Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288
MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 2007. október 16. napján 9 00 órakor kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Napirendi pontok: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Beszámoló a „ a Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele. A vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűsége, célszerűsége. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott önkormányzati vagyon bemutatása „ tárgyú belső ellenőrzés megállapításairól. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet módosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója A Térségi Szociális Gondozási Központ önköltség számítása a 2008. évi térítési díjak megállapításához Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés eredményéről Beszámoló a város egészségügyi helyzetéről Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007/2008-as tanévre beiratkozott tényleges tanulólétszáma Települési hulladékgazdálkodás átszervezése Beszámoló az Ipari Park működéséről 2007. évi téli díszvilágítás Bejelentések
Megjelenésére számítok! Gyomaendrőd, 2007. október 12. Vass Ignác sk. bizottsági elnök
1
ELENTÉS A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 122/2007. (IX. 18.) PB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2007. év első félévében végzett belső ellenőrzésekről Felelős : VASS IGNÁC Az előterjesztés a Képviselő-testület soron következő ülésére beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 123/2007. (IX. 18.) PB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: A 2007. évi költségvetés első féléves teljesítése Felelős : VASS IGNÁC Az előterjesztés a Képviselő-testület soron következő ülésére beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 124/2007. (IX. 18.) PB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása Felelős : VASS IGNÁC Az előterjesztés a Képviselő-testület soron következő ülésére beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 126/2007. (IX. 18.) PB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és intézményei 1-8 havi finanszírozási helyzetéről Felelős : VASS IGNÁC Az előterjesztés a Képviselő-testület soron következő ülésére beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 129/2007. (IX. 18.) PB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Rekline Stúdió támogatási kérelme Felelős : VASS IGNÁC Az előterjesztés a Képviselő-testület soron következő ülésére beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 142/2007. (IX. 18.) PB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Körösmenti Néptáncegyüttes kérelme Felelős : VASS IGNÁC Az előterjesztés a Képviselő-testület soron következő ülésére beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 143/2007. (IX. 18.) PB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Százszorszép Óvoda épületének belső felújítási munkái Felelős : VASS IGNÁC Az előterjesztés a Képviselő-testület soron következő ülésére beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 148/2007. (IX. 18.) PB számú határozat (Határidő: 2007.09.27) Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. kérelme Felelős : VASS IGNÁC Az előterjesztés a Képviselő-testület soron következő ülésére beterjesztésre került. Gyomaendrőd, 2007. október 08. Várfi András s. k. polgármester
Dr. Csorba Csaba s. k. jegyző
2
ELŐTERJESZTÉS a Képviselő - testület 2007. október 25.i ülésére Tárgy:
Beszámoló a „ a Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele. A vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűsége, célszerűsége. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott önkormányzati vagyon bemutatása „ tárgyú belső ellenőrzés megállapításairól. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet módosítása.
Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Csényi István ügyintéző Dr. Csorba Csaba jegyző Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Jegyzőkönyv, feljegyzés
Melléklet: Tisztelt Bizottság!
A „ a Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele. A vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűsége, célszerűsége. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott önkormányzati vagyon bemutatása „ tárgyú belső ellenőrzés 2007. június 26. és 2007. augusztus 6. közötti időtartamban megtörtént, melynek a fontosabb megállíptási az alábbiak voltak. A jelentés tervezet megállapításai: 1.
A 2006. évi mérlegadatok nem tényleges leltározással kerültek alátámasztásra, hanem nyilvántartás szerinti leltárral. Tényleges leltározás 2005. év december 31. fordulónappal történt meg. A 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (7) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzat az eszközökről és azok változásairól folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő két évente végrehajtani. A következő tényleges leltárfelvétel 2007. december 31. fordulónappal kell, hogy megtörténjen. A 2006. évi beszámoló mérleg alátámasztása a polgármesteri hivatal esetében a „Katawin” program által a nyilvántartásból generált vagyonleltárral lett alátámasztva, amely tartalmazza az ingatlanokat és egyéb eszközöket tételesen mennyiségben, valamint azok bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenést. Az intézmények a mérlegbeszámolójukat a saját leltáraikkal támasztják alá. Az önkormányzati vagyon a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények vagyonából áll össze. Ezek bemutatása, a beszámolókhoz mellékelve külön – külön megtörtént, amelyek nem csak az ingatlanokat, az egyéb eszközöket, hanem az előírt egyéb kötelezettségeket, követeléseket, bankszámla, pénztár számlák egyenlegeit stb. is tartalmazzák. Az önkormányzati vagyon változása, amely a polgármesteri hivatal és az intézmények adatait tartalmazza, külön került bemutatásra, bár az összevont beszámoló tartalmazza ezeket az adatokat.
Az elkövetkezőkben a polgármesteri és intézményi vagyonleltár mellett külön el lesz készítve az önkormányzati vagyonleltár is a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti tartalommal, amely az ingatlanokon kívül tartalmazni fogja az egyéb eszközöket is ( ügyvitel és számítástechnikai, egyéb gépek berendezések, járművek, immateriális javak, szellemi termékek, járművek, értékpapírok stb. ) 2.
A polgármesteri hivatalnál az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásában kimutatott intézményi ingatlanvagyon értéke nem egyezik meg az önálló intézményeknél kimutatott értékével. Az intézményektől minden év december 31. napjával bekérésre kerül az ingatlanok változásával kapcsolatos adatok. Ezt követően a kataszteri nyilvántartásban átvezetésre kerülnek az adatok. Az eltérést az okozta, hogy az intézmények kataszteri jelentésében szereplő adatok nem egyeztek meg a beszámolójukban rögzített
3
adatokkal. Az intézményekkel történt egyeztetés alapján megállapítást nyert, hogy a kataszter felé történt jelentésekből egy kivétellel a telek ingatlanok adatai elmaradtak. Továbbá egy két esetben a nullára írt épületek és építmények nem lettek lejelentve. A továbbiakban ezek a hibák elkerülése érdekében az intézmények kataszter felé tett jelentései egyeztetésre kerülnek a beszámolójukban lévő adatokkal. A zárást megelőzően a jelentéshez kiküldött forma nyomtatványon az előző év beszámolójában rögzített adatok fel lesznek tüntetve és az intézményeknek a változásokat kell átvezetni. A jeletés megállapítási alapján 2007 augusztus hónapban az intézményekkel közösen le lettek ellenőrizve az eltérések, amelyekről jegyzőköny készült. 3.
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb eszközök ( gépek, berendezések, felszerelések ) a nyilvántartásban nem kerültek elkülönítésre. Ezek az eszközök a Liget Fürdő Kft., a Gyomaszolg Ipari Park Kft., és a regionális szemétlerakót üzemeltető Remondis Kft. társaságoknál lévő gépek, berendezések, felszerelések és járművek teszik ki. A nyilvántartásban ezek az eszközök a társaságoknál, mint leltárhelyeken vannak elkülönítetten nyilvántartva. A főkönyvi besorolásuk azonban nem az üzemeltetésre átadott főkönyvi számon történik, hanem az ügyviteli számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések és járművek főkönyvi számokon.
A 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően az eszközök a III. negyedévi elszámolás fordulónapjával 2007. szeptember 30. napjával átvezetésre kerülnek az üzemeltetésre átadott ügyviteli számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések és járművek főkönyvi számlákra. 4.
A polgármesteri hivatal analitikus nyilvántartásában a nullára leírt korlátozottan forgalomképes épületek, építmények valamint a forgalomképes és forgalomképtelen főkönyvi számlák követel oldalán lévő helyesen elszámolt 4.150.670,- Ft értékcsökkenés összege az összesítő adatlapon nem került feladásra a főkönyvi könyvelés felé, ezért a 2006. évi mérlegben 4.150 ezer forinttal több nettó érték szerepel. A nullára leírt főkönyvi számlák tartozik és követel oldalán is ugyanazon összegnek kell szerepelni. Ez az eltérés a 2006. évi vagyonleltárban szereplő bruttó értéket nem érinti.
A III. negyedévi elszámolás fordulónapjával 2007. szeptember 30. napjával az értékcsökkenés helyesbítésre került. A főkönyvi feladás nyomtatványon a nullára leírt ingatlanok esetében az értékcsökkenés összegét külön - külön a tartozik és követel oldal változásával lesz bemutatva az elkövetkezendőkben. a 249/2000.(XII.24.) kormányrendeletben előírt 10%-os leírási kulccsal a nyilvántartott ültetvények értéke után a terv szerinti értékcsökkenési leírás nem került elszámolásra. A kataszteri kézikönyv az ültevény fogalmát a következők szerint határozza meg: a termőfölddel tartósan összefüggő, több éve rendszeres termelésre létesített növényi kultúrát jelent ( pl. szőlőültetvény). Ültetvénynek minősül azonban a zöldterületre telepített növényzet is. A vagyonkataszteri nyilvántartás 2003. január 1.-vel megváltozott. A „katawin” programot készítő cég a korábbi számítógépes kataszteri program adatait átkonvertálta az új előírásoknak megfelelően. Ennek értelmében a korábban zöldterületként felvett ingatlanok a főkönyvi megfeleltetés során ültetvényi besorolást kaptak. A programkészítő céggel egyzetetés történt ez ügyben. A cég képviselője elmondta, hogy az értékcsökkenési kulcsok és azok változásai a kormányrendelet alapján kerülnek meghatározásra. A katawin programot a cég az előírások változásasi alapján évente követi. A települési önkormányzatok a belterületi zöldterületek után nem számolnak el értékcsökkenést, hiszen azok általában karbantartott parkok és egyéb területek. Viszont a zölterületen lévő út, szobor vagy más építmény után el kell számolni az értkcsökkenést. Ez nálunk is így történik. A ültevény besorolású ingatlannak a „Z” zölterület lap mellett lehet „U” út, járda, „P” építmény lap. A program alapján az „U” és „P” lapokon automatikusan elszámolásra kerül a kormányrendelet szerinti értékcsökkenés. A Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalnál 2007 évben végzett 2006 évre vonatkozó vagyongazdálkodás és vagyonnyilvántartás ellenőrzése megállapításai alapján a vagyonrendeletben az alábbi módosításokat, kiegészítéseket javaslom. A rendelet vagyonleltár alcímében leírtakat javaslom kiegészíteni az alábbiakkal: Az ingatlan valós állapotában, értékében bekövetkezett változást, új ingatlan létrejöttét, illetve a vagyonban bekövetkezett csökkenést, az adott vagyontárgy kezelője, üzemeltetője, az önkormányzat intézménye, a hivatal
4
érintett osztályai, valamint az önkormányzat megbízásából eljáró vagyonkezelő, illetve beruházó, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a változást dokumentáló irat (-ok) másolatának csatolásával együtt köteles jelenteni az ingatlan kataszter vezetésével megbízott személynek. Az önkormányzat vagyonkezelő szervei: a.) Polgármesteri Hivatal, b.) Az önkormányzat költségvetési intézményei, c.) Ingyenes használók Használati szerződés alapán, d.) Viszterhes szerződés alapján vagyonkezelő szervezetek. A helyi rendeletünk a tulajdonosi jogokat gyakorlók közül vagyonkezelők jogállását általánosan és röviden szabályozza. Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek vagyonekezlésével kapcsolatban nincs konkrét szabályozás a rendeletünkben. A vagyonkezeléssel kapcsolatban a jogi szakirodalom alapján az alábbiak szerint határoznánk meg, illetve csoportosítanánk a rendeletben a vagyon kezelőjét: 1) A vagyonkezelés jelentős mértékben a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek útján, a helyi önkormányzati költségvetési szervek közfeladat-ellátásához kapcsolódva valósul meg. Az államháztartási törvény értelmében a helyi önkormányzat az általa alapított költségvetési szerv részére köteles gondoskodni az alaptevékenységébe tartozó közfeladat ellátásához szükséges vagyonról, mégpedig a vagyon ingyenes használatba adásával. Ezért a szabályozás első körét ezek az intézmények képezik. Ezen szervezetek számára átadott vagyont az alapító okiratok tartalmazzák megnevezéssel és címmel feltüntetve. Külön vagyonkezelői jog létesítésére nincs szükség, mivel ezek a szervezetek az önkormányzati képviselő testületétől függnek. Az átadott vagyon pontos meghatározására ( helyrajzi szám, fontosabb nyilvánatartási és műszaki adatok, állapot, érték ) pedig egy átadásátvételi jegyzőkönyvvel kerülne sor. Ezzel a jogi konstukcióval részletesebben és pontosabban meghatrozásra kerül az intézményeknek használatba adott vagyontárgyak köre. 2) Értelemszerűen más megítélés alá tartozik, amennyiben az önkormányzati közfeladat-ellátás és az ehhez kapcsolódó vagyonkezelés – a képviselő-testület döntésének megfelelően – „leszakad” az önkormányzati köldökzsinórról, adott esetben „elhagyja” az államháztartás rendszerét. Ekkor ugyanis a helyi önkormányzat ráhatási lehetőségei beszűkülnek, közvetett módszereket öltenek magukra. A közfeladatok segítése érdekében a szabályozás létrehozna egy másik kört. Ennek keretében az önkormányzat vagyonát ugyancsak ingyenesen adhatja át egy szervezet részére. Gyomaendrőd esetében elsősorban az egyesületek, alapítványok, kisebbségi önkormányzatok számára adhat át vagyont kezelésre. Az átadott vagyon követhetőségére, állagának megőrzésére Használati szerződést kötne az önkormányzat. A használatra, és a szerződésre vonatkozó általános, garanciális szabályokat, valamint magát a szerződésmintát e rendeletmódosítás tartalmazza, szerződés szabadságának biztosítása mellett. 3) Előfordulhat, hogy a vagyont az önkormányzat független magánszférába tartozó szervezetnek kívánja átadni. A jogi szabályozás csak a jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli szervezeteknek engedi meg a vagyon kezelésének átengedését. A magánszférába tartozó szervezetek önkormányzattól való függetlenségét a gazdasági rizikó kivédésének céljából megfelelő jogi konstrukcióval szükséges ellensúlyozni. E célt szolgálja a vagyonkezelői jog létesítése, illetve az ezt gyakorlatba áttevő vagyonkezelői szerződés – ellenérték fejében történő - megkötése. Gyomaendrőd esetében ilyen vagyon jelenleg nincs, keletkezése a közeljövőben nem várható, tipikusan megyeszékhelyek, főváros, annak kerületi önkormányzatainál van gyakorlati jelentősége. Ezt figyelembe véve a szabályozás csak az ún. garanciális szabályokat rögzítené. A vagyonkezelők jogállását javasalom kiegészíteni az alábbiakkal: Az önkormányzat vagyonkezelői szervei jogosultak: 1. A kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának szedésére, a birtokvédelemre. 2. A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak meghatározott időre történő bérbeadására, egyéb hasznosítására. 3. A kezelésükben lévő ingó vagyontárgyak e rendeletben szabályzott módon történő elidegenítésére. 4. A vagyontárgyak megterheléséhez a képviselő- testület engedélye kell. 5. A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat ellátni. (A felújítás kötelezettségének teljesítése a pénzügyi korlátok miatt csak a hasznosításból, és a felmerülő támogatásokból származó bevételek erejéig követelhető meg.)
5
6. 7.
A vagyonkezelő szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni. A polgármester és a Pénzügyi Bizottság a vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetőit e feladatuk ellátásáról rendszeresen, és külön is beszámoltathatják.
A fentiek szerint az alábbiakat javaslom a helyi rendeletünkbe beépíteni: Az intézményi használatban lévő ingatlanok használatára, kezelésére vonatkozó szabályozás alapelvei: 1. A Képviselő - testület az önkormányzat intézményei részére a működésükhöz szükséges vagyon használati jogát a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosítja. 2. Az önkormányzat intézményei használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, és kötelesek a használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra. Az elvárt kötelezettségek teljesítése csak olyan mértékben várható el, amilyen mértékben ennek a kötelezettségnek a teljesítéséhez rendelkezik szükséges pénzügyi forrásokkal. 3. Az önkormányzat intézményeitől a vagyoni eszközök hasznosításának jogáról a Képviselő-testület rendelkezik. E jog magába foglalja a használati jogviszony keletkeztetésének, és megszűntetésének jogát. 4. Az önkormányzat intézményeinek joga a használatukban lévő ingatlanok, ingók és egyéb javak hasznosításával az alaptevékenységet nem sértő, és kizárólag az intézmény bevételeit növelő - bevételszerző tevékenységet folytatni. 5. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant az intézmény vezetője egy évig terjedő időtartamra jogosult bérbe/használatba adni, egy éven túli bérbe/használatba adáshoz az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 6. A bevételszerző tevékenység eredményességéért és jogszerűségéért az önkormányzat intézményének vezetője felel. 7. Az intézmény, ha az önkormányzat másként nem rendelkezik a bevételszerző tevékenységből származó eredményeit köteles visszaforgatni az alaptevékenység ellátását szolgáló kifizetések teljesítésére. Ingyenes használatban lévő ingatlanok kezelésére és használatra vonatkozó szabályozásának alapelvei: 1. Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja át. 2. A használat során bérleti jogviszony nem jön létre, bérleti díjat fizetni nem kell. 3. Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő tényleges költségek, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie. 4. A használót az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan állagmegóvási kötelezettségek terhelik: a) az általa használt helyiségek rendeltetésszerű használata, belső felújítása és karbantartása, b) a fenntartással járó költségek viselése. d.) A Képviselő-testület az ingyenes használatba adásról hozott döntésében az előző pontokban meghatározottakon felül további költségek viselését is előírhatja a használó részére. 5. Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni. 6. A szerződés felmondására vonatkozó szabályokat a szerződés tartalmazza. 7. A szabályozásnak biztosítja a szerződéses szabadságot a rendeletben nem szabályozott kérdésekben. 8. Szerződés mintáját a vagyon követhetősége, a jogbiztonság érdekében a rendelet melléklete tartalmazza. A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának változása miatt javaslom, hogy a vagyonrendelet II. fejezet Mezőgazdasági művelésű ingatlanok cím 23.§ (4) bekezdésében szereplő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megjelölés cseréjét a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra. Az előterjesztésben leírtak, és a rendelet módosítása alapján az Önkormányzat költségvetési intézményei alapító okiratai kiegeszítésre kerülnek az ingyenesen átadott vagyont tartalmazó átadási-átvételi jegyzőkönyvekkel. Kérem a T. Véleményező Bizottságot, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és javaslatát terjessze a T. Képviselőtestület elé. Gyomaendrőd, 2007. október 10. Szabó Balázsné s.k. Bizottsági elnök
6
TERVEZET
……/2007. (…..) Gye. Kt. rendelet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. §-ának b) pontjában, valamint a 80. §-ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló Vagyonrendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (3) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont, törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint egyéb vagyon (forgalomképes vagyon) bontásban, az egyes vagyontárgyak közül az ingatlanokat és vagyoni értékű jogokat tételesen, mennyiségben, és pénzértékben, az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelőnként összesített mérleg szerinti értéken veszi számba.” 2. § A Vagyonrendelet 3. § kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel: „(8) Az ingatlan valós állapotában, értékében bekövetkezett változást, új ingatlan létrejöttét, illetve a vagyonban bekövetkezett csökkenést, az adott vagyontárgy kezelője, üzemeltetője, az önkormányzat intézménye, a hivatal érintett osztályai, valamint az önkormányzat megbízásából eljáró vagyonkezelő, illetve beruházó, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a változást dokumentáló irat(ok) másolatának csatolásával együtt köteles jelenteni az ingatlan kataszter vezetésével megbízott személynek.” 3. § A Vagyonrendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, ezt a jogát szerveire és az önkormányzati vagyonkezelőkre e rendelet szerint ruházza át. Az önkormányzat vagyonkezelő szervei: a) Polgármesteri Hivatal, b) Az önkormányzat költségvetési intézményei, c) Ingyenes használók használati szerződés alapán, d) Viszterhes szerződés alapján vagyonkezelő szervezetek. 4. § A Vagyonrendelet II. fejezetének Önkormányzati vagyon ingyenes átengedése cím rendelkezéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Önkormányzati vagyon ingyenes átengedése 13. § (1) A Képviselő - testület az önkormányzat intézményei részére a működésükhöz szükséges vagyon használati jogát a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosítja. (2) Az önkormányzat intézményei használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, és kötelesek a használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra. (3) Az önkormányzat intézményeitől a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a Képviselő-testület megvonhatja, illetve korlátozhatja.
7
(4) Az önkormányzat intézményeinek joga a használatukban lévő ingatlanok, ingók és egyéb javak hasznosításával az alaptevékenységet nem sértő, és kizárólag az intézmény bevételeit növelő - bevételszerző tevékenységet folytatni. (5) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant az intézmény vezetője egy évig terjedő időtartamra jogosult bérbe vagy használatba adni. Egy éven túli bérbe vagy használatba adáshoz az illetékes szakbizottság javaslata alapján Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. (6) A bevételszerző tevékenység eredményességéért és jogszerűségéért az önkormányzat intézményének vezetője felel. (7) Az intézmény, ha az önkormányzat másként nem rendelkezik a bevételszerző tevékenységből származó eredményeit köteles visszaforgatni az alaptevékenység ellátását szolgáló kifizetések teljesítésére. 13/A. § (1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba. (2) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni. A használati szerződést e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Az ingyenes használat során bérleti jogviszony nem jön létre, bérleti díjat fizetni nem kell. (4) Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő tényleges költségek, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie. (5) A használót az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan az alábbi főköltségek terhelik: a) az általa használt helyiségek (ingatlanok vagy ingatlanrészek) rendeltetés szerű használata, állagának megóvása, belső felújítása és karbantartása; b) a közös használatú helyiségek közüzemi díjai a használó és a használatba adó között létrejött - megállapodás alapján; c) az általa használt helyiségek közüzemi díjai; d) A Képviselő-testület az ingyenes használatba adásról hozott döntésében az előző pontokban meghatározottakon felül további költségek viselését is előírhatja a használó részére. (6) Az (1)-(5) bekezdésekben nem szabályozott részekről a szerződő felek szabadon rendelkezhetnek. 5. § A Vagyonrendelet 14. § kiegészül a következő (5)-(6) bekezdésekkel: „(5) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak: a) A kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának szedésére, a birtokvédelemre. b) A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak meghatározott időre történő bérbeadására, egyéb hasznosítására. c) A kezelésükben lévő ingó vagyontárgyak e rendeletben szabályzott módon történő elidegenítésére. d) A vagyontárgyak megterheléséhez a képviselő- testület engedélye kell. e) A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat normativ bevételeikből, a hasznosításból és a felmerülő támogatásokból származó bevételek terhére ellátni. f) A vagyonkezelő szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni. g) A polgármester és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetőit e feladatuk ellátásáról rendszeresen, külön is beszámoltathatják. (6) Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot visszterhes vagyonkezelői szerződéssal adja át a vagyon kezelőjének. 6. § A Vagyonrendelet 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A haszonbérletbe adható ingatlanok éves bérleti díját művelési áganként, belterületre és külterületre bontva a Képviselő-testület határozza meg. Az 5 évet meg nem haladó idejű bérbeadás szerződésenként: a) 1.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig a polgármester, b) 1.000.000.- Ft - 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, c) 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatár felett az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.” 7. § A Vagyonrendelet 1. számú mellékletként kiegészül e rendelet 1. számú mellékletével:
8
Záró rendelkezés 8. § E rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.
1. számú melléklet a …/2007. (….) Gye. Kt. rendelethez Használati szerződés Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., adószáma: 15346614-2-04, képviseli: ……………………………….. polgármester mint használatba adó; Másrészről (név),………………….…………………(lakcím/székhely)……….……………… ………...………………………….……………………………...…(adószám/adóazonosító jel) ……….………………… (jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén képviselő neve)……………………………. mint használó az alábbi feltételek mellett: 1. 2. 3. 4.
5. 6.
