MÁK program 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak) Szükített lista elölapja

MÁK program 1.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. idıszak)

Szükített lista elölapja

Törzsszám

722337

MÁK program

2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. idıszak)

Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási 01

Hivatal

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-bıl,132-bıl,142-bıl,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.

ÁHT azon

0 0 0 18 0 0 18 52684 11135 5538 0 0 0 0 0 69357 0 0 1519 0 0 0 1519 0 0 0 0 0

0 0 2093 0 0 0 2093 105968 52017 17980 0 0 0 0 0 175965 0 0 8555 0 0 0 8555 0 0 0 0 0

29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.-napot követı évbeni részlet(191-194-bıl,1981 43. - e.hl.köv-bıl mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bı 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 45. - támogatási program elılegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-ból) 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

0 70894 0 0 0 0 0 0 0 648 0 0 289 289 0 0 0 0 0 937 0 0 0 176 0 15886 940 17002 270 0 0 0 270 18209 89103

0 186613 0 0 0 0 0 0 0 5053 0 0 3730 2473 0 0 0 0 0 8783 0 0 0 167 0 108398 2040 110605 0 935 0 0 935 120323 306936

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


Hivatal

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tıke (411) 65. 2.Tıkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 78. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl,4361-bıl) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 86. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl,43211-bıl,4331-bıl) 88. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl,43212-bıl) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)

ÁHT azon

4175 65355 0 69530 0 0 0 0 19651 -3374 0 16277 0 0 0 0 0 0 0 16277 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74712 -18459 0 56253 0 0 0 0 80869 28489 0 109358 0 0 0 0 0 0 0 109358 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 94. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (97+..114 97. - váltótartozások (444) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 100. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 101. - helyi adó túlfizetés (4472) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 103. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bıl,4361 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 108. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-bıl, 109. - beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztése (4331-bı 110. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499 113. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. (4499-bıl) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

0 0 0 3241 0 0 0 0 0 0 3241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3241 55 0 0 0 0 0 55 3296 89103

1996 1996 0 139187 0 0 0 0 0 0 100938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38249 141183 142 0 0 0 0 0 142 141325 306936

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidı.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidıben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás

Eredeti Módosított elıirányzat 165699 54793 4474 13406 0 0 238372 0 238372 0 0 396 0 396 0 396 0 0 1800 0 200 0 2000 0 2000 4727 0 2104 7611

428314 127558 11323 21035 0 0 588230 10855 599085 23324 7117 610 4695 35746 0 35746 0 0 6253 1213 879 135 8480 667 9147 15361 10376 5151 18731

ezer ft

Teljesítés

380527 119620 10300 21242 0 0 531689 8761 540450 50689 739 665 3790 55883 317 56200 0 15215 18262 610 1090 3263 38440 350 38790 15104 9638 3628 16602

Hivatal

ÁHT azon

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidı.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidıben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Rész.idıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Telj.munkaidıben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsı személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56)

130 14572 0 14572 580 0 580 0 0 0 17548 0 17548 180 0 0 0 0 0 180 256100 71438 7391 1521 650 0 0 81000

1059 50678 100 50778 1087 0 1087 0 0 0 95991 767 96758 121827 0 0 0 0 0 121827 817670 225619 21137 4683 567 0 0 252006

2656 47628 261 47889 2520 0 2520 0 0 0 144471 928 145399 94806 0 0 0 0 0 94806 780655 215486 20706 3964 812 0 445 241413

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051 03

Törzsszám:722337


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre


0 0 0 14979 660 805 2213 0 9751 669 6858 0 463 36398 6975 1240 963 9178 0 2880 0 1288 5863 3993 0 269 8167 72577 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 10969 406 1918 1526 0 9530 180 2711 0 643 27883 11646 960 1017 13623 0 4326 0 596 10898 7973 884 2264 8017 48239 5474

Hivatal

ÁHT azon

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (53+54+55) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

0 19443 0 5974 1974 0 7948 150 0 0 0 150 0 595 38568 0 0 0 0 1305 0 494 1799 49 0 2284 2333 0 0 0 0 4132 42700

0 95037 0 32671 2053 0 34724 1515 1249 1418 13 4195 6349 14159 200040 105 0 0 0 1305 0 426 1836 291 0 5437 5728 0 0 0 0 7564 207604

