fijn-

Verwijderd: ¶ ¶ ¶ SCHOLEN: TEKST WILMA

80 km-regime, Rijkswaterstaat heeft aangegeven

alleen de toegestane snelheid te verlagen naar 80

km/u als de luchtkwaliteitsnormen in het geding zijn. Dit punt zal worden meegenomen bij het pilotproject Bestemmingsplan Buitengebied.

ging wordt geen medewerking verleend. R 6.5

Het voorkomen van onevenre-

De Milieudienst Waterland adviseert de gemeente

luidsoverlast door vliegtuigen

luchtvervuiling en geluidsoverlast door vliegtuigen

dige luchtvervuiling en ge-

die van en naar Schiphol vlie-

Oostzaan waar het gaat om zaken als CROS, waar aan de orde komt.

gen R 6.6

Aandrang uitoefenen op 80km

Zie R 6.3

regeling A10 en A8 R 6.7

Het aanleggen van een kanaal

met faciliteiten naar haven De

Er zal geen kanaal worden aangelegd.

Roemer zal niet worden gesteund


22


Verwijderd: ¶


Onderwerp SMART


S 6.1

Realisatie Nieuwe gemeente-

In de eerste maanden van 2009 is gewerkt aan het

werf

ontwerp van de nieuwe werf. De planning is dat voor de zomer duidelijkheid is over het ontwerp en de kosten.

Er moet een traject worden doorlopen bij de provincie voor een milieuvergunning. Normaliter kost dat

minimaal 6 maanden. He college is in overleg met de provincie om dat te versnellen. De planning is in het 1e kwartaal 2010 te bouwen, mits het budget vol-

doende zal zijn. Hier zit nog een risico. S 6.2

Bestemmingsplan Buitengebied Noord + Zuid

Recentelijk is het pilotproject Bestemmingsplan Bui-

tengebied aangevangen, nadat het presidium in april jl. heeft ingestemd met de startnotitie.

S 6.3

S 6.4

Uitvoering plan “samen wer-

Zoals eerder gemeld is de betrokken projectleider

2015

werker weer voor een klein aantal uren begonnen.

ken aan schoon water” tot

Realisatie verplaatsing Meijn

uitgeschakeld door ziekte. Begin april is de medeHet Waterplan is weer opgepakt.

Zie programma Wonen onder R.3.2

(Bombraak fase 1) S 6.5

Realisatie Bombraak (fase 2)

De ontwikkeling van deze locatie is afhankelijk van de aankoop van agrarische gronden. Het contract

wordt naar verwachting eind april/begin mei 2009 getekend. S 6.6

Vervanging riool Burgemeestersbuurt

Het projectplan is gereed en is met de buurt gecommuniceerd. Het project start in het 2e kwartaal met

een bodemsanering van een deel van de wijk. Voor de sanering is een ISV subsidie gevraagd bij de pro-

vincie. Er is een subsidie van 40 % van de kosten toegezegd. De subsidie bedraagt circa € 220.000.

De kosten voor het totale rioolproject bedragen voor de gemeente 1,3 miljoen en worden gedekt uit het

Rioolfonds. Er wordt nog een onderzoek gedaan naar een mogelijke subsidie van het HHNK in verband met afkoppelen van hemelwater. S 6.7

Renovatie stamriool

De voorbereiding is gestart. Er is nader onderzoek

S 6.8

Waterplan baggerwerk

Er is nog geen baggerwerk uitgevoerd.

gedaan naar de technische maatregelen. Dat moet nog tot verder uitgewerkt worden.

23



Verwijderd: ¶

S 6.9

Waterplan / baggerdepot

Er is nog geen zicht op een nieuw baggerdepot.

S 6.10

Waterplan / inrichten natuurvriendelijke oevers

weer voor een aantal uren aan de slag gegaan en

S 6.11

Grondroerdersregeling

Er is gestart met digitaliseren van de gegevens met

Dat vertraagt het baggerwerk.

De projectleider Waterplan is na langdurige ziekte

heeft dit weer opgepakt. betrekking tot het riool en de openbare verlichting. Wordt vervolgd in 2009. S 6.12

Structuurvisie

Op 1 januari 2010 hebben de gemeenten Oostzaan en Wormerland één ambtelijke dienst. Deze dienst

zal in dat jaar een structuurvisie voorbereiden voor beiden gemeenten. S 6.13

Software ICT bouwregistratie

Bij het formeren van de nieuwe ambtelijke dienst zal de aanschaf van een nieuw bouwregistratiesysteem onderzocht worden.

S 6.14

Welstandsnota

Op 23 maart 2008 heeft de gemeenteraad de nieuwe sneltoetscriteria vastgesteld. Het college streeft ernaar dit jaar de gehele welstandsnota te herzien en ter vaststelling aan te bieden aan de raad.


Financieel O ve rzich t B udg et/jaar Le efom geving


ba ten


1.11 4.95 0 54 2.90 9 1.33 2.15 7

2 .332 .600

Tot aal

2.99 0.01 6

2 .332 .600

S aldo

65 7.41 6


6. 000 6. 000 6. 000

-


baten

1 .114 .950 542 .909 1 .338 .157

2. 332. 600

2 .996 .016

2. 332. 600

663 .416

Toelichting op de financiele verschillen

Ter bestrijding van de overlast zal in het park achter de Dr. De Boerstraat een aantal hondenpoepbakken worden geplaatst. De kosten bedragen € 6.000,--


24


Verwijderd: ¶

Programma 7: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Omschrijving programma Dit programma omvat een waaier van mensgerichte beleidsterreinen op het gebied van sociale zaken, welzijn, onderwijs en volksgezondheid. Kernbegrippen hierbij zijn; sociale structuur en individuele ontplooiing.