A használatba adó a Vagyonrendelet 13/A. § (2) bekezdése alapján használatba adja a …………………….hrszú, természetben a…………………………… …………………………………………………… szám alatti ingatlanát a használónak. A használati szerződés határozott/határozatlan időre szól. Határozott idő esetén: ………………………………………………………………………. A használó a használatában lévő vagyont jó gazda módjára köteles használni, köteles a vagyon állagát, és értékét megóvni. Az ingatlan használata ingyenes, használatáért az használatba adó díjat nem követelhet. A jelen szerződés alapján fennálló jogviszonynak megfelelően a használó a következő tevékenységekre használhatja az ingatlant: ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. A használó az ingatlant csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Az ingatlan használatának jogát másnak csak a használatba adó hozzájárulásával, általa meghatározott ideig adhatja át. A használó a használatba adóval történő megállapodása alapján a következők szerint köteles viselni az ingatlan használatával járó költségeket, közüzemi díjakat: 6.1. Közös használatú helységekkel összefüggésben felmerülő díjak: Használatba vevő Használatba adó Víz- csatornadíj Elektromos ellátás díja Rovar és rágcsálóirtás díja Szilárd hulladék szállítási díja Gázszolgáltatás díja Egyéb díjak 6.2. Saját használatból származó közüzemi díjak Használatba vevő Víz- csatornadíj Elektromos ellátás díja Szilárd hulladék szállítási díja Gázszolgáltatás díja Kábel televízió díja Telefon díja Internet szolgáltatás díja Kéményseprő díj Egyéb Díjak
Használatba adó
9
6.3. Az előző két költség-csoport egyikébe sem tartozó díjak:…………………………… …………………………………………………………………………………………. 7. A használót megilleti a birtoklási, használati és hasznosítási jog, de nem illeti meg a ingatlan feletti rendelkezési jog. Ennek megfelelően az ingatlant nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. 8. A használó speciális kötelezettsége, hogy az ingatlanon belső felújítási és a karbantartási munkálatokat a használó köteles elvégezni a használatba adó egyidejű írásbeli/szóbeli tájokoztatása mellett. A munkálatok elvégzésének költségei a használatba vevőt terhelik. 9. A vagyonkezelő szervezet köteles a használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait nyilvántartani. Erről a szerződéskötést követő évtől kezdve minden évben a használatba adónak beszámolni. 10. A használatba adót indokolt esetben a használatba adott ingatlan, helység(ek) állagának megóvása érdekében megilleti az a jog, hogy rendkívüli beszámolót kérjen, melynek keretében a használó tájékoztatót ad a vagyon állagáról, állagsérelem esetén annak elhárítási, vagy megelőzéséről a használó köteles gondoskodni. 11. A szerződés megszűnik: 11.1. a szerződés határozott idejének lejártával, 11.2. felmondással. 12. A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha 12.1. a használó a rendelkezésére bocsátott helységben nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet végzi 12.2. a használó a 6. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg, 12.3. a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti, 12.4. a használó a használt helységeket, a közös használatra szolgáló helységeket, illetőleg az ehhez tartozó területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen használja vagy nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába adott ingatlannal. 13. A szerződést a használó 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel. 14. A szerződés megszűnésekor a használó köteles elszámolni az ingatlan használatából származó hasznokkal és költséggel. Az elszámolásból eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 15. A felek között felmerülő vitát a felek elsősorban kölcsönös egyességgel igyekszenek rendezni. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a 14/2003. KT rendeletben, valamint az önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló jogszabályokba foglalt előírásokat alkalmazzák. Kelt: Gyomaendrőd, 200 . ……………… hó ……-n Használatba adó
Használó
Gyomaendrőd, 2007. október Várfi András s.k. Polgármester
Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő- testület 2007. október 25-i ülésére Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság Mellékletek: 5 db Tisztelt Képviselő- Testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata az 1992. évi XXXVIII. Tv. 79. § /1/ bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület a 4/2007. (II. 26.) Gye. KT. rendeletével elfogadta a város 2007. évi költségvetését, amelyet a 29/2007. (IX. 28.) KT rendeletével módosított. Gyomaendrőd Város Önkormányzata I-III. negyedéves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint alakult: Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I-III. negyedév Bevétel mindösszesen 2.990.612 3.174.901 2.049.826 Működési kiadás össz. 2.251.516 2.423.739 1.800.579 Felújítás összesen 21.000 36.898 18.968 Fejlesztés összesen 147.080 195.734 137.189 Tartalék 571.116 518.530 0 Egyéb finanszírozási 0 0 13.241 .kiadások Kiadás mindösszesen 2.990.612 3.174.901 1.969.977 Önkormányzati szinten a bevételek teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,56 %-os. A bevételek részletesebb elemzése intézményenként a beszámolókban jelenik meg. Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 62,05 %-os. A működési kiadások összességében 74,29 %-ra teljesültek, melyet kiadás nemenként az alábbi diagram szemléltet:
Önkormányzati működési kiadások alakulása 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0
módosított e.i.
Műk.célú pe.átad.
Dologi kiad.
Járulékok
Személyi juttatások
teljesítés
20
A működési célú kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 76,57 %, a járulékok teljesítése 76,77 %. Ez a %os teljesítés megfelel az időarányosnak, mivel a 13. havi juttatás növeli az 1-9 hó %-os teljesítését. A dologi kiadások önkormányzati szinten 71,96 %-ban teljesültek. Ez a teljesítés magyarázható a kedvező időjárási viszonyokból adódó kevesebb energiafelhasználásnak, a 64,8 %-on teljesülő készletbeszerzéseknek, ezen belül is a szakmai anyagok és kisértékű tárgyi eszközök beszerzés önkormányzati szinten történő 52,57 %-os teljesítésének. A kommunikációs szolgáltatások teljesítése is jónak mondható, az önkormányzati szintű teljesítés 72,23 %. A karbantartási, kisjavítási kiadások teljesítése 51,44 %-on alakult I-III. negyedévben. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala I-III. negyedéves bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,51 %-ot mutat . Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik: Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése: Megnevezés Módosított ei. Működési bev Áfa nélkül 75647 Áfa bevételek 10483 Kamat bevétel 5430 Személyi jövedelemadó 830186 Költ.vet támogatás 640020 Gépjárműadó 60000 Helyi adóbevételek 226700 -Építményadó 14000 -Telekadó 3200 -Kommunális adó 19000 -Idegenforgalmi adó 5500 -Iparűzési adó 185000 Helyi adókhoz kapcs. 12662 bírság Egyéb sajátos bevételek, 500 költségvet.kiegészítések Támogatásért.műk.bev 191505 Műk.célú pe.átvét. 946 államházt-n kívülről Felhalmozási bevételek 68384 Kölcsönök visszatérülése 27117 Koncessziós díjak, pü.-i befekt.bevételei Pénzmaradvány igényb. 373511 Finanszírozás egyéb bev, 194000 függő átfutó Összesen 2717091
Teljesítés 65993 16391 17969 667961 550207 52905 206967 13424 2975 15268 4956 170344 13333
Adatok E Ft-ban Telj./ mód. ei. % 87,24 156,36 330,92 80,46 85,97 88,18 91,29 95,89 92,97 80,36 90,11 92,08 105,29
1041
208,2
79353 3183
41,44 336,47
48207 27835 7
70,49 102,65
58296 -84146
15,61
1725502
63,51
A Polgármesteri Hivatal bevételeit elemezve megállapítható, hogy a tervezett főbb bevételek az időarányost meghaladva teljesültek. A működési bevételeknél a továbbszámlázott szolgáltatások torzítják a bevételek teljesítés százalékát, hiszen a kiadások is tartalmazzák ezeket az összegeket, majd a módosított előirányzat emelésével fogja a teljesítés az időarányost mutatni. Az Áfa bevétel teljesítés szintén kapcsolódik az előző bevételi forráshoz. A saját bevételeken belül a földhaszonbérek bevételének a teljesítése 22,41 %, melynek oka, hogy számlázás még nem történt meg, mivel a haszonbér összegének megállapításához szükséges tőzsdei ár csak szeptember hónapban vált ismertté. Az időarányost meghaladó teljesítést befolyásolja, hogy a működési engedélyekre, telepengedélyre, használatbavételiés építési engedélyre befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételek 600.-E Ft-ot meghaladóan teljesültek. Egyéb
21
működési bevételek között teljesült az E-ON által visszautalt túlfizetések több mint 1.300.-E Ft összege. Az okmányirodai bevételek teljesítése 1.689.-E Ft, mely 112,6 %-a az eredetileg tervezett éves előirányzatnak. A Tájház a tervezett 150.-E Ft-os éves bevételét 337.-E Ft-ra teljesítette I-III. negyedévben. A kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból képződött, másrészt a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből, mely kamatozó betétként van elhelyezve. Jelenleg a lekötött betét összege 183.000.-E Ft, ezen pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest időarányosan történik. Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. Feladatátadás miatti normatíva lemondás történt a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál az óvodai ellátással kapcsolatos feladat megszűnéséből adódóan, ugyanakkor a Kis Bálint Általános Iskolánál államháztartáson kívülről történő feladatátvételre került sor – Százszorszép Óvoda tagintézmény működtetése – mely plusz normatív támogatás igényléssel járt. A kötött felhasználású normatív állami támogatások esetében a teljesítés nem mutatható ki időarányosan, mivel a támogatás igénylése után történhet meg az előirányzat módosítása, növelése. A helyi adóbevételek alakulása: Az adóbevételek a tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak: Adónem
Terv 2007. (E forint)
Tény 2007. szeptember 30-ig (E forint)
Teljesítés mértéke
Építményadó
14000
13414
95,81 %
Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Adók összesen Talajterhelési díj Pótlék Bírság Mindösszesen
3200 19000
2875 15168
89,84 % 79,83 %
185000 60000 5500 286700 500 5000 750 292950
170263 52786 4856 259359 97 1684 590 261733
92,03 % 87,97 % 88,29 % 90,46 % 19,4 % 33,68 % 78,66 % 89,68 %
A tervezett bevételi előirányzat 89,68 %-a teljesült szeptember 30-ig. Jelentős elmaradást mutat a magánszemélyek kommunális adója, a talajterhelési díj és a pótlék bevétel. A kommunális adó tervezésekor nem lehetett pontosan számba venni a szennyvíz- és kövesút beruházás miatt 2007-ben érvényesíthető adókedvezmények összegét, ez most megmutatkozik. A bevétel év végére sem fogja elérni a tervezett 19 M forintot. A talajterhelési díj bevétel is kevesebb lesz a tervezettnél, mert fokozatosan nő a szennyvízrákötések száma. A pótlékbevétel év végéig még jelentős mértékben nőhet, tekintettel arra, hogy a behajtási cselekmények folyamatban vannak. Október végén tömeges azonnali beszedési megbízás kiadására kerül sor, mellyel a pótlékbeszedés várhatósan megugrik, bár a beszedett összegekből - ha azok nem fedezik az összes hátralékot - elsősorban a tőketartozásokat rendezzük. Építményadó bevételben és iparűzési adó bevételben várható túlteljesítés, ami fedezete lehet a más adónemben keletkező bevételkiesésének, illetve az iparűzési adóerőképesség növekedéséből származó SZJA lemondásnak. Várhatóan túlteljesítjük a tervezett bevételt idegenforgalmi adó vonatkozásában is, ami egyrészt a folyamatos ellenőrzés eredménye, másrészt a városunk iránti érdeklődés növekedésének az eredménye. Az összes bevétel ebben
22
az adónemben évvégére közel 6 millió forint lesz, ami azért is fontos, mert minden beszedett 1 forint után 2 forint központi költségvetési támogatást kapunk. A hátralékok alakulása 2007. szeptember 30-án: Adónem
Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója Gépjárműadó Talajterhelési díj Tőke összesen Pótlék Bírság Összesen
Nyitó hátralék 2007. január 1én /E Ft 4186 1198
Folyó évben keletkezett hátralék összege / E Ft 4634 730
6664
Nyitó hátralékból még fennálló tartozás / E Ft
Összes hátralék / E Ft
2889 863
7523 1593
4045
4568
8613
128 31049
393 48403
0 19508
393 67911
6
0
6
6
14482 80 57793 26633 2799 87225
14300 31 72536 6984 422 79942
9161 71 37066 20335 1980 59381
23461 102 109602 27319 2402 139323
Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék-, és az évközi előírások pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében 27,8 millió Ft-tal csökkent. A behajtási cselekmények nagy része a negyedik negyedévben valósul meg, így a háromnegyed-éves hátralékos állomány év végére jelentős mértékben csökkenni fog. Az egyéb sajátos bevételek, költségvetési kiegészítések között került megtervezésre a talajterhelési díjbevétel, a teljesítésnél viszont pluszként jelentkezik a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola 2006. évi szabad pénzmaradványának visszafizetése is. A támogatás értékű működési bevételek között jelenik meg a közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel, a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás, melynek negyedévenkénti összege 900 E Ft, továbbá a kifizetett segélyekhez megigényelt állami támogatás összege. A létszám leépítéshez megtervezett központosított bevétel, melynek összege 31.593.-E Ft, szintén itt került megtervezésre, azonban a teljesítés csak év végével érhető el. A többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök is itt kerülnek kimutatásra. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 70,49 %. A Térségi Szociális Gondozási Központ előző évi 7.165 E Ft beköltözési hozzájárulás kintlévőségének összegéből 8.770 E Ft érkezett a bankszámlánkra, melyből 1.673 E Ft beköltözési hozzájárulás került visszautalásra. A lakossági útépítésekkel kapcsolatban 19.000 E Ft tervezett összegből 11.388 E Ft érdekeltségi hozzájárulás, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás esetében a 17.400 E Ft összegű tervvel szemben 14.560 E Ft érdekeltségi hozzájárulás folyt be. A pénzügyi osztály tájékoztató adatai a kintlévőségek behajtásaival kapcsolatban: Belvíz kölcsön 2007. évi költségvetési bevételi előírás 2.852.000 Ft 2007. szeptember 30-ig befizetésre került 3.398.342 Ft, melyből végrehajtás útján behajtott összeg 394.519 Ft 2007. év végéig várható befizetés 705.000 Ft
23
Lakáshitel 2007. évi költségvetési bevételi előírás 5.647.000 Ft 2007. szeptember 30-ig befizetésre került 5.532.956 Ft, melyből végrehajtás útján behajtott összeg 136.405 Ft 2007. év végéig várható bevétel 1.850.000 Ft Út érdekeltségi hozzájárulás 2007. évet megelőzően kivetett út érdekeltségi hozzájárulások 2007. évi költségvetési előírásának összege 8.000.000 Ft 2007. szeptember 30-ig befizetésre került 5.088.455 Ft, melyből behajtás alapján befizetett összeg 914.412 Ft 2007. december 31-ig várható bevétel 850.000 Ft 2007. évi kivetés alapján a szerződéses összeg 12.601.190 Ft 2007. évi költségvetési előírás összege 11.000.000 Ft 2007. szeptember 30-ig befizetésre került 6.299.288 Ft 2007. december 31-ig várható bevétel 1.000.000 Ft Hármas-Körös Csatorna érdekeltségi hozzájárulás 2007. évben előírás szerinti várható bevétel: 17.208.840-Ft 2007. szeptember 30-ig befizetett érdekeltségi hozzájárulás összege 14.415.407,- Ft, behajtás alapján befizetett összeg: 2.358.599-Ft tényleges befizetés összege: 12.056.808 2007. december 31-ig az előírás szerinti várható bevétel összege: 4.298.147,-Ft Közköltséges temetés 2007. január elsején a kintlévőség összege: 3.038.637,-Ft Törölve lett a nyilvántartásból 107.142,-Ft 2007. évi előírás szeptember 30-ig: 2.724.985,-Ft 2007. szeptember 30-ig befizetett közköltséges temetés összege: 1.402.049,-Ft Szerződés szerinti kintlévőség összege szeptember 30-ig: 4.254.431,-Ft 54 fő. 22 fő összesen: 1.580.578,-Ft hátralékkal végrehajtásra átkerült az adó osztályra. A közköltséges temetés az eltemettető ingatlanára jelzálogként bejegyzésre kerül. Egyebek Rau csatorna társulás 2007. szeptember 30-ig befizetett érdekeltségi hozzájárulás összege: 127.360,-Ft előírás szerinti várható bevétel: 222.640,-Ft Régi csatorna társulás 1998. előtti 2007. szeptember 30-ig befizetett összeg: 53.110,-Ft kintlévőség összege: 85.810,-Ft A kintlévőség végrehajtás alatt áll. Aktív korúak rendszeres szociális segélye 2006. évi hátralék összege: 905.492,-Ft 2007. évi előírások szeptember 30-ig: 279.240,-Ft Befizetések összege szeptember 30-ig: 407.263,-Ft Szerződés szerinti kintlévőség: 777.469,-Ft Rendszeres szociális segély visszafizetése A kintlévőség összege: 164.176,-Ft, a hátralékos ügyfelek száma 6 fő.
24
Jövedelempótló támogatás 2007.szeptember 30-ig a kintlévőség összege: 164.851,-Ft, a hátralékos ügyfelek száma: 9 fő Kölcsönök visszatérülésénél a teljesítésben szerepel a Liget Fürdő Kft-től visszakapott 17.000 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön. A bevétel részét képezi még a lakosságnak nyújtott lakáshitel, belvízhitel esedékes visszafizetés összege, amely az időarányos felett teljesült. A lakáshitel esetében a teljesítés 98 %-os, a belvízhitel visszafizetésnél 120 %, mely azzal magyarázható, hogy a behajtási cselekmények kedvező alakulása mellett befizetésre kerültek még pluszként olyan tartozások, amelyek későbbi esedékességűek, de az ügyfél ingatlanértékesítés, vagy hitelfelvétel miatt rendezte fennálló tartozását. A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 194.000 E Ft működési célú hitel felvétel, azonban a kölcsön igénybevételére eddig nem volt szüksége az önkormányzatnak. A Polgármesteri Hivatal I-III. negyedéves működési viszonyítva 78,33 %, melyet az alábbi táblázat szemléltet. Megnevezés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Működési kiadás össz.
Módosított előirányzat 293434 91304 298654 683392
kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz Teljesítés 217143 72480 245668 535291
Adatok E Ft-ban % 74,00 79,38 82,26 78,33
Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik: A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 74,00 %. A január hóban kifizetett egyhavi külön juttatás (13. havi jutt.), a 2007. július 01-től jogszabályi alapon bevezetett 13. havi juttatás egy hónapra eső időarányos részének kifizetése, továbbá a közcélú és közhasznú munkavégzés szezonálisan jelentkező kiadása miatt nem lehet időarányos teljesítést elemezni. Évvégére kitekintve a személyi juttatásoknál minimális megtakarítás várható. A járulékoknál az időarányosnál magasabb teljesítés indoka, hogy táppénzes állomány tervezése nem történt, a teljesítés oldalon viszont az ezen jellegű kifizetések megjelennek táppénz hozzájárulás címen. A dologi kiadás teljesítése meghaladja az időarányos tervezett összeget, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 82,26 %. Az energiaköltségek alakulása a polgármesteri hivatalnál és részben önálló intézményeinél a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően az időarányosnak megfelelő. A városgazdálkodás szakfeladaton a dologi kiadások 86,4 %-ban teljesültek, melynek oka, egyrészt a továbbszámlázott szolgáltatások kiadásának több, mint 1.000 E Ft összegű teljesülése, másrészt az ingatlanok karbantartási kiadásának időarányost meghaladó teljesítése, továbbá a Szabadság téri buszforduló árvízkár helyreállítási költségének (4.906 E Ft) egy összegű kifizetése. A polgármesteri hivatalnál a készlet beszerzésen belül az irodaszerekre és nyomtatványokra fordított kiadás 1-9. hónapban nagymértékben meghaladta az időarányost. Adócsekkekre és nyomtatványokra 900 E Ft-ot fordítottunk (tervezés során ez nem került beépítésre), ezen tételt kiemelve is meghaladja a teljesítés az időarányost. Az év hátralevő részében fokozott takarékosságra lesz szükség. A számítástechnikai festékpatron, toner 1.200.-E Ft tervezett összege már felhasználásra került. A különféle dologi kiadások között jelentkező reprezentációs kiadás 525 E Ft tervezett összegéből 488 E Ft került kifizetésre, a reklám és propaganda kiadások teljesítése is magas, több mint 85 %. A behajtásokkal kapcsolatban megelőlegezett végrehajtási eljárási díjat nem terveztünk, teljesítése viszont már több mint 500 E Ft összegű. Ezen költségek kifizetése az önkormányzat részéről elengedhetetlen annak érdekében, hogy a kintlévőségek minél nagyobb arányban behajtásra kerüljenek. A végrehajtási eljárás hosszadalmassága és időigényessége miatt sok esetben több év múlva térül meg a megelőlegezett költség. Az egyéb folyó kiadásra tervezett összeg teljesítése meghaladja a tervezettet, mely abból adódik, hogy az intézmények részére az előző évi kiutalatlan támogatás átutalása megtörtént, továbbá 2.300 E Ft belvíz visszafizetés és 2004 E Ft normatív állami támogatás 2006. évi elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség rendezése megtörtént az 1-9 hó során. A működési célú pénzeszköz átadások között megjelenő tételek az alábbiak:
25
Az átadott pénzeszközök (helyi közművelődési feladatra, lapkiadásra, orvosi ügyeletre, bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, helyi buszközlekedésre, tűzoltásra) teljesítése időarányosan alakult. Átadásra került a városi ünnepségek megrendezésére - a Sajt-és Túrófesztiválra, Május 1-i ünnepségre, Augusztus 20-i rendezvényre – biztosított önkormányzati támogatás 3.386.-E Ft összege. A Liget Fürdő a 48.000 E Ft előirányzatból 2007. szeptember 30-ig felhasználta az összes támogatást, mely azzal magyarázható, hogy ezen támogatási keretből a teljes összegű 17.000.-E Ft tulajdonosi kölcsönt 2007. június hónapjában visszafizette az önkormányzat részére. A Liget Fürdő szeptember végén kérelemmel fordult a Képviselőtestület felé, melyben kérte, hogy a folyamatos működőképesség biztosítása céljából a 17.000.- E Ft összegű tulajdonosi kölcsönt újból bocsássa rendelkezésre. Az önkormányzat Képviselő-testülete 17.000 E Ft összegű hitelkeretet biztosított azzal a feltétellel, hogy 2007. év folyamán a Kft. 7.000.-E Ft-ot gazdálkodjon ki, és többletbevételéből fizessen vissza az önkormányzat részére. A tulajdonosi kölcsön terhére szeptember 30-ig 2.900.-E Ft került kifizetésre. Felújítások: A polgármesteri Hivatalnál a tervezett felújítások közül a polgármesteri hivatal kirendeltség épületének vizesblokk felújítása megtörtént 2.100 E Ft értékben. A járdák és utak felújítása folyamatban van. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola vizesblokk felújítása és a Katona József Művelődési Ház valamint a Százszorszép Óvoda fűtés szétválasztása pályázat hiánya miatt áthúzódik 2008. évre. Fejlesztési és egyéb kiadások: A Polgármesteri Hivatalnál a beruházások 101.298 E Ft értékben, azaz 73,50 %-ban teljesültek. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatásával Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya és Kétsoprony településekre vonatkozóan elkészült a hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve. 2006. évben 1.188 E Ft, 2007. évben 4.152 E Ft került kifizetésre. A 4.272 E Ft összegű támogatást június hónapban kapta meg önkormányzatunk, mint gesztor, melyből 2.851 E Ft-ot átutaltunk a társönkormányzatok részére. Elkészült a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola tető héjazat cseréje, melyet a BMTT támogatásával valósítottunk meg. A beruházás összköltsége 10.276 E Ft volt, melyből 2007. évben 4.126 E Ft-ot fizettünk ki. A TEKI támogatás 2006 évi összege 4.298 E Ft, 2007. évi összege 2.895 E Ft. Az önkormányzat 3.000 E Ft támogatást nyert a 46-os számú főút Kodály út és Endrődi híd közötti kerékpárút szakaszának tervezésére és engedélyeztetésére. A terv elkészült, a tervezési munka 70 %-át, azaz 4.738 E Ft-ot átutaltunk a tervező cégnek, a további 30 %-nak megfelelő összeg kifizetése az építési engedély kiadását követően lesz aktuális. A 9 db lakóút elkészült, közel 68 millió Ft-ot fizettünk ki a kivitelezőnek, a tervezőnek és a forgalomba helyezés díjaként. Az idegenforgalmi koncepció elkészült 1.980 E Ft-os összegben. Számítógép beszerzésre 556 E Ft-ot fordítottunk. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására 4.529 E Ft-ot nyert önkormányzatunk pályázat útján, melyből a 16/2007. (III.14.) OKM rendeletben foglaltak figyelembevételével 732 E Ft-ot a Taninform szoftver felhasználási jogára fizettünk ki. A Taninform szoftverhez a Kis Bálint Általános Iskolának, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolának és a Kner Imre Gimnáziumnak van meg a hozzáférése. A holtágak rehabilitációjával kapcsolatban 5.700 E Ft került kifizetésre. Révzugi szivattyú villamosítására 3.667 E Ft-ot fordítottunk. Az endrődi ligeti játszótér építése 2.110 E Ft-ba került. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 25.561E Ft-ra teljesült, mely az első lakáshoz jutók támogatását, a 15 % közmű-visszatérítést, a hulladéklerakó rekultivációs tervével kapcsolatban a társönkormányzatoknak átutalt pályázati támogatás 2.851 E Ft összegét tartalmazza. Átutalásra került továbbá Békés Megye Önkormányzata gesztor részére a címzett támogatással megvalósuló „6 település belvízrendezéséhez” programhoz a 9.041E Ft összegű saját erő mértéke. A Dél-Alföldi ivóvíz minőség javító programra Szeged Konzorciumnak 3.415 E Ft-ot utaltunk, a Térségi Szociális Gondozási Központnál a beköltözési hozzájárulások visszafizetésének 2007. I-III. negyedéves összege 1.673.-E Ft volt. A holtág egyesületek részére 3.012 E Ft kifizetés történt a pályáztatási eljárás sikeres befejezését követően, mely összeget az ez évtől életbelépett új támogatási rendszer keretében a 11/2007 (II.26.) Gye. Kt. rendelet
26
alapján az egyesületek környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű beruházásainak részbeni fedezetére használhatják fel. A kölcsönök 5.071E Ft összege az első lakáshoz jutók kölcsönét valamint a közköltséges temetéssel kapcsolatos kölcsön összegét foglalja magába. Az első lakáshoz jutók kölcsöne 8.666 E Ft-os előirányzatából 2.352 E Ft összeg kifizetése történt szeptember 30-ig. Az államháztartáson kívülre nyújtott kölcsönök közé tartozik az olyan közközköltséges temetéssel kapcsolatos kiadás, melyet az elhunyt személy hozzátartozója (anyagi és szociális helyzete miatt a temetési költségeket vállalni nem tudja, és kérte a köztemetés engedélyezését) egy összegben, vagy részletekben fizet vissza az önkormányzat részére. 2007. I-III névben a közköltséges temetéssel kapcsolatos kiadás 2.719 E Ft, mely az előző év azonos időszakában 1.711 E Ft volt, a közköltséges temetés visszafizetéséből származó bevétel 1.402 E Ft összegben teljesült, mely az előző évben 1.126 E Ft volt. Rövid lejáratú hitelfelvétel: Rövid lejáratú hitelfelvétel előirányzata nem csökkent a költségvetési rendeletmódosítások során, azonban az I-III. negyedévben hitelfelvételre ténylegesen nem került sor. Hitel visszafizetés alakulása: 2005. évben 3.000 E Ft összegű mikro hitel felvétele történt a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál, mivel a Tanoda pályázathoz a támogatást utófinanszírozással biztosította a támogató minisztérium és a felmerült költségeket csak így tudta finanszírozni a Kisebbségi Önkormányzat. A program lezárult, a támogatás elszámolása azonban még nem történt meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzata tájékoztatást kért a támogató minisztériumtól az elszámolással kapcsolatban. A minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott számlákkal kapcsolatosan gondok jelentkeztek a projektben meghatározott befejezési határidővel összefüggésben. A támogatás elszámolását egy helyszíni ellenőrzést követően fogja a minisztérium lezárni, és a jogosnak ítélt támogatás összegét kiutalni. Szeptember 17-én a Mikrohitel Rt. inkasszót nyújtott be a 3.000.-E Ft tőke és 525.-E Ft kamattartozásra vonatkozóan, melyből a Cigány Kisebbségi számlán lévő 512.-E Ft összeg került kiegyenlítésre az inkasszó útján. Jelenleg a Kisebbség számláján 3.013.-E Ft a fedezethiány miatt sorban állított megbízás összege, így a 3.000.-E Ft hiteltartozás jelenleg is fennáll, kamatfizetési kötelezettség fizetése figyelembevételével. A finanszírozás kiadásai és bevételeinél az átfutó, függő tételek teljesítési adatai jelennek meg. Részben önálló intézmények pénzügyi helyzete 2007. I-IX. időszakra vonatkozóan Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Az intézménynél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a 13. havi illetmény kifizetésével korrigálva, az időarányos szinten alakultak. Dologi kiadások A dologi kiadások területén 91,45 %-ban felhasználta az intézmény az éves keretet. Az időarányostól való eltérést részben korrigálja az intézmény által a Közoktatási Közalapítványtól eszköz beszerzésre nyert 613 E Ft, illetve továbbképzésre nyert 233 E Ft, mely összegek felhasználásra kerültek, illetve az intézmény a pályázatokkal el is számolt. Az év hátralévő részében a takarékos gazdálkodás elengedhetetlen lesz annak érdekében, hogy az intézmény ne lépje túl a rendelkezésre álló költségvetési keretet. Bevételek Az intézmény bevételei 71,3 %-ban teljesültek, az időarányos szinten alakult. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az előminősítési eljáráson túljutott, a minősítési eljárás ez év végéig befejeződik. Az előminősítési eljárás folyamán az iskola bizonyos szakok tekintetében nem felelt meg a működéséhez szükséges szakképzési feltételeknek. Ennek értelmében 2007. szeptember 1-től megszűnésre került 5 szak (magánének, moderntánc, modern kortárs tánc, társastánc, báb). Az intézmény költségvetése ennek ismeretében és a szeptemberi beiratkozások alapján teljesen átdolgozásra kerül.
