Marap (September 2010)

Marap 2010 (September 2010)

Inhoud Marap 2010

Inhoud Marap 2010

1.

2.

Inleiding

3

Hoe staat ROGplus er financieel voor ? 2.1 Uitgangspunten 2.2 Financiële uitkomsten raming 2010 2.2.1 Financiële gevolgen per gemeente 2.2.2 Financiële uitkomsten per product 2.3 Verklaring saldo t.o.v. begroting 2010 2.4 Financiering

3

Hoe is de kwaliteit van ROGplus aangaande de cliënt ? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

4.

Aantal aanvragen Doorlooptijden Afgegeven beschikkingen en bezwaarschriften Klachten Voorzieningen

13 13 13 14 14

Personeel en organisatie van ROGplus 4.1 4.2 4.3 4.4

5.

5 5 6 6 8 12

Personeel Automatisering Communicatie Financieel beheer

16 17 17 18

Bijlagen bij de marap september 2010

19

+

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord  marap (september) 2010

2

1. Inleiding De belangrijkste ontwikkelingen betreffen: a) Wetswijziging per 1 januari 2010 met betrekking tot alfahulp De voorbereiding en implementatie van de wetswijziging was reeds ingezet in 2009 en heeft begin 2010 geleid tot vele vragen van cliënten met een alfahulp over de gevolgen van de wetswijziging. Careyn heeft een, binnen de wettelijke kaders, aanbod ontwikkeld om bemiddeling en ondersteuning rond alfahulp te verzorgen, ook na 1 januari 2010. In het aanbod zijn ondermeer de volgende onderdelen opgenomen: bemiddeling alfahulpen, registratie en administratie, kassiersfunctie, signalering, managementrapportage en accountantsverklaring. Om de keuze voor alfahulp aantrekkelijk te maken voor de cliënten is in overleg met Careyn besloten om de periode dat de klant zonder, vervanging van de reguliere, alfahulp zit te verkorten van 6 naar 2 weken. b) Mogelijke besparingen vanaf 2011 Van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Schiedam en Maasluis is op 28 januari 2010 een brief ontvangen met betrekking tot de taakstelling begroting 2011 en verder. In deze brief wordt van ROGplus als gemeenschappelijke regeling een taakstelling van 5% op de gemeentelijke bijdrage gevraagd. Het bestuur van ROGplus heeft door middel van een brief van 23 maart 2010 hierop gereageerd. Een aanvraag van een inwoner kan nooit worden afgewezen omdat er geen budgettaire ruimte (meer) is. Wanneer de totale kosten van de voorzieningen in een jaar hoger uitvallen dan begroot, dan kan alleen via wijzigingen in het vastgestelde voorzieningenpakket c.q. beleid ombuigingen op deze uitgaven gerealiseerd worden. Dergelijke wijzigingen dienen via gelijkluidende en gelijktijdige besluitvorming door de 3 colleges resp. gemeenteraden tot stand te komen, inclusief het hierin voorgeschreven proces van inspraak. Binnen het bestuur van ROGplus is reeds in 2009 een discussie gestart over mogelijke besparingsopties op de individuele Wmo-voorzieningen. De verwachting is dat in de tweede helft van 2010 voorstellen op dit gebied naar de gemeenten gestuurd zullen worden. Haaks op deze voorstellen wordt onder verwijzing naar het rapport van de Stichting Tympaan van april 2009 wordt voor de komende jaren een stijging verwacht van het aantal cliënten wat zal resulteren in een stijging van het aantal aanvragen individuele verstrekkingen, groei van het aantal uitstaande voorzieningen, stijging van het aantal ritten Regiotaxi en stijging van de kosten voor hulp bij het huishouden. Daarnaast zal als gevolg van jurisprudentie op gebied van het compensatiebeginsel vaker tot een andere, meer individueel gerichte voorziening moeten worden overgegaan in plaats van een goedkopere tegemoetkoming als bijvoorbeeld tegemoetkoming in de verhuiskosten. Ook ten aanzien van de overige Wmo individuele voorzieningen valt in uitspraken en interpretaties van rechters de laatste tijd eerder een tendens van verruiming / individualisering van de huidige verstrekkingencriteria te bespeuren dan een matiging. Uiteraard wordt door de uitvoeringsorganisatie en het bestuur van ROGplus kritisch gekeken en gezocht naar mogelijkheden tot besparing. Afgezien van de sociaal-maatschappelijke aspecten hiervan, wordt hierbij op deze plaats nog eens aangetekend dat een zeer groot deel van de individuele voorzieningen/kostenposten niet beïnvloedbaar/voorspelbaar is, gelet op wettelijke verplichting van gemeenten, jurisprudentie, bevolkingsprognoses, demografische ontwikkeling en de financieringsstructuur (“open eind financiering”) in het kader van de Wmo. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord  marap (september) 2010

3

c) Pilot huisbezoeken Vlaardingen De pilot „huisbezoeken Vlaardingen‟ die op 1 april 2009 is gestart is in het eerste kwartaal van 2010 door SGBO geëvalueerd. Het rapport is aangeboden aan het bestuur van ROGplus. Uit het onderzoek komt naar voren dat de indicatiestellers in 30% van de huisbezoeken ook een andere voorziening hebben geïndiceerd, maar dat dit niet meer is dan bij telefonische indicaties. Tevens blijkt dat huisbezoeken volgens de indicatiestellers een beter inzicht geven in de werkelijke fysieke en mentale vaardigheden van de cliënt en diens directe (sociale) omgeving. Huisbezoeken leiden daardoor tot een verbeterde signaalfunctie. Huisbezoeken kosten per saldo meer tijd. Ondanks de meerwaarde van de huisbezoeken is besloten om, mede vanwege de kosten, de pilot per 1 september 2010 te stoppen. d) Nieuwe leverancier voor hulpmiddelen per 1 augustus 2010 Het contract met de leveranciers (Beenhakker/Doove) liep af op 1 augustus 2010. De procedure voor een Europese aanbesteding hulpmiddelen is in mei 2010 afgerond. In totaal hadden drie partijen ingeschreven. Na evaluatie, beoordeling en waardering van de ontvangen inschrijvingen, heeft ROGplus besloten met Harting-Bank (de inschrijver met de hoogste waardering) een contract af te sluiten voor de periode van drie jaar. De prijzen en kortingen van de aanbieding van Harting-Bank liggen ruim 15% lager dan die van de huidige leverancier. Een interne werkgroep heeft de overgang naar de nieuwe leverancier begeleid. Alle cliënten met een hulpmiddel zijn in juli geïnformeerd over de overgang naar de nieuwe leverancier. Het depot, waar de voorzieningen ondermeer worden onderhouden, gepast en ingenomen is gevestigd in Maassluis en is door Harting-Bank overgenomen van Beenhakker/Doove. Daarnaast heeft de Harting-Bank een vestiging geopend in Maasdijk. In de periode augustus tot en met november zullen alle cliënten met een hulpmiddel thuis bezocht worden en zullen de uitstaande voorzieningen door Harting-Bank geschouwd worden. De verwachting is dat vanaf oktober de dienstverlening op goed niveau zal zijn. e) Samenwerking met andere partners ROGplus is in 2010 verder gegaan met gesprekken over samenwerking met andere organisaties. Zo zijn er ondermeer gesprekken met Seniorenwelzijn en Stichting Mantelzorg. Naar verwachting zal de samenwerking met Seniorenwelzijn in het vierde kwartaal van 2010 gestalte krijgen in het afsluiten van een convenant. Hierin zijn afspraken opgenomen over zaken als signaleringsfunctie, doorverwijzing, voorlichting en nazorg. a) Personeel en organisatie Eind 2009 is een start gemaakt met het normeren en vastleggen van alle stappen die gemaakt worden bij verschillende soorten aanvragen en afhandeling hiervan binnen de afdeling uitvoering. Bedoeling van dit project is normen te ontwikkelen over doorlooptijden per soort aanvraag en berekeningen te kunnen uitvoeren over de (minimale) formatie bij de afdeling uitvoering. Het project wordt begeleid door een externe adviseur. In september zal aan het managementteam en aan de medewerkers van de afdeling uitvoering een presentatie plaatsvinden van de resultaten van het onderzoek. Een eerste indicatie van de conclusies is dat de formatie van de afdeling uitvoering lager is dan volgens de berekeningen noodzakelijk zou moeten zijn. Daarnaast doen ontwikkelingen als de Kanteling en het compensatiebeginsel een ander beroep op de medewerkers van ROGplus. Een integrale benadering van de cliënt is noodzakelijk voor een effectieve en klantgerichte probleemoplossing. In het vierde kwartaal van 2010 zullen de medewerkers getraind worden in het integraal benaderen van de cliënt om zo meer aandacht te kunnen geven aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt i.p.v. het indiceren van claimgerichte verstrekkingen.