Ontwikkelingen / veranderingen Pakketmaatregelen AWBZ

De gemeente Oostzaan en centrumgemeente Zaanstad ontvangen in 2009 middelen om de gevolgen voor cliënten van de landelijke pakketmaatregelen AWBZ op te vangen. (Cen-

trum)gemeenten zijn vrij in de wijze waarop zij deze middelen besteden, er wordt geen functie vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. De middelen komen grotendeels ten goede aan

centrumgemeente Zaanstad voor extra investeringen op het terrein van de maatschappelijke

opvang en vrouwenopvang. Naar verwachting wordt een klein gedeelte (ongeveer 12.000,-) van het budget toegevoegd aan het gemeentefonds van de gemeente Oostzaan. Op 07 april 2009 heeft het College van Oostzaan besloten om per 01 januari 2010 een decentraal Wmo-loket voor de individuele

individuele voorzieningen op te zetten in de gemeente Oostzaan. De gemeente Oostzaan zal bij de doorontwikkeling van het Wmo-loket en het beleid, eventuele maatregelen als gevolg van de pakketmaatregelen AWBZ meenemen. Maatschappelijke organisaties worden hierbij betrokken. De gemeente Oostzaan start op 01 juli 2009 met de doorontwikkeling van het Wmo-loket.


Onderwerp Raad


R 7.1

WMO uitvoering dient voort-

De raad heeft het uitvoeringsprogramma Wmo vast-

R 7.2

Als leidraad dient het WWB

In februari 2008 is een thema-avond re- integratie-

Bos project

een onderzoek uitgevoerd naar de prestatieafspraken

varend te worden aangepakt

beleid, het LOB beleid en het

gesteld. Jaarlijks wordt dit bijgesteld. De raad wordt hier separaat over geïnformeerd.

beleid georganiseerd voor raadsleden. Daarnaast is met Zaanstad. Tevens heeft bestandsanalyse plaats

gevonden van het uitkeringenbestand. Naar aanlei-

ding van de themabijeenkomst en de bestandsanalyse is aan de raad in het vierde kwartaal 2008 een bijgesteld beleidsplan werk en inkomen aangeboden. Hierbij is ook nadrukkelijk aandacht voor participa-

tiebanen en afstemming met de WMO. De raad heeft dit beleidsplan in december 2008 vastgesteld.

25



R 7.3

Instandhouding Sociaal Medisch Centrum

Verwijderd: ¶

Centrum wordt in stand gehouden. Coördinatiefunc-

tie is inmiddels beëindigd door verlaging financiering door zorgverzekeraar. Ook de Stichting Medisch

Centrum De Kolk heeft zich per 1 januari 2009 opgeheven. Aanwezige partners zoeken naar een nieuw samenwerkingsverband R 7.4

Voorlichting over gevolgen

Het straathoekwerk besteedt samen met de Brijder-

drugs- en alcohol gebruik

stichting regelmatig op straat aandacht aan voorlichting over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik.

In 2008 is de Brijder ook in jongerencentrum de Wereld geweest voor voorlichtingsgesprekken

Mede in het kader van het buurtnetwerk vindt overleg plaats met de basisscholen over voorlichtingsmogelijkheden over alcohol- en drugs. R 7.5

Het lokaal onderwijsbeleid

In maart 2008 heeft het eerste overleg plaatsgevon-

wordt geëvalueerd en zal blij-

den in het kader van de lokaal educatieve agenda. Er

vend worden ontwikkeld

is een enquête bij de deelnemers uitgezet omtrent hun visie en wensen in het kader van de brede

school. Tevens wordt momenteel is eind 2008 de raad een herziene verordening onderwijshuisvesting

en een integraal onderwijshuisvestingsplan aangeboden. R 7.6

Kinderopvang blijft een gemeentelijk aandachtspunt

Een nota kinderopvang is in verband met gewijzigde

prioriteitsstelling verschoven naar 2009 . Inmiddels is deze nota door het college vastgesteld. Daarnaast

vindt controle plaats door de inspectie. Op basis van de resultaten stuurt de gemeente indien nodig bij. R 7.7

Aandacht voor sportactivitei-

De BOS-impuls bevindt zich in het tweede uitvoe-

zaan. Hoogte inkomen mag

zich op sportactiviteiten in Oostzaan.

ten door inwoners van Oost-

ringsjaar. Naast dit project richt ook de pilot WWZ

geen probleem zijn R 7.8

Bevordering samenwerking

Op dit moment neemt de samenwerking van vereni-

op het gebied van sport en

versterking van de samenwerking wordt behandeld in

Vluchtelingen wordt opvang

De gemeente streeft erna om de taakstellingen in het

geboden volgens de taakstel-

kader van de huisvesting van vergunninghouders te

Opzetten van en inhoud ge-

De nota ‘Oostzaners doen het zelf’ is vastgesteld. De

verenigingen en stichtingen accomodaties

R 7.9

ling van het Rijk R 7.10

ven aan cultuurbeleid

gingen bij evenementen steeds verder toe. Verdere nota sporthal.

verwezenlijken.

uitvoering is van start gegaan. Zaken als de pro-

grammering van de theaterzaal, de culturele markt

26



Verwijderd: ¶

en het muzikaal jeugdfestival zijn voorbeelden hiervan. R 7.11

Evaluatie subsidieverordening

In 2008 is het huidige subsidiebeleid geëvalueerd.

Daarbij is overleg gepleegd met de verenigingen en instellingen overlegd. Op basis van de analyse en het overleg zijn nieuwe beleidskaders subsidiebeleid aan

de raad aangeboden en door de raad vastgesteld. Een herziene subsidieverordening op basis van deze be-

leidskaders wordt in het derde kwartaal 2009 aan de raad toegezonden. R 7.12

Beleidontwikkeling zekerstelling sporthal

In het kader van de sporthal vindt overleg plaats met de stichting sporthal Oostzaan. Inmiddels zijn de

gegevens van het bestuur van de stichting sporthal ontvangen. Op basis van deze gegevens is in de

conceptbegroting 2009 en 2010 een bedrag van € 35.000 opgenomen als gemeentelijke bijdrage voor groot onderhoud. Voor structurele oplossing wordt

een notitie voorbereid met diverse opties en keuze-

mogelijkheden. Deze notitie staat gepland voor eind tweede kwartaal. R 7.13

Bevorderen maatschappelijke participatie commissie OWG

De advisering door de commissie OCG krijgt duidelijk vorm. De kwaliteit van de advisering is verder Vorm.

