MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine konané dňa: 13.11.2014
Názov materiálu: Predkladá:
Návrh rozpočtu Mesta Martin na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2017 Ing. Vlasta Grajciarová
Spracovateľ: Prerokované v komisii:
Ing. Vlasta Grajciarová Ekonomickej, spoločnom rokovaní predsedov VMČ a predsedov komisií Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Martine I. prerokovalo Návrh rozpočtu Mesta Martin na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2017 II. schvaľuje 1. rozpočet Mesta Martin na rok 2015 a) bežné príjmy vo výške 28.489.279,- €a bežné výdavky vo výške 27.511.858,- €, b) kapitálové príjmy vo výške 145.000,- € a kapitálové výdavky vo výške 1.035.402,- €, c) finančné operácie príjmové vo výške 607.533,- € a výdavkové vo výške 675.586,- € 2. rozpočet rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Martin na rok 2015 3. rozpočet príspevkovej organizácie Správa športových zariadení na rok 2015 4. rozpočet príspevkovej organizácie Kultúrna scéna na rok 2015
II. berie na vedomie a) viacročný rozpočet Mesta Martin na roky 2016 - 2017 b) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Martin na rok 2015 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2017
1
Vlastný materiál
Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Martin na rok 2015 Rozpočet na rok 2015 je zostavený v zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky. Návrh rozpočtu na rok 2015 vychádza z požiadaviek jednotlivých odborov a samostatných oddelení MsÚ Martin, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, požiadaviek z jednotlivých VMČ a obyvateľov mesta. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. V návrhu je rozpočtovaných 16 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z roku 2011, 2012, 2013, 2014 a návrh na roky 2015 až 2017. Rozpočet Mesta Martin na rok 2015 je navrhnutý ako prebytkový, v príjmoch vrátane finančných operácií v celkovej výške 29.241.812,- € a vo výdavkoch v celkovej výške vrátane finančných operácií vo výške 29.222.846,- €, to znamená, že je rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou 18.966,- €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 28.489.279,- €, bežné výdavky vo výške 27.511.858,- €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 145.000,- € a kapitálové výdavky vo výške 1.035.402,- €. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na kapitálové výdavky a čiastočne na splácanie istiny z úverov, ktoré sú zaradené v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie do výdavkových finančných operácií. Príjmové finančné operácie obsahujú splátku finančnej výpomoci od neziskovej organizácie Matra vo výške 7.533,- €, prevod finančných prostriedkov získaných z odpredaja bytov z minulých rokov vo výške 250.000,- € do rozpočtu mesta a prevod z rezervného fondu vo výške 350.000,- €. Sú to predpokladané nedokončené investície z roku 2014. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 675.586,- €. Prevažnú časť tvoria splátky istiny z nesplatených úverov mesta vrátane úverov zo ŠFRB. Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava zo štátneho rozpočtu, pričom sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 – 2017 s ohľadom na skutočné plnenie výberu dane v tomto roku. Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2014. Pri navrhovaní výdavkov na rok 2015 sme zohľadnili ustanovenia zákona o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2001 Z. z., čl. 5, ods. 6, písm. d), na základe ktorého obce sú povinné schváliť rozpočet na nasledujúci rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami a výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ (t.j. maximálne bežné + kapitálové výdavky roku 2014). Návrh Programového rozpočtu Mesta Martin na roky 2015-2017 so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi je uvedený v druhej časti materiálu. Súčasťou rozpočtu je aj návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Martin a príspevkových organizácií Správa športových zariadení mesta Martin a Kultúrna scéna. Rozpočet na roky 2016-2017 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orientačný, nie je pre mesto záväzný.
PRÍJMY Vysvetlivky k tabuľkám: Stĺpec č. 1 - číslo položky alebo podpoložky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie Stĺpec č. 2 - názov položky Stĺpec č. 3 – skutočné plnenie príjmov za rok 2012 v €
2
Stĺpec č. 4 - skutočné plnenie príjmov za rok 2013 v € Stĺpec č. 5 – schválený rozpočet na rok 2014 v € Stĺpec č. 6 – očakávaná skutočnosť na rok 2014 v € Stĺpec č. 7 – návrh rozpočtu na rok 2015 v €
Bežné príjmy Daňové príjmy
28.489.279,- € 20.570.031,- €
Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Daň z príjmov fyzickej osoby..............................................................................14.500.000,- € Výnos dane z príjmu fyzických osôb nám poukazuje MF SR v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Daň je navrhnutá na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2014.
Položka 120 Dane z majetku Daň z nehnuteľností ......................................................................................................... 3.900.000,- € Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Na rok 2015 je navrhnutý rozpočet spolu vo výške 3.900.000,- €, ktorý bol vyčíslený z predpisu dane na rok 2014 bez prípadných úhrad pohľadávok z minulých rokov.
Položka 130 Dane na tovary a služby Dane za špecifické služby.....................................................................................2.169.500,- € Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady navrhujeme rozpočet na základe skutočného plnenia v roku 2014 takto: - daň za psa vo výške 67.000,- €, - daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 4.500,- € na úrovni roku 2014, - daň za predajné automaty vo výške 1.000,- €, - daň za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta vo výške 2.000,- €, - daň za ubytovanie vo výške 30.000,- €, čo je odhad podľa počtu ubytovaných osôb a plnenia príjmu za rok 2014, - daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 195.000,- €, z toho za prenájom parkovacích miest 180.000,- €, príjem z trhov vo výške 1.000,- € a zvyšok vo výške 14.000,- € za ostatné užívanie verejného priestranstva - umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozpočtujeme vo výške 1.650.000,- €. Rozdiel medzi prijatým poplatkom a plánovanými výdavkami na odpady vrátane separovaného odpadu je vo výške cca 820 tis. € a tieto pokrýva mesto z rozpočtu. Poplatok za uloženie odpadu rozpočtujeme vo výške 220.000,- €. Je to odhadovaná čiastka poplatku za množstvo vyvezeného odpadu na území mesta v zmysle platného zákona, ktorý platí firma Brantner Fatra, s . r. o. Martin. Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti - poplatok z úhrad za dobývací priestor je navrhovaný vo výške 531,- €. Je to poplatok, ktorý uhrádza každoročne Hlavný banský úrad Banská Štiavnica.
Nedaňové príjmy
2.550.369,- €
Položka 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania.................................................................................................230.000,- € V tejto položke je rozpočtovaný odvod zo zisku zo spoločností, v ktorých má mesto účasť. Predpokladáme rozpočet spolu vo výške 230.000,- € podľa informácií z jednotlivých spoločností
3
na úrovni roku 2014. Presná čiastka nám bude známa až po ročnej účtovnej závierke za rok 2014 a rozdelení zisku spoločností.
Príjmy z vlastníctva....................................................................................................632.720,- € Položka 212002 zahŕňa: - príjmy z prenajatých pozemkov v celkovej výške 63.000,- €, vzhľadom na odpredaj mestských pozemkov je rozpočet nižší ako v roku 2014, - príjem z prenájmu hrobových miest vo výške 21.600,- €. V podpoložke 212003 je navrhovaný príjem z prenájmu budov mesta vo výške 406.598,- €. Príjem je rozpočtovaný na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy vo výške 400.000,- € sú z nebytových priestorov mesta, z prenájmu chaty Osikovo 5.000,- €, zo zasadacej miestnosti 1.000,- € a zvyšok príjem z prenájmu sobášnej siene a pod. V položke 212003 sú samostatne podľa jednotlivých bytových domov účtované aj príjmy z nájomného z bytov postavených zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Jedná sa o: - príjem z nájomného z bytov Ul. Alexyho 6,8,10,12 vo výške 29.562,- €, - príjem z nájomného z bytov Ul. Ševčenkova vo výške 46.926,- €, - príjem z nájomného z bytov Ul. E. B. Lukáča vo výške 18.926,- € - príjem z nájomného z bytov 30 b. j. Martin – Košúty vo výške 44.738,- €. Položka 212004 - z prenajatých plynárenských zariadení rozpočtujeme nájomné 1.370,- € v rovnakej výške ako očakávaná skutočnosť roku 2014.
Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky..........................................................................................188.700,- € V podpoložke 221004 ostatné poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané mestom. Sú to najmä správne poplatky za výherné hracie prístroje, ktoré navrhujeme vo výške 70.000,- €, správne poplatky vyberané stavebným úradom vo výške 50.000,- €, za overovanie listín a podpisov 40.000,- €, správne poplatky vyberané matrikou 12.000,- €, poplatky za rybárske lístky 5.000,- €, povolenie rozkopávok komunikácií 6.000,- €, za reklamné zariadenia 3.000,- €, za potvrdenie o trvalom pobyte 2.000,- €, zvyšok je za poplatok za údaje z archívu a za súhlas na videohry.
Pokuty, penále a iné sankcie .....................................................................................48.500,- € V položke 222 pokuty, penále a iné sankcie rozpočtujeme 40.000,- € z pokút vyberaných Mestskou políciou v Martine a 8.500,- € za ostatné pokuty vyberané stavebným úradom, právnym oddelením a Obvodným úradom Martin v priestupkovom konaní.
Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb .............................1.297.149,- € Podpoložku 223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb rozpisujeme podrobnejšie pre lepšiu prehľadnosť: - za nebytové priestory mesta - príjem zo zálohových platieb za vodné a stočné a energie od nájomcov nebytových priestorov mesta v celkovej výške 270.000,- €, - príjem od opatrovaných občanov vo výške 80.000,- €, - príjem za prepravnú službu zabezpečovanú mestom vo výške 1.800,- €, - príjem za ubytovanie v Domove pre osamelých Na Kameni vo výške 7.500,- € a v nocľahárni 2.500,- €, - príjem za ubytovanie v Domove pre osamelých rodičov Slniečko vo výške 2.600,- €, - za predaj výrobkov, tovarov ....- ostatné sú rozpočtované platby za energie od nájomcov nebytových priestorov v administratívnej budovy MsÚ, príjem z mestskej karty Multicard, za známky za psov, sprístupnenie informácií, kopírovanie, evidenčné čísla na domy spolu vo výške 34.000,- €, - príjem z recyklačného fondu za vyseparovaný odpad z roku 2014 predpokladáme vo výške 40.000,- €. Podpoložka 223002 obsahuje príjem z materských škôl, školských družín, CVČ, ZUŠ a ŠJ za rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou spolu vo výške 591.449,- €. Podpoložka 223003 obsahuje príjem: - za stravné v jedálni denného centra vo výške 175.000,- €, - za stravné od príslušníkov mestskej polície vo výške 22.300,- €, - za stravné zamestnancov MsÚ vo výške 70.000,- €.
4
Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby ............................................................4.000,- € V podpoložke 229005 rozpočtujeme predpokladanú výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v zmysle zákona č. 401/1998 Zb. na rok 2015 podľa očakávanej skutočnosti tohto roku vo výške 4.000,- €.
Položka 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov Úroky z vkladov……….................................................................................................2.800,- € Príjem z úrokov z účtov rozpočtujeme vo výške 2.500,- € a z účtov školstva 300,- €.
Položka 290 Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy……...................................................................................................146.500,- € Položka ostatné príjmy obsahuje: - príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 140.000,- €. Sú to výťažky zo stávkových kancelárií odvádzané mestu v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - príjem z dobropisov z vyúčtovania energií z nebytových priestorov mesta, odhadom vo výške 5.000,- €, - iné - z predpísaných mánk a škôd, zosobnených pokút a penále a iné platby rozpočtujeme 1.500,€. Je to odhad vrátených súdnych poplatkov daňovým úradom vo výške 500,- € a platby za výruby stromov vo výške 1.000,- €.
5.368.879,- €
Granty a transfery
Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery Transfery v rámci verejnej správy....................................................................... 5.368.879,- € Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transferov zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované na úrovni roku 2014 s výnimkou projektov, ktoré končia v roku 2014 a príjem v nasledujúcom roku nebude. V položke 312 transfery v rámci verejnej správy rozpočtujeme tieto príjmy: - na aktivačnú činnosť refundáciou výdavkov z ÚPSV a R vo výške 7.500,- €, - na chránené pracovisko vo výške 10.000,- €, - na podporu zamestnanosti – technické činnosti vo výške 15.000,- €, - na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb vo výške 69.840,- €. Menšia čiastka ako v roku 2014 je toho dôvodu, že naše zariadenia – najmä útulok Na Kameni sú obsadené iba na cca 70%, - na vzdelávacie poukazy vo výške 50.721,- €, - na dávky v hmotnej núdzi vo výške 40.430,- €, - na predškolákov vo výške 61.074,- €, - na výkon terénnej sociálnej práce vo výške 24.782,- €, - refundáciu výdavkov z projektu vzdelávania, ktorý bol realizovaný v roku 2014 odhadujeme čiastku 10.000,- €. V podpoložke 312007 plánujeme dotáciu z rozpočtu iných obcí pre CVČ Kamarát vo výške 2.000,- €. V podpoložke 312012 na prenesený výkon štátnej správy rozpočtujeme výdavky: - na činnosť stavebného úradu vo výške 53.031,- €, - na matričnú činnosť vo výške 62.529,- €, - na oblasť ŠFRB vo výške 20.810,- €, - na školský úrad vo výške 26.287,- €, - na ochranu prírody vo výške 5.344,- €, - na špeciálny stavebný úrad pre oblasť miestnych komunikácií vo výške 2.463,- €, - na register obyvateľov vo výške 18.818,- €, - na zadržané prídavky na deti vo výške 8.000,- €, - na výkon osobitného príjemcu vo výške 800,- €, - na obnovu vojnových hrobov vo výške 7.300,- €, - na prenesené kompetencie v školstve vo výške 4.872.150,- €.
