Mestská časť Bratislava -Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava

Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá:

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. starosta

Zodpovedný: Ing. Lýdia Adamovičová, v. r. prednostka Vypracoval: Ing. Katarína Hillerová, v. r. vedúca ekonomického odboru Mária Vanáková, v. r. referent ekonomického odboru

MATERIÁL OBSAHUJE: 1. Návrh uznesenia 2. Záverečný účet za rok 2015 3. Prílohy

jún 2016

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Záverečný účet 2015

Návrh na uznesenie Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa po prerokovaní A. berie na vedomie 1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BratislavaVrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2015 2. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2015 B. schvaľuje 1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015 bez výhrad 2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015 3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015, ktorý vykazuje:

Skutočnosť k 31.12. 2015 v EUR Bežný rozpočet: Bežné príjmy Bežné výdavky Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu -prebytok

6 265 955,13 6 008 664,00 + 257 291,13

Kapitálový rozpočet: Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Výsledok hospodárenia kapitál. Rozpočtu -schodok

1 598 924,81 1 676 051,30 - 77 126,49

Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu -prebytok + 180 164,64 Vylúčenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov Upravené hospodárenie - schodok

- 215 050,00 - 34 885,36

Finančné operácie príjmové Finančné operácie výdavkové Rozdiel finančných operácií

1 401 132,64 1 245 310,16 + 155 822,48

Celkové hospodárenie vrátane finančných operácií

+ 120 937,12

2



4. Vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov v sume – 34 885,36 € (zistený v zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) z prebytku finančných operácií. 5. Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 20 937,72 € 6. Prevod zostatku finančných operácií do rezervného fondu v sume 99 999,40 €.

C. žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku vykonať prevody finančných prostriedkov v termíne do 30.6.2016 ________________________________________________________________________

3



Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava

Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

jún 2016

4



Obsah 1.

Úvod ........................................................................................................................................................................... 6

v EUR ................................................................................................................................................................................. 7 2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 .......................................................................................................................... 8

2.1

Bežné príjmy (vrátane príjmov RO) .................................................................................................................. 8

2.2

Kapitálové príjmy ............................................................................................................................................ 12

2.3

Príjmové finančné operácie ............................................................................................................................. 13

2.4

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ............................................................................... 13

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 ................................................................................................................... 14

3.1

Bežné výdavky ................................................................................................................................................ 14

3.2

Kapitálové výdavky ......................................................................................................................................... 18

3.3

Výdavkové finančné operácie.......................................................................................................................... 19

3.4

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ........................................................................... 20

4.

Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2015 ............................................................. 21

5.

Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2015........................................................................................................ 23

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015.......................................................................................................................... 24

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 ............................................................................................................. 25

8.

Hospodárenie rozpočtových organizácií .................................................................................................................. 26

9.

Hospodárenie príspevkových organizácií ................................................................................................................. 29

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách ........................................................................................................................... 29 11. Podnikateľská činnosť .............................................................................................................................................. 29 12. Finančné usporiadanie vzťahov ................................................................................................................................ 29 13. Hodnotenie plnenia programov obce........................................................................................................................ 32

5



Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 1. Úvod Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti Bratislava -Vrakuňa bol rozpočet mestskej časti na rok 2015. Mestská časť Bratislava -Vrakuňa zostavila svoj rozpočet v súlade s ustanovením § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mestskej časti na rok 2015 zostavený v členení na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), finančné operácie nasledovne: a) bežné príjmy vo výške 5 611 725 € a výdavky 2 362 962 €, b) kapitálové príjmy vo výške 1 742 166 € a výdavky 1 886 391 €, c) príjmové finančné operácie 226 106 €, výdavkové finančné operácie 78 000 € a príjmy rozpočtových organizácií 226 106 € a výdavky 3 491 069 €.

mestskej

časti

s právnou

subjektivitou

v sume

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa schválilo rozpočet dňa 27.1.2015 uznesením č. 20/III/2015 v celkovej výške príjmov a výdavkov 7 818 422 €. Do tohto času mestská časť hospodárila v rozpočtovom provizóriu v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2015 si vyžiadal úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek schváleného rozpočtu. Mestská časť vykonala zmeny rozpočtu 40-timi rozpočtovými opatreniami vrátane zmien v oblasti financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo v priebehu roka 2015 tri zmeny rozpočtu: -

1. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 23.6.2015 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 95/VI/2015 2. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 22.9.2015 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 113/IX/2015 3. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 8.12.2015 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 156/X/2015 rozpočtové opatrenia starostu, vrátane rozpočtových opatrení z 10.12.2015 a z 29.12. 2015, v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6



Údaje o schválenom rozpočte mestskej časti na rok 2015 a rozpočte po zmenách uvádza tabuľka nižšie:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU: v EUR

Rozpočet 2015

Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Príjmy RO s právnou subjektivitou

Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Výdavky RO s právnou subjektivitou

Rozpočet mestskej časti

Schválený rozpočet

Rozpočet po zmenách

7 818 422

9 337 720

5 611 725 1 742 166 238 425 226 106

6 034 387 1 617 266 1 428 798 257 269

7 818 422

9 337 720

2 362 962 1 886 391 78 000

2 502 188 1 869 280 1 242 857

3 491 069

3 723 395

0

0

7



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 Celkové príjmy mestskej časti Bratislava -Vrakuňa ku koncu roka 2015 dosiahli výšku 9 266 013 €, čo predstavuje 99,2 %-né plnenie. Napriek nižšiemu plneniu k 31.12.2015, medziročne 2014-2015 došlo k ich zvýšeniu o 3 221 864 €, čo predstavuje rast príjmov až o 53,3 %. Celkové príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

9 337 720

9 266 013

99,23

Dominantnou položkou celkových príjmov za rok 2015 boli bežné príjmy so 64,6%-ným podielom, kapitálové príjmy tvorili 17,3 % celkových príjmov, finančné operácie príjmové sa na celkovom objeme podieľali 15,3%-ami a príjmy rozpočtových organizácií tvorili 2,8 % celkových príjmov mestskej časti za rok 2015. 2.1 Bežné príjmy (vrátane príjmov RO) Bežné príjmy mestskej časti, vrátane bežných príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (ZŠ a MŠ), ku koncu roka 2015 dosiahli úroveň 6 265 955 EUR, čo predstavuje 99,72 %-né plnenie rozpočtu. Bežné príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015


% plnenia

6 283 656

6 265 955

99,72

Bežné príjmy tvorili hlavnú časť príjmov mestskej časti, čo súvisí najmä s plnením samosprávnych funkcií mestskej časti. V roku 2015 ich podiel tvoril 67,6 % z celkových príjmov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014 bežné príjmy vzrástli absolútne o 475 tis. € najmä z dôvodu nárastu príjmov z dane z príjmov FO. Bežné príjmy mestskej časti k 31.12.2015 tvorili:

a) daňové príjmy Daňové príjmy, ktoré sú nosnou časťou vlastných príjmov mestskej časti, ku koncu roka 2015 dosiahli priaznivé plnenie na 99,97 %. Tvorili takmer 33 % celkových príjmov mestskej časti dosiahnutých v roku 2015. V porovnaní s rokom 2014 došlo k ich 12,27 %-nému nárastu. Daňové príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015

3 057 846


3 056 941

% plnenia

99,97

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve Z rozpočtovanej čiastky v sume 1 742 838 EUR ako podielu na výnose dane z príjmov FO boli mestskej časti k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom magistrátu hl. m. SR Bratislavy v čiastke 1 741 431 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,92%. V porovnaní

8



predchádzajúcim rokom 2014 bol výnos dane z príjmov fyzických osôb v roku 2015 vyšší absolútne o 259 322 EUR, výnos tak vzrástol o 17,5 %. Percentuálny podiel mestských častí každoročne prerokováva mestské zastupiteľstvo a ustanovuje Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podiel dane z nehnuteľností Z rozpočtovaných 964 558 EUR tvoril skutočný príjem mestskej časti z dane z nehnuteľností k 31.12.2015 969 319 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje 0,5 % nárast, t.j. absolútne o takmer 45 tis. EUR viac. Dane za špecifické služby Mestská časť Bratislava -Vrakuňa vykonáva na území mestskej časti správu dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Náležitosti miestnych daní upravuje VZN mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č. 3/2013. Príjem z uvedených daní predstavoval v roku 2015 346 191 EUR. Medziročne 2014-2015 príjem z dane za špecifické služby vzrástol o cca 30 tis. € najmä z dôvodu vyššieho príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva. Príjem z týchto daní pozostával z daní: za psa - skutočne dosiahnuté príjmy tvorili v roku 2015 28 701 EUR, plnenie tak dosiahlo úroveň 95,67 % za nevýherné hracie prístroje - príjem v roku 2015 predstavoval 170 EUR, plnenie 100 % za predajné automaty - príjem od daňovníkov v roku 2015 tvoril 280 EUR, čo je 100 %-né plnenie za užívanie verejného priestranstva - celkové príjmy v roku 2015 predstavovali čiastku 187 259 EUR, t.j. 98,56 %-né plnenie rozpočtu. Mestská časť je príjemcom podielu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad prerozdeľovaného na úrovni magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. V roku 2015 tento príjem tvoril 129 781 €, plnenie rozpočtovej položky tak dosiahlo úroveň 99,8 %.

b) nedaňové príjmy Nedaňové príjmy mestskej časti ku koncu roka 2015 tvorili objem 858 385 €, ich výška bola takmer identická s príjmami dosiahnutými v roku 2014 (856 621 €). Nedaňové príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015


% plnenia

874 477

858 385

98,16

Štruktúru nedaňových príjmov v roku 2015 tvorili: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 558 703 € dosiahol skutočný príjem 530 666 €, čo predstavuje 95 %-né plnenie, a to:

9


 


zo zisku Spokojného bývania s. r. o v sume 32 015 EUR a príjmov z činnosti strediska verejnoprospešných služieb 5 168 EUR z príjmov z prenajatých pozemkov, nebytových priestorov a objektov a bytov v čiastke 493 483 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Ide o správne poplatky za činnosť stavebného úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, vstupné a poplatky za krúžky, za opatrovateľskú službu, za reklamu, atď.. V roku 2015 ich výška predstavovala 66 130 €, plnenie dosiahlo 101,1 %. Úroky vo výške 3 856 € v roku 2015 predstavovali prostriedky získané zhodnocovaním voľných zdrojov mestskej časti. Iné nedaňové príjmy a granty (rozpočtových organizácií) zastúpené napr. príjmami od rodičov, príjmami za prenájom, príp. získanými grantmi predstavovali v roku 2015 celkom 256 827 €. Plnenie dosiahlo úroveň 103 %. Ostatné príjmy tvorené príjmami náhrad z poistného plnenia, za výrub drevín a pod. v roku 2015 tvorili 906 €.

c) prijaté bežné granty a transfery Mestská časť z rozpočtovaných grantov a transferov 2 351 333 EUR dosiahla ku koncu roka 2015 skutočný príjem vo výške 2 350 629 EUR, čo predstavuje 99,97 %-né plnenie rozpočtu. Najväčšia časť transferov bola určená na financovanie školstva. Medziročne 2014-2015 vzrástol objem prijatých bežných grantov a transferov absolútne o 139 356 €. Bežné granty a transfery v EUR Rozpočet na rok 2015


% plnenia

2 351 333

2 350 629

99,97

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Najväčšiu časť tvorili granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy. V roku 2015 však mestská časť získala formou grantov a transferov finančné prostriedky aj na opravu lávky cez Malý Dunaj, projekt elektronizácie verejnej správy ako aj na opravu sociálnych zariadení na ZŠ Rajčianska, či odstránenie čiernej skládky. Údaje o prijatých bežných grantoch a transferoch v roku 2015 uvádza tabuľka nižšie:

10


Poskytovateľ dotácie Dary od subjektov mimo verejnej správy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, prostredníctvom OÚ Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom OÚ Bratislava Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom OÚ Bratislava Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom OÚ Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislavský samosprávny kraj


Suma v EUR

Účel

2 070 Kultúrne podujatia 18 288 Stavebný úrad 13 175 Školský úrad 11 477 Matrika 6 489 Evidencia obyvateľstva 1 549 Obnova evidencie pozemkov Normatívne - prenesené kompetencie: odmeny, kreditové príplatky Nenormatívne - prenesené kompetencie - na 4 158 učebnice

2 132 744

41 244 Nenormatívne - vzdelávacie poukazy 5 486 Nenormatívne - odchodné 23 780 ZŠ Rajčianska - oprava hygienických zariadení 3 500 Interierové zariad.MŠ Bodvianska 4 000 Interierové zariad.MŠ Bodvianska

Bratislavský samosprávny kraj

20 000 Oprava lávky cez Malý Dunaj

Hl. m. SR Bratislavy

13 120 Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Environmentálny fond Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a hl. mesto SR Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a MŠVVaŠ SR

6 699 Na odstránenie skládky 2 233 Ochrana prírody, vodná správa, ... 28 048 Pre deti predškolského veku 1 484 Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Ministerstvo vnútra SR

6 185 referendum 2015

Úrad vlády SR

2 000

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Celkom

Projekt ZŠ Žitavská - zakúpenie interaktívnej tabule 753 Rodinné prídavky 149 Školské potreby 1 998 Stravné - hmotná núdza

2 350 629

11


2.2


Kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 625 266 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 598 925 EUR, čo predstavuje 98,4 %-né plnenie. V porovnaní s rokom 2014 boli kapitálové príjmy vyššie o cca 1,5 mil. € vyššie najmä z dôvodu prijatia nenávratných zdrojov. Kapitálové príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015


% plnenia

1 625 266

1 598 925

98,38

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Mestská časť v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2015 očakávala príjem z predaja majetku v sume 48 865 EUR. Skutočný príjem k 31.12. 2015 dosiahol 30 019 EUR, a to za predaj motorového vozidla, pozemku mestskej časti a podiel z predaja majetku magistrátu. Plnenie dosiahlo úroveň 61,4 %. Transfery v rámci verejnej správy Nenávratné finančné prostriedky sa v roku 2015 stali významným zdrojom financovania rozvojových aktivít mestskej časti. Mestská časť bola pri vyhodnocovaní projektov úspešná a v priebehu roka 2015 získala finančné prostriedky z rôznych grantových schém v objeme 1 560 906 €: Poskytovateľ dotácie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Suma v EUR

Účel

1 345 645 Projekty ISRMO

Hl. mesto SR Bratislava

40 361 Elektronizácia služieb mesta BA

MŠVVaŠ SR

90 000 Vybudovanie MŠ Bodvianska - I. etapa

MŠVVaŠ SR

75 000 Vybudovanie MŠ Bodvianska - II. etapa

Bratislavský samosprávny kraj





  

9 900 Detské ihrisko

1 345 645 € na projekty ISRMO („Integrovaná stratégia rozvoja mestských časti“ programu Bratislavský kraj) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prostredníctvom ktorých mestská časť uskutočnila revitalizáciu a obnovu majetku mestskej časti 40 361 EUR v súvislosti s realizáciou projektu Elektronizácia služieb mesta Bratislavy od hl. mesta SR Bratislavy, ktorého hlavným cieľom je zjednodušiť a zefektívniť styk občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb 90 000 EUR z MŠVVaR SR na rozšírenie kapacity materských škôlok - Bodvianska ul. I. etapa 75 000 EUR z MŠVVaR SR na ďalšie rozšírenie kapacity MŠ - Bodvianska ul. II. etapa 9 900 EUR na osadenie nových prvkov detského ihriska v Lesoparku ako dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja.

12


2.3


Príjmové finančné operácie

Z rozpočtovaných finančných príjmových operácií 1 428 798 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 401 133 EUR, čo predstavuje 98,1 % plnenie. Príjmové finančné operácie v EUR Rozpočet na rok 2015


% plnenia

1 428 798

1 401 133

98,06

Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli do rozpočtu v roku 2015 zapojené nedočerpané účelovo určené finančné prostriedky z predchádzajúceho obdobia, prostriedky mestskej časti z predchádzajúcich období, ktorých zapojenie schválilo miestne zastupiteľstvo ako aj návratné úverové zdroje prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektov ISRMO. Príjmové finančné operácie tak tvorili:         

2.4

Dotácia pre ZŠ Rajčianska 36 000 EUR na opravu sociálnych zariadení z roku 2014 Dotácia na budovanie kamerového systému v sume 15 000 EUR z roku 2014 Nedočerpané normatívne finančné prostriedky 14 460 EUR pre ZŠ Rajčianska z roku 2014 Zostatok prostriedkov pre ZŠ Železničná 151 EUR z roku 2014 Zostatok prostriedkov ako nedočerpaný príspevok na rodinné prídavky 282 EUR z roku 2014 Zapojenie rezervného fondu 53 000 EUR na krytie splátok úveru objektu 221 Zapojenie rezervného fondu a FRB v sume 114 568 EUR ako spoluúčasť mestskej časti na financovaní projektov ISRMO Zapojenie - rezervný fond v sume 2 815 EUR ako kofinancovanie projektu elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Prijatý krátkodobý úver na dočasné financovanie ISRMO projektov vo výške 1 164 857 EUR.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (€): Rozpočet na rok 2015


% plnenia

249 269

256 827

103,03

Skutočný príjem rozpočtových organizácií mestskej časti v roku 2015 predstavoval 256 827 € a bol tvorený príjmami od rodičov v sume 140 220 €, z nájmu 23 085 €, za stravu 68 848 €, z úrokov 25 €, z dobropisov, z náhrad poistného plnenia, vratiek z minulých rokov, darom od NBS, od NUCEM 6 081 € a niekoľkými grantmi. Plnenie dosiahlo 103 %.

13



Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (€): Rozpočet na rok 2015


% plnenia

8 000

8 000

100

Plnenie kapitálových príjmov dosiahlo úroveň 100 %. Kapitálový príjem rozpočtových organizácií tvorili dotácie z BSK v čiastke 8 000 € na rekonštrukciu terasy a na detské zariadenie pre MŠ Kríková a MŠ Kaméliová.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 Celkový výdavky (vrátane výdavkov RO) v € Rozpočet na rok 2015

9 337 720


8 930 026

% čerpania

95,63

Celkové výdavky mestskej časti v roku 2015 boli čerpané na 95,6 %, ich výška predstavovala 8 930 026 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014 celkové výdavky mestskej časti vzrástli absolútne o 3 078 313 €, čo je nárast o 52,6 %. Na rast celkových výdavkov v roku 2015 mal vplyv najmä rasť kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií z dôvodu financovania realizácie rozvojových aktivít mestskej časti.

3.1 Bežné výdavky Bežné výdavky (vrátane výdavkov RO) v EUR Rozpočet na rok 2015

6 201 892


6 008 664

% čerpania

96,88

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií ZŠ a MŠ) 6 201 892 EUR bolo ku koncu roka 2015 skutočne čerpaných 6 008 664 EUR, čo predstavuje čerpanie na 96,88 %. Medziročne 2014-2015 bežné výdavky mestskej časti zaznamenali nárast absolútne o takmer 395 tis. €. Medzi významné položky bežného rozpočtu na strane výdavkov v roku 2015 patrili:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 845 986 EUR tvorilo skutočné čerpanie k 31.12.2015 čiastku 845 327 EUR, % plnenia 99,9. Rozpočtová položka predstavuje mzdové prostriedky zamestnancov mestskej časti, vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, strediska verejno-prospešných služieb, stavebného úradu, kultúry, školského úradu, výdajne stravy a opatrovateľskej služby ako starostu a miestnej kontrolórky. Tovary a služby Z rozpočtovaných 1 227 888 EUR dosiahlo čerpanie k 31.12.2015 čiastku 1 061 972 EUR, výdavky za tovary a služby tak boli čerpané na 86,5 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mestskej časti vrátane VPS ako výdavky na energie, materiál, cestovné náhrady, rutinnú

14



a štandardnú údržba vrátane opráv komunikácií, nájomné za nájom, ostatné tovary a služby vrátane poistného majetku, revízií zariadení, kultúrne podujatia organizované mestskou časťou, atď.

