MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Příloha 5
PC model „ESD“ – Ekonomika silniční dopravy
© SBP Consult, s.r.o.
SBP Consult, s.r.o.
MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Ekonomika silniční dopravy Počítačový model "ESD" Tvorba variant potřeb a variant zdrojů infrastruktury pozemních komunikací
Verze 2005
SBP Consult, s.r.o.
1
MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Soubor tabulek A Kvantifikace převzaté z PC modelu "EDD" (Celá dopravní infrastruktura)
SBP Consult, s.r.o.
2
MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Tab. A1 - Tvorba variant ročních finančních potřeb podle variant
rozvoje celé dopravní infrastruktury (mil. Kč) (v PC modelu "EDD" Tab. A1)
I
2006 Varianta II
III
1
2
3
63 615
70 562
75 082
I
2007 Varianta II
III
I
Rok 2008 Varianta II
4
5
6
7
8
92 087
III 9
I
2009 Varianta II
III
10
11
12
106 627 115 297 113 775 134 061 148 224 111 609 131 670 143 118
I
2010 Varianta II
III
13
14
15
97 418
117 297 120 525
Zdroj: PC model "EDD" (SBP Consult, s.r.o.) Pozor! Údaje v zelených buňkách je nutné převzít z PC modelu "EDD" Poznámky: Varianty potřeb jsou značeny I, II, III. Varianta I: minimalistická (pesimistická) Varianta II: střední (reálná) Varianta III: maximalistická (optimistická)
SBP Consult, s.r.o.
3
MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Tab. A2 -
Tvorba variant ročních finančních zdrojů pro celou dopravní infrastrukturu (mil. Kč) (v PC modelu "EDD" Tab. A3)
2006
2007
Rok 2008
2009
2
3
4
5
6
7
SFa SFb SFc SRa SRb SRc Úa Úb Úc Fa Fb Fc Va Vb Vc PPa PPb PPc Ja (10,9 %) Jb (18 %) Jc (26 %) Ca Cb Cc
45 900 45 900 45 900 0 0 0 1 866 1 866 1 866 7 800 7 800 7 800 7 330 7 330 7 330 0 0 0 7 666 7 666 7 666 70 562 70 562 70 562
51 250 54 280 57 650 0 0 0 6 000 10 000 11 000 9 000 20 000 23 000 7 000 12 059 13 000 1 000 2 430 3 000 7 666 7 858 7 905 81 916 106 627 115 555
56 600 60 800 67 700 0 0 0 7 000 12 260 12 500 9 500 24 000 25 000 7 000 13 152 14 000 3 000 15 800 16 000 7 905 8 049 8 145 91 005 134 061 143 345
21 800 24 370 28 750 100 200 300 8 000 30 000 35 000 20 000 35 000 40 000 6 000 8 847 9 000 16 000 25 000 25 000 8 145 8 253 8 385 80 045 131 670 146 435
22 550 25 500 29 900 200 300 400 5 000 25 000 35 000 20 000 35 000 45 000 5 000 7 441 8 000 10 000 15 600 18 000 7 786 8 456 8 984 70 536 117 297 145 284
Finanční zdroj
Varianta
1
SFDI celkem Státní rozpočet přímo včetně dluhopisů Úvěry
Fondy EU
Vlastní zdroje PPP Odvod části spotřební daně z pohonných hmot Celkem
2010
Zdroj: PC model "EDD" (SBP Consult, s.r.o.) Pozor! Údaje v zelených buňkách je nutné převzít z PC modelu "EDD" Poznámky: Varianty zdrojů jsou označeny a, b, c Varianta a: minimalistická (pesimistická) Varianta b: střední (reálná) Varianta c: maximalistická (optimistická)
SBP Consult, s.r.o.
4
MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Tab. A3 – Matice variant pokrytí ročních potřeb celé dopravní
infrastruktury variantami zdrojů (%) (v PC modelu "EDD" Tab. A6)
Zdroje varianty 1
a b c
SBP Consult, s.r.o.
I
2006 II
III
2
3
4
110,9 100,0 110,9 100,0 110,9 100,0
2007 I 5
II
III
Potřeby varianty 2008 I II III
6
7
8
94,0 89,0 76,8 94,0 115,8 100,0 94,0 125,5 108,4
9
71,0 80,0 67,9 92,5 117,8 100,0 100,2 126,0 106,9
10
I 11
2009 II 12
121,2 71,7 60,8 178,6 118,0 100,0 190,9 131,2 111,2
III
I
13
14
2010 II 15
55,9 72,4 60,1 92,0 120,4 100,0 102,3 149,1 123,9
III 16
58,5 97,3 120,5
5
MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Soubor tabulek B Kvantifikace volené uživatelem PC modelu "ESD" (Infrastruktura pozemních komunikací)
SBP Consult, s.r.o.
6
MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Tab. B1 - Pozemní komunikace - Potřeby (mil. Kč) Druh výdajů
Varianta
1
2
Kapitálové
Běžné
Celkem
2006
2007
2008
3
4
5
61 604 79 383 89 566 10 051 10 567 10 567
Rok 2009 6
2010
2006 - 2010
7
8
I II III I II III
26 687 31 749 33 163 9 116 9 585 9 585
46 950 58 172 63 692 9 575 10 064 10 064
89 030 79 076 89 030 11 096 11 096 11 096
50 616 65 327 65 131 11 081 11 651 11 651
274 887 313 707 340 582 50 919 52 963 52 963
I II III
35 803 41 334 42 748
56 525 71 655 100 126 68 236 89 950 90 172 73 756 100 133 100 126
61 697 76 978 76 782
325 806 366 670 393 545
Poznámky: Varianty potřeb jsou označeny I, II, III Varianta I: minimalistická (pesimistická) Varianta II: střední (reálná) Varianta III: maximalistická (optimistická) Kvantifikace odpovídají kvantifikacím v PC modelu "EDD"
SBP Consult, s.r.o.