4

2.

Hoe staat ROGplus er financieel voor ?

2.1

Uitgangspunten

De financiële raming 2010 is gebaseerd op de situatie per medio augustus 2010. Door middel van extrapolatie is een schatting gemaakt van de totale kosten 2010. De uitgaven van verstrekkingen zijn direct toegerekend per gemeente. De uitvoeringskosten zijn verdeeld volgens de afgesproken 20-40-40 verhouding. Bij het opstellen van deze managementrapportage is geprobeerd zoveel mogelijk factoren zorgvuldig in te schatten. Toch blijven enkele onderdelen moeilijk te voorspellen met alle eventuele financiële risico‟s van dien. Gedacht moet hierbij worden aan: -

-

De individuele toeslag vervoer; cliënten kunnen vervoerskosten Regiotaxi en Valys declareren tot een bepaald maximum. De verwachting is dat, net als voorgaande jaren, vooral in het vierde kwartaal en het eerste kwartaal van het komende jaar er massaal gedeclareerd zal worden; De kosten voor woningaanpassingen vertonen een grillig beeld; De kosten voor voorzieningen zoals elektrische rolstoelen kunnen per individueel geval sterk uiteen lopen; De opgaven en afdrachten van het CAK in 2010 zijn onderwerp van discussie met het CAK. De ontvangen managementinformatie vertoont een aantal onjuistheden waardoor de raming van de eigen bijdrage over 2010 met enige voorzichtigheid moet worden beoordeeld.

Uitslag bezwaarschrift Belastingdienst omzetbelasting De Hoge Raad heeft eind 2005 uitspraak gedaan over een door de gemeente Deventer aangespannen procedure over de vraag of een gemeente bij vervoer van gehandicapten optreedt als ondernemer, ook als zij niet zelf het vervoer verricht maar dit uitbesteedt aan een derde. In het Arrest van de Hoge Raad is deze vraag bevestigend beantwoord. De uitspraak heeft tot gevolg dat met ingang van december 2005 omzetbelasting moet worden afgedragen over de van gehandicapten ontvangen eigen bijdragen en dat de door de vervoerder in rekening gebrachte omzetbelasting in vooraftrek kan worden gebracht door ROGplus. Door ROGplus is een bezwaarschrift bij de Belastingdienst over dit onderwerp ingediend. Door de inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond is op 23 april 2010 uitspraak gedaan. De Belastingdienst oordeelt dat ROGplus de BTW welke door de vervoerder in rekening wordt gebracht niet voor aftrek in aanmerking mag brengen. In essentie is de belangrijkste afweging van de Belastingdienst dat ROGplus niet gelijkgesteld kan worden met een gemeente. Op 28 juni 2010 is door ROGplus beroep ingesteld tegen deze uitspraak op bezwaar bij de Rechtbank van Den Haag. Het financiële risico over 2010 bedraagt bij benadering € 220.000,-. Over de jaren 2006 tot en met 2009 heeft ROGplus een vordering in de jaarrekening opgenomen van € 619.000,-. 2.2

Financiële uitkomsten raming 2010

Over 2010 wordt er ten opzichte van de begroting 2010 een overschrijding verwacht van circa € 1.250.000,-.


5

2.2.1

Financiële gevolgen per gemeente

De raming 2010 leidt tot de volgende doorbelasting per gemeente: Overzicht 2.1 doorbelasting gemeenten (Bedragen in euro’s) Doorberekening Maassluis Schiedam Vlaardingen

jaarrekening 2009 4.231.982 11.863.366 11.214.002 27.309.350

begroting 2010 4.464.909 12.820.119 11.871.419 29.156.447

raming 2010

verschil

4.623.260 ### -158.351 13.220.520 ### -400.401 12.567.220 ### -695.801 30.411.000 -1.254.553

De doorbelasting van de kosten voor de voorzieningen vindt plaats op basis van de te verwachten realisatie per gemeente. De uitvoeringskosten worden verdeeld op basis van de in de Gemeenschappelijke Regeling overeengekomen verdeelsleutel (20:40:40). Naast de genoemde verklaringen bij de verschillen tussen begroting en raming 2010 (zie paragraaf 2.3) zijn per gemeente nog de volgende opmerkingen te plaatsen. Maassluis Het aantal aanvragen is lager dan over dezelfde periode van 2009 en ligt weer op het niveau van 2008. Dit geldt ook voor het aantal aangevraagde voorzieningen. De uitgaven van bijna alle voorzieningen zijn (aanmerkelijk) hoger dan begroot, met name de kosten van woningaanpassingen en hulp bij het huishouden. Schiedam In Schiedam zijn er t.o.v. 2009 minder aangevraagde voorzieningen (5,6%). De belangrijkste teruggang wordt veroorzaakt door vervoersaanvragen (weer op het niveau van 2008). Overschrijdingen zijn op kosten vervoer, wonen en hulp bij het huishouden. Vooral de overschrijding op kosten van PGB hulp bij het huishouden is opvallend. Vlaardingen Het beeld van Vlaardingen komt overeen met dat van Schiedam. Alleen zijn hier de kosten hulp bij het huishouden van zorg in natura sterker gestegen dan de stijging van de kosten PGB. 2.2.2

Financiële uitkomsten per product

In de bijlagen (5.1) zijn de volledige specificaties van de kosten per product opgenomen, evenals de specificaties per gemeente. In het overzicht 2.2 zijn de uitkomsten van de jaarrekening 2009, de begroting 2010, de raming 2010 en de begroting 2011 op hoofdlijnen weergegeven. Uit het overzicht blijken de financiële ontwikkelingen per functie.


6

Overzicht 2.2 Uitkomsten per product (Bedragen in euro’s)

Vervoer Collectief AOV Eigen bijdrage Regiotaxi Toeslagen Scootermobielen Overige vervoerskosten Rollen Handbewogen Elektrisch Overige Onderhoud Wonen Verhuis en inrichtingskst Woningaanpassingen Collectieve projecten overige Hulp bij het huishouden Zorg in natura PGB kosten CAK/SVB Eigen bijdrage HH

Uitvoeringskosten Totaal

jaarrekening 2009

begroting 2010

raming 2010

begroting 2011

3.916.859 -542.949 647.540 1.241.568 101.597 5.364.615

3.823.500 -539.900 663.000 1.181.700 162.000 5.290.300

4.090.000 -580.000 670.000 1.301.500 153.400 5.634.900

4.445.000 -625.000 691.000 1.025.300 132.000 5.668.300

604.526 414.344 299.566 779.714 2.098.150

704.200 361.800 243.000 822.500 2.131.500

501.500 322.000 301.000 890.000 2.014.500

450.000 385.000 235.000 1.020.000 2.090.000

275.590 2.267.065 283.833 361.561 3.188.049

275.000 2.240.000 150.000 378.000 3.043.000

253.000 2.698.000 90.000 366.000 3.407.000

277.500 2.265.000 300.000 333.000 3.175.500

14.509.201 1.994.638 232.061 -2.737.288 13.998.612

16.697.600 1.875.000 260.000 -2.840.000 15.992.600

17.017.000 2.396.000 230.300 -2.985.500 16.657.800

17.564.800 2.060.000 252.000 -2.980.000 16.896.800

2.659.924

2.699.047

2.696.800

2.644.000

27.309.350

29.156.447

30.411.000

30.474.600

Wanneer wordt gekeken naar de totalen per functie kunnen de volgende conclusies worden getrokken: -

De kosten van vervoer blijven stijgen, maar voor 2011 lijken deze binnen de begroting te vallen; De ontwikkeling van de kosten van rollen verloopt conform verwachting; de kosten voor woonvoorzieningen stijgen en zijn hoger dan begroot (zowel 2010 als 2011); de kosten voor hulp bij het huishouden vertonen (zo op het eerste gezicht) een forse stijging. De stijging van geleverde uren door Zorgaanbieders, consequenties van tariefsaanpassing in 2009 en de omzetting van alfa naar hulp in loondienst in 2010 zijn hiervan de oorzaak. Op basis van de raming 2010 is de verwachting dat de begroting 2011 zal worden overschreden voor zowel zorg in natura als PGB.

Voorzichtig kan worden geconcludeerd dat op basis van de raming van de kosten 2010 en de verwachte ontwikkelingen de begroting 2011 „scherp‟ is opgesteld en een overschrijding reëel is. Vooruitlopend op de besluitvorming t.a.v. besparingen en gezien bovenstaande ontwikkelingen wordt door ROGplus in september 2010 aan het bestuur voor 2011 voorstellen gedaan tarieven te verhogen (Regiotaxi), eigen bijdrage te verhogen (hulp bij het huishouden), uitgaven voor collectieve projecten te laten vervallen en de bijdrage collectief vervoer AWBZ af te schaffen. De bijdrage van de gemeenten aan ROGplus zal hierdoor in 2011 met ongeveer € 600.000,- dalen.