Aandachtspunt is nog de informatievoorziening naar

de commissie toe . De commissie heeft zelf aangegeven zich te willen omvormen naar een WMO-raad. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het WMO-beleid. R 7.14

Waar nodig verbetering toe-

De toegankelijkheid van openbare gebouwen is geïn-

bouwen en ruimten

gens structureel vertaald in de beheersplannen RO.

gankelijkheid openbare ge-

ventariseerd in het kader van de pilot WWZ en vervol-


Onderwerp SMART


S 7.1

Onderwijshuisvesting

In het eerste kwartaal 2009 heeft de gemeenteraad de onderwijshuisvestingsverordening vastgesteld

evenals het onderwijshuisvestingsplan. Bij de kadernota wordt de raad een voorstel voorgelegd voor de Noorderschool. S 7.2

Sportaccomodaties

Wat betreft de sportvelden zijn in 2008 de noodzakelijke activiteiten verricht om in 2009 de bestaande

voetbalvelden van OFC te vervangen door kunstgras. Hiertoe is begin 2009 een stichting beheer kunstgrasvelden opgericht.

27



Verwijderd: ¶

In het kader van de sporthal vindt overleg plaats met de stichting sporthal Oostzaan. Inmiddels zijn de

gegevens van het bestuur van de stichting sporthal ontvangen. Op basis van deze gegevens is in de

begroting 2009 en 2010 een bedrag van € 35.000 opgenomen als gemeentelijke bijdrage voor groot onderhoud. Voor structurele oplossing wordt een

notitie voorbereid met diverse opties en keuzemogelijkheden. Deze notitie staat gepland voor eind tweede kwartaal. S 7.3

Provinciale pilot Wonen, Wel-

zijn en zorg aan de waterkant

De inventarisatie voor het opplussen van woningen is afgerond. Het blijkt dat niet alle woningbouwvereni-

gingen (o.a. WOV) hier medewerking aan willen ver-

lenen. Tijdens het jaarlijks bestuurlijk overleg met de woningbouwverenigingen is dit punt van bespreking invoering vanaf 1 januari 2009 binnen de gemeente

Oostzaan van een overdrachtsformulier voor kinderen die de overstap maken van peuterspeelzaal naar basisonderwijs.

Met het bevorderen van de zgn. ‘doorgaande leerlijn’ wordt invulling gegeven aan de opdrachten vanuit het raadsprogramma 2006-2010 en de doelstelling van het WWZ-uitvoeringsprogramma inzake het buurtnetwerk. S 7.4

Ontwikkeling WMO-loket in samenwerking WOL

In begroting 2009 heeft raad inrichting WMO-loket als speerpunt aangewezen. Door terugtreding

Landsmeer uit WOL-samenwerking heeft nader on-

derzoek naar de haalbaarheid WMO-loket plaatsgevonden. Conclusie is dat de inrichting van een vol-

waardig WMO-loket in Oostzaan mogelijk is. Met de uitbesteding van de administratie en interne controle aan Zaanstad. Deze keuze is ingegeven door de volgende overwegingen

wens van de raad uiteindelijk te komen een

•

loket gericht op wonen, welzijn, zorg en in-


komen

primaat van dienstverlening als gemeentelijke

•

kernactiviteit

continuïteit van dienstverlening

•

beschikbaarheid van deskundigheid en erva-

•

ring bij het RIO op het administratieve proces het versterken van de gemeentelijke regie op

•

proces en inhoud 28


Verwijderd:


Verwijderd: ¶

financiële overwegingen

•

Met de realisatie van deze optie zijn eenmalige im-

plementatiekosten verbonden. Deze invoeringskosten bedragen voor de gemeenten Wormerland en Oostzaan gezamenlijk circa € 90.000,00. Dit betekent

voor Oostzaan investeringskosten van € 45.000,00. Belangrijke voorwaarde voor adequate inrichting van het nieuwe WMO-loket is de optimalisering van de regievoering op de WMO. Dit is tevens een van de

aandachtspunten uit de managementletter van de accounant. Dit aandachtspunt van de accountant

wordt in het implementatietraject tevens opgepakt.


Financieel O ve rzich t B udg et/jaar M aatschap pelijke pa rticipatie


ba ten



49 0.36 2 59 4.29 0 3.74 5.04 2

2 .213 .524

62. 000

Tot aal

4.82 9.69 4

2 .213 .524

62. 000

S aldo

2.61 6.17 0


baten

2 0.4 09

490 .362 594 .290 3 .807 .042

2. 233. 933

2 0.4 09

4 .891 .694

2. 233. 933

41. 591

2 .657 .761

Met opmaak: Lettertype: Niet Vet, Niet onderstrepen Met opmaak: Lettertype: Niet Vet, Niet onderstrepen Met opmaak: Lettertype: Niet Vet, Niet onderstrepen

Toelichting financiele aanpassingen

Met opmaak: Lettertype: Niet Vet, Niet onderstrepen

In het april zijn de financiën van dit programma intern doorgelicht. Dit heeft een aantal financiële omissies naar voren gebracht. Het voorstel is deze omissies in de te herstellen.

1e

viermaandsrapportage

Met opmaak: Superscript Met opmaak: Lettertype: Niet Vet, Niet onderstrepen Met opmaak: Lettertype: Niet Vet, Niet onderstrepen

WMO-loket

Eind maart 2009 is het rapport ´Onderzoek samenwerking WMO-loket Gemeenten Oostzaan en Wormerland´ verschenen. Uit dit onderzoek blijkt dat een gezamenlijk uitgevoerd zelfstandig

29

Met opmaak: Lettertype: Niet Vet, Niet onderstrepen Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Lucida Sans Unicode, 8 pt

Verwijderd:


Verwijderd: ¶

WMO-loket financieel, juridisch en organisatorisch haalbaar is. Daarnaast blijkt de dienstverlening op de prestatievelden 3 tot en met 9 en in het bijzonder het loket te kunnen worden ver-

hoogd. Bovendien kunnen de twee gemeenten op termijn financieel een efficiëntievoordeel behalen. Wel zijn er eenmalige implementatiekosten. Deze invoeringskosten bedragen voor de

gemeenten Wormerland en Oostzaan gezamenlijk circa € 90.000,00. Dit betekent voor Oostzaan eenmailige investeringskosten van € 45.000,00.