5
Kapitálové
príjmy
145.000,- €
Nedaňové príjmy
110.000,- €
Položka 230 Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív, bytov a pozemkov...........................................110.000,- € V položke 231 je odhadovaný príjem z odpredaja budov iba vo výške 5.000,- €, čo je predpoklad za predaj výmenníkovej stanice. Okrem toho samostatne je vyčlenený predpokladaný príjem z odpredaja bytov, pre rok 2015 rozpočtujeme na základe podkladov z neziskovej organizácie Matra príjem vo výške 75.000,- €. Tieto zdroje budú použité do bytového fondu a technickej infraštruktúry k bytom. V položke 233 je rozpočtovaný príjem z odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta v odhadovanej výške 30.000,- €.
35.000,- €
Granty a transfery
Položka 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Transfery v rámci verejnej správy..............................................................................35.000,- € V položke 322 rozpočtujeme dotáciu z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu cintorína vo výške 35.000,- €.
Finančné operácie príjmové
Národného
607.533, - €
Položka 410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí Od úverovaných subjektov............................................................................................7.533,- € V podpoložke 411007 je rozpočtovaná splátka pôžičky, ktorá bola poskytnutá neziskovej organizácii Matra v roku 2005 s dobou splatnosti 30 rokov, ročná splátka predstavuje 7.533,- €.
Položka 450 Z ostatných finančných operácií Prevod prostriedkov z peňažných fondov................................................................600.000,- € V podpoložke 454001 z rezervného fondu rozpočtujeme odhadom 350.000,- €, čo je predpokladaný zostatok na účtoch mesta z nevyčerpaných investičných akcií realizovaných v roku 2014. V podpoložke 454002 z ostatných fondov obce je rozpočtovaný presun finančných prostriedkov získaných z odpredaja bytov v minulých rokoch vo výške 250.000,- €, ktoré by mali byť použité na spolufinancovanie rekonštrukcie a nadstavby ubytovne na Ul. Šoltésovej v Martine, ktorú bude realizovať nezisková organizácia Matra spravujúca bytový fond mesta.
6
VÝDAVKY Návrh rozpočtu má v zmysle platnej legislatívy nasledovnú štruktúru: - stĺpec č. 1 – číslo programu - stĺpec č. 2 – číslo podprogramu - stĺpec č. 3 - oddiel, skupina, trieda a podtrieda v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, - stĺpec č. 4 - poradové číslo akcie v rámci jednotlivých podprogramov a názov programu, podprogramu a prvku – aktivity - stĺpec č. 5 – správca programu (skratka odboru, útvaru, samostatného oddelenia), - stĺpec č. 6 – skutočné čerpanie rozpočtu rok 2012 v € , - stĺpec č. 7 - skutočné čerpanie rozpočtu rok 2013 v €, - stĺpec č. 8 – schválený rozpočet rok 2014 v €, - stĺpec č. 9 – očakávaná skutočnosť rok 2014 v €, - stĺpec č. 10 – zosumarizované požiadavky do návrhu rozpočtu na rok 2015 v €, - stĺpec č. 11 – návrh rozpočtu na rok 2015 v €.
ČASŤ A – BEŽNÉ VÝDAVKY Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 27.511.858,- €.
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora.............................................................................................24.500,- € Rozpočet navrhujeme:
7
- v bode 1 na zvláštne výdaje primátora na podporu aktivít v oblasti sociálnej, športovej a kultúrnej formou poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta a priamych výdavkov na materiál, nájomné a služby spolu vo výške 6.000,- €, - v bode 2 na reprezentačné výdavky kancelárie primátora 6.500,- €. Sú to výdavky na občerstvenie a vecné dary pri oficiálnych návštevách a slávnostných aktoch, - v bode 3 výdavky na elektronické aukcie, ktoré pre mesto zabezpečuje externá firma (150,€/aukcia), navrhujeme odhadom vo výške 12.000,- €.
Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu ............................................................................................22.300,- € Tento podprogram zahŕňa výdavky na recertifikačný audit integrovaného manažérskeho systému vo výške 1.700,- € a audit protikorupčného systému riadenia vo výške 600,- €. V bode 3 rozpočtujeme výdavky na prípravu nového Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja s licenciou na jeho pravidelný monitoring vo výške 20.000,- €.
Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach..........................................22.000,- € Mesto je členom Únie miest, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Turca, Regionálneho vzdelávacieho centra a pod., ktorým platí ročný poplatok v závislosti od počtu obyvateľov a sadzby schválenej orgánmi združenia.
Podprogram 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ.......................................................30.000,- € V podprograme sú navrhnuté výdavky na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ vo výške 30.000,- €. Sú to bežné výdavky predpokladané na povinnú spoluúčasť mesta na prebiehajúce projekty ROP - Podpora cestovného ruchu v regióne Turiec, ktorý realizujeme od 05/2013 a v roku 2015 bude končiť. Projekt v celkovej výške 193.531,- € s 5%-ným spolufinancovaním plánuje zrealizovať aktivity podľa schváleného harmonogramu, na ktoré je potrebné plánovať spolufinancovanie na 2 zimné eventy v strediskách na podporu lyžovania a zimných aktivít, imidžový propagačný materiál o Turci a leták – kampaň zima 2015. Spolu s ukončením projektu je potrebné zabezpečiť celkom 20%-nú refundáciu z celej doby realizácie projektu, čo predstavuje sumu 14.412,- €. Zároveň počítame so zapojením sa do výziev v rámci programu cezhraničnej spolupráce, ktoré predpokladáme, že budú vyhlásené začiatkom roka 2015 a teda budú i realizované v roku 2015.
Podprogram 1.5 Územné plánovanie – ÚHA.......................................................................................270.500,- € Dotácia na činnosť Útvaru hlavného architekta mesta Martin je navrhnutá vo výške 270.500,- € na úrovni roku 2014. Z tejto čiastky 200.500,- € sú výdavky na mzdy a odvody do fondov, 4.000,- € sú transfery (nemocenské dávky) a 66.000,- € sú výdavky na tovary a služby, v ktorých sú zahrnuté výdavky na energie, dopravné výdavky, materiál a služby (plánované výdavky na obstarávanie ÚPD a výdavky na dokumentáciu vypracovávanú vo vlastnej réžii). Rozpočet tejto organizácie a položkové členenie výdavkov je podrobne rozpísané v prílohe k návrhu rozpočtu.
Podprogram 1.6 Manažment investícií....................................................................................................4.500,- € Bežné výdavky súvisiace s prípravou projektovej dokumentácie navrhujeme pokryť vo výške 4.500,- € na úhrady za geodetické práce, poplatky za posudky, štúdie, nákup kolkov a pod.
Podprogram 1.7 Rozpočtová politika...............................................................................................................0,- € Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú zahrnuté v programe č. 16 - Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby.
Podprogram 1.8 Účtovníctvo...................................................................................................................30.280,- € V podprograme sú rozpočtované výdavky: - v bode 1 na audítorské služby vrátane overenia účtovnej závierky a overenia účtovnej závierky konsolidovaného celku spolu vo výške 5.280,- €, - v bode 2 na bankové poplatky vo výške 10.000,- €, - v bode 3 odhadom daň z príjmu vo výške 15.000,- €.
8
Podprogram 1.9 Kontrolná činnosť..............................................................................................................................0,- € Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú zahrnuté v programe č. 16 - Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby. Podprogram 1.10 Sťažnosti, petície a podania...............................................................................................................0,- € Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú zahrnuté v programe č. 16 - Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby.
Program č. 2 Ľudské zdroje Podprogram 2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta..................................................................................9.300,- € Podprogram zahŕňa: - v bode 1 rozpočet na školenia zamestnancov mesta formou externých a interných vzdelávacích aktivít vo výške 8.500,- €, - v bode 2 na vzdelávanie volených funkcionárov mesta vo výške 800,- €, časť úvodného vzdelávania novoprijatých poslancov mestského zastupiteľstva zabezpečí úrad vo vlastnej réžii. Výdavky na projekt vzdelávania zamestnancov nerozpočtujeme, pretože projekt z eurofondov bol ukončený v roku 2014.
Chránené pracovisko...................................................................................................63.220,- € V tomto podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky, odvody do fondov za zamestnancov chráneného pracoviska, prídel do sociálneho fondu, doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov a prevádzkové výdavky za chránené pracovisko. Menší nárast mzdových prostriedkov súvisí s platovým postupom na základe odpracovaných rokov praxe a výdavok na odchodné zamestnanca pri odchode do dôchodku.
Podprogram 2.3 Aktivačná činnosť........................................................................................................14.960,- € Požiadavka do rozpočtu vychádza z požiadavky komunálneho odboru, ktorý plánuje v roku 2015 uzatvoriť s úradom práce dohodu o zabezpečení realizácie a poskytnutí príspevku na menšie obecné služby formou aktivačnej činnosti a na zabezpečenie dobrovoľníckej činnosti zamestnať 2 zamestnancov, v návrhu rozpočtu je pokrytý výdavok na 1 zamestnanca. Mzdové výdavky a odvody do fondov hradí mesto, časť týchto výdavkov nám bude refundovaná s cca 2-mesačným sklzom. V bode 4 sú rozpočtované prevádzkové výdavky vo výške 4.000,- € na nákup techniky, náradia, ochranných prostriedkov.
Podprogram 2.4 Podpora zamestnanosti ...............................................................................................31.025,- € V tomto podprograme sú samostatne vyčlenené finančné prostriedky na: - v bodoch 1 – 4 na mzdy, odvody, prídel do sociálneho fondu a prevádzkové výdavky na technických zamestnancov v rámci projektu Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorí zabezpečujú napr. kosenie plôch v okolí objektov mesta, údržbu a drobné opravy mobiliáru, natieranie bezpečnostných zábradlí pri chodníkov a pod.. Návrh rozpočtu mzdových výdavkov vychádza z požiadavky komunálneho odboru na vytvorenie pracovných príležitostí pre 10 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie uzatvorením Dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na 7 mesiacov v roku 2015 na kratší pracovný čas. Zamestnanci budú zabezpečovať organizovanie, administratívu, techniku riadenia a kontrolu prác v teréne, - v bodoch 5 – 7 mzdy, odvody a prídel do sociálneho fondu na referenta podateľne (doručovateľ pošty), ktorý bol zamestnaný v rámci projektu „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ z dôvodu úspory finančných prostriedkov a skrátenia lehôt pri doručovaní. 95% z celkovej ceny práce uhrádza po dobu 9 mesiacov úrad práce a mesto je povinné udržať pracovné miesto po dobu 18 mesiacov, - v bodoch 8 – 10 mzdy, odvody a prídel do sociálneho fondu na zamestnanca TIK - u pre zber, spracúvanie, aktualizáciu a poskytovanie informácií a tvorbu databáz v cestovnom ruchu v rámci rovnakého projektu podpora zamestnávania ako je uvedené vyššie, úrad práce poskytoval na
9
zamestnanca príspevok vo výške 95% z celkovej ceny práce zamestnanca do 31.05.2014. Zamestnávateľ je povinný po dohodnutú dobu 18 mesiacov do 28.02.2015 udržať pracovné miesto, - v bode 14 prevádzkové výdavky na malé obecné služby vo výške 1.000,- € na nákup materiálu.
Program č. 3 Propagácia a prezentácia mesta Podprogram 3.1 Turisticko-informačná kancelária................................................................................4.800,- € Na činnosť Turisticko-informačnej kancelárie je rozpočtovaných na prevádzku 4.800,- €. Sú to prevádzkové výdavky (energie, telefóny, poplatok do Asociácie informačných kancelárií), účasť na dvoch výstavách cestovného ruchu a tlač dvoch propagačných materiálov. Nie sú tu rozpočtované mzdy a odvody za zamestnancov, pretože činnosť TIK - u vykonávajú zamestnanci úradu a zamestnanec v rámci projektu podpora zamestnávania.
Podprogram 3.2 Propagácia a prezentácia mesta..................................................................................24.800,- € V tomto podprograme sú v bode 1 navrhnuté výdavky na cestovný ruch spolu vo výške 7.800,- €, z toho 5.700,- € sú členské príspevky do Klastra a Oblastnej organizácie CR a zvyšok je na nákup prezentačného a propagačného materiálu a inzerciu týkajúcu sa cestovného ruchu v printových médiách. V bode 2 je navrhnutých 10.000,- € pre komisiu cestovného ruchu na poskytnutie dotácií v oblasti regionálneho rozvoja. V bode 3 rozpočtujeme výdavky na propagáciu mesta spolu vo výške 7.000,- € – nákup propagačného materiálu na podujatia organizované mestom a návštevy oficiálnych delegácií mesta.