27
Városi Könyvtár Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A személyi juttatások - a 13 havi illetmény korrekciója, valamint a jubileumi jutalom 2006. évi pénzmaradvány terhére történő egy összegű kifizetése után - teljesítése időarányosan alakult az intézménynél. Dologi kiadások A teljesítés 74,64 %, az időarányos szinten alakul. A készletbeszerzések körében a könyv, folyóirat és egyéb információ hordozó beszerzési költségei már majdnem elérték az éves előirányzatot, e költségek területén szükség lesz takarékosságra. Bevételek teljesülése 73,5%, az időarányos szinten alakult. Térségi Humánsegítő Szolgálat Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A 13. havi illetményt kiemelve az intézmény a személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat az időarányosnak megfelelően teljesítette. Dologi kiadások A két szakfeladaton tervezett kiadásokhoz képest a teljesítés aránya I-IX. havi szinten 83,2 %, ami a következőkkel magyarázható: Az intézménynél a HEFOP 2.2. pályázattal kapcsolatos összes 1.702 E Ft dologi jellegű kifizetés az év első felében jelentkezett (2007. június 30-ával a projekt lezárult ). A kiadások forrása a 3.922 E Ft a pályázaton elnyert támogatás, melyből 1.910 E Ft kiutalása megtörtént az intézmény részére. Fejlesztések Az intézmény által 2007. évben 182 E Ft összegben vásárolt számítógép forrása a 2006. évi pénzmaradvány, mely összeg már beépítésre került az intézmény költségvetésébe. Bevételek Az intézményi működési bevételek egész évre tervezett összegét már teljesítette az intézmény. A működési célra átvett pénzeszközök teljesülése is meghaladja az időarányost, mely azzal magyarázható, hogy a családsegítés feladatra tervezett társulási normatíva nem a költségvetésben tervezett 10 hónapra jár, hanem az egész évre.
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata A bevétel teljesítése 42.82 %-ot mutat . Az I-IX. havi időarányos teljesítéshez viszonyítva a bevétel elmaradását az okozza, hogy a tervezett 3.000 E Ft Tanoda pályázattal kapcsolatos összeg a szerződés alapján még nem lett kiutalva. A pályázat elszámolásával kapcsolatban a minisztérium problémákat jelzett, mely szerint a kiutalatlan támogatás csökkentésre kerül. A pályázat végelszámolása még nem történt meg, melyre a helyszíni ellenőrzést követően kerülhet sor az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részéről. A bevételek között átutalásra került 530 E Ft a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Közalapítvány részéről, melyből a 140E Ft elszámolásra került gyerekek táboroztatására. A Kis Bálint Általános Iskolával közösen elnyert HEFOP 2.1.5 pályázatból 262.5 E Ft előleg átutalásra került a kisebbségi Önkormányzat számlájára. A kiadás teljesítése 45,05 %-ot mutat. A Mikrohitel Rt részére a 3.000 E Ft hiteltörlesztés nem teljesült, melynek rendezésének forrása a Tanoda pályázattal kapcsolatos támogatás bevétel lenne. Abban az esetben, ha a kisebbségi önkormányzat nem kapja meg a tanoda pályázatnál a visszatartott támogatást, forráshiánya jelentkezhet. A hitel visszafizetési határideje 2006. december 17-én lejárt. 2007. szeptember 17-én a Mikrohitel Rt azonnali beszedési megbízást nyújtott be a kisebbségi Önkormányzat elszámolási számlája ellen 3.525 E Ft tartozás összegére, melyből
28
525 E Ft kamatkiadás nem tervezett kiadásként jelentkezik. 2007. szeptember hónapban a beszedési megbízás alapján 511 E Ft kamattartozás kiegyenlítésre került. A Kisebbségi Önkormányzat által használt Fő út 80. számú ingatlan működésével kapcsolatban problémák merültek föl, ugyanis jelentős közüzemi számlatartozások halmozódtak fel. A közüzemi számlaszerződésekben a Művelt Cigány Ifjúságért Alapítvány áll közvetlen kapcsolatban a szolgáltatókkal. Az alapítvány működésében az OFA pályázat elszámolásának elhúzódása miatt pénzügyi problémák merültek fel. 2007. év tavaszán a telefon és a gáz szolgáltatás a szolgáltatók részéről megszüntetésre került, de az addig felhalmozódott mintegy 500 E Ft számlatartozás fennáll. A kisebbségi önkormányzat 97 E Ft áramdíj számlát és 39 E Ft vízdíj számlát kifizetett, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata 161 E Ft áramdíj számlát megelőlegezett. A jelenleg kialakult helyzet a Kisebbségi Önkormányzat működőképességét, az elnyert pályázatok megvalósítását veszélyezteti. A CKÖ 13.082 E Ft –ot nyert a Térségi Humánsegítő Szolgálattal közösen benyújtott pályázaton, melynek a szociális területen dolgozók képzése a célja, valamint 1.050 E Ft-ot a Kis Bálint Általános Iskolával közösen benyújtott pályázaton a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése céljából. Továbbá a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítványtól 390 E Ft-ot nyert a cigányzenész találkozó megrendezésére és 140 E Ft-ot a gyerekek táborozására. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a pályázatok megvalósítása érdekében döntött a tulajdonában lévő 10 ha szántó értékesítéséről. Az értékesítés bevételéből szeretné rendezni a közüzemi tartozásokat, a hitel törlesztéssel kapcsolatos többletkiadásokat, továbbá megoldani a pályázatokkal kapcsolatos előfinanszírozást. Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata A bevétel teljesítése 100 %-ot mutat. A kiadások teljesítése 88,6 %-os. Az időarányos teljesítéstől való többletfelhasználás oka az volt, hogy az augusztusban megrendezett anyanyelvi tábor 334 E Ft dologi költségei egy összegben jelentkeztek. Az anyanyelvi táborral kapcsolatos kiadásokkal a kisebbségi Önkormányzat 2007. szeptember végén elszámolt a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Közalapítvány felé. Az önálló intézmények 2007. I-III negyedévre vonatkozó szöveges beszámolóját mellékelten csatoljuk. Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdasági helyzetének várható alakulása 2007. év végéig A mellékelt táblázat összefoglalva mutatja a költségvetési rendeletváltozások során beépítésre került Képviselőtestületi döntéseket, azokat az eredeti költségvetésben megtervezett fejlesztéseket és felújításokat, melyek előre láthatólag pályázat hiánya, illetve egyéb befolyásoló tényezők miatt nem fognak megvalósulni. Tartalmazza azokat a plusz kiadásokat, melyek az eredeti költségvetésben nem szerepeltek, hanem év közben a gazdálkodás során merültek fel, illetve a működésből származó többletbevételeket és esetleges bevétel kieséseket, melyek hatással vannak az év végén várható hiány összegének alakulására. A jelenlegi forráshiány összege 194.000 E Ft. A költségvetési hiány várható alakulása 2007. év végéig
Megnevezés Útfelújítás Úttervek (Kifizetés 2008. évre áthúzódik) Belvíz I.ütem és Révzugi pótmunka Révzugi szivattyú villamos háló Holtág rehabilitáció Bánomkerti szennyvízberuh. Selyem út III.ütem
Adatok E Ft-ban Terv kiadás Tény kiadás Megtakarítás Többlet kiadás 7538 5000 2538 5000
0
5000
8325
9041
716
3500 7000 9000 12000
3667 9836 0 6942
167 2836 9000 5058
29
Kerékpárút építés és tervezés I.variáció Terv Endrőd
38905
15188 3768
Mezőberény-Csárdaszállás terv (3615 E Ft Gye., 2541 E Ft Cssz.megelőlegezés)
6156
DAOP Bajcsy-Semmelweis út
13793
Belvíz II.ütem
16300
22000
Belvíz III.ütem Liget Fürdő Termálkút bekötés saját erő
22000
1
27000
27000
Bérlakás építése (Termálkút beruh.saját erejére kijelölve)
24000
24000
Liget Fürdő csúszda építés Magtárlaposi épület rekonstrukciója Endrődi városrész rehabilitációja Előirányzat mód. alkalmával beépítésre került tételek Tanulmányút pályázatírók részére Pándy K.kórház részére peszk.átadás
5700 21000
7500
0
6000
25000
4300
20700
25000
0
25000
260
260
20
20
55
55
1000
1000
450 431
450 431
1500
1500
Ravatalozó viharkár
111
111
Település rendezési terv
372
372
Tűzoltó Egyesület támogatása
640
640
70
70
450
450
144
144
1000
1000
1012
1012
1800
1800
Utólagos szennyvízbekötés Lakossági vízbekötés támogatása Utazás 2007.kiállítás peszk.átadás Sági Gy.könyvkiadás Vállalkozók háza karbantartása
Virágos Gyomaendrődért 2007.évi kieg.tám.Zeneisk.1705 E tartalékból Számtechn.szolg.Internetes megjelenés Júniusi testületi ülés döntései Tűzoltó Egyesület támogatása (parancsnok) Környezetvédelmi Egyesületek támogatása Közvilágítás bővítése (Guttenberg u.)
30
Telek vásárlás (Corvo Bianco)
400
400
Parlagfű irtás tám.saját erő Térképkiadás tám.(HISZIMAP)
328
328
100
100
Fűzfás tápcsatorna (zsilip)
2000
2000
Lomtalanítás
3000
3000
Igénybevételi kamat (belvíz)
1007
1007
Vendégváró reklám
240
Bevétel kiesések (Vízmű ell.díj 1250 E, Fürdő bérl.díj 996 E) Júliusi testületi ülés döntései PH.Kirendeltség akadálymentesítése saját erő Közmunka irányítás
2246
1099 400
1099 400
Egyéb kiadások Ált.tartalékból ny.tám.(Kerékpárvers.,egyéb)
920
Százszorszép óvoda átalakítása
450
Aug.20.rendezvény többlet tám.(ált.tartalékból) Átmeneti szoc. segély megtakarítás Szúnyoggyérítés megtakarítás
450
886 4000 5500
Rágcsáló irtás Folyószla utáni plusz kamatbev.év végéig Területvásárlás kerékpárút éphez
300 10000 9000
Ter.vás.(Ifjúsági és Sport táb.,volt Ipari Isk.mellett) Várható bevétel kiesések (Ingatlan értékesítés és egyéb) Iparűzési adóerőkép.növ.adódó SZJA kieg.csökk.(11.091+14.650) Társulási normatíva + igény (szociális és Térs.Humáns.Sz) Szeptemberi testületi ülés döntései Rekline Stúdió fotókiállítás támogatása Körösmenti Néptáncegyüttes támogatása Zrínyi úti ingatlan megvásárlása
3000 8000 25741 12000
250 250 2000
31
Belvíz II. ütem saját erőn felüli többlet kiadás CKÖ és Térségi Humánsegítő Kp.saját erő megelőlegezése Esélyegyenlőségi program kidolgozása Norvég alapú pályázat fűtéskorszerűsítés
5520 3000 1000 180
Liget Fürdő pancsoló építése Liget Fürdő parkoló építés
9000 7500
7500
Internet figyelők
250
Munkahelyi baleset Településfejlesztési koncepció saját erő Településfejlesztési koncepció digitális térkép Toronyi utca közvilágítási lámpatestek felszerelése * Év végéig várható többlet adóbevétel
915 2700 1000 84 15000
Többlet kiadás Megtakarítás
102194 214484
2006.évi pénzmaradvány
37516
2007.évi eredeti hiány
194000
Várható megtakarítás
214484
Várható többlet kiadás
102194
Hivatali pénzmaradvány Hiány várható alakulása év végéig
37516 44194
* Az év végéig várható adóbevételek adónemenként az alábbiak szerint alakulnak:
32
Adónem
Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Talajterhelési díj összesen
Tervezett bevétel 2006. (E forint) 14000 3200 19000 5500 185000 60000 5000 750 500 292950
Beszedett adó összege Teljesítés %-os (E forint) meghatározásban 2007. szeptember 30-án
Várható bevétel december 31-ig (E forint)
13414 2875 15168
95,81 89,84 79,83
1000 350 1500
4856 170263 52786 1684 590 97 261733
88,29 92,03 87,97 33,68 78,66 19,4 89,34
1300 30000 8000 3000 250 100 45500
Év végéig a várható adóbevételek meghaladják a tervezettet közel 15.000 E Ft-tal. A fent kimutatott év végéig várható hiány összege 44.194.- E Ft. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a hiány további csökkentésére van szükség, ami folyamatos költségvetés felülvizsgálást és figyelemmel kísérést igényel. Fel kell tárni mindazon lehetőségeket, amelyek bevételi többlettel, vagy kiadás megtakarítással járnak. Az év hátralévő időszaka szigorú takarékos gazdálkodást kell, hogy tükrözzön. Az önálló intézmények beszámolóiból kitűnik, hogy év végéig a gazdálkodásukhoz, a költségvetésükben rendelkezésre állnak a források, a folyamatos működést az intézményvezetés elmondása szerint biztosítani tudja. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat I- III. negyedévi beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2007. október 11. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Szabó Balázsné s.k. bizottsági elnök
Hangya Lajosné s.k. bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
33
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 Ikt.szám: 944 / 2007 Ügyintéző: Kondor Ildikó Tárgy: I-III. negyedév elemzése
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda I-III. negyedéves beszámolója I. 1.
A feladatellátás általános elemzése a feladatváltozás és a létszámadatok tükrében A tanulólétszám alakulása
2007. III. negyedévére az intézmény feladatellátása bővült az óvodai neveléssel: - 2007. augusztus 1-jével a Százszorszép Óvodai tagintézménnyel bővült, mint 4 csoportos óvoda1 - 2007. szeptember 1-jétől Csárdaszállás óvodája telephelyünké vált.2 Az intézmény tanulólétszámának alakulását a következő táblázat szemlélteti szeptember 30-ai adatok alapján: Megnevezés Alapfokú iskolai oktatás
Óvodai nevelés Összesen
1-4 évf. ebből SNI 5-8 évf. ebből SNI Százszorszép ebből SNI Csárdaszállás ebből SNI
2006/2007-es 2007/2008-as tanév tanév 246 226 16 15 326 315 26 27 113 3 12 1 572 666
Az alapfokú iskolai oktatásban részesülő tanulók létszáma 541 fő (+ 42 tanuló sajátos nevelési igényű és 42 tanuló BTM-s), így a vonatkozó törvényi előírások alapján számított átlaglétszám 26 fő/osztály. A 2007/2008-as tanévben 10 napközis csoportokban3 226(+51)fő ellátása folyik. Csoport átlag: 26,9 fő. Intézményi szinten 94 fővel emelkedett az ellátott gyermekek, tanulók létszáma. Jelenleg intézményünkben a képesség-kibontakoztató program a felmenő rendszer következtében kifutott, viszont integrációs felkészítésben 8 óvodás ( 4-4 fő óvodánként) és 50 általános iskolás vesz részt az 1-8 évfolyamról. 2.
Álláshelyek alakulása
1
A feladatellátás költségeinek, bevételeinek előirányzatosítása megtörtént a IV. számú előirányzat módosítás keretében. 2 A feladatellátás költségeinek, bevételeinek előirányzatosítására szeptember hónapban nem kerülhetett sor az előzetes egyeztetések miatt, következő alkalommal történik meg. 3 2006/2007-es tanévben 11 napközis csoport volt.
34
2007-ben 2 ok miatt történt változás a foglalkoztatottak létszámában; egyrészt a létszámleépítés, másrészt a feladatbővülés miatt. A fentiek eredményeként a következőképpen alakul az intézmény dolgozóinak létszáma: Megnevezés 2007.01.01 2007.09.30 iskolai pedagógus 52 45 óvodapedagógus 8 technikai dolgozó 22 28 Összesen 74 81 Az oktatás, nevelés szakfeladaton 7 fő pedagógus álláshely szűnik meg a 4/2007.(II.26.) Gye.KT rendelet 12§ (2) bekezdés alapján: - 2 fő jogviszonya megszűnt 2007. július 31-ei hatállyal, - 1 fő jogviszonya megszűnt 2007. szeptember 30-ai hatállyal, - 1 fő jogviszonya megszűnik 2007. október 26-ai hatállyal, - 2 fő jogviszonya megszűnik 2007. október 31-ei hatállyal, - 1 fő jogviszonya megszűnik 2007. november 26-ai hatállyal. Tekintettel a IV. számú előirányzat-módosításra, a Százszorszép óvoda nevelési feladatellátását 13 fő biztosítja. A csárdaszállási telephelyen 1+2 fővel kirendelés útján történik az óvodás gyermekek nevelése. A foglalkoztatottak létszáma megegyezik a jóváhagyott, engedélyezett létszámkerettel. II. Bevételek alakulása 1.
Saját bevételek alakulása
Az intézmény működési bevételei szeptemberig 14.501 eFt összegben teljesültek, amely 892 eFt-tal haladja meg az időarányos előirányzatot a bevételek 10 hónapra történő vetítésével. Az étkezés térítési díjból eredő bevétel összességében a tervezettnek megfelelően alakul, mert a diákétkezőkből eredő bevételkiesést ellensúlyozza a felnőtt, rezsiköltséget is térítő étkezőből eredő többletbevétel. A felnőtt étkezők létszáma a tervezetthez képest átlagosan 20 fővel emelkedett, míg a diákétkezők száma a tervezetthez képest kis mértékben csökkent ( egy osztállyal kevesebb első osztály indult a 2007/2008-as tanévben). Az óvodás étkezők létszámának alakulása a kiegészítő költségvetésben tervezettekhez képest csekély mértékű elmaradást mutat. Az étkezési térítési díj mellett további jelentős bevételt eredményezett az, hogy az I. és II. negyedévben is visszaigényelhető áfája keletkezett az intézménynek 1.377 eFt öszegben. A tankönyv értékesítésből származó bevetél eddig 2.629 eFt összegben realizálódott, várhatóan még 57 eFt kerül befizetésre. (A csárdaszállási telephellyel kapcsolatosan 18 eFt összértékű étkezés térítési díj bevétel folyt be.) 2.
Átvett pénzeszközök, pályázatok alakulása
Január 1. és szeptember 30-a között megnyert és folyósított pályázataink a következők: - ICsSzEM-től nyert pályázat drogprevenciós tevékenységek támogatására 516.800 Ft - Tempus közalapítványtól nyert „Útravaló ösztöndíj” pályázat 105.000 Ft - Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyert pályázati összegek 804.000 Ft - pedagógus továbbképzés céljából - környezeti nevelés és egészséges életmódra nevelés támogatására - eszközfejlesztésre - Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyert pályázat eszközfejlesztésre 277.000 Ft Az intézmény részese két HEFOP pályázatnak is:
35
- HEFOP 3.1.3 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Kis Bálint Általános Iskolában” 2 éven átívelő pályázat, még 2006-ban megnyert, 18.000.000 Ft összérétkű, melyből 2007. októberében forráslehívás keretében 6.404 eFt érkezik meg, - HEFOP/2.1.5.B „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” elnevezésű konzorciumos pályázat 15.082.814 Ft összegben, melyből az intézményt, mint főkedvezményezettet 6.000.000 Ft támogatás illet, melyből 2007. október elején 1.500 eFt támogatás előleg folyt be. 3.
Intézménytámogatás alakulása
Eredeti előirányzat Önkormányzati támogatás 01.01.-09.30. 228.823.000 08.01.-09.30. 15.946.000 - 13. havi különjuttatás 13.508.598 - intézményi felhalmozási kiadás - felmentett munkavállalók eddig kifizetett juttatásai - 13. havi előleg (jún.-aug.) - megszűnt mv. közalk. időarányos 13.havi jut. Módosított támogatás 01.01.-09.30. 215.314.402 08.01.-09.30. 15.946.000 Időarányos támogatás 01.01.-09.30. 08.01.-09.30. ∑ Módosított teljesítés
Teljesítés 181.506.471 13.508.598 2.696.895 5.002.071 3.087.555 337.070
161.485.802 6.378.400 167.864.202 156.874.282
Időarányos felhasználáshoz köthető látszólagos alulfinanszírozás 10.990 eFt. A szeptember 30-ai állapotot tükröző alulfinanszírozást több tényező okozza, mely ismertetésére a következő fejezetben kerül sor. III. 1.
Működési kiadások alakulása
Személyi jellegű juttatások és járulékok alakulása
A személyi jellegű juttatások időarányos teljesülése összességében 0,71 %-kal haladja meg az időarányos előirányzatot. Ez azonban nem tükrözi a valós állapotot, mivel az óvodai tagintézményhez kapcsolódó kiadások előirányzatosítása torzítást okoz, hiszen összesen 4 hónap kiadásait foglalja magába. A munkaadót terhelő járulékok esetében is megfigyelhető ez a torzító hatás. A következő táblázat szemlélteti a személyi jellegű juttatások tényleges alakulását: ebből Megnevezés ∑ "iskola"4 "óvoda"5 Előirányzat megoszlása 155 330 148 049 7 281 - 13.havi kifizetés 10 234 10 234 0 Módosított előirányzat 145 096 137 815 7 281 Időarányos előirányzat 103 361 1 820 Teljesítés megoszlása - 13.havi kifizetés Módosított teljesítés
120 089 10 234 109 855
118 986 10 234 108 752
1 103 0 1 103
4
Az „iskola” megnevezés magába foglalj az eredeti költségvetésben szereplő szakfeladatok - 751779, 801214, 805113, 552323 – kiadásait. 5 Az „óvoda” megnevezés magában foglalja a kiegészítő költségvetésben szereplő, Százszorszép Óvoda tagintézmény költségeit.
36
Időarányos előir-tól való eltérés
-5 391
717 adatok eFt-ban
A 717 eFt személyi jellegű juttatás elmaradása annak eredménye, hogy az óvodai dolgozók részére a garantált illetményen felül semmilyen kifizetés nem történt meg augusztus hónapban. (Az egyéb tételek kifizetése következő hónapokra tehető.) Az általános iskolai feladatellátáshoz kapcsolódóan 5.391 eFt időarányos előirányzat túllépést a következőkben felsorolt tényezők eredményezték, melyek az eredeti jóváhagyott költségvetésben nem szerepelnek (- előirányzatmódosítás tárgyát képezik majd): - a felmentett munkavállalók júliusi kifizetései: szabadságmegváltás, időarányos 13.havi, felmentési illetmény – jún.aug.hónap hónap: 3.789 eFt - törvényváltozás miatti 13. havi előleg kifizetése – jún.-aug. hónap: 2.339 eFt - megszűnt munkaviszonyú közalkalmazottak időarányos 13.havi kifizetése: 255 eFt A fentiek eredményeképpen megállapítható, hogy 992 eFt a valós időarányostól való elmaradás személyi juttatások terén, melyet a minőségi kereset kiegészítés, a 2 havi tanítási időkeret miatti túlóra elszámolás következő negyedévben történő kifizetése okoz. Összesen 1.709 eFt a személyi jellegű juttatások időarányos előirányzatától való elmaradása. A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok mértéke is. A következő táblázat szemlélteti a járulékok tényleges alakulását. ebből Megnevezés ∑ "iskola" "óvoda" Előirányzat megoszlása 50 684 48 264 2 420 - 13.havi kifizetés 3 275 3 275 0 Módosított előirányzat 47 409 44 989 2 420 Időarányos előirányzat 33 742 605 Teljesítés megoszlása - 13.havi kifizetés Módosított teljesítés Időarányos előir-tól való eltérés
38 343 3 275 35 068
38 022 3 275 34 747
321 0 321
-1 005
284
adatok eFt-ban Az időarányostól való elmaradás figyelhető meg ténylegesen 1.038 eFt összegben az általános iskolai feladatellátáshoz kapcsolódóan, melyet a még ki nem fizetett személyi jellegű juttatások járulékai, illetve a költségvetésben tervezetthez viszonyított táppénz hozzájárulás kifizetés eddigi elmaradása okoz. Összesen 1.322 eFt a munkaadókat terhelő járulékok időarányos előirányzatától való elmaradása. (A csárdaszállási telephellyel kapcsolatosan nem merült fel szeptember 30-áig bérjellegű, valamint járulékos kiadás, mert az általunk foglalkoztatott dajka bére október hónapban kerül elszámolásra.) 2.