Product onderwijs

Verwijderd: ¶

opgenomen een alarmsysteem voor De Rietkraag. De kosten voor de aanleg van het alarm zijn

Begroting (inkomsten)¶

Door de raad is het Integraal Huisvestingsplan voor de schoolgebouwen vastgesteld. Hierin was geraamd op € 17.000,--.

ringen¶ Afwijking van € 109.743,(positief, er zijn minder inkomsten begroot dan wat

Extra inkomsten product jeugd -

Ontwikkelingen / verande-

De verdeelmaatstaf ‘extra groei jongeren’, die in het gemeentefonds 2009 wordt gestort,

heeft betrekking op de verdeling van middelen voor onderwijshuisvesting. Het betreft een bedrag van € 20.409,-.

feitelijk binnenkomt) ¶ ¶ Maatschappelijke dienstverlening¶ gereserveerde uitgaven SMD AMW pakken € 2.840,-

Risico”s

hoger uit voor 2009.¶

CJG

¶

Binnen de middelen voor het opzetten van een CJG structuur met achterliggende voorzieningen worden in 2009 een aantal kosten gemaakt die nog niet in de begroting zijn opgenomen. Deze kosten worden gedekt door de Brede Doeluitkering CJG. BOS-Impuls

Project WonenPlus: begroot voor 2009 € 55.600,-. Beschikking 2009: € 61.100,-¶ ¶

Op grond van de subsidie tussen de gemeente Oostzaan en Sportservice Zaanstad is het noodzakelijk dat de gemeente Oostzaan, met ingang van 2009, € 82.000,--, ten behoeve van de

uitvoering van de BOS-impuls en ter continuering van de subsidiëring van een aantal breedtesportactiviteiten, structureel beschikbaar stelt.

Mantelzorg en vrijwilligersbeleid¶

De gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Wormerland hebben in 2008 projectsubsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland voor het opzetten van het basispakket Mantelzorgondersteuning. Op 1 mei 2009 wordt het project Mantelzorgondersteuning afgerond. De gemeente Oostzaan en Landsmeer hebben afspraken gemaakt (Beleidsnota Mantelzorg “Aan de waterkant”) over het instandhouden van het ... [4]

Met opmaak: Onderstrepen Met opmaak: Onderstrepen Met opmaak: Onderstrepen Met opmaak: Lettertype: 10 pt, Vet, Onderstrepen Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Lucida Sans Unicode, 8 pt

30

Verwijderd:


Verwijderd: ¶

Programma 8: MOBILITEIT Omschrijving programma Het programma omvat openbaar vervoer, verkeersveiligheid, verkeersmaatregelen, inrichting van wegen, fietspaden en bruggen, openbare verlichting. Uitvoering raadsplanning

Verwijderd: Rapportage op prioriteiten¶

Nr.

Onderwerp Raad


R 8.1

Ontwikkelen verkeerscircula-

Moet nog starten.

¶

tieplan R 8.2

Nieuwe en veilige fietsroute

De stand van zaken is dat het project nog niet is ge-

A8

start.

Het drempelbeleid zal gelijk

De drempels op diverse plaatsten in het dorp zijn

gestalte krijgen

wordt bepaald in het uitwerkingsplan GVVP.

R 8.4

Veilige fiets en oversteekrou-

Moet nog starten, behoudens het fietspad Twiske-

R 8.5

Verbetering busverbindingen

Dit aspect wordt betrokken bij het programma van

en haltes

eisen voor de OV concessie Zaanstreek.

Zichtbare en veilige fietsroute

Door de reconstructie van de Twiskeweg bij de

R 8.3

met het verkeerscirculatieplan

tes basisscholen

Verwijderd: Wilma Grooteman (verkeer)

aangepakt. Of er nog meer maatregelen nodig zijn

weg.

Zie hieronder.

R 8.6

naar het sportpark

Verwijderd: Wilma Grooteman

sportclubs, zal een veilige fietsroute zijn ontstaan van de Kerkbuurt naar de sporthal. Het werk is in

uitvoering. Het fietspad zal voor de zomer gereed zijn. R 8.7 R 8.8

Stimulering openbaar vervoer

Dit aspect wordt betrokken bij het programma van

en gebruik fiets

eisen voor de OV concessie Zaanstreek

man

Gratis ontheffing inrijverbo-

Sinds 2008 hebben inwoners de gelegenheid een

Verwijderd: Wilma Groote-

den

gratis ontheffing aan te vragen. Inmiddels zijn 1039

Verwijderd: Wilma Groote-

man

gratis ontheffingen verstrekt.


Onderwerp SMART


S 8.1

Burgemeestersbuurt herstra-

Rioolproject is gestart en er wordt dit jaar gestart

ten, groen en OV

met de uitvoering.

De voorbereiding van de herinrichting van de wegen start in het najaar 2009. Uitvoering conform de planning in 2010.

S 8.2

Molenbuurt herstraten en vernieuwen OV

Het plan voor de herinrichting is in concept gereed. Er wordt een directiebegroting opgesteld. Of het

budget voldoende is ( al van enige jaren geleden) 31



Verwijderd: ¶

moet nog blijken. Bij voldoende budget start de uitvoering naar verwachting in het najaar 2009. S 8.3

GVVP Verkeerscirculatie Dok-

Nog niet gestart.

S 8.4

GVVP Asfalteren Zuideinde

Dit plan is in voorbereiding. Er zijn twee contact-

sterdam

nadrukkelijk inbreng bij de herinrichting. Planning is

GVVP Maatregelen fietsver-

Nog niet mee begonnen.

GVVP Vrachtverkeer Dirk van

Er zijn diverse overleggen geweest met Dirk vd

S 8.5 S 8.6

tersbuurt

van Kolkslootbrug tot Am-

avonden geweest met de buurtbewoners. Zij hebben in het najaar te starten.

keer Noordeinde de Broek

Broek. Onder voorwaarden (blauwe zone) wilden ze meewerken. Recent is een brief ontvangen dat zij

door de kredietcrisis (!) het plan een half jaar in de ijskast zetten.

