Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. tel.: 32.362-169, fax: 32-362-305, e-mail:
[email protected]
Szám:
/2016/I.
A MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE A KÖZÖS HIVATAL TEVÉKENYSÉGE
Készült: Mátraterenye és Mátranovák Képviselő-testülete 2016. februári ülésére Előterjesztést készítette: költségvetési rész : Kertész Mónika gazdaságvezető közös hivatal tevékenysége: Balogh Maja jegyző
A beszámolót és a költségvetést elfogadta: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozatával, Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával.
1
/2016. (
) számú
I. Költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! A közös hivatal költségvetésének tervezése során az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni. Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.
A (4) bekezdés szerint a helyi
önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal vagy társulással a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást kötött. 2013. évtől jelentősen átalakult az önkormányzatok finanszírozási rendszere. Az önkormányzatok az eddig jellemző normatív támogatások helyett a maradó önkormányzati feladatok ellátását szolgáló támogatást kapnak a településfejlesztéssel, szociális és gyermekjóléti ellátással, valamint turizmussal, kultúrával, közbiztonsággal, helyi közösségi közlekedéssel, hulladékgazdálkodással vagy útfenntartással kapcsolatos feladataik ellátásához. Az úgynevezett feladatfinanszírozás rendszerében az állam a hivatali feladatok ellátását is támogatja. Korábban ilyen, nevesítetten a hivatali ellátást célzó támogatás csak a körjegyzőségek esetében volt. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. A két település együttes lakosságszáma 3561 fő. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszámkategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat a kiegészítő szabályok alapján kell kiszámítani.
2
A Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 10,07 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év. Így éves szinten 46.121 e/Ft támogatást biztosít a központi költségvetés.
Kiadások Személyi juttatások és járulékok A közös hivatal költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a szociális hozzájárulási adó képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza. (Kttv.) A köztisztviselők illetményét meghatározó – immáron kilenc éve változatlan összegű illetményalapot a költségvetési törvény 2016. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. Az előterjesztésben 12 fő köztisztviselő alkalmazására teszünk javaslatot. Egy fő 2015. évben nyugdíjba vonult, feladatai a Mátraterenyei székhelyen dolgozó köztisztviselők között kerültek felosztásra, tehát a létszám egy fővel csökkent. A cafetéria – béren kívüli juttatás - rendszerét is a költségvetési törvény szabályozza, a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Fontos, hogy a keretösszeg bruttó módon értendő, tartalmazza a járulékait is, azaz a juttatás éves összege fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A cafetéria juttatás, mint kötelező juttatási elem van tehát megtervezve
a közös hivatal
költségvetésében, összege a jogszabályban meghatározott minimum szinten van meghatározva. A személyi juttatások között került megtervezésre a kötelező képzési rendszer keretében 2016. évben esedékes oktatások tervezett kiadásai, melynek összege a képzési normatíva megállapításával még változhat. A köztisztviselők közlekedési költségtérítése és az üzemorvosi költségek összege szintén itt került megtervezésre.
Dologi kiadások A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatalok közvetlen dologi kiadásait is, mely kiadások a hivatali feladatellátáshoz kapcsolódnak. Az informatikai rendszer, a hivatali számítógépek, nyomtatók, szervergép karbantartása mindkét település esetében vállalkozási szerződés keretében a Dynamic 2100. Kft-vel történik. A dologi költségek között került megtervezésre az Eper könyvelési program rendszerkövetési díja, valamint a Takarnet rendszer költsége.
3
A költségvetés összeállításakor az elsődleges cél az volt, hogy az önkormányzatoknak az állami támogatáson felül a lehető legalacsonyabb összeggel kelljen a hivatali működéshez hozzájárulni, ugyanakkor teljesüljön a központi költségvetés azon elvárása, hogy a közös hivatalra nyújtott állami támogatást szigorúan a hivatali feladatellátás finanszírozására kell fordítani. Amennyiben ez utóbbi nem teljesül, az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik. E kettős elvárás alapján kidolgozott közvetlen hivatali költségekhez, költségvetéshez az önkormányzatoknak nem kell a saját bevételükből hozzájárulniuk.
Mindemellett a
társult önkormányzatok a saját igényeik és lehetőségeik függvényében az önkormányzat finanszírozásában
teremtik
meg a feltételeit a községháza működésének (épület,
berendezés, eszközök, anyagok , rezsi költség, egyes szolgáltatások).