Bežné transfery Z rozpočtovaných 92 553 EUR bolo čerpanie v roku 2015 vo výške 88 306 EUR, čo predstavuje 95,4 %-né čerpanie. Transfery v roku 2015 tvorili o. i. dotácie poskytnuté v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, príspevok na stravovanie dôchodcov mestskej časti, vyplatené sociálne dávky v hmotnej núdzi. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 7 257 EUR bolo vyčerpaných 7 255 EUR, čo predstavuje takmer 100 %-né čerpanie finančných prostriedkov na splácanie úrokov (z úverov) a poplatkov súvisiacich s úvermi (manipulačné poplatky). Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

01-Všeobecné verejné služby 02-Obrana 04-Ekonomická oblasť 05-Ochrana životného prostredia 06-Bývanie a občianska vybavenosť 07-Zdravotníctvo 08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo 09-Vzdelávanie a školstvo 10-Sociálne zabezpečenie

1 453 378 2 200 168 261 212 214 275 231 106 746 104 853 3 813 570 65 439

Skutočnosť k 31.12.2015 (EUR) 1 427 273 1 488 150 308 185 231 240 603 88 213 92 801 3 763 591 59 155

Celkom

6 201 892

6 008 663

Členenie podľa funkčnej klasifikácie

Rozpočet na rok 2015 (EUR)

01-Všeobecné verejné služby v EUR Rozpočet na rok 2015

01-Všeobecné verejné služby

1 453 378


1 427 273

% čerpania

98,2

Skutočnosť čerpania v sume 1 427 273 EUR tvorili výdavky súvisiace s činnosťou miestneho zastupiteľstva, mzdy zamestnancov mestskej časti (okrem stavebného úradu školského úradu), starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky za energie, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, materiál, softvér, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom, odmeny tajomníkov komisií a pod.

15



02-Obrana v EUR Rozpočet na rok 2015

02-Obrana

2 200


1 488

% čerpania

67,64

Výdavky 1 488 EUR tvorili výdavky súvisiace s prevádzkou dvoch CO skladov mestskej časti na uliciach Rajecká a Bebravská.

04-Ekonomická oblasť v EUR Rozpočet na rok 2015

04-Ekonomická oblasť

168 261


150 308

% čerpania

89,33

Výdavky 150 308 EUR pozostávali v roku 2015 najmä z výdavkov vynaložených na údržbu ciest a parkovísk v mestskej časti v sume 53 492 EUR, na údržbu dopravného značenia vrátane parkovacích miest vo výške 3 650 EUR, za odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie vo výške 57 702 EUR, na údržbu komunikácií v zimnom období 12 380 EUR, opravu lávky cez Malý Dunaj 19 499 €, vypracovanie dopravného projektu v sume 1 958 EUR.

05-Ochrana životného prostredia v EUR Rozpočet na rok 2015

05-Ochrana životného prostredia

212 214


185 231

% čerpania

87,29

Výdavky 185 231 EUR tvorili finančné prostriedky vynaložené na činnosťou strediska VPS, za uloženie a likvidáciu odpadu, za vybavenie mestskej časti košmi pre psov, za vykonanie deratizácie ako aj odstránenie čiernych skládok.

06-Bývanie a občianska vybavenosť v EUR Rozpočet na rok 2015

06-Bývanie a občianska vybavenosť

275 231


240 603

% čerpania

87,42

Skutočné výdavky v roku 2015 tvorili 240 603 EUR a vynaložené boli na financovanie činnosti stavebného úradu – ide o prenesený výkon štátnej správy, na prevádzku a údržbu majetku mestskej časti ako detské ihriská, nebytové priestory obj. 221, byty a vianočné osvetlenie.

16



07-Zdravotníctvo v EUR Rozpočet na rok 2015

07-Zdravotníctvo

106 746


88 213

% čerpania

82,64

Bežné výdavky 88 213 EUR boli čerpané ako výdavky na zabezpečenie prevádzky objektu zdravotného strediska na Bebravskej ulici a výdavky na prevádzku novo zriadeného stacionára na Čiernovodskej ulici.

08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo v EUR Rozpočet na rok 2015

08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo

104 853


92 801

% čerpania

88,51

Čerpanie bežných výdavkov v oblasti Rekreácia, kultúra a náboženstvo bolo nasledovné:  Objekt Železničná – tanečná škola 17 968 EUR  Knižnica 5 255 EUR  Tallin 2 746 EUR  Centrum detskej tvorivosti 21 042 EUR  Vydavateľské služby 12 520 EUR - výdavky súvisiace s vydávaním Vrakunských novín  Iné spoločenské služby - poplatky (napr. ZMOS) 2 297 EUR  Kultúra - kultúrne podujatia 15 833 EUR  Transfery jednotlivcom a právnickým osobám 15 100 EUR (dotácie poskytnuté na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013 zo dňa 29.10. 2013 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, rozpis jednotlivých poskytnutých dotácií je v programovom hodnotení rozpočtu).

09-Vzdelávanie a školstvo v EUR Rozpočet na rok 2015

09-Vzdelávanie a školstvo

3 813 570


3 763 591

% čerpania

98,69

Skutočné bežné výdavky základných a materských škôl boli čerpané v čiastke 3 763 591 EUR, a to z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu mestskej časti, z dotácií pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, z vlastných príjmov základných a materských škôl. Bežné výdavky boli čerpané najmä na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ďalej na školský úrad a tiež na školenia zamestnancov mestskej časti. Z rozpočtu mestskej časti boli použité finančné prostriedky na bežnú údržbu a opravy objektov materských škôl a základných škôl v čiastke 18 561 EUR:

17


          


oprava osvetlenia MŠ Hnilecká 592 EUR odstránenie úniku vody 2 346 EUR montáž vzduchotechniky 500 EUR havária potrubia 500 EUR elektrické zariadenie ZŠ Žitavská 500 EUR| softvérové služby 495 EUR elektroinštalačné práce ZŠ Žitavská 850 EUR odčerpanie dažďovej vody MŠ Šíravská 300 EUR oprava sociálnych zariadení ZŠ Rajčianska 1 198 EUR MŠ Kaméliová – odstránenie havarijného stavu 2 750 EUR MŠ Šíravská – zatekanie strechy 8 276 EUR.

10-Sociálne zabezpečenie v EUR Rozpočet na rok 2015

10-Sociálne zabezpečenie

65 439


59 155

% čerpania

90,4

Výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia tvorili napr. výdavky súvisiace s výdajom stravy, ktorú mestská časť poskytuje na Bodvianskej ulici, peňažný príspevok poskytnutý novonarodeným deťom pri príležitosti uvítania detí do života a dávky sociálnej pomoci v celkovej výške 49 024 EUR určené na:       

školské potreby 149 EUR jednorazové peňažné dávky 9 000 EUR pohrebné trovy 880 EUR príspevok dôchodcom na stravovanie 32 005 EUR sociálnu kuratelu 5 955 EUR rodinné prídavky 753 EUR rodinné prídavky 282 EUR nedočerpané z roku 2014.

3.2 Kapitálové výdavky v EUR Rozpočet na rok 2015


% čerpania

1 892 971

1 676 051

88,54

Z celkových rozpočtovaných kapitálových výdavkov vrátane kapitálových výdavkov ZŠ a MŠ 1 892 971 EUR, skutočnosť čerpania k 31.12.2015 dosiahla 1 676 051 EUR, čo predstavuje 88,5 %-né čerpanie. V porovnaní s rokom 2014, kedy kapitálové výdavky celkom tvorili 183 425 €, boli kapitálové výdavky roka 2015 takmer desaťnásobne vyššie. Rast kapitálových výdavkov v roku 2015 ovplyvnila najmä realizácia rozvojových projektov revitalizácie a obnovy majetku mestskej časti.

18



V priebehu roka 2015 mestská časť úspešne zrealizovala šesť rozvojových projektov v rámci operačného programu Bratislavský kraj „ Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí“ (ISRMO) v celkovej výške 1 569 698 EUR. Financovanie projektov bolo viaczdrojové:    

Európsky fond regionálneho rozvoja Štátny rozpočet Vlastné zdroje mestskej časti Zapojenie fondov mestskej časti (FRB a RF) ako spoluúčasť

1 203 998 EUR 141 647 EUR 111 518 EUR 112 536 EUR.

Realizácia projektov ISRMO si vyžiadala nasledovný objem finančných prostriedkov:       

Sociálno-prevádzková budova, Čiernovodská 25, Bratislava Revitalizácia vnútro bloku Slatinská, Bratislava Obnova materskej školy Kaméliová, Bratislava Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ulici, Bratislava Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej ulici č.3, Bratislava Obnova materskej školy Hnilecká ulica, Bratislava Stavebný dozor projektov ISRMO

195 965 EUR 64 289 EUR 134 027 EUR 649 830 EUR 410 322 EUR 99 285 EUR 15 980 EUR.

K ďalším rozvojovým aktivitám v roku 2015, ktoré mestská časť Bratislava -Vrakuňa uskutočnila patrili:       

Ozvučenie veľkej sály objekte 221 na Poľnohospodárskej ulici za 2 260 EUR Projekt Elektronizácia služieb mesta Bratislavy v celkovej výške 43 176 EUR PD k zatepleniu budovy miestneho úradu Šíravská 7 v hodnote 5 628 EUR Projektová dokumentácia MŠ Bodvianska - 2 000 EUR Projektová dokumentácia - občasný autorský dozor 1225 Kamerový systém na prevenciu kriminality - 17 365 EUR Realizácia nových detských ihrísk v lesoparku - 9 899 EUR.

Financovanie projektov bolo zabezpečené z vlastných zdrojov mestskej časti ako aj prostredníctvom nenávratných zdrojov z rôznych grantových schém.

3.3 Výdavkové finančné operácie v EUR Rozpočet na rok 2015


% čerpania

1 242 857

1 245 310

100,2

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 1 242 857 EUR tvorila skutočnosť 1 245 310 EUR, čo predstavuje čerpanie v rámci finančných výdavkových operácií na 100,20 %. Prostriedky boli čerpané na úhradu splátok návratných zdrojov financovania, a to:

19


  


Splátka istiny úveru na kúpu kontajnerového vozidla pre VPS v čiastke 25 000 EUR Splátka istiny úveru na objekt 221 vo výške 55 453 EUR Splatenie krátkodobého úveru k financovaniu projektov ISRMO v sume 1 164 857 EUR.

Zostatok úverov k 31.12.2015 predstavuje 164 855,64 EUR, z toho 89 855,64 EUR tvoril zostatok úveru na dostavbu objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici a 75 000 EUR zostatok úveru na nákup kontajnerového vozidla.

3.4

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky v EUR Rozpočet na rok 2015


% čerpania

3 699 704

3 681 377

99,5

Z rozpočtovaných bežných výdavkov rozpočtových organizácií 3 699 704 EUR bolo k 31.12.2015 skutočne čerpaných 3 681 377 EUR, čo predstavuje 99, 86%-né čerpanie. Bežné výdavky podľa jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli použité v nasledovnej výške: Základná škola Železničná Základná škola Rajčianska Základná škola Žitavská Materská škola Kaméliova Materská škola Kríková

932 645 EUR 1 029 603 EUR 777 232 EUR 498 285 EUR 443 612 EUR.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v EUR Rozpočet na rok 2015


% čerpania

23 691

23 691

100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov RO 23 691 EUR bolo skutočné čerpané k 31.12.2015 vo výške 23 691 EUR, t.j. 100 %. Kapitálové výdavky RO tvorili:     

ZŠ Železničná - projekt zateplenia budovy školy v sume 5 856 EUR ZŠ Rajčianska - strojné zariadenie školskej jedálne vo výške 3 835 EUR MŠ Kaméliová - rekonštrukcia terasy vo výške 5 200 EUR MŠ Kríková - detské zariadenie 4 000 EUR MŠ Kaméliová - strojné vybavenie školskej jedálne.

20



4. Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2015 Hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy spolu

6 265 955,13

z toho: bežné príjmy mestskej časti

6 009 128,16

bežné príjmy RO

256 826,97

Bežné výdavky spolu

6 008 664,00

z toho : bežné výdavky mestskej časti

2 327 287,96

bežné výdavky RO

3 681 376,04

Bežný rozpočet – prebytok

257 291,13

Kapitálové príjmy spolu

1 598 924,81

z toho: kapitálové príjmy mestskej časti kapitálové príjmy RO

1 590 924,81 8 000,00

Kapitálové výdavky spolu

1 676 051,30

z toho: kapitálové výdavky mestskej časti kapitálové výdavky RO

1 652 360,20 23 691,10

Kapitálový rozpočet – schodok

-77 126,49

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

180 164,64

Zníženie prebytku

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

-215 050,00 -34 885,36

Príjmy z finančných operácií

1 401 132,64

Výdavky z finančných operácií

1 245 310,16

Rozdiel finančných operácií – prebytok

155 822,48

PRÍJMY SPOLU

9 266 012,58

VÝDAVKY SPOLU

8 930 025,46

Hospodárenie mestskej časti Zníženie prebytku (vylúčenie z prebytku)

Upravené hospodárenie mestskej časti

335 987,12 -215 050,00 + 120 937,12

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky z prebytku vylučujú: a)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcom období účelovo určené ako kapitálové výdavky vo výške 163 000 EUR, a to na:

21


b)


rekonštrukciu materskej školy na Bodvianskej ulici na vybudovanie štyroch tried v rámci a I. a II. etapy nevyčerpané prostriedky od Úradu vlády SR poskytnuté v predchádzajúcom období účelovo určené pre Základnú školu Žitavská v sume 2 000 EUR na zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom

c)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcom období na financovanie preneseného výkonu štátnej správy ZŠ Rajčianska v sume 26 270 EUR

d)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcom období na opravu sociálnych zariadení pre ZŠ Rajčianska v sume 23 780 EUR.

Tieto prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zostatok finančných operácií v čiastke 120 937,12 EUR navrhujeme použiť -

tvorbu rezervného fondu vo výške 99 999,40 EUR tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 20 937,72 EUR.

22



5. Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2015 Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n.p.. o použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Fond rezervný

suma v EUR

ZS k 1.1.2015

137 956,92

Prírastky z prebytku rozpočtu za rok 2014 kreditný úrok prevod z termínovného vkladu úroky z termínivaného vkladu Úbytk y-použitie rezervného fondu: splátka - úver Prima banka spolufinancovanie projektov ISRMO Kaméliová ISRMO Hnilecká ISRMO Žitavská ISRMO Rajčianska elektronizácia VS bankové poplatky, daň z úroku poštovné

126 544,03 10,75 100 000,00 3 529,25 53 000,00 12 366,00 8 437,00 45 868,00 20 448,00 2 814,80 7,24

KS k 31.12.2015

221 567,06

Termínovaný vklad Te rmínovaný vklad

suma v EUR

ZS k 1.1.2015

103 146,37

Prírastk y úroky, termínovaný vklad Úbytk y ukončenie term.vkladu, prevod na účet RF

382,88 103 529,25

KS k 31.12.2015

0,00

Fond rozvoja bývania Fond rozvoja bývania ZS k 1.1.2015 Prírastk y odpredaj bytov, zrušenie záložného práva odpredaj pozemkov pod bytoými domami Kreditný úrok Úbytk y-použitie fondu: 40% odvod magistrát z predaja spolufinancovanie projektov: ISRMO Čiernovodská ISRMO Slatinská bankové poplatky, daň z úroku poštovné KS k 31.12.2015

suma v EUR 69 054,42 16 339,28 5 713,25 60,15 523,43 22 129,00 5 320,00 42,77 87,00 63 064,90

23



6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 AKTÍVA Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

15 891 897,56

17 161 198,87

Neobežný majetok spolu z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektmi VS Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančné účty Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie

11 414 973,74

11 473 928,94

49 776,53 11 261 664,21 103 533,00 4 441 200,44

80 262,53 11 290 133,41 103 533,00 5 653 026,09

2 517,88 3 807 227,00

1 779,01 4 936 071,63

126 141,00 505 314,56

110 302,53 604 872,92

35 723,38

34 243,84

PASÍVA Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

15 891 897,56

17 161 198,87

Vlastné imanie z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie

15 384 929,84

15 189 060,34

15 384 929,84 487 955,40

15 189 060,34 564 099,57

1 995,06 65 892,97 2 708,78 172 049,66 245 308,93 19 012,32

2 003,15 215 050,00 4 775,17 177 415,61 164 855,64 1 408 038,96

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa k 31.12.2015 hospodárila s majetkom v hodnote celkom 17 161 199 €. Medziročne 2014-2015 hodnota majetku vzrástla absolútne o 1 269 301 € najmä z dôvodu nárastu obežného majetku mestskej časti.

24



Ku koncu roka 2015 2/3 z celkového majetku mestskej časti predstavoval neobežný majetok, tretina bola tvorená majetkom obežným. Časové rozlíšenie tvorilo nevýznamný 0,2 %-ný podiel celkového majetku. Neobežný majetok mestskej časti k 31.12.2015 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vrástol absolútne o cca 60 tis. €. Nárast neobežného majetku bol ovplyvnený najmä nárastom dlhodobého nehmotného majetku na položke softvér z dôvodu realizácie projektu elektronizácia VS a následného zaradenia do mestskej časti. Hodnota obežného majetku medziročne 2014-2015 vzrástla zo 4 441 200 € na 5 653 026 €, čo predstavuje nárast o 14,7 %. Medziročné zvýšenie v rámci obežného majetku bolo zaznamenané najmä na položke zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy. Cudzie zdroje (celkové záväzky) vo výške 564 100 € tvorili k ultimu roka 2015 3,3 % celkových zdrojov krytia majetku mestskej časti. Medziročne 2014-2015 celkové záväzky vzrástli absolútne o 76 145 € najmä z dôvodu nárastu hodnoty na položke zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy. Bankové úvery klesli ku koncu roka 2015 na 164 856 € zo 245 309 € (k 31.12.2014).

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 Mestská časť Bratislava -Vrakuňa k 31.12.2015 neevidovala žiadne záväzky po lehote splatnosti. Štruktúru záväzkov tvorili nasledovné záväzky: -

voči bankám voči dodávateľom voči štátnemu rozpočtu voči zamestnancom voči poisťovniam a daňovému úradu ostatné

164 855,64 EUR 43 531,26 EUR 0,00 EUR 59 719,77 EUR 44 437,56 EUR 29 727,01 EUR.

Medziročne 2014-2015 klesol objem bankových úverov mestskej časti absolútne o 80 453 € a ku koncu roka 2015 predstavoval 164 856 EUR. K 31.12.2015 mestská časť evidovala nasledovné bankové úvery: Poskytovateľ úveru

Účel

Výška prijatého úveru €

Výška úroku %

Zabezpečenie úveru Zostatok k 31.12.2015

Splatnosť

Prima banka Slovensko, a.s.

Dostavba objektu 221

663 878

1,876

Záložné právo

89 856

rok 2017

Všeobecná úverová banka

Kontajnerové vozidlo

100 000

1,939

Blankozmenka

75 000

rok 2018

Splátky bankových úverov mestská časť spláca včas a riadnej výške, v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok.

25



V zmysle § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Celkovou sumou dlhu mesta sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov mesta. Mestská časť Bratislava -Vrakuňa ku koncu roka 2015 dodržiavala obe kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia, pričom medziročne 2014-2015 hodnota ukazovateľa úverová zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia klesla z dôvodu rýchlejšieho rastu bežných príjmov p.r. v porovnaní s rastom úverov. Hodnota ukazovateľa dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia vzrástla z 1,05% v roku 2014 na 1,51% v roku 2015 z dôvodu nárastu splátok úveru - vyplatenie úveru na predfinancovanie projektov ISRMO. Ukaz ovate ľ Úverová zadlženosť k bežným príjmom predch.roka Dlhová služba k bežným príjmom predch.roka

Rok 2014

Rok 2015

Zákonný limit

4,45%

2,85%

60,00%

1,05%

1,51%

25,00%

Mestská časť v predchádzajúcom období a ani v súčasnosti neeviduje žiadne ručiteľské záväzky voči tretím osobám. Voči mestskej časti neboli a ani v súčasnosti nie sú vedené súdne spory, resp. exekučné konania, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť finančnú stabilitu mestskej časti.