Het college wenst hier geen genoegen mee te nemen en bezint zich op maatregelen. S 8.7

GVVP Fietsroute Zuiderlaaik -

Nog niet mee begonnen.

S 8.8

GVVP Inrichten schoolzones

Moet nog starten in het 2e kwartaal 2009

S 8.9

GVVP Onderzoek herinrichting

De start van het onderzoek staat conform de begro-

Zuideinde (Kolkweg) tot aan

ting gepland voor 2010.

S 8.10

Groenbeheersplan

Moet nog starten in het 3e kwartaal 2009

S 8.11

Renovatie 2 duikers Zuideinde

De voorbereidingen starten in het 3e kwartaal 2009

Twiskebrug

centrum

(Weeshuissloot en sloot Pronk)

conform de begroting.


Financieel O ve rzich t B udg et/jaar M obiliteit



35 0.98 2 55 5.56 1 58 8.49 9

6 .000

98. 000

Tot aal

1.49 5.04 2

6 .000

98. 000

S aldo

1.48 9.04 2

ba ten


98. 000

-


baten

350 .982 555 .561 686 .499

6. 000

1 .593 .042

6. 000

1 .587 .042

Toelichting op financiële verschillen Wegen


32


Verwijderd: ¶

Afgelopen winter is als gevolg van de langdurige vorstperiode op diverse plaatsen schade ont-

staan aan het wegdek. De vorstschade dient te worden gerepareerd om grotere schade te voorkomen, alsmede de veiligheid voor de inwoners te waarborgen. De kosten worden geraamd op € 95.000.

Eind april is een collegebesluit genomen. Het betreft hier onvoorziene uitgaven en zullen ten

Verwijderd: wordt

laste van de algemene reserve worden, mits de raad daarmee instemt. Brugbediening brug Noordeinde

Voor de brugbediening is gekozen voor de inzet van een uitzendbureau, die ook de bediening doet in Landsmeer. De brugbediening start per 1 mei 2009. De kosten bedragen circa € 3000 per jaar. Dit bedrag dient structureel in de meerjarenbegroting te worden opgenomen bij de post onderhoud bruggen.


33


Verwijderd: ¶

Programma 9: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Omschrijving programma In dit onderdeel van de begroting wordt nader ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. Deze inkomsten kenmerken zich door hun vrije bestedingsdoel. De niet vrij aan-

wendbare heffingen zijn in de begroting verantwoord in de programma’s waarvan ze voor een deel de kosten dekken. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitke-

ring uit het gemeentefonds en de (on)roerende zaakbelasting. Aan het eind van dit onderdeel is een cijfermatig overzicht van de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Achtereenvolgens zullen in dit onderdeel van de begroting de volgende onderwerpen aan de orde komen: a. lokale heffingen b. dividenden

c. saldo financieringsfunctie d. onvoorzien

e. saldo btw-compensatiefonds f. overig algemene dekkingsmiddelen Ontwikkelingen / veranderingen Uitvoering raadsplanning

Verwijderd: ¶

Conform planning zijn de aanslagen OZB en rioolrechten eind februari 2008 opgelegd. Zover

thans kan worden beoordeeld zijn geen wijzigingen te verwachten ten opzichte van de geprognotiseerde opbrengst. Nr.

Onderwerp Raad


R 9.1

Materieel sluitende begroting

Gelet op rapportage van de provincie Noord-Holland

R 9.2

Algemene reserve dient uit te

Gelet op de jaarrekening 2008 zal de reserve uitko-

komen op 1.9 miljoen

men op een bedrag van circa 2,5 miljoen euro per

is thans sprake van een materieel sluitende begroting.

31.12.2008. Op grond hiervan is aan deze verplichting voldaan.

R 9.3

Onvoorzien hoogte €

R 9.4

Inflatiecorrectie 1.5 % mee-

41.000,-

De hoogte van de onvoorzien is opgenomen ins

2009. Voor de komende jaren zal dit bedrag minimaal worden opgenomen.

nemen

Het inflatiepercentage van 1,5 % is in de begroting 2008 t/m 2011 meegenomen. Bij de ontwikkeling

van de kadernota en meerjarenbegroting tot en met 2013 zal dit percentage ook worden gehanteerd. R 9.5

Subsidieverkrijging maximale

aandacht

Het aspect van subsidieverkrijging heeft maximale

aandacht, Op zoveel mogelijk fronten wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van subsidies.

34


Verwijderd:


Verwijderd: ¶ Verwijderd: ¶


¶ ¶ ¶

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar A lg . de kkingsmidd en o vz


ba ten


to egereken de ko st en kapitaa llasten

1 5.59 9

be st eedb aar b udge t Mu taties reserves

15 6.25 0 18 1.39 0

8 .161 .125

41. 000-

Tot aal

35 3.23 9

8 .161 .125

41. 000-

S aldo

7 .807 .886


baten

2 6.0 0014 4.7 50

15 .599 115 .250 181 .390

8. 135. 125 144. 750

11 8.7 50

312 .239

8. 279. 875

15 9.7 50

7. 967. 636

Toelichting op de financiële wijzigingen

De post onvoorzien wordt verlaagd met € 41.000,-- ter financiering van deze bestuursrapportage.

Verwijderd: € 6.000,-- ter financiering van de hondenpoepbakken.