Podprogram 3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy…….................................................20.850,- € Výdavky súvisiace s rozvojom partnerských vzťahov rozpočtované v bode 1 sú navrhnuté vo výške 13.500,- €. Sú to výdavky súvisiace s partnerskými vzťahmi mesta s pobytom partnerských delegácií v meste (strava, ubytovanie, program, doprava), reprezentačné výdavky na občerstvenie, zakúpenie vecných darov a propagačných materiálov (knihy, letáky, viacjazyčné publikácie, drobný materiál). Väčšina finančných prostriedkov sa čerpá na výdavky spojené s Dňami mesta. V tejto položke sú plánované aj výdavky na pravidelné návštevy partnerských miest (oficiálne delegácie), t.j. cestovné výdavky pri návšteve predstaviteľov mesta v partnerských mestách, úhrada vízových poplatkov, leteniek, propagačný materiál, dary a upomienkové predmety pre predstaviteľov partnerských miest. V bode 2 sú rozpočtované výdavky na dohody k partnerským vzťahom a súvisiace odvody do poisťovní vo výške 1.350,- €. V bode 3 rozpočtujeme výdavky na zahraničné pracovné cesty vo výške 6.000,- €, čo sú cestovné náhrady pri služobných cestách v zmysle zákona o cestovných náhradách. Sú to najmä pracovné cesty súvisiace s prebiehajúcimi projektmi mesta, rokovania oficiálnych predstaviteľov mesta a pod.
Podprogram 3.4 Kronika.........................................................…….............................................................300,- € Výdavky súvisiace s vydaním kroniky rozpočtujeme vo výške 300,- €. Finančné prostriedky budú použité na jazykovú korektúru a technickú úpravu, zhotovenie CD nahrávky kroniky a na zviazanie kroniky.
Program č. 4 Údržba majetku mesta Podprogram 4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu……...........................546.000,- € Na prevádzkové výdavky úradu v bode 1 vrátane energií a údržby celej administratívnej budovy na Vajanského nám. rozpočtujeme spolu 546.000,- €. Z tejto čiastky najvyššie výdavky sú na energie celej budovy a poštovné spolu vo výške 215.000,- €, dopravné vo výške 50.000,- €, služby (najmä stravné zamestnancom, poistenie majetku mesta, upratovacie služby v budove) spolu vo výške 220.000,- €, na údržbu je plánovaných 18.000,- €, na materiál 40.000,- €, cestovné náhrady 3.000,- €.
Podprogram 4.2
10
Správa nebytových priestorov mesta.........................................................................527.930,- € V bode 1 na nebytové priestory vo vlastníctve mesta je rozpočtovaných spolu 460.000,- €, z toho 318.000,- € je na energie, 60.000,- na služby (z toho 40.000,- € sú náklady na verejné sociálne zariadenia v miléniu a na sídlisku Sever), 36.372,- € sú platby do SVB na fond opráv a zvyšok cca 45.000,- € je navrhovaných na údržbu objektov – prevažne iba na havarijné stavy objektov. V bode 2 sú navrhované výdavky na prevádzku chaty Osikovo vo výške 13.000,- €, z toho 9.000,- € na energie, 1.500,- € na materiál a 2.000,- € služby (pranie prádla, odborné prehliadky a skúšky bleskozvodu, elektroinštalácie a kontrola hasiacich prístrojov) a zvyšok je drobná údržba chaty. V bodoch 3 – 6 sú sledované výdavky mzdy, odvody do fondov, sociálny fond a doplnkové dôchodkové pripoistenie na zamestnancov objektu SIM (2 vrátnici – údržbári a 2 hasiči). Rozpočet je spolu vo výške 49.930,- € a v návrhu rozpočtu na mzdy je zohľadnené zatupovanie počas riadnej dovolenky – hlavne nočné zmeny. V bode 7 sú samostatne vyčlenené výdavky na energie v areáli SIM - u vo výške 5.000,- €. Podprogram 4.3
Evidencia pozemkov a majetkovoprávne vysporiadanie.............................................59.000,- € Na majetkové vysporiadanie pozemkov rozpočtujeme na rok 2015 čiastku 2.000, €. Položku navrhujeme ponechať v rovnakej výške ako v roku 2014. Sú to predpokladané výdavky na zaplatenie notárskych zápisníc, prípadne úhradu ceny Slovenskej konsolidačnej, a.s. za uvoľnenie záložného práva na ďalších novovytvorených parcelách určených na výstavbu komunitného centra v lokalite Bambusky. V bode 2 sú sledované výdavky na nájomné za pozemky vo výške 8.000,- €, sú to výdavky na úhradu nájomného za pozemky pod časťou miestnej komunikácie, pod vybudovanou cyklotrasou, nájomné pozemkovému spoločenstvu Urbár Martin a ostatné prenájmy pozemkov. V bode 3 sú rozpočtované výdavky na súdne trovy súvisiace s vymáhaním pohľadávok a taktiež zastupovaním mesta v súdnych sporoch Martin Gargulák (Lyžiarske stredisko Martinské hole), Invest finance company s.r.o, (SIOS), vymáhanie za nebytové priestory, vyúčtovanie trov exekúcií a súdnych poplatkov v celkovej výške 49.000,- €.
Podprogram 4.4 Prevody nehnuteľností ...............................................................................................11.000,- € Na výdavky na znalecké posudky a verejné obchodné súťaže rozpočtujeme 3.000,- €, ktoré sú potrebné pri odpredaji nehnuteľností - zabezpečenie znaleckých posudkov pri vysporiadaní pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov a Slovenskej republiky, určených na výstavbu atletického štadióna, ďalej na zabezpečenie znaleckých posudkov k plánovaným odpredajom nehnuteľného majetku a taktiež na zabezpečenie vypracovania technických dokumentácii potrebných k zakresleniu skutkového stavu a prepočtu spoluvlastníckych podielov nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v určitých bytových domoch. V bode 2 je vyčlenených 8.000,- € na vypracovanie geometrických plánov k odpredávanému nehnuteľnému majetku, na určenie vlastníctva, na majetkovoprávne vysporiadavaných pozemkov a taktiež výdavky na nákup kolkov potrebných bežne ako poplatok za získanie informácií z katastra nehnuteľností.
Podprogram 4.5 Prevádzka a údržba cintorínov................................................................................. 169.300,- € Podprogram obsahuje výdavky na správu a údržbu Národného cintorína, ktoré navrhujeme vo výške 35.000,- €. Sú to výdavky na energie, údržbu a opravy areálu v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom prác. V bode 2 správa a údržba ostatných cintorínov - Martinský cintorín, Jahodnícky cintorín, Záturčiansky cintorín, Partizánsky cintorín, cintorín na Ul. Kolónia Hviezda je rozpočtovaných 127.000,- €. Sú to výdavky na správu cintorínov, štyri kosby, strihanie živých potov, údržba vodovodov, kanalizácií, jarná a jesenná očista, zimná údržba komunikácií a parkovísk, čistenie pamätníka na Bukovinách a pod. Z dotácie na vojnové hroby (v príjmoch podpoložka 312001) vo výške 7.300,- € rozpočtujeme obnovu vojnových hrobov v meste, na ktoré dostávame dotáciu vo výške 5-násobku minimálnej hodinovej mzdy na 1 hrob v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch, ktorých je v meste 719.
11
Podprogram 4.6 Prevádzka a údržba domov smútku............................................................................20. 000,- € Na správu a údržbu domov smútku rozpočtujeme 20.000,- €. Sú to nevyhnutné výdavky na energie (elektrická energia, voda, plyn), vodné, stočné, dezinfekcia chladiarenských zariadení, deratizácia, upratovanie, príprava obradnej miestnosti, ozvučenie, modernizácia ozvučovacej techniky a ostatná drobná prevádzková údržba.
Program č. 5 Ochrana životného prostredia Podprogram 5.1 Odpadové hospodárstvo……..................................................................................2.310.000,- € Na rok 2015 výdavky súvisiace so zberom, prepravou a zneškodňovaním komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu rozpočtujeme na základe množstva vyvezeného odpadu a zmluvy s firmou Brantner Fatra, s. r. o vo výške 2.310.000,- €, čo je na úrovni roku 2014. Z uvedenej položky je hradený vývoz 110, 120, 240 a 1100 l kontajnerov. Je vykonávaná jarná a jesenná očista prostredníctvom VKK, zber vriec od KUKA nádob, dočisťovanie stanovíšť pri 1100 l kontajneroch, zber objemného odpadu, likvidácia odpadu z čistenia ulíc, likvidácia neriadených skládok, likvidácia stavebného odpadu a zber BIO odpadu z verejnej zelene a BIO odpadu z rodinných domov v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. Do fakturácie je zahrnutý aj poplatok za uloženie odpadov v zmysle zákona o poplatkoch za uloženie odpadov č. 17/2004 Z. z.
Podprogram 5.2 Separácia odpadu……..............................................................................................200.000,- € Výdavky vo výške 160.000,- € budú použité na vyseparované zložky komunálneho odpadu. Zber a triedenie komodít komunálneho odpadu zabezpečuje firma Brantner Fatra. V meste Martin je rozmiestnených 830 ks kontajnerov na separovaný zber, do ktorých sú ukladané komodity – papier, sklo a plasty. Po dovoze vyzbieranej komodity do firmy Brantner je potrebné manuálne dotrieďovanie jednotlivých zložiek separovaného zberu. Časť nákladov na triedenie separovaných zložiek je hradená z príspevku recyklačného fondu rozpočtovaného v bode 3. Je to predpokladaný príjem z recyklačného fondu za vyseparovaný odpad ešte za rok 2014, v príjmoch aj vo výdavkoch vo výške 40.000,- €.
Podprogram 5.3 Údržba potokov…......................................................................................................... 8.000,- € Finančné prostriedky sú určené na vyčistenie korýt potokov, spenenie svahov, kde počas prípadných prívalových dažďov hrozí riziko zosuvu svahu (Bažinov jarok v Záturčí), prípadne na vybudovanie hrádzky na Rázusovej ulici v Košútoch.
Podprogram 5.4 Čistenie uličných vpustí...............................................................................................21.000,- € Čistenie uličných vpustí zabezpečuje v rámci Zmluvy o zabezpečení komunálnych služieb v meste Martin spoločnosť Brantner. Uličné vpuste sú čistené postupne v každej mestskej časti a následne sú vykonávané pretlaky problematických kanizačných vpustí. Z dôvodov vandalizmu a odcudzenia sú podľa potreby vymieňané kanalizačné vpuste.V uvedenej položke je zahrnuté aj čistenie ekodrenov v pešej zóne, ktoré je potrebné vykonávať minimálne 2 x ročne, na jar a jeseň vysokotlakou technikou.
Podprogram 5.5 Prenesený výkon štátnej správy na úseku správy a ochrany prírody........................................................................................................................... 6.260,- € Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody v členení na mzdy a odvody do fondov a prevádzkové výdavky rozpočtujeme 6.260,- €, z toho 5.344,- € je krytých transferom zo ŠR.
Podprogram 5.6 Podpora mesta – dotácie do oblasti životného prostredia.............................................5.000,- € Na dotácie z komisie životného prostredia a verejného poriadku je vyčlenených 5.000,- €.
12
Program č. 6 Prostredie pre život a oddych občanov Podprogram 6.1 Verejné osvetlenie…….............................................................................................830.000,- € Výdavky v tomto podprograme sú členené na: - v bode 1 výdavky na elektrickú energiu, prevádzku a modernizáciu verejného osvetlenia, ktoré rozpočtujeme vo výške 720.000,- €. Výška úhrady za elektrickú energiu, údržbu a bežné opravy verejného osvetlenia je stanovená v zmluve o dielo s firmou Brantner Slovakia platnej do roku 2020. V uvedenej položke je zahrnutá aj modernizácia osvetlenia, ktorá bola uskutočnená v rokoch 2005 až 2006. Modernizácia verejného osvetlenia pozostávala z výmeny 4600 ks svietidiel, výmeny 1000 ks osvetľovacích stožiarov a rekonštrukcie 90 ks rozvádzačov vrátane regulácie odberu elektrickej energie. Pre rok 2015 neuvažujeme so zvýšením ceny o ročnú mieru inflácie, - v bode 2 výdavky vo výške 80.000,- € na údržbu káblových rozvodov verejného osvetlenia (vedené zemou), opravy poškodených časti osvetlenia po vandaloch, opravy nefunkčného verejného osvetlenia, výmena zastaralých a normám nevyhovujúcich zariadení a energie za podchod Fatra, - v bode 3 výdavky na montáž a demontáž vianočnej výzdoby a jej čiastočnú opravu, najmä opravy osvetlenia poškodené vandalizmom a vplyvom poveternostných podmienok spolu vo výške 30.000,- €.