Dologi kiadások alakulása
A dologi kiadások időarányos előirányzatának és teljesülésének alakulását a következő táblázat szemlélteti: ebből Megnevezés ∑ "iskola" "óvoda" Előirányzat megoszlása 60 950 53 299 7 651 Időarányos előirányzat 39 974 3 060
37
Teljesítés
30 230
Időarányos előir-tól való eltérés
29 585
645
10 389
2 415
adatok eFt-ban A dologi kiadások 25%-os elmaradása látszólagos az időarányos előirányzathoz képest. A torzító hatást szintén az óvodai feladatátvételével jelentkező előirányzat-módosítás is okozza, hiszen a tervezett előirányzat 5 hónap kiadásait foglalja magában. A torzítás kiszűrése érdekében külön kerülnek elemzésre az óvodával és az iskolával kapcsolatos költségek. Az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó dologi kiadások összes kiadásához viszonyítva csupán 11,4 %-ban teljesült (az élelmiszer-beszerzés figyelmen kívül hagyásával). Ennek oka, hogy az átvételt követően folyamatos óvodai ellátás érdekében csupán a nevelő munka és az adminisztratív teendők ellátása érdekében merültek fel a kiadások. Azonban a következő negyedévben lévő tanítási szünetek lehetővé teszik a karbantartási, javítási munkálatok elvégzését: - folyosók burkolatának, - gyermek mosdók használhatóságának helyreállítása. Továbbá az alulfinanszírozást az is okozza, hogy az energiaszolgáltatók felé történő átírás miatt nem minden közüzemi díj érkezett meg kiegyenlítésre. Az iskolai oktatáshoz és a napközi konyhához kapcsolódó dologi kiadások látszólagos alulfinanszírozását több tényező okozza: - a tankönyvbeszerzés költségeinek jelentős hányada október hónapban jelenik meg, mert eddig 897 eFt értékű számla került kiegyenlítésre, az 5.400 eFt-ból, (Várhatóan az eddig meglévő adatok alapján 3.769 eFt összértékű tankönyvkiadás kerül elszámolásra október hónapban, így a bevételek és kiadások összevetésével nettó 341 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezik az intézménynek) - az élelmiszerbeszerzés 1.608 eFt-tal marad el az időarányos előirányzathoz képest, ennek oka, hogy a tervezetthez képest kevesebb diák étkezik a napközi konyhán – a tervezéshez képest 1 osztállyal kevesebb indult, (Az eddig meglévő adatok alapján 79 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezne az intézménynek szeptember hónapig.) - a hatékony üzemeltetésnek, valamint az eddig kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően a vártnál kisebb költséget jelentett eddig az energiafelhasználás, - kisértékű tárgyi eszköz és szakmai anyag beszerzés eltolódása, - munkaruha elszámolása november hónaphoz köthető. Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások időarányos előirányzatától való elmaradása hozzávetőleg 4.379 eFt, mely év végére lecsökken a későbbi felhasználások miatt. (A Csárdaszállási telephellyel kapcsolatosan csupán 10 eFt összérétékű költség került elszámolásra szeptember 30áig.) IV.
Felújítások alakulása
A 2006. évi szabad pénzmaradvány (2.821 eFt) felhalmozási célra történő felhasználása megtörtént, mely keretében a Fő úti iskolaegységben megvalósult a főépület szennyvízgerincre történő rákötése a vizesblokk teljes felújításával egybekötve, 2.697 eFt összegben. V.
Rövid kitekintés az év végéig várható bevétel és kiadás tételek alakulásáról
Személyi jellegű juttatások esetében a következő hónapokban kerül sor: - a többletmunkáért járó (kötött felhasználású) minőségi kereset kiegészítés fennmaradó részének folyamatos kifizetése a team tagok részére,
38
- következő negyedévre járó étkezési hozzájárulás kifizetése, - pedagógusok szeptemberi, októberi túlórájának, helyettesítési díjának, betegszabadságának kifizetése, - a kötelező alapilletmények, kötelező pótlékok valamint megbízási díjak kifizetése. A munkaadókat terhelő járulékok a kifizetések arányában fognak növekedni, kivéve a táppénz hozzájárulás mértékét, melyből maradvány várható. Dologi kiadások tekintetében meghatározó jelentőségű lesz az előre nem látható, időjárási viszonyoktól függő energiaköltségek alakulása, főleg az óvodai –eddig ismeretlen energia fogyasztású- tagintézmény esetében. A saját bevételek további növekedése várható, tekintettel az Áfa visszaigénylés és a felnőtt étkezőkből adódó térítési díj bevétel miatt. A csárdaszállási telephely költségeinek és bevételeinek előirányzatosítása a következő előirányzat-módosítási kérelem keretében történik meg, továbbá október hónaptól várható a feladatátvétellel járó költség és bevétel jelentősebb realizálása. VI.
Összegzés
Összességében a várható előirányzat módosításokat, és várhatóan felmerülő kiadásokat figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem jelentkezik majd túlfinanszírozás. Gyomaendrőd, 2007. október 8. Fülöp Istvánné Intézményvezető
39
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5502 GYOMAENDRŐD Népliget u. 2. Tel.: 66-386 596 E-mail:
[email protected]
Ikt. szám: III-986/2007 Tárgy: I-III. negyedéves beszámoló Ügyintéző: Herter Róza A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola I-III. negyedéves beszámolója A feladatellátás tekintetében szeptembertől jelentős változások történtek. Az óvodai feladatellátás kikerült az intézmény tevékenységi köréből, mind a hunyai, mind a csárdaszállási feladat-ellátási helyet illetően. Az iskolai feladatellátást érintően a következő változás történt: a hunyai telephely megszűnt, a feladatellátás biztosítása a székhelyen történik. A megszűnt telephelyen oktatott tanulók jelentős része azonban az intézményből kiiratkozott. A csárdaszállási telephelyen a 1-4. évfolyamokon történik oktatás, az 5-8. évfolyamos tanulók oktatása a székhelyen történik, mely következtében a 7. évfolyamon csoportbontás történt. A községből bejáró tanulók utaztatásához a kísérő személyt a székhely biztosítja. Gyomaendrődön 6, Csárdaszálláson 4, Hunyán 9 álláshellyel csökkent az engedélyezett létszámkeret. Az intézmény sajátosságait - a három feladat-ellátási helyet illetően - figyelembe véve az intézményfinanszírozás alakulását a valós összkép megteremtése érdekében feladat-ellátási helyenként szükséges vizsgálni. 1.1. Intézményfinanszírozás alakulása 2007.09.31-ig, Gyomaendrőd Megnevezés Működési támogatás Szeptember havi nettó bér Szeptember havi hóközi kifizetések 13. havi illetmény és járuléka Egyéb rászorultságtól függő ellátás (ingyenes tankönyv előleg) Korrigált előirányzat 9 havi időarányos korrigált előirányzat ill. teljesítés Különbözet (túlfinanszírozás):
Előirányzat 227 925
- 12 952 - 2 750
adatok ezer Ft-ban Teljesítés 194 032 - 8 443 - 4 010 -12 737 -2 572
212 223 159 167
166 270 7 103
A 2007. évi intézményi költségvetésben a módosított, 227 925 E Ft összegű működési támogatás – csökkentve a 13. havi illetménnyel, illetve az ingyenes tankönyvre tervezett kiadásokkal – időarányos összege: 159 167 E Ft. A kiutalt támogatás összege a korrekciókat követően (szeptember havi nettó bér, szeptember havi hóközi kifizetés a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók felmentési illetményére illetve végkielégítésére vonatkozóan, 13. havi illetmény /január 16./, ingyenes tankönyvek kiadása) 166 270 E Ft. A túlfinanszírozás összege tehát: 7 103 E Ft. A túlfinanszírozás indoklása: A túlfinanszírozást eredményező jelentős befolyásoló tényező a 2007. július 1-től érvénybe lépő 2007. évi XXXIII. törvény szerinti 13. havi illetményelőlegek pénzügyi teljesítése. Ennek összege a gyomaendrődi feladat-ellátási helyre vonatkozóan a vizsgált időszakban 3 102 E Ft. További befolyásoló tényező a 4/2007.(II.26) Gye. Kt. rendelet 12.§ (3) bekezdése szerinti létszámcsökkentés kiadásai, melyek az intézmény eredeti költségvetésében nem szerepelnek, azok Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi tartalékai között jelennek meg.
40
Tárgyidőszakban a létszámcsökkentés kiadása: 4 292 E Ft. A befolyásoló tényezőkkel csökkentve a túlfinanszírozás összege: - 291 E Ft. A HEFOP 2.1.5 „Tanuljunk együtt” c. pályázat kapcsán az intézmény főszámlájáról 1 120 E Ft került átvezetésre a pályázati elszámolás bonyolításával kapcsolatosan megnyitott alszámlára a szerződés szerinti teljesítések folyamatossága érdekében. A projekt előrehaladási jelentésben igényelt 1 825 E Ft összegű átvett pénzeszköz szeptember 11-én számlánkon jóváírásra került, mely lehetővé teszi, hogy az addig átvezetett összeg visszavezetésre kerüljön az intézmény főszámlájára a 2007. évben. A HEFOP 2.1.6 „Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése” c. pályázat kapcsán az intézmény főszámlájáról 300 E Ft került átvezetésre a pályázati elszámolás bonyolításával kapcsolatosan megnyitott alszámlára a szerződés szerinti teljesítések folyamatossága érdekében. A projekt előrehaladási jelentés benyújtását követően az igényelt támogatási összeg alszámlánkon jóváírásra került, mely lehetővé tette, hogy az addig átvezetett összeget visszavezessük az intézmény főszámlájára. A további teljesítési kötelezettségeket figyelembe előreláthatólag még 400 E Ft fog átvezetésre kerülni a főszámlára 2007. évben. Fentieket figyelembe véve tehát az intézmény előreláthatólag nem kerül túlfinanszírozott helyzetbe. 1.2. Az intézményfinanszírozás alakulása 2007.09.30-ig Csárdaszállás és Hunya feladatellátási-helyek esetében: A Társulási Megállapodás V.4.1. b) illetve c) pontjai szerint: „ A működési kiadásoknak a normatív állami támogatásból – általános és kistérségi – és a saját bevétel által nem fedezett részét társult önkormányzatok közigazgatási területéről beiskolázott tanulók valamint a tagintézmény vonatkozásában a település szerinti tag önkormányzat saját költségvetéséből köteles biztosítani, a normatíva utalásával azonos ütemezésben, amennyiben a társult község közigazgatási területén van oktatás. Az esetleges tagönkormányzati támogatás mértékét, a felek tételes kimutatás alapján a intézményi költségvetésben kötelesek meghatározni…” „ A normatív állami támogatás a saját bevétel és a működési kiadása közötti különbözetet (a közös igazgatás rá eső költségét is beleértve) a közösen fenntartott költségvetési intézmény bankszámlájára utalják a tagönkormányzatok.” A fent említett szempontok figyelembe vételével a községi önkormányzatok felé havonta - tárgyónapot követően - tételes elszámolás történt, mely alapján az önkormányzatok az általuk kiegészítendő összeget bankszámlánkra utalják át. A vizsgált időszakra vonatkozó adatok:
Telephely megnevezése Csárdaszállás Hunya Összesen
Fennmaradó Bevételek (Ft) Kiadások (Ft) önkormányzati kiegészítés (Ft) 16 765 858 18 158 557 1 392 699 22 221 721 25 106 524 2 884 803 38 987 579 43 265 081 4 277 502
A bevételek tartalma: • • • • •
Normatív támogatás Község önkormányzatától átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Intézményi ellátási díj bevételei Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés
A kiadások tartalma: • •
Személyi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások
41
Hunya telephely esetében az önkormányzati kiegészítés összege szeptember hónapra vonatkozik, melynek elszámolása október hónapban fog történni. Csárdaszállás telephely esetében az önkormányzati kiegészítés mértéke augusztus és szeptember hónapokra vonatkozik. Összességében tehát a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4 277 502 forintot előlegezett meg a községi önkormányzatoknak. 2. A működés időarányos pénzügyi elemzése 2.1 Kiadások alakulása
Megnevezés Gyomaendrőd Csárdaszállás Személyi juttatás telj. (%) 81,40 62,26 Munkaadót terhelő járulékok telj. (%) 79,40 57,49 Dologi kiadások telj. (%) 68,72 46,47
Hunya 71,76 67,21 63,44
A személyi juttatások teljesülése a gyomaendrődi feladat-ellátási helyen a legmagasabb, 81,40 %. Torzító hatásként jelentkezik a már említett, önkormányzati tartalékok között megjelenő létszámcsökkentés kiadása. A csárdaszállási, illetve a hunyai telephely esetében az időarányosnál kedvezőbb teljesítés jelentkezik, mely a telephelyeken történt folyamatos változások következménye. A munkaadói járulék a személyi kiadások vonzatai. A dologi kiadások Gyomaendrőd és Hunya esetében időarányosnak tekinthetőek, Csárdaszállás esetében pedig az időarányos érték alatt maradt. Felhalmozási kiadás az első negyedévben jelentkezett, melynek összege 230 E Ft.
2.2 Bevételek alakulása
Megnevezés Intézményi ellátási díjak (%) Alkalmazottak térítései (%)
Gyomaendrőd Csárdaszállás 80,51 67,78 84,64 -
Hunya 58,99 -
Az intézményi működési bevételek teljesítése Gyomaendrőd esetében időarányosan több az elvártnál, az eredményt a teljesítés tervezettnél kedvezőbb alakulása eredményezte. 3. Összegzés Az összes tényezőt figyelembe véve tehát a 2007.01.01 – 2007.09.30-ig terjedő időszakban a működés időarányosnak tekinthető. Gyomaendrőd, 2007. október 10. Farkas Zoltánné Igazgató
42
Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium 5501 Gyomaendrőd Hősök útja 43. Pf.: 13. Telefon: (66-)386-046 Igazgató: 06-30/5846633 Kollégium: 06-30/5624958 http://www.knerimre.sulinet.hu ,
[email protected]
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Gyomaendrőd
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1-9 havi támogatásának alakulása: Módosított előirányzat( műk.tám) Felhasznált 9 havi támogatás: Ebből le 10 havi bér Korrigált támogatás:
163873 e/Ft 123574 4969 118605
Időarányos támogatás:
122904
A Kner Imre Gimnázium 1-9 havi bevételeinek és kiadásainak alakulása: Megnevezés
Módosított ei
Teljesítés 1-9hó
Személyi juttatás és járulékok dologi kiadás Int.működési bevétel Támogatás Átvett pénzeszközök Felújítás, fejlesztés
142294
109770
39322 12593 163873 728 2293
21276 11083 123574 1240 115
e/Ft
1. Feladatellátás általános elemzése, feladatváltozások, létszámadatok alakulása. : A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszáma a 2006/2007 tanévben a statisztikai létszám szerint 355 fő, 2007/2008 tanévben a tanulók létszáma 346 fő. A Kollégium nyitó létszáma 58 fő, 2007/2008 tanévben 51 fő ,kollégiumi 2 csoportban . A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei javultak ugyan, de a tanulók egy része inkább a bejárást választja, így kollégiumban lakók létszáma évek óta 50 és 60 fő között mozog. 44 fő engedélyezett létszámmal kezdtük a költségvetési évet, 17 fő technikai létszám nem változott az elmút évhez képest, a pedagógus létszám éves szinten 3 fővel csökken a nyár folyamán, az óraszámemelkedés következtében. A csökkenést az óraadók számának szűkítésével érjük el.
43
2. Bevétel alakulása: A működési bevétel 88,01 %-ra teljesült, ezen belül az intézményellátási díj 61,24 % . végén A szakképzési számla kamatbevétele 190 e/Ft. A nyári szálláshely bérbeadásból származó bevétel juliustól számítható, igy a jelentkezett teljesítés 80,31 %. A felügyeleti szervtől kapott támogatás 123574 e/ft. Pályázati forrásból a Tempus Közalapítványon keresztül a hátrányos helyeztű tanulók továbbtanulásának támogatására ösztöndíjat pályáztunk meg, 2007 évben eddig realizált összege 748 E/Ft. Szakképzési támogatás címén 492 e/Ft összegű támogatást érkezett a bankszámlára, , melynek egy részét a számítástechnikai termek felújítására, gépek fejlesztésére fordítunk. 3.Kiadások alakulása: A személyi juttatások kiadása 77,72%-os teljesítéssel alakult. A stabil személyi állománynak köszönhetően lehetett ilyen feszes keretek között teljesíteni a jogszabályban előírt kötelezettségeket. A dologi kiadások teljesítése 21276e/Ft, módosított előirányzata 39322 e/Ft,azaz 54,11%. A gáz és villamosenergia áremelése következtében a kettő együttes teljesítése 4816e/Ft, az enyhe télnek köszönhetően jelentős megtakarítást lehetet elérni, a félévi teljesítés 63,37%, a korábbi évek 80 %-ot meghaladó teljesítésével szemben. 1213 e/Ft értékű kisértékű tárgyi eszközök között beszereztünk 2 db nagyképernyős Tv-t, dvd-t, videót, a további eszközök beszerzése az év végéig realizálódik. A Tempus Közalapitványtól nyert Útravaló ösztöndíj kifizetett összeg 748 e/Ft. 4. Felújítások, beruházások alakulása: Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására módosított előirányzat teljesülése az év második felében várható, a nyári karbantartást, fejlesztést követően. Az első félévben csupán az érettségizős terembe szereltettünk klíma berendezést 96 e/Ft + Áfa értékben . Kitekintés az év végéig: Az eddigi szigorú takarékosság gyakorlatát követve a kiadásokat a módosított előirányzatoknak megfelelően fogjuk teljesíteni. Ha év végéig nem történik előre nem várt , nagyobb kiadással járó esemény, többlettámogatási igénye nem várható az Intézménynek Gyomaendrőd. 2007-10-08 Csorbáné Balogh Éva Gazd. Igh
44
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Gyomaendrőd, Mirhóháti u 1-5 gondozá
[email protected] Ikt.szám: 180. /2007. 2007. I-III. negyedéves SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 389/1998. (XII.15.) KT számú határozata – a Városi Gondozási Központ alapító okirata - 2007. február 27-i dátummal módosításra került. Az Intézmény felügyeleti szerve 2007. február 28-ig Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, elnevezése: Városi Gondozási Központ. Az Intézmény 2007. március 1. napjától többcélú-közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású – intézménnyé alakult. A szociális alapellátásokat gyomaendrődi székhellyel, és a társult önkormányzatok közigazgatási területén működő telephellyel, míg a szakosított ellátást gyomaendrődi székhellyel működő többcélú közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású intézmény közös fenntartásával oldja meg. Felügyeleti szerve: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Az Intézmény vezetésében is változás történt 2007. I-III. negyedévében. Az intézményvezetőjének, Gellai Józsefnénak nyugdíjba vonulását követően 2007. január 2. napjától 2007. május 31-ig az intézményvezetői feladatokat Hainfart Lilla megbízott intézményvezetőként látta el. A pályázati eljárás lebonyolítását követően 2007. június 1. napjától az intézmény vezetője Mraucsik Lajosné. A gazdaságvezető személye is változott, 2007. június 1-től ezt a posztot is új személy látja el. I.
AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE
Feladat ellátási mutatóink: Ellátottak száma
Ellátottak száma
2006 december 31.
2007. 09. 30.
Ellátási forma Normál idősek otthona Átmeneti elhelyezés Emeltszintű idősek otthona Kiemelten emeltszintű id.o. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Támogató szolgálat Szem .segítés + csak szállítás Közösségi ellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek Nappali ellátása Fogyatékosok nappali ellátása
78 11 50 50 36 fő 101fő
80 10 50 50 53 fő 121 fő
14 fő + 60 fő 11 fő 0
13 fő + 19 fő 9 fő 10 fő
155 30
185 30
Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz sorolja a szociális törvény a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás létrehozását. A feladatellátás érdekében 2007. január hónapban megállapodás született Mezőberény
45
és Gyomaendrőd városok Önkormányzatai között, így 10 jelzőkészülék került kihelyezésre, melyekről a jelzések a mezőberényi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál elhelyezett diszpécser központba futnak be. A jelzőrendszerben délután 16 és reggel 8 óra közötti, valamint a hétvégi ügyeletért a beosztott munkavállalók tiszteletdíjban részesülnek. A támogató szolgálatnál látható ellátotti létszám csökkenését az eredményezte, hogy az 1993. évi III. törvény 2007. január 1. napjától csak azok számára teszi lehetővé a támogatószolgálati ellátás igénybevételét, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek, így a felülvizsgálat során több, előző időszakban ellátott személy kikerült az ellátásból. Ebben az ellátotti csoportban nem szerepelnek azok a személyek akiket a 17/2003.(VII.23.)KT rendelet 7.§.(8) bek értelmében a fogyatékos klubba naponta beszállítunk. A társult településeken élő igénylők részére a társulási megállapodásban foglalt ellátási formákat biztosítjuk. Hunya községben kialakításra került egy 30 férőhelyes idősek klubja, Csárdaszállás vonatkozásában a nappali ellátást igénybe vevőket az 1.sz Idősek Klubjában látjuk el. A táblázatban mutatkozó 30 fő plusz ellátott az idősek nappali ellátásánál a hunyai idősek klubjának ellátotti létszámát tükrözi. A hunyai idősek klubja 30 fős ellátotti létszámának 6 napos, továbbá a házi segítségnyújtásban részesülő 17 fő ellátásához jelenleg 4 fő főállású munkavállalót alkalmazunk. II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA Az intézmény munkavállalóinak létszáma 2007. január 31-én 137 fő volt. Az intézmény működési költségeinek csökkentése érdekében a Képviselő-testület a 4/2007. (II.26.) számú az Önkormányzat 2007. évi költségvetésről szóló rendeletének 12.§.(6) bekezdésében arról rendelkezett, hogy a Városi Gondozási Központban 2007. december 31-re 4 fő álláshely végleges jelleggel történő csökkentésével a munkavállalók létszáma 133 főre csökkenjen. A szükséges intézkedést a megbízott vezető megtette, melynek eredményeként a központi irányítás költséghelyen 2 álláshely, míg a szakmai jellegű szakfeladatokon szintén 2 álláshely megszüntetésre került. Az álláshelyeken foglalkoztatott munkavállalók közül 2 főnek a munkaviszonya 2007. június 30. napjáig megszűnt, a további 2 főnek a munkaviszonya 2007. szeptember 30. napján szűnik meg. Az érintett munkavállalóknál 3 fő után – a 4/2007. (II.20.) ÖTM rendelet alapján - vissza tudjuk igényelni a felmentés és végkielégítés jogcímén kifizetett összegek jogszabályban meghatározott részét. A társulás következtében létrejött új ellátó egységünk, munkavállalói létszáma az előzőekben említett 4/2007. (II.26.) Önkormányzati költségvetési rendeletben szereplő 133 fős munkavállalói létszám a Városi Gondozási Központ munkavállalói létszámára vonatkozott, így 2007. december 31. napján - a végrehajtott álláshelyek megszüntetését követően - munkavállalóink létszáma 137 főben realizálódik. III. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés
Előirányzat Előirányzat Előirányzat 103 106 összesen 22831 125678 148509
Működési bevétel Egyéb saját 592 bevétel Támogatás 210 értékű műk.bevétel áll. Pénz alaptól Tám.értékű 0 műk.bev. önk. És ktsgvet. Szervtől
Teljesítés Teljesítés 103 106 22831 84869
Teljesítés összesen 107700
Teljesítés %-ban 72,5
3449
4041
592
2150
2742
67,9
1290
1500
210
1283
1493
99,5
18935
19145
0
95
95
46
Önkormányzat 76057 i költségvetési támogatás
176570
252627
76057
128231
204288
80,9
Működési bevétel A működési bevétel (intézményi ellátási díjak) alakulása az 2007 I-III. negyedévben 3,681,-eFt-tal 3,3%-kal alacsonyabb az időarányos tervezetthez képest. Ennek oka egyrészt, hogy a vendégétkezés 4560 adaggal kevesebb, mint az időarányos tervezett adagszám (14553 adag), másrészt, az ellátottak jövedelme alacsony, így az intézményi térítési díjakat nem képesek csak részben megfizetni. A térítési díj kintlévőség az Intézménynél 2007. Szeptember 30-án 676,-eFt volt. A kintlévőségek befizettetésére folyamatosan intézkedéseket tesz az intézmény, a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályával egyeztetve. Egyéb saját bevételek Az egyéb saját bevételek (ÁFA bevételek), a tervezett időarányoshoz képest közel azonos szinten alakultak. Támogatás értékű működési bevétel A támogatás értékű működési bevétel az időarányos tervezethez képest 368,-eFt-tal magasabb összegben térült meg, ennek oka, hogy az intézménynél az I.-III. negyedévben lehetőségünk volt több olyan helyettesítő munkavállalót foglalkoztatni, akiket a Munkaügyi Központ támogatott. Támogatás értékű működési bevétel önkormányzattól és költségvetési szervtől A Városi Gondozási Központ (103 Intézmény) zárásával és a Térségi Szociális Gondozási Központ (106 intézmény) nyitásával kapcsolatos átvezetéseket tükrözi, így a pénzkészlet átvezetéseket, előirányzat átvezetéseket, valamint függő és bérjellegű átvezetéseket. Év végén a könyvelési rendszer összezárja a főkönyvi számlákat, és az eltérés realizálódni fog. Önkormányzati költségvetési támogatás: Az önkormányzati támogatás alakulása a 13 havi bér, és az első félév utolsó havi nettó bérének figyelembe vételével az időarányosnak megfelelően alakult: • időarányos támogatás: 178.027,-eFt, teljesítés: 177.395,-eFt. III. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés Előirányzat 103 Személyi 44046 juttatások Munkaadót 13667 terhelő járulékok EHO 490 Dologi 18171 kiadások ÁFA nélkül Dologi 3689 kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó 660 kiadások
Előirányzat 106 164269
Előirányzat Teljesítés 103 összesen 44046 208315
Teljesítés 106 113231
Teljesítés összesen 157277
Teljesítés %-ban 75,4
50470
64137
13677
34692
48369
75,4
2825 89212
3315 107383
490 18170
1752 58865
2242 77035
67,6 71,7
18032
21721
3690
12074
15764
72,6
1114
1774
660
918
1578
88,9
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezethez közel azonosan szinten 75,4%-ban teljesültek az I-III. negyedévben. Részleteiben mutatkozik némi eltérés, hiszen a 13 havi juttatás kifizetése megnöveli a személyi juttatások alakulását, azonban vannak olyan nem rendszeres jellegű tervezett személyi juttatások, melyek
47
teljesítésére a II. félévben kerül sor – mint egyszeri keresetösztönző juttatás, összege 3748,-eFt, szociális munkások napján kifizetésre kerülő egyszeri juttatás, összege 680,-eFt. 2007. I-III. negyedévében megtörtént azoknak a munkavállalóknak a bér és járulékainak kifizetése (felmentési idő, végkielégítés) akik érintettek az intézmény 2007. évi létszámcsökkentésében. Ez szintén megnöveli a személyi juttatások és járulékainak alakulását. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be leépítéssel kapcsolatos költségek megtérülésére, a kifizetésre került összeg még nem került az előirányzatba beépítésre. Dologi kiadások: A dologi kiadások az I-III negyedévben a 4,3%-kal alacsonyabb szinten teljesültek az időarányos tervezetthez képest. Részleteiben: A gyógyszer-, vegyszerbeszerzés időarányos teljesítése 340,-eFt-tal, 6,98%-kal magasabb az időarányos tervhez képest, melynek oka, hogy a közgyógyellátási rendszer év közben többször is átalakult, a közgyógyra adható gyógyszerek köre szűkült, és folyamatosan változik a TB támogatás mértéke is az egyes gyógyszerek tekintetében. Egyéb berendezések, felszerelések előirányzat teljesítésénél nagyfokú eltérés mutatkozik, mivel a jelzőrendszer beindításához szükséges készülékek megvásárlása ide került lekönyvelésre 612,-eFt összegben, az előirányzatba viszont ez még nem került beépítésre, a társulási normatíva adja ennek fedezetét 2007. évben az előirányzat módosítás meg fog történni. Nem adatátviteli célú távközlési díjak – telefondíj -, az éves tervezett előirányzatot az előző időszakhoz hasonlóan túllépte, az Intézmény megtette az intézkedéseket a telefonköltségek csökkentése érdekében, előfizetői díjcsomagot váltottunk, ami várhatóan 350,-eFt megtakarítást eredményez az év végére. A számítástechnikai szolgáltatás teljesítése, valamint a bérleti és lízingdíjak is 100% fölötti teljesítést mutatnak. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás előirányzata 3.317,-eFt, amelyből már az I.-III. negyedévben 3,503,eFt teljesítésre került. Ebből 1.583,-eFt a szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás díja (egészségügyi ellátás, egészségügyi szolgáltatás, pszichológus díja). A szennyvízszippantás teljesítése (Szent Imre Idősek Otthona) az I-III. negyedévben 571,-eFt volt, ami várhatóan éves szinten meghaladja az 1.100,-eFt-ot. A dologi kiadások egyes előirányzatainál a teljesítés az időarányos tervezetthez képest alacsonyabb %-ban valósult meg az I.-III. negyedévben, ilyen például a –karbantartás, kisjavítás. IV. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK 2007. szeptember hónapban 673.680,-Ft bruttó értékben megvásárlásra került az intézmény konyhája részére 1 db 3 aknás gázos sütő. Ennek fedezete még nem került beépítésre az előirányzatba, az intézmény a IV. negyedéves gazdálkodása során megpróbálja kigazdálkodni a költségvetéséből. 2007. szeptember 30-val átadásra került a Térségi Szociális Gondozási Központ részére a Magtárlaposi út 3-9 szám alatti 3542/15 helyrajzi számú telek és épület, összesen 13.929,-eFt bruttó értéken. 2007 IV. negyedévében az intézménynek gondoskodnia kell az épület állag megóvásáról, ezt saját karbantartó csoportunk által kívánjuk megoldani. ÖSSZEGZÉS Az intézményben a feladatok vezetés és szervezeti szintű integrálása, a munkakörök valamint a munkavállalók átszervezése és egyéb intézkedések megtételével igyekszünk a költségeinket csökkenteni, illetve meglévő pénzeszközeinket takarékosan és hatékonyan felhasználni. Figyelembe véve az Intézmény I-III. negyedéves gazdálkodását év végéig a dologi kiadások előirányzatainak átcsoportosításával fedezetett adunk azoknak az előirányzatoknak, amik a tervhez képest túllépést mutatnak, és a korrekciók figyelembevételével történik meg az intézmény előirányzatainak felhasználása. Gyomaendrőd 2007. október 9.
