memo aan kopie aan van datum kenmerk onderwerp
INT16-30243 : : : : : :
Raad Ontwikkelteam M. Vriezen 24 mei 2016 Z71789/INT16-30243 Bijlage raadsvoorstel Verdeling taakvelden onder deelprogramma's
Inleiding Tijdens het klankbordgroep overleg (23 mei 2016) zijn de taakvelden volgens Deplainrichting besproken. De raad gaat niet over de besteding van de middelen binnen de taakvelden, zodra de budgetten voor de deelprogramma’s zijn geautoriseerd (vaststelling programmabegroting). Dat is de bevoegdheid van het college (taakveldenbegroting). De taakveldenbegroting is wel het document waarop gemeenten qua bestedingen met elkaar kunnen worden vergeleken door inwoners, raden, colleges, Rijk, etc. De raad gaat over de deelprogramma’s. Binnen de deelprogramma’s staan die taakvelden, waarvan verwacht mag worden dat die bijdragen aan het doel van dat deelprogramma. Toedeling taakvelden aan deelprogramma’s Op de volgende pagina’s ziet u per programma (nieuwe stijl) de indeling van de taakvelden over de verschillende deelprogramma’s. Belangrijk om te weten is dat taakvelden niet “geknipt” kunnen worden om stukken te verdelen over bijvoorbeeld 2 deelprogramma’s. In deze notitie ziet u ook binnen welke taakvelden de verplichte beleidsindicatoren gevolgd worden. Deze verdeling van taakvelden en beleidsindicatoren wordt vastgelegd voor de programmabegroting 2017 – 2020 Bronckhorst met het raadsvoorstel en –besluit, waarvan deze notitie de bijlage is. PROGRAMMA 1 ZORG EN ONDERSTEUNING Deelprogramma 1A Vitale inwoners en samenleving Taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.1 Volksgezondheid 1B Toegang tot passende voorzieningen Taakvelden 6.2 Wijkteams
Pagina 1 van 5
1C Individuele voorzieningen Taakvelden 6.3 Inkomensregelingen Indicator 23 25 26 27
Omschrijving % kinderen in uitkeringsgezin % achterstandsleerlingen % werkloze jongeren Bijstandsuitkeringen
6.4 Begeleide participatie Indicator 28
Omschrijving Lopende re-integratievoorzieningen
6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 6.72 Maatwerk dienstverlening 18Indicator 6 7 29 30 32
Omschrijving Verwijzingen Halt Hardekern jongeren Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18Indicator Omschrijving 31 Jongeren met jeugdreclassering
PROGRAMMA 2 WONEN EN LEEFOMGEVING Deelprogramma 2A Passend wonen Taakvelden 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Indicator 36
Omschrijving Nieuwbouw woningen
Pagina 2 van 5
Deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving Taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Indicator 8 9 10 11
Omschrijving Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
2.1 Verkeer en vervoer Indicator 12 13
Omschrijving Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser
2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Indicator 17 18 19
Omschrijving Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen Relatief verzuim per 1.000 leerlingen Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %
5.1 Sportbeleid en activering Indicator 20
Omschrijving Niet-sporters
5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen
Pagina 3 van 5
PROGRAMMA 3 BEDRIJVIGHEID EN ONTWIKKELING Deelprogramma 3A Economie Taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling Indicator 14 15 21 24
Omschrijving Functiemenging Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) Banen Netto arbeidsparticipatie
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Indicator 16
Omschrijving Vestigingen
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 3.4 Economische promotie Deelprogramma 3B Duurzaamheid Taakvelden 5.5 Cultureel erfgoed 7.3 Afval Indicator 33
Omschrijving Huishoudelijk restafval
7.4 Milieubeheer Indicator 34
Omschrijving Hernieuwbare elektriciteit
PROGRAMMA 4 BESTUUR Deelprogramma 4A Besturen Taakvelden 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Indicator 37
Omschrijving Demografische druk
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Pagina 4 van 5
Deelprogramma 4B Middelen Taakvelden 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen Indicator 35 38 39
Omschrijving WOZ-waarde woningen Woonlasten éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoons
0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting Deelprogramma 4C Overhead Taakvelden 0.4 Ondersteuning organisatie Indicator 1 2 3 4 5
Omschrijving Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead
Pagina 5 van 5