7

2.3

Verklaring saldo t.o.v. begroting 2010

Hierna worden de verschillen ten opzichte van de begroting 2010 per rubriek toegelicht (zie voor het overzicht bijlage 5.1.1). A) Vervoersvoorzieningen De overschrijding van in totaal € 384.700,- wordt vooral veroorzaakt door: € 266.500,€ 119.800,-

1. hogere uitgaven collectief AOV-systeem 2. hogere uitgaven scootermobielen ad 1.

collectief AOV-systeem (overschrijding circa € 266.500,-):

De overschrijding op de kosten van het AOV-systeem wordt veroorzaakt door de toename van het aantal ritten en kosten van de opstapplaats bij het Vlietlandziekenhuis in Schiedam. De doorberekende prijsindexatie per 1 januari 2010 was beperkt (0,1%). ad 2.

scootermobielen (overschrijding circa € 119.800,-):

De overschrijding op de kosten voor scootermobielen wordt vooral veroorzaakt doordat meer cliënten een scootermobiel aanvragen dan begroot. In de begroting 2010 zijn 627 scootermobielen begroot en op basis van de cijfers over de eerste zeven maanden van 2010 wordt verwacht dat 700 voorzieningen zullen worden toegekend. B) Rolhulpmiddelen Een deel voor de onderschrijding wordt veroorzaakt door het prijsvoordeel vanaf 1 augustus 2010 als gevolg van het ingaan van het nieuwe contract met de rolleverancier. C) Woonvoorzieningen De overschrijding van in totaal € 364.000,- wordt vooral veroorzaakt door: € 458.000,€ 94.000,-

1. hogere uitgaven woningaanpassingen 2. lagere uitgaven op overige kosten ad 1.

Woningaanpassingen (overschrijding circa € 364.000,-)

Het aantal woningaanpassingen was in de begroting 2010 geraamd op 1.600. Naar verwachting zal het aantal (eenvoudige) woningaanpassingen in 2010 circa 30% hoger uitvallen. De te verwachten gemiddelde kosten per aanvraag liggen in de eerste 7 maanden van 2010, en naar verwachting ook voor de rest van het jaar, op een hoger niveau dan begroot. De redenen van de overschrijding kunnen liggen in de brede indicatiestelling, gevolgen van het compensatiebeginsel en aanvragen als gevolg van herstructurering van wijken. Met de leveranciers van deuropeners, trapliften en vlonders zijn voor 2010 nieuwe scherpe prijsafspraken gemaakt. Collectieve projecten (onderschrijding € 60.000,-) In het vierde kwartaal zal definitieve besluitvorming plaatsvinden welke projecten t.l.v. 2010 zullen worden gebracht. In de marap 2010 is voor Maassluis vooralsnog het bedrag conform begroting 2010 opgenomen en voor Vlaardingen 50% ofwel € 60.000,- .Voor Schiedam is voor 2010 geen bedrag begroot of uitgaven geraamd. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord  marap (september) 2010

8

D) Hulp bij het huishouden Van de kosten van hulp bij het huishouden kan het volgende overzicht worden gegeven: Hulp bij het huishouden Raming 2010 1) Contracten Zorgaanbieders 2) Kosten PGB 3) Kosten CAK 4) Kosten SVB Raming 2010 Begroting 2010 1) Contracten Zorgaanbieders 2) Kosten PGB 3) Kosten CAK 4) Kosten SVB Begroting 2009 Verschil (overschrijding)

Maassluis

Schiedam

Vlaardingen

Totaal

2.439.500 390.000 26.900 8.000 2.864.400

7.447.200 1.155.000 74.200 24.700 8.701.100

7.130.300 851.000 78.800 17.700 8.077.800

17.017.000 2.396.000 179.900 50.400 19.643.300

2.406.200 335.000 30.000 14.000 2.785.200

7.453.200 840.000 80.000 27.000 8.400.200

6.838.200 700.000 82.000 27.000 7.647.200

16.697.600 1.875.000 192.000 68.000 18.832.600

-79.200

-300.900

-430.600

-810.700

Ad 1: contracten Zorgaanbieders (overschrijding t.o.v. begroting 2010 € 319.400,-) Onderstaande tabel geeft het gebruik weer van hulp bij het huishouden Maassluis

Schiedam

Vlaardingen

Totaal

Werkelijk 2009 HH1 in uren (x1.000) HH2 en HH3 in uren (x1.000) HH-totaal in uren (x1.000)

66,2 38,2 104,4

200,5 122,7 323,2

181,1 129,8 310,9

447,8 290,7 738,5

Begroting 2010 Alfahulpen in uren (x1.000) HH 1 in uren (x1.000) HH 2 in uren (x1.000) HH 3 in uren (x1.000) HH-totaal in uren (x1.000)

16,1 48,3 43,0 1,0 108,4

49,1 147,4 138,0 0,7 335,2

42,6 127,9 134,0 1,4 305,9

107,8 323,6 315,0 3,1 749,5

Raming 2010 HH 1 (alfahulp) in uren (X1.000) HH 1 in uren (x1.000) HH 2 in uren (x1.000) HH 3 in uren (x1.000) HH-totaal in uren (x1.000)

34,0 42,6 37,2 0,2 114,0

109,0 120,1 119,4 0,4 348,9

91,0 115,9 123,2 0,2 330,3

234,0 278,6 279,8 0,8 793,2

Begroting 2011 HH 1 (alfahulp) in uren (X1.000) HH 1 in uren (x1.000) HH 2 in uren (x1.000) HH 3 in uren (x1.000) HH-totaal in uren (x1.000)

23,3 47,4 40,6 1,0 112,3

70,8 143,7 130,9 1,0 346,4

63,9 129,7 137,4 3,0 334,0

158,0 320,8 308,9 5,0 792,7


9

Wanneer wordt gekeken naar de onderverdeling in verschillende categorieën hulpverlening ontstaat het volgende beeld:

Onderverdeling HH in procenten alfahulp HH 1 in loondienst HH 2 in loondienst

begroting 2010 17,0 48,0 35,0

raming 2010 29,5 35,0 35,5

begroting 2011 20,0 40,5 39,5

Ten opzichte van 2009 is het totaal aantal uren gestegen met ruim 7,4%. Ook ten opzichte van de begroting 2010 is het volume 5,8% hoger. Voor een overzicht van het aantal cliënten per zorgaanbieder wordt verwezen naar bijlage 5.2.5. De hogere productie in uren t.o.v. begroting hebben geleid tot een overschrijding. Door de hogere inzet dan begroot van alfahulpen (tegen een lager uurtarief) is de overschrijding nog beperkt gebleven. Ad 2: Kosten PGB (overschrijding t.o.v. begroting 2010 € 521.000,-) De oorzaak van de overschrijding komt vooral doordat het aantal cliënten uit vooral Schiedam met een PGB in de eerste 7 maanden is gestegen met ruim 10%. Ook worden de „maximale‟ kosten gedeclareerd namens cliënten door zogenaamde PGB-bureautjes, waardoor minder terugbetaald /verrekend wordt met cliënten. E) Eigen bijdrage hulp bij het huishouden De eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden wordt wettelijk geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten b.v.). De grote achterstand die het CAK had met het opleggen van de eigen bijdrage aan cliënten is grotendeels ingelopen. Toch moeten cliënten soms nog maanden wachten alvorens een aanslag kan worden opgelegd. De redenen hiervoor zijn enerzijds automatiseringsproblemen binnen CAK en anderzijds hun afstemmingsproblemen met GBA, belastingdienst en zorgaanbieders. De ontvangen managementinformatie van het CAK vertoont (vooral over periode 3) onjuistheden, waardoor de raming van de eigen bijdrage over 2010 met enige voorzichtigheid moet worden beoordeeld. ROGplus is hierover in gesprek met het CAK. Voor 2010 kan het volgende overzicht gegeven worden: Maassluis

Schiedam

Vlaardingen

Totaal

Raming 2010

484.500

1.216.000

1.285.000

2.985.500

Begroting 2010

455.000

1.150.000

1.235.000

2.840.000

Verschil

-29.500

-66.000

-50.000

-145.500

Eigen bijdrage


10

De eigen bijdrage per uur per gemeente geeft het volgende beeld: Eigen bijdrage HH Maassluis HH Schiedam HH Vlaardingen

raming 2010 484.500 1.216.000 1.285.000 2.985.500

2009 463.734 1.114.641 1.158.913 2.737.288

raming EB/uur 3,52 2,90 3,37

begroting begroting 2010 EB/uur 455.000 3,51 1.150.000 2,91 1.235.000 3,53 2.840.000

