Szám
Stratégiai cél
A.1
Hallgatói létszám növelése
A.2
A.3
Szám
A.1.1
Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma
A.2.1
Gyakorlati és elméleti kurzusok tanóraszámának aránya
G.2
G.3
Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma
Mértékegység
Fő
Mérés gyakorisága
Féléves
Mérésért felelős szervezeti egység
ORH
Mutató adatforrása
Neptun
Előállítási mód
Megjegyzés
Automatikus
Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos hallgató két hallgatónak számít.
Automatikus
Tanóraszám alapján lehet meghatározni a gyakorlati és elméleti képzések arányát, illetve a tantárgyi programok alapján lehet meghatározni a mutató célértékét.
(Gyakorlati kurzusok tanóraszáma / Elméleti kurzusok tanóraszáma) * 100 Féléves
ORH
Neptun
Gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek által tartott tanórák aránya
(Gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek % által tartott tanórák száma / Tanórák összes száma) * 100
Féléves
ORH
Neptun / Nexon Automatikus
A.2.3
Szakmai gyakorlat átlagos időtartama
Szakmai gyakorlat összesített időtartama / Szakmai gyakorlatok száma
Óra
Féléves
ORH
Neptun
Automatikus
A.3.1
Alföldi térségekben működő szervezetektől származó megrendelések száma
Alföldi térségekben székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezetektől származó megrendelések száma
Db
Negyedéves
GF
TÜSZ
Automatikus
Szolgáltatás-portfolió jegyzék kialakítása szükséges.
Szolgáltatásokat igénybe vevő szervezetek közül az alföldi térségekben működők aránya
(Alföldi térségekben székhellyel vagy telephellyel rendelkező, szolgáltatásokat igénybe vevő szervezetek száma / Szolgáltatásokat igénybe vevő szervezetek száma) * 100
%
Negyedéves
GF
TÜSZ
Automatikus
Szolgáltatás-portfolió jegyzék kialakítása szükséges.
Beruházási, fejlesztési célú kiadások aránya
(Beruházási, fejlesztési célú kiadások összege / Összes kiadás) * 100
%
Negyedéves
GF
TÜSZ
Automatikus
Térségi igényeknek megfelelő szolgáltatási portfolió kialakítása A.3.2
Fejlesztésorientált gazdálkodás Fejlesztési célú alap aktuális megteremtése G.1.2 előirányzatának aránya az előző évi eredeti előirányzathoz képest
A Főiskola bevételeinek növelése
Mutató definíciója
%
Gyakorlatorientált képzési portfolió kialakítása és A.2.2 minőségi fejlesztése
G.1.1
G.1
Mutató neve
G.2.1
Gyakorlati kurzusok: szemináriumok és gyakorlatok. Elméleti kurzusok: előadások.
(Fejlesztési célú alap aktuális előirányzatának összege / Fejlesztési alap előző évi, eredeti előirányzat összege) * 100
%
Negyedéves
GF
TÜSZ
Automatikus
%
Negyedéves
GF
TÜSZ
Automatikus
Összes bevétel - Összes kiadás
Ft
Negyedéves
GF
TÜSZ
Automatikus
Forgóeszközök összege / Rövid lejáratú kötelezettségek összege
-
Negyedéves
GF
TÜSZ
Automatikus
Lejárt követelések összege
Ft
Negyedéves
GF
TÜSZ
Automatikus
A bevételek növekedésének aránya az (Bevételek összege / Bevételek előző évi, azonos előző év azonos időszakához képest időszaki összege) * 100
G.3.1 Bevételek és kiadások egyenlege A Főiskola pénzügyi stabilitásának G.3.2 Likviditási ráta biztosítása G.3.3 Lejárt követelések összege
Gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek: belső oktatók és külső vendégelőadók Szakmai gyakorlat: Külső vagy főiskolai gyakorlóhelyen végzett gyakorlat
Fejlesztési alap létrehozása szükséges a mutatószám alkalmazásához.Fejlesztési alap: beruházási és fejlesztési célú tevékenységekre, akciókra fordított kiadások összege
Szám
Stratégiai cél
G.4
Vagyonvesztés mértékének minimalizálása
V.1
Hallgatói igényeknek megfelelő képzési kínálat biztosítása
Szám
Mérlegfőösszeg változásának aránya G.4.1 az előző év azonos időszakához képest Ingatlanok értékesítésből származó G.4.2 bevételek összege Állagmegóvásra, felújításra, építésre G.4.3 fordított kiadások összege
V.3