0 88671 0 25228 2412 0 27640 558 555 1379 13 2505 6426 9372 176120 106 0 0 0 1940 0 0 2046 327 0 5893 6220 0 0 0 0 8266 184386

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051 04

Törzsszám:722337


Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékő kiadás összesen (11+18) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások


0 0 0 595 0 0 0 15314 0 0 15909 0 0 0 0 0 0 0 15909 6909 22818 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés

0 0 0 88 0 0 0 15313 0 0 15401 0 0 0 0 0 0 0 15401 6909 22310 0 0 0 0 0 0 0 0

Hivatal

ÁHT azon

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója

ezer ft


0 0 0 0 0 0 0 0 0 34324 15480 0 49804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 32522 9509 0 42031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8238 0 0

Hivatal

ÁHT azon

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

0 0 100 500 0 0 0 0 0 500

0 0 10000 59804 0 0 0 0 0 59804

0 0 8238 50269 0 0 0 0 0 50269

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


Hivatal

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelıi.k Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon

ezer ft

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


Hivatal

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Mők.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71) Belföldi hitelek törlesztése (69+72) Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) Finanszírozási kiadás összesen (78+84) Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mők-i kiadás Fejezeti kez. elıír. kapott továbbadási célú mők-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mők-i kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (86+...+91) Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. elıír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon

ezer ft

100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (101+...+104) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109) Áh-n kívülrıl kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110) Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (112+113+114) Összesen (57+63+85+100+111+115)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -270 935 0 665 1665

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) ÁH-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.

ÁHT azon

ezer ft


Hivatal

1840 0 13434 15274 300 38289 45 0 0 0 172 400 0 39206 0 0 2954 0 2954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 1582 0 18143 19725 0 56926 182 5163 0 0 128 936 0 63335 0 0 2885 0 2885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1090 0 0 1090 0 666 12 0 0 0 128 0 0 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. 31.

Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (24+...+29) Intézményi mőködési bevételek összesen (04+14+19+23+30)

0 30000

0 57434

0 85945

0 1896

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékő felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl Támogatásértékő felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékő bevételek összesen (14+21) Elızı évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Módosított elıirányzat 349800 500 0 0 350300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350300

1061973 55411 0 0 1117384 0 77070 88129 0 254 0 0 0 165453 0 1998 0 0 0 0 1998 167451 0 0 1356 1356 1286191

ezer ft

Teljesítés

1061973 55411 0 0 1117384 0 77049 88128 0 255 0 0 0 165432 0 1998 0 0 0 0 1998 167430 0 0 1355 1355 1286169

Hivatal

ÁHT azon

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Törzsszám:722337

Hivatal

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (01+...+06) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (08+..+13) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (07+14) Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Mők.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22) Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Mők.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mők.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülrıl(16+17+23+...+26) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.rıl(28+29+35+...+38) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl (27+39) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (41+...+46) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (48+...+53) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (47+54) Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (61+...+65) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (67+68) Belföldi hitelek felvétele (66+69)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 16277 0 0 16277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 16277 0 0 16277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Törzsszám:722337

Hivatal

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) Belföldi hitelmőveletek bevételei (70+74) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80) Finanszírozási bevételek összesen (75+81) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (83+...+88) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtıl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elıirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (89+96) Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon

100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (98+...+101) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülrıl összesen (102+107) Függı bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (109+110+111) Összesen (56+60+82+97+108+112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17277

0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 87 17364

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337

21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.


Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékő mők. kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Támogatásértékő mőködési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékő mők. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (14+15) Támogatásértékő felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékő felh. kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek Támogatásértékő felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásértékő felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás (17+...+22) Támogatásértékő kiadás összesen (16+23) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Mők.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.