8. Hospodárenie rozpočtových organizácií Mestská časť Bratislava -Vrakuňa má v zriaďovateľskej pôsobnosti 5 rozpočtových organizácií na úseku školstva, s nasledovným počtom žiakov, detí: Počet zapísaných k 15.9.2014 ZŠ Rajčianska 534 ZŠ Železničná 479 ZŠ Žitavská 398 Počet zapísaných žiakov v ZŠ 1 411 MŠ Kaméliová 255 MŠ Kríková 219 Počet zapísaných detí v MŠ 474

Počet zapísaných k 15.9.2015 528 527 392 1 447 253 217 470

26



Nárast počtu žiakov sa prejavil v ZŠ Železničná, ktorá je dynamicky rozvíjajúcou sa školou so športovým zameraním. Naopak, pokles žiakov zaznamenala ZŠ Žitavská. Pokles žiakov nastal aj v ZŠ Rajčianska, ktorá je partnerskou školou Pedagogickej fakulty UK Bratislava pre prax študentov.

Príjmová časť: Rozpočtová organizácia

Rozpočet na rok 2015 EUR

Skutočnosť k 31.12.2015 EUR

% čerpania

ZŠ Rajčianska

62 538

59 837

95,68

ZŠ Železničná

64 338

72 504

112,69

ZŠ Žitavská

45 881

44 736

97,5

MŠ Kaméliová

40 567

39 956

98,49

MŠ Kríková

35 945

39 794

110,71

249 269

256 827

103,03

8 000

8 000

Spolu bežné príjmy Spolu kapitálové príjmy

100

Plnenie rozpočtovaných príjmov rozpočtových organizácií v roku 2015 bolo priaznivé, pričom najlepšie plnenie rozpočtové organizácie dosiahli v oblasti príjmov z prenájmu vo výške 23 084,83 EUR, plnenie tak dosiahlo úroveň 108,56 %. Celkové príjmy od rodičov v materských školách a školských kluboch detí tvorili 140 220,29 €, plnenie predstavovalo 101,61 %. Príjem za stravu vo výške 68 848,77 EUR predstavoval plnenie na 103,00 %.

Výdavková časť: Celkové rozpočtované výdavky ZŠ a MŠ tvorili 3 723 395 EUR, skutočné čerpanie v roku 2015 dosiahlo objem 3 705 067,14 EUR, pričom bežné výdavky tvorili 3 681 376,04 EUR a kapitálové výdavky 23 691,10 EUR. Finančné prostriedky v oblasti kapitálového rozpočtu boli použité napr. na vyhotovenie projektovej dokumentácie „Zateplenie budovy školy ZŠ Železničná 14“ (transfer zo zdrojov mestskej časti), na rekonštrukciu dvora MŠ Kríková a na rekonštrukciu terás MŠ Kaméliová (z prostriedkov BSK) ako aj na nové vybavenie školských jedální. Čerpanie výdavkov bolo nasledovné:

27



Základné školy: Základné školy



% čerpania

ZŠ Rajčianska

876 379

850 443

97,04

ZŠ Železničná

734 927

739 430

100,61

ZŠ Žitavská

631 536

631 770

100,04

2 242 842

2 222 642

99,06

2 236 986

2 215 786

99,05

5 856

5 856

Výdavky celkom z toho:

Bežné výdavky Kapitálové výdavky

100

Školské kluby detí: ŠKD



% čerpania

ZŠ Rajčianska

111 696

110 026,10

98,5

ZŠ Železničná

123 701

126 634,19

102,37

85 016

84 816,08

99,76

320 413

321 476,37

Rozpočet na rok 2015 EUR 74 124

Skutočnosť k 31.12.2015 EUR 72 969,26

ZŠ Žitavská

Spolu bežné výdavky

100,33

Školské jedálne pri ZŠ: Školské jedálne pri ZŠ ZŠ Rajčianska

% čerpania 98,44

ZŠ Železničná

71 824

72 436,71

100,85

ZŠ Žitavská

61 409

60 646,18

98,76

207 357

206 052,15

99,37

203 522

202 217,05

99,36

3 835

3 835,10

Rozpočet na rok 2015 EUR 509 112

Skutočnosť k 31.12.2015 EUR 508 284,70

Výdavky celkom z toho:


100

Materské školy: Materské školy MŠ Kaméliová MŠ Kríková

Výdavky celkom

% čerpania 99,84

443 671

447 611,53

952 783

955 896,23

100,33

100,89

938 783

941 896,23

100,33

14 000

14 000

z toho:


100

Financovanie školstva je viaczdrojové. Podiel mestskej časti na financovaní tvoria prostriedky poskytované v zmysle VZN o dotáciách na mzdy a prevádzku žiakov v MŠ, ŠKD a ŠJ a účelové dotácie. Mestská časť sa na financovaní oblasti školstva tak podieľa 33,6 %-ami z celkových

28



zdrojov zabezpečujúcich financovanie školstva. Najväčšou mierou (57,9 %) sa na financovaní školstva podieľajú normatívne prostriedky - v roku 2015 boli pridelené v čiastke 2 132 744 EUR. Ich výšku určuje Ministerstvo školstva SR ako osobný a prevádzkový normatív základných škôl. V roku 2015 tento normatív predstavoval v priemere 1 474 EUR na žiaka. Finančné usporiadanie vzťahov s rozpočtovými organizáciami bolo vykonané v mesiaci február 2016. Nedočerpané normatívne prostriedky pre ZŠ Rajčianska boli vo výške 26 270 EUR.

9. Hospodárenie príspevkových organizácií Mestská časť Bratislava - Vrakuňa nie je a v roku 2015 nebola zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách Mestská časť v roku 2015 poskytla dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa ako aj v zmysle schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2015. Zoznam poskytnutých dotácií k 31.12.2015 udáva nasledovná tabuľka: Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €

Športový klub Vrakuňa

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €

Rozdiel v €

10 000

10 000

0

ODYSEUS

500

500

0

Rybársky klub

500

500

0

3 000

3 000

0

Materské centrum Rybka

800

800

0

Bratislavský spolok nepočujúcich

300

300

0

15 100

15 100

0

OZ Detský fond

Poskytnuté dotácie celkom

11. Podnikateľská činnosť Mestská časť Bratislava -Vrakuňa v roku 2015 podnikateľskú činnosť nevykonávala.

12. Finančné usporiadanie vzťahov V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli

29



finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: -

prostriedky zriaďovateľa Rozpočtová organizácia



Rozdiel - vrátenie v €

ZŠ Rajčianska

148 374,00

148 384,38

-10,38

ZŠ Železničná

140 381,00

140 381,65

-0,65

ZŠ Žitavská

108 233,00

108 194,96

38,04

MŠ Kaméliová

448 514,00

448 483,53

30,47

MŠ Kríková

391 413,00

391 402,57

10,43

-

vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia

Suma vlastných finančných prostriedkov v €

Suma skutočne použitých vlastných finančných prostriedkov v €


ZŠ Rajčianska

59 837,46

59 810,32

27,14

ZŠ Železničná

72 503,89

72 503,87

0,02

ZŠ Žitavská

44 735,75

44 732,43

3,32

MŠ Kaméliová

39 955,86

39 955,84

0,02

MŠ Kríková

39 794,01

39 794,01

0

-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Rozpočtová organizácia




ZŠ Rajčianska

876 712,68

850 442,68

26 270

ZŠ Železničná

729 330,12

729 330,12

0

ZŠ Žitavská

631 769,64

631 769,64

0

MŠ Kaméliová

19 848,00

19 848,00

0

MŠ Kríková

16 417,00

16 417,00

0

b) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám Organizácia

Spokojné bývanie, s.r.o.


0,00


0,00


0

30



c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Účel (bežné výdavky, kapitálové výdavky) v € Matričný úrad Ohlasovňa pobytu a evid. obyv.

Suma poskytnutých Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v € finančných prostriedkov v € 11 477,10 11 477,10 6 489,12 6 489,12

Územný plán, stavebný poriadok

Rozdiel v € 0,00 0,00

18 287,52

18 287,52

0,00

849,48

849,48

0,00

6 185,00

6 185,00

0,00

298,20

298,20

0,00

1 086,24

1 086,24

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Špecializovaný stavebný úrad MK Voľby - referendum

Magistrát hl.m. SR

ŽP - ochrana prírody

Magistrát hl.m. SR

ŽP - vodná správa

Magistrát hl.m. SR

Školský úrad

13 175,00

13 175,00

0,00

Okresný úrad Bratislava

Havarijná oprava v ZŠ Rajčian.

23 780,00

0,00

23 780,00

Úrad vlády SR

Interaktívna tabuľa s príslušen.

2 000,00

0,00

2 000,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rodinné prídavky

752,64

752,64

0,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Školské potreby

298,80

149,40

0,00

Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2015 boli v plnej výške vyčerpané k 31.3.2016.

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Mestská časť Bratislava Vrakuňa neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Mestská časť Bratislava -Vrakuňa nemala v roku 2015 žiadny finančný vzťah k iným obciam.

f)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC - BSK



Rozdiel v €


20 000

19 499 501 € vrátené BSK


9 900

9 899 0,80 € vrátené BSK


4 000

4 000

0

MŠ Kríková

4 000

4 000

0

MŠ Kaméliová

4 000

4 000

0

31



13. Hodnotenie plnenia programov obce Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu a Rozbor príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií tvorí prílohu tohto dokumentu.

32

Príjmy rozpočtu 2015 PRÍJMY CELKOM

mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom Daňové príjmy 110 Daň z príjmov a kapitálového majetku 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 121 001 Daň z nehnuteľnosti - poukázaná z Magistrátu hl. m. SR Bratislavy

100

133 133 001 133 003 133 004 133 012 133 013

Dane za špecifické služby Za psa Nevýherné hracie prístroje Predajné automaty Za užívanie verejného priestranstva Za komunálny odpad

Nedaňové príjmy 211 Príjmy z podnikania 211 003 Príjmy z činnosti strediska VPS 211 004 Spokojné bývanie,s.r.o.

200

212 212 002 212 003 212 003 212 003 212 003 212 003 212 003

Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov-nebytové priestory Z prenajatých priestorov SPOBY Z prenajatých bytov Z prenajatej budovy Zdravotné stredisko Bebravská Z prenajatých budov Poľnohopodárska 27/B Z prenájých priestorov výdajne stravy

221 221 004 221 004 221 004 221 004

Administratívne a iné poplatky Správne poplatky-stavebné Správne poplatky-ostatné Správne poplatky-matrika Správne poplatky-evidencia obyvateľstva

222 Pokuty, penále a iné sankcie 223 223 001 223 001 223 001 223 001 223 001 223 001 223 001

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja CDT - zo vstupného CDT - krúžková činnosť Knižnica – poplatky za služby Za opatrovateľskú službu Za inzerciu Z reklamy od BVS Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

243 Úroky z účtov finančného hospodárenia

07.06.2016, 11:29

Strana 1

Plnenie príjmov k 31.12.2014

Upravený rozpočet 2015


Plnenie 99,23

6 044 149

9 337 720

9 266 013

5790822

6 283 656

6 265 955

100

2 722 928 2 406 667 1 482 109 924 558

3 057 846 2 707 396 1 742 838 964 558

3 056 941 2 710 750 1 741 431 969 319

99,97 100,12 99,92 100,49

316 261 29 326 510 478 157 341 128 606

350 450 30 000 170 280 190 000 130 000

346 191 28 701 170 280 187 259 129 781

98,78 95,67 100,00 100,00 98,56 99,83

856 621 27 185 2 185 25 000

874 477 37 015 5 000 32 015

858 385 37 183 5 168 32 015

98,16 100,45 103,36 100,00

482 179 81 718 229 709 7 500 47 582 115 590 80 0

521 688 81 650 230 750 31 135 47 953 130 000 0 200

493 483 81 258 213 811 31 135 42 557 124 384 80 258

94,59 99,52 92,66 100,00 88,75 95,68 0,00 129,00

31 382 16 227 4 705 8 958 1 492

32 477 16 277 5 500 9 200 1 500

31 261 16 315 3 657 9 745 1 544

96,26 100,23 66,49 105,92 102,93

21 105

4 700

4 289

91,26

23 378 1 579 4 916 1 827 12 225 2 820 11 0

28 200 1 700 5 200 2 200 13 000 3 000 3 000 100

30 580 1 119 5 181 1 775 15 829 3 576 3 000 100

108,44 65,82 99,63 80,68 121,76 119,20 100,00 100,00

618

450

327

72,67

Príjmy rozpočtu 2015


244 Z terminovaných vkladov

Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie) Príjmy od rodičov Príjmy z prenájmov Príjmy za stravu Príjmy z úrokov Príjmy, z dobropisov,vratky z minulých r,z náhrad poistného plnenia Príjmy-projekt, dar NBS, NUCEM Granty

290+300

292 Ostatné príjmy Príjmy od FO Príjmy z náhrad z poistného plnenia Príjem za výrub drevín Iné príjmy, Z refundácie Príjmy z dobropisov 300 311 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312

Bežné granty a transféry Tuzemské granty - MČ Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD Transfer zo ŠR - MATRIKA Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA Transfer na prenesené kompetencie - normatívne Transfer na prenesené kompetencie – nenormatívne - VP Transfer na prenesené kompetencie – nenormatívne - učebnice Transfér - sociálne znevýhodnené prostredie Transfer - z úradu vlády ZŠ Žitavská - zakúpenie interaktívnej tabule, rok 2014-projekt zo ŠR Transfer- zo ŠR - oprava sociálnych zariadení ZŠ Rajčianska Transfer - odchodné Transfer - deti predškolského veku Transfer - ochrana prírody Transfer - vodná správa Transfer - pozemné komunikácie Transfer - posudky lekárov Transfér - školské potreby Transfér - rodinné prídavky Transfér - stravné Transfér - voľby Transfer - MŠ - na vybavenie 2 novovybudovaných tried Bodvianska z MŠVVaŠ SR Transfer - vybavenie 2 nových tried MŠ Bodvianska z BSK Transfer - na výdavky ROEP Transfer z BSK - oprava lávky Transfer - Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Transfer z Environmentálneho fondu - odstránenie skládky

07.06.2016, 11:29

Strana 2




Plnenie

0

0

3 529

0,00

263 478 133 384 33 647 67 926 24 12 855 0 13 551

249 269 138 000 21 264 66 842 20 16 479 5 159 1 505

256 827 140 220 23 085 68 848 25 17 063 6 081 1 505

103,03 101,61 108,56 103,00 125,00 103,54 117,87 100,00

7 296 86 0 424 2 195 0 4 591

678 60 56 150 12 0 400

906 140 56 100 35 207 368

133,63 233,33 100,00 66,67 291,67 0,00 92,00

2 211 273 600 18 125 12 947 11 159 6 431 2 000 934 39 831 0 820 2 500 36 000 1 803 26 204 296 1 078 842 0 344 352 2 805 48 202 0 0 0 0 0 0

2 351 333 2 070 18 288 13 175 11 477 6 489 2 132 744 41 244 4 158 1 484 0 23 780 5 486 28 048 298 1 086 849 400 340 1 000 2 760 6 185 3 500 4 000 2 300 20 000 13 120 7 052

2 350 629 2 070 18 288 13 175 11 477 6 489 2 132 744 41 244 4 158 1 484 2 000 23 780 5 486 28 048 298 1 086 849 0 149 753 1 998 6 185 3 500 4 000 1 549 20 000 13 120 6 699

99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 43,82 75,30 72,39 100,00 100,00 100,00 67,35 100,00 100,00 94,99



Kapitálové príjmy celkom

Kapitálové príjmy - MŠ dotácia z BSK Kapitálové príjmy - MČ Kapitálové príjmy z odpredaja majetku vrátane FRB podiel z odpredaja majetku Magistrátu

231+233

322 Transféry v rámci verejnej správy Ministerstvo pôdohospodárstva a RV SR - projekty ISRMO Dotácia Magistrát - Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Dotácia MŠVVaŠ SR - rozšírenie kapacity materských škôl -2 triedy Bodvianska I. etapa Dotácia MŠVVaŠ SR - rozšírenie kapacity materských škôl - 2 triedy Bodvianska II. etapa Dotácia z BSK (4000 + 5900 = realizácia nových DI) Dotácia MV SR - kamerový systém Dotácia z BSK - projekt - detské ihrisko

Finančné operácie celkom 453 453 453 453 453 454 454

Zostatok prostriedkov z roku 2014 - Dotácia ZŠ Rajčianska na opravu soc.zariadení Zostatok prostriedkov z roku 2014 - Kamerový systém Zostatok prostr.a normatívne prostriedky ZŠ Rajčianska Zostatok prostriedkov z roku 2014 - normatívne prostriedky ZŠ Železničná Zostatok prostriedkov z roku 2014 - nedočerpané rodinné prídavky Zapojenie RF na krytie splátok úveru Zapojenie RF v r. 2014

454 454 454 454 454 454 454

Zapojenie RF a FRB - projekty ISRMO, z toho: FRB - Sociálno-prevádzková budova Čiernovodská 25 FRB - Revitalizácia vnútrobloku Slatinská RF - Obnova MŠ Kaméliová RF - Obnova MŠ Hnilecká RF - Obnova objektu ZŠ na Žitavskej RF - Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej 3

454 Zapojenie RF - projekt elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 454 Zapojenie RF - projekty k rozvojovým aktivitám - PD k 716 454 Zapojenie RF - spoluúčasť k dotácií na rozšírenie kapacít v MŠ Bodvianska Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 500 Prijatý krátkodobý úver ISRMO 500 Prijatý dlhodobý úver pre VPS - MERCEDES

PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500) , z toho: bežné príjmy kapitálové príjmy

07.06.2016, 11:29

Strana 3




Plnenie

82323

1 625 266

1 598 925

98

6 890 75 433 58 433 49 260 9 173

8 000 1 617 266 48 865 18 865 30 000

8 000 1 590 925 30 019 23 668 6 351

100,00 98,37 61,43 125,46 21,17

17 000 0 0 0 0 0 15 000 2 000

1 568 401 1 353 305 40 196 90 000 75 000 9 900 0 0

1 560 906 1 345 645 40 361 90 000 75 000 9 900 0 0

99,52 99,43 100,41 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

171004

1 428 798

1 401 133

98

0 0 0 0 0 30 000 41 004

36 000 15 000 14 460 151 282 53 000 0

36 000 15 000 14 460 151 282 53 000 0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

114 568 22 129 5 320 12 366 8 437 45 868 20 448

114 568 22 129 5 320 12 366 8 437 45 868 20 448

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 0

2 980 23 000 4 500

2 815 0 0

94,46 0,00 0,00

100 000 0 100 000

1 164 857 1 164 857 0

1 164 857 1 164 857 0

100,00 100,00 0,00

6 044 149

9 337 720

9 266 013

99,23

5 790 822

6 283 656

6 265 955

99,72

82 323

1 625 266

1 598 925

98,38



07.06.2016, 11:29

finančné operácie

Strana 4

Plnenie príjmov k 31.12.2014 171 004

Upravený rozpočet 2015 1 428 798

Plnenie príjmov k 31.12.2015 1 401 133

Plnenie 98,06

FK

Čerpanie výdavkov k 31.12.2014



Plnenie

€

€

€

%

Výdavky celkom

5 851 712

9 337 720

8 930 025

95,63

Bežné výdavky vrátane rozpočtových organizácií Bežné výdavky - Rozpočtové organizácie Bežné výdavky

5 614 069 3 421 747 2 192 322

6 201 892 3 699 704 2 502 188

6 008 664 3 681 376 2 327 288

96,88

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY Výkonné a zákonodárne orgány všeobecný materiál odmeny poslancov poistné a príspevok do poisťovní reprezentačné výdavky

1 311 570 72 005 104 53 423 17 952 526

1 453 378 71 538 138 53 000 17 550 850

1 427 273 70 184 138 52 120 17 550 376

98,20 98,11 100,00 98,34 100,00 44,24

Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad

1 135 109

1 318 400

1 294 240

98,17

Výdavky rozpočtu 2015 mestská časť Bratislava-Vrakuňa

EK

A 01 01.1.1. 633006 637026 620 633016 01.1.1.

