Matrix beleidsdoelen - activiteiten Beleidsdoel 1.1
financieringsfunctie
1.2
alg uitkering + overige lasten en baten
1.3
belastingen
Reguliere (going concern) activiteiten
1 Opleggen van gemeentelijke belastingen (woonlastennota woz, ozb, afval etc, precario), innen en incasso. 2 Bezwaar en beroep behandeling t.a.v. woonlasten, precario, leges -en WOZ beschikking. 3 Bestuursvoorstellen voor tarieven leges.
1.4
saldi kostenplaatsen diensten
1.5
mutaties reserves
2.1
iedere Hilversummer doet naar vermogen mee
1 Het afhandelen van aanvragen levensonderhoud (intakegesprek, onderzoek (rechtmatigheid), rapportage, besluit). 2 Het onderhouden van relaties met werkgevers en 'binnenhalen' van vacatures, recruitment, matching kandidaat/vacature. 3 Toeleiden naar werk (ondersteuning bij zoeken naar werk, bij solliciteren en zonodig zorgen voor (kort) re-integratietraject. 4 Ondersteuning bij sociale redzaamheid (b.v. vrijwilligerswerk, schuldhulpverlening, verslavings- en andere problematiek). 5 Informatieverstrekking en afhandelen van aanvragen in het kader van minimabeleid (intake, onderzoek, rapportage, besluit).
3.1
pijler 1: brede ontwikkeling
1 Inzetten preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning. 2 Uitbreiden aantal brede scholen (conform coalitieakkoord). 3 Nieuwe invulling en verbreding jongerenenquete. 4 Uitvoeren leerplichtwet en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) via Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek. 5 Uitvoeren gemeentelijke verordening leerlingenvervoer.
3.2
pijler 2: versterken van kansen
1 Verminderen van overlast jongeren door adequate repressieve aanpak. 2 Vergroten van het bereik van de doelgroep voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 3 Versterken doorgaande leerlijnen tussen voorschoolse en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 4 Verminderen van aantal voortijdig schoolverlaters in samenwerking met scholen en RBL. 5 Subsidiëren van schakelklassen en Centrale Opvang Basisonderwijs (COBO).
3.3
pijler 3: passende ondersteuning
1 Ondersteuning bieden op maat en minder gebruik van individuele voorzieningen in het kader van de (nieuwe) Jeugdwet. 2 Voeren van op overeenstemming gericht overleg in kader van passend onderwijs over ondersteuningsplannen samenwerkingsverbanden en afstemming onderwijszorg en jeugdzorg. 3 4
3.4
passende onderwijshuisvesting (pijler 1)
5 1 Realiseren van voldoende, passende, veilige en functionele huisvesting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Hilversum. 2 Voeren van op overeenstemming gericht overleg met de schoolbesturen over onderwijshuisvestingsplan en integraal huisvestingsplan. 3 4 5
tijdelijk132472.xls
1 van 7
4.1
collectieve voorzieningen zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht
1 Subsidiëren Algemeen Maatschappelijk Werk. 2 Subsidiëren buurtwerk. 3 Subsidiëren mantelzorgondersteuning. 4 Ondersteunen/opzetten wijknetwerken. 5 Subsidiëren sociaal-juridische hulpverlening.
4.2
gemeentelijke integrale toegang
1 Vraagverhelderende gesprekken door consulenten. 2 Toekennen individuele voorzieningen door consulenten. 3 Procesregie door consulenten. 4 5
4.3
beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen
1 Inkopen individuele voorzieningen. 2 Contractbeheer individuele voorzieningen. 3 Subsidiëren maatschappelijke opvang. 4 Subsidiëren verslavingszorg. 5 Subsidiëren vrouwenopvang.
4.4
een gezonde leefomgeving
1 Bevorderen samenwerking huisartsen en consulenten. 2 Uitvoeren van voorlichtingsprojecten rondom gezondheid. 3 Inzet buurtsportcoaches. 4 Onderhoud sociale kaart.. 5
5.1
schone, hele en veilige infrastructuur
1 Beheer en onderhoud wegen straten en pleinen (inclusief straatreiniging). 2 Beheer en onderhoud openbare verlichting en straatmeubilair. 3 Beheer en onderhoud verkeers- en straatnaamborden. 4 Gladheidsbestrijding. 5 Verkeersmaatregelen bij calamiteiten en evenementen.