Hivatal

ÁHT azon

ezer ft 751142 452943 126867 65783 645593 202468 143620 6489 0 0 0 0 15313 0 15313 0 15313 0 0 0 0 0 0 0 15313 6909 0 0 0 0 0 0 0

751713 13321 13136 4094 30551 9389 4772 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751735 59184 4848 4796 68828 23023 18610 1494 88 0 0 0 0 0 88 0 88 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0

805915 15002 548 20133 35683 6533 9118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 540450 145399 94806 780655 241413 176120 8266 88 0 0 0 15313 0 15401 0 15401 0 0 0 0 0 0 0 15401 6909 0 0 0 0 0 0 0

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Mők.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48) Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55) Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35439 0 6920 0 0 1000 1000 1063751

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 72 0 0 0 0 45426

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4568 0 913 0 0 0 0 117524

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1665 0 333 0 0 0 0 53332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42031 0 8238 0 0 1000 1000 1280033

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337

21


Kiadások

tevékenységenként

71. Pénzforgalom nélküli kiadások 72. Költségvetési kiadások (70+71) 73. Finanszírozás kiadásai 74. 75. 76. 77. 78.

Kiadások összesen (72+73) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám

Hivatal

ÁHT azon

ezer ft 751142

751713

751735

805915

ÖSSZESEN

0 1063751

0 45426

0 117524

0 53332

0 1280033

0

0

0

0

0

1063751

45426

117524

53332

1280033

28 24 146 111

0 0 5 3

0 0 0 18

0 0 0 4

28 24 151 136

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337

22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.


Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mőködési bevétel közp.ktgv. szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti k. elıir.tól Támogatásértékő mőködési bevétel tb. alapból Támogatásértékő mőködési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevétel h. önk. és ktgv szerv. Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékő mőködési bevétel (06+...+11) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (12+13) Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv.szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıir.tól Támogatásértékő felhalmozási bevétel tb. alapból Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékő felhalm. bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékő bevétel összesen (14+21) Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mők.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31)

Hivatal

ÁHT azon

ezer ft 751142 3040 63137 2885 0 0 61683 30275 0 255 0 0 92213 0 92213 0 0 0 0 0 0 0 92213 1275 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751713 0 0 0 0 0 3 2500 0 0 0 0 2503 0 2503 0 0 0 0 0 0 0 2503 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751735 16685 198 0 0 0 5931 0 0 0 0 0 5931 0 5931 0 0 0 0 0 0 0 5931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

805915 0 0 0 0 0 9432 55353 0 0 0 0 64785 0 64785 0 1998 0 0 0 0 1998 66783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 19725 63335 2885 0 0 77049 88128 0 255 0 0 165432 0 165432 0 1998 0 0 0 0 1998 167430 1355 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (27+28+32) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülrıl Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkızi szerv.ktıl Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrıl Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tıke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszírozás bevételei

60. Bevételek összesen (58+59)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961349 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1124899 15946 1140845 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61656 0 0 0 0 0 0 0 0 64239 0 64239 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94379 0 0 0 0 0 0 0 0 117193 331 117524 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66783 0 66783 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1117384 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1373114 16277 1389391 0

1140845

64239

117524

66783

1389391

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051



Költségvetési elıirányzatok egyeztetése

Megnevezés

Eredeti elıirányzat

Hivatal

ÁHT azon

ezer ft

Elıirányzat Országgyőlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Elıirányzat vált.össz.

Módosított elıirányzat

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Személyi juttatások (02/50) Munkaadókat terhelı járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59) Kamatkiadások (03/59) Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított mők. támogatás(04/01) Támogatásértékő mőködési kiadás (04/11-04/10) Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) Mőködési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) Mőködési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) Támogatásértékő felhalmozási kiadás (04/18) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61) Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62) Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115) K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)

256100 81000 42700 0 0 0 0 0 0 0 0 379800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 380300 0 0 380300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123813 35318 106000 0 0 0 0 0 0 0 0 265131 37400 0 0 0 0 0 0 0 0 37400 0 0 0 302531 0 0 302531

315401 98524 43678 0 0 0 0 2000 0 0 0 459603 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 0 0 0 461303 0 0 461303

122356 37164 15226 0 0 15909 0 -2000 0 0 0 188655 20204 0 0 0 0 0 0 0 0 20204 6909 1000 0 216768 0 0 216768

561570 171006 164904 0 0 15909 0 0 0 0 0 913389 59304 0 0 0 0 0 0 0 0 59304 6909 1000 0 980602 0 0 980602

817670 252006 207604 0 0 15909 0 0 0 0 0 1293189 59804 0 0 0 0 0 0 0 0 59804 6909 1000 0 1360902 0 0 1360902

780655 241413 184386 0 0 15401 0 0 0 0 0 1221855 50269 0 0 0 0 0 0 0 0 50269 6909 1000 0 1280033 0 665 1280698

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Mőködési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27) Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58) Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59) Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)

30000 0 0 0 350300 0 380300 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 302531 0 302531 0 0

-3250 0 0 0 464553 0 461303 0 0

196137 1998 1356 1000 0 16277 216768 0 0

192887 1998 1356 1000 767084 16277 980602 0 0

222887 1998 1356 1000 1117384 16277 1360902 0 0

251377 1998 1355 1000 1117384 16277 1389391 0 87

380300

0

302531

461303

216768

980602

1360902

1389478

39.