99,50 93,01

610

mzdy - miestny úrad

633 414

695 596

695 595

100,00

620

odvody

240 115

255 460

251 420

98,42

610

mzdy - starosta, miestny kontrolór

42 443

55 704

55 703

100,00

620

odvody

13 243

20 593

20 595

100,01

230 230

200 200

95 95

47,50 47,50

631 631001

cestovné náhrada cestovných výdavkov

632 632001 632002 632003 632004

energie, voda a komunikácie energie vodné,stočné poštové služby a telekomunikačné služby komunikačná infraštruktúra - INTERNET

43 425 16 044 895 24 540 1 946

44 415 16 415 1 200 24 800 2 000

42 446 16 415 1 143 23 004 1 884

95,57 100,00 95,25 92,76 94,20

633 633001 633002 633002

materiál interiérové vybavenie vrátane sobášnej siene a šatne výpočtová technika aj objekt 221 výpočtová technika - elektronizácia bratislavskej samosprávy

30 069 4 162 8 857 0

48 537 8 500 4 654 11 752

43 971 6 734 3 815 11 752

90,59 79,22 81,97 100,00

Strana 5

FK

EK





Plnenie

633003 633004 633006 633009 633010 633011 633013 633013 633016

telekomunikačná technika aj objekt 221 prevádz. stroje, prístroje aj objekt 221 všeobecný materiál-kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery knihy, časopisy, noviny pracovné odevy, obuv potraviny - minerálky softwér a licencie softwér a licencie - elektronizácia bratislavskej samosprávy reprezentačné výdavky a dary

1 375 1 825 7 179 1 066 26 132 3 612 0 1 835

1 330 2 500 10 823 330 40 318 4 922 1 368 2 000

917 2 370 10 469 329 40 319 4 921 1 368 937

68,95 94,80 96,73 99,70 100,00 100,31 99,98 100,00 46,85

634 634001 634002 634003 634005

autodoprava palivo servis, údržba, opravy poistenie parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky

5 664 1 403 2 332 1 764 165

4 780 1 918 1 200 1 482 180

4 039 1 918 1 200 850 71

84,50 100,00 100,00 57,35 39,44

635 635002 635003 635004 635005 635006

rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru telekomunikačnej techniky prevádzkových strojov,prístr.,zariadenia špeciálnych strojov, prístrojov (UNISEP-zmluvný servis) budov, objektov alebo ich častí - MÚ

8 476 2 138 1 069 1 062 2 472 1 735

8 189 2 500 1 300 800 2 589 1 000

7 156 2 327 1 267 373 2 589 600

87,39 93,08 97,46 46,63 100,00 60,00

636002

prenájom kopírovacieho stroja

9 634

11 600

11 387

98,16

636002

prenájom rohožiek

564

600

592

98,67

637 637003 637004 637005 637011 637012 637014 637015 637016 637023

ostatné tovary a služby propagácia, reklama a inzercia všeobecné služby špeciálne služby štúdie,expertízy, posudky poplatky a odvody stravovanie poistenie budov a nebyt.priestorov prídel do sociálneho fondu kolkové známky - správa majetku

100 688 1 708 27 091 8 746 783 7 494 26 202 10 794 8 227 11

153 917 8 591 43 113 8 808 5 000 3 597 28 000 11 296 9 578 300

143 781 1 428 42 544 8 808 4 643 3 097 28 081 11 294 9 578 96

93,41 16,62 98,68 100,00 92,86 86,10 100,29 99,98 100,00 32,00

Strana 6

FK




Plnenie

637027 637026 637031 641012 642012 642013 642015

odmeny na základe dohôd odmeny tajomníkov komisií pokuty a penále ostatným subjektom verejnej správy odstupné odchodné pracovníkov nemocenské dávky

5 211 4 421 46 500 0 7 144 2 856

30 508 4 500 626 0 1 480 11 851 5 478

30 508 3 078 626 0 1 480 10 503 5 477

100,00 68,40 100,00 0,00 100,00 88,63 99,98

637004

Špeciálne právne služby - advokát právne služby

8 460 8 460

0 0

0 0

0,00 0,00

637012 637005 651004

Finančná a rozpočtová oblasť poplatky banke špeciálne služby - procesný audit úradu a ročný audit splácanie úrokov

8 293 2 668 1 774 3 851

17 653 1 481 8 915 7 257

17 459 1 484 8 720 7 255

98,90 100,20 97,81 99,97

0.1.1.1

01.1.2

01.7.0


EK

01.3.3 611

Matrika mzdy

26 871 18 839

25 873 18 874

25 614 18 730

99,00 99,24

620

odvody

6 792

6 549

6 545

99,94

Tovary a služby nákup interiérového vybavenia nákup výpočtovej techniky všeobecný materiál naturálne mzdy - príspevok na ošatenie matrikárok

1 240 100 156 384 199 401

450 0 0 250 200

339

139 200

75,33 0,00 0,00 55,60 100,00

12 630 9 186

13 729 9 635

13 591 9 634

98,99 99,99

3 264

3 399

3 374

99,26

630 633001 632002 633006 637013

611

Evidencia obyvateľstva Mzdy

620

Odvody

630

Tovary a služby

0

695

583

83,88

výpočtová technika interiérové vybavenie

0 0

545 100

545 0

100,00 0,00

01.6.0

633002 633001

Strana 7

FK


EK 633006 642

všeobecný materiál nemocenské dávky




Plnenie

0 180

50

38

76,00

48 202

6 185

6 185

100,00

1 909 1 909

2 200 2 200

1 488 1 488

67,64 67,64

EKONOMICKÁ OBLASŤ

156 192

168 261

150 308

89,33

Cestná doprava

153 860

165 761

149 182

90,00

69 931 20 388 56 934 5 743 0 864 0 0

62 598 10 000 57 703 13 000 501 1 959 19 499 501

53 492 3 650 57 702 12 380 0 1 958 19 499 501

85,45 36,50 100,00 95,23 0,00 99,95 100,00 100,00

2 332 2 332

2 500 2 500

1 126 1 126

45,04 45,04

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie

194 725 85 313

212 214 87 392

185 231 72 449

87,29 82,90

630 633006 633006 637004 637004

materiál, služby, údržba všeobecný materiál (lavičky + koše) všeobecný materiál - náhradná výsadba drevín služby - dodávka a servis košov pre psov služby - piktogramy

21 859 4 918 1 262 15 679 0

27 640 5 700 940 20 000 1 000

26 545 4 800 936 19 873 936

96,04 84,21 99,57 99,37 93,60

637 637004 637004

ostatné tovary a služby za služby - uloženie a likvidáciu odpadu odstránenie skládky - transfer z Environmentálneho fondu

63 454 63 414 0

59 752 51 000 7 052

45 904 37 509 6 699

76,82 73,55 94,99

Voľby 02.2.0 636001 04 04.5.1

OBRANA nájomné za prenájom

635006 635006 632002 633006 633006 637011 635006 637037

údržba ciest a parkovísk údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest vodné, stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie) údržba ciest - VPS (posypový materiál) náhradné kanalizačné poklopy dopravné projekty oprava lávky cez Malý Dunaj v roku 2015 z prostriedkov BSK vratky - nedočerpané fin.prostriedky na opravu lávky cez Malý Dunaj

637003

Viacúčelové rozvojové projekty propagácia, reklama (servis internetového servera - RAINSIDE)

04.7.4

05 05.1.

Strana 8

FK

EK 637011


štúdie, expertízy, posudky

Stredisko VPS - Ihličnatá 7

05.1




Plnenie

40

1 700

1 696

99,76

102 789

117 822

106 496

90,39

632 632001 632001 632002 632003 632

energie,voda,plyn el.energia plyn voda telefón internet

14 946 1 223 11 796 468 1 175 284

17 752 6 300 9 241 750 1 160 301

17 034 5 628 9 241 703 1 161 301

95,96 89,33 100,00 93,73 100,09 100,00

633 633001 633004 633006 633010 633011

materiál interiérové zariadenie vrátane dverí prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia všeobecný materiál pracovné odevy, obuv potraviny (pitný režim)

10 255 0 190 8 384 1 556 125

22 424 0 8 128 10 596 3 500 200

21 684 0 8 053 10 199 3 240 192

96,70 0,00 99,08 96,25 92,57 96,00

634 634001 634002 634003 634004 634005

dopravné palivo, mazivá servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené poistenie prepravné a prenájom dopravných prostriedkov karty, známky, poplatky

58 431 29 932 20 219 3 947 3 751 582

54 756 24 369 21 191 4 572 4 274 350

54 423 24 368 21 191 4 572 4 274 18

99,39 100,00 100,00 100,00 100,00 5,14

635 635004 635005 635006

rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - UNISEP budov, objektov, ver. zelene, šport.zariadení (strecha - garáže)

1 807 875 932 0

6 447 200 390 5 857

870 130 120 620

13,49 65,00 30,77 10,59

636 636002

nájomné nájomné za prenájom plynových fliaš

1 246 1 246

1 000 1 000

658 658

65,80 65,80

16 104

15 443

11 827

76,58

750 526

300 580

204 477

68,00 82,24

637 637001 637004

ostatné tovary a služby školenia zametnancov VPS všeobecné služby - čistenie kanalizácie Strana 9

FK




Plnenie

637005 637012 637005 637014 637015 637016 637027 637031 642012

monitoring poplatky, odvody špeciálne služby stravovanie poistné pracovníkov prídel do sociálneho fondu odmeny mimo pracovného pomeru pokuty a penále na odstupné

0 420 0 9 627 409 1 997 2 325 50 0

300 420 300 9 000 553 2 523 0 4 1 463

100 0 0 7 056 0 2 523 0 4 1 463

33,33 0,00 0,00 78,40 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00

637004

Ochrana prírody a krajiny dezinfekcia, deratizácia

6 623 6 623

7 000 7 000

6 286 6 286

89,80 89,80

228 495

275 231

240 603

87,42

05.4.

Bývanie a občianská vybavenosť

06 06.2.0

06.2. 0


EK

611

Rozvoj obcí - stavebný úrad mzdy

75 034 51 202

78 340 54 927

77 522 54 415

98,96 99,07

620

odvody

18 241

18 863

18 860

99,98

630 631 632 633 637

tovary a služby interiérové zariadenie poštové a telekomunikačné poplatky všeobecný materiál všeobecné služby

5 591 500 5 020 0 71

4 550 0 4 400 50 100

4 247 0 4 238 0 9

93,34

635006

Údržba detských ihrísk

6 413

7 500

7 408

98,77

632001 632002 632004 633003 635005 635006 637004

Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B energie vodné, stočné - zrážková voda komunikačná infraštruktúra - INTERNET telekomunikačná technika špeciálne služby - ochrana objektu 221 údržba budov všeobecné služby - fond opráv objektu 221

16 235 1 501 889 0 0 0 0 11 399

28 418 2 785 1 239 313 1 926 2 500 152 14 003

18 724 1 207 304 313 1 926 0 0 11 258

65,89 43,34 24,54 100,00 100,00 0,00 0,00 80,40

06.5.0

Strana 10

96,32 0,00 9,00

FK


EK 637004 637005

všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov špeciálne služby - zabezpečenie objektu 221

637004 632001

Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifikovaná celkom byty Všeobecné služby a fond opráv, správa bytov energie za byty

632001 632001 632002 637004 637004

celkom - nebytové priestory elektrická energia tepelná energia vodné stočné odvoz odpadu,služby všeobecné služby -fond opráv nebytové priestory

633004 633006 635006 632001 633006 635006 635006




Plnenie

2 446 0

2 500 3 000

1 301 2 415

52,04 80,50

124 719 41 425 38 687 2 738

149 923 46 848 44 508 2 340

127 391 46 154 44 507 1 647

84,97 98,52 100,00 70,38

79 392 2 470 47 749 6 338 1 057 21 778

101 440 3 000 59 362 6 880 1 303 30 895

79 797 1 938 39 222 6 879 863 30 895

78,66 64,60 66,07 99,99 66,23 100,00

Nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení všeobecný materiál údržba budov mestskej časti

474 1 385 2 043

100 100 1 435

32 57 1 351

32,00 57,00 94,15

elektrická energia-vianočné osvetlenie nákup vianočného osvetlenia montáž a demontáž vianočného osvetlenia oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov

678 0 4 500 916

550 5 000 4 500 1 000

480 4 578 4 500 0

87,27 91,56 100,00 0,00

ZDRAVOTNÍCTVO

91 623

106 746

88 213

82,64

ZS Bebravská 34

91 623

86 746

84 639

97,57

632001 632001 632002 632003

celkom energie energie vodné, stočné telefón

55 927 51 387 4 240 300

59 217 55 062 3 865 290

59 209 55 062 3 864 283

99,99 100,00 99,97 97,59

633 633004

materiál prevádzkové stroje, prístroje,technika,náradie

1 786 1 563

750 100

698 46

93,07 46,00

06.6.0

07 07.2.1

Strana 11

FK

633006 633010

všeobecný materiál pracovné odevy

635 635004 635006

rutinná a štandardná údržba údržba prevádzkových strojov, prístrojov ... údržba budov

636002

prenájom rohožiek

637 637004 637015

služby služby poistné




Plnenie

223 0

650 0

652 0

100,31 0,00

7 600 0 7 600

690 600 90

635 545 90

92,03 90,83 100,00

641

550

533

96,91

25 669 25 669 0

25 539 25 539 0

23 564 23 564 0

92,27 92,27 0,00

0

20 000

3 574

17,87

102 195

104 853

92 801

88,51

Objekt Železničná 6

17 523

18 881

17 968

95,16

632 632001 632002 632003

energie, telefón energie vodné, stočné popštové a telekomunikačné služby

14 654 13 325 1 192 137

16 151 15 317 834 0

15 719 15 307 412 0

97,33 99,93 49,40

633 633010

materiál pracovné odevy

0 0

30 30

0 0

0,00 0,00

635 635006

údržba údržba budov

947 947

1 087 1 087

1 086 1 086

99,91 99,91

637 637004

ostatné tovary a služby všeobecné služby

1 922 1 922

1 613 1 613

1 163 1 163

72,10 72,10

Bodvianska 4 - Knižnica

6 631

5 460

5 225

95,70

Iná ambulantná starostlivosť - stacionár na Čiernovodskej interierové zariadenie, všeobecný materiál,všeobecné služby

07.2.4

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

08 08.2.0.

08.2.0.


EK

Strana 12

FK

EK 632 632003 632004

energie, telefón telefón internet

633 633001 633004 633006 633009 633010 633011

materiál interiérové vybavanie nákup prevádz.strojov všeobecný materiál knihy, časopisy, noviny prac.odevy pitná voda

635 635002 635006 635008




Plnenie

835 299 536

790 289 501

790 289 501

100,00 100,00 100,00

3 676 218 6 107 2 968 0 377

3 599 0 0 90 3 189 10 310

3 426 0 0 8 3 188 0 230

95,19 0,00 0,00 8,89 99,97 0,00 74,19

údržba údržba výpočtovej techniky a softvéru údržba budov údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky

392 392 0 0

723 500 203 20

692 489 203 0

95,71 97,80 100,00 0,00

636002

prenájom rohožiek

294

318

317

99,69

637 637004 637027

ostatné tovary a služby všeobecné služby odmeny mimopracovného pomeru

1 434 0 1 434

30 30 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

Objekt Stavbárska 60 - TALLIN

2 933

3 376

2 746

81,34

632 632001 632002 637004

energie, voda, plyn elektrická energia vodné, stočné - zrážková voda služby

1 738 632 807 299

2 181 1 042 850 540

2 149 1 041 819 540

98,53 99,90 96,35 100,00

632003

poštové a telekomunikačné služby - paušálny poplatok za telefon

322

289

289

100,00

636001

nájomné-pozemky

1 195

1 195

597

49,96

26 476

22 636

21 042

92,96

08.2.0.

08.2.0.


Centrum detskej tvorivosti od 09/2015 presun na Šíravskú 7 Strana 13

FK

EK 632 632001 632001 632002 632003

energie, voda, plyn elektrická energia tepelná energia vodné, stočné poštové a telekomunikačné služby

633 633001 633004 633006 633016

materiál interiérové vybavenie nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení a techniky všeobecný materiál reprezentačné výdavky a dary

635 635004 635006

údržba údržba prevádzkových strojov údržba budov

637 637002 637004 637026 637027




Plnenie

13 888 3 708 7 261 2 601 318

11 760 1 671 7 194 2 633 262

11 756 1 671 7 193 2 632 260

99,97 100,00 99,99 99,96 99,24

1 220 758 295 167 0

1 370 0 0 1 230 140

503 0 0 493 10

36,72 0,00 0,00 40,08 7,14

383 0 383

1 282 718 564

1 282 718 564

100,00 100,00 100,00

služby súťaže všeobecné služby - OLO odmeny a príspevky (licencie) odmeny na základe dohôd (lektori)

9 974 0 883 18 9 073

8 224 215 900 471 6 638

7 501 0 863 0 6 638

91,21 0,00 95,89 0,00 100,00

642016

nemocenské dávky

1 011

637004

Vysielacie a vydavateľské služby Vrakunské noviny

17 423 17 423

14 000 14 000

12 590 12 590

89,93 89,93

642006

Náboženské a iné spoločenské služby Poplatky, ZMOS, AKE

2 408 2 408

2 500 2 500

2 297 2 297

91,88 91,88

637002 637002 635006

Rekreácia, kultúra a náboženstvo konkurzy a súťaže – kultúrne podujatia konkurzy a súťaže -občianské obrady údržba pamätníka

10 001 9 737 264 0

22 900 22 000 650 250

15 833 15 557 26 250

69,14 70,71 4,00 100,00

Transféry jednotlivcom a právnickým osobám DOTÁCIE - VZN č .7/2013 z 29.10.2013

18 800

15 100

15 100

100,00

08.3.0

08.4.0.

08.6.0

08.6.0


642

Strana 14

FK


EK




Plnenie

611

VZDELÁVANIE Miestny úrad Školský úrad mzdy

620

odvody

633006

materiál

637001

Školenia zamestnancov školenie

633006 637027

Služby v školstve Projekt Onkologická, dopravná výchova - materiál Projekt Onkologická, dopravná výchova - odmeny

09.1.2 09.1.2 09.1.2 09.1.1. 09.1.1.

641006 641006 641006 641006 641006

Výdavky rozpočtových organizácii - ŠKOLSTVO spolu školy ZŠ Železničná 14 ZŠ Rajčianska 3 ŽS Žitavská 1 MŠ Kaméliová 10 MŠ Kríková 20

09.1.1.

633001 635006 635006 635006 637037 635002

MŠ Bodvianska- 2 nové triedy v roku ( 4000+3500+175 ) Opravy a údržba ZŠ a MŠ a objektov v mestskej časti Oprava sociálnych zariadení ZŠ Rajčianska (transfer z 29.12.2015) Opravy a údržba ZŠ Rajčianska Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov (zo ŠR SR) Údržba výpočtovej techniky ZŠ + MŠ

0 24 794 0 0 0 1 048

7 675 26 045 23 780 30 611 5 389 1 100

7 675 18 561 0 30 611 5 389 1 046

100,00 71,27 0,00 100,00 100,00 95,09

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Bodvianska 4 - Jedáleň - výdaj stravy

52 389

65 439

59 155

90,40

295 295

300 300

286 286

95,33 95,33

09

09.5.0

09.1.2

09.1.2.1.

