Provinciale dienst van: .................................................................................................................................................. Datum:
............
Operator :
....................................................................................................................... N° uniek
Adres :
...................................................................................................................................................................... ...............................................................
Verantwoordelijke Controleur: ................................................ Nr:
............................. .......................
DIS 2179 Horeca / grootkeukens / melkkeukens : traceerbaarheid [2179] v7 C : conform NC : niet-conform NA : niet van toepassing
H : hoofdstuk B : bijlage A : artikel
§ : paragraaf L : Lid P : punt
C
1.
REGISTER IN
1.
Aanwezigheid van een register van de binnenkomende producten.
NC
Punten
10
Register = registratiesysteem of -procedure. Een methodische rangschikking van de leveringsbonnen of andere begeleidende documenten kan voldoende zijn op voorwaarde dat alle verplichte vermeldingen worden opgenomen. Indien dit item NC is : item 1.2 is NA. Indien dit item C is : item 1.2 invullen op basis van één product, willekeurig uit de voorraad gekozen. Voor liefdadigheidsverenigingen en voedselbanken volstaat een lijst van vestigingseenheden waarvan de producten afkomstig zijn : item 1.2 is NA. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§1 + AM/MB 22/03/2013 A8§3 (1*) 2.
Het register van de binnenkomende producten bevat de wettelijk voorgeschreven informatie. De ontvangstdatum. De aard : naam, type, productkarakteristieken, …. De identificatie van de vestigingseenheid die de producten levert : volledige identificatie (naam en adres) of VEN van de operator. De hoeveelheid : gewicht, aantal, ... . De identificatie van de binnenkomende producten : gegevens die toelaten het product te identificeren, bv. lotnummer. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§1 (2*)
3
NA
Totaal :
0
0
Totaal van de wegingsfactoren :
0
0
% van de niet-conformiteiten : Limieten : Te verbeteren :
0
%
Onvoldoende :
0
%
Ongunstig minor : 0
Ongunstig major : 0
0
0
%
waarvan 0
met *
Commentaar controleur
2.
REGISTER UIT (enkel voor leveringen B to B)
1.
Aanwezigheid van een register van de uitgaande producten.
10
Register = registratiesysteem of -procedure. Een methodische rangschikking van de leveringsbonnen of andere begeleidende documenten kan voldoende zijn op voorwaarde dat alle verplichte vermeldingen worden opgenomen. Indien dit item NC is : item 2.2 is NA. Indien dit item C is : item 2.2 invullen. Bij levering aan liefdadigheidsverenigingen en voedselbanken volstaat een lijst van vestigingseenheden waaraan geleverd wordt : item 2.2 is NA. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§2 + AM/MB 22/03/2013 A8§2 (1*) 2.
Het register van de uitgaande producten bevat de wettelijk voorgeschreven informatie.
3
De leveringsdatum. De aard : naam, type, productkarakteristieken,... . De identificatie van de vestigingseenheid die het product ontvangt : volledige identificatie (naam en adres) of VEN van de operator. De hoeveelheid : gewicht, aantal,... . De identificatie van de uitgaande producten : gegevens die toelaten het product te identificeren, bv. lotnummer. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§2 (2*) 3.
De exploitant die levensmiddelen van uitsluitend dierlijke oorsprong (die vallen onder VO 853) verstuurt naar een andere operator geeft duidelijk en ondubbelzinnig aan deze laatste de door de regelgeving opgelegde informatie. Dit is niet van toepassing op levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als zowel verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten. De noodzakelijk beschikbare informaties verstrekt op de dag van verzending zijn : 1 - nauwkeurige omschrijving van de goederen 2 - de naam en het adres van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waaruit de goederen worden verzonden 3 - de naam en het adres van de verzender (eigenaar van de levensmiddelen), indien verschillend van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waaruit de goederen worden verzonden 4 - de naam en het adres van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf aan wie de levensmiddelen worden verzonden 5 - de naam en het adres van de ontvanger (eigenaar van de goederen), indien verschillend van de exploitant aan wie de goederen werden verzonden 6 - de datum van verzending 7 - het volume of de hoeveelheid goederen 8 - een referentienummer dat de partij of lading, naargelang het geval, identificeert. Europese verordening : 931/2011 A3P1&P3 / (EG) 178/2002 (3*)
3
Totaal :
0
0
Totaal van de wegingsfactoren :
0
0
% van de niet-conformiteiten : Limieten : Te verbeteren :
0
%
Onvoldoende :
0
%
Ongunstig minor : 0
0
Ongunstig major : 0
0
%
waarvan 0
met *
Commentaar controleur
3.
TRACEERBAARHEID VAN DE PRODUCTEN Indien er alleen leveringen B to C zijn: enkel de interne tracering controleren.
1.
De operator beschikt over een systeem of procedure om het verband te leggen tussen de binnenkomende en uitgaande producten en kan de traceerbaarheid garanderen in alle stappen van productie, transformatie en distributie.
10
Controleer dit aan de hand van één of enkele producten. NVT voor liefdadigheidsverenigingen en voedselbanken. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§3 (2*)
Totaal :
0
0
Totaal van de wegingsfactoren :
0
0
% van de niet-conformiteiten : Limieten : Te verbeteren :
0
%
Onvoldoende :
0
%
Ongunstig minor : 0
Ongunstig major : 0
0
0
%
waarvan 0
met *
Commentaar controleur
4.
BEWARING VAN DOCUMENTEN
4.1.
Het bedrijf GENIET NIET van de versoepelingen voor traceerbaarheid.
1.
De documenten worden 2 jaar bewaard na het verstrijken van de minimale houdbaarheid/ uiterste consumptiedatum van de producten. Verifieer de bewaring van de documenten. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A11 (2*)
3
4.2.
Het bedrijf GENIET van de versoepelingen voor traceerbaarheid. Voorwaarden : Inrichting levert enkel aan de eindverbruiker of levert maximaal 30% van de omzet binnen een straal van 80 km aan andere inrichtingen.
1.
De registratie over binnenkomende levensmiddelen die niet meteen worden verwerkt of verkocht gebeurt binnen de 7 dagen en uiterlijk op het tijdsstip van verwerking of van het in handel brengen. Voor alle uitgaande levensmiddelen gebeurt de registratie onmiddellijk of uiterlijk op de dag van levering.
1
Verifieer de bewaring van de documenten. Ministerieel besluit : 22/03/2013 A1P6a, A8§1 (4*) 2.
De documenten m.b.t. traceerbaarheid worden bewaard tot 6 maanden na afloop van de houdbaarheid.
3
Verifieer de bewaring van de documenten. Ministerieel besluit : 22/03/2013 A1P6b, A8§1 (4*)
Totaal :
0
0
Totaal van de wegingsfactoren :
0
0
% van de niet-conformiteiten : Limieten : Te verbeteren :
0
%
Onvoldoende :
0
%
Ongunstig minor : 0
Ongunstig major : 0
0
0
%
waarvan 0
met *
Commentaar controleur
Wetgeving: 1*. koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen + ministerieel besluit van 22/03/2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen 2*. koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen 3*. uitvoeringsverordening (eu) nr. 931/2011 van de commissie van 19 september 2011 inzake de traceerbaarheidsvoorschriften die bij verordening (eg) nr. 178/2002 van het europees parlement en de raad voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong zijn vastgesteld, 4*. ministerieel besluit van 22/03/2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen
Commentaar controleur
Commentaar operator
Gunstig
Gunstig met opmerkingen
Gemaakt te
, op
Handtekening en stempel controleur
Naam operator of aanwezige persoon : Functie : Tekent voor kennisname :
Ongunstig