7
MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Tab. B2 - Pozemní komunikace - Zdroje (mil. Kč) Druh zdrojů
Varianta
1
2
Silniční daň
Dálniční nálepky Výkonové mýtné DaR Výkonové mýtné na silnicích I. tř. Výkonové mýtné pro vozidla od 3,5 t do 12 t Část spotřební daně z pohonných hmot (SD) Převody z privatizace Internalizace salda ext. nákladů a ext. výnosů Státní rozpočet Územní rozpočty (10,9% SD) Úvěry a dluhopisy
Fondy EU Ostatní zdroje (vlastní zdroje, PPP atd.)
Celkem
Rok 2006
2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
7
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
Poznámky: Varianty zdrojů jsou označeny a, b, c Varianta a: minimalistická Varianta b: střední Varianta c: maximalistická
2006 - 2010 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Varianty odvodu části spotřební daně z pohonných hmot
Varianta a: současnost Varianta b: zvýšení o x% Varianta c: zvýšení o y%
Kvantifikace budou upřesňovány podle záměrů uživatele modelu (MD ČR, ŘSD, SFDI)
SBP Consult, s.r.o.
8
MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Soubor tabulek C Pomocné tabulky
SBP Consult, s.r.o.
9
MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Tab C1 - Poruchy povrchu a konstrukce vozovky Skupina poruch Ztráta drsnosti
Deformace krytu
Ztráta hmoty z krytu
Trhliny
Konstrukční poruchy
Název (charakter) poruchy Ztráta mikrotextury Ztráta makrotextury Puchýře v obrusné vrstvě z litého asfaltu Podélné vlny Vyjeté koleje Nepravidelné hrboly Ztráta asfaltového tmelu Koroze emulzního kalového zákrytu Ztráta kameniva z nátěru Kaverny v povrchu vozovky Hloubková koroze Výtluky v obrusné vrstvě Výtluky v krytu Trhlina příčná úzká Trhlina příčná široká Trhlina příčná rozvětvená Trhlina podélná úzká Trhlina podélná široká Trhlina podélná rozvětvená Mozaikové trhliny Olamování krajů vozovky Místní pokles Příčný pokles Místní hrbol Příčný hrbol Podélný hrbol Plošná deformace vozovky Síťové trhliny Prolomení vozovky
Zdroj: Katalog poruch TP 82
SBP Consult, s.r.o.
10
MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Tab. C2 - Pozemní komunikace Orientační ceny stavebních prací (rok 2004) Druh prací Údržba a opravy Zesílování konstrukce Obnova krytu Rekonstrukce s odstraněním vrstev bez úprav podloží
Orientační průměrná cena (Kč/m2)
Podíly (%)
170 280 536
10,14 16,71 31,98
690
41,17 100,00
Zdroj: SBP Consult, s.r.o.
SBP Consult, s.r.o.
11
MD ČR
Výzkumná zpráva „harmonizace – 2005“
Tab. C3 - Agresivity "skupin vozidel" vyvolávajících nutnost stavebních prací na vozovkách (rok 2004) Výpočty agresivity skupin vozidel (A) na vozovku z hlediska vyvolaných stavebních prací Údržba a opravy kU
kU * C * V
Obnova krytu kU
kU * C * V
Zesílení kU
Rekonstrukce
kU * C * V
kU
kU * C * V
Koeficient opakování prací (V)
0,5
0,3
0,15
0,05
Měrná cena (C) Kč/m2
170
536
280
690
Výsledné agresivity "skupin vozidel"
Podíl "skupin vozidel" na nákladech
Σ kU * C * V
%
"Skupina vozidel" OV N1 N2 N3 A TR NS PN 2 PN 3 PA PTR
0,02 0,60 1,00 1,50 1,10
1,7 51,0 85,0 127,5 93,5
0,01 0,40 1,00 2,00 1,30
1,6 64,3 160,8 321,6 209,0
0,00 0,44 1,00 1,42 1,01
0,0 18,5 42,0 59,6 42,4
0,00 0,20 1,00 1,20 1,50
0,0 6,9 34,5 41,4 51,7
3,3 140,7 322,3 550,1 396,7
0,06 2,64 6,05 10,32 7,44
4,10 2,20 3,40
348,5 187,0 289,0
5,00 2,50 4,50
804,0 402,0 723,6
4,90 2,00 7,50
205,8 84,0 315,0
5,30 2,20 8,70
182,9 75,9 300,2
1 541,2 748,9 1 627,8
28,91 14,05 30,53
5 331,0
100,0
Celkem kU: koeficient účinku "skupin vozidel" na vozovku (zdroj SBP) C: měrné hodnoty ceny stavebních prací: orientační průměrné ceny z tab. C2 (zdroj SBP) V: zvolená významnost stavební práce z hlediska její životnosti A: agresivita = kU * C * V
SBP Consult, s.r.o.
12