10 10.2.0. 632 632003

telefón Strana 15

3 474 971 53 224 25 100 18 421

3 813 570 113 866 16 728 11 250

3 763 591 82 214 16 672 11 250

98,69 72,20 99,67 100,00

6 679

5 431

5 422

99,83

0

47

0

0,00

1 497 1 497

1 728 1 728

1 728 1 728

100,00 100,00

785 267 518

810 60 750

532 0 532

65,68 0,00 70,93

3 421 747 3 421 747 815 323 974 506 744 944 489 886 397 088

3 699 704 3 699 704 924 596 1 058 364 777 961 499 112 439 671

3 681 377 3 681 377 932 645 1 029 603 777 232 498 285 443 612

99,50 99,50 100,87 97,28 99,91 99,83 100,90

FK

EK 633 633004 633006 633010 634004 635

Výdavky rozpočtu 2015 mestská časť Bratislava-Vrakuňa materiál nákup prevádzkových strojov, prístr., zariadení a techniky všeobecný materiál pracovné odevy dopravné - prenájom - autobus pre dôchdcov údržba (elektrospotrebičov)



Plnenie

762 101 391 0 270

1 431 600 321 150 360

857 30 320 147 360

59,89 5,00 99,69 98,00 100,00

0

50

0

0,00

798 789 9

2 577 2 477 100

1 999 1 999 0

77,57 80,70 0,00

637 637002 637004

ostatné tovary a služby konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov všeobecné služby

642014

Rodina a deti novonarodeným deťom pri uvítaní do života

1 650 1 650

4 130 4 130

3 990 3 990

96,61 96,61

633009 642026 642023 642026 642026 642019 642019

Dávky sociálnej pomoci školské potreby jednorázové peňažné a vecné dávky pohrebné trovy príspevok dôchodcom na stravovanie sociálna kuratela rodinné prídavky rodinné prídavk - nedočerpané z roku 2014

43 148 344 8 520 884 32 273 1 057 70 0

51 382 600 10 000 1 000 32 500 6 000 1 000 282

49 024 149 9 000 880 32 005 5 955 753 282

95,41 24,83 90,00 88,00 98,48 99,25 75,30 100,00

5 736 3 436 1 020 1 200 80

5 569 4 000 800 769 0

2 999 2 591 408 0 0

53,85 64,78 51,00 0,00 0,00

183 425

1 892 971

1 676 051

88,54

23 106 0 0 0

23 691 5 856 3 835 9 200

23 691 5 856 3 835 9 200

100,00 100,00 100,00 100,00

10.4.0

10.7.0.

630 637 642 642

Opatrovateľská činnosť celkom tovary a služby odmeny na dohody - posudky lekára odchodné, odstupné nemocenské dávky Kapitálové výdavky celkom

09


700

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ + MŠ ZŠ Železničná - transfer na projekt zateplenia budovy v roku 2015 ZŠ Rajčianska - strojné zariadenie MŠ Kaméliová, MS Kríková - rekonštrukcia terasy a detské zariadenia Strana 16

FK

EK




MŠ Kaméliová strojné vybavenie ŠJ 700 710 0111 0650 05.1.0

06.2.0.

716

717

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MÚ Obstarávanie kapitálových aktív+projekty : Nákup interiérového vybavenia - obradná sieň mestskej časti Ozvučenie veľkej sály obj. 221 Strojné vybavenie VPS, v roku 2015 - kontajnerové vozidlo Elektronizácia služieb mesta Bratislavy (vrátane 5 % spoluúčasti 2 980 €)

160 319 101 880

101 880


Plnenie

4 800

4 800

100,00

1 869 280 55 436 0 2 260 10 000 43 176

1 652 360 45 436 2 260 0 43 176

88,40 81,96 0,00 100,00 0,00 100,00

Výstavba miest a obcí Prípravná a projektová dokumentácia PD - zateplenie budovy MÚ Vybudovanie nových parkovacích miest - projekty PD - zámer výstavby Malodunajskej cyklotrasy PD - infrašt. k prístavisku na brehu Malého Dunaja PD pre ohlásenie drobnej stavby k DI v Lesoparku PD - Píniová centrum Vrakune Obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely Projektová dokumentácia - MŠ Bodvianska Projektová dokumentácia

58 439 0

220 643 24 770 5 628 600 6 000 6 000 700 616 2 000 2 000 1 226

37 226 8 853 5 628 0 0 0 0 0 0 2 000 1 225

16,87 35,74 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,92

Realizácia stavieb Realizácia kamerového systému na prevenciu kriminality Realizácia kamerového systému - vyučt.dotácie - vratka Vybudovanie MŠ Bodvianska I.etapa (88 000 €+4 500 €) 5 % spoluúčasť Vybudovanie 2 tried MŠ Bodvianska II. etapa Realizácia nových DI z BSK (4 000€, 5 900€) Dotácia z BSK - vratky z dotácie

58 439

195 873 17 365 1 108 92 500 75 000 9 900

28 373 17 365 1 108 0 0 9 899 1

14,49 100,00 100,00 0,00 0,00 99,99

0 0 0 0 0 0 0 0

1 593 201 1 513 447 184 904 121 828 64 005 403 611 92 838 646 261

1 569 698 1 513 447 184 904 121 827 64 005 403 613 92 837 646 261

98,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Realizácia projektov ( naviac práce + stavebný dozor )"ISRMO" Spolu projekty Sociálno-prevádzková budova, Čiernovodská 25 Obnova Materskej školy Kaméliová Revitalizácia vnútro bloku Slatinská Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej č.3 Obnova materskej školy Hnilecká ul. Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ul.č.1 Strana 17

FK

820



EK



Plnenie

Naviac práce ISRMO

0

63 774

40 271

63,15

Stavebný dozor

0

15 980

15 980

100,00

54 218 0 54 218 0

1 242 857 25 000 53 000 1 164 857

1 245 310 25 000 55 453 1 164 857

100,20

5 851 712

9 337 720

8 930 025,00

96

5 614 069

6 201 892

6 008 664

96,88

kapitálové výdavky

183 425

1 892 971

1 676 051

88,54

finančné operácie

54 218

1 242 857

1 245 310

100,20

PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/ Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové

6 044 149 5 790 822 82 323 171 004

9 337 720 6 283 656 1 625 266 1 428 798

9 266 013 6 265 955 1 598 925 1 401 133

99,23 99,72 98,38 98,06

VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/ Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové

5 851 712 5 614 069 183 425 54 218

9 337 720 6 201 892 1 892 971 1 242 857

8 930 025 6 008 664 1 676 051 1 245 310

95,63 96,88 88,54 100,20

81 764

257 291

314,68

Finančné operácie Splátka istiny úveru - kontajnerové vozidlo -VPS Splátka istiny úveru - obj.221 Splátka istiny úveru ISRMO

VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho: bežné výdavky

100,00 104,63 100,00

REKAPITULÁCIA :

Bežné príjmy - bežné výdavky

Strana 18

Program 1:

Interné služby mestskej časti

Zámer programu:

Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Zodpovednosť:

prednostka miestneho úradu ekonomický odbor

Rozpočet : rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie Spolu

2015

Skutočnosť k 12. mesiacu

1 351 312,00 43 176,00 1 242 857,00 2 637 345,00

1 325 092,00 43 176,00 1 245 310,16 2 613 578,16

% plnenia

98,06 100,00 100,20 99,10 Skutočnosť

Štruktúra výdavkov: 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Interné služby mestskej časti Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky Miestne zastupiteľstvo Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Výkon funkcie prednostu Poplatky v združeniach Informačný systém m. č. Vzdelávanie zamestnancov Miestny úrad Transakcie verejného dlhu Civilná obrana

Rozpočet 2015 2 637 345,00 Eur 78 297,00 Eur 71 538,00 Eur 6 185,00 Eur 11 091,00 Eur 2 500,00 Eur 78 372,00 Eur 1 728,00 Eur 1 124 324,00 Eur 1 261 110,00 Eur 2 200,00 Eur

k 12. mesiacu 2 613 578,16 Eur 77 234,93 Eur 70 183,93 Eur 6 184,81 Eur 2 554,41 Eur 2 297,43 Eur 77 163,14 Eur 1 728,00 Eur 1 111 373,70 Eur 1 263 369,57 Eur 1 488,24 Eur

Program 1:


Zámer programu :


Podprogram 1.1:

Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky

Zámer podprogramu:

Transparentný a otvorený manažment a kontrola

Zodpovednosť:

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta miestna kontrolórka

Rozpočet : rok

Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie Spolu

2015


78 297,00 0,00 0,00 78 297,00

77 234,93 0,00 0,00 77 234,93 1

% plnenia

98,64 0,00 0,00 98,64

Ciele a výstupy: Cieľ

Merateľný ukazovateľ

2015

Hodnotenie k 12. mesiacu

Otvorenosť a informovanosť občanov a podnikateľov

% zodpovedaných podnetov občanov počet vystúpení v médiách Počet verejných zhromaždení s občanmi Počet stretnutí so zástupcom starostu, poslancami

100%

100 %

12 ročne 3 ročne 56 za rok

20 za rok 3 64

12

26

Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom

Komentár : Skutočnosť

Štruktúra výdavkov: 1.1

Rozpočet 2015

Bežné výdavky

78 297,00 Eur

k 12. mesiacu

77 234,93 Eur

Bežné výdavky tvoria tarifný plat starostu, miestneho kontrolóra vrátane odmeny pre miestneho kontrolóra a reprezentačné výdavky starostu. Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky k 31.12.2015 tvorili mzdové nároky starostu a miestnej kontrolórky vrátane poistného do poisťovní a reprezentačné výdavky starostu.

Program 1:


Zámer programu :


Podprogram 1.2:

Miestne zastupiteľstvo

Zámer podprogramu:

Bezproblémový priebeh zasadnutí

Zodpovednosť:

odbor vnútorných vecí

Rozpočet : rok


2015


71 538,00 0,00 0,00 71 538,00

70 183,93 0,00 0,00 70 183,93

2

% plnenia

98,11 0,00 0,00 98,11



2015


Plynulé zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Počet zasadnutí MR

0

0

Počet zasadnutí MZ

8

8

Komentár : Bežné výdavky sa týkajú vyplatenia odmien, materiálového zabezpečenia, hromadných školení poslancov a pod. Skutočnosť


Rozpočet 2015

Bežné výdavky

71 538,00 Eur

k 12. mesiacu

70 183,93 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky tvorili odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva, výdavky na materiálové vybavenie a reprezentačné výdavky.

Program 1:


Zámer programu :


Podprogram 1.3:

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu:

Hladký priebeh volieb a referend

Zodpovednosť:

prednostka miestneho úradu

Rozpočet : rok


2015


6 185,00 0,00 0,00 6 185,00

% plnenia

6 184,81 0,00 0,00 6 184,81

100,00 0,00 0,00 100,00



2015


Kvalitné spracovanie volieb

Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

1

1

Komentár : Finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov súvisiacich s konaným referendom, príp. voľbami. 3


Rozpočet 2015

Bežné výdavky


6 185,00 Eur

6 184,81 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s referendom vo februári.

Program 1:


Zámer programu :


Podprogram 1.4:

Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu:

Pravidelný monitoring tlače a propagácia mestskej časti. Zabezpečenie bezproblémového chodu úradu a plnenia požiadaviek občanov.

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


11 091,00 0,00 0,00 11 091,00

2 554,41 0,00 0,00 2 554,41

% plnenia

23,03 0,00 0,00 23,03



2015


Operatívne riešenie požiadaviek občanov a zabezpečenie chodu úradu.

Počet spracovaných monitoringov Počet tlačových výstupov k médiám Počet pracovných stretnutí s občanmi a podnikateľmi

3 za stránkový deň 56 za rok 1 krát mesačne

5 za stránkový deň 51 za rok 2

Skutočnosť


Rozpočet 2015

Bežné výdavky

11 091,00 Eur

k 12. mesiacu

2 554,41 Eur

Finančné prostriedky predstavujú poplatky za propagáciu, reklamu, inzerciu mestskej časti, výdavky spojené s údržbou webovej stránky. Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli čerpané na propagáciu, reklamu a inzerciu vrátane výdavkov na údržbu web stránky mestskej časti. 4

Program 1:


Zámer programu :


Podprogram 1.5:

Poplatky v združeniach

Zámer podprogramu: Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych úrovniach Zodpovednosť:

prednostka miestneho úradu odbor ekonomický

Rozpočet : rok


2015


2 500,00 0,00 0,00 2 500,00

% plnenia

2 297,43 0,00 0,00 2 297,43

91,90 0,00 0,00 91,90



2015


Aktívna účasť v záujmových organizáciách a združeniach

Počet členstiev v organizáciách a združeniach.

4

4

Jedná sa o tieto združenia: 1) Združenie miest a obcí ZMOS 2) Regionálne združenie mestských častí Bratislavy 3) Združenie hlavných kontrolórov 4) Združenie matrikárok Skutočnosť


Rozpočet 2015

Bežné výdavky

2 500,00 Eur

k 12. mesiacu

2 297,43 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky 2 297 € tvoria uhradené poplatky za členstvo mestskej časti v združeniach: Členský príspevok ZMOS 1 622 € Regionálne združenie MČ 609 € Združenie hlavných kontrolórov 50 € Združenie matrikárok 16 € 5

Program 1:


Zámer programu :


Podprogram 1.6:

Informačný systém m. č.

Zámer podprogramu:

Kvalitné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov

Zodpovednosť:

odbor vnútorných vecí

Rozpočet : 2015

rok



35 196,00 43 176,00 0,00 78 372,00

33 987,14 43 176,00 0,00 77 163,14

% plnenia

96,57 100,00 0,00 98,46



2015


Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov.

Počet spravovaných PC Počet užívateľov pripojených na internet.

52 52

52 52

Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

Funkčná webstránka m. č.

1

1

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov: 1.6 1.6

Rozpočet 2015


35 196,00 Eur 43 176,00 Eur

k 12. mesiacu

33 987,14 Eur 43 176,00 Eur

Bežné výdavky tvoria poplatky za komunikačnú infraštruktúru - internet, nákup výpočtovej techniky, softvér a licencie, licenciu GIS, údržbu výpočtovej techniky, všeobecné služby poskytované dodávateľským spôsobom - informatik. Kapitálové výdavky tvoria výdavky súvisiace s realizáciou projektu Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy s 5% spoluúčasťou mestskej časti na projekte v čiastke 3 078 €. Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 33 987 € boli čerpané na budovanie komunikačnej infraštruktúry, nákup výpočtovej techniky , softvér a licencie, licenciu GIS, údržbu výpočtovej techniky a služby externého informatika. 6

Kapitálové výdavky súviseli s realizáciou projektu Elektronizácia služieb mesta Bratislavy. Projekt v celkovej výške 43 176 EUR bol finančne krytý dotáciou hlavného mesta SR Bratislavy v čiastke 40 391 EUR a spoluúčasť MČ tvorila 2 815 EUR.

Program 1:


Zámer programu :


Podprogram 1.7:

Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu:

Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu. Na stredisku VPS rozširovanie oprávnení robotníckych profesií.

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


1 728,00 0,00 0,00 1 728,00

% plnenia

1 728,00 0,00 0,00 1 728,00

100,00 0,00 0,00 100,00



2015


Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov.

Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok

10 minimáln e

12

Skutočnosť


Rozpočet 2015

Bežné výdavky

k 12. mesiacu

1 728,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Položka školenia zahŕňa výdavky na odborné školenia pracovníkov miestneho úradu. 7

1 728,00 Eur

Program 1:


Zámer programu :


Podprogram 1.8:

Miestny úrad

Zámer podprogramu:

Efektívna administratíva samosprávnych funkcií obce.

Zodpovednosť:

odbor vnútorných vecí, odbor ekonomický

podporujúca

plnenie

základných

Rozpočet : rok


2015


1 124 324,00 0,00 0,00 1 124 324,00

1 111 373,70 0,00 0,00 1 111 373,70

% plnenia

98,85 0,00 0,00 98,85



2015


Plynulý chod miestneho úradu. Skutočnosť


Rozpočet 2015

Bežné výdavky

1 124 324,00 Eur

k 12. mesiacu

1 111 373,70 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Skutočné bežné výdavky tvorili všetky mzdy (vrátane odvodov) zamestnancov miestneho úradu, strediska verejnoprospešných služieb, tanečného centra, knižnice, centra detskej tvorivosti, výdajne stravy, opatrovateliek (okrem zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy matrika, evidencia obyvateľstva, stavebný úrad a čiastočne školský úrad). Patria sem tiež výdavky za poštovné a telekomunikačné služby, poplatky za telefón, zabezpečenie interiérového zariadenia predovšetkým v novozriadených kanceláriách v objekte 221 na Poľnohospodárskej ulici, materiálové vybavenie zamestnancov, výdavky na pohonné hmoty a údržbu služobných dopravných prostriedkov, údržbu telekomunikačnej techniky, zmluvné zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pracovníkov, činnosť požiarneho technika, prenájom kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA - pravidelné mesačné splátky, stravovanie zamestnancov, odmeny na dohody vrátane odmien tajomníkov komisií, za externého informatika, externého zamestnanca mzdovej a personálnej agendy, odchodné zamestnancov, nemocenské dávky. 8

Program 1:


Zámer programu :


Podprogram 1.9:

Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu:

Plynulé splácanie úrokov z poskytnutých úverov a minimalizácia bankových poplatkov.

Zodpovednosť:

odbor ekonomický

Rozpočet : 2015

rok



18 253,00 0,00 1 242 857,00 1 261 110,00

18 059,41 0,00 1 245 310,16 1 263 369,57

% plnenia

98,94 0,00 100,20 100,18



2015


Zabezpečovanie splátok z bankového úveru v zmluvných termínoch.

Dodržanie splátkovosti v roku.

12 splátok

Optimalizácia bankových poplatkov.

Prekontrolovanie bankových poplatkov.

12 splátok

1 krát počas roka minimáln e Skutočnosť


Rozpočet 2015

Bežné výdavky Finančné výdavky

18 253,00 Eur 1 242 857,00 Eur

k 12. mesiacu

18 059,41 Eur 1 245 310,16 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bežných výdavkov v sume 18 059 € predstavuje výdavky za audit účtovnej závierky, procesný audit miestneho úradu vykonaný v roku 2015, poplatky banke za vedenie účtov, splácanie úrokov banke. Finančné výdavky tvoria pravidelné mesačné splátky istín z prijatého úveru v roku 2002 na objekt 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B a úver z roku 2014 na nákup kontajnerového vozidla pre stredisko verejnoprospešných služieb. V roku 2015 mestská časť splatila krátkodobý úver na financovanie projektov ISRMO v sume 1 164 857 € . 9

Program 1:


Zámer programu :


Podprogram 1.10:

Civilná obrana

Zámer podprogramu:

Udržiavanie funkčnosti skladov civilnej obrany.

Zodpovednosť:

útvar krízového riadenia

Rozpočet : rok


2015


2 200,00 0,00 0,00 2 200,00

% plnenia

1 488,24 0,00 0,00 1 488,24

67,65 0,00 0,00 67,65



2015


Zabezpečovanie prevádzkovania skladov civilnej obrany.

Počet spravovaných skladov civilnej ochrany.

2

2

Skutočnosť


Rozpočet 2015

Bežné výdavky

2 200,00 Eur

k 12. mesiacu

1 488,24 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov súviselo s prenájom priestorov CO skladov na Rajeckej a Kríkovej ulici.