5.2
instandhouding Hilversums groene kwaliteiten
1 Beheer openbaar groen (gazons, eenjarige beplanting, vaste planten, bollen, heesters en bomen). 2 Onderhouden digitaal toegankelijk beheerstysteem openbare ruimte (groen en civiel). 3 4 5
5.3
instandhouding vijvers en waterwegen
1 Toezicht op Hilversumskanaal en de Nieuwe Haven. 2 Bediening schutsluis 't Hemeltje. 3 Beheer en onderhoud van oevervoorzieningen. 4 Onderhoud van de waterbodems. 5 Werkzaamheden om calamiteiten te beschrijden.
tijdelijk132472.xls
2 van 7
6.1
Hilversum is een veilige en leefbare gemeente
1 Bevorderen leefomgevingskwaliteit door bij (verkeers-)plannen luchtkwaliteit, geluidshinder en veiligheid (transport gevaarlijke stoffen) mee te wegen. 2 Uitvoeren saneringsprogramma geluid spoorlijnen. 3 Opstellen jaarrapportage luchtkwaliteit Johannes Geradtsweg. 4 Duurzaamheid 30% CO2 reductie in 2020 door oa energiebesparing gemeente, huishoudens, ondernemers en scholen. 5 Zorg voor bodemkwaliteit, oa digitale bodeminformatie verstrekken en saneringsprojecten bodem uitvoeren.
6.2
gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval
1 Uitvoering gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval, door GAD (nu circa 55% gescheiden ingezameld). 2 Beleidsontwikkeling Van Afval naar Grondstof (landelijk doel 75% gescheiden inzameling in 2020 ). 3 4 5
6.3
schoon oppervlakte- en grondwater
1 Drie wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. 2 Zorgdragen voor goed functionerend rioolsysteem dmv beheer, investeringen, dienstverlening. 3 Zorgdragen voor grondwaterkwaliteit oa door uitvoering in gezamenlijk beheer "convenant gebiedsgericht beheer het Gooi". 4 Beperking van de (landelijk) stijgende stijgende kosten water- en rioleringsbeheer in AmstelGooiVecht-waterschapsgebied. 5 Beheer grondwatermeetnet.
6.4
natuurbehoud en -beheer
1 Beheer en investeringen in natuur binnen Hilversum zijn onderdeel van het Groenbeleidsplan (zie ook openbare ruimte). 2 Uitvoering herplantplicht en herplantfonds. 3 Bijdrage aan kosten beheer Goois Natuurreservaat als participant van het GNR. 4 5
6.5
voldoende capaciteit lijkbezorging
1 Beheer en exploitatie van de drie gemeentelijke begraafplaatsen. 2 Een gemeentelijk crematorium realiseren. In 2015 start bouw crematorium Zuiderhof verbouwing dienstwoning Zuiderhof tot condoleance/koffieruimte. 3 Start renovatie pand Bosdrift (aula en ontvangstruimte). 4 5
7.1
huisvesting v/d doelgroepen en rechtvaardige verdeling van woonruimte
1 Maken van (regionale) afspraken ten behoeve van regionale verordening woonruimteverdeling en urgentie. 2 Opstellen modelverordening regionale woonruimteverdeling en urgentie. 3 Implementatie nieuwe woningwet. 4 Regionale afstemming in het kader van de regionale woonvisie. 5
7.2
ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen
1 Organiseren en faciliteren realisatie 200/250 woningen per jaar in verhouding 13x1/3, en 50%0-treden woningen. 2 Regulier overleg met woningcorporaties en marktpartijen. 3 75 Woningen per jaar verduurzamen. 4 Kwaliteitsadvisering via commissie woonadvies. 5
tijdelijk132472.xls
3 van 7
7.3
realisering programma stedelijke vernieuwing (komt te vervallen)
1 Lopende projecten worden afgerond (m.n. speelplekken, bloemenbuurt, bodemonderzoek, sanering Anna's Hoeve). 2 3 4 5
8.1
een sterke positie van Hilversum als Mediastad
1 Accountmanagement gericht op creatieve bedrijven van klein tot groot, faciliteren bij huisvestingsvraag belangrijk onderdeel. 2 Partner in verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de creatieve sector door deelname in Hilversum Media Campus. 3 Subsidie verlenen/ overeenkomsten aangaan voor activiteiten en evenementen die mediaprofiel Hilversum Mediastad versterken 4 Deelnemen aan netwerken in MRA en Utrecht om innovaties in de creatieve sector naar Hilversum te brengen (oa Growing Games, Cultuurhub). 5 Realiseren branding Hilversum Mediastad: keuze in profiel, herkenbaar beeld, passende communicatiekanalen en activiteiten.