Első helyes jelentkezések száma Jelentkezések száma (Jelentkezett hallgatók száma / Felvett hallgatók száma) * 100
Mutató adatforrása
Előállítási mód
%
Féléves
GF
TÜSZ
Automatikus
Ft
Negyedéves
GF
TÜSZ
Automatikus
Ft
Negyedéves
GF
TÜSZ
Automatikus
Fő Db
Féléves Féléves
ORH ORH
Neptun/Gólya Neptun/Gólya
Automatikus Automatikus
Megjegyzés
Túljelentkezési arány
%
Féléves
ORH
Neptun/Gólya
Automatikus
V.1.4
Alföldi térségekben állandó lakcímmel (Alföldi térségekben állandó lakcímmel rendelkező rendelkező jelentkezők aránya az jelentkezők száma / Összes jelentkező száma) * % 100 összes jelentkezőhöz képest
Féléves
ORH
Neptun/Gólya
Automatikus
V.1.5
Hallgatói lemorzsolódás aránya
(Felvett, de első szemeszterére be nem iratkozott hallgatók száma + egymást követő 3. % szemeszterben passzív hallgatók száma) / Összes beiratkozott hallgató száma
Féléves
ORH
Neptun/Gólya
Automatikus
V.1.6
Meghirdetett, de el nem indított akkreditált képzések aránya az összes akkreditált képzéshez képest
(Meghirdetett, de el nem indított akkreditált képzések száma / Akkreditált képzések összes száma) * 100
Féléves
ORH
Neptun/Gólya
Automatikus
Végzett hallgatók átlagos elhelyezkedési ideje Végzettségüknek megfelelő munkakörben elhelyezkedő végzettek aránya
Végzett hallgatók elhelyezkedési idejének összege Hónap / Végzett hallgatók száma (Végzettségüknek megfelelő munkakörben elhelyezkedő végzettek száma / Végzettek összes % száma) * 100
Éves
MI
Evasys
Automatikus
Diplomás pályakövetés részeként szükséges felmérni.
Éves
MI
Evasys
Automatikus
Diplomás pályakövetés részeként szükséges felmérni.
V.2.3
Munkaerő-piaci szereplőkkel megkötött képzési célú együttműködési megállapodások keretében képzett hallgatók aránya
(Munkaerő-piaci szereplőkkel megkötött szakirányú képzési célú együttműködési megállapodások keretében képzett hallgatók száma / Hallgatók összes száma) * 100
%
Féléves
ORH
Excel
Manuális
V.2.4
Munkaerőpiaci szereplők átlagos Munkaerőpiaci szereplők átlagos elégedettség a elégedettsége a Főiskola képzéseinek Főiskola képzéseivel kapcsolatban színvonalával
%
Féléves
MI
Evasys
Automatikus
Féléves
MI
Evasys
Automatikus
Féléves
MI
Evasys
Automatikus
Éves
MI
Evasys
Automatikus
V.3.2 V.3.3
V.4
Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek összege Állagmegóvásra, felújításra, építésre fordított kiadások összege
Mérésért felelős szervezeti egység
Mérés gyakorisága
V.1.3
V.3.1 Hallgatói elégedettség növelése
(Mérlegfőösszeg / Mérlegfőösszeg előző évi, azonos időszaki értéke) * 100
Mértékegység
Első helyes jelentkezések száma Jelentkezések száma
V.2.2 Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési kínálat biztosítása
Mutató definíciója
V.1.1 V.1.2
V.2.1
V.2
Mutató neve
GazdaságiV.4.1 társadalmi szereplők versenyképességét V.4.2 növelő szolgáltatások V.4.3 biztosítása
%
Szolgáltatásokkal kapcsolatos átlagos hallgatói elégedettség Képzésekkel kapcsolatos átlagos hallgatói elégedettség Diploma értékével kapcsolatos átlagos hallgatói elégedettség
Átlagos hallgatói elégedettség a Főiskola % szolgáltatási tevékenységeivel kapcsolatban Átlagos hallgatói elégedettség a Főiskola képzési % tevékenységeivel kapcsolatban Átlagos hallgatói elégedettség a Főiskolán szerzett % diploma értékével kapcsolatban
Szolgáltatásokból származó bevétel aránya
(Szolgáltatásokból származó bevételek összege / Összes bevétel összege) * 100
%
Negyedéves
GF
TÜSZ
Automatikus
Folyamatos és rendszeres megrendelők aránya
(Folyamatos és rendszeres megrendelők száma / Megrendelők összes száma) * 100
%
Negyedéves
GF
TÜSZ
Automatikus
Szolgáltatásokkal kapcsolatos átlagos vevői elégedettség
A Főiskola által nyújtott szolgáltatások igénybevevőinek átlagos elégedettsége
%
Negyedéves
MI
Excel
Manuális
A workshopon törlésre javasolt mutató (nem született döntés).