10

Program 2:

Služby občanom

Zámer programu:

Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť:



2015


138 464,00 197 873,00 0,00 336 337,00

135 069,21 30 373,05 0,00 165 442,26

Štruktúra výdavkov: 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 2.10

Služby občanom Uvítanie detí do života Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov Evidencia obyvateľstva Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísiel Evidencia chovu psov Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY Projekt "Drogy von" Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť

Rozpočet 2015 336 337,00 Eur 4 780,00 Eur 25 873,00 Eur 13 729,00 Eur 79 882,00 Eur 200,00 Eur 14 000,00 Eur 18 473,00 Eur 179 400,00 Eur

% plnenia

97,55 15,35 0,00 49,19 Skutočnosť k 12. mesiacu 165 442,26 Eur 4 015,88 Eur 25 614,00 Eur 13 590,86 Eur 79 063,24 Eur 195,00 Eur 12 590,23 Eur 18 473,05 Eur 11 900,00 Eur

Program 2:

Služby občanom

Zámer programu :


Podprogram 2.1:

Uvítanie detí do života

Zámer podprogramu:

Dôležité okamihy života mladých ľudí na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť:

referát kultúry, športu

Rozpočet : rok


2015


4 780,00 0,00 0,00 4 780,00

4 015,88 0,00 0,00 4 015,88 1

% plnenia

84,01 0,00 0,00 84,01



2015


Slávnostne začleniť nových občanov do života mestskej časti.

Počet uvítaných detí do života za rok.


100

Rozpočet 2015

Bežné výdavky

4 780,00 Eur

132


4 015,88 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na kultúrne podujatie vo februári a v októbri 2015 spojené s uvítaním novonarodených detí . Slávnostného uvítania sa zúčastnili rodičia s počtom detí 132, ktorí si prevzali finančný dar v čiastke 30 €. Počas slávnostného uvítania detí bol pripravený kultúrny program.

Program 2:

Služby občanom

Zámer programu :


Podprogram 2.2:

Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu:

Poskytovať kvalitné matričné služby.

Zodpovednosť:

Matričný úrad

Rozpočet : rok


2015


25 873,00 0,00 0,00 25 873,00

25 614,00 0,00 0,00 25 614,00

% plnenia

99,00 0,00 0,00 99,00



2015


Kvalitné služby občanom m. č.

Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka. Počet sobášov za rok

2

30000

31527

37

37


Rozpočet 2015


25 873,00 Eur 0,00 Eur


25 614,00 Eur 0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Skutočné výdavky sa čerpali na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní dvoch zamestnancov matriky a materiálové zabezpečenie. Na čiastočné krytie výdavkov bola poskytnutá dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy 11 477 €. Správne poplatky vyberané matrikou boli vo výške 9 745 €.

Program 2:

Služby občanom

Zámer programu :


Podprogram 2.3:

Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu:

Integrovaná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie.

Zodpovednosť:

Evidencia a hlásenie pobytu občanov

Rozpočet : rok


2015


13 729,00 0,00 0,00 13 729,00

13 590,86 0,00 0,00 13 590,86

% plnenia

98,99 0,00 0,00 98,99



2015


Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov m. č.

Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy.


15 minút

Rozpočet 2015

Bežné výdavky

13 729,00 Eur


13 590,86 Eur

Bežné výdavky sú plánované na mzdy a poistné pre zamestnanca oddelenia vrátane materiálového zabezpečenia. Na čiastkové krytie výdavkov je poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 6 431 €. Výber správnych poplatkov tvorí 1 400 €.

3

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli čerpané na mzdy zamestnanca evidencie obyvateľstva a poistné do poisťovní, materiálové zabezpečenie a výpočtovú techniku, obstaranie nového počítača. Na čiastočné krytie výdavkov bola poskytnutá dotácia zo ŠR v čiastke 6 489 €, výber správnych poplatkov tvoril 1 544 €.

Program 2:

Služby občanom

Zámer programu :


Podprogram 2.4:

Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísiel

Zámer podprogramu:

Stavebné konanie orientované na potreby obyvateľov a podnikateľov m. č.

Zodpovednosť:

Stavebný úrad

Rozpočet : rok


2015


79 882,00 0,00 0,00 79 882,00

79 063,24 0,00 0,00 79 063,24

% plnenia

98,98 0,00 0,00 98,98



2015


Kvalitné služby stavebného úradu.

Počet správnych konaní za rok Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných a stavebných úprav


220 115

Rozpočet 2015

Bežné výdavky

79 882,00 Eur

236 130


79 063,24 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky tvorili vyplatené mzdy a úhradu poistného a odvodov do poisťovní štyroch zamestnancov. Na činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu bola zo ŠR SR poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v sume 18 288 € (celoročná dotácia). Správne poplatky boli v roku 2015 vybrané vo výške 16 315 €. 4

Program 2:

Služby občanom

Zámer programu :


Podprogram 2.5:

Prevádzka trhu na Rajeckej ul. a príležitostných trhov

Zámer podprogramu:

Vytvoriť primerané prostredie pre stály predaj na trhu Rajecká a príležitostné trhy počas hodov, a vianočných trhov.

Zodpovednosť:

referát správy nehnuteľného majetku

Rozpočet : rok


2015


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

% plnenia

0,00 0,00 0,00 0,00



2015


Poskytnutie väčšej možnosti predaja výrobkov na trhových miestach za účelom uspokojenia potrieb občanov.

Celkový počet predajných miest na trhovisku. Počet predajných miest na jednom podujatí organizovanom m. č.

Štruktúra výdavkov:

16 5 minimáln e

Rozpočet 2015


Program 2:

Služby občanom

Zámer programu :


Podprogram 2.6:

Evidencia chovu psov

Zámer podprogramu:

Prehľadná evidencia chovu psov

Zodpovednosť:

referát miestnych daní, PČ a PS

5

Rozpočet : rok


2015


200,00 0,00 0,00 200,00

195,00 0,00 0,00 195,00

% plnenia

97,50 0,00 0,00 97,50



2015


Rýchla administrácia pri nahlásení a odhlásení psov.

Čas potrebný na vykonanie evidencie.


10 minút maximál ne

Rozpočet 2015

Bežné výdavky

200,00 Eur


195,00 Eur

Program 2:

Služby občanom

Zámer programu :


Podprogram 2.7:

Rybárske lístky

Zámer podprogramu:

Rýchly, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov.

Zodpovednosť:

referát miestnych daní, PČ a platobného styku

Rozpočet : rok


2015


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

% plnenia

0,00 0,00 0,00 0,00



2015

Administrácia pri vybavovaní rybárskych lístkov.

Čas potrebný na vykonanie evidencie

6

30 minút maximál ne


Program 2:

Služby občanom

Zámer programu :


Podprogram 2.8:

Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY

Zámer podprogramu:

Informovanie občanov o dianí samosprávy.

Zodpovednosť:

Marketing a média, Eurofondy

Rozpočet : rok


2015


14 000,00 0,00 0,00 14 000,00

% plnenia

12 590,23 0,00 0,00 12 590,23

89,93 0,00 0,00 89,93



2015


Zaujímavé informovanie pre občanov o dianí samosprávy.

Počet vydaných čísel Vrakunských novín za rok.

9

9

Skutočnosť


Rozpočet 2015

Bežné výdavky

14 000,00 Eur

k 12. mesiacu

12 590,23 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dodávateľom služby- tlač Vrakunských novín je Utra Print, s.r.o. V roku 2015 bolo vydaných 9 čísiel novín s pravidelným počtom výtlačkov 9 750 kusov. Roznos Vrakunských novín do schránok občanov bol zabezpečovaný Slovenskou poštou. Od mája 2015 zabezpečuje distribúciu novín zamestnanec mestskej časti.

Program 2:

Služby občanom

Zámer programu :


Podprogram 2.9:

Projekt "Drogy von"

Zámer podprogramu:

Prevencia a postupné znižovanie kriminality v oblasti drog

7

Zodpovednosť:

referát investičný, prevádzky a údržby objektov

Rozpočet : 2015

rok



0,00 18 473,00 0,00 18 473,00

% plnenia

0,00 18 473,05 0,00 18 473,05

0,00 100,00 0,00 100,00



2015


Kamerový systém

Počet spracovaných projektov za rok.

1 minimál ne

1

Skutočnosť


Rozpočet 2015

Kapitálové výdavky

18 473,00 Eur

k 12. mesiacu

18 473,05 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe získanej dotácie k projektu „Prevencia kriminality“ z MV SR v roku 2015 v čiastke 15 000 € a spolufinancovania z rozpočtu mestskej časti boli v mestskej časti namontované 4 kamery: Kamera č. 1 – na Stavbárskej ulici (MŠ Kaméliová) Kamera č. 2 – na Poľnohospodárskej ulici č. 27 (objekt 221) Kamera č. 3 - Vnútroblok Slatinská Kamera č. 4 – na Stavbárskej ulici (Pentagón).

Program 2:

Služby občanom

Zámer programu :


Podprogram 2.10:

Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť

Zámer podprogramu:

Realizácia investičných zámerov, ktoré umožnia najširšej verejnosti zúčastňovať sa spoločenských, športových a oddychových akcií m. č.

Zodpovednosť:

odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia referát investičný, prevádzky a údržby objektov

8

Rozpočet : 2015

rok



0,00 179 400,00 0,00 179 400,00

% plnenia

0,00 11 900,00 0,00 11 900,00

0,00 6,63 0,00 6,63



2015


Realizácia nových projektov.

Počet projektov za rok

1 minimál ne


Rozpočet 2015

Kapitálové výdavky

179 400,00 Eur

2


11 900,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Upravený rozpočet zahŕňa výdavky na financovanie projektov:    

Rekonštrukcia objektu Bodvianska - dotácia MŠVVaŠ SR 90 000 €, do roku 2016 sa presúva nevyčerpaná čiastka 88 000 € Rekonštrukcia objektu Bodvianska - dotácia na rozšírenie kapacít v MŠ Bodvianska 4 500 € presun do r. 2016 Rekonštrukcia objektu Bodvianska - dotácia MŠVVaŠ SR 75 000 €, presun do r. 2016 Realizácia nových detských prvkov v lesoparku 9 900 €.

Z plánovaných akcií mestská časť v roku 2015 zrealizovala: -

Workoutové cvičisko v Lesoparku v sume 4 000 € Detské ihrisko v Lesoparku 5 900 € Projektová dokumentácia pre MŠ Bodvianska 2 000 €.

9

Program 3:

Životné prostredie

Zámer programu:

Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Zodpovednosť:

odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia


2015


195 593,00 10 000,00 0,00 205 593,00

174 882,11 0,00 0,00 174 882,11

Štruktúra výdavkov: 3 3.1 3.2 3.3 3.4

Rozpočet 2015 205 593,00 Eur 103 031,00 Eur 7 090,00 Eur 7 500,00 Eur 87 972,00 Eur

Životné prostredie Stredisko verejnoprospešných služieb Deratizácia a dezinsekcia Detské ihriská Ostatná ochrana životného prostredia

% plnenia

89,41 0,00 0,00 85,06

Skutočnosť k 12. mesiacu 174 882,11 Eur 88 262,62 Eur 6 286,16 Eur 7 408,08 Eur 72 925,25 Eur

Program 3:


Zámer programu :


Podprogram 3.1:

Stredisko verejnoprospešných služieb

Zámer podprogramu:

Efektívna a hospodárna prevádzka údržby a výsadby verejnej zelene, likvidácie komunálneho odpadu a čiernych skládok

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia a verejnoprospešných služieb

Rozpočet : rok


2015


93 031,00 10 000,00 0,00 103 031,00

88 262,62 0,00 0,00 88 262,62

1

% plnenia

94,87 0,00 0,00 85,67



2015


Sústavná starostlivosť o verejnú zeleň

Kosenie trávnatých plôch - zeleň na sídlisku Kosenie trávnatých plôch základných a materských škôl Kosenie trávnatých plôch v Lesoparku Výsadba nových krov a stromov

Sústavná starostlivosť o stromy, kroviny, záhony a letničky.

Rez živých plotov Ošetrenie trvalkových záhonov

Udržiavať čistotu pravidelným odvozom a likvidáciou odpadu

Zvoz objemných odpadov Zvoz rastlinných odpadov


310686 m2

932 058 m2

42217 m2 71745 m2 520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov 5000 m2 1000 m2

126 651 m2

430 ton 140 ton

1637 t

Rozpočet 2015


93 031,00 Eur 10 000,00 Eur

215 235 m2 3500 ks. Letničiek, 5 stromov, 200 kríkov 26250 m2 2958 m


88 262,62 Eur 0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Prevádzkové výdavky súviseli s výdavkami za energie, materiál a súčiastky do dielne, nákup kvetov letničiek, stromov, kríkov, piesku do pieskovísk na detské ihrisko, iný drobný materiál spojený s činnosťou strediska, dopravné čerpané na náhradné diely do kosačiek , sústružnícke práce, palivo vrátane olejov, poistenie dopravných prostriedkov, prenájom dopravných prostriedkov (plošiny).

Program 3:


Zámer programu :


Podprogram 3.2:

Deratizácia a dezinsekcia

Zámer podprogramu:

Zabezpečovať účinnú ochranu prírody na verejných plochách a v budovách m.č.

Zodpovednosť:


2

Rozpočet : rok


2015


7 090,00 0,00 0,00 7 090,00

6 286,16 0,00 0,00 6 286,16

% plnenia

88,66 0,00 0,00 88,66



2015


Účinná deratizácia a dezinsekcia

Deratizovaná plocha Počet nástrah v deratizovaných objektoch Počet ošetrených stromov


2630 m2 3000 kusov 90 kusov minimál ne

Rozpočet 2015

Bežné výdavky

7 090,00 Eur

2630 m2 3000 30 ks


6 286,16 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli použité ako poplatky za asanačné služby zabezpečované Hlavným mestom SR Bratislavy. Vykonaná bola jarná deratizácia na verejných priestranstvách v správe mestskej časti - objekt 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/A,B,C, knižnica na Bodvianskej, centrum detskej tvorivosti Bodvianska, Tallin, Klub dôchodcov - jedáleň Bodvianska, VPS Ihličnatá 7, pešia zóna Poľnohospodárska, trhovisko Rajecká, lesopark, nábrežie Malého Dunaja, Bebravská ulica - okolie zdravotného strediska a zabezpečené kanalizačné mreže na Toplianskej, Čiernovodskej v počte 1000 násad.

Program 3:


Zámer programu :


Podprogram 3.3:

Detské ihriská

Zámer podprogramu:

Vytvoriť a udržiavať v prevádzkyschopnom stave zariadenia, priestor pre aktivity detí.

Zodpovednosť:


3

Rozpočet : rok


2015


7 500,00 0,00 0,00 7 500,00

7 408,08 0,00 0,00 7 408,08

% plnenia

98,77 0,00 0,00 98,77



2015


Pravidelná údržba detských ihrísk.

Počet udržiavaných detských ihrísk.

17

17

Skutočnosť


Rozpočet 2015

Bežné výdavky

7 500,00 Eur

k 12. mesiacu

7 408,08 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Oprava detských ihrísk v mestskej časti bola zrealizovaná v sume 7 408 € na uliciach Toryská, Toplianská, Rajčianská Poľnohospodárska, vnútroblok Slatinská. V rámci údržby a opráv detských ihrísk boli zakúpené aj farby použité na obnovu detských prvkov.

Program 3:


Zámer programu :


Podprogram 3.4:

Ostatná ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu:

Zabezpečovať prevádzkyschopné odpadové koše, lavičky, zvoz a zneškodňovanie odpadu.

Zodpovednosť:

referát životného prostredia a verejnoprospešných služieb

Rozpočet : rok


2015


87 972,00 0,00 0,00 87 972,00

72 925,25 0,00 0,00 72 925,25

4

% plnenia

82,90 0,00 0,00 82,90



2015


Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave.

Počet odpadových košov Počet lavičiek Počet udržiavaných košov pre psov


105 kusov 252 kusov 34 kusov

Rozpočet 2015

Bežné výdavky

87 972,00 Eur

77 155 41 Skutočnosť k 12. mesiacu

72 925,25 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky predstavujú sumu finančných prostriedkov použitých na servis a údržbu košov pre psov v počte 41 ks (odvoz odpadu, dodávka vrecúšok do košov). Najvyššie náklady 37 508 € boli vynaložené za odvoz a uloženie odpadov na skládky zabezpečované spoločnosťou Brantner a Vassal, prevádzku zberného dvora na Ihličnatej ulici vrátane likvidácie čiernych skládok, na ktorú mestská časť získala transfer z Environmentálneho fondu vo výške 6 699 €.

5

Program 4:

Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer programu :

Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedy v mestskej časti.

Podprogram 4.1:

Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť prevádzkyschopnosť pozemných komunikácií.

Zodpovednosť:

Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet : 2015

rok



165 761,00 600,00 0,00 166 361,00

149 182,39 0,00 0,00 149 182,39

% plnenia

90,00 0,00 0,00 89,67



2015


Zabezpečiť opravu komunikácií a dopravného značenia. Financovanie odvodu dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy. Zabezpečiť výkon zimnej služby na komunikáciách v správe m. č.

Pokládka na výtlkoch. Osadenie nových zvislých dopravných značiek.

700 m2 24 kusov

700 m2 0

Obnova vodorovného dopravného značenia. Odvod vykonávať z komunikácií spravovaných m. č.

2000 m2 94600 m2

676 m2 94600 m

Dĺžka posypaných komunikácií a chodníkov. Výkon zimnej pohotovosti.

35 km 1000 hodín minimál ne

140 km


Rozpočet 2015


165 761,00 Eur 600,00 Eur

525 hodín


149 182,39 Eur 0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 149 183 € boli čerpané na: 

údržbu ciest a komunikácií v mestskej časti v sume 48 949 € spoločnosťou EUROVIA na komunikáciách Hrušovská, Podpriehradná, Leknová, Čiližská, Slatinská, Toplianská, Žitavská, Poľnohospodárska, Rajecká, Rebarborová, Toryská, Stavbárska, Bučinová, 1

Kaméliová, Domašská a Šíravská 

údržbu ciest a komunikácií na uliciach Železničná, Majerská, Repíková, Šípová v čiastke 4 541 € tiež spoločnosťou EUROVIA



vysporiadanie zmluvného záväzku voči BVS za odvod dažďových vôd z komunikácií do verejnej kanalizácie celkom 57 702 €



posypový materiál počas zimnej údržby 12 380 €



vypracovanie dopravného projektu zmeny organizácie dopravy oblasti ulíc Priehradná Podpriehradná - Hradská 1 958 €



obnovu vodorovného dopravného značenia - prechod pre chodcov v čiastke 3 650 €, s rozlohou 676 m2, zrealizovanú spoločnosťou SIGNATECH na uliciach Šíravská, Poľnohospodárska, Kríková, Rajecká, Železničná, Rajčianská, Toryská, Čiernovodská, Bebravská, Hnilecká, Žitavská, Važská, Slatinská, Čiližská



opravu lávky pre peších cez Malý Dunaj vo Vrakuni, ktorá bola finančne krytá z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja v hodnote 19 499 €. V rámci opravy sa uskutočnili výmena poškodených častí oceľového zábradlia, výmena dilatačných koncových plechov, odstránenie poškodenej vrstvy krúžkovej gumy z povrchu, trýskanie vodným lúčom - povrch lávky a zábradlie, náter zábradlia a povrchu voči UV žiareniu, vrstva povrchu lávky z UV odolných protišmykových dosiek s vysokou odolnosťou voči poškodeniu, hrubozrnný povrch, lepenie protišmykových dosiek na povrch lávky odolné voči poveternostným podmienkam a posypovým soliam, prevádzka zdvíhacej plošiny.

2

Program 5:

Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu:

Zabezpečiť rozvoj mestskej časti .