B e v é t e l e k

ö s s z e s e n

(36+37+38)

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése


ezer ft

Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

1373201

7.

Kiadások

(-)

1280698

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidı.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

tárgyidı.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

15886 0 176 0 16062

108398 0 167 0 108565

Hivatal

ÁHT azon

MÁK program


Fejezet: 11 34

Szektor:1051

Törzsszám:722337


Hivatal

ÁHT azon

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

119230,129230 Fıosztályvezetı besorolású fıtisztviselı (33) 119240,129240 Fıtisztviselı (34) Fıtisztviselık összesen: (33+34) (35) (42) 110050 Fıosztályvezetı 110060 Fıosztályvezetı-helyettes (43) (52) 120050 Fıosztályvezetı 120060 Fıosztályvezetı-helyettes (53) 120070 Osztályvezetı (54) 1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (56) 1-2.pozicio:12 ebbıl: tanácsadók (57) 1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) 1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59) Központi szervek köztisztviselıi összesen (68) 820510-820570 Fizikai alkalmazott (145) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147) (148) Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153) I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) Részmunkaid. foglalk.köztisztviselık összesen (155) Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (159) II. részmunkaidıben fogl.összesen : (155+...+159) (160) I.+II. mindösszesen : (154+160)

(161)

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függı pótl.

Egyéb juttatás

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás

Létszám fı

5647 1804 7451 3900 12012 23520 37826 13500 243019 19044 18151 15032 366960 6116 6116 6116 380527 3972 4789 8761

0 0 0 0 3443 8565 12970 4725 84642 6530 2727 2548 119620 0 0 0 119620 0 0 0

0 0 0 0 183 459 839 68 8710 63 41 0 10300 0 0 0 10300 0 0 0

161 866 1027 0 1845 6266 8011 1324 2764 1181 5 0 20215 0 0 0 21242 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

778 320 1098 300 1935 4608 4573 2079 25489 1723 1912 1547 42443 502 502 502 44043 375 406 781

5808 2670 8478 3900 17483 38810 59646 19617 339135 26818 20924 17580 517095 6116 6116 6116 531689 3972 4789 8761

0 0 0 0 1376 5015 6460 1434 34501 3748 1871 2955 53612 2271 2271 2271 55883 317 0 317

1 0 1 0 3 6 10 4 101 5 11 14 149 5 5 5 155 1 4 5

389288

119620

10300

21242

0

0

44824

540450

56200

160

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051 35

Törzsszám:722337


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegő juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külsı személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı Zárólétszám (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 19. ebbıl-Tartalékos állományúak 20. ebbıl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebbıl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idıben Rész m.idıben foglalkoz. foglalkoz.

Hivatal

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

531689 55883 0 38440 47628 2520 0 144471

8761 317 0 350 261 0 0 928

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

540450 56200 0 38790 47889 2520 0 145399

0 676160

0 9689

94806 94806

0 0

94806 780655

59 63 179 167 171 0 0

0 0 0 11 11 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

59 63 179 178 182 8 0

155 0 0 0

5 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

160 0 0 0

ÁHT azon

MÁK program


Fejezet: 11 36

Szektor:1051

Törzsszám:722337


Hivatal

ÁHT azon

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

Vezetıi létszám középfokú felsıfokú végzettséggel végzettséggel

Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsıfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

Nem vezetıi létszám összesen

Létszám Összesen

1. I. funció-csoport: a) csoport 0

22

22

0

6

107

113

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

0

6

107

113

135

0

0

0

0

0

3

3

3

0

2

2

0

2

9

11

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

2

15

17

19

0

0

0

0

20

0

20

20

0

0

0

0

13

0

13

13

0

0

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

5

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

2. I. funció-csoport: b) csoport 3.

I. funció-csoport: Összesen (01+02)

4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 6. II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenırzési 9. II. funció-csoport: Koordinációs 10. II. funció-csoport: Informatikai 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 13.