Mraucsik Lajosné intézményvezető
Uhrin Anita gazdaságvezető
48
A Városi Egészségügyi Intézmény 2007. I-III. negyedévi szakmai-pénzügyi beszámolója
I. Feladatellátás általános elemzése, feladatváltozások, létszámadatok alakulása A Városi Egészségügyi Intézmény 1994. április 01. napjától, az 56/1994. (III. 08.) KT számú határozata alapján működik a jelenlegi formában. Állami feladatként ellátandó tevékenysége kétpólusú: a) alapellátás: -védőnői szolgálat -iskola-és ifjúság egészségügyi szolgálat b) járóbeteg szakellátás tüdőgondozással. Az egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó jogszabályi háttér: -1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásról, -1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, -43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól. Az intézménynek részben önálló költségvetési szerve nincs. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Védőnői szolgálat: Magába foglalja 0-6 éves gyermekek gondozását otthon és az óvodában, terhes nők gondozását, tanácsadását. Jelenleg a szolgálat finanszírozása teljesítmény alapú. A védőnői feladatokat 4 főállású védőnő látja el. 2007. szeptember 1.-től a vegyes védőnői körzet betöltésre került. Védőnőink a 2007. évben 968 fő 0-6 éves gyermeket, 58 várandós anyát gondoztak. Az óvodákban 509 óvodás gyermek fejlődését kísérték figyelemmel. Munkájukat nőgyógyász illetve a gyermekorvosok irányításával végzik. Iskola-és ifjúság egészségügy: Az iskola védőnői feladatokat a város oktatási intézményeiben két főállású védőnő látja el. 1173 általános iskolás, 920 középiskolás szűrővizsgálatait, védőoltásait, egészségügyi ismereteik bővítésétét a három gyermekorvos segítségével végzik. A gyermekorvosok az ellátást részfoglalkozás keretében végzik finanszírozásuk fejkvóta szerint történik. Az iskolavédőnői kassza OEP díjazása teljesítmény alapú. Járóbeteg szakellátás: A betegek beutalás vagy önkéntes jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátása, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozása. Az ellátás feladatai: -a megelőző tevékenység, -gyógykezelés, szakorvosi gondozás /az otthoni szakápolás elrendelése is/ és rehabilitáció, -szakorvosi konzílium elvégzése, - járóbeteg-szakellátás kompetenciájába tartozó vizsgálatok elvégzése, -szükség esetén más járóbeteg vagy fekvőbeteg intézetbe utalás elrendelése. Az intézményben 19 szakrendelés vehető igénybe heti 291 szakorvosi óraszámban, és heti 80 nem szakorvosi órában, továbbá mozgó nőgyógyászati ellátást is biztosítunk. Az ellátási körzethez Gyomaendrőd, Hunya, Dévaványa lakossága, valamint gondozás tekintetében Ecsegfalva lakossága tartozik. 2007.januári adatok alapján 24.614 fő. 2007. I-III negyedévében feladatnövekedés, megszűnés, változás az előző évhez képest nem volt. Foglalkoztatottak alakulása: Intézményünknél a költségvetési, engedélyezett létszámkeret 2007.évre 29 fő, melynek megoszlása a következő: 28főállású közalkalmazott, 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott.
49
A munkajogi záró létszám és a statisztikai állományi létszám tárgyévben: 28 főállású és 1 fő részfoglalkozású dolgozó. 2007.szeptember 1- től az üres védőnői körzetet sikerült betölteni, így az évek óta problémát jelentő védőnői munkaerőhiány megoldódott. Az egészségügyi ágazatban- a Szakrendelőben – 2007.április1-től 1fő laborasszisztens munkaviszonyát felmentéssel megszüntettük, mivel a laboratóriumot J1-ből JO-ba átminősítették. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására a közalkalmazotti jogviszony mellett közreműködői szerződéses jogviszonyú orvosaink is vannak, akik az alábbi szakmákat látják el: Bőrgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Ideggyógyászat, Pszichiátria ,Urológia ,Reumatológia, Ortopédia, Gyógytorna. A járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása 2007.I-III negyedévben. Szakrendelés megnev.
gyógykezelési esetek száma 2006.1-9hó 2007. 4054 2678 2555 2332 4276 3967 3898 3863 5293 4438 1847 1480 732 678 1089 741 2997 2542 5482 3171 1745 1223 2848 1612 2557 2193 1897 1530 5984 4467 3699 3031 8038 8820 58991 48766
Belgyógyászat Sebészet Szülészet-Nőgyógyászat Fül-orr gégészet Szemészet Bőr-és nemibeteggyógy. Ideggyógyászat Ortopédia Urológia Reumatológia Pszichiátria Tüdőgyógyászat Röntgen Ultrahang Labordiagnosztika Fizióterápia Gyógytorna Jááróóbeteg összesen:
Tüdőbeteg gondozás:
1039
602
Az országos átlaghoz - 30%-hoz képest az intézményünknél alacsonyabb a betegforgalom csökkenése, mivel 2007.I-III.negyedévben az esetszám 17 %-kal kevesebb az előző év időszakához viszonyítva. II. Bevételi források teljesítése, elemzése: Összesen: az intézmény működési bevételi előirányzatát 9.200 E Ft -ot 93%-al teljesítettük, ez forintban 8.588.-EFt teljesítést jelent. Az Egyéb saját bevételen belül a vizitdíj bevétele 6.570 EFt- volt. A kamatbevételeket az előirányzathoz képest 1.000 E Ft 1.179 E Ft –ban 117 %-ra teljesítettük. A működési célú pénzeszközátvétel a Tb alapoktól- OEP-tól történt. A módosított előirányzathoz képest 131.520 E Ft, 78%-os szinten 102.619 E Ft.-ban teljesítettük. Működési támogatás alakulása: Önkormányzati támogatás: Időarányos támogatás: Alulfinanszírozás :
mód.előir. 5.776 EFt 4. 332 632
teljesítés 3.700 EFt 3.700
Az intézmény gazdasági szervezetét részben finanszírozza az önkormányzat. Erre a feladatra a működési önkormányzati támogatás 2007.évre 5.776 E Ft. Megbontása: A gazdasági és városi főorvosi feladatokra a támogatás mértéke 4.191 E Ft,
50
Sportorvosi feladatok ellátására 180 E Ft, és védőnői feladatok kiegészítése miatt 1.405 E Ft Háromnegyed éves szinten az önkormányzati támogatást 3.700 E Ft-ra, 64%-os szinten teljesítettük . Pénzforgalom nélküli bevétel a 2006. évi TB pénzmaradvány összege: 30.751 E Ft. 2007. I-III negyedévi bevételeket időarányosan az előirányzathoz képest 178.247 E Ft, alul teljesítettük 65%-os szinten és 116.086EFt- összegben.
Finanszírozási elemzés: A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátásának finanszírozását a 0312070008 számú, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés biztosítja. 1995. 10. 01. napjától került bevezetésre a teljesítmény alapú finanszírozás, mely az elvégzett beavatkozások pontértéke alapján történik. 2004. év szeptemberében gyökeresen megváltozott a finanszírozási rend, mely az alábbiak szerint alakul. 1) Járóbeteg szakellátás volumenkorlátos teljesítmény finanszírozása: mely a szolgáltatók teljesítményeit lekorlátozza, tehát csak egy fix pontszámot finanszíroz. A teljesítményvolumen meghatározásának az alapja a 2005. évre – járóbeteg-szakellátás esetében pontszámban– elszámolt teljesítmény – TVK nélküli -95%-a, amit korrigálni kell: a) a kapacitásváltozással, kivéve a tartósan kihasználatlan kapacitás lekötésének megszüntetését, továbbá a teljesítményvolumen korlát változása nélkül történt többletkapacitás befogadást, b) a finanszírozásra vonatkozó szabályok bázisidőszakot követő változásának teljesítményre gyakorolt hatásával, c) a szerződés szerinti kapacitás működésének egy hónapot meghaladó, igazolt szüneteltetése esetén a szüneteltetés időszakában kiesett teljesítménnyel. 2007.április hónapra történő kifizetésektől kezdődően a 43/1999.(III.3.)Korm. rendelet módosítása miatt a járóbeteg szakellátás teljesítményegységének 1,46 Ft. A szakrendeléseknél 2007.I- III negyedévben a TVK (teljesítmény volumenkorlát) miatt 1,07 Ft- tól 1,46 Ft-ig a havonkénti teljesítményektől függően változott a pontszorzó értéke. 2) Laborkassza lebegőpontos finanszírozása: mely szerint a pontérték havonta változik, mégpedig a rendelkezésre álló éves keretösszeg, az országban termelt összes laborpont adott időszakra eső hányadosaként, leosztva a szolgáltatókra. Ez átlagosan 0,86-Ft és 1,46-Ft /pont körül mozog. 3) Tüdőgondozás vegyes finanszírozású szakellátás: havi fix díjazásból+teljesítmény értékből tevődik össze. 2007.április 1-től 50%-al (539 EFt-tal) csökkent a fixdíj összege. Iskola-és ifjúság egészségügyi feladatok orvosi tevékenységének finanszírozását a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályozza, mely jelenleg fejkvóta szerinti finanszírozást jelent 40,-Ft/fő és az oktatási intézmények létszámadatai alapján 2602 főben határozza meg. Az előző évhez képest 119 fővel csökkent a gyermekek száma. A védőnői és az iskola-és ifjúság egészségügyi szakfeladatok védőnői tevékenységének finanszírozási rendje is változott .A 43/1999.(III.3) Korm. rend. 21.§ szerint az egy havi finanszírozás alapja az ellátottak létszámára eső pontérték szorzata, melynek felső határa 330Ft/ pont. 2007.év kilenc havi átlaga pontérték 284 Ft volt. A finanszírozott pontszám havonta 4.971. A védőnői kasszánál finanszírozási problémát okoz ,hogy az országos pontszorzó 46 Ft-tal alacsonyabb mint a fenti Korm .rendelet szerint beígért szorzó. Pályázati lehetőségek: 2007. I.-III negyedévben nem pályázott az intézmény, mivel az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázatokban védőnői valamint a járóbeteg szakellátást érintő témakörök nem voltak III. Kiadási előirányzat elemzése: A személyi juttatások alakulása: a módosított előirányzathoz képest 67.121 E Ft, a teljesítés 55.298 E Ft -82 % -os szinten teljesítettük. Ezen belül a nem rendszeres személyi juttatásokat
51
teljesítettük túl 2 %-al , oka 3 fő részére jubileumi jutalmat, 1 főnek felmentési illetményt és végkielégítést fizettünk ki. A külső személyi juttatásokat 90 %-ra teljesítettük. A munkaadókat terhelő járulékokat 22.198 E Ft-hoz képest 80%-ra teljesítettük 17.540 E Ft-ban. A dologi kiadásoknál 68.928 E Ft-hoz képest 63%-ra teljesítettük 43.254 E Ft-tal A dologi kiadásokon belül csökkent a vegyszer beszerzés költsége, mivel 2007.február 1-től vérvételi helyként működik a labor, a vér vizsgálatát a Szarvasi Szakorvosi KHT végzi. A kisértékű tárgyi eszköz beszerzések növekedtek: a régi eszközök elhasználódtak illetve elavultak: pl. hangvilla, dermatoscop, wolkmann kanál, sebészeti ollók ,tens készülék, , ekg elektródák . 2007.I-III.negyedévi kiadásokat időarányosan az előirányzathoz képest 178.247 E Ft ,70 %-os szinten teljesítettük 123.238 E Ft-ban. A működési bevételeket és a kiadásokat időarányosan teljesítjük, az 5 %-os különbség nem okoz finanszírozási problémát .(TB pénzmaradvány) IV. Beruházási, felújítási kiadások: A felhalmozási és felújítási költségekre (TB pénzmaradványból) 2007. évre 20.000 E Ft az előirányzat, a teljesítés az év III. negyedévében realizálódott. Az épület felújításra előirányozott 10.000 E Ft-ból szeptember 30-ig 3.500 E Ft a teljesítés. A Hősök úti Szakrendelő homlokzatának javítása a befejezéshez közeledik, várhatóan október végére teljesen elkészül.
A beruházási célokból az alábbi egészségügyi gép-műszer beszerzések történtek: Szakma Fiziótherápia Tüdőgondozás „ Urológia Fül-orr-gégészet Szemészet
gép-műszer megnevezése rövidhullámú készülék spirometer pulzoxymeter uroflowmeter tympanometer próbaketer
Beruházás összesen:
Bruttó beszerz.ár EFt-ban 1.722 341 126 574 708 175 3.646
V. Rövid kitekintés: 2007. év végéig az intézmény pénzügyi helyzete stabil. Gyomaendrőd,2007-10-08.
Dr.Gedei Margit Ig.főorvos Dimákné Putnoki Éva Gazd.vez.
52
E LŐ T ERJ E S ZT É S
a Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére
Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező Bizottság:
A Térségi Szociális Gondozási Központ önköltség számítása a 2008. évi térítési díjak megállapításához Poharelecné Rácz Ildikó pénzügyi ügyintéző Dr. Csorba Csaba jegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság
Tisztelt Képviselő – testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1/2007.(I.29.) Gye. Kt. és a 27/2007. (VII.30.) Gye. Kt. sz. rendelettel szabályozta a településen szervezett szociális ellátásokra vonatkozó változást, a jelenleg érvényes élelmezési nyersanyagköltséget és az igénybe vett szociális ellátások intézményi térítési díját. A Polgármesteri Hivatal intézményeinél a 2008. évi térítési díjak meghatározásához az önköltségszámítás folyamatban van, a fenti rendelet módosítására a Képviselő-testület novemberi ülésén fog sor kerülni. Jelen előterjesztés 1. sz. melléklete a Térségi Szociális Gondozási Központ önköltség számítását, valamint a 2008. évre megállapítandó térítési díjakat tartalmazza. Az intézmény vonatkozásában a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Intézményi Társulás Képviselő-testületeinek az egyetértése szükséges a térítési díjak rendeletben történő meghatározásához. Ennek érdekében kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra.
Gyomaendrőd, 2007. október 11.
Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
Hangya Lajosné s.k. Bizottsági elnök
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2007. október 25.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:
Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés eredményéről Csényi István ügyintéző Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Árverési jegyzőkönyv
Tisztelt Bizottság! Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2007. júliusi ülésén döntött a megfelelő funkció nélküli belterületi ingatlanok nyílt árverésen történő hasznosításáról, további hirdetéséről. Az alábbi ingatlanok lettek meghirdetve nyílt árverésre. Ez a hirdetés a harmadik alkalom. Helyrajzi szám
Terület nagysága, cím, egyéb megjegyzés
141 1045 1049 1388/2 1390/1 1390/2 1391/1 1391/2 1391/3 1391/4 2937/35 2937/36 2937/37 2937/38 2937/39 3542/20 3542/22 3542/23 3542/25 3542/26 3542/27 3542/28 5463
1782 m2, Kossuth u. 32. 1238 m2, Révlapos, töltéshez közel 4702 m2, Révlapos, töltéshez közel 289 m2, Kálvin János utca 81 m2, Kálvin János utca 268 m2, Kálvin János utca 343 m2, Kálvin János utca 343 m2, Kálvin János utca 339 m2, Kálvin János utca 417 m2, Kálvin János utca 27 m2, üzlethely, gyomai piac 27 m2, üzlethely, gyomai piac 27 m2, üzlethely, gyomai piac 27 m2, üzlethely, gyomai piac 28 m2, üzlethely, gyomai piac 1271 m2, Gutenberg utca 1270 m2, Gutenberg utca 1271 m2, Gutenberg utca 1271 m2, Gutenberg utca 1270 m2, Gutenberg utca 1270 m2, Gutenberg utca 1271 m2, Gutenberg utca 548 m2, Juhász Gy. utca 7., a lakóház alapterülete 70 m2 592 m2, Juhász Gy. utca 19. az épületet bontani kell 1066 m2, Polányi Máté u. 71. 745 m2, Vadász u. 10. 675 m2, Vadász u. 9.
5475 5723 6552 6553
Kikiáltási ár ( Ft ) 21.858.000 247000 940000 28900 8100 26800 34300 34300 33900 41700 38000 38000 38000 38000 38000 508000 254000 508000 254000 254000 254000 254000 1.500.000
Licitlépcső ( Ft ) 50.000 10.000 10.000 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000
400000
10.000
640000 50000 50000
10.000 1.000 1.000
75
6554 6555 6556 6557 6708 7507 7523
632 m2, Vadász u. 8. 638 m2, Vadász u. 7. 573 m2, Táncsics u. 19. 514 m2, Táncsics u. 17. 1053 m2, Fő út 90. 1191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos ) 1162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos )
50000 50000 50000 50000 630000 297000 290000
1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000
Az ingatlanok a Gyomaendrődi Híradóban, az Irányárban és a város internetes honlapján, valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kerültek meghirdetésre. Az árverési előleleget az alábbi árverezők fizették be határidőre. Sorszám 1.
Hrsz. 5463
Megnevezés Gyomaendrőd, Juhász Gy. u. 7.
Árverési előleg 150.000
Előleget befizetők 1. Túri Sándor, Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 31. Szám 2. Zrena Lívia, Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 2. 3. Gyuricza Lajosné, Gyomaendrőd, Kör u. 5. Sorszám 2.
Hrsz. 2937/35,36,37, 38,39
Megnevezés Gyomai piaci árusító helyek
Árverési előleg 19.000
Előleget befizető 1. Simon Zsolt, Gyomaendrőd, Erkel u. 22. Szám A megtartott árverés eredményeképpen az alábbi árverezők nyerték el az adásvétel jogát. Sorszám 1. Nyertes:
Hrsz. Megnevezés Gyomaendrőd, Juhász Gy.u. 7. 5463 Gyuricza Lajosné, Gyomaendrőd, Kör u. 5. szám
2.
2937/35, 36, 37, Gyomai piaci árusító helyek 38, 39 Simon Zsolt, Gyomaendrőd, Erkel u. 22. Szám
Nyertes:
Bruttó vételár ( Ft ) 2.220.000
190.000
Az ingatlanok vételára az árveréstől számított 8 napon belül kifizetésre kerültek. Az ingatlanokat javaslom ebben az évben még egy alkalommal meghirdetni november hónapban. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza meg.
76
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel: Helyrajzi szám
Terület nagysága, cím, egyéb megjegyzés
141 1045 1049 1388/2 1390/1 1390/2 1391/1 1391/2 1391/3 1391/4 3542/20 3542/22 3542/23 3542/25 3542/26 3542/27 3542/28 5475
1782 m2, Kossuth u. 32. 1238 m2, Révlapos, töltéshez közel 4702 m2, Révlapos, töltéshez közel 289 m2, Kálvin János utca 81 m2, Kálvin János utca 268 m2, Kálvin János utca 343 m2, Kálvin János utca 343 m2, Kálvin János utca 339 m2, Kálvin János utca 417 m2, Kálvin János utca 1271 m2, Gutenberg utca 1270 m2, Gutenberg utca 1271 m2, Gutenberg utca 1271 m2, Gutenberg utca 1270 m2, Gutenberg utca 1270 m2, Gutenberg utca 1271 m2, Gutenberg utca 592 m2, Juhász Gy. utca 19. az épületet bontani kell 1066 m2, Polányi Máté u. 71. 745 m2, Vadász u. 10. 675 m2, Vadász u. 9. 632 m2, Vadász u. 8. 638 m2, Vadász u. 7. 573 m2, Táncsics u. 19. 514 m2, Táncsics u. 17. 1053 m2, Fő út 90. 1191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos ) 1162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos )
5723 6552 6553 6554 6555 6556 6557 6708 7507 7523 1. 2. 3. 4.
5.
6. 7.
Kikiáltási ár ( Ft ) 21.858.000 247000 940000 28900 8100 26800 34300 34300 33900 41700 508000 254000 508000 254000 254000 254000 254000 400000
Licitlépcső ( Ft ) 50.000 10.000 10.000 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
640000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 630000 297000 290000
10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000
Az árverés időpontja: 2007. november 23-án de. 10.00 óra. Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ). Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja, Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2007. november 23-án de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését. Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
77
8.
Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. 9. Az építési telkek beépítése az építéshatóság által előírt módon történhet, Gyomaendrőd Város Önkormányzata határidővel megjelölt beépítési kötelezettséget nem köt ki. 10. A 141 hrsz.-ú ( Kossuth u. 32. szám ) társasházi ingatlan külső homlokzata stílusában, jellegében nem változtatható meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szerződésben opciós jogot köt ki az épület külső homlokzatával kapcsolatos tilalom betartására, melynek időtartama: 5 év. 11. Az árverésről hangfelvétel készül. Az árverés eredményéről be kell számolni Képviselő – testületi ülésen. Határidő: 2007. december 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2007. október 10. Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
78
79
80
81
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2007. október 25–i ülésére Tárgy:
Beszámoló a város egészségügyi helyzetéről
Készítette: Képviseli:
Dr. Gedei Margit igazgató főorvos Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:
Valamennyi
Melléklet: Beszámoló
Tisztelt Képviselő-testület! Az egészségügyi intézmény igazgató főorvosa Dr. Gedei Margit a mellékelt beszámolójával tájékoztatja a T. Testületet a település egészségügyi helyzetéről, az ellátását szolgáló alap és szakorvosi tevékenységről az elmúlt két évben bekövetkezett változásokról. Kérem a beszámolóban foglaltakat megvitatni és az elfogadásáról dönteni szíveskedjenek. A beszámolót a képviselő-testület bizottságai megtárgyalták és az alábbi határozati javaslatot terjesztik elfogadásra a T. Testület elé.
HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Dr. Gedei Margit igazgató főorvosnak a város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja Határidő: azonnal
Gyomaendrőd, 2007. október 11.
Szabó Balázsné s.k. Biz. elnök
Hangya Lajosné s.k. biz. elnök
Izsó Csaba s.k. biz. elnök
Vass Ignác s.k. biz. elnök
82
B e s z á m o l ó Gyomaendrőd Város Egészségügyi Szolgáltatási rendszerének két éves áttekintése 2006.-2007.év
Készítette: Dr. Gedei Margit igazgató főorvos Gyomaendrőd, 2007-10-10
Az egészség nem csupán a betegség vagy a fogyatékosság hiánya, hanem a teljes testi, érzelmi-értelmi és szociális jól-lét állapota. Az egészségnek - az életben maradásnak és a fájdalom csökkentésének különleges, semmihez sem hasonlítható értéke van, ezért az egészség érték, személyes és egyben össznemzeti kincs. A WHO kimutatása alapján az egészségügyi állapotot befolyásoló és meghatározó tényezők közül az egészségügyi ellátásnak mindössze 11% a súlya. A legnagyobb befolyást ebben az életmód hatása jelenti, mely 43%-ot, a környezeti ártalom 27%-ot és a genetikai ártalom 19%-ot képviselnek. Az elemzésből látható, hogy az egészségügyi állapotot az egészségügyi szolgáltatás pusztán 11%-ban befolyásolja, mégis a közvélemény deklaráltan az egészségügyi ágazatra helyezi a felelősséget. Ennek a felelősségnek tudatában szeretném bemutatni Önöknek városunk egészségügyi szolgáltatási rendszerének változásait, mely a 2005. októberében készült 1996.-2005. időszakot felölelő beszámoló óta eltelt idő, azaz a 2006.-2007. év. módosulásait tartalmazza. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a lakosság alapellátásának biztosítása úgymint: háziorvosi, házi-gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti, védőnői, iskolaegészségügyi ellátás. Ezen kívül részben biztosítja a tulajdonában lévő járóbeteg szakellátást nyújtó intézmény működését.
83
Gyomaendrőd egészségügyi ellátása 1997. január 1.től – a Szülőotthon megszűnésével- kétpólusú: alapellátás és járóbeteg szakellátás tüdőgondozással. Városunk lakosságának alapellátását nyolc területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzet, három házi-gyermekorvosi körzet, négy fogorvosi körzet, központi orvosi ügyelet, továbbá, öt védőnői szolgálat, két iskola-és ifjúság-egészségügyi szolgálat, 1995. évtől foglalkozás-egészségügyi alapellátási szolgálat, 1999. évtől sportorvosi szolgálat, szervezett együttműködése biztosítja. A járóbeteg szakellátás ellátási területe Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya teljes lakossága, -valamint tüdőgyógyászat és gondozás tekintetében Ecsegfalva- összesen 24831 fő. A Szakrendelő Intézetben jelenleg húsz szakrendelés funkcionál. Gyomaendrőd város lakosságának színvonalas egészségügyi ellátását napjainkban hetvenkettő egészségügyi szakdolgozó szolgálja. Az egészségügy szolgáltatásokat szabályozó jogszabályi háttér: »-1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásról, »-1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, »-43/1999. (III. 3.) korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól, »-2006. évi CXXXII, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló. törvény, »-2006. évi XCVIII, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló. törvény, »-2006. évi CXV. az egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló törvény, valamint, ezek végrehajtási rendeletei. Alapellátás: Felnőtt háziorvosok: A körzeti orvosi hálózatot az 1990-es évek elején felváltotta az alapellátást biztosító háziorvosi rendszer, melynek keretében 1992.-óta a betegek szabadon választhatják meg a háziorvosukat. Ezt követően lehetőség nyílt arra, hogy az orvos vállalkozás formájában elláthatja az önkormányzati feladatokat. A város mind a nyolc háziorvosa élt a törvény adta lehetőséggel és magánpraxisban tevékenykedik /természetesen a területi ellátási kötelezettség megtartása mellett és OEP finanszírozással./ Három orvos saját rendelőben, öt orvos Önkormányzati tulajdonú rendelőben fogadja a betegeket. Az Önkormányzati tulajdonú rendelők bérlete díjmentes, csupán a rezsiköltséget kell fizetni. A háziorvosi szolgálatoknál a 2006.-2007.-évben jelentősebb változás nem történt, a praxisadatokra vonatkozó ellátandó lakosságszám és kártyaszám mutat csak kismértékű eltérést. 2005.év 2500
2145
1524
1804
1926
1375
2000
1561
1806
1406
1603
500
1326
1520 Dr. Jánosik Bertalan
1000
Dr. Bánki Gyula
1500 1176
1364
1325
1458
1702
Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Lizák Anna
Dr. Darvas Tamás
Dr. Frankó Károly
Dr. Veréb Lajos
Dr. Palya József
0
A területhez / kék jelzés/ tartozó lakosságszáma és a kártyaszám /lila jelzés/ alakulása
84
2007.év 2500
2050
1569
1804
1926
1601 1560
2000
1806 1406
1500 1000
1603
500
1302
1508
1055
1345
1255
1389
1676
0 Dr. Palya József
Dr. Bánki Dr. Jánosik Dr. Veréb Gyula Bertalan Lajos
Dr. Frankó Dr. Darvas Károly Tamás
Dr. Lizák Anna
Dr. Kolozsvári Árpád
A területhez / kék jelzés/ tartozó lakosságszáma és a kártyaszám /lila jelzés/ alakulása
A szolgálatot ellátó háziorvosok közül már jelezték azt az igényt, hogy a praxisjoguk értékesítését követően visszavonulnának a hivatásuk gyakorlásától, ez idáig azonban financiális okok miatt érdemi váltás nem történt. A háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) korm. rendelet, a Mobilitás Program - áttelepülési támogatás az egészségügyi reform kapcsán érintett intézmények közalkalmazotti dolgozói számára, kedvező feltételeket nyújt állami szinten, ám úgy gondolom városunk önkormányzata további juttatások megítélésével, önkormányzati bérlakás biztosításával, kedvezményes ingatlan vagy telekvásárlással, helyi adókedvezményekkel bővíthetné ajánlatát, segítve ezzel a generációváltás megindítását. Folyamatban lévő módosítás, mely az alapellátást érinti A krónikus ellátás tekintetében, az érvényben lévő beutalási rend alapján városunk lakossága a békéscsabai Réthy Pál Kórházához tartozik. Jelenleg egyeztetési szinten zajlik a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft Ápolási Intézetének ellátási területéhez való csatlakozásunk. Mivel a háziorvosok jogosultsága a krónikus intézeti beutalás, ezért állásfoglalásuk mérlegelése után az Önkormányzat döntése az ellátási terület módosítására tett szándéknyilatkozat kiadása. Mely szándéknyilatkozat kiadásánál minden bizonnyal a lakosság magas szintű, szakmailag igényes ellátást tartják elsődleges szempontnak.
Házi gyermekorvosok: A gyermek ellátást 0-18. éves korig három csecsemő-és gyermekgyógyász biztosítja. Működésük alakulása a háziorvosokéval párhuzamosan változott. Mindhárman területi ellátási kötelezettséggel bíró OEP finanszírozott vállalkozók. Két gyermekorvos saját rendelőben, egy gyermekorvos Önkormányzati tulajdonú rendelőben fogadja a betegeket. Gyermekgyógyászaink az iskolaorvosi feladatokat is ellátják a város oktatási intézményeiben.
85
762
752
Dr. Fekécs Tünde
869
1016
883
Dr. Katona Piroska
704
Dr. Varga Géza
A gyermekek ellátásának megoszlása /alsó rész terület, felső rész kártya szerint/
Fogorvosi ellátás: Gyomaendrőd lakossága fogászati ellátás tekintetében négy területi ellátási kötelezettséggel bíró fogszakorvoshoz kapcsolódik. Ezen kívül egy magánorvos /nem OEP finanszírozott/ praktizál. A fogorvosok OEP finanszírozott vállalkozók, többségben önálló rendelővel illetve egy fogorvos önkormányzati tulajdonú rendelővel. Változás: 2007. december 01 napjától történik, mivel Dr. Csizmadia Tamás a 3. sz. fogorvos működtetője a praxisjog értékesítésével magánorvosként működik tovább. A szóban forgó fogászati praxis jogát megvásárló Dr. Biczó Virág fogorvos a jelzett dátumtól Gyomaendrőd, Kossuth út 30. sz. alatt a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. rendelőjében biztosítja a körzet betegeinek ellátását.
A területi ellátási arány megoszlása
Dr. Török 25% Dr. Valach 24% Dr. Békés 26%
Dr. Csizmadia, /Dr. Biczó Virág/ 25%
Védőnői szolgálat:
86
Magába foglalja 0-6 éves gyermekek gondozását otthon és az óvodában, terhes nők gondozását, tanácsadását. 2005. június 01. napjától a védőnői szolgálat átszervezése megtörtént. Az átszervezéssel egy időben a feladat finanszírozása teljesítményalapú. Jelenleg öt területi védőnői szolgálat működik. 2007. szeptember 01. napjától az addig helyettesítéssel ellátott körzet személyi állománya biztosított egy pályakezdő védőnő személyében. Öt főállású védőnők 60 várandós anyát, 942 0-6 éves gyermeket gondoz, látogat, lát el tanáccsal, ebből az óvodákban 517 óvodás gyermek fejlődését kísérik figyelemmel. Munkájukat nőgyógyász illetve a gyermekorvosok irányításával végzik. Iskola-és ifjúság egészségügy: Az iskola-és ifjúság egészségügyi védőnői feladatokat a város oktatási intézményeiben két főállású védőnő látja el. 1197 általános iskolás, 778 középiskolás szűrővizsgálatait, védőoltásait, egészségügyi ismereteik bővítésétét gyermekorvosok segítségével végzik. A Bethlen Gábor Szakképző Intézet Hősök úti iskola egységében, kialakításra került egy rendelő helység, ahol az iskola-egészségügyi feladatokat ellátó védőnő is dolgozik. Telephelyük száma ezzel eggyel bővült. Védőnői szolgálat 7 fő közalkalmazotti státuszban
Körzeti védőnői feladat
0-6 évesek 94 2 fő
várandós anyák 60 fő
1 0 0 2 fő
Iskola-és ifjúság-egészségügyi feladat
általános iskolások 1 1 97 fő
középiskolások 7 7 8 fő
1 97 5 fő
Az elmúlt években gyakran elhangzott, hogy igazságosabb és hatékonyabb egészségügyi ellátó rendszerre van szükség. A 2006.-ban elindított átfogó egészségügyi reformfolyamat jelenleg még az alapellátást nem érinti, de a publikált tervezetek a jelenleginél jóval nagyobb és felelősségteljesebb hangsúlyt kívánnak az alapellátásra helyezni. Járóbeteg szakellátás: A Szakrendelő Intézet 1997-óta működik ebben az integrált formában. Az intézmény jelenlegi struktúrájának kialakítási folyamata, koránt sem ért véget napjainkban, hiszen a közel egy éve kezdődött reformhullám „szenvedő alanya” a kórházaktól eltekintve a „Járóbeteg szakellátás” 1996.-ban több telephelyen 10 szakfeladatot láttunk el heti 192 szakorvosi és 30 nem szakorvosi óraszám keretében. 1997.-ben a Szakrendelő Intézet épületének elkészültével a szakrendelések száma 16-ra emelkedett heti 212 szakorvosi óraszámmal, majd 2000.-ben már 224 szakorvosi óraszámmal és 30 nem szakorvosi óraszámmal. Az Egészségügyi Minisztérium 2001.-ben többletkapacitási pályázatot írt ki, melynek keretében az intézmény tovább bővítette a szakellátásait és ezzel egyben a szakorvosi órák számait. Négy éve folyamatosan 20 különböző szakrendeléssel, 301 szakorvosi órával, illetve 80 nem szakorvosi órával biztosítjuk az ellátandó lakosság /24831 fő/ szinte minden szakmát magába foglaló járóbeteg szakellátását.
87
350 300 250 301 192
200
224
212
80 30
30
150 100
30
50 0 1996. év
1997. év
2000. év
2001. évtől
A szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok alakulása
A szakellátások szakorvosi tevékenységét 12 szakorvos biztosítja /5 fő közalkalmazotti státuszban, 7 fő egyéb jogviszonyban/, többen közülük két szakvizsgával rendelkeznek. 12 asszisztensünk /10 fő közalkalmazott, 2 fő egyéb jogviszonyban/ és egy egyéb jogviszonyú gyógytornász segíti orvosaink munkáját. Az 1996.-2005. időszakról készült beszámolót követő jelentősebb változások a járóbeteg szakellátás tekintetében. Gyógytorna: /telephelyváltozás/ 2005. év végéig a gyógytorna, mint rehabilitációs tevékenység a Gondozási Központ egy bérelt helységében működött. A folyamatosan emelkedő beteglétszám a kialakított tornaterem szűkös lehetőségeit meghaladta, ezért egy olyan lehetőséget kellett találnunk, mely e feladat ellátásának szakmai, tárgyi feltételeinek is megfelel. A Shiluette fittness studióban (Gyomaendrőd, Hősök út 51.sz.) kialakított mozgásterem ideális körülményeket biztosít a gyógytornát igénybevevők számára. Laboratórium: /kompetencia szint változás és következményei/ Az intézmény „J1” kompetencia szintű laboratóriumának működési engedélye 2006. július 31. napjáig szólt. A tárgyi és személyi minimum feltételeknek való megfelelősséget az intézmény nem tudta biztosítani, mert a rendeletben előírt 80m2-es helység kialakítására az épület építészetileg alkalmatlan, a meglévő szakdolgozói létszámot a háromszorosára bővíteni pénzügyi okokból az egyébként is deficites laboratóriumi szakfeladat terhére ésszerűtlen és beláthatatlan következményekkel járó döntés. Többszöri működési engedély módosítási kérelem beadványa után az ÁNTSZ 2006. december 31. napjától „J0” kompetencia szintű, azaz vérvételi helyként működő laboratóriumként adott engedélyt. Történt ez annak ellenére, hogy a laboratórium szakmai munkájának folyamatos szakfelügyeleti ellenőrzése során mindig kifogástalan minősítést kapott, a labordiagnosztikára épülő klinikai szakmák, valamint az ellátandó lakosság érdekei sem ezt méltányolják. 2007. év február 01. napjától a mintavétel feldolgozására az Önkormányzat a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. Valamit, a laboratóriumi feladatokat ellátó Dr. Hajzer Ildikó vállalkozóval megállapodást kötött. Jelenleg a laboratóriumi munkák vérvételi részét itt helyben végezzük. A mintaszállítás minden nap délelőtt 10-órakor történik. A laboratóriumi eredmények nagy része a vérvételt követő napon, jelenleg papír alapon kerül vissza a rendelőbe. Előnye: A betegellátás zavartan, a mintaszállítás és leletküldés korrekt. Hátránya:
88
A labordiagnosztikára épülő klinikai szakmák az acut beteg ellátása valamint a kórházi elhelyezés kapcsán csak később jutnak pontos információhoz. Beteg előjegyzési, betegirányítási rendszer kialakítása: Az intézmény vezetése fontosnak tarja az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését, segítve a kor színvonalának megfelelő technológia bevezetését ezzel folyamatosan javítva a hatékony gyógyítás feltételeit. Az elmúlt években sor került az orvostechnikai eszközpark egy részének korszerűsítésére /röntgen gép, ultrahang / és a betegek komfortérzetének javítását szolgáló beruházásokra /klimatizált várótermek, szakrendelők/. Az elmúlt év őszén már világossá vált, hogy a vizitdíj bevezetése elkerülhetetlen ezért időben fel kellett készülnünk annak kezelésére. Ezen kívül megoldást kellett találni a J0 labor működésével felszabaduló munkaerő továbbfoglalkoztatására, a leletforgalom telekommunikációs úton történő biztosítására, beteg előjegyzési rendszer bevezetésére, a várakozási idő minimalizálása, Taj szám on-line ellenőrzési rendszer kialakítása. E feladatok megoldására a 2006. októberében az Egészségügyi Minisztérium által kiírt „Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére:- Beteg előjegyzési, betegirányítási rendszer kialakítása- témában pályázat részben anyagi lehetőséget biztosított. A megvalósításra az alábbi projectet dolgoztuk ki, mely egymással szoros összefüggésben áll, és két modulra tagolódik. I. az intézményi telekommunikációs infrastruktúra fejlesztésével, heterogénén rendszerek kooperációja. II. a meglévő informatikai rendszer kiegészítése egy betegirányító modullal. A pályázat kedvező elbírálását követően az intézmény 3.100.000,-ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melynek felhasználását 2007. augusztusában ellenőrizték és kifogásolás nélkül helybenhagyták. A kivitelezés teljes költsége 4.500.000,-ft volt, a különbözetet önerőből pótoltuk. A munkálatokat 2006 decemberében a szabadságolás ideje alatt végeztük. Vizitdíj bevezetése: Az Ebtv. II. fejezetének 1. címét az alábbiak szerint módosította a 2006. évi CXV törvény: „Térítésmentesen, valamint vizitdíj illetve kórházi napidíj fizetése mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások” Ezzel 2007. február 15. napjától bevezetésre került a vizitdíj, melynek mértékéről, megfizetésének módjáról, a mentességi körökről, a visszaigénylésének módjáról végrehajtási rendeletek rendelkeznek. Az intézmény technikailag időben felkészült a vizitdíj kezelésének megoldására, így problémamentesen kezeltük a feladatot. Orvostechnikai eszközök, A kórházi ágyszámok feladat hárult a járóbeteg hatékony betegellátásra a szakdolgozók mellett elengedhetetlen.
műszerek, eszközök cseréje: csökkentésével egyre nagyobb szakellátásra. Színvonalas és magasan kvalifikált korszerű eszközök biztosítása
2007.év első felében felmérést készítettünk a rendelkezésünkre álló eszközparkról, majd megkezdtük annak felújítását, cseréjét. Az ésszerű gazdálkodás eredményeképpen saját erőből az alábbi eszközök beszerzése megtörtént: -Rövidhullámú, fiziotherápiás készülék, -Spirometer, -Pulzoxymeter, -Uroflowmeter,
89
-Tympanometer, -Szemüveg próbakeret, Folyamatban lévő beszerzéseink: -Rtg film-nézőszekrény, -Soft lézer, -Ultrhang hüvelyi vizsgálófej -Egyéb kisértékű kéziműszerek A bruttó beszerzési és beüzemelési költségek összesen 6.100.000,-ft-ot tesznek ki. Épületfelújítás: Mint Önök előtt is ismeretes a Szakrendelő Intézet a Szülőotthon megszűntetését, majd átalakítását követően 1997.-óta működik a jelenlegi helyen. Az impozáns főépület 1928-ban épült, majd ezt követően csak állagmegóvási munkálatokat végeztek. Az építési szakemberek egy víztaszító kültéri vakolatot, a meglévő stukkók javítását, a hiányzó díszítő elemek pótlását, tetőjavítást javasoltak. A felújítási munkák a műemlék jelleg megtartása mellett hosszú időre biztosítják a főépület stabilitását. A munkálatok tervezett összköltsége 5.100.000,-ft, mely összeget az intézmény saját erőből finanszírozza, befejezése október végére várható. Finanszírozásirend változások: / az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosít ási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet aktualitásai/ »a járóbeteg szakellátás finanszírozott teljesítményének csökkentése -TVK csökkentés-, melynek mértéke valójában 7% A teljesítményvolumen szerinti finanszírozás alapja a 2005. évben – a járóbeteg-szakellátás esetében pontszámban, – degresszió nélkül elszámolt teljesítmény 95%-a, melyet korrigálni kell: kapacitásváltozással, kivéve a tartósan kihasználatlan kapacitás lekötésének megszüntetését, továbbá a teljesítményvolumen keret változás nélkül történt többletkapacitás befogadást, valamint azt az esetet, ha a kapacitásváltozással érintett szervezeti egységnek járóbeteg-szakellátás esetén az egy órára jutó esetszáma nem éri el az előző évi adott szakma szerinti országos átlagot, -a finanszírozásra vonatkozó szabályok változásának teljesítményre gyakorolt hatásával, - a szerződés szerinti kapacitás működésének egy hónapot meghaladó, igazolt szüneteltetése esetén a szüneteltetés időszakában kiesett teljesítménnyel, »Laboratórium: -TVK bevezetése: az orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok teljesítménydíjazása a progresszivitási és kompetencia szintekkel korrigált szolgáltatásvolumen szerint történik. A szolgáltatásvolumen meghatározásánál figyelembe kell venni a 2005. évben végzett esetszámot, beavatkozás számot, pontszámot, és a meghatározott szolgáltatásvolument A megállapított szolgáltatásvolumen keret a kihirdetett járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértékével kerül elszámolásra az éves előirányzat-keret 70%-ának terhére. Az ezt meghaladó teljesítmény az előirányzat-keret 30%-a terhére kerül finanszírozásra. »Gondozás: /fix díjazás csökkentése/ A gondozási tevékenységet végző szolgáltatókat a 2006. évi havi fix összegű díjazás 50%-a valamint az engedélyezett vizsgálatok elszámolása alapján járó teljesítménydíjazás illeti meg. »Valamennyi járóbeteg szakfeladatot illetően:
90
Az 5 perces szabály, és a Taj szám /jogosultság/ kötelező ellenőrzésének bevezetése. Az előbbi teljes, az utóbbi 10%-os finanszírozás megvonással szankcionálva. Teljesítmény adatok 2006. teljesítési évben /1-12 h ó na p/ Összes megjelent betegszám: 30438 fő Összes esetszám: 78350 Összes beavatkozások száma: 423880 Egy esetre / beavatkozások száma:5,41 Egy személy / esetszám: 2,57 Összes pontszám: 89.222.953
2005.-2006.-2007. év azonos időszakainak esetszámai
70000 60000 50000
A 2005.-2006.-2007.év /1-9 hónap/ azonos időszakainak esetszám szerinti összehasonlításából kitűnik, hogy a vizitdíj bevezetésével a szakrendelő forgalma 17,5% csökkenést mutat, ám ez a csökkenés az országos 30%-os átlaghoz képest kedvező. Összegzés:
49855
40000
60471 30000
59847
20000 10000
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!
0 2005. év
2006. év
2007. év
A beszámolóból kitűnik, hogy Gyomaendrőd egészségügyi ellátottsága megfelelő, az elmúlt 12 év alatt a lakosság ellátása az elérhetőség és szakmai színvonal tekintetében az országos átlag fölé emelkedett. Műszerezettségünk a minimumfeltételeknek-sőt a kor követelményeinek eleget tesz hiánytalanul. A szakrendelő épületének felújítása gyakorlatilag kész, belső komfortja, felszereltsége a betegek minden igényét kielégíti. A szakmai felügyeletek visszajelzései alapján a szakmai munka színvonala jó. Gazdasági helyzetünk stabil, tartalékot képeztünk az épület felújítás, műszerbeszerzések mellett. Mindezt csak igen jó kollektívával, minden munkatárs lelkiismeretes, odaadó, odafigyelő munkájával, az Önkormányzat mindenkori támogató együttműködésével tudtuk elérni, amiért köszönet mindenkinek. Pénzügyi beszámolók: Az Egészségügyi ágazat fejlesztései a számok tükrében Beruházások, felújítások alakulása 2006.-2007.év 2006.év. A Szakrendelő Intézetben nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés nem történt. Beruházás,fejújítás megnevezése Fürst S. úti rendelő csempézés, burkolás: Fő út 3. Udvar felöli rész felújítás: Fő út 2. Védőnői szolgálat Csempézés és burkolatjavítás: Felújítás Összesen:
összege EFt.
Forrása
szakterület
1.000
Önkorm.tám.
alapellátás
400
Önkorm.tám.
alapellátás
500
Önkorm.tám.
alapellátás
1.900
91
2007. év Szakrendelő épületének felújítása
3.500
2006.év.pénzmaradv. szakellátás
Rövidhullámú készülék Spirometer Pulzoxymeter Uroflowmeter Tympanometer Próbakeret
1.722 341 126 574 708 175
TB pénzmaradvány TB pénzmaradvány TB pénzmaradvány TB pénzmaradvány TB pénzmaradvány TB pénzmaradvány
2007. 10.10.-ig burkolás, felújítás összesen:
7.146
fizióterápia gondozás gondozás urológia fül-orr-gég. szemészet
TB átvett pénzeszköz alakulása 2006.-2007.év Szakfeladat
.
2006.év
2007.(terv) .
Iskola eü.szolgálat
1.305
1.250
Védőnői szolgálat
22.642
22.226
Járóbetegek gondozása
20.787
9.140**
Járóbeteg szakellátás 102.847 103.000** ** __________________________________________________________________________________ Tb.átvett pénzeszköz összesen: • •
147.581
135.616
*2007. április 01. napjától a gondozás fix díját 50%-al csökkentette az OEP. **2007. évben a járóbeteg szakrendelésen belül a labor bevétele csökkent a kompetencia változás miatt
Összegezve: 2007. évben a 2006. évhez viszonyítva csökkent a Tb. átvett pénzeszköz mértéke, de 2007. július 01. napjától az egy pontra jutó forint értéke 1,46-ra emelkedett Önkormányzati támogatások alakulása működésre 2006.-2007.év Szakfeladat
.