Hallgatói elégedettség felmérés részeként szükséges felmérni. Hallgatói elégedettség felmérés részeként szükséges felmérni. Diplomás pályakövetés részeként szükséges felmérni.
Vevői elégedettség felmérés kidolgozása szükséges.
Szám
F.1
F.2
F.3
Stratégiai cél
Szám
Mutató definíciója
Mértékegység
Mérésért felelős szervezeti egység
Mérés gyakorisága
Mutató adatforrása
Előállítási mód
%
Féléves
ORH
Neptun
Automatikus
Oktatási infrastruktúra fejlesztésére fordított kiadások összege
Oktatási infrastruktúra fejlesztésére fordított kiadások összege
Ft
Negyedéves
ORH, GF
Neptun
Automatikus
Kötelező szakirodalmak átlagos kiadási éve
Kötelező szakirodalmak átlagos kiadási éve
Év
Féléves
ORH, Könyvtár Neptun
Automatikus
F.2.1
Szolgáltatásfejlesztésre fordított kiadások összege
Szolgáltatásfejlesztésre fordított kiadások összege Ft
Negyedéves
GH
TÜSZ
Automatikus
F.2.2
Megújított szolgáltatások aránya
(Megújított szolgáltatások száma / Szolgáltatásportfolió jegyzékben szereplő szolgáltatások száma) * 100
%
Negyedéves
MI
Excel
Manuális
F.2.3
(Továbbképzésben részt vett, szolgáltatásSzolgáltatás-nyújtásban részt vevő nyújtásban részt vevő munkatársak száma / munkatársak közül továbbképzésben Szolgáltatás-nyújtásban részt vevő munkatársak részt vettek aránya száma) * 100
%
Negyedéves
MI
Excel
Manuális
F.2.4
Új szolgáltatások száma
Új szolgáltatások száma
Db
Negyedéves
MI
Excel
Manuális
F.3.1 F.3.2
Marketing kiadások összege Médiamegjelenések száma Intézményi kommunikáció átlagos hallgatói értékelése Marketing tevékenységnek köszönhetően jelentkezett hallgatók aránya Intézményi kommunikáció partnerek általi átlagos értékelése
Marketing kiadások összege Médiamegjelenések száma Átlagos hallgatói elégedettség a Főiskola kommunikációs tevékenységével kapcsolatban A Főiskola marketing tevékenységnek köszönhetően jelentkezett hallgatók száma / Jelentkező hallgatók összes száma Átlagos partneri elégedettség a Főiskola kommunikációs tevékenységével kapcsolatban
Ft Db
Negyedéves Negyedéves
GH RH, Könyvtár
TÜSZ Excel
Automatikus Manuális
%
Féléves
MI
Evasys
Automatikus
Hallgatói elégedettség felmérés részeként szükséges felmérni.
%
Féléves
MI
Evasys
Automatikus
Hallgatói elégedettség felmérés részeként szükséges felmérni.