De te verwachten eigen bijdrage HH 2010 ligt materieel hoger dan begroot. De hogere eigen bijdrage kan verklaard worden door de te verwachten hogere productiecijfers. In de rapportages van het CAK zijn ook de debiteurenrisico‟s per gemeente genoemd. Het debiteurenrisico‟s is gelijk aan de opgelegde eigen bijdrage minus de geïnde eigen bijdrage. In onderstaande tabel zijn deze per gemeente genoemd:

Gemeente Maassluis

debiteurenrisico's (in euro's) 105.800

Gemeente Schiedam

316.378

Gemeente Vlaardingen Totaal

333.430 755.608

Door het relatief laat opleggen van de eigen bijdragen door het CAK is er op dit moment een aanzienlijke betalingsachterstand ontstaan door de cliënten. Aangezien het CAK in het verleden goede invorderingsresultaten heeft gerealiseerd is in de marap geen rekening gehouden met materiële oninbare vorderingen. F) Uitvoeringskosten (zie bijlage 5.1.5) De uitvoeringskosten laten een onderschrijding zien van circa € 2.200,-. Een toelichting op de uitvoeringskosten is hierna uiteengezet. De kosten en vergoeding van de gemeente Vlaardingen uit hoofde van de „pilot huisbezoeken Vlaardingen‟ is niet in het overzicht opgenomen. Personeelskosten De salarissen en sociale lasten laten een overschrijding zien van € 28.000,-. De formatie per 1 augustus ligt iets hoger dan begroot. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1. Algemene kosten De algemene kosten laten een overschrijding zien van € 7.000,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten drukwerk, porti en telefoonkosten dan begroot. Deze kosten komen structureel hoger uit ondermeer door het uitbrengen van het ROGplus Journaal en overige contacten met de cliënt zoals ontvangstbevestiging bij aanvraag, verantwoordingsformulieren PGB etc.


11

Externe advisering De kosten voor medische advisering laten een onderschrijding zien van € 65.000,-. Minder vaak dan begroot wordt een advies ingewonnen ondermeer door de invoering van een andere werkwijze waardoor er minder vaak een medisch advies noodzakelijk is. Rente-inkomsten Er wordt ten opzichte van de begroting aanzienlijk minder rente-inkomsten verwacht (€ 55.000,minder dan begroot). De reden hiervan is enerzijds het geringe overschot aan liquiditeiten en anderzijds de lage rentevergoeding.

2.4

Financiering

Algemeen Over de eerste 7 maanden was er nauwelijks sprake van een liquiditeitsoverschot. De bevoorschotting door de gemeenten, tot 2010 90% van het begrotingsbedrag, is op verzoek van ROGplus aangepast naar 100%. Alleen Schiedam heeft nog niet de bevoorschotting verhoogd naar 100% van de begroting. De verwachting is dat voor de rest van 2010 het liquiditeitsoverschot beperkt zal zijn. In- en externe ontwikkelingen Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt, zal er in 2010 geen beroep worden gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. Liquiditeitsoverschotten worden risicoloos uitgezet bij de AAB. Deposito‟s hebben een looptijd van maximaal 3 maanden. Het „renterisico‟ dat ROGplus maximaal loopt is het dalend renteniveau, waardoor er minder rente inkomsten wordt genoten. Overige Voor het overige zijn er geen bijzonderheden te melden.


12

3 3.1

Hoe is de kwaliteit van ROGplus aangaande de cliënt ? Aantal aanvragen

Over de periode januari tot en met juli 2010 zijn in totaal 4.664 aanvragen ontvangen. In vergelijking met dezelfde periode over 2009 (4.819) is het aantal aanvragen gedaald met 3,2%. De verwachting is dat het aantal aanvragen over geheel 2010 zal uitkomen op 8.200 tegenover 8.414 in 2009. Een nadere toelichting wordt gegeven in bijlage 5.2.1. Het aantal aangevraagde voorzieningen is in de eerste 8 maanden eveneens gedaald met 5,4% naar 5.758. In het overzicht in bijlage 5.2. valt te zien dat aanzienlijk minder aanvragen zijn ontvangen voor vervoer (daling met 12,9%) dan 2009. Feitelijk is het aantal aanvragen vervoer weer op het niveau van 2008 beland. 3.2

Doorlooptijden

De gemeente is wettelijk verplicht een WMO-aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Voor ROGplus is de gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen hiervoor een belangrijke graadmeter. De gemiddelde doorlooptijd van alle afgegeven beschikkingen over de eerste 7 maanden van 2010 was 5,6 weken tegenover 5,4 weken over dezelfde periode in 2009. Wanneer alleen de doorlooptijden worden berekend voor de meest voorkomende standaard aanvragen (zoals deze ook worden gebruikt bij de Benchmark) kan het volgende overzicht worden gegeven. Doorlooptijd

Vervoer Scootermobiel Handrolstoel Verhuiskosten Eenvoudige woningaanpassingen Woningaanpassingen Roerende woonvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal (gemiddeld)

jan/jul 2010 3,5 8,6 7,4 6,6 5,1 10,4 6,3 3,8

in weken jan/jul 2009 3,4 8,7 6,9 6,0 5,6 11,6 6,1 3,0

jan/jul 2008 4,9 12,1 9,1 7,4 7,1 12,9 9,1 4,7

5,6

5,4

6,9

In grote lijnen is de doorlooptijd per voorziening gelijk gebleven ten opzichte van 2009. Voor een volledig overzicht van de doorlooptijd wordt verwezen naar bijlage 5.2.2. 3.3

Afgegeven beschikkingen en bezwaarschriften

In 2010 zijn tot en met juli 6.113 beschikkingen afgegeven. Hiervan waren 558 afwijzingen ofwel 9,1% (tegen 9,2% over dezelfde periode in 2009). Tegen het totaal aantal afgegeven beschikkingen van 6.113 zijn 52 bezwaarschriften ingediend, ofwel 1,0%. Dit cijfer is lager dan dat van 2009 (1,5%). Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar bijlage 5.2.3.


13

3.4

Klachten

Regiotaxi Waterweg In 2010 zijn tot en met juli 89 klachten (tegenover 79 in dezelfde periode in 2009) ingediend die betrekking hadden op Regiotaxi. Het merendeel van de ingediende klachten heeft betrekking op het niet op tijd rijden en/of handelen van de chauffeur/de reserveercentrale. Overige klachten Er zijn 12 (tegenover 8 in dezelfde periode in 2009) schriftelijke overige klachten bij ROGplus ingediend. Deze hadden betrekking op zorgaanbieders (2 klachten), over reparatie en onderhoud van rolvoorzieningen (6 klachten) en overige (4 klachten).

3.5

Voorzieningen

Vervoer Een belangrijk criterium om de kwaliteit te toetsen van de Regiotaxi is het percentage dat de taxi op tijd rijdt. Met Connexxion zijn financiële afspraken gemaakt dat bij overschrijding van het afgesproken tijdstip een boeteclausule in werking treedt. De score over de eerste zes maanden van 2010 is gemiddeld 93,9 % op tijd (over geheel 2009 was de score 95,4%). Zie hiervoor ook bijlage 5.2.4. De score was met uitzondering van juni over het algemeen goed tot uitstekend. De bijzondere lage score in juni werd veroorzaakt door problemen met de personele inzet als gevolg van opleiding en examens van chauffeurs. In het contract dat op 1 januari 2008 is ingegaan zijn scherpe afspraken op gebied van het op tijd rijden gemaakt, ondermeer door differentiatie in de hoogte van de boete. Het aantal ritten over januari tot en met juli 2010 kwam uit op 162.553 tegenover 151.400 over dezelfde periode van 2009 (stijging van 7,4%). Ook het vervoer van het aantal personen geeft over deze periode een zelfde beeld: 184.050 (2010) tegenover 170.648 (2009) personen. Het aantal ritten vanuit het opstappunt bij het Vlietlandziekenhuis in Schiedam bedraagt over de eerste zeven maanden van 2010 10.506, een stijging van 21,5% ten opzichte van dezelfde periode van 2009. Het aantal ritten van de Caddy ten behoeve van de scootermobielgebruikers bedraagt over de eerste zeven maanden 1.527.