Podprogram 6.2 Údržba mestskej zelene..............................................................................................560.000,- € Na rok 2015 navrhujeme pokryť výdavky na údržbu zelene na základe zmluvy s dodávateľom prác v objeme 560.000,- €. Starostlivosť o verejnú mestskú zeleň v zmysle zmluvy s firmou Brantner Fatra, s. r. o zahŕňa: - kosenie, dokášanie, hrabanie, nakladanie a odvoz (centrum mesta 6 x ročne) , - kosenie stredových pásov 3x ročne (Jilemnického a Jesenského), - kosenie ruderálnych porastov 2x ročne, - kosenie dohodnutých plôch 3x ročne, - kosenie – 4 kosby, - jarné a jesenné vyhrabávanie, - strihanie živých plotov 2x ročne aj Priekopský a Partizánsky cintorín, - orezávanie stromov, vypiľovanie stromov bez mechanizmov vrátane cintorínov, - štiepkovanie, odvoz a uloženie štiepky na skládku EBBA, - chemické ošetrenie drevín proti živočíšnym škodcom, - chemické odburiňovanie chodníkov, ciest a krajníc mestských komunikácií, - použitie plošiny opri orezávaní stromov, - výsadba drevín, - údržba kruhovej križovatky Podháj, - príprava pôdy, dodanie a výsadba kvetov, údržba vysadených záhonov, zalievanie na jar, - príprava pôdy a údržba záhonov jeseň, - prevádzka zavlažovacieho zariadenia, - zalievanie verejnej zelene a mobilných kvetináčov vrátane presunu vozidla, - údržba pešej zóny, - údržba zelene, drevín a čistenie záhrady pri Turčianskej galérii, - polievanie a údržba výsadby fontány na Vajanského námestí „bylinková záhradka“, - údržba Hviezdoslavovho a Dolinského parku.
Podprogram 6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk.................................................................13.975,- € V podprograme je samostatne vyčlenený výdavok na údržbu detského ihriska na Ľadovni, kde platíme ročný nájom vo výške 3 975,- €. V bode 2 sú rozpočtované výdavky na údržbu mobiliáru, ihrísk a pieskovísk vo výške 10.000,- €. Sú to výdavky na: - opravy lavičiek, detských ihrísk, a pieskovísk, výmenu pieskov v pieskoviskách, dovoz piesku do dopadových plôch ku šmýkačkám, - opravy, dopĺňanie mobiliáru po vandaloch (parky, Chodník zdravia, pešia zóna, detské ihriská), - dodávku certifikovaného mobiliáru na pôvodné detské ihriská,
13
-
budovanie nových detských ihrísk s vybavením, dodanie nového mobiliáru podľa požiadaviek.
Podprogram 6.4 Fontány........................................................................................................................18.000,- € Na rok 2015 rozpočtujeme na prevádzku fontán 18.000,- €, mali by byť v prevádzke 4 fontány na pešej zóne a v Hviezdoslavovom parku a bude zabezpečovaná údržba dvoch fontán na pitnú vodu rovnako ako v roku 2014.
Podprogram 6.5 Rozvoj mestských častí...............................................................................................265.035,- € V tomto podprograme rozpočtujeme pre jednotlivé mestské časti výdavky vo výške 5,- €/obyvateľ.
Podprogram 6.6 Útulok pre zvieratá.......................................................................................................22.000,- € Z finančných prostriedkov rozpočtovaných na rok 2015 budú zabezpečené prevádzkové náklady útulku - elektrina, krmivo, dezinfekcia, čistenie, liečivá, veterinárne služby, zber a odvoz kadáverov z areálu mesta, mikročipizácia psov, prevádzka, servis a poistenie odchytového automobilu, operačný systém – spojovacia technika, preventívna a osvetová činnosť, bežná údržba a oprava poškodených častí objektu, revízie zariadení, ochranné pracovné pomôcky pre zriadencov, doplňovanie zákazových tabuliek podľa VZN. Zvýšenie rozpočtu si vyžiadali pokročilé amortizácie služobného výjazdového automobilu a objektu útulku, pre ktoré bude nevyhnutné zabezpečiť potrebný servis, opravy a výmeny. Automobil: oprava prevodovky, výmena čapov, ramien, tlmičov, pneumatík, rozvodového remeňa, spojky. Objekt útulku: výmena a oprava zastrešenia, kanalizácie, odkvapových žľabov, vnútorných obkladov, sanitárneho žľabu, oplotenia, bráničiek.
Program č. 7 Služby občanom Podprogram 7.1 Klientske centrum…............................................................................................................0,- € Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú zahrnuté v programe č. 16 - Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby.
Podprogram 7.2 Činnosť matriky a údržba sobášnej siene...................................................................93.249,- € Finančné prostriedky sú rozčlenené na: - v bodoch 1 – 5 mzdové výdavky, odvody do fondov, sociálny fond, doplnkové dôchodkové pripoistenie a prevádzkové výdavky na matričný úrad, ktorý je preneseným výkonom štátnej správy. Výdavky sú vo výške 67.169,- €, transfer zo štátneho rozpočtu je v príjmoch vo výške 62.529,- €, - v bode 6 – 7 výdavky na občianske obrady, ktoré zabezpečuje matričný úrad (svadby, uvítanie do života, jubileá). Sú to dohody o vykonaní prác a prislúchajúce odvody do fondov spolu vo výške 11.480,- €, - v bode 8 prevádzkové výdavky súvisiace s občianskymi obradmi vo výške 12.000,- €, sú to výdavky na materiál – nákup darčekov pre jubilantov a narodené deti, kvetinová výzdoba sobášnej siene, občerstvenie pre účinkujúcich na občianskych obradoch a pod., - v bode 9 prevádzkové výdavky na údržbu sobášnej siene vo výške 2.600,- €, čo sú najmä výdavky na energie, revízie, čistenie priestorov a výzdobu sobášnej siene.
Podprogram 7.3 Občianske obrady........................................................................................................17.575,- € V tomto podprograme rozpočtujeme mzdové výdavky a odvody do fondov za vykonávanie smútočných obradov a taktiež prevádzkové výdavky na smútočné obrady, ktoré zahŕňajú úhrady za služby dodávateľom vykonávajúcim tieto činnosti na základy zmluvy. Spolu predstavujú výdavky na smútočné obrady 17.575,- €.
Podprogram 7.4 Informovanosť občanov............................................................................................193.500,- € Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú: - v bode 1 výdavky na produkciu programového materiálu a lokálne vysielanie programovej služby na území mesta Martin vo výške 144.000,- €. Jedná sa najmä o priame prenosy a záznamy z rokovania
14
mestského zastupiteľstva, informačný servis mesta Martin, spravodajské relácie a dokumenty. Služba zabezpečuje informovanosť občanov mesta Martin o činnosti, službách a podujatiach mesta Martin, vrátane činnosti mestského úradu, volených predstaviteľov mesta - poslancov mestského zastupiteľstva a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v regionálnych elektronických médiách (Televízia Turiec). V bode 2 sú výdavky na informovanosť občanov, ktoré navrhujeme vo výške 39.000,- €. Sú to finančné prostriedky určené na informovanie obyvateľov mesta o činnosti, službách a podujatiach mesta Martin, vrátane činnosti mestského úradu, volených predstaviteľov mesta - poslancov mestského zastupiteľstva a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v regionálnych a celoslovenských médiách (Novinky, „MY“, Turiec-online, Martinsko, Telegraf, Echo, Rádio Rebeca a ďalšie), rozpočet je na úrovni roku 2014. V bode 3 je samostatne vytvorená položka na výdavky na SMS infokanál vo výške 8.000,- €. Je to služba, ktorou mesto komunikuje s obyvateľmi mesta. Keďže mesto Martin nemá funkčný mestský rozhlas v prvom rade SMS infokanál zabezpečuje krízovú komunikáciu. Zároveň mesto prostredníctvom tejto služby informuje celoplošne o výstrahách Slovenského hydrometeorologického ústavu pre okres Martin, podujatiach mesta (kultúrne a spoločenské, pamätné, športové), službách mestskej karty, ale aj lokálne o službách ako zber veľkokapacitného odpadu, či zmeny v harmonograme vývozu komunálneho odpadu, o uzávierkach komunikácií, činnosti výborov mestských častí a podobne. V bode 4 je rozpočtovaných 1.500,- € na citylighty - v rámci rekonštrukcie pešej zóny mesto získalo citylighty, ktorými môže informovať obyvateľov mesta o službách, kultúrnych a spoločenských podujatiach, projektoch či iných aktivitách. Financovanie má pokryť výrobu nosičov a grafických návrhov potrebných do citylightov. V bode 9 na inzercie súvisiace s prenájmom a predajom majetku rozpočtujeme 500,- €. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie platenej inzercie v regionálnych a celoslovenských médiách pri odpredaji a prenájmu majetku mesta. V bode 10 je taktiež rozpočtovaných 500,- € na krízovú komunikáciu - paušálne výdaje – finančné prostriedky budú použité na zabezpečenia komunikácie v prípade krízovej situácie prostredníctvom regionálnych elektronických médií ako napríklad rozhlas, televízia, či hlasovým oznamom prostredníctvom infoboxov na území mesta. Služba bude dostupná nepretržite 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
Podprogram 7.5 Osvedčovanie listín a podpisov............................................................................................0,- € Na túto činnosť nie sú samostatne rozpočtované výdavky, tieto sú zahrnuté v programe č. 16 - Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby.
Podprogram 7.6 Evidencia obyvateľov..................................................................................................29.760,- € Na register obyvateľov mesto získava každoročne transfer na prenesený výkon štátnej správy zo štátneho rozpočtu, v roku 2014 predpokladáme príjem vo výške 18.818,- €. V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody do fondov, doplnkové dôchodkové pripoistenie a prevádzkové výdavky týkajúce sa uvedenej činnosti v celkovej výške 29.760,- €, rozdiel medzi transferom a výdavkami hradí mesto z vlastných príjmov.
Podprogram 7.7 Stavebný úrad...........................................................................................................145.070,- € Aj na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku dostáva mesto každoročne transfer zo štátneho rozpočtu. Jeho výška nepostačuje na pokrytie výdavkov, tieto sú vyššie cca o 92 tis. €, z toho cca 50 tis. € vyberie stavebný úrad na správnych poplatkoch. Rozdiel dotujeme z rozpočtu mesta. Zvýšenie rozpočtu na rok 2015 súvisí so zmenou vekovej štruktúry zamestnancov a z nej vyplývajúcim platovým postupom na základe odpracovaných rokov a predpokladané odchodné zamestnanca.
Podprogram 7.8 Zabezpečenie úloh spojených s voľbami.............................................................................0,- € Na voľby nie sú rozpočtované finančné prostriedky, tieto doplníme v zmysle platnej legislatívy do výšky prijatého transferu v priebehu roka podľa skutočne poukázanej čiastky. Výdavky na voľby
15
sú v plnej výške hradené zo štátneho rozpočtu.
Podprogram 7.9 Rybárske lístky......................................................................................................................0,- € Rybárske lístky vystavuje mestský úrad na požiadanie občanov priamo v pokladni. Výdavky sú zahrnuté v programe č. 16 - Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby.
Podprogram 7.10 Zdravé mesto..................................................................................................................5.000,- € Do tohto podprogramu patria výdavky na „Kanceláriu zdravé mesto“, ktoré rozpočtujeme vo výške 5.000,- €. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie: propagácie, tlač plagátov, na občerstvenie, na prenájom, na honoráre, na technické zabezpečenie pri príležitosti organizovania pravidelných podujatí ako napr. Kurzy zdravej výživy, Míľa pre mamu, Deň tanca, Svetlá porozumenia, Vianočného koncertu, rôznych enviromentálnych súťaží pre deti MŠ a ZŠ, „Týždňa mobility“ (podpora alternatív využívania osobnej automobilovej dopravy ) a pod. Kancelária Zdravé mesto chce prispieť a osloviť široké spektrum občanov rôznych vekových kategórií, motivovať ich k zdravému životnému štýlu a taktiež prispievať k ich pozitívnemu vnímaniu, starostlivosti a angažovanosti mesta a mestských záujmov o nich.