II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)

14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 15. III. funció-csoport:

- I. csoport feladatait segítı

16. III. funció-csoport:

- II. csoport feladatait segítı

17. III. funció-csoport:

- III. csoport feladatait segítı

18. III. funció-csoport: Protokolláris 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 20. III. funció-csoport: Szállítási 21. III. funció-csoport: Jóléti

22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

25

25

0

24

24

0

33

122

155

179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

24

0

28

122

150

174

0

22

22

0

6

107

113

135

0

2

2

0

2

15

17

19

0

0

0

0

20

0

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23. III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 26. 27.

III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26)

28. - ebbıl: 29. Köztisztviselık (30+..+32) 30.

Köztisztviselık - I. funkció csoport

31.

Köztisztviselık - II. funkció csoport

32.

Köztisztviselık - III. funkció csoport

33. Közalkalmazottak (34+..+36) 34.

Közalkalmazottak - I. funkció csoport

35.

Közalkalmazottak - II. funkció csoport

36.

Közalkalmazottak - III. funkció csoport

37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 38.

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

39.

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

40.

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 42.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

43.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

44.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 46.

Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

47.

Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

48.

Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 50.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

51.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

52.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 54.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

55.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

56.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

57. Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 58.

Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport

59.

Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csoport

60.

Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051 38

Törzsszám:722337

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.


Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás elız.felsz.ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Vagyonkezelıi jog megszerzése/átvétele Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felúj és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Vagyonkezelıi jog létesítése6átadása Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök n e t t ó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

61421 0 0 0 0 0 0 0 91386 0 91386 91386 0 0 0 0 0 32709 0 32709 120098 8737 6128 735 14130 0 0 0 0 0 14130 105968 0

ÁHT azon

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések 1904 0 0 0 0 0 0 0 8967 0 8967 8967 0 0 0 0 0 198 0 198 10673 1886 6892 198 8580 0 0 0 0 0 8580 2093 7282

Hivatal

101383 32522 0 6504 39026 0 0 0 158871 1618 160489 199515 0 0 0 0 0 23403 0 23403 277495 90248 154161 18931 225478 0 0 0 0 0 225478 52017 177176

Jármővek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

15490 9509 0 1734 11243 0 0 4859 36893 0 41752 52995 0 0 0 0 0 18140 0 18140 50345 9952 31381 8968 32365 0 0 0 0 0 32365 17980 10049

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180198 42031 0 8238 50269 0 0 4859 296117 1618 302594 352863 0 0 0 0 0 74450 0 74450 458611 110823 198562 28832 280553 0 0 0 0 0 280553 178058 194507

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


42 Elıirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási elıirányzat (+) Kiadási elıirányzat teljesítése (-) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi elıirányzat (-) Bevételi elıirányzat teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.elızı év(ek)bıl származó,tárgyévi elıir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központosított bevételét képezı összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illetı összege 13. Felhasználható elıirányzat maradvány (10-11-12)

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt elıirányzat-maradvány 15. Szabad elıirányzat-maradvány

16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt elıirányzat összege Felsıokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)

ezer ft

Elızı év

Tárgyév

416082 396431 19651 416082 412708 -3374 16277 0 0 16277

1360902 1280033 80869 1360902 1389391 28489 109358 0 0 109358

40 0 16237

1100 7 108251

16192 45

108248 3

0 0

0 0

Hivatal

ÁHT azon

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Betegszabadsággal összefüggı:-munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggı:-kifizetésben részesülök (fı) Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó) Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár. Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.

ezer ft

Összeg

3274 57 175139 27222 58950 43138 15812 20534 6892 5933 12318 182 0 2741 0 7510 17887 17992 46155 21501 3539 5124 5218 13420 6235 1026 523 540 1373

Hivatal

ÁHT azon

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségébıl-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségébıl-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl - elızı é.köv.bıl beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.bıl - elızı évi köv.elengedett köv.értéke Mők-i célú, tám.progr. elılegére tám.ért kiadás áh-n belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére tám.ért. kiadás áh-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Áh-n belüli mők.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevéte Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áh.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áh.kív 2007-ben jog.tört.átadás elıtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mőködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mőködési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszőnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı) Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı) Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı)

645 106 125 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170165 3786 166379 0 0 0 0 98535 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


Tájékoztató adatok


71. 72. 73. 74. 75. 76.