Rollen Van de verstrekkingen van handbewogen rolstoelen en scootermobielen vindt 80% respectievelijk 93% plaats uit het zogenaamde kernassortiment. Deze percentages liggen iets lager dan over 2009. De gemiddelde levertijd (tijd tussen opdrachtverstrekking aan leverancier en levering aan cliënt) was over het eerste halfjaar 2010 9 dagen (gelijk gebleven in 2009). Een ander belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is een hoog percentage herverstrekkingen van rolhulpmiddelen. Het percentage herverstrekkingen van de handbewogen rolstoelen lag over het eerste halfjaar van 2010 op 60,1% (tegenover 52,4% voor geheel 2009) en dat van de scootermobielen op 47,2% (tegenover 49,0% voor geheel 2009). ROGplus Nieuwe Waterweg Noord  marap (september) 2010

14

Wonen In de woningcomplexen is als gevolg van de toenemende vergrijzing een sterke toename van het aantal bewoners dat gebruik maakt van scootermobielen. Verhuurders spreken hun zorg uit over de grote aantallen scootermobielen in de gangen van hun complexen. Daarnaast staat de huidige situatie met betrekking tot stalling van scootermobielen ter discussie vanwege de brandveiligheid. Met de woningcorporaties zijn de afgelopen jaren gesprekken gevoerd om bij de herstructurering of renovatie en opplussen van complexen die verouderd zijn gelijk Wmo-aanpassingen mee te nemen. In overleg met de woningcorporaties is nagegaan in hoeverre ROGplus kon bijdragen in het opplussen van dergelijke woningcomplexen. Uit oogpunt van doelmatigheid kan het voordeliger zijn voor ROGplus om een eenmalige bijdrage te leveren voor het te opplussen complex dan telkens individuele aanvragen in behandeling te nemen. Primair staat echter ook in financiële zin de eigen verantwoordelijkheid van de woningcorporaties voorop om een maximale inspanning te verrichten de complexen geschikt te maken voor ouderen en gehandicapten. Trapliften, elektrische deuropeners en vlonders Naast trapliften worden ook vlonders en elektrische deuropeners in bruikleen verstrekt. Hierdoor bestaat de mogelijkheid de voorzieningen te herverstrekken in plaats van dat deze worden verwijderd en weggegooid bij overlijden of verhuizen van cliënt. Bijkomend voordeel is dat de “tussenschakel” van de woningcorporatie vervalt, wat een positief effect heeft op de doorlooptijd en de kosten van de voorziening. Helaas is deze situatie nog niet van toepassing bij particuliere verhuurders en in situaties waarvan sprake is van VVE‟s. Met deze laatste groep is wel een start gemaakt structureel gesprekken hierover te voeren. Na de onderhandse aanbesteding van elektrische deuropeners in 2009 zal in het vierde kwartaal van 2010 een Europese aanbesteding worden opgestard voor de trapliften. Naar verwachting zal medio 2011 de aanbesteding plaatsvinden voor vlonders. Hulp bij het huishouden Door ROGplus zijn contracten afgesloten met vijf zorgaanbieders te weten Stichting Argos, Stichting Careyn, Thuiszorg Service Nederland, Sint Liduinastichting en Stichting Zorgcombinatie Nieuwe Maas. De contracten lopen af per 31 december 2011. Met alle zorgaanbieders is structureel overleg over zaken als wachtlijstbeheer, aanlevering gegevens en indicatiestelling. Door het “uniform” aanleveren van gegevens zijn de wachttijden beter in beeld gekomen. Er hebben zich geen problemen voorgedaan met de wachtlijst voor hulp bij het huishouden. De gemiddelde wachttijd bedroeg over het eerste halfjaar 2 weken, dat wil zeggen dat na melding bij de zorgaanbieder binnen twee weken een aanvang is gemaakt met de zorg. Met de grootste zorgaanbieder (Careyn) heeft ROGplus afspraken gemaakt om, binnen de wettelijke kaders, bemiddeling en ondersteuning rond alfahulp te verzorgen. Er zijn met Careyn ondermeer afspraken gemaakt over bemiddeling alfahulpen, registratie en administratie, kassiersfunctie, het regelen van vervanging van de alfahulp bij een afwezigheid van een periode langer dan twee weken, signalering, managementrapportage en accountantsverklaring. Met alleen Careyn zijn vooralsnog afspraken over dit onderwerp gemaakt omdat de andere zorgaanbieders (nog) geen alfaconstructie hebben.


15

4.

Personeel en organisatie van ROGplus

4.1 Personeel De personeelsformatie van ROGplus ziet er thans als volgt uit:

Overzicht formatie per 1 augustus 2010

aantal fte begroting 2010

aantal fte begroting 2011

werkelijk fte per 1-08-2010

1,00 1,00 1,00 0,72 1,00 2,00 13,36 1,00 1,00 6,75 3,67 32,50

1,00 1,00 1,00 0,72 1,00 2,00 13,36 1,00 1,00 6,75 3,67 32,50

1,00 0,78 2,00 0,72 1,00 2,00 13,69 1,00 0,89 7,75 3,00 33,83

1,50

1,50

0,00

Directie Directie secretaresse Juridische zaken en beleid Medewerk. comm. informatie en service Afdelingshoofd afdeling uitvoering Coördinatoren Medewerkers afdeling uitvoering Afdelingshoofd administratie & autom. Coördinator ondersteunende proc. Medewerkers front- en backoffice Financiële administratie

Inhuur personeel derden

Tot augustus 2010 werden juristen van Deloitte ingehuurd voor het schrijven van de pre-adviezen in het kader van de bezwaarschriftenprocedure. In 2010 heeft een evaluatie plaatsgevonden of deze werkwijze zou worden gecontinueerd. Inmiddels is intern voldoende expertise opgebouwd om een groot deel van de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Dat zal leiden tot afname van personeel derden en een lichte uitbreiding van de formatie. De organisatiestructuur van ROGplus per 1 augustus 2009 wordt weergegeven in bijlage 5.3. ROGplus volgt de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling (G.A.R.) van de gemeente Maassluis. Het ziekteverzuim over de periode januari tot en met juni 2010 geeft het volgende beeld: Ziekteverzuim

jan/juni 2009

jan/juni 2010

(excl. zwangerschap) Ziekteverzuim

4,4 %

4,4 %

Administratie incl. directie Uitvoering

3,6 % 3,8 %

4,1 % 4,7 %

(incl. zwangerschap) Ziekteverzuim

11,1 %

6,4 %

Administratie incl. directie Uitvoering

8,0 % 13,9 %

7,9 % 4,7 %


16

De gesprekken met de gemeente Maassluis over de huisvesting van ROGplus buiten het stadhuis zijn eind 2009 afgerond en hebben geleid tot afspraken over de definitieve huisvesting van ROGplus bij de Koningshof in Maassluis. Naar verwachting zal de aanvang van de nieuwbouw in het vierde kwartaal van 2010 plaatsvinden. In 2009 en 2010 is een groot deel van de (oude) fysieke dossiers gescand en gedigitaliseerd. Begin 2011 zal dit proces worden afgerond. Vanwege het ruimtegebrek, maar ook als gevolg van Arborichtlijnen, is het oude meubilair begin 2010 vervangen door kleinere en in hoogte verstelbare bureaus en is tegelijk een start gemaakt met flexibele werkplekken en de mogelijkheid tot thuiswerken. In 2006 zijn, in verband met de invoering van de Wmo, alle functies binnen ROGplus beschreven. Na 3,5 jaar blijken de beschrijvingen niet meer actueel en zijn daarom allemaal opnieuw beschreven en gewaardeerd. Eind juni 2010 zijn de herziene vastgestelde formatiebeschrijvingen en de waarderingen aan de medewerkers voorgelegd. 4.2 Automatisering Aan het einde van het tweede kwartaal is de agendamodule en bezwaar- en beroepmodule in WmoNed opgeleverd. Voor de agendamodule in gebruik genomen kon worden was een upgrade van de mail- en agendaserver noodzakelijk. De upgrade is samengevallen met een nog openstaande actie uit de EDP audit van eind 2009, het virtualiseren van een gedeelte van het serverpark, zodat gescheiden testomgevingen zijn op te zetten. Daarnaast geeft virtualisatie voordelen wanneer op termijn geen serverruimte meer beschikbaar zou zijn. Alle benodigde voorbereidingen zijn hiervoor getroffen. Op het gebied van hardware zijn voor 2010 geen grote investeringen gepland. Op softwaregebied staan de GBA-koppelingen met de drie gemeenten nog te wachten. Maassluis is momenteel verbonden met de testomgeving van WmoNed en de verwachting is dat GBA-koppeling in de loop van september in productie kan gaan. Zodra Maassluis is aangesloten zal met Vlaardingen contact worden gelegd voor de koppeling. Van Schiedam zal eerst nog de formele toestemming moeten afkomen tot GBA-koppeling. Vanaf begin 2010 is het mogelijk de geleverde en gefactureerde uren van Zorgaanbieders rechtstreeks in de database van ROGplus in te lezen en met behulp van in te stellen marges de controles te kunnen uitvoeren. In 2010 is een verdere stap gemaakt met procesbewaking. Dit vraagt van de medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid over hun werkvoorraad en de beheersing hiervan. De aanvraagafhandeling zal vanuit het systeem meer gestructureerd gevolgd en bewaakt gaan worden. Ook zal verdere implementatie van casemanagement plaatsvinden. 4.3 Communicatie Periodiek is er overleg tussen de directeur en de Raad van Advies van ROGplus over actuele zaken betreffende de uitvoering van de Wmo door ROGplus. Alle uitgaande standaardbrieven, met uitzondering van de brieven gebruikt voor bezwaar & beroep zijn geactualiseerd: De brieven zijn nu in een uniforme schrijfstijl geschreven; Deze schrijfstijl is simpel en duidelijk; Gekozen is om de brieven te laten ondertekenen door de functioneel verantwoordelijke medewerker; ROGplus Nieuwe Waterweg Noord  marap (september) 2010