Zodpovednosť:

odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia, odbor právny a správy majetku


2015


19 380,00 1 615 371,00 0,00 1 634 751,00

% plnenia

18 900,00 1 576 551,55 0,00 1 595 451,55

97,52 97,60 0,00 97,60 Skutočnosť

Štruktúra výdavkov: 5 5.1 5.2

Územné plánovanie a príprava stavieb Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám Plán sociálno-hospodárskeho rozvoja

Rozpočet 2015 1 634 751,00 Eur 20 944,00 Eur

k 12. mesiacu 1 595 451,55 Eur 5 628,00 Eur

1 613 807,00 Eur

1 589 823,55 Eur

Program 5:


Zámer programu :


Podprogram 5.1:

Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť územnoplánovaciu dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


0,00 20 944,00 0,00 20 944,00

0,00 5 628,00 0,00 5 628,00

% plnenia

0,00 26,87 0,00 26,87



2015


Regulácia riešenia územia

Plocha rozvojového územia.

1


Rozpočet 2015

Finančné výdavky Kapitálové výdavky

0,00 Eur 20 944,00 Eur


0,00 Eur 5 628,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Z rozpočtovaných finančných prostriedkov bolo čerpaných 5 628 € na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia budovy miestneho úradu Šíravská 7, ktorá tvorila súčasť žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu.

Program 5:


Zámer programu :


Podprogram 5.2:

Plán sociálno-hospodárskeho rozvoja

Zámer podprogramu:

Realizácia schváleného plánu sociálno-hospodárskeho rozvoja.

Zodpovednosť:


Rozpočet : 2015

rok



19 380,00 1 594 427,00 0,00 1 613 807,00

18 900,00 1 570 923,55 0,00 1 589 823,55

% plnenia

97,52 98,53 0,00 98,51



2015


Regulácia riešenia územia

Počet rozvojových oblastí


3 minimál ne

Rozpočet 2015


19 380,00 Eur 1 594 427,00 Eur


18 900,00 Eur 1 570 923,55 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V priebehu roka 2015 mestská časť úspešne zrealizovala šesť rozvojových projektov v rámci operačného programu Bratislavský kraj „ Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí“ (ISRMO) v celkovej výške 1 569 698 EUR z týchto zdrojov:

2

   

Európsky fond regionálneho rozvoja Štátny rozpočet Vlastné zdroje, naviac práce, stavebný dozor Zapojenie fondov FRB a RF - spoluúčasť

1 203 998 EUR 141 647 EUR 111 518 EUR 112 536 EUR

Celkové náklady jednotlivých projektov ISRMO boli nasledovné:       

Sociálno-prevádzková budova, Čiernovodská 25, Bratislava Revitalizácia vnútro bloku Slatinská, Bratislava Obnova materskej školy Kaméliová, Bratislava Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ulici, Bratislava Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej ulici č.3, Bratislava Obnova materskej školy Hnilecká ulica, Bratislava Stavebný dozor projektov ISRMO

3

195 965 EUR 64 289 EUR 134 027 EUR 649 830 EUR 410 322 EUR 99 284 EUR 15 980 EUR.

Program 6:

Kultúra a šport

Zámer programu:

Zabezpečenie podmienok športových aktivít.

Zodpovednosť:

odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

na

vyvážený

rozvoj

kultúrnych

a


2015


52 157,00 2 260,00 0,00 54 417,00

43 495,61 2 259,60 0,00 45 755,21

Štruktúra výdavkov: 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6

% plnenia

Rozpočet 2015 54 417,00 Eur 5 268,00 Eur 9 539,00 Eur 15 100,00 Eur 24 510,00 Eur 0,00 Eur

Kultúra a šport Knižnica Centrum detskej tvorivosti Šíravská 7 Dotácie poskytované z rozpočtu m. č. Ostatná činnosť v kultúre Ostatná činnosť v oblasti športu

83,39 99,98 0,00 84,08 Skutočnosť k 12. mesiacu 45 755,21 Eur 5 022,32 Eur 7 566,59 Eur 15 100,00 Eur 18 066,30 Eur 0,00 Eur

Program 6:

Kultúra a šport

Zámer programu :

Zabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.1:

Knižnica

Zámer podprogramu:

Poskytnúť občanom výpočtovej techniky.

Zodpovednosť:

referát kultúry, športu a ŠÚ

kvalitné

knižničné

služby

s využívaním

Rozpočet : rok


2015


5 268,00 0,00 0,00 5 268,00

5 022,32 0,00 0,00 5 022,32

1

% plnenia

95,34 0,00 0,00 95,34



2015


Poskytnúť knižničné služby na vysokej úrovni.

Počet výpožičiek za rok. Prírastok knižničného fondu za rok


33 000 700 knižnýc h titulov

Rozpočet 2015

Bežné výdavky

5 268,00 Eur

27260 1047


5 022,32 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzkové výdavky, údržbu výpočtovej techniky, ako aj rozšírenie knižničného fondu.

Program 6:

Kultúra a šport

Zámer programu :


Podprogram 6.2:

Centrum detskej tvorivosti Šíravská 7

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť tradičnú ponuku záujmových krúžkov a kurzov.

Zodpovednosť:

Referát kultúry, športu a ŠÚ

Rozpočet : rok


2015


9 539,00 0,00 0,00 9 539,00

7 566,59 0,00 0,00 7 566,59

% plnenia

79,32 0,00 0,00 79,32



2015


Zabezpečiť bohatú ponuku aktivít.

Počet krúžkov a kurzov za rok Počet frekventantov za rok.

2

10 150

9 136


Rozpočet 2015

Bežné výdavky

9 539,00 Eur


7 566,59 Eur

Bežné výdavky zahŕňajú finančné prostriedky vynaložené na zabezpečenie krúžkovej činnosti vrátane organizovania záujmových kurzov pre obyvateľov mestskej časti, ďalšie výdavky predstavujú uhradené poplatky autorských zväzov, honoráre divadelným agentúram, odmeny externých lektorov krúžkovej činnosti. Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky tvoria náklady na všeobecný materiál, zabezpečenie krúžkovej činnosti a kurzov v rámci položky odmeny na základe dohôd.

Program 6:

Kultúra a šport

Zámer programu :


Podprogram 6.3:

Dotácie poskytované z rozpočtu m. č.

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych aktivít, sociálnych a iných aktivít v m. č. inými neziskovými organizáciami priamou finančnou podporou aktivít v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií.

Zodpovednosť:

referát kultúry, športu, ŠÚ referát sociálnych služieb a nájomných bytov

Rozpočet : rok

Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie Spolu Ciele a výstupy: Cieľ

2015


15 100,00 0,00 0,00 15 100,00

15 100,00 0,00 0,00 15 100,00


% plnenia

100,00 0,00 0,00 100,00 2015


Podpora rôznorodých aktivít neziskových organizácií.

Počet podporených združení.

6

6

Skutočnosť


Rozpočet 2015

Bežné výdavky

15 100,00 Eur

k 12. mesiacu

15 100,00 Eur

Finančné prostriedky sú predmetom poskytnutia dotácií na základe novelizovaného VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 3

Vrakuňa. Dotácia v zmysle tohto VZN predstavuje nenávratný finančný prostriedok z rozpočtu mestskej časti, ktorý je poskytnutý na konkrétny zámer, akciu, úlohu a podlieha ročnému zúčtovaniu v rozpočte mestskej časti. Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť v priebehu roka 2015 poskytla zo svojho rozpočtu dotácie ako nenávratný finančný príspevok, ktorý podlieha ročnému zúčtovaniu na konkrétny zámer v celkovej čiastke 15 100 € nasledovným subjektom:  Športový klub Vrakuňa ............................. 10 000 €  Detský fond SR, o.z. ................................ 3 000 €  Rybársky klub ............................................ 500 €  MC Rybka .................................................. 800 €  Odyseus, o.z. ........................................... 500 €  Bratislavský spolok nepočujúcich ................. 300 €.

Program 6:

Kultúra a šport

Zámer programu :


Podprogram 6.4:

Ostatná činnosť v kultúre

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie kultúrnospoločenského vyžitia pre obyvateľov m. č.

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


22 250,00 2 260,00 0,00 24 510,00

15 806,70 2 259,60 0,00 18 066,30

% plnenia

71,04 99,98 0,00 73,71



2015


4

Osloviť čo najviac záujmových a vekových skupín. Ide o nasledovné kultúrne podujatia:

Návštevnosť na podujatiach. 5 600 návštevníkov

- Deň detí - Kultúrne leto - Vrakunské hody - Mikulášske a vianočné podujatia


Rozpočet 2015


22 250,00 Eur 2 260,00 Eur


15 806,70 Eur 2 259,60 Eur

Bežné výdavky sú plánované na kultúrne podujatia, v rámci ktorých mestská časť zabezpečuje program predovšetkým na MDD, Vrakunské hody, Deň Matiek, akcie pre deti v Centre detskej tvorivosti a v knižnici. Komentár k plneniu rozpočtu: Z finančných prostriedkov bolo zabezpečené financovanie kultúrnych podujatí, napr. uvítanie detí do života, stavanie mája, Deň matiek, Vrakunský deň detí, posedenie pre jubilantov, detské sobotné divadelné predstavenie, mesiac úcty k starším, zabíjačkové slávnosti, vianočná večera pre osamelých seniorov. Ďalšie výdavky boli čerpané na opravu pamätníka pri kostolíku vo Vrakuni.

Program 6:

Kultúra a šport

Zámer programu :


Podprogram 6.5:

Dotácie poskytované v oblasti športu

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie podmienok na rozšírenie športových aktivít a podpora športovcov mestskej časti dosahujúcich mimoriadne výsledky

Rozpočet : rok


2015


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Ciele a výstupy: Dotácie v oblasti športu mestská časť samostatne neeviduje. 5

% plnenia

0,00 0,00 0,00 0,00

Program 6:

Kultúra a šport

Zámer programu :


Podprogram 6.6:

Ostatná činnosť v oblasti športu

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie športového vyžitia pre obyvateľov m .č.

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

% plnenia

0,00 0,00 0,00 0,00



2015


Podpora mládeže a seniorov na akciách:

Počet účastníkov "Pohár starostu"

300

500

- Pohár starostu Vrakune pre žiakov - Spoluúčasť na športových turnajoch mládeže a seniorov v m. č. Skutočnosť


Rozpočet 2015

Bežné výdavky

0,00 Eur

k 12. mesiacu

0,00 Eur

Mestská časť každoročne usporadúva rôzne športové akcie ktorými sú, napr. futbalové turnaje, ako aj "Putovný pohár starostu", ktorý patrí k významným športovým podujatím mestskej časti.

6

Program 7:

Sociálne služby

Zámer programu:

Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb

Zodpovednosť:

odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí


2015


81 219,00 0,00 0,00 81 219,00

% plnenia

59 099,00 0,00 0,00 59 099,00

72,76 0,00 0,00 72,76 Skutočnosť

Štruktúra výdavkov: 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Rozpočet 2015 81 219,00 Eur 2 477,00 Eur 34 291,00 Eur 5 569,00 Eur 18 882,00 Eur 20 000,00 Eur

Sociálne služby Kultúrne podujatia pre dôchodcov Prevádzka stravovania dôchodcov Opatrovateľská služba Dávky sociálnej pomoci Denný stacionár pre seniorov

k 12. mesiacu 59 099,00 Eur 1 998,96 Eur 33 147,71 Eur 3 359,46 Eur 17 019,23 Eur 3 573,64 Eur

Program 7:

Sociálne služby

Zámer programu :


Podprogram 7.1:

Kultúrne podujatia pre dôchodcov

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie spoločenských aktivít pre starých občanov

Zodpovednosť:

referát sociálnych služieb a nájomných bytov

Rozpočet : rok


2015


2 477,00 0,00 0,00 2 477,00

1 998,96 0,00 0,00 1 998,96

Ciele a výstupy: 1

% plnenia

80,70 0,00 0,00 80,70

Cieľ


2015


Podpora a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít.

Počet spoločenských aktivít za rok.

6

6

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov: 7.1 Bežné výdavky

Rozpočet 2015

2 477,00 Eur

k 12. mesiacu

1 998,96 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu tvorili finančné prostriedky vynaložené na uskutočnenie kultúrnych podujatí pre dôchodcov ako sú fašiangové posedenie, deň žien, posedenie jubilantov, strava a vstupenky pre dôchodcov – výlet Gabčíkovo - Komárno - Veľký Meder.

Program 7:

Sociálne služby

Zámer programu :


Podprogram 7.2:

Prevádzka stravovania dôchodcov

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť dôchodcom cenovo dostupné stravovanie v závislosti od výšky ich dôchodkov.

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


34 291,00 0,00 0,00 34 291,00

33 147,71 0,00 0,00 33 147,71

% plnenia

96,67 0,00 0,00 96,67



2015


Poskytnúť pestrú a cenovo dostupnú stravu v prevádzke na Bodvianskej ulici.

Počet stravovaných dôchodcov mesačne

2

250

249

Skutočnosť


Rozpočet 2015

k 12. mesiacu

34 291,00 Eur

33 147,71 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 33 147 € boli použité nasledovne:  čiastočná úhrada - príspevok na obedy pre dôchodcov v jedálni na Bodvianskej ulici pre 249 stravníkov v čiastke 32 005 €  príspevok na stravovanie opatrovateľkám 2 952 €,  lekárske posudky na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách pre 34 posudkov.

Program 7:

Sociálne služby

Zámer programu :


Podprogram 7.3:

Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť opatrovanie starých občanov m. č. v zmysle zákona o sociálnej pomoci.

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


5 569,00 0,00 0,00 5 569,00

% plnenia

3 359,46 0,00 0,00 3 359,46

60,32 0,00 0,00 60,32



2015


Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni.

Počet opatrovaných za rok

10

22

Počet opatrovateliek.

7

7

Skutočnosť


Rozpočet 2015

5 569,00 Eur

3

k 12. mesiacu

3 359,46 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky v sume 3 359 € tvorili príspevok mestskej časti na stravovanie siedmych opatrovateliek, ktoré opatrujú 22 opatrovaných. Patria sem aj prostriedky za lekárske posudky na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Program 7:

Sociálne služby

Zámer programu :


Podprogram 7.4:

Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi.

Zodpovednosť:


Rozpočet : 2015

rok



18 882,00 0,00 0,00 18 882,00

% plnenia

17 019,23 0,00 0,00 17 019,23

90,13 0,00 0,00 90,13



2015


Zmiernenie sociálnej núdze obyvateľa.

Počet poberaných dávok za rok. Predpokladaný počet pohrebov občanov o ktorých sa nemá kto postarať. Umiestnenie občana do ústavnej starostlivosti

270

173

3

3

1

0 Skutočnosť


Rozpočet 2015

18 882,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

4

k 12. mesiacu

17 019,23 Eur

Výdavky čiastke 17 019 € tvorili:  jednorazové peňažné dávky sociálnej pomoci 9 000 € vyplatené 173 žiadateľom (dôchodcovia, poberatelia dávky v hmotnej núdzi, sociálne slabšie rodiny) na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie,  úhrada pohrebných trov za 3 sociálne pohreby 880 €,  vyplatené rodinné prídavky 282 € rodičom na 2 deti zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku. Jedná sa o transfer zo ŠR,  prostriedky vo výške 149 € na školské potreby - boli vyplatené rodičom piatich deti zo sociálne slabších rodín (rodiny s nízkym príjmom, alebo rodičia poberajúci dávku v hmotnej núdzi), a to z transferu zo ŠR SR,  prostriedky v sume 5 955 € na sociálnu kuratelu na základe zákona 305/2005 o sociálnoprávnej kuratele na tvorbu úspor pre 6 detí umiestnených v detských domovoch.

Program 7:

Sociálne služby

Zámer programu :


Podprogram 7.5:

Denný stacionár pre seniorov

Zodpovednosť:

Referát sociálnych služieb a nájomných bytov

Rozpočet : rok


2015


20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

3 573,64 0,00 0,00 3 573,64

% plnenia

17,87 0,00 0,00 17,87 Skutočnosť


Rozpočet 2015

20 000,00 Eur

k 12. mesiacu

3 573,64 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Upravený rozpočet výdavkov v čiastke 20 000 € súvisel s potrebou vybavenia novozriadeného denného stacionára na Čiernovodskej ulici, vybudovaného z prostriedkov ISRMO pre cca 20 klientov. Výdavky 3 574 € tvorili prostriedky na zakúpenie interiérové vybavenie a za službu inštalácia bezpečnostného systému v objekte denného stacionára v čiastke 1 745 €.

5

Program 8:

Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

Zámer programu:

Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Zodpovednosť:

odbor právny a správy majetku


2015


386 164,00 0,00 0,00 386 164,00

% plnenia

341 081,69 0,00 0,00 341 081,69

88,33 0,00 0,00 88,33

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov: 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Evidencia majetku m. č. Správa budov - vlastná činnosť Správa budovy Železničná ul. -Tanečné centrum Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin Správa budovy Bodvianska ul. - Toplianska ul. Knižnica, Výdaj stravy pre dôchodcov Správa budovy Bebravská ul. -Zdravotné stredisko Správa ostatných nebytových priestorov Správa nájomných bytov Vianočné osvetlenie m. č.

Rozpočet 2015 386 164,00 Eur 12 045,00 Eur 62 136,00 Eur 19 602,00 Eur 3 916,00 Eur 13 165,00 Eur

k 12. mesiacu 341 081,69 Eur 11 400,00 Eur 55 331,28 Eur 18 688,46 Eur 3 287,20 Eur 13 126,05 Eur

86 746,00 Eur 129 131,00 Eur 48 373,00 Eur 11 050,00 Eur

84 639,30 Eur 97 374,12 Eur 47 677,95 Eur 9 557,33 Eur

Program 8:


Zámer programu :


Podprogram 8.1:

Evidencia majetku m. č.

Zámer podprogramu:

Aktuálna a informačne prehľadná nehnuteľného majetku m. č.

Zodpovednosť:

referát správy nehnuteľného majetku

Rozpočet :

1

evidencia

hnuteľného

aj

rok


2015


12 045,00 0,00 0,00 12 045,00

% plnenia

11 400,00 0,00 0,00 11 400,00

94,65 0,00 0,00 94,65



2015


Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu

Počet nehnuteľností -nebytových priestorov Počet nájomných zmlúv - pozemky Počet nájomných zmlúv - byty Počet nájomných zmlúv za pozemok - garáže

37 80 19 172

23 37 19 172 Skutočnosť


Rozpočet 2015

12 045,00 Eur

k 12. mesiacu

11 400,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky 11 400 € boli tvorené prostriedkami vynaloženými za služby za verejné obstarávanie v roku 2015 na základe zmluvného záväzku E-VO.

Program 8:


Zámer programu :


Podprogram 8.2:

Správa budov - vlastná činnosť

Zámer podprogramu:

Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje činnosť mestskej časti /Šíravská ul., Ihličnatá ul., Objekt 221 Poľnohospodáska ulica. 27 /B

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


62 136,00 0,00 0,00 62 136,00

55 331,28 0,00 0,00 55 331,28

2

% plnenia

89,05 0,00 0,00 89,05



2015


Prevádzkyschopný stav priestorov

Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia

24 hodín

Komentár : Ide o priestory: Miestny úrad na Šíravskej ul. Stredisko verejnoprospešných služieb na Ihličnatej ul. Nebytové priestory objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici

Skutočnosť


Rozpočet 2015

62 136,00 Eur

k 12. mesiacu

55 331,28 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky 55 331 € boli čerpané v roku 2015 na prevádzkové náklady strediska VPS a budovy Miestneho úradu na Šíravskej ulici 7 vrátane poistenia majetku mestskej časti v čiastke 11 295 €, služby v oblasti požiarnej ochrany a monitoring objektov. Patria sem aj výdavky za revízie zariadení vo výške 1 500 € a údržbu budov.