Dividend Gelet op de uitkering dividend van de BNG zal een bedrag minder worden ontvangen dan be-

groot ad € 26.000,--. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat door de economische ontwikkelingen de marges bij de BNG onder druk staan. Op grond hiervan is reeds gemeld dat een lagere dividenduitkering aan de orde is. Verloop post Onvoorzien

Saldo conform begroting 2009

Onttrekking 1e viermaandsrapportage Saldo post onvoorzien

€ 41.000,--

¶

€ 41.000,--

Verwijderd:

€

Met opmaak: Superscript

0,--

Verwijderd:

Geplande verloop Algemene reserve

Met opmaak: Onderstrepen

Saldo per 31 december 2008 (jaarrekening)

€

Af:

rekeningresultaat 2008

€

124.944,00 –

Bij:

begrotingsoverschot 2009

€

381.566,00

Bij: Af:

begrote dotatie begroting SPOOR regeling €

onttrekking saldo 1e viermaandsrapportage €

Stand na vaststelling 1e viermaandsrapportage Af:

€

onttrekking 2e termijn EGEM-I in 2010

€

Verwachte stand Algemene Reserve

€

2.789.294,00 27.030,00

448.341,00 – 2.624.605,00

144.750,00 –

2.479.855,00

Verwijderd:

0

Verwijderd: ¶ Verwijderd: 41.00 Verwijderd: ¶

Met opmaak: Niet onderstrepen Verwijderd: ¶

Met opmaak: Superscript Met opmaak: Onderstrepen Met opmaak: Superscript Met opmaak: Superscript Met opmaak: Onderstrepen Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Lucida Sans Unicode, 8 pt

35

Verwijderd:


Verwijderd: ¶

Programma: INDIRECTE KOSTEN/INTERNE BEDRIJFSVOERING Omschrijving programma De bedrijfsvoering betreft de uitgangspunten van de organisatie. Op welke wijze uiteindelijk de externe- en bestuursproducten worden geleverd. Vandaar dat deze paragraaf een relatie heeft

met alle programma’s van de begroting. De uitgangspunten voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie zijn neergelegd in het Bestuurs- en managementconcept, dat in 1999 is vastgesteld.

Ontwikkelingen / veranderingen Financiële aspecten

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar In directe kosten


ba ten



1.19 3.95 9 57 2.94 8 3.55 6.36 3

4 .931 .177 264 .500

60. 000

Tot aal

5.32 3.27 0

5 .195 .677

60. 000

S aldo

12 7.59 3


baten 4. 931. 177

6 2.0 00

1 .193 .959 572 .948 3 .616 .363

6 2.0 00

5 .383 .270

5. 257. 677

2.0 00

125 .593

326. 500

Verwijderd: worden ingeschat op Verwijderd: 4 Verwijderd: Sociaal plan /

Toelichting op de financiële wijzigingen

statuut¶

Budget Werving en Selectie

In het kader van de samen-

Voorheen werd gewerkt via gemeentebanen.nl. Gelet op de wijzigingen op de arbeidsmarkt

moet ook geworven worden op een andere manier. Dit traject kost meer begeleidingskosten en aanzienlijk meer advertentiekosten. De kosten voor de eerste vier maanden 2009 bedragen € 20.000,--

werking met Wormerland is voor het opstellen en uitwerken van het sociaal statuut een bedrag benodigd van € 300.000,--. Het deel voor de gemeente Oostzaan bedraagt 1/3,

Kosten inhuur BBO

Op de afdeling WMO is een vacature welke wordt ingevuld door externe inhuur. De kosten van de inhuur bedragen € 40.000,-- meer dan begroot.

zijnde € 100.000,--. ¶ ¶ Verwijderd: van 1 fte, Verwijderd: van 1 fte

Personeelslasten

Het algemeen bestuur van de IZA Nederland heeft besloten een deel van het vermogen van IZA Nederland in twee tranches uit te keren aan de betreffende gemeenten. Het eerste deel voor Oostzaan bedraagt € 62.846,-- en zal nog in 2009 worden ontvangen.

Verwijderd: 175.929 Verwijderd: . Dekking via de staat B kan plaatsvinden voor € 55.094,--. Het budget voor 2009 dient te worden aangepast voor € 120.835,--


36

Pagina 5: [1] Verwijderd

peter flens

13-05-2009 10:07:00


peter flens

13-05-2009 10:10:00


peter flens

12-05-2009 15:46:00

Omschrijving programma

De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving, in de breedste zin des woords. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de openbare orde

en veiligheid, integrale veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale vei-

ligheid. Het streven is om een objectief en subjectief veilig Oostzaan te krijgen waarin een ieder zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen. Ontwikkelingen / veranderingen Nr.

Onderwerp Raad


R 4.1

Meer aandacht voor het voor-

De gemeente stuurt op afspraken tussen scholen en

komen en bestrijden van criminaliteit d.m.v. preventie,

bureau halt.

voorlichting, etc. R 4.2

Goede afspraken met diverse

Goede samenwerking met politie m.b.t. toezicht. Ech-

beheer en een actief toezicht

doormiddel van een Bevoegd opsporingsambtenaar.

strijding van overlast

aanwezig.

instanties over onderhoud en op naleving van regels en be-

R 4.3

R 4.4

Overleg met politie inzake

prioritering en afspraak maken

ter ontbreekt het actief toezicht van de gemeente

Intensief intern overleg m.b.t. onderhoud en beheer is Overleg met politie en gemeente op managementniveau aanwezig. Ambtelijk overleg wordt in het 3e kwartaal 2009 gerealiseerd.

Aanspreekbaarheid burger voor politie verbeteren en

aangifte doen via internet.

Tevens handhaving van een politiepost R 4.5

Actieve medewerking gemeen-

Het werven van vrijwillig personeel is een continue

de brandweer. Daarnaast on-

van vrijwilligers ten noorden van de lijn Twiskeweg. Dit

te aan werving vrijwilligers bij dersteuning verlenen aan de brandweerorganisatie

R 4.6

Aanpassing van het rampenplan en oefening daarvan.

Daarnaast toetsing van het

communicatiekanaal naar burgers

Tijdelijk huisverbod

proces. De aandacht richt zich thans op de werving ter versterking van de post De Haal. 2e/3e kwartaal 2009.

Communicatie burger 4e kwartaal, Wordt regionaal risico communicatieplan opgesteld.