8.2
een aantrekkelijk ondernemersklimaat
1 Voortzetten/uitbreiden Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). 2 Voortzetting Programma Aanpak Leegstand. 3 Ondersteunen duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. 4 Onderhouden en investeren in relaties/accountmanagement, Advieskamer en acquisitie. 5 Bevorderen B2B.
8.3
goed functionerende detailhandel en horeca
1 Voldoende en gevarieerd aanbod, inclusief warenmarkt. 2 Versterken detailhandel en horecastructuur voor buurt, wijk, Gijsbrecht en PDV zone. 3 Concentratie van het kernwinkelgebied in het Centrum. 4 5
8.4
een aantrekkelijk evenementenprogramma
1 Spreiding van evenementen en geschikt voor diverse doelgroepen. 2 Evenementen voor profilering Hilversum, bv Top 2000, Hilversum Alive, open studiodagen. 3 Activiteiten die complementair zijn aan centrumgemeente. 4 5
8.5
een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders
1 Gemeentelijke bijdrage aan lokale omroep RTI. 2 3 4
9.1
een veelzijdig kunst en cultuuraanbod
5 1 Realiseren van een cultureel programma voor de stad, een divers aanbod in samenwerking met culturele organisaties verbinden en in contact brengen van partijen: culturele organisaties onderling, maar ook verbinding met onderwijs, welzijn en zorg, media en economie. 2 Begeleiden en monitoren cultuureducatie- en participatiebeleid: in samenwerking realiseren 6 doelstellingen uit beleid. 3 Subsidieverlening professionele cultuurorganisaties en amateurkunstorganisaties. 4 Subsidieverlening incidentele activiteiten die het culturele programma aanvullen. 5
tijdelijk132472.xls
4 van 7
9.2
bescherming cultuurhistorisch erfgoed
1 Beschermen en behouden van historisch waardevolle objecten, structuren en elementen door uitvoeren monumentenverordening. 2 Voorbereiding nominatie Unesco voor Zonnestraal. 3 Betrokken bij maken bestemmingsplannen en planvoorbereiding om cultuurhistorische waarden te behouden en versterken. 4 Monumenteneigenaren voorzien van advies, uitvoeren van schouw. 5 Verstrekken van restauratiesubsidies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten.
10.1 daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit
1 Huiselijk geweld, huisverboden (intrekken, verlengingen, beroepszaken). 2 Burgernet (relatiebeheer, werving nieuwe leden). 3 Veiligheidshuis (coordinatie rond aanpak multiproblem casuistiek). 4 Cameratoezicht centrum, station en Ooievaarsplein. 5 Aanpak hennepteelt (uitvoering convenant).
10.2 professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding
1 Opleidingen, trainingen en rampenoefeningen. 2 Opstellen draaiboeken en planvorming rond crisisbeheersing. 3 Inrichtring van actiecentra binnen het Gemeentelijk coordinatiecentrum. 4 Bijhouden van alarmeringslijsten en bereikbaarheidsgegevens. 5 Alarmeringsmiddelen actueel houden, semafoons, nationaal noodnet, LCMS netcentrisch werken.
10.3 brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten
1 De uitvoering van de incidentbestrijding (repressie), inclusief specialistische brandweerzorg. 2 Het brandweergedeelte van de Meldkamer (tot de migratie naar een landelijke meldkamerorganisatie). 3 Het vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven van brandweermensen. 4 De brandweer adviseert o.m. op het gebied van externe veiligheid (gevaarlijke stoffen). 5 Toezicht houden op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften en het verzorgen van brandveiligheidvoorlichting.
11.1 Hilversum sterk in Gooi en Vechtstreek en Noordvleugel
1 Invulling rol als centrumgemeente in de Gooi en Vechtstreek. 2 Inspelen op ontwikkelingen in de regio en Noordvleugel, herijking van de samenwerkingsrelaties en positie Hilversum. 3 Heldere speerpunten in de regionale samenwerkingsagenda op fysiek en sociaal domein . 4 Efficiëntere uitvoering door regionale samenwerking. 5
11.2 optimalisering van de dienstverlening burgerzaken
1 ‘Eén digitale overheid: betere service, méér gemak’. 2 Thema's van de digitale overheid zijn: zaakgericht werken, Klantcontactcentrum en binnengemeentelijk gebruik basisregistraties. 3 Uitvoering geven aan de specialistische taken Burgerzaken volgens veranderende wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. 4 5
11.3 nieuwe invulling relatie met inwoners op wijkniveau
1 De relatie tussen inwoners en gemeente wordt de komende jaren opnieuw ingevuld. 2 Gelet op de decentralisaties in het sociaal domein is het goed vormgeven van zorg dichtbij de inwoners het meest urgent. 3 Op andere vlakken, zoals cultuur, economie en veiligheid doet zich een vergelijkbare ontwikkeling voor. 4 5
tijdelijk132472.xls
5 van 7
12.1 vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat
1 Stimuleren sport- en beweegdeelname door inzet Buurtsportcoach, Sportpas, schoolsporttoernooien en School&Sport. 2 Regie op en bijdrage aan de organisatie Aangepast sporten, Jeugdsportfonds en zwemvangnet. 3 Stimuleren en subsidieren organisatie sportevenementen. 4 Communicatie en netwerk (dmv Sportontmoeting Hilversum, Nieuwsbrief Sport in Beweging en actuele website).