A 38.őr. 08/10.oszlopából az áh-on belülrıl átvett - Bruttó - halmozott értékcsökkenése A 38.őr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó - halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.

ezer ft

Összeg

4859 2223 0 0 0 0

Hivatal

ÁHT azon

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051 57

Törzsszám:722337

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Immateriális javakra adott elılegek Beruházásra adott elılegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) Adósok Ebbıl:Egyszerősített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) Eszközök összesen (07+16)

Hivatal

ezer ft

Nyitó Bekerülési érték

adatok Elszámolt értékvesztés

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben visszairt értékvesztés

0 0 0 0 1519 0 1519 0 648 0 0 0 289 0 0 937 2456

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 0 0 8555 0 8555 0 5053 0 0 0 3730 0 0 8783 17338

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Törzsszám:722337

58

Megnevezés

Követelések részletezése

Tárgyév eleji állomány

Elızı évi követelés helyesbítése

Folyó évi elıírás

1519

221

10522

Hivatal

ezer ft

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás elızı évek tárgyévi

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

9789

0

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi követelésre követelésre

K elızı évek

ö v e t tárgyévi

e

l é s összesen

1. Tartósan adott kölcsönök -260

-2213

371

863

1109

7446

8555

2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

648

0

70295

0

0

70943

0

333

65557

315

4738

5053

3. Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések 4. Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Ebbıl:- illetékkel kapcsolatos követelések 6.

- gépjármőadóval kapcsolatos követelések

7.

- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289

-289

1794

260

2213

4267

0

0

537

260

3470

3730

2456

-68

82611

0

0

84999

0

704

66957

1684

15654

17338

9. Rövid lejáratú kölcsönök 10. Egyéb rövid lejáratú követelések 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)

ÁHT azon

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051


Törzsszám:722337

59

Kötelezettségek részletezése

állomány Elızı évi az elızı kötelezettség Tárgyévi évekrıl helyesbítése kötelezettség

Megnevezés

Hivatal

ezer ft

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás Összes elızı évek tárgyévi kötelezettség

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re

K ö t e l e z e t s é g elızı évek tárgyévi összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 2. 3.

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

4.

- tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból

5.

- beruházási és fejlesztési hitelek

6.

- mőködési célú hosszú lejáratú hitelek

7.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3241

0

585793

0

0

589034

0

3241

444610

0

141183

141183

8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1996

10. - Rövid lejáratú hitelek 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. 12. 13.

(12+...+15) 0

0

258887

0

0

258887

0

0

256891

0

1996

0

0

50269

0

0

50269

0

0

50269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók

14.

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

15.

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

33460

0

0

33460

0

0

33460

0

0

0

0

0

175158

0

0

175158

0

0

173162

0

1996

1996

3241

0

326906

0

0

330147

0

3241

187719

0

139187

139187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77525

0

0

77525

0

0

77525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 17. 18.

- váltótartozások miatt - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

19.

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

20.

- iparőzési adó feltöltés miatt

21.

- helyi adó túlfizetés miatt

22.

- nemzetközi támogatási programok miatt

23.

- támogatási program elılege miatt

24.

- szabálytalan kifizetések miatt

25.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3241

0

165850

0

0

169091

0

3241

64912

0

100938

100938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- garancia és kezességvállalás miatt

26.

- hosszú lejáratú kölcs. következı évi törlesztı részlete

27.

- felhalm.célú kötv. kib. következı évi törlesztı részlete

28.

- mők.célú kötvénykib. következı évi törlesztı részlete

29.

- beruh., fejl. hitelek következı évi törlesztı részlete

30.

- mők.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet

31.

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztı részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÁHT azon

32.

- tárgy.é ktgv.-t terhelı egyéb rövid lej. kötelezettségek

33.

- tárgyévet követı évet

34.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

terhelı egyéb rövid lejáratú köt.