In januari 2009 is de wet Tijdelijk huisverbod in werking getreden. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk een huisverbod op te leggen aan degene van wie een (ernstige) dreiging van huiselijk

geweld uitgaat. Hierdoor wordt de veiligheid van de slachtoffers van huiselijk geweld vergroot. Het verbod houdt in dat de betreffende persoon (de 'uithuisgeplaatste')

gedurende een bepaalde periode zijn woning niet mag betreden en ook geen contact mag opnemen met zijn huisgenoten (echtgeno(o)t (e), partner of kinderen). Het opleggen van een huisverbod strekt ertoe om in de gegeven noodsituatie escalatie te

voorkomen en hulp te bieden. De burgemeester is als hoofd van politie bevoegd tot het opleggen van de maatregel. Het preventief huisverbod vormt een aanvulling op de mogelijkheden die er in het strafrechtelijk traject zijn om in geval van huiselijk

geweld een huisverbod op te leggen. In 2008 en de eerste maanden van 2009 zijn de noodzakelijke acties verricht om de uitvoering van de wet optimaal te implemente-

ren. Zo heeft de burgemeester de politie gemandateerd om een tijdelijk huisverbod op te leggen. Hi-five

In het kader van het Hi Five project wordt er op vrijdag en zaterdag extra gecontro-

leerd. In Kompas en via internet zal regelmatig worden gecommuniceerd over de

bereikbaarheid van de politie heeft een stuk gestaan over hoe de burger de politie kan bereiken.

De regionale politie is voornemens de bezetting van de politieposten in de regio te

wijzigen. Doel hiervan is met name de aanwezigheid van de politie op straat te vergroten. Dit betekent voor Oostzaan dat de wijkagent vaker in de wijk op straat te vinden is en minder achter het loket. Definitieve besluitvorming van de regionale politie in deze wordt eind 2008 verwacht Kermis

De kermis is geëvalueerd. Belangrijk punt was dat de gemeente zowel organisator als

handhaver van de kermis was. Dit zorgt voor een onduidelijke verantwoordelijk-

heidsverdeling. Op basis hiervan is besloten de organisatie van de kermisactiviteiten zowel als de horeca-activiteiten tijdens de kermis uit te besteden aan respectievelijk de vereniging van kermisexploitanten Oostzaanse kermis en de gezamenlijke hore-

caondernemers rondom het kerkplein. De gemeente is dan vergunningverlenende en handhavende instantie. Algemene plaatselijke verordening

In april 2008 heeft de raad de Algemene plaatselijke verordening vastgesteld. De nieuwe verordening is getoetst op dereguleringsaspecten. Wegsleepregeling

In 2008 heeft de raad besloten om een wegsleepregeling in te stellen. Hierdoor kunnen foutief geparkeerde auto’s in verkeersonveilige situaties worden weggesleept.

Met name tijdens evenementen en andere veel bezoekers trekkende activiteiten is dit

een goed hanteerbaar instrument. Dit instrument is ook ingezet tijdens de renovatie van de Kerkbuurt.


Onderwerp SMART


S 4.1

Integraal veiligheidsbeleid

Als gevolg van ziekte en hier door noodzakelijke prioriteitsstelling wordt de uitvoeringsnota in derde kwartaal 2009 aan de raad aangeboden

S 4.2

APV en bijzondere wetgeving

De evaluatie heeft plaatsgevonden. Een raadsvoorstel

voor wijziging van de APV ten behoeve van het beperken van vaaroverlast wordt in april 2009 aan de raad

aangeboden. S 4.3

Verminderen overlast door

Het Hi Five project, gericht op het voorkomen van

hangjongeren

overlast door jongeren, is per 1 maart 2008 van start

gegaan. De tussenevaluatie heeft in het derde kwartaal van 2008 plaatsgevonden. Het project heeft afgelopen jaar duidelijk zijn meerwaarde laten zien in Oostzaan. De contacten tussen politie en jeugd zijn goed. De

jeugd en de ouders zijn bekend met de maatregelen in het kader van hi-five

Op basis van de tussenevaluatie wil de gemeente het

project in 2009 continueren. De eerstejaars evaluatie

wordt u in het derde kwartaal van 2009 aangeboden. Het is de bedoeling Hi-Five in de gehele politieregio

Zaanstreek-Waterland in te voeren. Aandachtspunt is maatwerk per gemeente.

Tevens is eind 2008 het voorstel aangeboden de Jon-

geren Ontmoetingsplek bij het gemeentehuis te formaliseren. Met de omwonenden heeft overleg plaatsgevonden. Er wordt in de tweede helft van 2009 een

nieuw voorstel inzake jongerenontmoetingplekken aangeboden. S 4.4

Brandweer instandhouding vrijwilligerskorps

Regionale en landelijke ontwikkelingen hebben voor stagnatie op dit onderwerp gezorgd. Op regionaal niveau is aan de hand van de kwaliteitsfoto een kwaliteitsniveau bepaald. Op basis van dit kwaliteitsniveau zullen er naast de huidige investeringen de nodige maatregelen en investeringen getroffen dienen te worden. Gelet op de grote financiële consequenties die dit met zich meebrengt dient een nadere prioriteitsstelling te worden gemaakt.

S 4.5

Brandweer realistisch oefenen

Het realistisch oefenen vormde één van de onderdelen

die in de kwaliteitsfoto “rood” scoorde. De achterstand is eind 2008 grotendeels ingelopen. Volgens planning

zal de daadwerkelijke uitvoering in de 2e viermaandsrapportage teruggekoppeld kunnen worden. Vooralsnog zal het korps voor het eind van dit jaar een groene score kunnen krijgen m.b.t. dit onderdeel. S 4.6

Brandweer vervanging brandweerhelmen

De vervanging heeft enige vertraging opgelopen. Het

offertetraject start in mei en de verwachte vervanging van de helmen zal vlak voor dan wel na de zomervakantie plaats vinden. In het offertetraject wordt aan-

sluiting gezocht om “mee te liften”met andere korpsen binnen de regio die ook over gaan tot vervanging. S 4.7

Aanvalsplannen / bereikbaarheidskaarten brandweer

In april j.l. is het aanvalsplan van De Kunstgreep opgeleverd. De bestaande aanvalsplannen zullen medio de

2e viermaandsrapportage gecontroleerd zijn. Opdracht

is gegeven tot de vervaardiging van drie bereikbaar-

heidskaarten. Deze hebben betrekking op het watergedeelte en zijn vnl. bestemd voor de brandweerduikers c.q. snelle inzetbare boten. Het gaat om het in kaart brengen van het Oostzanerveld, Het Twiske en de

Westplas. De laatste twee kaarten worden op 50/50

bais betaald door de gemeenten Oostzaan en Landsmeer. S 4.8

Brandweer nieuw uniform

Dit jaar wordt een aanvang gemaakt tot het bestellen

(service dress)

van de nieuwe landelijke lijn van kazerne tenuen. Doel: eenheid van tenue en een goede presentatie van de korpsleden op oefenen instructieavonden.