Program č. 8 Bezpečnosť a poriadok Podprogram 8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť..............................................................................1.154.000,- € Podprogram zahŕňa výdavky na mestskú políciu v členení na mzdové výdavky, odvody do fondov, doplnkové dôchodkové pripoistenie, sociálny fond, prevádzkové výdavky a samostatne výdavky na kamerový systém. Výrazný nárast mzdových výdavkov súvisí so schválením dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Mestskej polície mesta Martin, v ktorom boli schválení referenti mestského kamerového systému v počet 5 zamestnancov; okrem toho zvýšením pohotovosti a zvýšením výdavkov na vyplatenie odmeny zamestnancom pri dosiahnutí 50 rokov veku. Celková požiadavka na zvýšenie miezd nie je pokrytá. Prevádzkové výdavky rozpočtované v bode 5 navrhujeme schváliť vo výške 180.000,- €. Z celkovej časti sú výdavky na energie a poštovné a telekomunikačné služby 25.100,- €, materiál 53.720,- € (v tom pracovné odevy a obuv 32.570,- €), služby 62.750,- € (v tom stravovanie zamestnancov 50.000,- €, poistné 7.700,- €), dopravné 33.350,- €, údržba 3.580,- € a zvyšok nájomné, cestovné tuzemské a zahraničné. V bode 6 sú samostatnou položkou sledované výdavky na prevádzku a údržbu mestského kamerového systému vo výške 50.800,- €. Sú to výdavky na nájom sietí vo výške 37.200,- €, nájomné za budovy mestského kamerového systému 3.000,- € a údržbu výpočtovej techniky 10.600,- €.
Podprogram 8.2 Civilná ochrana .........................................................................................................12.200,- € Výdavky na civilnú ochranu v celkovej výške 4.700,- € zahŕňajú výdavky na údržbu krytov CO (kontrola elektrických zariadení, oprava a údržba objektov, odborné prehliadky elektrických zariadení, nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov), školenia členov krízového štábu a členov komisií a náklady na odbornú prípravu k civilnej ochrane. V bode 2 sú rozpočtované výdavky vo výške 7.500,- € na úhradu platieb do spoločenstiev vlastníkov bytov v obytných domoch, kde sa nachádzajú CO kryty na úhradu energií, poplatku do fondu opráv, poistenie a výkon správy za CO kryty (celkovo 12 SVB).
Podprogram 8.3 Požiarna ochrana .......................................................................................................22.500,- € V tomto podprograme rozpočtujeme: - v bode 1 výdavky na mestský hasičský zbor vo výške 15.000,- €. Sú to najmä výdavky na dopravné, údržbu objektov, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, školenia príslušníkov hasičského zboru, nákup materiálu a pod., - v bode 2 sú rozpočtované výdavky na dobrovoľné požiarne zbrojnice v Priekope, Záturčí a Tomčanoch v celkovej výške 7.500,- € na elektrickú energiu, vodné, stočné, interiérové vybavenie, odborné prehliadky ručných hasiacich prístrojov, mesačné poplatky za pripojenie zbrojnice v Záturčí
16
na pult centrálnej ochrany, preventívne požiarne kontroly v meste, čistiace a hygienické prostriedky a drobnú údržbu objektov.
Program č. 9 Rozvoj bývania Podprogram 9.1 Správa bytov n. o. Matra..............................................................................................20.616,- € V bode 1 sú sledované výdavky na odmenu za správu bytového fondu neziskovou organizáciou Matra vo výške 16.116,- € v zmysle platnej zmluvy a v bode 2 predpokladané výdavky súvisiace s odpredajom bytov vo výške 4.500,- €.
Podprogram 9.2 Agenda ŠFRB..............................................................................................................20.810,- € Na prenesený výkon štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania rozpočtujeme do výšky transferu zo štátneho rozpočtu výdavky na mzdy, odvody do fondov, sociálny fond, doplnkové dôchodkové pripoistenie a prevádzkové výdavky (materiál, poštovné, energie, stravné a pod.). Tento prenesený výkon je v plnej výške hradený z dotácie zo štátneho rozpočtu.
Program č. 10 Cestná doprava, miestne komunikácie, verejné priestranstvo Podprogram 10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk...................................307.500,- € V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na: - opravy miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov a mostov vo výške 300.000,- €. V požiadavke do rozpočtu sú zahrnuté výdavky na bežné opravy, údržba a úpravy mestských komunikácií a chodníkov, podchodov, lávok, mostov, bezbariérové úpravy chodníkov v mieste prechodov pre chodcov, úprava dlažby pre slabozrakých, úprava výšky uličných vpustí a pod., rozpočet je pokrytý zatiaľ prevažne iba na výtlky po zimnom období, - stočné na parkoviskách vo výške 6.500,- €, - opravy a údržba autobusových prístreškov a označníkov vo výške 1.000,- €.
Podprogram 10.2 Zimná údržba, čistenie verejných priestranstiev a zastávok MHD..........................740.000,- € Finančné prostriedky na čistenie verejných priestranstiev sú navrhnuté iba na úrovni roku 2014. Sú rozčlenené samostatne na zimnú údržbu a letné čistenie komunikácií a pešej zóny. Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov prebieha podľa schváleného plánu zimnej údržby (technická pohotovosť, strojné a ručné odhŕňanie komunikácií, autobusových zastávok, schodov a lávok pre peších, parkovísk a cintorínskych chodníkov, posyp vozoviek, odvoz snehu, presuny mechanizmov, uvoľňovanie dažďových vpustí od snehu, ručné uvoľňovanie prechodov, inertný posypový materiál a chemický posypový materiál, paušálny poplatok). Rozpočet je navrhnutý vo výške 450.000,- €, skutočné čerpanie závisí od klimatických podmienok. V bode 2 je rozpočtovaných 260.000,- € na čistenie verejných priestranstiev. Finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie čistenia verejných priestranstiev, autobusových zastávok a autobusového nástupišťa, strojné zametanie a strojné zmývanie komunikácií a chodníkov, ručnej očisty pešej zóny, zberu papierov z verejných priestranstiev. Najväčšie čerpanie je na jarnú očistu komunikácií po zimnej údržbe a zber papierov z verejných priestranstiev po zime, letné kropenie a polievanie ulíc v prípade extrémnych horúčav a jesenný zber lístia mechanizmami. V bode 3 rozpočtujeme výdavky na čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov a nákup sáčkov vo výške 20.000,- €. V bode 4 navrhujeme rozpočet na nákup a opravy smetných košov vo výške 10.000,- €.
Podprogram 10.3 Dopravné značenie.....................................................................................................108.000,- € V podprograme sú rozpočtované výdavky na dopravné značenie vodorovné a zvislé, polohopisy, výškopisy a prevádzku a údržbu cestnej svetelnej signalizácie vo výške 105.000,- €. V bode 2 sú samostatne rozpočtované výdavky na dopravné značenie taxislužby a označovanie taxíkov vo výške 3.000,- €.
17
Podprogram 10.4 Prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy.......................................................3.600,- € Na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy rozpočtujeme finančné prostriedky v členení na mzdy, odvody do fondov a prevádzkové výdavky na tieto činnosti. Transfer zo štátneho rozpočtu je rozpočtovaný vo výške 2.463,- €, rozdiel dopláca mesto z rozpočtu.
Podprogram 10.5 Mestská autobusová verejná doprava....................................................................1.285.000,- € Na mestskú autobusovú verejnú dopravu na náhradu predpokladanej straty na výkony vo verejnom záujme rozpočtujeme zatiaľ čiastku 1.285.000,- €. Na rok 2015 je požiadavka z odboru komunálnych služieb vo výške 2.100.000,- €, pretože je predpoklad, že za rok 2014 bude mesto po vyúčtovaní straty doplácať rozdiel medzi preddavkami na výkony vo verejnom záujme a skutočnou výškou straty. Presná výška však bude známa až v mesiaci február 2015, zatiaľ je predpoklad cca 600 tis. €.
Program č. 11 Kultúra Podprogram 11.1 Kultúrne podujatia v meste – akcie, oslavy..............................................................112.350,- € V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky: - v bode 1 na udeľovanie verejných ocenení vo výške 3.000,- €. V zmysle platného VZN sa odovzdávanie ocenení vykonáva slávnostným spôsobom ku dňu sv. Martina. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie ocenení/plakiet/vecných darov pre ocenených občanov mesta, kvetinových darov, kultúrny program, taktiež na zabezpečenie občerstvenia po slávnostnom podujatí, - v bode 3 je rozpočtovaných 5.000,- € na vydanie špeciálnych čísel školského časopisu „Martinský fľak a záchranár“, - v bode 4 je samostatne vyčlenený rozpočet vo výške 7.000,- € na oslavy a pamätné dni. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu pietnych aktov kladenia vencov (4 pietne akty počas roka – vence, zástavy , účinkujúci, doprava a pod.), - v bode 5 je rozpočtovaný výdavok na dohody a odvody z dohôd súvisiace s udeľovaním verejných uznaní a ocenení vo výške 1.350,- €. - v bode 6 je navrhnutý rozpočet vo výške 4.000,- € na školské akcie a podujatia, ktoré zabezpečuje odbor spoločenských služieb ako je slávnostné ukončenie školského roka, ocenenie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov, kolkársky turnaj pre zamestnancov škôl, Deň zeme a pod., - v bode 7 je návrh rozpočtu pre príspevkovú organizáciu Kultúrna scéna vo výške 92.000,- €. Z celkových výdavkov je na mzdy a odvody navrhnutých 42.600,- € a zvyšok na energie, materiál a služby súvisiace s organizáciou kultúrnych podujatí v meste. Rozpočet tejto organizácie a položkové členenie výdavkov je podrobne rozpísané v prílohe k návrhu rozpočtu.
Podprogram 11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok..........................................................................300,- € Na bežnú údržbu kultúrnych pamiatok – pamätných tabúľ rozpočtujeme 300,- €.
Podprogram 11.3 Podpora mesta – dotácie pre oblasť kultúry...............................................................95.000,- € Na dotácie pre oblasť kultúry rozpočtujeme 40.000,- €. Finančné prostriedky rozdelí komisia kultúry v zmysle VZN č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V bode 2 je samostatne navrhnutý rozpočet pre komisiu na dotácie do oblasti záujmového vzdelávania a výchovno-vzdelávacej činnosti vo výške 55.000,- € na úrovni upraveného rozpočtu roku 2014.
Podprogram 11.4 Príležitostné trhy..........................................................................................................10.000,- € Na príležitostné trhy v meste je rozpočtovaných 10.000,- €. Sú to výdavky na dopravné značenie, očistu mesta, prevoz stánkov, kultúrny program, tlač plagátov a pod.
Program č. 12 Šport Podprogram 12.1 Správa športových zariadení .....................................................................................615.000,- € 18
Pre príspevkovú organizáciu Správa športových zariadení je na činnosť rozpočtovaný príspevok vo výške 615.000,- €. Oproti roku 2014 je zvýšený o 100.000,- €. Na základe výsledkov rokovaní vedenia mesta s vlastníkmi pozemkov a nehnuteľností v areáli futbalového ihriska na Ul. Novomeského užíva príspevková organizácia tento areál na základe zmlúv o bezplatnom užívaní, resp. nájomných zmlúv za symbolické nájomné. Z uvedeného dôvodu požaduje riaditeľ SŠZ zvýšiť výdavky na mzdy na troch zamestnancov vo futbalovom areáli + prislúchajúce odvody, zvýšenie výdavkov na energie, pohonné hmoty, kosbu, vodné a stočné a údržbu trávnika a tribún. Okrem príspevku od zriaďovateľa použije na činnosť aj vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a objektov vo výške 55.500,- € a okrem rozpočtovaných príjmov aj príjmy z podnikateľskej činnosti, ktoré sa nerozpočtujú. Z celkového príspevku tvoria výdavky na mzdy 162.000,- €, odvody do fondov 62.500,- €, energie 335.000,- €, materiál 20.000,- €, služby 35.000,- €. Údržbu športovísk a náklady na dopravné si hradí organizácia z vlastných príjmov. Podrobný rozpočet vrátane vlastných príjmov tejto príspevkovej organizácie a položkové členenie výdavkov je uvedený v prílohe k rozpočtu.
Podprogram 12.2 Umelá ľadová plocha ...........................................................................................................0,- € V tomto podprograme boli sledované výdavky na prevádzku umelej ľadovej plochy, na rok 2015 nie sú vyčlenené finančné prostriedky.
Podprogram 12.3 Športové akcie organizované mestom.........................................................................10.480,- € Na nákup propagačného materiálu pre športovcov vyčleňujeme 500,- €, na organizáciu Turčianskych hier mládeže 5.900,- €, na dohody k Turčianskym hrám mládeže + odvody do fondov 1.080,- € a na slávnostné oceňovanie športovcov, ktoré zabezpečuje odbor spoločenských služieb MsÚ 3.000,- €. Finančné prostriedky budú použité na vecné ceny, kultúrny program a občerstvenie.
Podprogram 12.4 Podpora mesta – dotácie pre oblasť športu..............................................................381.500,- € V bode 1 pre komisiu športu navrhujeme vyčleniť 40.000,- € na dotácie poskytované v zmysle VZN č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V bode 2 navrhujeme rozpočet na mestské športové akcie vo výške 6.500,- €. Sú to výdavky na organizáciu Martinskej celoročnej olympiády športovcov. V zmysle VZN č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta sú samostatne priamo v rozpočte navrhnuté dotácie pre nasledovné športové kluby: - v bode 4 na činnosť MHC Martin, a.s. vo výške 100.000,- €, - v bode 5 na činnosť MHA Martin, o. z. vo výške 100.000,- €, - v bode 6 na činnosť Mestského športového klubu FOMAT Martin, o. z. vo výške 90.000,- €, - v bode 7 na činnosť Mestského hádzanárskeho klubu, o. z. vo výške 30.000,- € - v bode 8 na činnosť Atletického klubu ZŤS Martin, o. z. 15.000,- €. Podmienky na poskytnutie tejto formy dotácie sú upravené v dodatku č.12 k VZN č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. MHC Martin, a.s. bude mať finančné prostriedky poskytnuté na extraligu, ostatné športové kluby na činnosť mládežníckych kategórií.