17

De opmaak is herzien;

Een onderdeel dat nog specifieke aandacht zal krijgen is de communicatie via internet (cliënten) en intranet (medewerkers). Naar verwachting zal hier vanaf het vierde kwartaal van 2010 extra aandacht aan worden gegeven. In de loop van 2011 moet dit resulteren in een herziene en up to date site. ROGplus heeft in juli een tweede ROGplus Journaal uitgebracht met daarin informatie over ondermeer aanvragen scootermobiel, rijlessen scootermobiel,kwaliteit van een PGB-bureau en het begrip algemeen gebruikelijk. In december zal naar verwachting het derde ROGplus Journaal uitkomen. In het tweede kwartaal van 2010 is het rapport „Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 cliënten individuele voorzieningen ROGplus‟ verschenen. In vergelijking met de 195 andere onderzochte gemeenten scoort ROGplus, dat namens de drie gemeenten de Individuele Voorzieningen uitvoert, op veel van de onderzochte punten hoger. De Hulp bij het huishouden krijgt een 7.9 en dit is iets hoger dan de referentiegroep (7,8). Voor het collectief vervoer (de Regiotaxi) is de score een 7.3 tegenover 6,8 van de referentiegroep. Voorzieningen zoals rolstoelen, scootermobielen en woonvoorzieningen scoren gemiddeld een 7.4 (7,3 referentiegroep). In het vierde kwartaal van 2010 zullen cliënten met een vervoersvoorziening geïnformeerd worden over de continuering. 4.4 Financieel beheer Rechtmatigheid Over 2009 werd door de accountant aan ROGplus opnieuw een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven inclusief het onderdeel rechtmatigheid. Daarnaast is het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de Stichting ROGplus formeel vastgesteld. Dit protocol heeft tot doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. Overige De werkprocessen zijn allemaal schriftelijk vastgelegd en worden in 2010 geactualiseerd.


18

Bijlage 5.1.1

5.

Bijlagen bij de marap september 2010 1. Financiële overzichten

1) Totaaloverzicht (vergelijking begroting en raming 2010) 2) Overzicht Maassluis (vergelijking begroting en raming 2010) 3) Overzicht Schiedam (vergelijking begroting en raming 2010) 4) Overzicht Vlaardingen (vergelijking begroting en raming 2010) 5) Overzicht Uitvoeringskosten(vergelijking begroting en raming 2010)

2. Kengetallen

1) Cliëntenbestand en aantal aanvragen 2) Aantal beschikkingen en doorlooptijden 3) Bezwaarschriften en klachten 4) Regiotaxi Waterweg 5) Hulp bij het huishouden

3. Organisatiestructuur ROGplus (situatie per 1 augustus 2010)


19

Bijlage 5.1.1

Marap september 2010 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Totaaloverzicht

begroting 2010

raming 2010

verschil

Vervoer - collectief AOV-systeem - individuele toeslag - individuele taxikst. - scootermobielen - auto-aanpassingen/verstrekk. - collectief vervoer AWBZ - aanvullend vervoer Subtotaal

3.823.500 430.000 233.000 1.181.700 100.000 50.000 12.000 5.830.200

4.090.000 466.000 204.000 1.301.500 95.000 47.500 10.900 6.214.900

266.500 36.000 29.000119.800 5.0002.5001.100384.700

Rollen - handbewogen - elektrisch - sportrolstoel - overige - onderhoudscontract Subtotaal

704.200 361.800 38.000 205.000 822.500 2.131.500

501.500 322.000 6.000 295.000 890.000 2.014.500

202.70039.80032.00090.000 67.500 117.000-

Wonen - verhuis en inrichtingskst. - roerende woonvoorz. - woningaanpassingen - collectieve projecten - onderhoud/reparatie Subtotaal

275.000 280.000 2.240.000 150.000 98.000 3.043.000

253.000 261.000 2.698.000 90.000 105.000 3.407.000

22.00019.000458.000 60.0007.000 364.000

16.697.600 1.875.000 192.000 68.000 18.832.600

17.017.000 2.396.000 179.900 50.400 19.643.300

319.400 521.000 12.10017.600810.700

Inkomsten - inkomsten Regiotaxi - eigen bijdrage HH

539.9002.840.000-

580.0002.985.500-

40.100145.500-

Uitvoeringskosten

2.699.047

2.696.800

29.156.447

30.411.000

Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden - kosten PGB - kosten CAK - kosten SVB Subtotaal

Totaal

2.2471.254.553

+ overschrijding (meer uitgaven) - onderschrijding (minder uitgaven)


20

Bijlage 5.1.2


Maassluis

begroting 2010

raming 2010

verschil

Vervoer - collectief AOV-systeem - individuele toeslag - individuele taxikst. - scootermobielen - auto-aanpassingen/verstrekk. - collectief vervoer AWBZ - aanvullend vervoer Subtotaal

458.800 60.000 48.000 202.100 30.000 10.000 4.000 812.900

490.800 66.000 47.000 227.100 10.000 10.000 3.600 854.500

32.000 6.000 1.00025.000 20.00040041.600


100.400 49.700 10.000 35.000 164.100 359.200

76.500 38.000 56.000 178.000 348.500

23.90011.70010.00021.000 13.900 10.700-


35.000 30.000 370.000 30.000 23.000 488.000

44.000 35.000 439.000 30.000 23.000 571.000

9.000 5.000 69.000 83.000

2.406.200 335.000 30.000 14.000 2.785.200

2.439.500 390.000 26.900 8.000 2.864.400

33.300 55.000 3.1006.00079.200

4.80029.500-

Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden -kosten PGB - kosten CAK - kosten SVB Subtotaal Inkomsten -inkomsten Regiotaxi - eigen bijdrage HH

64.800455.000-

69.600484.500-

Uitvoeringskosten

539.409

538.960

4.464.909

4.623.260

Totaal

449158.351



21

Bijlage 5.1.3


Schiedam Vervoer - collectief AOV-systeem - individuele toeslag - individuele taxikst. - scootermobielen - auto-aanpassingen/verstrekk. - collectief vervoer AWBZ - aanvullend vervoer Subtotaal

begroting 2010

raming 2010

verschil

1.797.100 200.000 82.000 482.100 30.000 10.000 6.000 2.607.200

1.963.200 215.000 72.000 471.200 18.000 10.000 5.500 2.754.900

166.100 15.000 10.00010.90012.000500147.700

295.200 178.800 14.000 75.000 329.200 892.200

180.000 80.000 125.000 356.000 741.000

115.20098.80014.00050.000 26.800 151.200-


127.500 130.000 950.000 37.000 1.244.500

116.000 114.000 1.167.000 42.000 1.439.000

11.50016.000217.000 5.000 194.500


7.453.200 840.000 80.000 27.000 8.400.200

7.447.200 1.155.000 74.200 24.700 8.701.100

6.000315.000 5.8002.300300.900

Inkomsten -inkomsten Regiotaxi - eigen bijdrage HH

253.8001.150.000-

278.4001.216.000-

24.60066.000-

Uitvoeringskosten

1.079.819

1.078.920

12.820.119

13.220.520


Totaal

899400.401



22

Bijlage 5.1.4


Vlaardingen Vervoer - collectief AOV-systeem - individuele toeslag - individuele taxikst. - scootermobielen - auto-aanpassingen/verstrekk. - collectief vervoer AWBZ - aanvullend vervoer Subtotaal

begroting 2010

raming 2010

verschil

1.567.600 170.000 103.000 497.500 40.000 30.000 2.000 2.410.100

1.636.000 185.000 85.000 603.200 67.000 27.500 1.800 2.605.500

68.400 15.000 18.000105.700 27.000 2.500200195.400

308.600 133.300 14.000 95.000 329.200 880.100

245.000 204.000 6.000 114.000 356.000 925.000

63.60070.700 8.00019.000 26.800 44.900


112.500 120.000 920.000 120.000 38.000 1.310.500

93.000 112.000 1.092.000 60.000 40.000 1.397.000

19.5008.000172.000 60.0002.000 86.500


6.838.200 700.000 82.000 27.000 7.647.200

7.130.300 851.000 78.800 17.700 8.077.800

292.100 151.000 3.2009.300430.600

Inkomsten - inkomsten Regiotaxi - eigen bijdrage HH

221.3001.235.000-

232.0001.285.000-

10.70050.000-

Uitvoeringskosten

1.079.819

1.078.920

11.871.419

12.567.220


Totaal

899695.801



23

Bijlage 5.1.5

Marap september 2010

Bijlage 4.1.5

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Uitvoeringskosten

raming 2010

verschil

1.823.400 72.000 1.895.400

1.873.800 75.600 1.949.400

50.400 3.600 54.000

100.000 2.500 102.500

66.500 10.000 76.500

1.997.900

2.025.900

105.000 15.000 86.000 93.800 54.000 39.500 3.000 14.900 411.200

96.900 9.100 108.000 100.200 48.500 42.500 3.000 10.700 418.900

8.1005.90022.000 6.400 5.5003.000 0 4.2007.700

59.947 59.947

45.000 45.000

14.94714.947-

subtotaal overige kosten

471.147

463.900

7.248-

3.4 externe advisering - bouwkundig - medisch - overige subtotaal advisering

10.000 275.000 20.000 305.000

2.000 210.000 15.000 227.000

8.00065.0005.00078.000-

1.0 salarissen en soc. lasten - salarissen en sociale lasten - overige personeelskosten