12.2 aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen
5 Organisatie van het huldigen Hilversumse sportkampioenen. 1 Werkzaamheden t.b.v. exploitatie en beheer binnensportaccommodaties, zoals toezicht, schoonmaak, openen/sluiten, onderhoud en verhuur). 2 Dagelijks en periodiek onderhoud sportparken. 3 Groot onderhoud onderhoud sportparken . 4 Regie op - voor beheer en exploitatie - uitbestede sportaccommodaties (zwembad en sporthal Dudok Arena). 5
12.3 voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen
1 Regulier onderhoud speeltoestellen/speelvelden (o.a. n.a.v inspecties en meldingen openbare ruimte (MOR)) 2 Inspectie speeltoestellen (functioneel en visueel). 3 Vervangen speeltoestellen volgens meerjarenonderhoudsplan (MOP). 4 Realisatie nieuwe speelplaatsen/speelvelden (overleg met o.a. jeugd, buurt, andere participanten, opstellen adviezen college, aanbesteding, controle uitvoering ect.). 5
13.1 verbetering v/d dienstverlening bij het vergunningproces
1 In gesprek met inwoners bij vergunningaanvragen - vooronderzoek. 2 Digitaal vergunningproces. 3 Pre-mediation bij verschillende belangen. 4 Wijkgerichte aanpak. 5
13.2 effectiever toezicht op woon- en leefkwaliteit en gebruik openb.ruimte
1 Wijkgerichte en persoonlijke benadering van inwoners. 2 Digitaliseren toezicht en handhavingsproces. 3 Integraal toezicht - brede inzetbaarheid toezichthouders. 4 Lik- op stuk aanpak bij illegale bouw.
14.1 betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto
5 Aandacht voor woningvervuiling, illegale bouw en bewoning. 1 Kaders stellen ter verbetering van de verkeerssituatie (veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid) in Hilversum en de regio. 2 Verkeersonderzoeken uitvoeren en adviezen geven (o.a. verkeersprognosemodel, ongevalscijfers, verkeerstellingen, Vliegende Brigade). 3 Actief externe middelen aanboren om lokale projecten mogelijk te maken. 4 Maatregelen treffen ter verbetering van de verkeerssituatie (o.a. dynamisch verkeersmanagement m.b.v. verkeerslichten), inclusief verkeersbesluiten en ontheffingen. 5
14.2 een acceptabele parkeerbalans in alle wijken
1 Parkeervergunningen uitgeven. 2 Parkeermaatregelen treffen. 3 Beheer en exploitatie parkeergarages en overige parkeervoorzieningen. 4 Invoeren zones van betaald parkeren. 5
tijdelijk132472.xls
6 van 7
15.1 actuele ruimtelijke plannen
1 Opstellen van bestemmingsplannen (herzieningen en postzegelplannen). 2 Ontwikkeling nieuw ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen. 3 Aannemen en beoordelen van initiatieven van derden (in Advieskamer). 4 Het vinden en meedenken aan oplossingen voor leegstand vastgoed. 5 Afhandelen van planschade- verzoeken.
16.1 versterking van de dienstverlening
1 Invoeren en beheren HR21 systeem inclusief competentiemanagement. 2 Voldoende beheer zaaktypecatalogus (ZTC) voor integraal werken. 3 Individuele dienstverlening van algemene producten en diensten via telefonie, loketten. 4 Digitale dienstverlening via website en email. 5 Realiseren korte behandeltijd van producten en diensten. 6 Meeste vragen direct beantwoorden aan loketten en telefoon. 7 De poort naar inwoners - inzicht verschaffen in de voortgang van aanvragen en meldingen.
tijdelijk132472.xls
7 van 7