Program č. 13 Vzdelávanie Na oblasť školstva je vyčlenený rozpočet na základe normatívov na žiaka podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení v zmysle VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin. Výdavky na originálne kompetencie sú navrhnuté vo výške cca 40% z objemu rozpočtovaného výnosu dane z príjmu fyzických osôb v celkovom objeme cca 6.090 tis. €. Pri stanovovaní normatívov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sme vychádzali z výdavkov na úrovni roku 2014 prepočítané výkonovými ukazovateľmi (počtami žiakov) k 30.9.2014. Podprogram 13.1
Materské školy.........................................................................................................1.493.223,- € Podprogram materské školy zahŕňa výdavky na dotácie z rozpočtu mesta pre materské školy, ktoré sú
19
rozpočtovými organizáciami a dotácia pre materské školy zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy.
Podprogram 13.2 Základné školy.......................................................................................................7.338.167,- € Výdavky na základné školstvo sú sledované podľa zdrojov: - výdavky na základné školy z rozpočtu mesta na originálne kompetencie spolu vo výške 2.302.094,€, - dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a vzdelávacie poukazy spolu vo výške 4.910.607,- €. Okrem týchto výdavkov je v rozpočte v bode 3 vyčlenených 125.466,- € ako účelové finančné prostriedky, ktoré budú použité prevažne na havarijné opravy objektov škôl a bankové poplatky za účty školstva.
Podprogram 13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľno časové aktivity.......................................................705.503,- € Do tohto podprogramu patria výdavky na: - Základnú umeleckú školu Martin, ktorej zriaďovateľom je mesto ako výdavky z rozpočtu mesta podľa počtu výkonových ukazovateľov vo výške 532.232,- €, - Centrum voľného času Kamarát v členení na výdavky z rozpočtu mesta vo výške 134.383,- €, výdavky hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu zo vzdelávacích poukazov vo výške 36.888,- € a z príjmov od iných obcí odhadom vo výške 2.000,- €.
Podprogram 13.5 Neštátne školy a školské zariadenia......................................................................2.035.140,- € Podprogram obsahuje výdavky na financovanie neštátnych škôl a školských zariadení v členení na: - dotácie pre neštátne predškolské zariadenia, - dotácie pre neštátne zariadenia na záujmové vzdelávanie – ZUŠ, - dotácie pre neštátne centrá voľného času, - dotácie pre neštátne jazykové školy, - dotácie pre neštátne zariadenia školského stravovania, - dotácie pre neštátne zariadenia výchovného poradenstva. Uvedené zariadenia sú financované v zmysle VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin, a to vo výške 88% z normatívu pre obecné školy a školské zariadenia.
Podprogram 13.6 Školský úrad ...............................................................................................................38.790,- € Na školský úrad sú rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy v členení na mzdy, odvody do fondov, sociálny fond, doplnkové dôchodkové pripoistenie a prevádzkové výdavky. Transfer na tento prenesený výkon je vo výške 26.287,- €, rozdiel dopláca mesto z rozpočtu, pretože zamestnankyňa školského úradu súčasne vykonáva funkciu vedúcej odd. školstva a kultúry a väčšia časť pracovnej náplne zamestnankyne sa týka originálnych kompetencií školstva.
Podprogram 13.7 Školské linky ..............................................................................................................27.000,- € V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na komplexnú prepravu detí do škôl vo výške 13.000,- € a na rozvoz detí z Bambusiek vo výške 14.000,- €.
Program č. 14 Sociálna starostlivosť Podprogram 14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.........................................................65.000,- € Na jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi je rozpočtovaných: - na dávky sociálnej pomoci pre rodinu a deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle platnej legislatívy vo výške 35.000,- €, - na dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pomoc pre seniorov vo výške 13.000,- €,
20
- na dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pomoc pre nezamestnaných vo výške 17.000,- €.
Podprogram 14.2 Podpora mesta – dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú...........................................40.300,- € Pre sociálno-zdravotnú komisiu rozpočtujeme 40.000,- € na poskytovanie dotácií v sociálnej oblasti v zmysle VZN č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V bode 2 je rozpočtovaných 300,- € na projekt na integráciu cudzincov a migrantov, finančné prostriedky budú použité na napĺňanie cieľov schválenej Rámcovej stratégie cudzincov žijúcich v meste Martin a propagáciu.
Podprogram 14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov.........................................................................30.120,- € Podprogram obsahuje výdavky: - na sociálnu pomoc pre bezdomovcov vo výške 1.500,- € (vianočné pohostenie, poskytovanie balíčkov s trvanlivými potravinami a materiálnu pomoc - deky, čiapky, šály, rukavice, ponožky a pod.), - spojené s pochovávaním bezdomovcov vo výške 2.800,- €, - na nízkoprahové denné centrum (Dom sv. Krištofa) vo výške 25.520,- €. V tejto čiastke sú zahrnuté ekonomicky oprávnené výdavky Diecéznej charity na prevádzku centra pre bezdomovcov, prostredníctvom ktorého mesto poskytuje služby pre bezdomovcov, - na celoročné zberne starého šatstva a textilu, ktoré mesto zriadilo na Ul. Nálepkovej a na Ul. I. kolónia rozpočtujeme 300,- € na úhradu za teplo, vodu, čistiace a dezinfekčné prostriedky, reklamu a propagáciu.
Podprogram 14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach..................................................................976.930,- € Na opatrovateľskú službu sú podľa očakávaného počtu opatrovaných občanov rozpočtované: - v bode 1 mzdové výdavky na opatrovateľky zamestnané mestom vo výške 446.000,- €, nárast mzdových výdavkov oproti roku 2014 je z dôvodu plánovaného odchodného pri odchode do dôchodku, - v bode 2 odvody do fondov vo výške 156.000,- €, - v bode 3 výdavky na tvorbu sociálneho fondu vo výške 6.000,- €, - v bode 4 na doplnkové dôchodkové pripoistenie vo výške 2.900,- €, - v bode 5 na prevádzkové výdavky na opatrovateľskú službu vo výške 330.000,- €, ktoré zahŕňajú výdavky na rozvoz obedov vo výške 33.000,- €, platby za služby zmluvným poskytovateľom opatrovateľskej služby (Diakónia, Samaritán, n. o. a Medik – M, n. o.) spolu vo výške 265.000,- €. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na stravné pre opatrovateľky 21.500,- €, pracovné odevy a obuv, cestovné, poštovné služby a pod. V bodoch 7 – 11 sú rozpočtované výdavky na prepravnú službu zabezpečovanú mestom, a to na mzdy 16.600,- €, odvody do fondov 5.830,- €, sociálny fond 200,- €, doplnkové dôchodkové pripoistenie 200,- € a prevádzkové výdavky vo výške 3.200,- € - na poistenie vozidla, pohonné hmoty, opravy a údržbu vozidla, stravovanie zamestnancov, telekomunikačné služby, materiál a pod. Rozdiel medzi predpokladaným príjmom a výdavkom na prepravnú službu je 24.230,- €, tieto výdavky znáša mesto. V bode 12 je požadovaných 20.000,- € na prepravnú službu pre občanov mesta poskytovanú neverejným poskytovateľom Medik- M, navrhujeme schváliť 10.000,- € na túto službu. Sú to výdavky na každý kilometer služby vypočítané z ekonomicky oprávnených nákladov.
Podprogram 14.5 Denné centrá..............................................................................................................283.100,- € Podprogram obsahuje výdavky na činnosť denných centier - klubov dôchodcov v členení na: - v bode 1 mzdové výdavky vo výške 77.000,- €, návrh rozpočtu je zvýšený o odchodné zamestnancom pri predpokladanom skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu na dôchodok, - v bode 2 odvody do fondov vo výške 26.900,- €, - v bode 3 na tvorbu sociálneho fondu za zamestnancov vo výške 1.000,- €, - v bode 4 na doplnkové dôchodkové pripoistenie vo výške 1.200,- €, - v bode 5 na prevádzkové výdavky na denné centrá a jedáleň vo výške 173.000,- €. Najvyššia čiastka je za potraviny na prípravu obedov – cca 106.000,- € (denne pripravuje cca 400 obedov pre seniorov
21
a klientov opatrovateľskej služby), na energie 36.750,- €, zvyšok na stravovanie, materiál, údržbu budovy a činnosť 7 záujmových klubov, ktoré majú cca 750 aktívnych členov. V bode 6 je rozpočtovaných 4.000,- € na projekt viacgeneračnej a multikultúrnej spolupráce schválený uznesením MsZ č. 124/13. Finančné prostriedky budú čerpané na rôzne spoločenské akcie, spoločné trávenie voľného času, odovzdávanie a výmenu informácií, získavanie zručností medzi mladými rodinami a deťmi, aktívnymi seniormi, rôznymi spolkami a nórskymi študentmi – dobrovoľníkmi.
Podprogram 14.6 Zariadenia sociálnych služieb...................................................................................158.290,- € Na Domov pre osamelých rodičov Slniečko, útulok pre osamelých Na Kameni a nocľaháreň Na Kameni rozpočtujeme v bodoch 7 - 21 výdavky na mzdy, odvody do fondov, sociálny fond, doplnkové dôchodkové pripoistenie a prevádzkové výdavky – samostatne za každé zariadenie. Prevádzkové výdavky na domov pre osamelých Slniečko sú rozpočtované v bode 11 vo výške 18. 000,- €, na útulok Na Kameni sú rozpočtované v bode 16 vo výške 22.000,- € a na nocľaháreň sú rozpočtované v bode 21 vo výške 15.500,- €. Najvyššie výdavky sú na energie, údržbu objektov, materiál, poštovné a služby a pod. V súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách si mesto môže podať každoročne žiadosť o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení Slniečko, útulok a nocľaháreň Na Kameni. Vzhľadom k tomu, že zariadenia sociálnych služieb nie sú plne obsadené, za neobsadené lôžka (cca 30%) budeme povinní časť dotácie vrátiť do štátneho rozpočtu. V bode 27 preto rozpočtujeme vratku nevyčerpanej časti dotácie z roku 2014 vo výške 34.920,- €, termín na jej vrátenie je do konca marca nasledujúceho roka. V bode 22 je navrhnutý výdavok vo výške 4.000,- € na prevádzkové výdavky komunitného centra na Bambuskách, ktoré bude uvedené do prevádzky pravdepodobne v mesiaci november 2015 a bude potrebné uhradiť minimálne energie za tento objekt.
Podprogram 14.7 Osobitný príjemca..........................................................................................................8.800,- € Do výšky dotácie zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované výdavky na osobitného príjemcu. V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa môže úrad práce na základe oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky rozhodnúť o zastavení výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osobe a poukazovať prídavok na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu – mestského úradu. Rozpočtujeme mzdové výdavky refundované vo výške 800,- € a na výplatu zadržaných prídavkov 8.000,- €.
Podprogram 14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi.................................................................................40.430,- € Tiež do výšky predpokladanej dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme dotácie pre deti v hmotnej núdzi (štipendiá, dotácia na stravu, školské potreby). V príjmoch je rovnaká čiastka rozpočtovaná v podpoložke 312001.
Podprogram 14.9 Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela............................................................39.350,- € V bode 1 je rozpočtovaných 10.000,- € na aktivity v zmysle zákona 305/2005 Z. z., na základe ktorého sme povinní tvoriť úspory pre deti umiestnené v detských domovoch alebo vykonávať výchovné opatrenia pre rodiny s deťmi, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. V bode 2 sú rozpočtované výdavky na výkon terénnej sociálnej práce – mzdové výdavky a odvody do fondov. Projekt sa realizuje prostredníctvom 1 terénneho sociálneho pracovníka a 2 asistentov terénneho sociálneho pracovníka. V bode 3 sú rozpočtované prevádzkové výdavky vo výške 1.350,- € na výdavky na kancelárske potreby, stravné, telekomunikačné služby, cestovné a pod..
Program č. 15 Dlhová služba Podprogram 15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov.............................................................................128. 000,- € Splátky úrokov z úverov rozpočtujeme vo výške 128.000,- € prepočítané z nesplatenej výšky úverov.