3.0 personeel van derden - inhuur personeel derden - werkz. gem. Maassluis

subtotaal personeel 3.4 algemene kosten - huur kantoorruimte - kantoorbehoeften - drukwerk/porti en telefoonk. - automatisering - accountant en advieskst - voorlichting, proceskosten - ondersteuning doelgroepen - overige goederen en diensten

6.1 kapitaallasten - afschrijving

2.0 rente-inkomsten - kasgeld-overschot subtotaal inkomsten

Totaal apparaatskosten + -

begroting 2010

75.00075.000-

2.699.047

20.00020.000-

2.696.800

33.5007.500 26.00028.000

55.000 55.000

2.248-

overschrijding (meer uitgaven) onderschrijding (minder uitgaven)


24

Bijlage 5.2.1

Cliëntenbestand en aantal aanvragen Cliëntenbestand Het aantal WMO-cliënten is van 1 januari tot 1 augustus van 2010 (7 maanden) gestegen met 0,3%. Dit is een absolute toename van 49 cliënten tegenover een toename van 243 cliënten over de periode januari - augustus 2009. 59% (ultimo 2009 was dit ook 59%) van de cliënten is 75 jaar of ouder. Het aantal cliënten dat in de eerste zeven maanden is overleden of verhuisd buiten het NWN-gebied bedraagt 1.200 ofwel 7,8% van het totaal cliënten (tegenover 1.116 over de periode januari - augustus 2009 ofwel 7,3% van het totaal). Verdeling van de cliënten over de drie gemeenten geeft het volgende beeld: Clientenbestand per 1 augustus 2010

Maassluis 0-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal

Schiedam 0-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal

Vlaardingen 0-64 jaar 65-74 jaar 75-85 jaar 85 en ouder Totaal

Totaal ROGplus 0-64 jaar 65-74 jaar 75-85 jaar 85 en ouder Totaal

Man

1-08-2010 Vrouw

Totaal

Man

31-12-2009 Vrouw

Totaal

Man

1-08-2009 Vrouw

Totaal

254 164 253 107 778

386 337 611 338 1.672

640 501 864 445 2.450

259 156 242 116 773

399 323 582 376 1.680

658 479 824 492 2.453

256 159 244 100 759

413 330 584 347 1.674

669 489 828 447 2.433

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

523 359 698 342 1.922

1.039 828 1.689 1.060 4.616

1.562 1.187 2.387 1.402 6.538

537 339 674 367 1.917

1.035 799 1.654 1.110 4.598

1.572 1.138 2.328 1.477 6.515

541 332 710 259 1.842

1.059 816 1.675 985 4.535

1.600 1.148 2.385 1.244 6.377

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

467 323 686 391 1.867

872 783 1.804 1.119 4.578

1.339 1.106 2.490 1.510 6.445

470 300 670 416 1.856

891 719 1.760 1.190 4.560

1.361 1.019 2.430 1.606 6.416

473 328 667 364 1.832

909 731 1.776 1.072 4.488

1.382 1.059 2.443 1.436 6.320

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

1.244 846 1.637 840 4.567

2.297 1.948 4.104 2.517 10.866

3.541 2.794 5.741 3.357 15.433

1.266 795 1.586 899 4.546

2.325 1.841 3.996 2.676 10.838

3.591 2.636 5.582 3.575 15.384

1.270 819 1.621 723 4.433

2.381 1.877 4.035 2.404 10.697

3.651 2.696 5.656 3.127 15.130

Onderstaand overzicht geeft de verdeling in leeftijd weer in procenten: Verdeling leeftijd (per 1 augustus 2010)


Man

Vrouw

Totaal

27,2 18,5 35,8 18,4 100,0

21,1 17,9 37,8 23,2 100,0

22,9 18,1 37,2 21,8 100,0


25

Bijlage 5.2.1

Wanneer wordt gekeken naar de mutaties in het cliëntenbestand kan het volgende overzicht worden gegegeven:

procentuele mutatie t.o.v. 1 augustus 2009


Man

Vrouw

Totaal

-2,05% 3,30% 0,99% 16,18% 3,02%

-3,53% 3,78% 1,71% 4,70% 1,58%

-3,01% 3,64% 1,50% 7,36% 2,00%

Opvallend zijn de mutaties in de leeftijdscatergorie van 85 jaar en ouder. Overleden in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 juli 2010 0-64 jaar 47 65-74 jaar 79 75-85 jaar 192 85 en ouder 272 Totaal 590

Aantal aanvragen Over de periode januari tot en met juli 2010 zijn in totaal 4.664 aanvragen ontvangen. Ten opzichte van dezelfde periode van 2009 (4.819) is het aantal aanvragen licht gedaald. Een specificatie van de aanvragen per gemeente geeft het volgende beeld: Aanvragen per gemeente januari tot en met juli 2010 2009

mutatie

Maassluis

750

850

-100

Schiedam

1.933

1.993

-60

Vlaardingen

1.981 4.664

1.976 4.819

5 -155


26

Bijlage 5.2.1

Wanneer gekeken wordt naar de aangevraagde voorzieningen / functies kan het volgende overzicht worden gegeven: Aangevraagde functies januari tot en met juli 2010 Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal Vervoer Rolvoorziening (incl. scooterm.) Woonvoorziening Hulp bij het huishouden

215 181 315 245 956

430 462 750 746 2.388

478 496 737 703 2.414

1.123 1.139 1.802 1.694 5.758

januari tot en met juli 2009 Vervoer Rolvoorziening (incl. scooterm.) Woonvoorziening Hulp bij het huishouden

238 233 378 267 1.116

515 469 787 760 2.531

537 489 685 730 2.441

1.290 1.191 1.850 1.757 6.088

mutatie in procenten Vervoer Rolvoorziening (incl. scooterm.) Woonvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal

-9,7 -22,3 -16,7 -8,2 -14,3

-16,5 -1,5 -4,7 -1,8 -5,6

-11,0 1,4 7,6 -3,7 -1,1

-12,9 -4,4 -2,6 -3,6 -5,4

Het aantal aangevraagde voorzieningen is in de eerste 8 maanden gedaald met 5,4% naar 5.758. In het overzicht valt te zien dat aanzienlijk minder aanvragen zijn ontvangen voor vervoer (daling met 12,9%) dan 2009. Feitelijk is het aantal aanvragen vervoer weer op het niveau van 2008 beland. Het aantal aangevraagde functies van Vlaardingen is gestegen en dat wordt vooral veroorzaakt door meer aanvragen woonvoorzieningen dan in 2009.


27

Bijlage 5.2.2

Aantal beschikkingen en doorlooptijden

jan t/m jul 2010

jan t/m jul 2009

5.244 54 475 5.773

5,4 0,4 6,0 5,4

Afwijzingen in % van het aantal beschikkingen

9,1% n

7

0

3

0

0

7

4

9,2%

8

o

o

d

l

5

0

a

t

n

e

1

6

6

1

8

5

4

0

3

7

5

3

4

2

0

n

g

5

2

3

1

3

4

2

2

a

n

i

A

k

k

i

h

c

s

e

b

1

7

9

3

7

7

6

6

d

j

i

n

e

,

3

,

8

,

5

,

5

,

3

,

8

,

6

,

5

t

k

e

p

o

w

o

l

n

r

o

i

o

d

6

l

0

a

t

n

e

5

5

4

8

4

1

8

9

4

2

0

3

4

8

0

2

n

g

6

1

2

4

4

1

a

A

n

i

k

k

i

h

c

s

e

b

n

e

g

n

i

s

s

g

n

d

j

a

p

i

n

i

t

n

a

e

i

p

a

n

e

z

r

o

o

g

n

g

o

o

l

r

i

n

n

i

s

v

o

o

i

l

l

n

o

s

n

o

d

u

j

e

i

l

e

t

w

a

p

o

e

m

b

o

e

o

s

e

g

n

w

d

l

/

t

r

m

t

s

l

o

k

i

d

a

a

e

d

e

i

r

e

r

e

o

r

s

i

u

g

n

n

d

d

a

u

o

v

t

o

d

u

h

o

v

i

n

e

r

i

n

r

e

o

c

n

a

r

e

n

e

o

e

o

m

e

a

j

V

S

H

V

E

W

R

G

Verhouding HH: HH1 in procenten van totaal HH

d

5,5 0,4 6,6 5,6

j

5.555 58 500 6.113

e

Subtotaal Direct afwijzen Afwijzingen Totaal beschikkingen

,

10,3

,

5

,

7,9

,

8

,

Overige vervoersvoorz. (o.a. auto)