Program 8:


Zámer programu :


Podprogram 8.3:

Správa budovy Železničná ul.- Tanečné centrum

Zámer podprogramu:

Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje sčasti vlastná činnosť a sčasti prenájom nebytových priestorov

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


19 602,00 0,00 0,00 19 602,00

18 688,46 0,00 0,00 18 688,46

3

% plnenia

95,34 0,00 0,00 95,34



2015


Maximálne obsadenie prenajímaných priestorov

% využitia prenajímaných priestorov

100 %

100%

Skutočnosť


Rozpočet 2015

19 602,00 Eur

k 12. mesiacu

18 688,46 Eur

Bežné výdavky sú spojené s prevádzkou budovy základnej umeleckej školy. Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky 18 688 € boli čerpané na prevádzkové náklady budovy základnej umeleckej školy na Železničnej ulici ako tepelná a elektrická energia, vodné vrátane stočného, údržba budovy, OLO, revízie zariadenia a deratizácia objektu.

Program 8:


Zámer programu :


Podprogram 8.4:

Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin

Zámer podprogramu:

Zrušenie prevádzky v objekte Tallinu

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


3 916,00 0,00 0,00 3 916,00

3 287,20 0,00 0,00 3 287,20

% plnenia

83,94 0,00 0,00 83,94



2015


Zrušenie prevádzky z dôvodu neefektívnosti.

Zrušenie prevádzky

4

Skutočnosť


Rozpočet 2015

k 12. mesiacu

3 916,00 Eur

3 287,20 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky 3 287 € boli čerpané na úhrady za prenájom pozemku pod budovou Tallinu v čiastke 597 € / za I. polrok 2015. Ďalšie výdavky tvorili prevádzkové náklady za budovu - poplatok za elektrickú energiu, poplatok BVS za zrážkovú vodu.

Program 8:


Zámer programu :


Podprogram 8.5:

Správa budovy Bodvianska ul. - Toplianska ul. Knižnica, Výdaj stravy pre dôchodcov

Zámer podprogramu:

Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje vlastná činnosť Knižnica, Klub dôchodcov a výdaj stravy / a prenájom nebytových priestorov /Materské centrum, Spokojné bývanie s.r.o., /

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


13 165,00 0,00 0,00 13 165,00

13 126,05 0,00 0,00 13 126,05

% plnenia

99,70 0,00 0,00 99,70



2015


Prevádzkyschopný stav priestorov užívaných m. č.

Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia

24 hodín

24 hodín Skutočnosť


Rozpočet 2015

13 165,00 Eur

k 12. mesiacu

13 126,05 Eur

Bežné výdavky boli tvorené prevádzkovými nákladmi - energie, vodné a stočné, OLO a pod. 5

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli tvorené prevádzkovými nákladmi - energie, vodné a stočné, OLO a pod.

Program 8:


Zámer programu :


Podprogram 8.6:

Správa budovy Bebravská ul.- Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu:

Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje prenájom nebytových priestorov a dodržanie vyrovnanosti medzi príjmami a výdavkami za stredisko.

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


86 746,00 0,00 0,00 86 746,00

84 639,30 0,00 0,00 84 639,30

% plnenia

97,57 0,00 0,00 97,57



2015


Maximálne obsadenie nájomných priestorov.

Počet nájomných zmlúv. Obsadenosť strediska.

Udržať vyrovnanosť príjmov a výdavkov strediska

Predpokladané príjmy za rok.

25 100 %

26 85 %

140 000

124 384

Skutočnosť


Rozpočet 2015

86 746,00 Eur

k 12. mesiacu

84 639,30 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky 84 639 € sú spojené s prevádzkou budovy vrátane všetkých poplatkov za energie - teplo 48 095 €, elektrická energia 6 966 €, vodné stočné 3 864 €, poplatky za OLO 2 588 € , upratovacie služby 7 320 €, bezpečnostná služba 11 604 €, revízie zariadení 1500 €, deratizácia objektu 1 500 €, poistenie objektu 620 €. 6

Program 8:


Zámer programu :


Podprogram 8.7:

Správa ostatných nebytových priestorov

Zámer podprogramu:

Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


129 131,00 0,00 0,00 129 131,00

% plnenia

97 374,12 0,00 0,00 97 374,12

75,41 0,00 0,00 75,41



2015


Zabezpečiť prevádzku a údržbu ostatných prenajímaných priestorov.

Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia.

24 hodín

24 hodín

Skutočnosť


Rozpočet 2015

129 131,00 Eur

k 12. mesiacu

97 374,12 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky vo výške 97 374 € tvorili prevádzkové náklady v nebytových priestoroch objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B vrátane fondu opráv a za správcovstvo objektu. Ďalšie výdavky boli za teplo 36 636 €, elektrickú energiu 1 938 €, vodné-stočné 6 879 €, poplatky za OLO, fond opráv nebytových priestorov 30 895 €, fond opráv objektu 221 tvoril 11 257 €.

Program 8:


Zámer programu :


7

Podprogram 8.8:

Správa nájomných bytov

Zámer podprogramu:

Aktívna bytová politika na úrovni m. č. a spravovanie nepredaných nájomných bytov.

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


48 373,00 0,00 0,00 48 373,00

% plnenia

47 677,95 0,00 0,00 47 677,95

98,56 0,00 0,00 98,56



2015


Zabezpečiť plynulú správu bytov.

Priemerná doba od nahlásenia problému nájomníkom do nahlásenia mestskej časti, ktorá spravuje byty.

24 hodín

Riešenie miestnej bytovej politiky

Komentár : Mestská časť eviduje vo vlastníctve 6 bytov ( 4 x Stavbárska 38, 1x Stavbárska 42, 1x Rybničná), ďalej spravuje 13 zverených bytov do správy, za ktoré uhrádza mesačné poplatky do fondu opráv správcovským spoločnostiam. Skutočnosť


Rozpočet 2015

48 373,00 Eur

k 12. mesiacu

47 677,95 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky 47 677 € boli vynaložení za služby do fondu opráv vo výške 44 507 € vrátane výdavkov za energie za byty vo vlastníctve mestskej časti.

Program 8:


Zámer programu :


8

Podprogram 8.9:

Vianočné osvetlenie m. č.

Zámer podprogramu:

Vytvorenie vianočnej atmosféry pre občanov m. č. v čase vianočných sviatkov.

Zodpovednosť:


Rozpočet : rok


2015


11 050,00 0,00 0,00 11 050,00

9 557,33 0,00 0,00 9 557,33

% plnenia

86,49 0,00 0,00 86,49



2015


Zabezpečenie osadenia a demontáže vianočného osvetlenia v m. č.

Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia.

1 mesiac pred montážo u 20 %

Skutočnosť


Rozpočet 2015

11 050,00 Eur

k 12. mesiacu

9 557,33 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čiastka 9 557 € bola čerpaná v rámci zabezpečenia vianočného osvetlenia mestskej časti Vrakuňa za montáž a demontáž vianočných prvkov vrátane poplatku za spotrebu elektrickej energie spojenú s osvetlením. Bolo vyhotovených 53 ks nových svetelných prvkov vianočného osvetlenia a zdrojov svetla s dodatočnou montážou, repasácia vianočných prvkov vrátane dekoračného materiálu v sume 4 578 €.

9

Program 9:

Školstvo

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Zodpovednosť:

školský úrad, ekonomický odbor

Rozpočet : 2015

rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie Spolu


3 811 842,00 23 691,00 0,00 3 835 533,00

3 761 861,99 23 691,10 0,00 3 785 553,09

% plnenia

64,62 75,28 0,00 64,69 Skutočnosť

Štruktúra výdavkov: 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Rozpočet 2015 3 835 533,00 Eur 42 166,00 Eur 2 302 622,00 Eur 960 959,00 Eur 207 357,00 Eur 320 413,00 Eur 2 016,00 Eur

Školstvo Školský úrad Základné školy Materské školy a jedálne Školské jedálne pri ZŠ Školské kluby detí Ostatná činnosť v školstve

k 12. mesiacu 3 785 553,09 Eur 35 129,03 Eur 2 257 642,39 Eur 963 571,23 Eur 206 052,15 Eur 321 476,37 Eur 1 681,92 Eur

Program 9:

Školstvo

Zámer programu :


Podprogram 9.1:

Školský úrad

Zámer podprogramu:

Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť:

Školský úrad

Rozpočet : rok


2015


42 166,00 0,00 0,00 42 166,00

35 129,03 0,00 0,00 35 129,03

Ciele a výstupy: 1

% plnenia

83,31 0,00 0,00 83,31

Cieľ


2015


Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom ZŠ a MŠ

počet základných a materských škôl

5

5

Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov

Počet ocenených pedagógov

5

1

Počet ocenených žiakov

5

0

Skutočnosť


Rozpočet 2015

42 166,00 Eur

k 12. mesiacu

35 129,03 Eur

Výdavky predstavovali mzdové náklady odvody do poisťovní za školský úrad, ocenenia učiteľov a žiakov vo výške 16 567,82 € a prostriedky vynaložené na opravu a údržbu objektov ZŠ a MŠ mestskej časti vo výške 18 561,21 €.

Program 9:

Školstvo

Zámer programu :


Podprogram 9.2:

Základné školy

Zámer podprogramu:

Školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť:

Riaditeľky základný škôl referát účtovníctva, rozpočtu a EŠ, školský úrad

Rozpočet : rok


2015


2 296 766,00 5 856,00 0,00 2 302 622,00

2 251 786,39 5 856,00 0,00 2 257 642,39

2

% plnenia

98,04 100,00 0,00 98,05



2015


Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces a bežnú prevádzku škôl po stránke ekonomickej. V rámci investičnej výstavby postupnými prácami udržať budovy škôl v prevádzkyschopnom stave.

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Počet žiakov prijatých na stredné školy

1411

1447

90

163

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov: 9.2 Bežné výdavky 9.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet 2015

2 296 766,00 Eur 5 856,00 Eur

k 12. mesiacu

2 251 786,39 Eur 5 856,00 Eur

Mestská časť je zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠ Rajčianska - počet zapísaných detí k 31.12.2015.......528 ZŠ Železničná - počet zapísaných detí k 31.12.2015.......527 ZŠ Žitavská - počet zapísaných detí k 31.12.2015...... 392 celkom 1 447 Financovanie týchto subjektov pozostáva: - z normatívnych prostriedkov, ich výšku určuje Ministerstvo ŠVVaŠ SR. V roku 2015 bolo po úprave schválených 2 132 744 Eur na mzdy a prevádzku, t.j. hlavne na energie, materiál a bežnú údržbu (vrátane kreditových príplatkov a mimoriadnych odmien). - z nenormatívnych prostriedkov, ktorých výšku určuje Ministerstvo ŠVVaŠ SRV roku 2015 to bolo: na odchodného 5 486,- Eur, na vzdelávacie poukazy 41 244,- Eur, ktoré boli použité na výplatu dohôd a odmien učiteľom za vedenie krúžkov, príspevok na učebnice vo výške 4 158,- Eur, dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 1 484,- Eur. Na stravu deťom v hmotnej núdzi bolo vyplatených 1 819,54 Eur. Nárast žiakov spadajúcich do tejto kategórie sa najviac prejavil na ZŠ Žitavská. Príjmy z prenájmov boli školám poukázané späť na nevyhnutné opravy a údržbu budov. V rámci bežných výdavkoch mestská časť eviduje aj prostriedky získané ešte v roku 2014 vo výške 36 000 Eur na opravu havarijného stavu sociálnych zariadení na ZŠ Rajčianska (skutočnosť čerpania predstavovala 30 611,- Eur a zvyšná čiastka 5 389 Eur bola vrátená MŠVVaŠ SR). Mestská časť poskytla na havárie sociálnych zariadení na ZŠ Rajčianska 16 200,- Eur. Kapitálové výdavky tvoria prostriedky 5 856,- Eur za vyhotovenie projektovej dokumentácie k „Zatepleniu budovy školy ZŠ Železničná 14“. 3

Program 9:

Školstvo

Zámer programu :


Podprogram 9.3:

Materské školy a jedálne

Zámer podprogramu:

Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť:

Riaditeľky materských škôl referát účtovníctva, rozpočtu a ekonomiky škôl školský úrad

Rozpočet : 2015

rok



946 959,00 14 000,00 0,00 960 959,00

949 571,23 14 000,00 0,00 963 571,23

% plnenia

100,28 100,00 0,00 100,27



2015


Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl

Počet detí navštevujúcich MŠ

474

472

Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie

Počet vydaných hlavných jedál v Mš

76000

78 322

Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ

130000

133 951

Skutočnosť


Rozpočet 2015

946 959,00 Eur 14 000,00 Eur

k 12. mesiacu

949 571,23 Eur 14 000,00 Eur

Mestská časť je zriaďovateľom: - MŠ Kaméliová - zapísaných 253 detí, z toho 102 detí predškolského veku - MŠ Kríková - zapísaných 219 detí, z toho 73 detí predškolského veku. Financovanie materských škôl v zmysle zákona o financovaní regionálneho školstva bolo zabezpečené z prostriedkov mestskej časti - podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Zo štátneho rozpočtu bol poskytnutý iba príspevok na dieťa v predškolskom veku, ktorý predstavuje čiastku 28 048 Eur a príspevok na stravné - pre deti v hmotnej núdzi, čo je 217 Eur. V zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti č. 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole na príslušný kalendárny rok 2015 bola stanovená dotácia na dieťa za rok vo výške 1 640 Eur. 4

V zmysle schváleného VZN mestskej časti č. 2/2012 s platnosťou od 1.1.2013 bol určený príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole 18 % zo životného minima na jedno nezaopatrené dieťa. V júli 2015 sa životné minimum nemenilo, mesačný príspevok na dieťa je naďalej 16,28 Eur. V zmysle VZN č. 5/2013 rodičia uhrádzajú mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 2 Eur. Rozpočet jednotlivých MŠ: MŠ Kaméliová................. 509 112,00 Eur

MŠ Kríková.................. 443 671,00 Eur

Skutočnosť MŠ k 31.12.2015 je: MŠ Kaméliová.................508 284,70 Eur

MŠ Kríková.................. 447 611,53 Eur

Bežné výdavky materských škôl boli vo výške 941 896,23 Eur a boli použité na mzdy, odvody do poistných fondov a na zabezpečenie najnutnejšej prevádzky, hlavne na úhradu faktúr za teplo, TÚV a ostatné energie. V rámci kapitálových výdavkov bola z Bratislavského samosprávneho kraja pridelená dotácia na rekonštrukciu dvora MŠ Kríková - čiastka 4 000 Eur a na rekonštrukciu terás MŠ Kaméliová čiastka 4 000 Eur, kde sa škôlka podieľala ešte čiastkou 1 200,- Eur. Ďalej bola v rámci kapitálových výdavkov zakúpená elektrická panvica 50l celonerezová pre ŠJ Hnilecká a elektrická panvica 80l celonerezová pre ŠJ Kaméliová v čiastke 4 800,- Eur.

Program 9:

Školstvo

Zámer programu :


Podprogram 9.4:

Školské jedálne pri ZŠ

Zámer podprogramu:

Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť:

Riaditeľky ZŠ a MŠ referát účtovníctva, rozpočtu a ekonomiky škôl Školský úrad

Rozpočet : rok


2015


203 522,00 3 835,00 0,00 207 357,00

202 217,05 3 835,10 0,00 206 052,15

Ciele a výstupy: 5

% plnenia

99,36 100,00 0,00 99,37

Cieľ


2015


Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie

Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ Počet stravníkov v ZŠ

Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov

Počet subjektov

180000 1100

182 359 1 199

2

2

Skutočnosť


Rozpočet 2015

203 522,00 Eur 3 835,00 Eur

k 12. mesiacu

202 217,05 Eur 3 835,10 Eur

V mestskej časti sú zriadené 3 školské jedálne pri základných školách. Školské jedálne pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií, a to: a) v zmysle schváleného VZN č. 6/2013 je určená dotácia pre rok 2015 vo výške 106 Eur na rok na jedného potenciálneho stravníka - žiaka b) z vlastných príjmov za stravné od cudzích stravníkov, vlastných zamestnancov a réžie za žiakov. Réžia za žiakov od 1.10.2013 v zmysle VZN č. 5/2013 zo dňa 17.9.2013 predstavuje poplatok hradený rodičmi na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,- Eur mesačne na žiaka stravujúceho sa v jedálni. Nárast platov v ŠJ je pokrytý účelovou dotáciou z rozpočtu mestskej časti. V školskej jedálni pri ZŠ Žitavská sa stravujú aj žiaci do 15 rokov Súkromného gymnázia, mestská časť vyčlenila účelovú dotáciu na režijné náklady na týchto žiakov 2 000 Eur ročne. Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na prevádzku ŠJ vo výške 203 522 Eur, čerpané boli vo výške 202 217,05 Eur. Rozpočtované stravné v celkovej výške 39 327,- Eur školy čerpali v čiastke 39 709,50 Eur, čo predstavuje čerpanie na 100,97 %. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 3 835 Eur boli použité v ŠJ pri ZŠ Rajčianska na nákup strojného vybavenia kuchyne - umývačky riadu.

6

Program 9:

Školstvo

Zámer programu :


Podprogram 9.5:

Školské kluby detí

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity

Zodpovednosť:

Riaditeľky ZŠ referát účtovníctva, rozpočtu a ekonomiky škôl školský úrad

Rozpočet : rok


2015


320 413,00 0,00 0,00 320 413,00

321 476,37 0,00 0,00 321 476,37

% plnenia

100,33 0,00 0,00 100,33



2015


Kvalitné voľnočasové aktivity

Počet žiakov v ŠKD

% zvýšenia žiakov oproti minulému roku

630

708

min. 2 %

12 %

Komentár : Skutočnosť


Rozpočet 2015

320 413,00 Eur

k 12. mesiacu

321 476,37 Eur

Ide o originálne kompetencie mestskej časti, financované z podielových daní prostredníctvom dotácie na mzdy a prevádzku ŠKD na žiaka ročne v zmysle schváleného VZN č. 6/2013, určená dotácia na žiaka zapísaného v ZŠ vo výške 118 €. Financovanie je ďalej zabezpečené z poplatkov od rodičov, ktoré boli v zmysle VZN č.3/2012 z 23.10.2012 určené vo výške 15 % zo životného minima. Keďže sa v júli 2015 životné minimum nemenilo, ostáva poplatok 13,56 Eur mesačne na žiaka i naďalej. Účelovou dotáciou sa pokrýval aj nárast platov v ŠKD. Individuálne potreby ŠKD Železničná boli pokryté účelovou dotáciou z rozpočtu mestskej časti vo výške 4 000,- Eur, účelová dotácia vo výške 5000,- Eur bola použitá na opravy v ŠKD Železničná a na 25.výročie školy bola vyčlenená čiastka 1 000,- €. 7

Od roku 2015 sa cez školské kluby dofinancovávajú cestou vybraného nájomného 20 275,89 Eur aj individuálne potreby školských klubov, opravy v základných školách, prípadne podiel na prevádzkových výdavkoch základnej školy. Mestská časť je zriaďovateľom troch školských klubov: ŠKD Rajčianska - počet zapísaných žiakov 242 ŚKD Železničná - počet zapísaných žiakov 300 ŠKD Žitavská - počet zapísaných žiakov 166 SPOLU.......... 708

Program 9:

Školstvo

Zámer programu :


Podprogram 9.6:

Ostatná činnosť v školstve

Zámer podprogramu:

Ochrana zdravia a života detí, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít

Zodpovednosť:

odbor školstva, kultúry, športu a SV

Rozpočet : rok


2015


2 016,00 0,00 0,00 2 016,00

1 681,92 0,00 0,00 1 681,92

% plnenia

83,43 0,00 0,00 83,43



2015


Realizácia projektu onkologickej a dopravnej výchovy.

Počet žiakov zapojených do projektu

30

30

Skutočnosť


Rozpočet 2015

2 016,00 Eur

k 12. mesiacu

1 681,92 Eur

Finančné prostriedky boli použité na odmeny lektorov, vrátane odvodov do poisťovní, na nákup materiálu v čiastke 635,92 € a úhradu paušálneho poplatku za údržbu softwaru na ZŠ a MŠ v čiastke 1 046,- €. 8

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava

Recommend Documents