I. Hivatal tevékenysége A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (1) bekezdés f.) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. 2013. év : A Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalt 2013. január 1. napjával Mátraterenye és Nemti települések hozták létre, majd 2013. február 1. napjával csatlakozott Mátranovák önkormányzata is. A körjegyzőségek megszűnésével - esetünkben teljes átrendeződésével –, a járási hivatalok létrejöttével nemcsak a körülmények, az ellátandó feladatok is folyamatosan változtak az eddig eltelt időszakban. Az első évben a folyamatos munkavégzés mellett biztosítani kellett az új szervezeti rendszer működésének kialakítását is. Tetézte a feladatokat az is, hogy 2013. július elsejével
a közös hivatalra társult önkormányzatok kiszervezték az óvodai ellátást a
Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása fenntartásából és létrehozták a Mátrai Önkormányzati Társulást. Mátraterenye, Mátranovák és Nemti e társulásba integrálta az óvodai ellátást, a gyermek (óvoda és iskola) étkeztetést, a szociális étkeztetést, valamint a belső ellenőrzést. A Mátrai Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatait a közös hivatal látja el. A 2014-es év: a választások jegyében telt el, s ez a közös hivatal tevékenységét messzemenően meghatározta. Tavasszal az országgyűlési választások, ezt követően az európai parlamenti választások helyi lebonyolítását biztosítottuk, majd nyár végén már a helyhatósági választások szervezése kezdődött. Az októberi települési- és nemzetiségi követően azonnal megalakultak az új képviselő-testületek. 4
önkormányzati választásokat
2015. év: január 1-jével kivált a közös hivatalból Nemti. Mindemellett 2015. újabb átszervezések történtek: szeptember elsejével a Mátrai Önkormányzati Társulásból kiszervezte az óvodai ellátást Nemti, majd 2016. január 1-re a Mátrai Önkormányzati Társulásból történő kiválása is lezajlott. Szintén a Mátrai Önkormányzati Társulás feladatkörét érintette, hogy 2015. őszén újabb feladatok kiszervezését kezdtük meg a Kistérségi Társulásból: a jogszabály módosítások következményeként a család- és gyermekjóléti ellátást, az ésszerűbb feladatellátás jegyében pedig a házi segítségnyújtást. E feladatok átvétele 2016. január elsejére megtörtént, azonban a szervezeti keretek kialakítása folyamatosan történik. A
fentiekben összefoglalt szervezeti változások változó személyi és tárgyi feltételrendszert
teremtettek és teremtenek. A szervezeti változások mellett a gyakori jogszabályváltozások leginkább a közigazgatás tevékenységére hatnak. A kormányzati intézkedések, a hatáskörelvonások és telepítések, a bürokrácia csökkentés, az informatika fejlesztés, a pályázati rendszerek és fejlesztések a hivatal napi munkájának lényeges meghatározói voltak és lesznek a jövőben is. A 2015. év röviden a számadatok tükrében: I. Ügyiratforgalom 1.Ügyiratok száma
Mátraterenye
Mátranovák
Összesen
a.) sorszám
1657
930
2587
b.) alszám
8696
2025
10721
c.) összesen
10353
2955
13308
Mátraterenye
Mátranovák
Összesen
530
169
699
Mátraterenye
Mátranovák
Összesen
1001
297
1298
2. Önkormányzati hatósági döntések száma:
3. Államigazgatási hatósági döntések száma:
5
II. Testületek tevékenységének előkészítése, végrehajtása
Mátraterenye
Mátranovák
Összesen
1.) képviselő-testületi ülések száma
22
18
40
2.) képviselő-testületi döntések száma 3.) rendeletek száma 4.) nemzetiségi kt. ülések száma 5.) nemzetiségi kt. határozatok száma
96
75
171
18 10
15 6
33 16
23
11
34
6.) bizottsági ülések száma
2
-
2
7.) bizottsági száma
határozatok
4
-
4
8.)Mátrai Önkormányzati Társulás ülések száma 9.) MÖT határozatok száma
9
-
9
63
-
63
III. Közfoglalkoztatás háttértevékenysége Mterenye
Mnovák
Összesen
1. közfoglalkoztatottak átlaglétszáma
189
51,5
240,5
2. közfoglalkoztatásban résztvevők száma
207
82
289
a.) egyszer
27
36
63
b.) több alkalommal
180
46
226
IV.Pályázat előkészítés, végrehajtás,
monitoring, egyéb háttértevékenység/
székhely
szerint (kivéve közfoglalkoztatás) Mterenye
Mnovák
összesen
1. benyújtott pályázatok
3
2
5
2. megvalósítás alatt lévő pályázatok
1
0
1
3. monitoring fázisban levő pályázatok
5
0
5
A hivatal személyi állománya 2015. évben az átlagos statisztikai állományi létszám: 134 fő. 2015. június hónapban nyugdíjba ment a székhelytelepülésen dolgozó foglalkoztatási ügyintéző, munkakörét a szociális ügyintéző 6