,

7,1

,

9

,

3,0

i

1

t

Sportvoorziening

k

6,0 5,6 11,6 6,1 8,7 8,6

3

95 718 490 231 16 10

2

6,6 5,1 10,4 6,3 8,4 8,9

1

91 851 492 242 14 2

6

Verhuiskosten tegemoetkoming Eenvoudige woningaanpassingen Woningaanpassingen Roerende woonvoorziening Aanpassing roerende woonvoorziening Sanering

7

6,9 7,1 8,9

5

405 66 14

9

8,7 6,9 11,4 7,3 13,0

7

341 70 31 13 37

468 77 32

8,6 6,4 11,1 9,9 10,9 0,0 7,4 7,3 9,6

6

337 72 27 29 39

p

Scootermobiel Aanpassing scootermobiel Elektrische rolstoel Aanpassing elektrische rolstoel Fietsvoorziening Aanpassing fietsvoorziening Handrolstoel Aanpassing handrolstoel Overige rolvoorzieningen

e

2,9 3,0 6,3

o

1.039 422 15

o

3,9 3,7 5,1

Hulp bij het huishouden 1 Hulp bij het huishouden 2 Hulp bij het huishouden 3

w

1.158 361 22

Vervoer

l

doorlooptijd in weken 3,4

r

aantal beschikkingen 1.217

n

doorlooptijd in weken 3,5

i

aantal beschikkingen 1.232

75,1%

70,4%


28

Bijlage 5.2.3

Afhandeling bezwaarschriften 2010 jan-jul 2010 22 3 3 1 8 15

Ongegrond / beschikking gehandhaafd Gegrond Gedeeltelijk gegrond Niet ontvankelijk Ingetrokken In behandeling Totaal

Verdeling over gemeenten:

52

60

Maassluis Schiedam Vlaardingen

7 23 22

7 32 21

Totaal

52

60

Waartegen is bezwaar gemaakt

jan-jul 2010 3 7 17 4

verhuiskostenvergoeding woningaanpassing hulp bij het huishouden PGB herindicaties hulp bij het huishouden vervoersvoorziening fietsvoorziening primaat verhuizen rolstoelvoorziening scootermobiel (aanp.) overig

4 6 1 8 2

Doorlooptijd afhandeling bezwaarschriften (weken)

Klachten Klachten Regiotaxi: - te lang moeten wachten / Regiotaxi te laat taxi rijdt teveel om - onheus gedrag chauffeur - onheus gedrag centrale / centrale slecht bereikbaar - chauffeur onbekend met straten - passagier niet opgehaald - passagier niet opgehaald, taxi wel langs geweest - ritten verkeerd genoteerd - overige klachten

Verdeling over gemeenten:

jan-jul 2009 20 2 2 1 12 23

Maassluis Schiedam Vlaardingen

Doorlooptijd afhandeling (weken) Overige klachten over Zorgaanbieder hulp bij het huishouden over rolleveranciers overige

jan-jul 2009 4 9 18 5 11 1 1 1 10

11,1

9,3

jan-jul 2010

jan-jul 2009

42 9

25 10

2 5

12 10

31

22

89

79

17 37 35

11 29 39

2,8

3,1

2 6 4

2 3 3


29

Bijlage 5.2.5

Regiotaxi Waterweg

Een belangrijk criterium om de kwaliteit van de Regiotaxi Waterweg te toetsen is het percentage dat de taxi op tijd rijdt. Met Connexxion zijn financiële afspraken gemaakt dat bij overschrijding en zonder relatie tot het totaal aantal ritten een boeteclausule in werking treedt. Daarbij is de hoogte van de boete afhankelijk gesteld van het aantal minuten overschrijding en/of de overschrijding binnen of buiten de spits heeft plaatsgevonden. De score over de eerste zeven maanden van 2010 is gemiddeld 93,9% (over geheel 2009 was de score 95,4%).

Score vervoer 2008, 2009 en 2010 98,00%

96,00%

score

94,00%

92,00%

90,00%

88,00%

86,00% jan-08

mrt-08

mei-08

jul-08

sep-08

nov-08

jan-09

mrt-09

mei-09

jul-09

sep-09

nov-09

jan-10

mrt-10

mei-10

jul-10

maand

Het aantal ritten over januari tot en met juli 2010 kwam uit op 162.553 tegenover 151.400 in dezelfde periode in 2009 (een stijging van 7,4%). Ook het vervoer van het aantal personen geeft over deze periode een zelfde beeld: 184.050 (2010) tegenover 170.648 personen in deze periode in 2009.


30

Bijlage 5.2.5

Een overzicht van het aantal ritten per maand geeft het volgende beeld:

Aantal ritten per maand

30.000

2008 2009 2010

25.000

ritte

20.000

15.000

10.000

5.000

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

maanden

De stijgende trend vanaf 2008 in het aantal ritten Regiotaxi lijkt wat af te vlakken zoals uit het volgende overzicht met de voortschrijdende jaartotalen en het aantal ritten per maand blijkt.

Voortschrijdende jaartotalen aantal ritten

290.000 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000

juli 2009/juni 2010

mei 2009/april 2010

mrt. 2009/febr.2010

jan 2009/dec 2009

nov 2008/okt 2009

sept 2008/aug 2009

juli 2008/juni 2009

mei 2008/april 2009

mrt. 2008/febr.2009

jan 2008/dec 2008


31

Bijlage 5.2.5

Wanneer wordt gekeken naar de vervoersbewegingen dan kan worden vastgesteld dat de eerste zeven maanden van 2010 bij 43,0 % van het aantal ritten de gemeentegrens wordt overschreden tegenover 43,9% over geheel 2009. Vijf jaar geleden was dit percentage overigens nog maar 32%. Opvallend is dat bij de gebruikers van Maassluis in 63% van de ritten de gemeentegrens wordt overschreden (tegen Schiedam 38% en Vlaardingen 49%).


32

Bijlage 5.2.5

Hulp bij het huishouden per 1 juli 2010

Maassluis Schiedam

Vlaardingen

Totaal

Aantal PGB-houders* HH1 HH2 HH3 Totaal

98 34 1 133

316 69 6 391

203 70 1 274

617 173 8 798

Aantal PGB-houders per 1 januari 2010

125

355

259

739

52 31

77 25

56 19

185 75

83

102

75

260

462 176 1 639

1.228 505 3 1.736

1.235 607 2 1.844

2.925 1.288 6 4.219

6 6 1

24 28 10 3 65

13 27 4

43 61 15 3 122

151 87

41 7

238

48

aantal cliënten Zorg in natura** Argos Zorggroep HH1 HH2 HH3 Totaal Careyn Alfahulpen/HH1 HH2 HH3 Totaal TSN Alfahulpen HH1 HH2 HH3 Totaal Frankelandgroep HH1 HH2 HH3 Totaal Zorgcombinatie Nieuwe Maas HH1 HH2 HH3 Totaal

13

0

44

192 94 0 286

0

0

124

91 33 0 124

Totaal zorg in natura

735

2.141

2.135

5.011

Totaal aantal clienten per 1 juli 2010

868

2.532

2.409

5.809

Totaal aantal clienten per 1 januari 2010

857

2.315

2.169

5.341

1,3%

9,4%

11,1%

8,8%

Stijging in procenten

91 33

* actuele PGB-houders per 1 juli ** opgave van Zorgaanbieders


33

Organisatiestructuur ROGplus per 1 augustus 2010

Bijlage 5.3

gemeenteraden van de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

bestuur gemeenschappelijk orgaan

directeur/bestuurder Rob van de Water directie secretaresse Sandra de Jong

Medewerker communicatie, informatie en service Marion de Feijter

Afd. uitvoering Wmo w.o. ook beleid en juridische zaken hoofd: Ilse de Jonge

Afd. administratie, automatisering en financiele administratie hoofd: Rob van der Elst

Coördinatoren interne en externe zaken

Team 1 Indicatiestelling Wmo

Team 2 Advies/selectie en uitvoering

Beleid en jurische zaken Wmo

Medewerkers van ROGplus in Wmo loket

financiële administratie

administratie (secretariaat) front- en backoffice


automatisering

34

Marap (September 2010)

Recommend Documents