22
Program č. 16 Podporná činnosť Podprogram 16.1 Informačné technológie............................................................................................165.000,- € Na správu mestského informačného systému je v bežnom rozpočte plánovaných 165.000,- €, je to ročná podpora zo strany autorov aplikačných softwarových riešení a údržbu dát a software, ako aj služby s tým spojené – na údržbu je rozpočtovaných 130.000,- €. Jedná sa najmä o informačný systém od Cora geo a personalistika a mzdy od firmy VEMA, datový software ORACLE, verejné obstarávanie a elektronické obstarávanie eBit, hlasovací systém, antivírusový systém, správu digitálnych máp, digitálne mesto a serverhosting, ASPI a www stránky mesta a pod. Na služby spojené s prevádzkou a rozširovaním verejného mapového serveru, za poskytovanie internetu, renováciu tonerov je potrebných 30.000,- € a zvyšok do rozpočtovanej čiastky je na nevyhnutný nákup počítačovej techniky a software.
Podprogram 16.2 Priestorové informácie – digitálna mapa.............................................................................0,- € V tomto podprograme v bežnom rozpočte nie sú požadované finančné prostriedky.
Podprogram 16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine....................................................................2.389.870,- € V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky: - v bode 1 na mzdy pracovníkov úradu vo výške 1.389.900,- €. Pri stanovení výšky rozpočtu sa vychádzalo zo schválenej aktuálnej organizačnej štruktúry, systemizácie pracovných miest a z platovej inventúry zamestnancov Mesta Martin, ktorá je v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s Nariadením vlády SR č. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nárast mzdových výdavkov súvisí s nárastom o 1 zamestnanca na pozícii vrátnik, vrátane príplatkov za soboty a nedele, noc a sviatky, ktorý bol financovaný cez projekt „podpora zamestnanosti“ úradom práce, ďalej o predpokladané vyplatené odchodné zamestnancom, ktorí požiadajú o skončenie pracovného pomeru pri odchode do dôchodku (6 zamestnancov), vyplatenie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku. V návrhu nie sú zohľadnené platové postupy zamestnancov pri zvýšení rokov praxe, tieto plánujeme pokryť zo šetrenia pri nemocenských dávkach, - v bode 2 na odvody do fondov vo výške 485.700,- €, - v bode 3 na tvorbu sociálneho fondu vo výške 19.000,- €, ktorá je vypočítaná v súlade so zákonom 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, - v bode 4 na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 68.000,- €. Najvyššiu časť predstavujú dohody o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov na daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priamo do domácností, - v bode 5 na odvody do fondov z dohôd vo výške 23.770,- €, - v bode 6 na doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov vo výške 20.000,- €. Rozpočet je stanovený z celkového objemu mzdových výdavkov zamestnancov, ktorí si uzatvorili zamestnaneckú zmluvu s poisťovňou v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy a zamestnávateľ im odvádza 2% zo zúčtovanej mzdy, - v bode 7 na mzdové výdavky členov mestského zastupiteľstva vo výške 366.000,- €, ktoré sú navrhnuté na základe schválených Zásad odmeňovania volených orgánov mesta a odmeňovanie za občianske obrady a slávnosti, - v bode 8 na reprezentačné výdavky na MsZ, MsR a komisie vo výške 7.500,- €, - v bode 9 ostatné výdavky – vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch z predchádzajúceho roku rozpočtujeme vo výške 10.000,- €.
ČASŤ B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY V stĺpci č. 10 “požiadavky na rok 2015“ boli zapracované všetky požiadavky z jednotlivých odborov, útvarov, samostatných oddelení a rozpočtových a príspevkových organizácií v pomerne vysokých čiastkach, spolu za všetky programy vo výške 8.346.735,- €.
23
V rozpočte nie je uvažované s prijatím úveru, preto sú pokryté iba niektoré výdavky na investičné akcie z vlastných zdrojov mesta. Kapitálové výdavky na rok 2015 rozpočtujeme iba z vlastných zdrojov mesta v celkovej výške 1.035.402,- €. Navrhujeme pokryť nasledovné akcie:
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ ........................................37.000,- € Na rok 2015 plánujeme pokračovať v budovaní cyklotrás v zmysle štúdie uskutočniteľnosti smerom do Košút II, Priekopy a Ľadoveň a pokračovanie cyklotrasy popri rieke Turiec, čiastka 17.000,- € je potrebná na projektovú dokumentáciu. V bode 3 je návrh rozpočtu vo výške 20.000,- € na výstavbu komunitného centra na Bambuskách, táto čiastka je 5%-né spolufinancovanie mesta.
Podprogram 1.6 Manažment investícií.....................................................................................................8.000,- € Tento podprogram zahŕňa požiadavky na úhradu projektovej dokumentácie na investičné akcie. Na rok 2015 navrhujeme v rovnakej výške ako predchádzajúci rok, je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu na realizáciu stavieb v nasledujúcich rokoch podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a požiadaviek výborov mestských častí, prednostne projekty, v ktorých bude mesto žiadať o spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a ktoré sú financované z dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok.
Program č. 4 Údržba majetku mesta Podprogram 4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu...................................178.402,- € V tomto podprograme rozpočtujeme výdavky na budovu na Vajanského námestí vo výške 90.000,- €. V roku 2014 začne komplexná rekonštrukcia silnoprúdovej elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov v administratívnej budove, II. etapa bude pokračovať v roku 2015 ďalším poschodím. Táto rekonštrukcia je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu a zastaralých rozvodov, osvetlenie je zastaralé, s nedostatočnou svietivosťou a vysokou spotrebou elektrickej energie. V bode 2 je nerozdelená rezerva vo výške 88.402,- €. Sú v nej zahrnuté aj predpokladané nevyčerpané prostriedky mestských častí cca vo výške 40.000,- €.
Podprogram 4.2 Správa nebytových priestorov mesta...........................................................................30.000,- € V tomto podprograme požadoval odbor majetkovo-právny na rekonštrukcie objektov nebytových priestorov spolu čiastku 945.000,- € na tieto investície: - vybudovanie nových registratúrnych priestorov mesta vo výške 70.000,- €, - rekonštrukciu strechy na krytej plavárni vo výške 50.000,- €, - rekonštrukciu klimatizácie na krytej plavárni vo výške 30.000,- €, - rekonštrukciu letného kúpaliska vo výške 500.000,- €, - vybudovanie parkoviska v areáli letného kúpaliska vo výške 40.000,- €, - rekonštrukciu terasových oddychových zón na letnom kúpalisku vo výške 100.000,- €, - rekonštrukciu objektu na Ul. lipovej (podlahy) vo výške 40.000,- €, - rekonštrukciu výkladov v podchode na Ul. Kohútovej vo výške 40.000,- €, - rekonštrukciu verejných WC v podchode vo výške 30.000,- €. Pre nedostatok zdrojov je zatiaľ rozpočtovaných iba 30.000,- €.
Podprogram 4.5 Prevádzka a údržba cintorínov....................................................................................35.000,- € V bode 6 je z dotácie z MK SR rozpočtovaných 35.000,- € na rekonštrukciu Národného cintorína (v príjmoch v podpoložke 322001). V roku 2015 by prostriedky z dotácie mali byť použité na kamerový systém.
24
Program č. 9 Rozvoj bývania Podprogram 9.1 Správa bytov n. o Matra.............................................................................................325.000,- € V bode 1 je rozpočtovaný príjem z odpredaja bytov na rok 2015 vo výške 75.000,- €, ktorý je vo výdavkoch viazaný na výdavky na obnovu a rozvoj bytového fondu. Príjmy aj výdavky sme rozpočtovali na základe podkladov z neziskovej organizácie Matra. V bode 3 rozpočtujeme z fondu rozvoja bývania výdavok vo výške 250.000,- € na spolufinancovanie nadstavby a rekonštrukcie ubytovne na Ul. Šoltésovej. Nezisková organizácia predkladá mestskému zastupiteľstvu požiadavku na odsúhlasenie tejto investičnej akcie, ktorej časť bude hradená z úverových zdrojov (úver poskytnutý holandskou spoločnosťou DIGH) a zvyšok z prostriedkov z odpredaja bytov. Suma 250.000,- € je súčasný stav na účte fondu rozvoja bývania, v prípade získania ďalších prostriedkov z odpredaja bytov môže byť táto čiastka zvýšená.
Program č. 10 Cestná doprava, miestne komunikácie, verejné priestranstvo Podprogram 10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk...................................271.000,- € V bode 8 je rozpočtovaných 30.000,- € na výstavbu a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk vo výške predpokladaného zostatku nedočerpaných prostriedkov VMČ. Táto čiastka bude presunutá do jednotlivých mestských častí podľa skutočných zostatkov k 31.12.2014 do bodov 1-7 tohto podprogramu. Tieto finančné prostriedky rozpočtujeme z dôvodu tzv. „dlhovej brzdy“, ak by sme nemohli v priebehu roku 2015 zvýšiť rozpočet o nedokončené investície, aby mestské časti mohli dokončiť rozostavané investície. V bode 9 je odhadom stanovená čiastka 180.000,- € na budovanie parkovísk v mestských častiach z výberu z parkovného, presná čiastka podľa jednotlivých mestských častí bude spresnená v priebehu roka. V bode 12 je opätovne zaradený rozpočet vo výške 30.000,- € na rekonštrukciu chodníkov na tržnici, v roku 2014 sa akcia nemôže zrealizovať z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s firmou Retas, ktorá sa má spolupodieľať na tejto investičnej akcii. V bode 28 rozpočtujeme výdavok na budovanie cyklotrás do výšky nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2014, t.j. vo výške 31.000,- €.
Program č. 13 Vzdelávanie Podprogram 13.2 Základné školy.............................................................................................................91.000,- € V roku 2015 rozpočtujeme 40.000,- € na kapitálové výdavky škôl a školských zariadení, čo je predpokladaný zostatok nevyčerpaných príjmov škôl a školských zariadení k 31.12.2014. Okrem toho je v bode 2 návrh rozpočtu na viacúčelové ihrisko pri ZŠ Ul. Jahodnícka vo výške 51.000,- €, čo je druhá splátky za investíciu realizovanú v roku 2014.
Program č. 16 Podporná činnosť Podprogram 16.1 Informačné technológie...............................................................................................60.000,- € Na informačné technológie rozpočtujeme kapitálové výdavky spolu vo výške 60.000,- €, z toho 30.000,- € na nákup dvoch serverov, pretože súčasné sú v nepretržitej prevádzke od roku 2008 a ich výkon už nepostačuje pre potreby úradu a 30.000,- € na upgrade existujúceho informačného systému.
ČASŤ C – FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.8 Účtovníctvo.........................................................................................................................10,- € 25
Vo výdavkovej časti finančných operácií sú podľa novej metodiky účtovania účtované kurzové rozdiely zo zahraničných pracovných ciest.
Program č. 15 Dlhová služba Podprogram 15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov.............................................................................635.576,- € Vo výdavkovej časti finančných operácií sú rozpočtované splátky istiny z úverov v komerčných bankách vo výške 493.300,- € a zvyšok na úvery, ktoré boli prijaté zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytových domov so splatnosťou 30 rokov. Sú to: - splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov na Ul. Alexyho 29.557,- €, - splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov na Ľadovni 46.926,- €, - splátka úveru zo ŠFRB na bytový dom E. B. Lukáča vo výške 18.900,- €, - splátka úveru zo ŠFRB na bytový dom na Bambuskách vo výške 2.155,- €, - splátka úveru zo ŠFRB na bytový dom 30 b. j. Košúty vo výške 44.738,- €. Splátky úverov zo ŠFRB sú platené z príjmu od nájomcov týchto bytov.
Podprogram 15.2 Účasť mesta v spoločnostiach....................................................................................40.000,- € V tomto podprograme navrhujeme pokryť rozpočet na zvýšenie základného imania spoločnosti Televízia Turiec, s.r.o Martin vo výške 40.000,- €. Finančné prostriedky by mali byť použité na obnovu technických zariadení na zabezpečenie spracovania a vysielania televíznych programových služieb v digitálnej kvalite a formáte 16:9.
26
Dôvodová správa k viacročnému rozpočtu Mesta Martin na roky 2016 – 2017 V zmysle zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti je od roku 2013 aj viacročný rozpočet zostavený v členení na predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky. Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku na roky 2016 a 2017 nie sú záväzné. Na rok 2015 sme zostavili samostatný návrh rozpočtu aj s podrobným komentárom a členením na programy a podprogramy. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017 a východísk k tvorbe rozpočtu verejnej správy platných v čase tvorby rozpočtu. Celkový rozpočet vrátane finančných operácií je rozpočtovaný ako vyrovnaný na obidva roky, v roku 2016 vo výške 30.159.411,- € a na rok 2017 vo výške 31.311.238,- €.
BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy sú rozpočtované na rok 2016 vo výške 29.834.078,- € a na rok 2017 vo výške 31.004.905,- €.
Daňové príjmy Pri tvorbe rozpočtu a stanovení dane z príjmu fyzických osôb sú obce povinné vychádzať z návrhu viacročného rozpočtu verejnej správy, ktorý spracovalo MF SR. Na základe tohto materiálu zverejneného v čase tvorby rozpočtu sme rozpočtovali medziročný nárast dane z príjmu fyzických osôb na rok 2016 vo výške 6,6% oproti predchádzajúcemu roku a na rok 2017 taktiež vo výške 6,6%.