2006.év
2007. év
Gazdasági Iroda
4.191
4.191
Védőnői szolg./albérleti tám./ Jubileumi jutalom kif.
60 -----
180 1225
Eü. Egyéb feladat /sportvosi szolg/ . 165 180 __________________________________________________________________________________ Működési önkormányzati támogatás összesen: 4.416 5.776 A működési önkormányzati támogatás 2007. évben az egy fő részére kifizetett jubileumi jutalom miatt növekedett meg, a többi feladatot az előző évi szinten finanszírozta az önkormányzat.
92
Működési kiadások alakulása 2006.-2007.év 2006.év. Szakfeladat
Szem.jut.
Munkaa.jár. Dologi kiad.
Műk.kiad.
Gazdasági feladatok
4803
1538
908
7249
Járóbeteg gondozása
8861
2701
1938
13500
Járóbeteg szakellátás
44512
14107
47979
Védőnői szolgálat
16442
5212
Iskola eü szolgálat
-------
-------
Beruházás -----
Felújíás.
Kiadás összesen
-------
7249
---------
---------
13500
106598
---------
--------
106598
1713
23367
---------
1500
24867
1308
1308
--------
-------
1308
Háziorvosi feladatok /rezsi/ ------------2056 2056 ---------400 2456 _________________________________________________________________________________________________________________________ Összesen: 74.618 23.558 55.902 154.078 ----------1.900 155.978 2007.év. Szakfeladat
Szem.jut.
Munkaa.jár. Dologi kiad.
Műk.kiad.
Beruházás
Gazdasági feladatok
4876
1566
735
7177
-----
Járóbeteg gondozása
8218
2532
2330
13080
---------
Járóbeteg szakellátás
42636
13786
51456
107878
6200
Védőnői szolgálat
17385
5508
1353
24246
Iskola eü szolgálat
-------
-------
1255
1255
Felújíás.
Kiadás összesen
-------
7177
---------
13080
5500
119578
---------
-------
24246
--------
-------
1255
Háziorvosi feladatok /rezsi/ ------------1400 1400 ----------------1400 _________________________________________________________________________________________________________________________ Összesen: 73.115 23.392 58.529 155.036 6.200 5.500 166.736
93
Szakrendelés 581-180
Telephely
Telefon 581-180
Hősök u. 57. Hősök u.57 Hősök u.57.
386-923 386-401 386-411
Pulmonológia Gondozás Röntgen Ultrahang egyéb
Hősök u.57.
386-345
Hősök u.57. Hősök u.57.
386-345 386-345
Ultrahang doppler Labor Vérvétel Nőgyógyászat Ultrahang Bőrgyógyászat
Hősök u.57.
386-345
Hősök u.57
386-411
Urológia
Hősök u.57.
386-923
Hősök u.57.
386-923
Hősök u.57.
386-923
Reumatológia Ortopédia Fiziotherápia
Hősök u.57.
386-923
Hősök u.57.
386-923
Fül-orr-gége audiológia Ideggyógyászat Pszichiátria
Hősök u.57.
386-401
Gyógytorna
Hősök u.51.
Központi Orvosi Ügyelet
Fő út 3.
Hősök u.57.
386-345
Dr. Fabó János Dr. Gedei Margit Dr. Mikola Julianna Dr. Bánki Gyula Dr. Vajda Ágnes Dr. Vajda Ágnes Dr. Fekete Mariann Megyeri Zoltánné Dr. Csaba Kálmán Dr. Bede Julianna Dr. Farkasinszki Erzsébet Dr. Varga Ákos Mészárosné Faragó Ágnes Dr. Halmai Zoltán Dr. Felber Magdolna
Csütörtök
Péntek
Kedd De.
Sebészet Szemészet Belgyógyászat
Szerda
Hétfő Orvos Du. 10.30-13 8.30-13.30 7-14
De. 10.30-13 8.30-13.30 7-14
Du.
Du. 10.30-13 8.30-13.30 6-12 -
10-12 12-13
10-12 12-13
10-12 12-13
De.
De.
Du.
De.
Du.
10.30-13 8.30-13.30 7-14
10.30-13 8.30-13.30 7-14
10-12 12-13
10-12 12-13
8-12 12-13
-
8-12 12-13
-
8-12 12-13
-
8-12 12-13
-
8-12
-
--
--
--
--
--
14-18
-
-
-
-
8-10 8.30-12 -
8-10
14-16 -
-
13-19 13.00-18,00
7-9
-
15-16 -
8.30-12 -
MSZSZ 13.15-15.30
-
-
-
--
9.0013.00- Liget fürdő 7-9 -
8,30-14
-
11,30-14
8.30-12 -
8-10
MSZSZ 14.15-17
8.30-12 -
-
-
13.00-18,00
-
-
7-9
-
7-9
-
7-9
-
14.00-17.30
6-8-
-
8-13,30
14-16 -
13-19-
14-16 6-8 -
8-10
8.30-12 -
14,00-16 6-8--
8-10
14-16.30
-
-
-
6-8-
14.00-17.30
6-8-
-
11,30-14
-
8-12
-
Szaknyéri Nikolett 386-520
Hétköznap :16.00-8.00 Hétvégén és ünnepnap :8.00-8.00
94
Gyomaendrőd Város egészségügyi szolgáltatóinak jegyzéke Háziorvosi szolgálat: Dr. Jánosik Bertalan Dr. Palya József Dr. Bánki Gyula Dr. Frankó Károly Dr. Veréb Lajos Dr. Lizák Anna Dr. Darvas Tamás Dr. Kolozsvári Árpád
Gyomaendrőd, Fő út 3. Gyomaendrőd, Fő út 3. Gyomaendrőd, Fő út 3. Gyomaendrőd,Fürst S. út 3. Gyomaendrőd,Fürst S. út 3. Gyomaendrőd, Rákóczi út 29. Gyomaendrőd, Rákóczi út 29. Gyomaendrőd, Szondi út 1.
66/283-566 66/283-566 66/283-566 66/386-110 66/386-110 66/386-907 66/386-907 66/386-416
Házi-gyermekorvosi szolgálat: Dr. Varga Géza Dr. Fekécs Tünde Dr. Katona Piroska
Gyomaendrőd, Hídfő út 1. Gyomaendrőd, Fürst S. út 3. Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
66/386-268 66/283-890 66/282-937
Védőnői-és iskola egészségügyi szolgálat: Gyomaendrőd, Fő út 2. Gyomaendrőd, Fürst S. út 3. Gyomaendrőd, Hősök út 40
66/386-887 66/386-686 66/386-028
Fogorvosi szolgálat /iskolafogászattal/: Dr. Török Anna Gyomaendrőd, Fő út 3. Dr. Valach Béla Gyomaendrőd, Fő ú 106. Dr. Csizmadia Tamás Gyomaendrőd, Kossuth út 8. 2007.december 01. napjától: Dr. Biczó Virág Gyomaendrőd, Kossuth út 30. Dr. Békés Annamária Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
66/386-532 66/386-532
Központi Orvosi Ügyelet: Dr. Abdul Hamid Nabil
Gyomaendrőd, Fő út 3.
66/386-520
Sportorvosi szolgálat: Dr. Katona Piroska
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
66/282-937
66/283-566 66/386-647 66/282-040
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat: Dr. Mikola Julianna Gyomaendrőd, Hősök út 57.
66/386-411
Szakrendelő Intézet: /gyógytorna/ /reumatológia részben/
66/581-190 66/282-440 66/386-039
Gyomaendrőd, Hősök út 57. Gyomaendrőd, Hősök út 51. Gyomaendrőd, Liget fürdő
A járóbeteg szakellátás keretében igénybe vehető szolgáltatások jegyzéke Szakfeladat
szakorvos
Belgyógyászat és társszakmái: Dr. Mikola Julianna Sebészet és társszakmái:Dr. Fabó János 66/386-923 Szülészet-nőgyógyászat:Dr. Csaba Kálmán Fül-orr-gégészet: Dr. Halmai Zoltán Szemészet: Dr. Gedei Margit Bőr és nemibeteg ellátás:Dr. Bede Julianna Ideggyógyászat és stroke rend.: Dr. Felber Magdolna Ortopédia: Dr. Varga Ákos Urológia: Dr. Farkasinszky Erzsébet
elérhetőség 66/386-411 66/386-923 66/386-401 66/386-401 66/386-923 66/386-345 66/365-345 66/386-923
10
6
95
Reumatológia: Pszichiátria: Tüdőgyógyászat és gondozás: Laboratórium: Röntgen diagnosztika: Ultrahang labor:
Dr. Varga Ákos Dr. Felber Magdolna Dr. Bánki Gyula Dr. Hajzer Ildikó Dr. Vajda Ágnes Dr. Vajda Ágnes Dr. Fekete Marinna Ultrahang nőgyógyászat:Dr. Csaba Kálmán Fizioterápia: Mészárosné Faragó Ágnes Gyógytorna: Dr. Bencze és Társa Kft
66/386-345 66/386-345 66/386-345 66/386-411 66/386-345 66/386-345 66/386-345 66/386-923 66/386-923 66/282-440
Betegelőjegyzés, betegirányítás: 66/580-180
Gazdasági Iroda: Gyomaendrőd, Hősök út 57. tel: 66/581-190, 66/581-191, 66/581-192 fax: 66/581-191 e-mail:
[email protected]
96
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére Tárgy:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007/2008-as tanévre beiratkozott tényleges tanulólétszáma Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Készítette: Várfi András polgármester Képviseli: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Véleményező Bizottság valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Intézmény kimutatása a csoportlétszámok elfogadásához és tájékoztatás a Melléklet létszámcsökkentésről Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. júliusi testületi ülésen megvizsgálta és engedélyezte az oktatási intézményekben 2007/2008-as tanévben indítható csoportlétszámokat. Mind a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnak mind a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek a szeptemberi tényleges beiratkozást követően ki kell mutatnia az esetleges létszámcsökkenést vagy emelkedést. A gimnáziumban a tényleges beiratkozás a júliusban engedélyezett csoportszámokban nem hozott változást. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kimutatta, hogy a szeptemberi beiratkozásokat követően hogyan alakul a tényleges tanuló létszám valamint, hogy a beiratkozott tanulók után hány főre vehető igénybe az állami normatíva. A mellékletben található táblázatban tanszakonként, telephelyenként mutatjuk be a 2006/2007-es és 2007/2008-as tanév tényleges tanuló és csoportlétszámait.. Az intézménybe 2007. szeptemberében beiratkozott tanulók száma 316 fő, mely drasztikus csökkenést mutat a 2006/2007-es tanév tényleges tanulólétszámához képest: 624 fő. Ebben a tanévben a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tanulók létszáma 288 fő, míg 2006/2007-es tanévben 515 fő volt. Az intézményvezető 2007. júliusában 366 főre csökkentette az állami normatíva igénylését, így ténylegesen 50 fő után lesz normatíva visszafizetési kötelezettsége az intzézménynek. A létszám ilyen arányú csökkenése egyrészt a minősítési eljárás következménye, hiszen az önkormányztnak meg kellett szüntetni mindazokat a tanszakokat, amelyek nem feleltek meg a minősítési előírásoknak. Az Önkormányzat az intézmény racionális működtetését vizsgálta és kimondta, hogy egy tanuló csak egy tanszakra íratkozhat be, hiszen a második tanszak működési költségeit majdnem egészében az Önkormányzat fedezi, ez az intézkedés csak az újonnan beíratkozott tanulókra vonatkozik. A táblázatból látható, hogy a két tanszakos tanulók száma a tavalyi 109 főhöz képest ebben a tanévben 26 főre csökkent. Az Önkormányzat másik intézkedése volt, hogy csak maximális csoportlétszámokkal indíthat csoportokat ettől a tanévtől az intézmény, ez az intézkedés is felmenő rendszerben az újonnan belépő csoportokra vonatkozik. A mellékletben található táblázat adatai alapján az intézményvezető törekedett fenti intézkedés betartására. Megvizsgáltuk a csoportszámokat tanszakonként: (Kotv. szerint tánc és képzőművészeti ágban átlag: 10, maximum 20 fő, zeneművészeti ágban átlag 8, maximum 15 fő) 2006/2007-es tanév 2007/2008-as tanév Tánctagozat átlaglétszám 15 10,5 Csak a balett tanszak felel meg a minősítési előírásoknak, azonban erre a tanszakra 12 gyermekkel kevesebb iratkozott be a tavalyi évhez képest, ez okozza az átlaglétszám csökkenését. Racionálási intézkedést az intézmény végrehajtotta 3 csoport helyett 2 csoportban folyik a gyermekek oktatása. Képző és iparművészet Szín és bábművészet
2006/2007-es tanév 13 17,8
2007/2008-as tanév 14 14
97
Megszűnt a bábjáték szintén a minősítési előírások miatt, az átlaglétszám csökkenés azt mutatja, hogy a bábjáték csoportok működtek a maximális csoportlétszámokkal a színművészeti csoportok mindkét évben azonos tanulólétszámokkal és csoportszámokkal müködtek.
2006/2007-es tanév 2007/2008-as tanév Zenetagozat 11,2 9 Csökkent a tanulólétszám, a kialakított csoportokat a három különböző telephelyen folyó oktatás támasztja alá. Az alábbi csoportszámok engedélyezését javaslom elfogadásra: - Tánc tagozat 2 csoport - Képzőművészet 9 csoport - Zene tagozat 14 csoport - Szín- és Bábművészet tagozat 3 csoport Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptemberi beiratkozást követően a tényleges létszámadatok ismeretében a 2007/2008. tanévben a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi: Határidő:
Tánc tagozat Képzőművészet Zene tagozat Bábművészet tagozat
2 csoport 9 csoport 14 csoport 3 csoport
12 csoport 14 csoport 15 csoport 5 csoport
azonnal
Gyomaendrőd, 2007 október 12. Várfi András s.k. polgármester
98
Melléklet
Csoportszámok és tanulólétszámok alakulása a 2007-2008-as tanévben
2006/2007. tanév Tánc tagozat
2007/2008. tanév Tánc tagozat Balett tanszak
Balett tanszak Helye Gyomaendrőd, Kisréti u. 27. 1. csoport 13 fő 2 csoport 12 fő 3. csoport 8 fő Össz: 33-11 (két tanszakos)= 22 fő 3 csoport
Helye Gyomaendrőd, Kisréti u. 27. 2. osztály 9 fő 5-6. osztály 12 fő Összesen: 21-4 (két tanszakos)= 17 fő 2 csoport
Kortárstánc tanszak Helye: Gyomaendrőd, Kisréti u. 27. 6. oszt. 20 fő-3 (két tanszakos)= 17 fő 1 csoport Helye: Katona József Művelődési Központ Előképző 10 fő 1. osztály 12 fő Össz: 22-10 (két tanszakos)= 12 fő 2 csoport Helye: Hunya Általános Iskola Előképző: 14 fő 1 csoport Társastánc tanszak 3. osztály 58 fő-10 (két tanszakos) 48 fő 3 csoport Moderntánc tanszak Helye: Péter András Gimnázium Szeghalom 1 osztály 17 fő 2. osztály 16 fő Összesen:33 -6 (két tanszakos)=27 fő 2 csoport Tánctagozat összesen: 180 fő-40 (két tanszakos)=140 fő Elszámolható normatíva 140 fő 12 csoport Képző- és iparművészet Helye: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Á. I. 1 csoport 17 fő 2 csoport 18 fő 3 csoport 17 fő 4 csoport 11 fő Össz: 63 fő-14 (két tanszakos)=49 fő 4 csoport Helye: Bethlen Gábor Szakképző Iskola 1. osztály 17 fő 2. osztály 17 fő Össz: 34 fő- 5 (két tanszakos)= 29 fő 2 csoport Helye : Szent gellért Katolikus Á.I.
Tánctagozat összesen: 21-4 (két tanszakos)= 17 fő Elszámolható normatíva 17 fő 2 csoport Képző- és iparművészet Helye: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Á. I. 1-2 osztály 19 fő 3-4 osztály 14 fő 5-6 osztály 12 fő Össz:
45 fő 3 csoport
99
2. oszt. 15 fő – 1 (két tanszakos)= 14 fő 1 csoport Helye Péter András Gimnázium 1. oszt. 14 fő -1 (két tanszakos)= 13 fő 1 csoport 2006/2007. tanév Helye: Hunya Általános Iskola Előképző: 17 fő 1 csoport Helye: Városi Zene és Művészeti Iskola 1 csoport 9 fő 2. csoport 6 fő 3. csoport 11 fő 4. csoport 9 fő 5 csoport 9 fő Össz: 44 fő – 5 (két tanszakos) 39 fő 5 csoport Képző és iparművészet tagozat összesen: 187 fő-26 (két tanszakos)=161 fő Elszámolható normatíva 161 fő 14 csoport Báb és színművészet tagozat
2007/2008. tanév Helye: Hunya Általános Iskola Előképző: 11 fő 1 csoport Helye: Városi Alapfokú Művészetokt. Intézmény Előképző: 22 fő 1-2 osztály 9 fő 3. osztály 22 fő 3-4. osztály 6 fő 5-6 osztály 12 fő Összesen: 71 fő 5 csoport Képző és iparművészet tagozat összesen: 127-6 (két tanszakos)= 121 fő Elszámolható normatíva 121 fő 9 csoport Színművészet tagozat
Bábművészet Helye: Kis Bálint Általános Iskola 2. oszt. 20 fő- 10 (két tanszakos)= 10 fő 1 csoport Helye: Rózsahegyi Kálmán Á.I. spec.tag. Előképző 26 fő 1 csoport Színművészet
Helye: Városi Zene és Művészeti Iskola 1 csoport 18 fő 2. csoport 14 fő Összesen:32 fő-8(két tanszakos)=24 fő 2 csoport
Helye: Bethlen Gábor Szakképző Iskola 1 csoport 11 fő-1 (két tanszakos)=10 fő 1 csoport Báb- és színművészet összesen: 89 fő – 19 (két tanszakos) 70 fő Elszámolható normatíva 70 fő 5 csoport Zeneművészet tagozat
Helye Városi Zene- és Művészeti Iskola 1 osztály 9 fő 2. osztály 10 fő 3. osztály 11 fő 3. osztály 12 fő 4. osztály 13 fő 5. osztály 13 fő Zenetörténelem 14 fő Énekkar 21 fő Zenekar 14 fő Kamarazenekar 14 fő Összesen: 131 fő 10 csoport
Színművészet Előképző 23 fő 4. osztály 9 fő 6-7. osztály 10 fő Összesen:42 fő-5(két tanszakos)=37 fő 3 csoport
Színművészet összesen: 42 fő – 5(két tanszakos) 37 fő Elszámolható normatíva 37 fő 3 csoport Zeneművészet tagozat Helye: Városi Alapfokú Művészetokt. Intézmény Előképző/1 8 fő Előképző/2 7 fő 2. osztály 13 fő 3. osztály 9 fő 4. osztály 10 fő 4. osztály 6 fő 5. osztály 8 fő Zeneirodalom I. 10 fő Zeneirodalom 10 fő Énekkar 11 fő Összesen:
92 fő 10 csoport
100
Helye: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált. Isk Előképző 8 fő 2. osztály 8 fő 4. osztály 8 fő Összesen 24 fő 3 csoport Helye Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Előképző: 6 fő 1 csoport Helye Kis Bálint Ált. Isk.= Előképző 7 fő 1 csoport Zeneművészet összesen: 168 fő- 24 (két tanszakos)= 144 fő Elszámolható normatíva 144 fő 15 csoport Zeneművészet 168 fő –24 = 144 fő Képző és ipar. 187fő- 26 = 161 fő Táncművészet 180 fő- 40= 140 fő Báb- és színm. 89 fő – 19= 70 fő Összesen: 624 fő – 109=515 fő
Helye: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált. Isk. 1. osztály 11 fő 1. osztály 8 fő 3. osztály 9 fő 4-5. osztály 6 fő Összesen:
34 fő 4 csoport
Zeneművészet összesen: 126 fő- 11(két tanszakos)= 115 fő Elszámolható normatíva 115 fő 14 csoport
15 csoport
Zeneművészet 126 fő –11 = 115 fő Ebből egyéni normatívára 111 fő Ebből csoportos normat. 4 fő 14 csoport Képző és ipar. 127fő- 6 = 121 fő 12 csoport Táncművészet 21 fő- 4= 17 fő 5 csoport Színművészet 42 fő – 5= 37 fő 316 fő- 26 = 288 fő 46 csoport Összesen:
14 csoport 9 csoport 2 csoport 3 csoport 28 csoport
101
Városi Alapfokú Művészetoktatás Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kisréti u. 27. Tel./fax: 66/581-830 Gyomaendrőd Város Önkormányzat Várfi András Polgármester Úr és Képviselő-testülete Részére Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007/2008. tanévének csoportlétszámát, és tájékoztatást a létszámcsökkenésről. A születések száma a városban az elmúlt években – az országos átlaghoz hasonlóan – csökkent. Gyomaendrődön ebben az évben vagyunk a demográfiai hullám mélypontján. A fentiekben említettek mellett számos oka van a létszámvisszaesésnek. Csoportos foglalkozásoknál 2007. szeptember 1-jétől – az előminősítés következményeként - a szakképzettség hiányában a következő tanszakok szűntek meg: társastánc, moderntánc, modern-kortárstánc és bábművészet. Március 1-jével a racionális intézkedések miatt a fenntartó kérésére csoportösszevonásokat kellett végrehajtani, ami az oktatás minőségét nagymértékben rontotta. Gyakorlatilag 2-3 korosztály került egy csoportba, ami Magyarországon az 50-es 60as évek oktatására volt jellemző (osztatlan osztályok). E miatt csak a gyomai részlegen a képző- és iparművészeti tagozatról 14 tanulónk maradt ki. A nyár folyamán a térítési díjakkal kapcsolatban téves információ jelent meg a helyi újságban. A 12000 Ft-os térítési díj helyett, 160-180.000 Ft tandíj összegek szerepeltek. Városunkban 2000 szeptembere óta két művészeti intézmény működik. Ezzel szemben – mint említettem - a lakosság száma egyre csökken, ennek természetes következménye, hogy a gyereklétszám is. Véleményem szerint a város két művészeti intézményt (a kevés létszám miatt) nem tud eltartani. A megoldás mindenféleképen az összevonás lenne. Iskolánk elhelyezkedése a városban periférikus. Egy művészeti iskolának a központban van a helye, mivel tanulóink az összes többi intézményből járnak. Különösen nagy gondot jelent ez, a kicsi, alsó tagozatos gyerekeknél. Az óraszámok emelkedésével (jelenleg 22 óra a kötelező), az igazgatók sok esetben a szakkörök bevezetésével pótolták a hiányzó órákat. A szakköri órák ingyenesek, az adott általános iskolában vannak megtartva, a szülőnek nem kell „fáradozni” a gyermek elviteléről. Nálunk az oktatásért térítési díjat kell fizetni, ami kötelező (normatívát csak az után a tanuló után vehet fel az intézmény, aki a térítési díjat befizette), ami éves szinten 12.000 Ft-ot jelent. Ebben a városban nagyon sok családban ez is gondot jelent, alacsonyak a bérek, nagy a munkanélküliség. Megoldásnak látnám, hogy a gyerekeket elsődlegesen a művészetoktatási intézménybe irányítanák az igazgatók, ahol a gyermekek fejlődéséről a tanárok szakképzettsége, az iskola felszereltsége gondoskodik. E helyett – egyes esetben – éppen az igazgató (s féltve állásaikat a pedagógusok), nem nyújtanak segítséget, nem partnerek. A kisgyermekek művészeti nevelése ettől a tanévtől nagy csorbát szenvedett. Eddig lehetősége volt több művészeti ágat kiismerni, megismerni, „kipróbálni” önmagát. Egy 7-8 éves gyermek – életkori sajátosságából fakadóan -, még nem tudja eldönteni, hogy mivel is szeretne behatóbban foglalkozni. A tavalyi tanévben hozott 58/2007. (II. 22) KT. sz. Képviselő-testületi határozata alapján, egy tanuló csak egy művészeti ágban fejlesztheti tudását, képességeit. A maximális csoportlétszám szintén a város adottságaiból kifolyólag nem kivitelezhető. Ezeket a paramétereket nagyvárosban lehet alkalmazni. Az országban 815 intézmény nyújtotta be az előminősítési kérelmet. Ebből 689 iskola kapta meg az előminősítési jogot. A többi intézmény „félnormatívával” folytatja tovább az oktatást, az önkormányzatok segítségével. (Békés megyében: Dévaványa, Battonya). Gyomaendrőd, Magyarország keleti csücskében lévő kisváros. Ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék a versenyképes szférába kerüljön, nagy szükség van a gyermekek művészeti nevelésére. A művészeti nevelés fejleszti a személyiséget, a pozitív világkép kialakulásához is hozzájárul. A világon számos tudományos vizsgálat bizonyította, hogy akik rendszeresen művészeti nevelésben részesülnek, azoknál a tanulóknál meglepő mértékben növekednek más tantárgyak tanulásának a sikerei, kiegyenlíti, összehangolja a két agyfélteke működését, elősegíti egy harmonikusabb személyiség kialakítását, fejleszti a kreativitást, az önkifejezést, a kommunikációs készséget, a társas kapcsolatokat, képes behozni hátrányos szociális helyzetből adódó kulturális lemaradást. A mi városunkban ez nagyon fontos lenne, hiszen nagyon sok gyermek hátrányos helyzetből indul el az életben. Kérem a Tisztelt Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt csoportlétszámokat elfogadni szíveskedjenek, ezzel is támogatva intézményünket, segítve munkánkat. Gyomendrőd, 2007. október 10. Tisztelettel:
Holubné Hunya Anikó s.k. igazgató
102