Financieel O ve rzich t B udg et/jaar V eiligheid



12 9.47 4 10 0.89 9 43 8.85 7

15 .600

5. 000 37. 700

Tot aal

66 9.23 0

15 .600

42. 700

S aldo

65 3.63 0


Ontwikkelingen / veranderingen

Begroting (inkomsten)

ba ten


42. 700

peter flens

-


baten

129 .474 105 .899 476 .557

15. 600

711 .930

15. 600

696 .330

12-05-2009 16:03:00

Afwijking van € 109.743,- (positief, er zijn minder inkomsten begroot dan wat feitelijk binnenkomt)

Maatschappelijke dienstverlening

gereserveerde uitgaven SMD AMW pakken € 2.840,- hoger uit voor 2009. Project WonenPlus: begroot voor 2009 € 55.600,-. Beschikking 2009: € 61.100,Mantelzorg en vrijwilligersbeleid

De gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Wormerland hebben in 2008 projectsubsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland voor het opzetten van het basispakket

Mantelzorgondersteuning. Op 1 mei 2009 wordt het project Mantelzorgondersteuning afgerond. De gemeente Oostzaan en Landsmeer hebben afspraken gemaakt

(Beleidsnota Mantelzorg “Aan de waterkant”) over het instandhouden van het basis-

pakket Mantelzorg in de jaren 2009 en 2010. Oostzaan en Landsmeer hebben afgesproken om vanaf 01 mei 2009 jaarlijks € 30.000,- per gemeente te reserveren voor het instandhouden van de basisstructuur Mantelzorg. Als gevolg van deze afspraken wijken de uitgaven is in 2009 een extra investering nodig van € 21.851,-. WMO-loket

Eind maart 2009 is het rapport ´Onderzoek samenwerking WMO-loket Gemeenten

Oostzaan en Wormerland´ verschenen. Uit dit onderzoek blijkt dat een gezamenlijk uitgevoerd zelfstandig WMO-loket financieel, juridisch en organisatorisch haalbaar

is. Daarnaast blijkt de dienstverlening op de prestatievelden 3 tot en met 9 en in het bijzonder het loket te kunnen worden verhoogd. Bovendien kunnen de twee ge-

meenten op termijn financieel een efficiëntievoordeel behalen. Wel zijn er eenmalige implementatiekosten. Deze invoeringskosten bedragen voor de gemeenten Wormerland en Oostzaan gezamenlijk circa € 90.000,00. Dit betekent voor Oostzaan investeringskosten van € 45.000,00. Pakketmaatregelen AWBZ

De gemeente Oostzaan en centrumgemeente Zaanstad ontvangen in 2009 middelen

om de gevolgen voor cliënten van de landelijke pakketmaatregelen AWBZ op te van-

gen. (Centrum)gemeenten zijn vrij in de wijze waarop zij deze middelen besteden, er wordt geen functie vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. De middelen komen grotendeels ten goede aan centrumgemeente Zaanstad voor extra investeringen op het terrein van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Naar verwachting wordt een klein gedeelte (ongeveer 12.000,-) van het budget toegevoegd aan het

gemeentefonds van de gemeente Oostzaan. Op 07 april 2009 heeft het College van Oostzaan besloten om per 01 januari 2010 een decentraal Wmo-loket voor de individuele


Onderwerp Raad

R 7.1

WMO uitvoering dient voortva-


rend te worden aangepakt R 7.2

Als leidraad dient het WWB beleid, het LOB beleid en het Bos project

R 7.3

Instandhouding Sociaal Me-

R 7.4

Voorlichting over gevolgen

R 7.5

Het lokaal onderwijsbeleid

disch Centrum

drugs- en alcohol gebruik

wordt geëvalueerd en zal blijvend worden ontwikkeld

R 7.6

Kinderopvang blijft een ge-

R 7.7

Aandacht voor sportactivitei-

meentelijk aandachtspunt

ten door inwoners van Oostzaan. Hoogte inkomen mag geen probleem zijn

R 7.8

Bevordering samenwerking

verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en accomodaties

R 7.9

Vluchtelingen wordt opvang

geboden volgens de taakstelling van het Rijk

R 7.10

Opzetten van en inhoud geven aan cultuurbeleid

R 7.11

Evaluatie subsidieverordening

R 7.12

Beleidontwikkeling zekerstelling sporthal

R 7.13

Bevorderen maatschappelijke

R 7.14

Waar nodig verbetering toe-

participatie commissie OWG gankelijkheid openbare gebouwen en ruimten


Onderwerp SMART

S 7.1

Onderwijshuisvesting

S 7.2

Sportaccomodaties

S 7.3

PProvinciale pilot Wonen, Wel-

S 7.4

Ontwikkeling WMO-loket in

zijn en zorg aan de waterkant samenwerking WOL


S 7.5

Jeugdbeleid


Financieel O ve rzich t B udg et/jaar M aatschap pelijke pa rticipatie


ba ten



49 0.36 2 59 4.29 0 3.74 5.04 2

2 .213 .524

2 31. 698

Tot aal

4.82 9.69 4

2 .213 .524

2 31. 698

S aldo

2.61 6.17 0

2 31. 698

-


baten

490 .362 594 .290 3 .976 .740

2. 213. 524

5 .061 .392

2. 213. 524

2 .847 .868

Met opmaak: Breedte: 595,35 pt, Hoogte: 841,95 pt. Verwijderd: 1 ste viermaandsrapportage 2009 januari april

Recommend Documents