%
Éves
MI
Excel
Manuális
Kutatás, illetve adatfelvétel szükséges. Tipikus ügyeket definiálni szükséges. Tipikus hallgatói ügyek: pl. hallgatói kérvények Tipikus intézményvezetési ügyek: pl. szenátusi döntések, személyi kinevezések, fejlesztési javaslatok
Szolgáltatások folyamatos fejlesztése
F.3.3 F.3.4 F.3.5
Tipikus hallgatói és intézményvezetési ügyek átlagos átfutási ideje F.4
Hatékony működés F.4.1 kialakítása
F.5.1
F.5
Szabálykövető, minőségirányításon alapuló működés F.5.2 fejlesztése F.5.3
F.6
Információmenedzsment rendszerek fejlesztése
Megjegyzés
(Megújult tematikával, követelményrendszerrel Megújult tematikával, követelményrendszerrel meghirdetett meghirdetett kurzusok száma / Meghirdetett kurzusok összes száma) * 100 kurzusok aránya
F.1.1 Képzések folyamatos tartalmi, módszertani és F.1.2 infrastrukturális fejlesztése F.1.3
Tudatos, proaktív marketing tevékenység kialakítása
Mutató neve
F.6.1 F.6.2
Tipikus ügyek átlagos átfutási ideje
Minőségirányítási rendszerben lefedett folyamatok aránya 3 éven belül megújított vagy felülvizsgált szabályzatok aránya Belső audit eredményeként megvalósított akciók száma Átlagos dolgozói elégedettség az információmenedzsmenttel kapcsolatban Dolgozók információellátottságát biztosító akciók száma
Hallgatói ügyek átlagos átfutási ideje: az ügy indításától a lezárásáig tartó átlagos átfutási idő Intézményvezetési ügyek átlagos átfutási ideje: beterjesztéstől a döntésig / intézkedés életbe lépésig tartó átlagos átfutási idő
Nap
(Minőségirányítási rendszerben lefedett folyamatok % száma / Folyamatok összes száma) * 100 (3 éven belül megújított vagy felülvizsgált szabályzatok száma / Szabályzatok össze száma) % * 100 Belső minőségügyi audit eredményeként Db megvalósított akciók száma
Féléves
RH
Poszeidon
Manuális
Negyedéves
MI
Excel
Manuális
Negyedéves
MI
Excel
Manuális
Féléves
MI
Excel
Manuális
Átlagos dolgozói elégedettség az információmenedzsmenttel kapcsolatban
%
Éves
MI
Excel
Manuális
Dolgozók információellátottságát biztosító akciók száma
Db
Negyedéves
RH
Excel
Manuális
Szolgáltatás-portfolió jegyzék kialakítása, és megújítás fogalmi definiálása szükséges. A workshopon törlésre javasolt mutató (nem született döntés).
Szolgáltatás-portfolió jegyzék kialakítása szükséges.
Részletes folyamatlista szükséges (ennek hiányában abszolút számként működhet). Részletes szabályzatlista szükséges (ennek hiányában abszolút számként működhet).
A témát érintő dolgozói elégedettség felmérés kidolgozása szükséges.
Szám
F.7
Stratégiai cél
Döntéshozatali mechanizmusok fejlesztése
Szám
T.2
Mérés gyakorisága
Mérésért felelős szervezeti egység
Mutató adatforrása
Előállítási mód
Döntéshozatal átlagos átfutási ideje
Nap
Féléves
RH
Excel
Manuális
F.7.2
VIR rendszer által támogatott vezetői döntések száma
VIR rendszer által támogatott vezetői döntések száma
Db
Negyedéves
RH
Excel
Manuális
F.7.3
Menedzsment kompetenciákat fejlesztő képzéseken részt vevő vezetők aránya
Menedzsment kompetenciákat fejlesztő képzéseken részt vevő vezetők száma / Vezetők száma
%
Negyedéves
RH
Excel
Manuális
F.7.4
Szenátus napirendjén két alkalomnál többször döntési/jóváhagyási céllal szereplő témák száma
Szenátus napirendjén két alkalomnál többször döntési/jóváhagyási céllal szereplő témák száma
Db
Negyedéves
RH
Excel
Manuális
T.1.1
Képzésben részt vett oktatók aránya
%
Féléves
HR
Nexon
Automatikus
Képzésben részt vett nem oktatók aránya Egy munkatársra jutó képzési napok száma Egy munkatársra jutó képzési kiadások összege