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2007. október 25.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Települési hulladékgazdálkodás átszervezése Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2007. áprilisi ülésén tárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tájékoztatót és már akkor foglalkozott a testület a hulladékszállítási díj bevezetésének lehetőségeivel. A díj bevezetésével kapcsolatban számos érdekellentét alakulhat ki, melynek kiküszöbölése érdekében megalapozott szakmai előkészítésre van szükség. A díj bevezetésének tárgyalását véleményünk szerint két lépcsőben kellene megvalósítani. Első körben az előterjesztésben szereplő információk alapján a testületnek döntenie kellene a díj bevezetéséről, majd második körben a novemberi ülésre lehetne kidolgozni a díjrendszert, annak pontos mértékét és előkészíteni az ezzel kapcsolatos rendelet módosítást. Ilyen formán a díjat 2008. január 1.-től lehetne bevezetni. 1. A lakossági hulladékszállítási díj bevezetésének körülményei A hulladékszállítási díj bevezetésének számos előzménye van, mely mind megalapozza a díj bevezetésének szükségességét. A díj bevezetésének következményeként azonban több problémát lehet megjelölni, melyek ismerete mindenképp szükséges a döntés meghozatalához. A díj bevezetésének előnyei (indokok): A díj bevezetése jelentősen csökkenti az önkormányzati kiadások mértékét A Gyomaközszolg Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenység jelenleg két részből tevődik össze, a hulladékgyűjtés és a hulladékkezelés, melyet külső üzemeltető végez. A rendelet megalkotása idején a közszolgáltatás többségében a hulladékgyűjtésre korlátozódott, hiszen a régi szeméttelep nem igényelt komoly üzemeltetési költséget. A Regionális Hulladékkezelő Mű beüzemeltetésével azonban a hangsúly egyre inkább a hulladék kezelésére tolódott át és a befogadási díj bevezetésével jelentősen megnövekedtek a közszolgáltatás önkormányzatot érintő költségei. A jelenlegi rendszer szerint a befizetett kommunális adó, mint bevétel nyújtana fedezetet a hulladékszállítási és ártalmatlanítási költségekre. Alapjában véve tehát a hulladék elszállítása jelenleg a lakosságnak ingyenes, mivel a kommunális adót infrastruktúrális beruházások fedezetére kellene fordítani. A lakosság által befizetett kommunális adó azonban csak töredékét fedezi a kibővült közszolgáltatási tevékenységek költségeinek. A kommunális adó alól pedig az elmúlt évek szennyvíz és útépítési beruházásai miatt számos ingatlan kapott mentességet. Ez éves szinten közel 60.000 eFt kiadást jelent az önkormányzatnak, mely pályázati saját erőként közel 600.000 eFt fejlesztés elmaradását eredményezheti. A díj bevezetése fedezetet nyújt a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott önkormányzati feladatok teljesítésére A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásban a helyi rendelet megalkotása óta új feladatok léptek be. Megépült a települési hulladékudvar, ahol a lakosság a veszélyes hulladékokat adhatja le térítésmentesen, melyet utána komoly költségen az üzemeltetőnek kell ártalmatlanítania. Megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés, összesen 60 db konténer kihelyezésével. A szelektív hulladék begyűjtése, utóválogatása és tárolása olyan költség, amelynek csak töredéke kerül vissza az újrahasznosítható hulladékok értékesítéséből. Ezen veszteséges tevékenységek szintén az üzemeltető Gyomaközszolg Kft.-t terhelik és közvetve az önkormányzatot. További feladatként jelenik meg a zöldhulladékok szelektív gyűjtése, mely településünkön még nem valósult meg. A hulladékgazdálkodási törvényben előírásra került a szervesen lebomló zöldhulladék szelektív gyűjtése. A hulladékgazdálkodási törvény 56. § (7) bekezdése előírja, hogy a hulladékban lévő biológiailag lebomló szervesanyag-tartalom milyen mértéket érhet el: 2004. július 1. napjáig 75 %-ra 2007. július 1. napjáig 50 %-ra 2014. július 1. napjáig 35 %-ra kell csökkenteni a hulladék szerves anyag tartalmát. Ez településünk esetében a mért adatok alapján a következő:
103
Összes képződő hulladék mennyiség: 5.174 t/év Ebből szervesen lebomló: 1.759 t/év (34 %) Ennek érdekében az alábbi biológiailag lebomló szerves anyagot kellene kigyűjteni és hasznosítani: 2004. július 1. napjáig 75 %-ra 440 t/év (ez megtörtént!) 2007. július 1. napjáig 50 %-ra 880 t/év (nem teljesült!!!) 2014. július 1. napjáig 35 %-ra 1.140. t/év A szervesen lebomló anyagok szelektív gyűjtését tehát részévé kellene tenni a díjrendszernek és ez alapján differenciálni lehetne a díjak mértékét is. A díj bevezetése az Európai Unió joggyakorlata szerint kötelező Az Európai Unióban elterjedt hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelv, melyet a nemzetközi környezetvédelmi jogban alkalmaznak is, az ún. „szennyező fizet” elvre épül. A magyar jogszabályban is megjelent ez a fajta gondolkodás a környezetterhelési adók bevezetésével. A hulladékgazdálkodás is ebbe az irányba tart, a különböző termékdíjak bevezetésével és a díjtételek kötelezettségvállalásával. A szennyező fizet-elv az OECD-gyakorlatában, illetve az EK-jogalkotásában alakult, illetve fejlődött, s lényege annak jogi eszközökkel történő biztosítása, hogy a környezet egy "elfogadható állapotának" biztosítása érdekében lehetőleg a szennyező maga viselje a szennyezéscsökkentés költségeit - gyakorlatilag a szennyező köteles helytállni magatartásának következményeiért. Ez az elv a hulladékot eredményező termékek gyártói felelősségének, valamint a vállalkozói szférában a hulladékot termelő felelősségének érvényesítésével maximálisan kielégíthető. A lakosságnál képződő háztartási hulladékok esetében az elv a hulladékkezelési díjakon keresztül érvényesíthető, maga a hulladékkezelés azonban továbbra is a kötelező önkormányzati közszolgáltatás keretében valósul meg. Az irányelv alapján jelenleg városunk helyi rendelete jogellenes, hiszen az önkormányzat átvállalja a lakosságtól a díjfizetést. A lakosság érdekeltté tétele, környezetvédelmi tudatformálás A közszolgáltatási díj megfizetésének önkormányzati átvállalása nem alkalmas arra, hogy a lakosságot szelektív hulladékgyűjtésre és a „szemetelés” csökkentésére késztesse. Amíg az önkormányzat átvállalja a hulladékgyűjtés és kezelés költségeit a lakosok nincsenek érdekeltté téve, hogy kevesebb hulladékot termeljenek, vagy válogassák azt. Ez nagyon jól megfigyelhető az évi lomtalanítás során is. Számos alkalommal kerül az utcára veszélyes hulladék, amit a szolgáltató nem szállíthat el, azonban utána nincsen gazdája. Lomtalanításkor rengeteg szervesen lebomló, zöld hulladék kerül az utcára, amelyet a lakos kertes ház esetén saját magának komposztálhatna. Amennyiben a lakosság fizetné az elszállítás díját, anyagilag lenne érdekeltté téve, hogy kevesebbet szemeteljen és valóban csak olyan hulladékot tegyen a kukákba, amelyek már hasznavehetetlenek A díj bevezetésének hátrányai (buktatók): A lakosság terheinek növekedése Az egyik legjelentősebb ellenérv a díj bevezetésével kapcsolatosan a lakosság fizetőképességének és terhelhetőségének kérdése. A hulladék nem differenciálható az árbevétel, vagy az ingatlan mérete alapján, mivel nem egy adóról van szó. A hulladék minden háztartásban keletkezik, ezért a díj minden háztartást egyformán fog terhelni. Ez egyeseknek nagyobb, másoknak kisebb terhet jelent. Lényeges kérdés azonban, hogy a lakosok a hulladékdíjat ne egy újabb adónak tartsák, hanem egy szolgáltatás után fizetendő díjtételnek, mely szolgáltatást mindenki igénybe veszi. Fontos továbbá, hogy a lakossági terheket időbeli ütemezéssel, a szelektív hulladékgyűjtésre épülő differenciált díjrendszerrel és egyéb kedvezményekkel csökkenteni tudjuk. Ekkor könnyebben el lehet fogadtatni a díjrendszer bevezetését. Az illegális hulladék elhelyezés növekedése Várhatóan a díj bevezetése sajnos magával fogja vonni az illegális hulladéklerakások számának növekedését. A jellemző lakossági magatartás jelenleg is az, hogy a külterületi árterekben és csatorna partokon helyezik el azokat a hulladékokat, amelyeket a szolgáltató nem vesz át. Amennyiben a szolgáltatásért fizetni kell ez a magatartás fel fog erősödni. Ezt csak folyamatos ellenőrzéssel lehet mérsékelni. A fizetési hajlandóság csökkenése A díj bevezetésével párhuzamosan meg kell szervezni a díj beszedését és esetleges behajtását is. A legtöbb rendszerben a díjat a hulladékszállítást végző szolgáltató szedi be. Amennyiben a lakosok nem fizetik meg a szolgáltatás díját a cégnek lehetősége van átadni az önkormányzathoz behajtásra. Az elmaradt szolgáltatási díjakat azonban a szolgáltató nem tudja előfinanszírozni, ezért a díj megállapítása során ezen tétellel számolni kell.
104
2. A várható hulladékszállítási díj mértéke A hulladék szolgáltatási díjakat jelenleg minden évben a Gyomaközszolg Kft. nyújtja be a Képviselő-testület részére, azonban ezek a lakosság felé nem kerülnek érvényesítésre. A közszolgáltatási szerződés alapján a hulladék gyűjtésének és befogadásának költségét minden hónapban az önkormányzat teljesíti a vállalkozó felé. A jelenlegi hulladék díj költsége lakásra vetítve: (bruttó) Lakossági szolgáltatás: Kertes ingatlan heti egyszeri ürítés 4.320,-Ft/év 5.832 lakás Lakótelepi lakás heti egyszeri ürítés 5.107,-Ft/év 762 lakás bruttó Közületek részére végzett szolgáltatás: 110 literes kukaedény ürítése 738,- Ft/ürítés 1100 literes konténer ürítése 2.580,- Ft/ürítés 5 m3-es konténerek ürítése 10.224,- Ft/ürítés Szelektív hulladékok begyűjtésének költsége: Szelektív hulladékgyűjtő konténerek ürítése 1.440,- Ft/ürítés A hulladékkezelőbe kiszállított hulladék befogadási díjai: Települési szilárd hulladék 6.648 Ft/t Szerves lebomló hulladék 3.324 Ft/t Bontási, építési hulladék 1.992 Ft/t Szelektíven gyűjtött hulladék 0 Ft/t A 2007. évi települési szintű hulladékgyűjtési és ártalmatlanítási költségek (bruttó): - Hulladékgyűjtés tervezett költsége: 33.122.745,- Hulladékártalmatlanítás tervezett költsége: 26.377.255,Hulladékgyűjtés összesen: 59.500.000,Az éves díj 2007. évben tehát 59.500.000,-Ft, amelyet a lakosság helyett az önkormányzat fedez. Amennyiben a hulladékgazdálkodás 2007. évi költségét elosztjuk a szolgáltatásba bevont lakások számával a következő eredményt kapjuk: 59.500.000,- Ft / 6.594 lakás = 9.023,- Ft / lakás / év, azaz 173,5 –Ft / ürítés (120 l-es kuka) Ez a számítás feltételezi, hogy minden háztartás ugyanazon díjat fizeti és nem veszi figyelembe a hulladékok lakosság által történő szelektív gyűjtését és ártalmatlanítását. A díj nem veszi továbbá figyelembe a hátralékok kérdését és a gyűjtőedények méretét sem. Ezek alapján a díj csak egy durva becslés. A tényleges értékek csak a díjrendszer kialakítását követően állapíthatóak meg! A díj végleges értéke azonban várhatóan hasonlóan a környező településekhez 10.000 és 12.000 Ft közötti értéken mozoghat. 3. Összehasonlítás a környező települések által fenntartott rendszerek között: Település Szarvas
Kondoros Mezőberény Békés Békéscsaba
A hulladékdíj finanszírozásának módja lakosság fizeti
lakosság fizeti kommunális adóból történik kommunális adóból történik lakosság fizeti
A hulladék díj mértéke
Megjegyzés
Lakásonként: 955 Ft/hó azaz, 11.460 Ft/év Lakótelepnél (heti 2-szer) 1.109/hó, azaz 13.308 Ft/év 216 Ft / hét, azaz 11.232 Ft/év Ingyenes
120 l-es kuka A szolgáltató végzi: Komép Kft. 120 l-es kuka
Ingyenes 228 Ft / hét, azaz 11.856 Ft/év
A 120 l-es kukákat lehet bérelni,
105
Gyula
lakosság fizeti
258 Ft / hét, azaz 13.416 Ft/év
Dévaványa
lakosság fizeti
163 Ft/ürítés, azaz 8.476 Ft/év
Gyomaendrőd
kommunális adóból történik
abban az esetben a szállítási díj 252 Ft / hét, azaz 13.104 Ft/év Nagyobb kukák esetén: 240 l-es – 456 Ft / hét 1100 l-es – 2.052 Ft / hét Ez a 110 l-es kukára vonatkozik 120 l –es – 396 Ft / hét 240 l –es – 792 Ft / hét 1100 l –es – 2.838 Ft / hét A kommunális és zöld hulladék külön válogatása kötelező! A kommunális és zöld hulladék külön válogatása kötelező! A zöld hulladék elszállítása 2 hetente és havonta megoldott, költsége: 110 Ft/ürítés
Ingyenes
4. Vállalkozói hulladék A ingyenes lakossági rendszeren túl a szolgáltató a vállalkozók részére térítés ellenében biztosítja a hulladékszállítási szolgáltatást. A Gyomaközszolg Kft.-től kapott lista alapján megkerestük azon cégeket, akik nem rendelkeztek hulladékszállítási szerződéssel. Kértük, hogy mutassák be a keletkező hulladékuk típusát és elhelyezésének módját. A vállalkozóknál keletkező hulladékok felmérésére és annak elhelyezésének ellenőrzésére hivatalunk kérdőíveket juttatott ki a helyi vállalkozók részére. Az összesen 978 db kérdőív többségét a vállalkozók átvették. A kérdőívek statisztikája 2007. október 10. napjáig a következő: Kiküldött kérdőívek száma: 978 db Visszaérkezett tértivények száma: 857 db (87,6 %) Visszaérkezett kérdőívek száma: 483 db (49,4 %) Megjelölte tevékenységi körét: 473 db Megjelölte a keletkező hulladékát és annak elhelyezési módját: 157 db Összességében tehát a vállalkozók fele nem küldte vissza a kérdőívet és az összes vállalkozó kb. 16 %-áról tudjuk megállapítani a keletkező hulladékának típusát és az elhelyezés módját. A vállalkozók többsége azt jelölte meg, hogy nem keletkezik tevékenységéből települési szilárd hulladék vagy veszélyes hulladék. Fentieket figyelembe véve a vállalkozók hulladék elhelyezési szokásainak felmérésére további intézkedésekre van szükség.
Határozati javaslat: I. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a lakosságnál keletkező települési szilárd hulladék begyűjtés és ártalmatlanítás költségeinek fedezetére támogatja a lakossági hulladékszállítási díj bevezetését. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díj bevezetésével kapcsolatos szakmai anyagot és a díjrendszer kialakításával kapcsolatos alternatívákat a Képviselő-testület következő ülésére előkészítse.
106
II. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a lakosságnál keletkező települési szilárd hulladék begyűjtés és ártalmatlanítás költségeinek fedezetére továbbra is az Önkormányzat költségvetéséből biztosít forrást. A Képviselőtestület nem támogatja a lakossági hulladékszállítási díj bevezetését. Felelős: Határidő:
Várfi András polgármester 2007. november 30.
Gyomaendrőd, 2007. október 10. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Szabó Balázsné s.k. bizottsági elnök Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
107
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2007. október 25.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Beszámoló az Ipari Park működéséről Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaszolg Ipari Park Kft. benyújtotta a Tisztelt Képviselő-testületnek az Ipari Park működéséről szóló beszámolóját. Kérjük a tisztelt bizottságokat, hogy a beszámolót megvitatni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolóját az Ipari Park működéséről jóváhagyja. Határidő:
azonnal
Gyomaendrőd, 2007. október 10. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Szabó Balázsné s.k. bizottsági elnök Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
108
GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail:
[email protected] Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete részére Tárgy: Tájékoztató a Gyomaendrődi Ipari Park 2007. szeptember 30-i állapotáról A Gyomaendrődi Ipari Park Kft. a tulajdonában és üzemeltetésében lévő Ipari parkkal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 1999 évben pályázatot nyújtott be a Gazdasági Minisztériumhoz az Ipari park cím elnyerésére, melyet elbírált, és a cím viselését a Gyomaszolg Kft.-nek megítélte. Ezt követően kezdődtek meg az előkészítési munkák, terület egyesítése, termőföldből történő kivonás, tervek készítése a megvalósítandó infrastruktúrák kivitelezésére, majd a beruházásokhoz szükséges források megteremtése. (pályázati forrásból és a hiányzó összeg tulajdonosi hitel). A pályázat sikeres volt, igaz elbírálása elhúzódott 2001 évig, így a terület kialakítása, közművek kiépítése 2002 év november hónapjában valósultak meg. Ipari park Területe: Összterület:
Bruttó 39 ha 2531 m2
Ebből infrastruktúrával ellátott terület:
Nettó 31 ha 5800 m2
I. ütem 18 ha 1269 m2
Értékesített terület: 1.: Gabonatároló és Logisztikai Kft.: 2.: Civis Bau Meister Kft.: 3.: Packaging Service Kft.:
6 ha 2000 m2 0 ha 8842 m2 3 ha 7000 m2
- Az értékesített területen a már betelepült és a működését megkezdte a Gabonatároló és Logisztikai Kft. A betelepülésével 21 fős új munkahely keletkezett és közel 12 M Ft adó fizetéssel járul hozzá a város működéséhez. - 2006 évben befejezte az építkezést a Civis Bau Meister Kft. a termelését 2007 évben beindította és 23-25 főt foglalkoztat. 2007 évben a Kft. várható árbevétele eléri a 900 M Ft-ot. A Kft. további fejlesztéseket tervez ezért a területéhez további 14.250 m2 területet vásárolt. - A Packaging Service Kft. által vásárolt 3,7 ha területen a beruházás a mai napig annak ellenére sem kezdődött meg, hogy engedélyezett kiviteli tervvel rendelkezik. - Előszerződés van kötve a Stamiel- Stamiel Kft-vel 5,2 ha területre, mely területen könnyűipari tevékenységet kíván végezni 50-60 fő új munkahely teremtéssel. Jelenleg az ígérgetéseken és a kiviteli tervek elkészítésén kívül más nem történt. Az előszerződést közös megegyezéssel 2007.12.31-ig hosszabbítottuk meg, ezt követően az előszerződést semmisnek tekintjük. - Jelenleg tárgyalást folytatunk a V.T.T. Hungary Textilgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a betelepüléssel kapcsolatosan. A nevezett Kft. már Gyomaendrődön van és termel, 30-32 főt foglalkoztat jelenleg. Betelepülése jelentős létszám foglalkoztatással nem jár, de hosszútávra foglalkoztatást jelent.
109
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. részt vesz a Békés Megyei Képviselő- Testülete Önkormányzati Hivatala által a „VÁLLALKOZUNK BÉKÉSBEN” című nagyprojektben. A Projekt célja: egy 1400-2200 m2-es csarnok építése. A 2007 szeptember közepén megjelent DAOP 1.1.1/A kiírás nagyon kevés jelentkezőnek biztosítja a normál pályázati eljárás keretén belül a pályázás feltételeit, ezért a Megye vezetése elhatározta, hogy egy úgynevezett „NAGYPROJEKT” keretén belül beadja pályázatát. Ami az előzetes várakozás szerint egy egységes koncepcióban megjelenítve megcélozza a projekt központi, pályázatos eljárás nélküli támogatást. Csarnok építési program résztvevői: Békéscsabai, Gyulai, Gyomaendrődi, Mezőhegyesi, Orosházi, Sarkadi, Szarvasi, Szeghalmi Ipari Parkok. - A Gyomaszolg Ipari Park Kft. külön, önállóan is kíván a DAOP 1.1.1/A program keretében kiírt pályázathoz pályázatot benyújtani csarnok építésre 50 %-os támogatás megszerzésére (függ az ún. „NAGYPROJEKT” eredményétől). - Érdeklődött és helyszíni szemlét tartott a Holland tulajdonú LIFT-TEX INDUSTRIE nevű cég tulajdonosa, Luuk Calboo Úr. Konkrét választ 2007.12.10-ig ígért. - Folyamatos a bio energia termelő céggel a kapcsolattartás, valamint a 10-12 ha terület megszervezése. A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ipari Park után érdeklődés van, eredményekről csak akkor beszélhetünk ha az érdeklődőkből konkrét befektetők lesznek.
Kérem a Képviselő Testületet, hogy az Ipari Parkról szóló tájékoztatom megvitatni és elfogadni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2007. október 11.
Fábián Lajos ügyvezető igazgató
110
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező Bizottságok: Mellékletek:
2007. évi téli díszvilágítás Dobó Anita ügyintéző Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság fotók a korábbi fénydíszekről Pályázati felhívás
Tisztelt Képviselő-testület! A város téli díszvilágítási eszközeit 2005-ben szereztük be egyszerű közbeszerzési eljárás során, ahol figyelembe vettük az ellenszolgáltatás összegét, a beszerzett eszközökre vállalt garanciális időtartam hosszát és az eszközök üzemeltetési költségeit meghatározó összteljesítmény-felvételt. Az eljárás eredményeképpen a Lisys Fényrendszer Rt. szállította az eszközöket bruttó 937.500,- Ft értékben. A két városközponti részen lévő fenyőfa feldíszítésén túl a villanyoszlopokon elhelyezett fénydíszekkel dekoráltuk a város legfőbb közterületeit. A Hősök tere környezetében és a Szabadság téren is 10-10 villanyoszlopra került dekorációs fénydísz, valamint a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium előtt lévő beton villanyoszloppal átellenben egy tartóoszlopot helyeztünk el, amelyek között az oszlopdíszek motívumait tartalmazó fénydíszt rögzítettünk a 4231 sz. út (Fő út) felett. A fénydíszeket 2005. december 06. — 2006. január 06. között, illetve 2006. november 30- 2007. január 06. között üzemeltettük. A fel- és leszerelés (amelyhez kosaras autó is szükséges volt, valamint kiegészítő szerelési eszközök, trafók a fenyőfák díszítéséhez, stb.) 2005. évben bruttó 1.442.856,- Ft, 2006. évben pedig bruttó 980.040,- Ft volt. A tartóoszlop elkészítése bruttó 175.000,- forintba került. Az eszközök áramfogyasztásáért 2006-ban az adventi időszak első vasárnapjától 2007. január 6-ig bruttó 210.668,- Ft-ot fizetett az önkormányzat. A fénydíszekre 2 éves időtartamban vállalt garanciát a cég, ezért a hibás eszközöket az idei őszön megjavítják. Ezért a fenti eszközök 2007-ben is rendelkezésünkre állnak. Több cég is megkereste ajánlatával hivatalunkat a téli díszvilágítás megtervezésével, az eszközkínálatával. A LÉ-NA Fénydekor Kft. a francia Blachere cég termékeit forgalmazza, és helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlatot , látványtervet készítenek valamint tanácsadással szolgálnak. A NOELDEKOR Kft. szintén a Blachere Illumination cég termékeit kínálja. Az eszközök beszerzésére többféle fizetési konstrukciót kínál a cég. A települések feldíszítése érdekében egy pályázatot is hirdettek, amely szerint városunk esetében a pályázat kedvező elbírálásakor lehetőség nyílik arra, hogy legalább 70%-os önerő, azaz 1.190.000,- Ft értékű eszközvásárlás mellé 510.000,- Ft értékű eszköztámogatás biztosítson a cég. Ezen felül jelentkezik természetesen az eszközök fel- és leszerelési illetve üzemeltetési költsége. Ebben az évben terveztük a fénydíszek számának növelését, ezért összesen bruttó 1 millió Ft összeget elkülönítettünk az új eszközök beszerzésére, üzemeltetésére. Ez az összeg nem elegendő a pályázaton való részvételhez. Javasoljuk a tisztelt képviselő-testületnek, hogy az elkülönített összeget 2007-ben legfeljebb részben használja fel új téli díszvilágítási eszközök beszerzésére, tekintettel a parkfenntartáshoz kapcsolódó, 2006. évben nem tervezett, de szükségszerű dologi kiadások jelentős növekedésére (a szökőkutak energiafogyasztási elszámolásának rendezése, élőnövények locsolási költsége), amelyek megterhelték a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások szakfejezet költségvetési előirányzatát.
111
Kérjük a tisztelt véleményező bizottságokat a fenti előterjesztés megtárgyalására.
Határozati javaslat: I. vagy II.
Határidő: Felelős:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. évben nem szerez be újabb téli díszvilágítási eszközöket a meglevők mellé, azok üzemeltetésével valósul meg ismét a téli díszvilágítás. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a legfeljebb a meghatározott keretösszeg felének erejéig szerez be újabb eszközöket a téli díszvilágításhoz, amelyet a Városháza homlokzatának díszítésére vagy a Szabadság téri hársfasor/gesztenyefasor díszítésére vagy a Blaha Lujza utca Hősök téri szakaszán a hársfasor díszítésére vagy további oszlopdíszek beszerzésére használ fel. A képviselő-testület felkéri Várfi András polgármestert a további intézkedések megtételére. értelem szerint Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2007. október 10.
Izsó Csaba bizottsági elnök s. k.
Vass Ignác bizottsági elnök s. k.
112
FOTÓK A 2005-2006. ÉVI TÉLI DÍSZVILÁGÍTÁSRÓL
Szabadság tér, oszlopdíszítés
113
Városháza főbejáratának díszítése
Hősök tere oszlopdíszei
Az átfeszítés-motívum elhelyezése a Fő úton.
Az átfeszítés-motívum elhelyezése a Fő úton.
114
115
116