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

35. Kötelezettségek összesen

0

0

83531

0

0

83531

0

0

45282

0

38249

38249

3241

0

585793

0

0

589034

0

3241

444610

0

141183

141183

(01+08)

MÁK program


Fejezet: 11

Szektor:1051

Törzsszám:722337


75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Elıirányzat

Elızı évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elıir. terhére váll. Tárgyévi Következı évi Tárgyévi köt.váll. Következı évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll.

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 49804 2496 0 0 0 2. 2. Felújítás 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 10000 499 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 59804 2995 0 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 1000 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 15909 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékő kiadások (11+...+13) 15909 0 0 0 0 15. 4. Elızı évi elıirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 6909 0 0 0 0 16. 5.1. Mőködési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 23818 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 817670 4308 0 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 252006 1310 0 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 207604 7619 0 0 0 26. Mőködési kiadások (23+...+25) 1277280 13237 0 0 0

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Hivatal

ÁHT azon

ezer ft Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi Elızı évi kv. összes Év végi állománya

Korrekciók Köt.váll-sal (+-)

Elıirányzat

39535

7943

0

0

2496

39535

42031

0

7943

173

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7739

1589

0

0

499

7739

8238

0

1589

-173

0

47274

9532

0

0

2995

47274

50269

0

9532

0

3

1000

0

0

0

0

1000

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15401

0

0

0

0

15401

15401

0

0

-508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15401

0

0

0

0

15401

15401

0

0

-508

0

6909

0

0

0

0

6909

6909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23310

0

0

0

0

23310

23310

0

0

-508

0

776347

58532

0

0

4308

776347

780655

0

58532

21517

0

240103

17588

0

0

1310

240103

241413

0

17588

6995

0

176767

23703

0

0

7619

176767

184386

0

23703

485

0

1193217

99823

0

0

13237

1193217

1206454

0

99823

28997

0

27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 1360902 16232 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1263801

109355

0

0

16232

1263801

1280033

0

109355

28489

3

MÁK program


Fejezet: 11 98

Szektor:1051

Törzsszám:722337


Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Tám.ért. mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Tám.ért. mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (08+...+14) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás háztartásoknak Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Mők. célú pe.átadás külföldre Mők. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli mőködési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Mőködési kiadások összesen (01+...+07+27+28)


817670 247323 4683 165316 34724 7459 105 595 0 0 0 15314 0 0 15909 6909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15909 0 1293189

Teljesítés

780655 237449 3964 148480 27640 8160 106 88 0 0 0 15313 0 0 15401 6909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15401 0 1221855

Hivatal

ÁHT azon

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelıinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl Tám.ért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elöirányzattól Tám.ért. mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl

0 400 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

0 49804 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59804 0 1000 0 0

0 42031 8238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50269 0 1000 0 0

380300

1360902

1280033

1310 26716 1974 0 0 0 0 0 0 0 0

15274 39206 2954 0 0 1356 77070 88129 0 254 0

19725 63335 2885 0 0 1355 77049 88128 0 255 0

MÁK program


Fejezet: 11 98

Szektor:1051

Törzsszám:722337



69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

Tám.ért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (64+...+70) Mők. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mők. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mők. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Mők. célú átvett pénzeszközök külföldrıl Mők. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Mők. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(72+...+77) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldrıl Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülrıl(87+...+91) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések


0 0 165453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1998 0 0 0 0 1998 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0

Teljesítés

0 0 165432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1998 0 0 0 0 1998 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0

Hivatal

ÁHT azon

98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev. Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+122) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (124+...+133)

30000 350300 349800 500 0 0 350300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227241 1133661 1061973 55411 0 0 1117384 16277 0 0 13282 2995 0 0 16277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255730 1024303 1061973 55411 0 0 1117384 -93081 0 0 13282 2995 0 0 16277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87

135.

Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)

0

16277

15699

0

0

0

136. Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen

MÁK program


Fejezet: 11 98

Szektor:1051

Törzsszám:722337



137. 138. 139. 140.

Áh-n kívülrıl kapott továbbadási Áh-n belülrıl kapott továbbadási Áh-n kívülrıl kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fı) -

célú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen idıszakra

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 65

0 0 0 179

Teljesítés

0 0 0 160

Hivatal

ÁHT azon

MÁK program 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak) Szükített lista elölapja

Recommend Documents