Dane z majetku Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná na rok 2016 vo výške 3.950.000,- € a na rok 2017 vo výške 4.000.000,- €. Výška dane je vyčíslená z predpisu súčasne platných sadzieb dane a evidovaných daňovníkov a oproti roku 2015 s nárastom o odhadovanú čiastku za exekučné vymáhanie nedoplatkov v jednotlivých rokoch. V týchto rokoch nepredpokladáme zvyšovanie sadzieb miestnych daní. Ostatné miestne dane sú rozpočtované prevažne na úrovni roku 2015, nárast je u dani za verejné priestranstvo z dôvodu vyčlenenia parkovacích miest pred bytovými domami a mierne vyšší príjem je plánovaný aj z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, taktiež z dôvodu predpokladaného exekučného vymáhania nedoplatkov. Vyšší nárast príjmu predpokladáme iba u poplatku za uloženie odpadu, pretože každoročne narastá množstvo odpadu uloženého na skládke.
Nedaňové príjmy V návrhu je rozpočtovaný mierny nárast nedaňových príjmov z prenájmu nebytových priestorov s ohľadom na zvýšenie nájmu o inflačný rast a príjem zo školstva – vlastné príjmy rozpočtových organizácií.
Granty a transfery Návrh príjmov predkladali odbory, ktoré na úrade zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované v rovnakej výške ako rok 2015. V roku 2015 končia niektoré projekty – napr. projekt na podporu zamestnávania, projekt terénnej sociálnej práce, preto tieto transfery nerozpočtujeme. Výrazne nižšiu dotáciu rozpočtujeme na všetky 3 roky na zariadenia sociálnych služieb, pretože majú cca iba 70%-nú obsadenosť a zvyšnú časť z poskytnutej dotácie budeme vracať do štátneho rozpočtu najneskôr do konca marca nasledujúceho rozpočtového roka. V rokoch 2016 a 2017 rozpočtujeme vyšší transfer na prenesené kompetencie v školstve, pretože predpokladáme nárast platov učiteľov.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy sú rozpočtované na rok 2016 vo výške 317.800,- € a na rok 2017 vo výške 298.800,- €. Sú to kapitálové príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov, kde sa dočasne prejavuje nezáujem fyzických a právnických osôb o ponúkaný majetok vo vlastníctve mesta formou verejnej obchodnej súťaže a klesajúci trend je aj z odpredaja bytov, ktoré postupne skončia. Príjem z predaja
27
bytov je viazaný do bytového fondu a infraštruktúry k bytom. Podklady k odpredajom poskytla nezisková organizácia Matra, ktorá byty spravuje a odhadla príjem z predaja vo výške 52.000,- € v roku 2016 a 33.000,- € v roku 2017. V grantoch a transferoch rozpočtujeme v obidvoch rokoch 205.800,- € dotáciu z Ministerstva kultúry SR na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a 35.000,- € na rekonštrukciu Národného cintorína v Martine.
FINANČNÉ OPERÁCIE V príjmovej časti finančných operácií je rozpočtovaná iba splátka pôžičky od neziskovej organizácie Matra vo výške 7 533,- €. Zostatky na účtoch mesta na konci kalendárneho roka sú známe až po spracovaní ročnej účtovnej závierky a zahrnuté do rozpočtu nasledujúceho roka po schválení záverečného účtu mesta. V rokoch 2016 a 2017 ich preto nerozpočtujeme.
BEŽNÉ VÝDAVKY Bežné výdavky sú rozpočtované na rok 2016 vo výške 28.141.714,- € a na rok 2017 vo výške 28.483.124,- €. Bežné výdavky v jednotlivých podprogramoch sú zväčša na úrovni roku 2015, prípadne sú v roku zvýšené o predpokladaný inflačný rast – ako napr. prevádzkové výdavky úradu, výdavky na nebytové priestory mesta - najmä rok 2016 (zvýšená údržba objektov), údržba domov smútku, výdavky na odpadové hospodárstvo, čistenie uličných vpustí, verejnú zeleň, verejné osvetlenie, nákup mobiliáru, prevádzkové výdavky na mestskú políciu a kamerový systém, výdavky na údržbu komunikácií a vyšší je aj príspevok pre Správu športových zariadení z dôvodu prevzatia futbalového štadióna do výpožičky. V niektorých podprogramoch nie je na roky 2016 a 2017 vyčlenený rozpočet – napr. výdavky na voľby, ktoré sú doplnené ako účelové prostriedky do rozpočtu vo výške prijatého transferu zo štátneho rozpočtu, ďalej nie sú rozpočtované ani výdavky na prevádzku ľadovej plochy. Pre jednotlivé výbory mestských časti navrhujeme pokryť výdavky vo výške 5,- €/obyvateľ. V programe 13 vzdelávanie je rozpočet stanovený podľa zdrojov príjmu. Z vlastných zdrojov rozpočtujeme výdavky do výšky odhadovaných príjmov škôl a školských zariadení. Zo zdroja zriaďovateľa rozpočtujeme na originálne kompetencie výdavky vo výške predpokladaného počtu žiakov, ktoré sa budú upravovať podľa skutočného počtu žiakov k 15.9. Financovanie sa bude realizovať na základe schváleného VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin vo výške 100% pre školy a školské zariadenia, ktorých je mesto zriaďovateľom a 88% pre školy a školské zariadenia súkromných a cirkevných zriaďovateľov. Nárast na prenesených kompetenciách je z dôvodu plánovaného zvýšenia platov učiteľov. Výdavky na sociálnu oblasť sú vyššie najmä na zariadenia sociálnych služieb, pretože rozpočtujeme aj vratku nevyčerpanej dotácie na tieto zariadenia z dôvodu ich nižšej obsadenosti (cca 70%). Dlhovú službu - splátky úrokov z úverov na rok 2016 rozpočtujeme v nižšom objeme, pretože v roku 2015 končí jeden z dlhodobých úverov mesta. V návrhu rozpočtu nie je uvažované s prijatím nového úveru, ten sa zahŕňa do rozpočtu až po schválení v mestskom zastupiteľstve. Mzdové výdavky zamestnancov vo všetkých podprogramoch (okrem mestskej polície v roku 2017, kde predpokladáme nárast zamestnancov na chránenom pracovisku) sú rozpočtované v rovnakej výške ako rok 2015 bez valorizácie platov.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Na rok 2016 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 1.472.111,- € a na rok 2017 vo výške 2.282.528,- €. Sú to výdavky na nasledovné investičné akcie realizované z vlastných zdrojov mesta:
28
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ Na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ rozpočtujeme na rok 2016 čiastku 30.000,- € a na rok 2017 čiastku 40.000,- €. Je to povinná 5%-ná spoluúčasť na projekty, o ktoré budeme žiadať v novom programovacom období.
Podprogram 1.6 Manažment investícií Na rok 2016 je vyčlenených 8.000,- € a na rok 2017 čiastka 13.000,- € na projektovú dokumentáciu k pripravovaným investíciám.
Program č. 4 Údržba majetku mesta Podprogram 4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu V roku 2016 rozpočtujeme 70.000,- € na rekonštrukciu elektroinštalácie v administratívnej budove mestského úradu na nám. Vajanského – III. etapa.
Podprogram 4.2 Správa nebytových priestorov mesta Na investície do nebytových priestorov mesta rozpočtujeme na rok 2016 čiastku 50.000,- € na rekonštrukciu strechy na krytej plavárni.
Podprogram 4.3 Evidencia pozemkov a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov Na vysporiadanie pozemkov rozpočtujeme v obidvoch rokoch po 15.000,- €.
Podprogram 4.5 Prevádzka a údržba cintorínov Z dotácie zo štátneho rozpočtu je v obidvoch rokoch v kapitálovom rozpočte plánovaný výdavok na rekonštrukciu Národného cintorína v zmysle vypracovaného projektu vo výške 35.000,- €.
Program č. 8 Bezpečnosť a poriadok Podprogram 8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť V roku 2016 sú rozpočtované výdavky na rozšírenie kamerového systému v meste vo výške 30.000,- € a v roku 2017 vo výške 60.000,- €. Okrem toho je v roku 2016 pokrytý výdavok na nákup služobného vozidla pre mestskú políciu vo výške 13.500,- €.
Program č. 9 Rozvoj bývania Podprogram 9.1 Správa bytov n. o. Matra Vo výške príjmov z predaja bytov rozpočtujeme v obidvoch rokoch výdavky na rozvoj a obnovu bytového fondu a infraštruktúry k bytom, v roku 2016 vo výške 52.000,- € a v roku 2017 vo výške 33.000,- €.
Program č. 10 Cestná doprava, miestne komunikácie, verejné priestranstvo Podprogram 10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk V rozpočte na rok 2016 je v bode 8 na výstavbu a rekonštrukcie komunikácií vyčlenených 300.000,- € a na rok 2017 čiastka 550.000,- €, pretože je stav viacerých miestnych komunikácií v nevyhovujúcom stave. Konkrétny zoznam komunikácií a chodníkov bude spracovaný v rozpočte na príslušný rok so zástupcami mestských častí. V bode 9 je do výšky príjmov z prenájmu parkovacích miest na sídliskách rozpočtovaný výdavok na budovanie nových parkovacích miest v mestských častiach, v roku 2016 vo výške 200.000,- € a v roku 2017 vo výške 220.000,- €.
29
V bode 19 je v roku 2017 vyčlenený rozpočet na rekonštrukciu Ul. robotníckej II. a III. etapa vo výške 60.000,- €. V bode 28 na budovanie cyklotrás v meste je vyčlenených na rok 2016 čiastka 100.000,- € a v roku 2017 čiastka 120.000,- €. Nie je pokrytá požiadavka na pešiu zónu – dostavbu Ul. A. Kmeťa, ani rekonštrukciu Vajanského námestia.
Program č. 11 Kultúra Podprogram 11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok V obidvoch rokoch je rozpočtovaných po 205.800,- € na rekonštrukciu historickej budovy advokátskej komory z dotácie zo štátneho rozpočtu (v príjmoch podpoložka 322001).
Program č. 12 Šport Podprogram 12.1 Správa športových zariadení V roku 2017 rozpočtujeme 300.000,- € na tréningový zimný štadión a na rekonštrukciu žiackych šatní na zimnom štadióne v roku 2016 čiastku 200.000,- € a v roku 2017 čiastku 500.000,- €. Žiacke šatne sú z hygienického hľadiska nevyhovujúce.
Program č. 13 Vzdelávanie Podprogram 13.1 Materské školy V roku 2016 je na kapitálové výdavky materských škôl vyčlenených 15.000,- € zo zdrojov zriaďovateľa a v roku 2017 čiastka 35.000,- €.
Podprogram 13.2 Základné školy Na kapitálové výdavky základných škôl sú rozpočtované do výšky predpokladaných zostatkoch na účtoch škôl finančné prostriedky: - v roku 2016 vo výške 36.811,- €, - v roku 2017 vo výške 55.728,- €. Okrem toho v roku 2016 rozpočtujeme tretiu splátku za výstavbu viacúčelového ihriska pri ZŠ Ul. Jahodnícka.
Program č. 14 Sociálna starostlivosť Podprogram 14.6 Zariadenia sociálnych služieb V roku 2016 pokrývame požiadavku vo výške 30.000,- € na denný stacionár pre seniorov na Ul. Kuzmányho.
Program č. 16 Podporná činnosť Podprogram 16.1 Informačné technológie V obidvoch rokoch rozpočtujeme po 20.000,- € na upgrade výpočtovej techniky, nákup software a výpočtovej techniky.
Podprogram 16.2 Priestorové informácie – digitálna mapa Na tvorbu digitálnej mapy je v roku 2016 vyčlenených 10.000,- € a v roku 2017 čiastka 20.000,- €. Ostatné investičné akcie, na ktoré nebudú získané finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a nebudú postačovať vlastné príjmy mesta, môžu byť realizované z úverových zdrojov podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
30
FINANČNÉ OPERÁCIE Vo finančných operáciách sú rozpočtované splátky úverov v komerčných bankách, v obidvoch rokoch vo výške 403.300,- €. Okrem týchto úverov sú v podprograme 15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov rozpočtované splátky úverov zo ŠFRB, ktoré sú splácané 30 rokov každoročne v rovnakej výške. Sú to: - splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov na Ul. Alexyho 29.557,- €, - splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov na Ul. Ševčenkova 46.926,- €, - splátka úveru zo ŠFRB na bytový dom E. B. Lukáča vo výške 18.900,- €, - splátka úveru zo ŠFRB na bytový dom na Bambuskách vo výške 2.155,- € - splátka úveru zo ŠFRB na bytový dom 30 b. j. Košúty vo výške 44.738,- €.
V Martine, dňa 15.10.2014 Vypracovala: Ing. Vlasta Grajciarová
31