vette át, emellett a munkaterheket átrendeztük. 2016. év nyarán várhatóan nyugdíjba vonul a székhelytelepülés adóhatósági ügyintézője, feladatainak betanítása a folyamatosság biztosítása érdekében már az elmúlt évben megkezdődött. Az önkormányzati ciklus végéig előreláthatólag még három köztisztviselő szerzi meg a nők kedvezményes nyugdíjazásához szükséges időt, ez évente jelenthet személyi változást. A köztisztviselők nagyrésze középfokú végzettséggel és különböző szakterületeken szerzett közép- és felsőfokú szakképzettségekkel, szakvizsgákkal látja el feladatát. A diplomások száma 3 fő. A köztisztviselők folyamatosan résztvesznek a kötelező továbbképzési programokban. Az átlagbér
a munka összetettségéhez, speciális ismeret- és gyakorlatigényéhez, az elvárt
teherviseléshez és felelősségvállaláshoz
képest is alacsony, 203.533.-Ft összesenben, vagy
312.533,- I. és 167.200,-II. kategóriában. ) Tárgyi feltételek A közös hivatal működésének feltételei a székhelyen és a kirendeltségen is kedvezőek. Az önkormányzatok a lehetőségekhez mérten folyamatosan biztosítottak és biztosítanak forrásokat az önkormányzat és hivatala működési feltételeinek megteremtéséhez, korszerűsítéséhez. Az épületek jól karbantartottak, szigeteltek, a nyílászárók cseréje is megtörtént. Mátraterenyén az épület mérete miatt a rezsiköltségek jelentős terhet rónak az önkormányzatra, az épületben a közös hivatal mellett más tevékenység is elhelyezést nyertek és nyernek. Mátranovákon viszont az épület adottságai miatt alkalmanként a tanácskozások, tárgyalások, rendezvények megtartása okoz gondot. A hivatali egységek berendezése jó, illetve célnak megfelelő, a technikai-informatikai feltételek szinten tartására, fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk, ennek hiányában ugyanis a közigazgatási feladatok ellátása ma már lehetetlen. Az elmúlt években több terülten érzékeltük a különböző számítógépes programok előnyeit, hátrányait. Ezek programok a kezdeti időszakban sokszor szinte ellehetetlenítik a munkát, majd a gyakorlatban tesztelt hibák kiszűrését követően, 1-2 év alatt a mindennapi munka részévé válnak. Így volt ez a választási informatika terén, és lassan az anyakönyvi informatikai rendszer is elfogadottá válik. A pénzügy-számvitel terén azonban az új könyvelési rendszer és programok aránytalan- és kezelhetetlen feladatot és terhet rónak a gazdálkodási ügyintézőkre. De most indult az új bérszámfejtő- és egyéb munkaügyi informatikai rendszer alkalmazása is, amely kezdetben sok többletfeladatot, megoldandó problémát okoz. Tudomásunk szerint olyan kormányzati informatikai infrastruktúra- és programok állnak fejlesztés alatt, amelynek keretében több ágazati tevékenység egy rendszerben biztosítaná a feltételeket az önkormányzati hivatal munkájához, pl. iktatórendszer, könyvelő rendszer, adóhatósági tevékenység, stb.
7
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést, fontolják meg a létszámmegállapításra vonatkozó döntést, és fogadják el a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az előterjesztés és annak melléklete szerint, továbbá a közös hivatal tevékenységéről szóló beszámolót is. Határozati javaslat 1) Mátraterenye/Mátranovák
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
/
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2) A 2016. évi költségvetési évben a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal a) bevételi főösszege: 46.121 ezer forint; melyből aa) állami támogatás 46.121 ezer forint b) kiadási főösszege: 46.121 ezer forint, melyből ba) személyi juttatások:
34.348 ezer forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok:
8.164 ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:
3.609 ezer forint.
Felhalmozási kiadás a költségvetésben nem került betervezésre. c) engedélyezett létszám: 12 fő. 3) A Képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetériajuttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen évi 193.000 forint összegben határozza meg. 4) A képviselő-testület megbízza Mátraterenye Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Mátraterenye Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 5) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 6) A Képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: 2016. december 31. Felelős: Balogh Maja jegyző
8
Mátraterenye, 2016. február Balogh Maja jegyző
9