T.1.5
Egyéni teljesítményértékelésben szereplő, megkezdett vagy teljesített képzési célok aránya
T.2.1
Főállású minősített oktatók aránya
(Képzéseken résztvevők oktatók száma / Oktatók száma) * 100 (Képzéseken résztvevők nem oktatók száma / Nem oktatók száma) * 100
%
Féléves
HR
Nexon
Automatikus
Képzési napok száma / Munkatársak száma
Nap
Féléves
HR
Excel
Manuális
Képzési kiadások összege / Munkatársak száma
Ft
Féléves
HR
TÜSZ
Automatikus
Egyéni teljesítményértékelésben szereplő, megkezdett vagy teljesített képzési célok száma / Egyéni teljesítményértékelésben szereplő képzési célok száma
%
Féléves
HR
Excel
Manuális
%
Féléves
HR
Nexon
Automatikus
%
Féléves
HR
Nexon
Automatikus
Fő
Féléves
HR, ORH
Nexon/Neptun
Automatikus
Nem főállású minősített oktatók aránya Egy minősített oktatóra jutó hallgatók száma
(Főállású minősített oktatók száma / Oktatók száma) * 100 (Nem főállású minősített oktatók száma / Oktatók száma) * 100 Statisztikai hallgatói létszám / Minősített oktatók száma
T.3.1
Oktatók átlagéletkora
Oktatók összesített életkora / Oktatók száma
Év
Féléves
HR
Nexon
Automatikus
T.3.2
40 év alatti oktatók aránya
40 év alatti oktatók száma / Oktatók száma
%
Féléves
HR
Nexon
Automatikus
T.2.2 T.2.3
T.3
Mértékegység
Döntéshozatal átlagos átfutási ideje
Oktatók és nem T.1.3 oktatók folyamatos T.1.4 képzése
Minősített oktatói állomány bővítése
Mutató definíciója
F.7.1
T.1.2
T.1
Mutató neve
Oktatói állomány fiatalítása
Megjegyzés
Kari tanácsi és szenátusi jegyzőkönyvek, előterjesztések alapján.
Szám
T.4
T.5
Stratégiai cél
Szervezeti kultúra megújítása
Szám
Mutató neve
Mutató definíciója
Mértékegység
Mérésért felelős szervezeti egység
Mérés gyakorisága
Mutató adatforrása
Előállítási mód
T.4.1
Egy oktatóra jutó publikációk száma
Könyv és cikk formában megjelenő publikációk száma, konferencián való előadások száma / Oktatók száma
Db
Negyedéves
MI, Könyvtár
Excel
Manuális
T.4.2
Kutatási tevékenységben résztvevő oktatók száma
Kutatási tevékenységben résztvevő oktatók száma Fő
Negyedéves
MI
Excel
Manuális
T.4.4
Pályázati tevékenységben résztvevő oktatók száma
Pályázatírásban, projektek megvalósításában, projektmenedzsmentben résztvevők oktatók száma
Fő
Negyedéves
MI
Excel
Manuális
T.4.5
Tanszékek által együtt indított képzések száma
Több tanszék által együtt indított képzések száma
Db
Féléves
ORH
Neptun, Excel
Manuális
T.5.1
Teljesítményértékelési és ösztönzési rendszerben érintett munkatársak aránya
(Teljesítményértékelési és ösztönzési rendszerben részt vevő munkatársak száma / Munkatársak % összes száma) * 100
Féléves
HR
Nexon
Automatikus
Teljesítményértékelés alapján kiosztott bértömeg aránya
(Teljesítményértékelés alapján kiosztott bértömeg % aránya / Személyi jellegű kiadások összege) * 100
Féléves
HR
Nexon
Automatikus
Hallgatói elégedettség felmérés alapján megvalósított akciók száma
Oktatókkal és kurzusokkal kapcsolatos hallgatói elégedettség felmérés alapján megvalósított akciók Db száma
Féléves
MI
Excel
Manuális
Teljesítményorientál t szemlélet T.5.2 megteremtése T.5.3
Megjegyzés
Ösztönzési rendszer kialakítása szükséges. A workshopon törlésre javasolt mutató (nem született döntés).
Szolnoki Főiskola - Stratégiai mutatószámok meghatározása
GF HR MI ORH RH
Jelmagyarázat a Mérésért felelős szervezeti egységhez Rövidítés Szervezeti egység / terület neve Gazdasági Főigazgatóság Humánpolitika Minőségirányítás Oktatási rektorhelyettesség Rektori Hivatal
6/6
